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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Guatemala, marzo de 2019

Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y

Plan Operativo Anual POA 2019

INDICE

Introducción ......................................................................................................................................... i

1. Análisis de Mandatos .................................................................................................................. 1

2. Actores. ........................................................................................................................................ 5

3. Ejes Prioritarios de la Gestión. ................................................................................................. 7

4. Marco Estratégico. ....................................................................................................................... 8

4.1 Matriz de Objetivos ................................................................................................................... 8

5. Resultados Estratégicos Institucionales. .................................................................................... 10

5.1. Evaluación del Desempeño de los Resultados Estratégicos Institucionales (REI) ................ 13

6. Estructura Organizacional ........................................................................................................ 21

7. Proyectos Estratégicos de Alto Impacto. ................................................................................... 22

8. Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) .............................................................................. 24

9. Prioridades Nacionales y Metas Estratégicas .......................................................................... 25

10. Relación de Acciones Institucionales con los Objetivos Estratégicos y Operativos. ................ 26

11. Indicadores de Productos a Nivel de Metas Anuales................................................................. 39

ANEXOS........................................................................................................................................... 42

1. Fichas de Indicadores de los Resultados Estratégicos Institucionales .................................... 42

2. Instrumentos de Planificación: ................................................................................................ 42

a. Plan Operativo Multianual (POM), Ejercicios Fiscales 2019-2023. ....................................... 42

b. Plan Operativo Anual (POA), Ejercicio Fiscal 2019. ............................................................. 42

Ministerio De Finanzas Públicas Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019

2019

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Introducción

El Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019 del

Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), se enmarcan dentro del Plan Nacional de

Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, de igual manera, dentro de la Política General

de Gobierno –PGG-, se atiende a la Agenda de Desarrollo 2032 de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan de Acción del Despacho Ministerial.

Cabe indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo a sus funciones

institucionales, dentro de la Política General de Gobierno, le corresponde con especial

énfasis atender la prioridad de gobierno: Cero tolerancia a la corrupción y modernización

del Estado; entre las acciones estratégicas de esta prioridad afines al Ministerio se

encuentran: a) Revisión del funcionamiento y estructura del ejecutivo; b) Implementación

de una política fiscal sostenible; c) Desarrollo de mecanismos que permitan mejorar la

transparencia de la administración pública; d) Fortalecer los mecanismos de coordinación

con las municipalidades del país; y e) Desarrollo de una agenda legislativa del ejecutivo

que promueva las reformas de los marcos jurídicos.

En lo que respecta al presente Plan Operativo Anual (POA) 2019, este atiende a los

planes y políticas del actual gobierno, así como al Plan de Acción de la administración del

Ministerio de Finanzas Públicas y en línea directa con la Política General de Gobierno. El

POA 2019 se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2022, desde los

cuatro objetivos estratégico que orientan la ejecución del PEI, siendo estos:

1) Rescate de las Finanzas Públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza

ciudadana en el buen uso de sus recursos.

2) El fortalecimiento a las Finanzas Públicas de forma sostenible, con capacidad de

inversión social, económica, urbana y rural.

3) Liderar una Agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo.


2019

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4) Gerenciar un Sistema de Transparencia Fiscal, para implementar principios y

buenas prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.

En atención al marco legal institucional y Política General de Gobierno –PGG-, en el Plan

Operativo Anual 2019, se atendieron los lineamientos de la Secretaría de Planificación y

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y lo regulado dentro de la Ley Orgánica del

Presupuesto y su Reglamento. En igual forma, se efectuó una vinculación con los Objetivos

de Desarrollo Sostenibles (ODS) y las Prioridades Nacionales y Metas Estratégicas

definidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) según el

Punto Resolutivo No. 08-2017.

El presente POA 2019 se ha programado para ser ejecutado en el corto plazo; los objetivos

operativos permitirán viabilizar su cumplimiento, especialmente a través de la ejecución de

acciones específicas, dichos objetivos deben ser monitoreados y evaluados a través de

metas e indicadores, lo que permitirá valorar la eficacia y eficiencia en los servicios que se

brindan a las dependencias a lo interno del Ministerio, así como a las instituciones

gubernamentales receptoras de los acreditamientos presupuestarios que el MINFIN realiza.

El Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección de Planificación y Desarrollo

Institucional (DIPLANDI), con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el

Decreto No. 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo; Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del

Presupuesto; Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del

Presupuesto y las funciones sustantivas que le asigna el Acuerdo Gubernativo No.112-

2018 Reglamento Orgánico Interno; desarrolló el proceso de coordinación y formulación

del Plan Operativo Multianual (POM) 2019-2023 y Plan Operativo Anual (POA) 2019,

los cuales fueron presentados para su aprobación a las autoridades superiores del Ministerio

y posteriormente fueron remitido a la SEGEPLAN.


2019

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1. Análisis de Mandatos

El marco legal a través del cual se define el quehacer del Ministerio de Finanzas Públicas

(MINFIN), se concreta fundamentalmente a los instrumentos legales que definen los

mandatos que se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro 1

Ministerio de Finanzas Pública

Análisis De Mandatos

Año 2019

Mandatos Fuente Requerimientos claves Efectos sobre la

organización

Demandas

/Expectativas

El Presupuesto General

de Ingresos y Egresos del

Estado y su ejecución

analítica, son documentos

públicos, accesibles a

cualquier ciudadano que

quiera consultarlos, para

cuyo efecto, el Ministerio

de Finanzas Públicas

dispondrá que copias de

los mismo obren en la

Biblioteca Nacional, en el

Archivo General de

Centro América y en las

bibliotecas de las

Universidades del país.

Co

nst

itu

ción

Polí

tica

de

la R

epú

bli

ca

de

Gu

ate

mala

Art

. 2

37

Que el Ministerio de

Finanzas Públicas genere la

información pertinente en

cuanto al Presupuesto

General de Ingresos y

Egresos del Estado.

En igual forma deberán

proceder los otros

organismos del Estado y

las entidades,

descentralizadas y

autónomas que manejen

presupuesto propio con el

propósito de no incurrir en

responsabilidad penal.

Proveer de dichas copias

en los archivos y

bibliotecas respectivas

para su consulta.

Promover ante la

población en

general la

transparencia en

materia política

fiscal y financiera

del Estado

Al Ministerio de Finanzas

Públicas le corresponde

cumplir y hacer cumplir

todo lo relativo al

régimen jurídico

hacendario del Estado,

incluyendo la

recaudación y

administración de los

ingresos fiscales, la

gestión de financiamiento

interno y externo, la

ejecución presupuestaria

y el registro y control de

los bienes que

constituyen el patrimonio

del

Estado.

Ley

del

Org

an

ism

o E

jecu

tivo

.

Dec

reto

11

4-9

7.

Art

. 3

5.

Formular la política fiscal y

financiera de corto, mediano

y largo plazo, en función de

la política económica y social

del Gobierno; proponer al

Organismo Ejecutivo la

política presupuestaria y las

normas para su ejecución

dirigiendo, coordinando y

consolidando la formulación

del proyecto de presupuesto

general de ingresos y egresos

del Estado en lo que

corresponde al Gobierno

Central y entidades

descentralizadas y autónomas

para su presentación al

Congreso de la República y

llevar el registro consolidado

de la ejecución presupuestaria

y de la contabilidad del

Estado, facilitar los

lineamientos de su aplicación

desconcentrada, así como

preparar los informes

analíticos consolidados.

Fortalecer la transparencia

en la ejecución de los

recursos del Estado. Así

como la rectoría sobre el

proceso de recaudación y

administración de los

ingresos fiscales.

Coadyuvar al fin

supremo del

Estado que es el

bien común y las

funciones del

Organismo

Ejecutivo que han

de ejercitarse en

orden a su

consecución. Dar a

conocer a la

población la

distribución de los

recursos del

Estado.


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Mandatos Fuente Requerimientos claves Efectos sobre la

organización

Demandas

/Expectativas

Integran los sistemas

presupuestarios, de

contabilidad integrada

gubernamental, tesorería

y crédito público, el

Ministerio de Finanzas,

como órgano rector, y

todas las unidades que

cumplan funciones de

administración financiera

en cada uno de los

organismos y entes del

sector público.

