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Ministerio de Energía y Minas

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

MARCO ESTRATEGICO El Ministerio de Energía y Minas, es la entidad pública que le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos, y a la explotación de los recursos mineros. Sus funciones principales son las siguientes: a) Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía, promoviendo su aprovechamiento y desarrollo, dentro del marco de una política nacional que tienda a lograr la autosuficiencia energética del país; b) Coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural, de acuerdo a la demanda del país; c) Cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento superficial, exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos y minerales; la compraventa o comercialización de petróleo crudo o reconstituido, gas natural y otros derivados; d) Formular la política del Sector Energía (Subsectores Eléctrico e Hidrocarburos) y Sector Minería; y e) Proponer y cumplir las normas ambientales en materia energética.

Base Legal

Decreto Ley No. 106-83 Ley de Creación del Ministerio de Energía y Minas; Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 34; y Acuerdo Gubernativo No. 382-2006, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas.

Misión

“Propiciar y ejecutar las acciones que permitan la inversión destinada al aprovechamiento integral de los recursos naturales, que proveen bienes y servicios energéticos y mineros, velando por los derechos de sus usuarios y de la sociedad en general”.

Visión

“Somos la Institución rectora de los sectores energético y minero, que fomenta el

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales del país. Conformamos un equipo de

trabajo multidisciplinario capacitado, que cumple con la legislación y la política nacional,

propiciando el desarrollo sostenible, en beneficio de la sociedad”.

MARCO OPERATIVO Objetivo Estratégico

Realizar acciones orientadas a aumentar la productividad a través de la atracción de inversión

privada y extranjera; que sea generador de empleo, ingresos y reducción de los niveles de

desigualdad y de pobreza de nuestra sociedad.

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CUADRO 1

OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivos Operativos Categorías Programáticas

Vinculadas

Aumentar para el año 2011 en un 25.0% la fiscalización de los campos

petroleros e incrementar la producción en un 5.0% con respecto a la

actual, así como ampliar en un 5.0% el número de licencias emitidas

para la comercialización de derivados del petróleo, elaborar las

propuestas para la Ley de Biodiesel, para reducir la dependencia de

combustibles fósiles y la de ampliación al Decreto Ley 17-85, Ley de

Alcohol Carburante e incrementar en un 20.0% la fiscalización de las

estaciones de servicio y consumo propio.

11 Promoción de la

Exploración y Explotación

Petrolera

Volúmenes de trabajo para el Ejercicio 2011 Incremento diario de producción por promoción en la explotación petrolera ........... 500 barriles Instalaciones fiscalizadas en calidad y cantidad de combustibles .......................... 1,300 eventos

CUADRO 2

INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de crecimiento de producción de barriles de petróleo crudo

Descripción El indicador mide el porcentaje de volumen de barriles de crudo producidos

respecto a las proyecciones de extracción realizadas, con base a datos de

producción de años anteriores.

Objetivo Asociado Aumentar para el año 2011 un 25.0% la fiscalización de los campos petroleros e

incrementar la producción en un 5.0% con respecto a la actual, así como ampliar

en un 5.0% el número de licencias emitidas para la comercialización de derivados

del petróleo, aunado a la elaboración de propuestas de Ley.

Valor del Indicador Año Base ( 2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011

0.00 6.00

Acciones para el Logro de

la Meta

La producción petrolera muestra una tendencia negativa en el período de los años

2007 - 2009, derivado del decrecimiento natural de los pozos petroleros; sin

embargo se espera un incremento de seis por ciento anual a partir del año 2011, a

través de la adjudicación de 12 áreas para la exploración petrolera, así como la

ampliación del Contrato 2-85.

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CUADRO 3



Vinculadas

Difundir a nivel nacional lo que preceptúa la nueva Ley de Minería a

los actores involucrados, supervisar las áreas de derechos mineros

activos para verificar el cumplimiento de obligaciones y normas

técnicas, así como atender denuncias presentadas ante la Dirección

General de Minería por práctica ilegal de actividad minera para su

legitimación y conformar un panel de auditoría social, para evaluar

procesos de monitoreo de operaciones mineras con relación a posible

contaminación del medio ambiente.

