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Módulo III. Lección 5. Ajustes de impuestos
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Ajustes de impuestos
En esta pestaña podrás configurar todo lo relativo a los impuestos de tu
tienda.
Tendrás la opción de configurar la tarifa normal de cobro de impuestos
(tarifa standard) y determinadas tarifas como reducida o coste cero. Estas
dos últimas tarifas son de utilidad cuando vendes productos a diferentes
tipos de IVA o productos exentos.
Opciones de impuestos
Precios con impuestos incluidos. Si marcas si cuando des de alta un
producto e introduzcas su precio éste incluirá el impuesto. Si marcas no, el
precio que le des al producto será su precio de base al que posteriormente
se le sumará la cuantía del impuesto.
Introduce siempre que puedas los precios sin impuestos incluidos.
Calcular el impuesto basado en. Este ajuste sirve para indicarle al
programa qué dirección debe tener en cuenta para calcular los impuestos.
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Existen 3 opciones:
• Dirección de pedido del cliente. Si marcas esta opción los
impuestos se calculan en base a los datos de facturación del cliente.
Te recomiendo que marques esta opción.
• Dirección de envío del cliente. Si seleccionas esta opción y el cliente
marca en la página de pago la opción de “Enviar a otra dirección”,
WooCommerce calculará los impuestos en base a esa dirección y no
la de facturación.
• Dirección base del negocio. Con esta opción seleccionada
WooCommerce tomará siempre la dirección física de tu tienda que
definimos en ajustes generales. Esta opción sólo tiene sentido
seleccionarla cuando vendes única y exclusivamente a la región
donde se encuentra tu negocio físico.
Clase de impuesto por envío. Es el tipo de impuesto que se aplicará a los
gastos de envío.
Si marcas la tasa de impuesto basada en los productos del carrito se le
aplicará el mismo tipo que el que se les aplica a los productos que estás
enviando.
El problema de seleccionar esta opción es que si vendes productos con
diferentes clases de impuesto (por ejemplo, uno con IVA general del 21% y
otro con IVA reducido del 10%), también se aplicarán esos impuestos a los
gastos de envío, cuando en realidad solo se le debería de aplicar el IVA
general.
Para evitar eso y asegurarte de que siempre se calcule correctamente el
impuesto del envío, tienes dos opciones:
• Seleccionar la misma clase de impuesto en la que hayas definido la
tasa de IVA general para tus productos. (Siempre considerando que
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en tu país el impuesto para el envío sea el del IVA general, en
España así es).
• Crear una nueva clase de impuesto exclusiva para los gastos de
envío y definir en ella la tasa de impuesto que vayas aplicarle.
Con esta 2ª opción la diferencia es que el IVA del envío aparece
desglosado en una línea aparte de la del IVA de los productos.
Redondeo. Si marcas esta opción, el redondeo de los decimales se hará en
el subtotal del carrito en lugar de hacerse por cada línea de producto.
Déjalo marcado.
Clases de impuestos adicionales. Son clases de impuestos que podemos
crear para diferentes tipos del mismo. Cuando creas una nueva clase de
impuesto aparecerá arriba de la página con el mismo nombre que le has
dado precedido de la palabra “Tarifa” y si clicas sobre él, podrás definir
dentro las tasas de impuestos que te interese.
En la pestaña siguiente vamos a verlo en profundidad.
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Mostrar precios de la tienda. Aunque podrías mostrarlos sin IVA y luego
en la página del carrito se mostraría con el IVA aplicable, te recomiendo
que marques mostrar con IVA y el cliente sabrá desde el principio el precio
total de su compra. Esto aumenta las conversiones.
Mostar precios en el carrito y en el pago. Este ajuste es muy parecido al
anterior, pero afecta a los precios en la página de carrito y la de pago.
Marca sin impuestos para que muestre desglosadas la base imponible y la
cuota del impuesto.
Sufijo a mostrar en el precio. Es un texto que aparecerá en la tienda junto
al precio. Vamos a poner (IVA incluido) ya que vamos a mostrar los
impuestos en la tienda con IVA y es conveniente que el cliente lo sepa.
Visualización total de los impuestos. Indica cómo mostrar los impuestos
en la página de carrito y pago. Vamos a poner detallado para que lo
muestre al cliente en su factura.
Pulsa guardar los cambios.
Tarifas estándar
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En este apartado vamos a crear nuestra tarifa estándar de impuesto.
Vamos a ver los diferentes supuestos en los que te puedes encontrar para
que configures tus impuestos adecuadamente:
Vendes todos tus productos a particulares con un único
impuesto en tu país
Supongamos que vives en Chile que tiene un IVA del 19% y que vas a
vender tus productos o servicios exclusivamente a clientes en tu país.
Para configurar tu tasa de impuestos pincha en “Tarifa Estándar”
Pincha en insertar fila
En la primera columna de la fila (Código de país) tienes que escribir el
código ISO del país. Aquí tienes el listado de códigos ISO de todos los
países: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1#Current_codes
En este caso sería CL que corresponde a Chile
No ponemos nada en código de provincia, código postal ni ciudad ya que
el impuesto va a aplicarse a todo el país.
En tarifa % introducimos la tasa del impuesto que en este caso es 19. En
caso de que la tasa tuviera decimales tendrías que introducirla con un
punto (Ej: 19.5). Nunca con coma porque no funcionaría.
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En nombre del impuesto vamos a poner IVA 19% para que el cliente en la
página de compra vea a qué corresponde ese importe.