Ley

Org

án

ica d

el P

resu

pu

esto

y s

u

Reg

lam

ento

.

Dec

reto

No

.101

-97

Art

. 3 y

su

s

refo

rma

s

Estas unidades serán

responsables de velar por el

cumplimiento de las políticas,

normas y lineamientos que,

en materia financiera,

establezcan las autoridades

competentes en el marco de

esta ley.

Garantizar el uso de los

recursos públicos de

acuerdo a la ley, de

manera que los recursos se

utilicen adecuadamente en

forma económica, eficiente

y eficaz y de cumplimiento

a los programas y los

proyectos de conformidad

con las políticas

establecidas, fortalecer el

control y seguimiento de

los recursos del Estado,

para asegurar su uso

adecuado.

Proporcionar

información

oportuna y

confiable sobre el

comportamiento de

la ejecución física

y financiera del

sector público y

velar por el uso

eficaz y eficiente

de la deuda

pública.

El Ministerio de Finanzas

Públicas, a través de la

unidad especializada que

corresponda, será el

órgano rector del proceso

presupuestario público.

Ley

Org

án

ica d

el

Pre

sup

ues

to y

su

reg

lam

ento

. D

ecre

to

No

. 10

1-9

7 A

rt.9

Ser el órgano rector del

proceso presupuestario

público.

Garantizar la entrega del

presupuesto de ingresos y

egresos del Estado y

fundamentar su contenido.

Apoyar a todas las

entidades en el

proceso de

formulación plan-

presupuesto y

velar por el debido

cumplimiento de

los lineamientos

establecidos.

Normar la estructura

orgánica interna del

Ministerio de Finanzas

Públicas para el eficiente

y eficaz cumplimiento de

sus funciones.

Reg

lam

ento

Org

án

ico

Inte

rno

del

Min

iste

rio

de

Fin

an

zas

Pú

bli

cas,

Acu

erd

o G

ub

ern

ati

vo

No

. 11

2-2

01

8.

Normar la estructura orgánica

interna del Ministerio.

Las Direcciones

contribuyen con el

cumplimiento del mandato

general a través de la

realización de sus

funciones que les

competen.

Contar con una

política fiscal y

financiera y

proveer de datos

confiables sobre la

ejecución

presupuestaria del

Estado.

En virtud del análisis de mandatos del MINFIN, se construyó el cuadro 2, donde se puede

observar como a partir de los mandatos, se logra identificar los ámbitos de gestión en

relación a las funciones institucionales.


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Cuadro 2

Ministerio de Finanzas Públicas

Ámbitos de Gestión del Plan Estratégico Institucional 2016-2022

Año 2019

Mandato Ámbitos Funciones


Públicas es responsable de

cumplir y hacer cumplir todo lo

relativo al régimen jurídico


incluyendo la formulación de la

Política Fiscal, administración de

los ingresos fiscales, gestión del

financiamiento interno y externo,

ejecución presupuestaria,

registro, control y administración

de los bienes que constituyen el

patrimonio del Estado.

Gestión Fiscal

Gestión de los

Ingresos

Formulación de la Política Fiscal.

Gestión de la

Transparencia

Fiscal

Coordinar la política de transparencia

fiscal, estándares institucionales sobre

transparencia fiscal y enlace gubernamental

con otras instancias.

Gestión de la

Tesorería

Nacional

Normas para desconcentración en la

percepción de los ingresos.

Programación de los flujos de ingresos.

Control de fondos y valores públicos.

Gestión

Presupuestaria

Gestión de los

Egresos

Formulación de la Política Presupuestal.

Registro consolidado de la ejecución

presupuestaria.

Evaluación de la ejecución presupuestaria.

Gestión de

Fideicomisos

Gestionar la constitución, modificación,

extinción y liquidación de fideicomisos con

recursos del Estado, regulando y

registrando su operación.

Gestión de

Adquisiciones

del Estado

Adquisiciones públicas, normativas,

contratos abiertos, subasta electrónica

inversa, administración de Guatecompras.