12 Promoción de la

Exploración y Explotación

Minera

Metas de Producción para el Ejercicio 2011 Mapas de información geográfica geológica-minera .................................................... 18 planos

Volúmenes de trabajo para el Ejercicio 2011

Foros y talleres de divulgación de las reformas a la Ley de Minería ............................. 3 eventos

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CUADRO 4



Vinculadas

Coordinar el seguimiento y promoción de las inversiones en

generación, transporte y distribución de energía eléctrica al propiciar

condiciones para inversión en infraestructura, a través de la

aprobación de 120 MW en nuevos proyectos energéticos y al proveer

acceso a la energización rural por medio de microcentrales

hidroeléctricas a 3 comunidades del departamento de Alta Verapaz y

continuar el control al supervisar y fiscalizar aplicaciones de energía

nuclear en un 2.5% de la cobertura actual.

13 Promoción y

Fiscalización de las Fuentes

Energéticas


Megavatios aprobados en proyectos de generación eléctrica ............................ 120 documentos Personal e instalaciones fiscalizadas para protección y seguridad radiológica .. 650 documentos

CUADRO 5

INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de generación Eléctrica a base de derivados del Petróleo

Descripción Este indicador muestra la relación entre la generación eléctrica a partir de

derivados del petróleo (bunker, diesel) en comparación con la generación total a

partir de los distintos productos energéticos que se emplean. El porcentaje refleja

el grado de dependencia de generación eléctrica a través de derivados de

petróleo.

Objetivo Asociado Coordinar el seguimiento y promoción de las inversiones en generación,

transporte y distribución de energía eléctrica al propiciar condiciones para

inversión en infraestructura, como lo es a través de la aprobación de 120

Megavatios en nuevos proyectos energéticos.

Valor del Indicador Año Base ( 2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011

40.00 48.00

Acciones para el Logro de

la Meta

Las acciones a implementar para cumplir con el objetivo serán: actividades de

promoción mediante la aplicación de la Ley de incentivos para proyectos de

energías renovables, aplicación oportuna de la Ley General de Electricidad y la

agilización de los procedimientos de autorización para usos de bienes de dominio

público.

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CUADRO 6



Vinculadas

Desarrollar las gestiones para aprobar la acreditación del Laboratorio

Técnico, mejorando la cobertura a nivel nacional al incrementar en

30.0% los servicios de análisis de laboratorio para el Ministerio de

Energía y Minas, empresas y público en general.

14 Servicios Técnicos de

Laboratorio


Análisis de laboratorio de minerales nucleares e hidrocarburos ............................ 5,984 análisis Análisis de laboratorio minerales, aplicaciones nucleares e hidrocarburos ......... 11,176 análisis

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CUADRO 7

RECURSO HUMANO

CONCEPTO

NUMERO DE

PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 344

A. PERSONAL PERMANENTE 335

Directivo 29

Profesional 91

Técnico 40

Administrativo 123

Operativo 52

B. PERSONAL TEMPORAL 9

Directivo 9

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS CUADRO 8

ESTRUCTURA DEL PRESUPUSTO POR TIPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO ASIGNADO

2011

ESTRUCTURA

%

TOTAL (A + B): 121,104,133 100

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 70,313,801 58

Gastos de Administración 68,302,609 96

Gastos en Recurso Humano 2,011,192 3

B. INVERSION 50,790,332 42

Inversión Física 50,790,332 1

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CUADRO 9

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CODIGO CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL (A + B): 121,104,133