Las casillas prioridad y compuesto se utilizan cuando se aplican varios
impuestos por lo que en este caso no vamos a tocarlas.
Por último, quedaría marcar la opción de la columna Envío si vas a aplicar
la misma tasa de impuesto a los gastos de envío. Esto último sólo tiene
efecto si en el ajuste Clase de impuesto por envío de las opciones
generales de impuestos seleccionaste la clase de impuesto Estándar.
Pulsa en guardar los cambios y ya has configurado tus impuestos.
Vendes productos a particulares con diferentes tipos de un
impuesto en tu país
Supongamos que estás en Argentina y vendes productos al 21% y al 10.5%
de IVA.
En este caso debes crear dos clases de impuestos: una tarifa estándar al
21% y una reducida al 10.5%
Para crear la tarifa estándar igual que antes: pinchamos en estándar e
introducimos los datos y damos a guardar cambios:
Ahora vamos a crear la tarifa reducida al 10.5%. Para ello vamos a
opciones de impuestos – clases de impuestos adicionales.
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Modificamos tasa reducida y ponemos tasa reducida 10.5% y pinchamos
en guardar cambios.
Al guardar los cambios aparece junto a tarifa estándar la nueva tarifa
Pincha sobre ella y configúrala como antes: Código país AR, tasa 10.5%,
IVA 10.5% y guardar cambios
Ahora cuando vayas a crear un producto te dará la posibilidad de aplicarle
la tarifa estándar o la tarifa reducida.
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Y cuando alguien del país vaya a comprarlo se aplicará la tarifa
Si alguien de otro país comprara el producto no se le aplicaría ningún tipo
de impuesto.
Vendes productos sólo en España al 21% de IVA
En esta tarifa no tendrás que aplicar IVA a Ceuta, Melilla, Las Palmas de
Gran Canaria y Tenerife. Para crear tu tarifa sigue los siguientes pasos:
1. Buscar los códigos ISO de las provincias españolas:
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:ES
2. Pinchamos en tarifa estándar y en insertar fila.
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3. En primer lugar creamos el tipo 0% para Ceuta. Para ello busco el código
del país (ES), el código de la provincia (CE), pongo 0 a la tarifa del IVA, le
pongo de nombre IVA 0% y guardo los cambios.
Si dejaras marcada la casilla de envío y hubieras definido en Clase de
impuesto por envío de las opciones generales de impuestos la clase de
impuesto Estándar no se le aplicaría IVA al envío.
4. Hacemos lo mismo con Las Palmas (GC) pulsando en insertar fila.
5. Lo mismo con Melilla (ML) y Tenerife (TF) y pulsamos en guardar
cambios.
6. Por último insertamos una fila para que al resto de provincias españolas
les aplique un 21%. Pulsa guardar cambios.
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Ya hemos terminado.
Vendes productos físicos desde España a otros países
Las ventas de productos físicos a otros países están exentas de
impuestos y solo se aplican impuestos a las ventas que se hagan dentro de
tu país.
Por lo tanto, la configuración sería igual que antes, es decir, que sólo
tienes que definir la configuración con la que vas a trabajar en tu país.
Vendes productos o servicios digitales a particulares desde
dentro de la Unión Europea
En la venta de bienes y servicios digitales (e-books, software, música,
consultoría y formación online) a países miembros debes aplicar el
impuesto correspondiente del país desde el que se realiza la compra
cuando el comprador sea un particular.
Por ejemplo, si vendes ebooks y te compra un cliente particular desde
Italia tendrás que aplicar un 22% de IVA, que es el tipo de este país.
Si el cliente es un particular de un país que no pertenece a la Unión
Europea tendrás que aplicar el tipo de tu país (en el caso de España el
21%).
Para configurar los impuestos tendremos que añadir una nueva línea de
impuesto por cada uno de los países de la UE a los que vendas que tengan
un tipo de IVA diferente del 21% además del 7% de IGIC de Islas Canarias,
el 4% del IPSI de Ceuta y Melilla y una última línea para indicar que aplique
el 21% a cualquier otro país que no aparezca en las líneas anteriores.
Para hacerlo sigue los siguientes pasos:
1. Descarga un archivo CSV con las filas de impuestos de los países de la
Unión Europea desde aquí.
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2. Impórtalos a Woocommerce desde tarifas estándar – importar csv
3. Selecciona el archivo csv que has descargado y pulsa en subir archivo e
importar
4. Pulsa en ver tasas de impuesto
5. Pulsa en tarifas estándar
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6. Elimina todos los IVA que sean del 21%
7. Introducimos el IGIC del 7% de Tenerife: Insertar fila → código país: ES
→ código provincia: TF → Tarifa %: 7 → Nombre del impuesto: IGIC 7%
y pulsa en guardar los cambios
8. Hacemos lo mismo con Las Palmas (GC) y guardamos cambios
9. Introducimos Ceuta (CE) (8% IPSI) y Melilla (ML) (4% IPSI)
10. Introducimos una línea para que cobre el 21% al resto de provincias
españolas.
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11. Debe quedarnos una tabla como la siguiente:
Ya estaría configurada la pestaña impuestos.
Posteriormente veremos que cuando estemos creando productos nos
dará la opción de asignarle una u otra tarifa.
A su vez Woocommerce le aplicará al cliente un tipo u otro en función del
país o región donde se encuentre ya que definimos esta opción en
opciones de impuestos.