Diseñar, promover, innovar e implementar

programas de formación para entidades del

sector público y privado.

Gestión de

Proveedores

del Estado

Registrar personas individuales o jurídicas,

nacionales o extranjeras para poder ser

habilitadas como contratistas o proveedores

del Estado.

Gestión de

Crédito

Público

Gestión de la

Deuda Pública

Programar, gestionar, negociar y contratar,

registrar y fiscalizar las operaciones de

financiamiento externo y endeudamiento

interno.

Administrar la deuda pública interna y

externa.

Gestión del

Patrimonio

Patrimonio del

Estado

Registro de bienes y activos del Estado.

Catastro y avalúos de bienes inmuebles.


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Mandato Ámbitos Funciones


Públicas es responsable de

cumplir y hacer cumplir todo lo

relativo al régimen jurídico


incluyendo la formulación de la

Política Fiscal, administración de

los ingresos fiscales, gestión del

financiamiento interno y externo,

ejecución presupuestaria,

registro, control y administración

de los bienes que constituyen el

patrimonio del Estado.

Gestión

Contable

Contabilidad

del Estado

Cierre contable, registros contables y

liquidación del presupuesto

Normas de Contabilidad Pública,

Administración del Sistema de Nómina,

Registro de Servicios Personales, Estudios

y/o Servicios Individuales y Otros

Relacionados con el Recurso Humano

(Guatenóminas) y del Sistema de Clases

Pasivas del Estado

Gestión

Interna

Administración

del MINFIN

Gestión de Administración Financiera

Gestión del Recurso Humano

Gestión de Asuntos Administrativos

Gestión de Tecnologías de la Información

Gestión del Taller Nacional de Grabados en

Acero

Gestión de la Asistencia Financiera

Municipal

Asesoría

Despacho

Ministerial

Gestión de Asesoría Específica

Gestión de Asesoría Jurídica

Gestión de Comunicación Social

Gestión de Planificación y Desarrollo

Institucional

Gestión de Secretaría General

Gestión de Auditoría Interna

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, MINFIN 2019


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2. Actores.

El ambiente organizacional bajo el cual se ejecutarán los Planes Operativo Multianual

(POM) 2019-2023 y Operativo Anual (POA) 2019, permite identificar a los principales

actores externos que estarán interactuando con el MINFIN en el proceso de la ejecución del

presente plan; cabe indicar que estos actores provienen de diferentes instancias como se

puede observar en la gráfica siguiente.

Cuadro 3


Identificación de Actores

Año 2019

Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales Ubicación

Geográfica

SAT Alta Medio Técnico/fina

nciero

Facilitador

/aliado

Aplicar la legislación

tributaria, la

recaudación, control y

fiscalización de los

tributos.

Nacional

SEGEPLAN Alta Medio Técnico Facilitador

/aliado

Ente rector de

planificación y

programación.

Nacional

BANGUAT Alta Alto Técnico/fina

nciero

Facilitador

/aliado

Encargado de centralizar

los fondos de las

instituciones financieras

que conforman el

sistema financiero

nacional.

Centralizada

Junta Monetaria Alta Alto Políticos/téc

nicos Aliado

Coordinar con las

distintas instituciones

miembros de la Junta

sobre asuntos de política

monetaria, crediticia y

fiscal.

Centralizada

Organismo

Legislativo Alta Alto Político/legal

Demandan

te/fiscaliza

dor

Aprobación de leyes,

Acuerdos, Decretos,

Presupuesto del Estado.

Nacional

CACIF Media Alto Político Oponente Como evaluador y

fiscalizador. Nacional

Contraloría

General de

Cuentas

Alta Medio Políticos/téc

nicos

Demandan

te/fiscaliza

dor

Fiscalizar los recursos y

acciones en relación a la

ejecución del

presupuesto de ingresos

y egresos.

Nacional

Ministerios y

Secretarias Alta Medio Técnico

Demandan

te

Cumplir con lo

programado y ejecutar

con transparencia el

plan-presupuesto.

Nacional

Municipalidade

s Media Bajo Humano

Demandan

te

Coordinar y dar apoyo

técnico, ejecutar con

transparencia.