11 Ingresos corrientes 52,924,753

31 Ingresos propios 18,343,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 3,318,380

61 Donaciones externas 46,518,000

A. FUNCIONAMIENTO 70,313,801


31 Ingresos propios 17,686,800

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 3,318,380


B. INVERSION 50,790,332


31 Ingresos propios 656,200


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CUADRO 10

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO



2011

TOTAL: 121,104,133

2.1 Gastos Corrientes 70,313,801

2.1.1 Gastos de Consumo 68,116,767

2.1.1.1 Remuneraciones 39,426,449

2.1.1.2 Bienes y servicios 28,469,718

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 220,600

2.1.3 Rentas de la Propiedad 248,362

2.1.3.2 Arrendamiento de tierras y terrenos 49,000

2.1.3.3 Derechos sobre bienes intangibles 199,362

2.1.7 Transferencias Corrientes 1,948,672

2.1.7.1 Al Sector Privado 1,037,750

2.1.7.3 Al Sector Externo 910,922

2.2 Gastos de Capital 50,790,332

2.2.1 Inversión Real Directa 50,790,332

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 50,790,332

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CUADRO 11

PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION



2011

TOTAL: 121,104,133

01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 769,328

01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 769,328

01.02.03 Servicios de fiscalización 769,328

05.00.00 ASUNTOS ECONOMICOS 118,323,613

05.03.00 Combustibles y Energía 108,017,277

05.03.02 Petróleo y gas natural 47,593,089

05.03.06 Electricidad 54,490,056

05.03.07 Energía no eléctrica 5,934,132

05.04.00 Minería, Manufacturas y Construcción 7,194,474

05.04.01 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales 7,194,474

05.08.00 Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 3,111,862

05.08.03 Investigación y desarrollo relacionados con combustibles y energía 3,111,862

06.00.00 PROTECCION AMBIENTAL 1,311,942

06.03.00 Reducción de la Contaminación 1,134,442

06.00.01 Reducción de la contaminación 1,134,442

06.06.00 Protección Ambiental n.c.d 177,500

06.00.01 Protección ambiental n.c.d 177,500

10.00.00 EDUCACION 699,250

10.05.00 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 699,250

10.00.01 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado 699,250

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CUADRO 12

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA


(*)

PRG

(*)

SPR

(*)

PRY

(*)

ACT

(*)

OBR DENOMINACION

ASIGNADO

2011

TOTAL: 121,104,133

01 Actividades Centrales 26,946,754

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección Superior 8,417,272

002 000 Fiscalización de Empresas 2,276,997

003 000 Administración Financiera 819,240

004 000 Administración General 13,144,144

005 000 Gestión Ambiental 435,730

006 000 Planificación y Modernización 1,084,043

007 000 Auditoría Interna 769,328

11 Exploración y Explotación Petrolera 19,775,795

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 12,428,576

002 000 Promoción Petrolera 3,915,137

003 000 Control y Calidad de Comercialización 3,432,082

12 Exploración y Explotación Minera 7,194,474

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Derechos Mineros 418,010

003 000 Control y Desarrollo Minero 953,750

13 Promoción y Fiscalización de las Fuentes

Energéticas 61,736,130

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Protección y Seguridad Radiológica 1,311,942

003 000 Licencias, Desarrollo Energético y Energías

Renovables 4,544,181

001 Construcción y Equipamiento Microcentrales

Hidroeléctricas y sus Redes de Distribución 44,200,000

000 001 Construcción y Equipamiento Microcentral

Hidroeléctrica y su Red de Distribución en

Comunidad las Conchas, Chahal, Alta Verapaz 14,375,418



Comunidad Seasir, Cahabón, Alta Verapaz 8,085,997

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(*)

PRG

(*)

SPR

(*)

PRY

(*)

ACT

(*)

OBR DENOMINACION

ASIGNADO

2011



Comunidad Jolom Ijix, Panzós, Alta Verapaz 8,085,997

001 000 Dirección y Servicios Técnicos 13,652,588

002 Construcción de Infraestructura para instalación

de Sistemas de Generación de Energía Solar y

Equipamiento Educativo y de Salud 5,934,132

001 000 Dirección y Servicios Técnicos 5,934,132

14 Servicios Técnicos de Laboratorio 4,540,058

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Protección y Seguridad Radiológica 2,105,868

99 Partidas no Asignables a Programas 910,922

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Cuotas a Organismos Internacionales 910,922

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

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DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A

PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.26,946,754 equivalente al 22.3% del

presupuesto total. Las Actividades Centrales están orientadas básicamente al apoyo logístico

necesario para la ejecución de los programas que ejecuta el Ministerio. Está integrada por las

actividades de Dirección Superior, Fiscalización de Empresas, Administración Financiera,

Administración General, Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de Proyectos, Planificación y

Modernización y Auditoría Interna.