Municipal

Organismos de

Cooperación

Internacional

Alta Alto Técnico /

Financiero

Facilitador

/aliado

Gestionar y coordinar

políticas para unificar

esfuerzos.

Regional


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Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales Ubicación

Geográfica

Sindicatos Media Medio Político /

técnico

Político /

Aliado

Capacidad de discusión

de propuestas de pactos

colectivos.

Nacional

Tanques de

pensamiento Alta Alto

Político /

técnico Facilitador

Proveer

recomendaciones y

propuestas.

Nacional

Universidades Alta Alto Político /

técnico

Aliado /

Facilitador

Elaboración de

propuestas y

recomendaciones.

Nacional


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3. Ejes Prioritarios de la Gestión.

La gestión del MINFIN para el año 2019, se fundamenta en los cuatro ejes prioritarios,

delimitados dentro del Plan Estratégico Institucional –PEI- 2016-2022 y que se muestran en

la gráfica 1.

Grafica 1


Ejes Prioritarios de la gestión

El primer eje prioritario de la gestión, está enfocado básicamente en el Rescate de las

Finanzas Públicas del Estado a través del ordenamiento de las mismas y la implementación

de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El segundo eje, se orienta al

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de una manera sostenible, por medio de la calidad

del gasto público y el fortalecimiento de la Política Fiscal; en dicho eje se podrá observar la

asignación de recursos presupuestarios destinados al gasto social. El tercer eje, está

enfocado en Liderar una Agenda orientada hacia el crecimiento económico, con prioridad

en el aceleramiento de la misma y en el apoyo de los ejes estratégicos de la Política General

de Gobierno (PGG). Finalmente el cuarto eje, se enfoca en el gerenciamiento de un Sistema

de Transparencia Fiscal que debe buscar la implementación de principios y prácticas de

gobierno abierto en el marco de una gestión de riesgos fiscales; así mismo, en el uso de

tecnología que permita la implementación de portales de transparencia fiscal.

El MINFIN, en apoyo al proceso de la gestión de las finanzas públicas y con la finalidad de

alcanzar los cuatro ejes antes mencionados, ha logrado definir la intervención de las

diferentes direcciones que asumen una participación activa y directa en el logro de

objetivos estratégicos, y especialmente operativos del presente Plan Operativo 2019.

• Ordenar las Finanzas Públicas del Estado.

• Procesos para la implementación de la Ley Contrataciones del Estado y su reglamento.

Rescate de las Finanzas Públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza ciudadana en el buen uso de los recursos.

• Calidad del Gasto Público y Transparencia.

• Fortalecimiento de la Política Fiscal.

Fortalecer las Finanzas Públicas de forma sostenible: con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural.

• Acelerar el crecimiento económico inclusivo.

• Apoyo a los ejes estratégicos de Gobierno.

Liderar una Agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo.

• Implementación de principios y prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.

• Implementación del Portal de Transparencia Fiscal.

Gerenciar un Sistema de Transparencia Fiscal, para implementar principios y prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.


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4. Marco Estratégico.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas

(MINFIN), se constituye en el marco estratégico que define el alcance del Ministerio en el

mediano y largo plazo; para fines de la elaboración del Plan Operativo Multianual (POM)

2019-2023 y Plan Operativo Anual (POA) 2019, se consideró importante tomar en

consideración los aspectos siguientes del PEI:

4.1 Matriz de Objetivos

En el cuadro 4, se muestran los objetivos que orientarán la ejecución del Plan Operativo

Anual (POA) 2019, los cuales se enmarcan dentro del Plan Nacional de Desarrollo K’atun

2032, la Política General de Gobierno (PGG) y en el Plan de Acción del Ministerio de

Finanzas Públicas.

En lo que respecta al Objetivo General de Gobierno, el MINFIN busca contribuir a la

consolidación de un Estado fuerte y sostenible, con capacidad para promover la inversión

social y económica, en las áreas urbana y rural y con especial énfasis en la reducción de los

niveles de pobreza.