CUADRO 13

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 26,946,754

0 Servicios Personales 20,196,125

1 Servicios no Personales 3,315,651

2 Materiales y Suministros 1,526,518

4 Transferencias Corrientes 562,250

9 Asignaciones Globales 1,346,210

PROGRAMA 11: PROMOCION DE LA EXPLORACION

Y EXPLOTACION PETROLERA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS

A este Programa se asigna la cantidad de Q.19,775,795 que representa el 16.3% del

presupuesto total.

Corresponde a este Programa la realización de estudios, promoción, control, supervisión y

fiscalización de todo lo relacionado con operaciones en materia de hidrocarburos, tales como

la exploración, explotación, transporte, transformación, almacenamiento, distribución,

comercialización y en general cualquier otra actividad relacionada con éstos, basado en lo

que establece el Decreto Ley No. 109-83, Ley de Hidrocarburos y Acuerdo Gubernativo

No. 1034-83, Reglamento de la citada Ley. Al fomentar la exploración y explotación petrolera

del país, se persigue lograr el autoabastecimiento de los hidrocarburos, respetando el entorno

ecológico, a través del uso eficiente y racional de los recursos naturales, y que incida en el

desarrollo económico sostenible del país.

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Dentro de este programa se incluye la actividad de “Promoción Petrolera”, por medio del cual

se dirige y coordina las operaciones petroleras derivadas de contratos suscritos entre el

Estado y Empresas Privadas, con el objeto de promover proyectos de refinación del

crudo nacional, especialmente para la producción de asfaltos. A través de la actividad de

“Control y Calidad de Comercialización”, se emiten autorizaciones para el depósito,

transporte y expendio de productos petroleros a nivel nacional; asimismo, se efectúa el control

de calidad de productos derivados del petróleo y de las licencias de operación para centros de

acopio y distribución de carburantes, así como la identificación de los aspectos logísticos para

la introducción de biocombustibles en Guatemala; el análisis de las normas internacionales

en la producción de los mismos para facilitar el acceso a mercados internacionales, y capacitar

los sectores involucrados en la producción y su uso, lo que repercutirá en la modificación de

la matriz energética ya que sustituirá la dependencia de algunos derivados del petróleo,

principalmente en el sector transporte.

CUADRO 14

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 19,775,795





9 Asignaciones Globales 688,663

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PROGRAMA 12: PROMOCION DE LA EXPLORACION

Y EXPLOTACION MINERA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE MINERIA

A este Programa se asigna la cantidad de Q.7,194,474 que representa el 5.9% del presupuesto

total.

Corresponde a este Programa, el fomento, control, desarrollo, supervisión, vigilancia técnica y

fiscalización de la actividad de minas y canteras en el país, dentro del marco que establece el

Decreto No. 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería y Acuerdo

Gubernativo No. 176-2001 Reglamento de la Ley de Minería, que permitan ubicar las áreas

potenciales de explotación que sean económicamente rentables, e incentivando el desarrollo

de la pequeña minería. Con este programa se propicia la generación de fuentes de trabajo en el

sector, velando que dicha actividad se efectúe dentro del marco legal.

Además, promueve la inversión nacional e internacional que permita el incremento de las

exportaciones y reducción de importaciones de productos de origen minero.