En cuanto al nivel de objetivos estratégicos, éstos se constituyen en pilares fundamentales

del marco estratégico, destacándose con especial prioridad: a) el rescate de las finanzas

públicas; b) el fortalecimiento y sostenibilidad de las finanzas públicas; c) el manejo de

una agenda que permita acelerar el crecimiento económico; y d) la puesta en

funcionamiento de un sistema de transparencia fiscal.

En tanto que el nivel de objetivos operativos de corto plazo atiende la ejecución del

presente POA 2019, y se derivan de los objetivos estratégicos, ambos objetivos muestran

una correspondencia lógica y un enfoque sistémico.

Los objetivos operativos que orientarán la puesta en marcha del POA 2019, son los

siguientes:

Objetivos Operativos

Ordenar las Finanzas Públicas del Estado.

Desarrollar procesos para implementar de la Ley de Contrataciones del Estado.


Velar por la calidad del gasto público.

Fortalecer la política fiscal


Acelerar el crecimiento económico inclusivo.

Apoyo a los ejes estratégicos de Gobierno.


Implementar principios y buenas prácticas de gobierno abierto.

Desarrollar un portal de transparencia fiscal


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Finalmente destacar que el Ministerio de Finanzas Públicas en atención a las políticas de

gobierno y con la finalidad de mantener una estabilidad económica a través de una política

fiscal responsable y sostenible, ha definido una ruta para la recuperación y transformación

de las finanzas públicas del Estado de Guatemala, la cual tiene como finalidad fortalecer la

funcionalidad del Estado y generar la confianza ciudadana respecto al uso de los recursos

públicos.

CUADRO 4


Marco Estratégico del Plan Estratégico Institucional 2016-2022

Año 2019

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, MINFIN.

Politica General de Gobierno:

Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado

Visión

Ser una institución innovadora, de vanguardia, eficiente, transparente y altamente productiva en la gestión de las finanzas públicas, de forma sostenible, que propicie el desarrollo nacional y lidere una agenda de crecimiento económico.

Misión

Contribuir a la implementación de una política fiscal sostenible, mediante la gestión eficiente y transparente de los ingresos, los egresos y la deuda pública, para fortalecer el desarrollo social y el crecimiento económico nacional.

Objetivo General

Consolidar un estado con Finanzas Públicas fuertes, sostenibles, con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural para que el resto del aparato público y el crecimiento economico onclusivo permitan una exitosa lucha por la reducción de la pobreza.

Objetivo Estratégico 1

Rescate de las finanzas públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza ciudadana en el buen uso de los recursos


Fortalecer las Finanzas Públicas de forma sostenible: con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural.


Líderar una Agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo.


Gerenciar un sistema de Trnasparencia Fiscal, para implementar principios y prácticas de gobierno abierno y gestión de riesgos fiscales.


1.1. Ordenar las Finanzas Públicas del Estado.

1.2. Procesos para la implementación de la Ley de Contrataciones del Estado.


2.1. Calidad del Gasto Público.

2.2. Fortalecimiento de la Política Fiscal.


3.1. Acelerar el crecimiento económico inclusivo.

3.2. Apoyo a los ejes estratégicos de Gobierno.


4.1. Implementación de principios y prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.

4.2. Portal de Transparencia Fiscal.


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5. Resultados Estratégicos Institucionales.

En el cuadro 5, se muestra la matriz de los cuatro Resultados Estratégicos Institucionales,

que forman parte del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2022, y que se orientan en

función al logro de los cuatro Objetivos Estratégicos del MINFIN.

En el anexo 1 se pueden visualizar las fichas correspondientes a los indicadores definidos

para cada uno de los Resultados Estratégicos, siendo estos:

a) REI-1: Implementación de la Gestión por Resultados

El mismo pretende contribuir al fortalecimiento del MINFIN con la puesta en marcha de un

nuevo modelo de gestión Pública, orientado en el marco de una gestión por resultados que

contribuya a cambios significativos en la cultura organizacional.

En ese sentido, la Gestión por Resultados se ha logrado implementar en las instituciones

del Sector Público; con la finalidad de alcanzar mejoras que contribuyan al desarrollo

sostenible del país; a la vez busca la articulación de las políticas, estrategias, recursos y

procesos que contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas.

Todo ello permitirá que al finalizar el año 2022, se implemente el modelo de Gestión por

Resultados en lo gobiernos locales en un 42%. Cabe destacar que para el caso de la

Administración Central, durante el año 2017 se alcanzó el 100%.

b) REI-2: Gasto Público (Corrientes y de Capital) con respecto al PIB

Este resultado contribuye a la estabilidad de la Política económica del país, a través de una

gestión eficiente, disciplinada y transparente de los recursos, con la finalidad de lograr la

disposición financiera necesaria para apoyar los programas y proyectos estratégicos

orientados a la reducción de la pobreza, la seguridad democrática, la estabilidad

macroeconómica y la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

Permitiendo que al finalizar el año 2022, se alcance un Gasto Público (Corriente y de

Capital) del 12.7% con respecto al PIB.

c) REI-3: Carga tributaria con respecto al PIB

El mismo contribuye al crecimiento económico inclusivo del país; con la con la puesta en

marcha de una agenda orientada al aceleramiento de la economía del país, a través del

apoyo de los ejes estratégicos de la Política General de Gobierno. De manera que al

finalizar el año 2022, se alcance una carga tributaria no menor al 11.5% del PIB.

d) REI:-4: Plan de Gobierno Abierto y Portal de Transparencia Fiscal

Este resultado se enfocará en la puesta en marcha de las buenas prácticas de gobierno

abierto, tales como rendición de cuentas, calidad del gasto público, presupuesto abierto,

portal de gobiernos locales, manuales y procedimientos, normativa de adquisiciones,

información presupuestaria y financiera.

Cabe destacar que este responde a un modelo de gestión pública moderna que guarda una

estrecha correspondencia con la gestión por resultados, en el marco de la transparencia, en


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el proceso de ejecución presupuestaria y estrechamente vinculado con la rendición de

cuentas.

No está de más indicar que los Resultados Estratégicos Institucionales se evalúan sus

avances cada año.

Es a partir de los Resultados Estratégicos Institucionales, que se logran definir los

resultados que se están incorporando en el Plan Operativo Multianual (POM) 2019-2023 y

Plan Operativo Anual (POA) 2019, los cuales se observan en la tabla siguiente.


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Cuadro 5

Ministerio de Finanzas Públicas.

Matriz de Resultados Estratégicos Institucionales.

Objetivos

Estratégicos Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Rescate de las Finanzas