A través de la actividad “Derechos Mineros” se coordina, analiza y elabora la planificación

del sector, se elaboran estudios y proyectos y se actualiza el catastro minero nacional. La

actividad “Control y Desarrollo Minero”, verifica el cumplimiento de las obligaciones

técnicas, financieras y legales relacionadas con la exploración y explotación de la actividad

minera en el país; el pago de tasas, cánones y regalías, así como el control estadístico de las

distintas operaciones.

CUADRO 15



CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 7,194,474



2 Materiales y Suministros 909,776

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 56,200


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PROGRAMA 13: PROMOCION Y FISCALIZACION

DE LAS FUENTES ENERGETICAS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ENERGIA

A este Programa se asigna la cantidad de Q.61,736,130 que representa el 51.0% del

presupuesto total.

Esta categoría tiene como objetivo el estudio, fomento y supervisión del uso técnico de la

energía y de las fuentes energéticas alternativas provenientes del recurso aire (energía eolica),

solar y otras, así también le corresponde normar, controlar, supervisar y fiscalizar el

cumplimiento de los requisitos de protección radiológica en las instalaciones médicas,

industria e investigación, teniendo como objetivo principal, minimizar el riesgo radiológico,

maximizando la calidad del uso de la radiación con fines benéficos. Ejerce el control

regulatorio sobre todas las actividades que involucren el uso de radioisótopos y radiaciones

ionizantes en sus diversos campos de aplicación, con el fin de verificar el cumplimiento y la

aplicación del Decreto Ley 11-86, garantizando con esto; la optimización de las prácticas para

proteger al trabajador, al público y al ambiente.

Se realizará la construcción de infraestructura para instalación de sistemas de generación de

energía solar y equipamiento educativo y de salud en comunidades distantes de la red eléctrica

y la construcción y equipamiento de microcentrales hidroeléctricas y sus redes de distribución.

CUADRO 16



CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 61,736,130




3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 32,826,923


9 Asignaciones Globales 696,030

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PROGRAMA 14: SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO

UNIDAD RESPONSABLE: LABORATORIOS TECNICOS

A este Programa se asigna la cantidad de Q.4,540,058 que representa el 3.7% del presupuesto

total.

Este programa es el responsable de planificar, dirigir, orientar, supervisar, ejecutar todas

aquellas actividades relacionadas con laboratorios y de realizar análisis físico-químicos a

muestras de hidrocarburos, minerales, suelos, alcoholes, carbones y otros materiales, prestar

servicios a otras instituciones, empresas y/o personas particulares; dar asesoría técnica en

cuanto al control de calidad de combustibles y minerales que se producen y comercializan en

el país; desarrollar análisis de agua y otros materiales para determinar propiedades

contaminantes, analizar diversos materiales, utilizando técnicas nucleares, prestar servicio de

calibración de equipo de detección nuclear, prestar servicio de manejo y control de desechos

radioactivos, manejo, tratamiento, transporte y almacenamiento seguro de los desechos

orgánicos e inorgánicos generados en los diferentes análisis, calibración y mantenimiento

preventivo y correctivo de equipo e instrumentos que se utilizan en los laboratorios, y velar

por la implementación y aplicación de medidas de seguridad industrial y protección personal

aplicables a las actividades del laboratorio.

CUADRO 17



CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 4,540,058


1 Servicios no Personales 634,000

2 Materiales y Suministros 993,868

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 600,000


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CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 910,922 que representa el 0.8% del total del

presupuesto. Los recursos asignados en la presente categoría se orientan a cubrir los aportes

que se trasladan a la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE- y a la Organización

Internacional de Energía Atómica -OIEA-, derivado de convenios suscritos entre el

Ministerio y dichos organismos.

CUADRO 18

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA



2010

TOTAL : 910,922

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 910,922

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 910,922

Organización Latinoamericana de Energía -OLADE- 60,922

Organización Internacional de Energía Atómica -OIEA- 850,000

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CUADRO 19

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.

TOTAL (A+B): 121,104,133

A FUNCIONAMIENTO 70,313,801

GASTOS DE ADMINISTRACION 68,302,609

0 SERVICIOS PERSONALES 38,018,899

011 Personal permanente 9,260,534 11

012 Complemento personal al salario del personal permanente 3,251,772 11

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 80,470 11

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 280,125 11

015 Complementos específicos al personal permanente 9,274,850 11

022 Personal por contrato 625,608 11

022 Personal por contrato 698,412 31

024 Complemento personal al salario del personal temporal 142,392 11

024 Complemento personal al salario del personal temporal 213,588 31

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 13,500 11

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 31

027 Complementos específicos al personal temporal 170,800 11

027 Complementos específicos al personal temporal 237,500 31

029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,421,637 11



061 Dietas 432,000 31

063 Gastos de representación en el interior 432,000 11

071 Aguinaldo 1,968,839 11

071 Aguinaldo 89,287 31

072 Bonificación anual (Bono 14) 1,968,839 11

072 Bonificación anual (Bono 14) 89,287 31

073 Bono vacacional 369,300 11


1 SERVICIOS NO PERSONALES 18,923,645

111 Energía eléctrica 860,831 11

111 Energía eléctrica 1,095,818 31

112 Agua 100 31

113 Telefonía 1,594,663 11

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CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.

113 Telefonía 314,000 31

121 Divulgación e Información 145,000 11

121 Divulgación e Información 160,000 31

131 Viáticos en el exterior 315,000 11

131 Viáticos en el exterior 1,015,632 31

133 Viáticos en el interior 330,800 11


151 Arrendamiento de edificios y locales 10,752 31

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 272,500 11

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 819,248 31

171 Mantenimiento y reparación de edificios 128,000 11


174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 55,000 11

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 50,000 11

185 Servicios de capacitación 250,400 11


185 Servicios de capacitación 1,121,850 61

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 122,000 11

189 Otros estudios y/o servicios 85,000 11


189 Otros estudios y/o servicios 3,231,900 61

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 400,000 11


199 Otros servicios no personales 96,700 11


199 Otros servicios no personales 1,146,750 61

Resumen de otros renglones del grupo 1,041,350 11


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,901,432

245 Libros, revistas y periódicos 51,200 11

245 Libros, revistas y periódicos 216,500 31

253 Llantas y neumáticos 198,000 11

253 Llantas y neumáticos 140,000 31

261 Elementos y compuestos químicos 172,000 11


262 Combustibles y lubricantes 600,000 11


267 Tintes, pinturas y colorantes 328,500 11


291 Útiles de oficina 115,110 11

291 Útiles de oficina 205,000 31

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 45,400 11

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 77,750 31

11130014-20



CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.

298 Accesorios y repuestos en general 98,000 11




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,727,730

411 Ayuda para funerales 100,000 11

412 Prestaciones póstumas 100,000 11

413 Indemnizaciones al personal 224,808 11

413 Indemnizaciones al personal 100,000 31

415 Vacaciones pagadas por retiro 100,000 11

415 Vacaciones pagadas por retiro 55,000 31

419 Otras transferencias a personas 131,000 11


472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 910,922 11

9 ASIGNACIONES GLOBALES 2,730,903

913 Sentencias judiciales 2,730,903 11

GASTOS EN RECURSO HUMANO 2,011,192

0 SERVICIOS PERSONALES 927,742

011 Personal permanente 290,568 11

012 Complemento personal al salario del personal permanente 129,600 11

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 2,220 11

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,500 11

015 Complementos específicos al personal permanente 266,800 11

029 Otras remuneraciones de personal temporal 131,304 11

071 Aguinaldo 46,175 11

072 Bonificación anual (Bono 14) 46,175 11


1 SERVICIOS NO PERSONALES 123,000

122 Impresión, encuadernación y reproducción 15,000 11

131 Viáticos en el exterior 25,000 11


162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 10,000 11

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 10,000 11


181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5,000 11

11130014-21



CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 259,700

211 Alimentos para personas 5,000 11

233 Prendas de vestir 20,000 11

241 Papel de escritorio 10,000 11

243 Productos de papel o cartón 24,200 11




268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C 5,000 11

269 Otros productos químicos y conexos 10,000 11

272 Productos de vidrio 5,000 11

284 Estructuras metálicas acabadas 20,000 11

286 Herramientas menores 4,000 11

291 Utiles de oficina 6,000 11

292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 8,000 11

297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 7,500 11


299 Otros materiales y suministros 10,000 11

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,750

416 Becas de estudio en el interior 300,000 31

417 Becas de estudio en el exterior 399,250 31


B INVERSION 50,790,332

INVERSION FISICA 50,790,332

1 SERVICIOS NO PERSONALES 17,190,209



188 Servicios de Ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 4,676,200 61


189 Otros estudios y/o servicios 1,005,888 61


195 Impuestos, derechos y tasas 7,970,500 11

199 Otros servicios no personales 2,012,400 61

11130014-22



CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 117,000


3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 33,483,123

322 Equipo de oficina 35,000 31

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 600,000 31

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,000 31

329 Otras maquinarias y equipos 10,000 31

329 Otras maquinarias y equipos 2,279,511 61

329 Otras maquinarias y equipos 30,547,412 61

351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 6,200 31

11130014-23



CUADRO 20

PRESUPUESTO DE INVERSION FISICA Y SU FINANCIAMIENTO


COMPONENTES DE

INVERSION

ASIGNADO 2011

CODIGO DESCRIPCION DEL

FINANCIAMIENTO TOTAL RECURSOS

INTERNOS

RECURSOS

EXTERNOS

TOTAL (A+B) 50,790,332 3,772,832 47,017,500

A. Categoría Proyecto 50,134,132 3,116,632 47,017,500

Construcción y

Equipamiento de

Microcentrales

Hidroeléctricas y sus

Redes de Distribución 44,200,000 1,970,500 42,229,500

44,200,000 1,970,500 42,229,500 11 Ingresos corrientes

61-0509-0032 Donaciones externas,

Agencia Japonesa de

Cooperación

Internacional JICA-

0961070

Construcción y

Equipamiento de

Microcentral

Hidroeléctrica y su Red

de Distribución en

Comunidad las

Conchas, Chahal, Alta

Verapaz 14,375,418 14,375,418

14,375,418 14,375,418 61-0509-0032 Donaciones externas,

Agencia Japonesa de

Cooperación

Internacional JICA-

0961070

Construcción y

Equipamiento de

Microcentral


de Distribución en

Comunidad Seasir,

Cahabón, Alta Verapaz 8,085,997 8,085,997


Agencia Japonesa de

Cooperación

Internacional JICA-

0961070

11130014-24



COMPONENTES DE

INVERSION

ASIGNADO 2011

CODIGO DESCRIPCION DEL

FINANCIAMIENTO TOTAL RECURSOS

INTERNOS

RECURSOS

EXTERNOS

Construcción y

Equipamiento de

Microcentral


de Distribución en

Comunidad Jolon Ijix,

Panzos, Alta Verapaz 8,085,997 8,085,997


Agencia Japonesa de

Cooperación

Internacional JICA-

0961070

Dirección y Servicios

Técnicos 13,652,588 1,970,500 11,682,088



Agencia Japonesa de

Cooperación

Internacional JICA-

0961070

Construcción de

Infraestructura para

Instalación de Sistemas

de Generación de

Energía Solar y

Equipamiento

Educativo y de Salud 5,934,132 1,146,132 4,788,000



Comunidad Económica

Europea, Programa

Euro Solar

UEALA2006017223

Dirección y Servicios

Técnicos 5,934,132 5,934,132

5,934,132 5,934,132 11 Ingresos corrientes

B. Equipamiento 656,200 656,200

Equipamiento 656,200 656,200

656,200 656,200 11 Ingresos corrientes

Q.56,200

31 Ingresos propios

Q.600,000

ministerio de finanzas públicas de guatemala - … · través de la adjudicación de 12 áreas...

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