Públicas, la

funcionalidad del

Estado y la confianza

ciudadana en el buen

uso de los recursos

Para el año 2016, la

implementación de la

Gestión por

Resultados se ha

incrementado en un

41% en la

Administración

Central y 4% en los

Gobiernos Locales



Gestión por

Resultados se ha

incrementado en un

100% en la

Administración

Central y 8% en los

Gobiernos Locales



Gestión por

Resultados se ha

incrementado en un

15% en los

Gobiernos Locales



Gestión por

Resultados se ha

incrementado en un

24% en los Gobiernos

Locales


implementación de

la Gestión por

Resultados se ha

incrementado en un

30% en los

Gobiernos Locales

Para el año 2021,

la implementación

de la Gestión por

Resultados se ha

incrementado en

un 36% en los

Gobiernos

Locales


implementación de

la Gestión por

Resultados se ha

incrementado en un

42% en los

Gobiernos Locales

Fortalecer las Finanzas

Públicas de forma

sostenible con

capacidad de inversión

social, económica,

urbano y rural

Para el año 2016, el

Gasto Público

(Corriente y de

Capital) será de

9.92% con respecto al

PIB


Gasto Público

(Corriente y de

Capital) será de


PIB


Gasto Público

(Corriente y de

Capital) será de


PIB


Gasto Público

(Corriente y de

Capital) será de


PIB


Gasto Público

(Corriente y de

Capital) será de

12.3% con respecto

al PIB

Para el año 2021,

el Gasto Público

(Corriente y de

Capital) será de

12.5% con

respecto al PIB


Gasto Público

(Corriente y de

Capital) será de

12.7% con respecto

al PIB

Liderar una Agenda

para acelerar el

crecimiento económico

inclusivo


país ha logrado una

carga tributaria no

menor al 10.0% del

PIB



carga tributaria no

menor al 10.6% del

PIB



carga tributaria no

menor al 10.2% del

PIB



carga tributaria no

menor al 10.2% del

PIB



carga tributaria no

menor al 10.2% del

PIB

Para el año 2021,

el país ha logrado

una carga

tributaria no

menor al 10.2%

del PIB



carga tributaria no

menor al 10.2% del

PIB

Gerenciar un Sistema

de Transparencia

Fiscal, para

implementar principios

y prácticas de Gobierno

Abierto y gestión de

riesgos fiscales

Al finalizar el año

2016, el MINFIN ha

logrado implementar

en un 20% el Plan de

Gobierno Abierto y el

Portal de

Transparencia Fiscal


2017, el MINFIN ha

logrado implementar



Portal de



2018, el MINFIN ha

logrado implementar



Portal de



2019, el MINFIN ha

logrado implementar



Portal de



2020, el MINFIN ha

logrado

implementar en un

90% el Plan de

Gobierno Abierto y

el Portal de

Transparencia

Fiscal


2021, el MINFIN

ha logrado

implementar en

un 95% el Plan de

Gobierno Abierto

y el Portal de

Transparencia

Fiscal


2022, el MINFIN ha

logrado

implementar en un

100% el Plan de

Gobierno Abierto y

el Portal de

Transparencia

Fiscal


2019

Página | 13

5.1. Evaluación del Desempeño de los Resultados Estratégicos

Institucionales (REI)

Al finalizar el año 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas, ha cumplido tres años de

ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2022, esta herramienta está permitiendo

la orientación política y estratégica de este Ministerio en el marco del Plan Nacional de

Desarrollo K’atun 2032 Nuestra Guatemala, la Política General de Gobierno y el Plan de

Acción de las autoridades del Ministerio.

A continuación se muestra un breve resumen de la evaluación realizada al comportamiento

de los REI durante el año 2018.

Cuadro 6 Ministerio de Finanzas Públicas.

Evaluación de los Resultados Estratégicos Institucionales. Año 2018

Objetivo

Estratégico

Resultado

Estratégico

Programado

Ejecutado

% Avance

1. Rescate de la finanzas públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza ciudadana en el buen uso de los recursos

Para el año 2018, se implementó la Gestión por Resultados, en un 15% de los Gobiernos Locales (Municipalidades)

20

20

100%

2. Fortalecer las finanzas públicas de forma sostenible, con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural

Para el año 2018, el Gasto Público (Corriente y de Capital) fue de 12.7% con respecto al Producto Interno Bruto –PIB-.

12.1%

12.7%

105%

3. Fortalecer las finanzas públicas de forma sostenible, con capacidad de inversión social, económica, urbana y rural

Para el año 2018, el país logró una carga tributaria del 10% con respecto al Producto Interno Bruto –PIB-

10.2%

10%

98%

4. Gerenciar un sistema de Transparencia Fiscal, para implementar principios y prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales

Al finalizar el año 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas logró implementar el 98.6% del Tercer Plan de Gobierno Abierto y el Portal de Transparencia Fiscal

80%

98.6%

123%

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, MINFIN


2019

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5.1.1. Implementación de la Gestión por Resultados en los Gobiernos Locales

Se ha logrado fortalecer el proceso de formulación y asignación presupuestaria con la

estandarización de los Resultados Estratégicos de País, lo que permite a cada

municipalidad, dar un seguimiento a cada intervención y con ello poder determinar la

efectividad de la misma.

La Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (DAAFIM), logró

implementar el procedimiento de vinculación Plan Operativo Anual con respecto al

Presupuesto en la ejecución de un ciclo vigente, lo que ha permitido tener una actualización

del plan operativo de acuerdo con las circunstancias específicas de cada municipalidad.

Cabe mencionar que durante el año 2018, en la totalidad de municipalidades que la

DAAFIM atendió de acuerdo a la programación del POA 2018 (20 municipalidades), se

implementó el modelo Presupuesto por Resultados (PpR) en la fase de ejecución del

presupuesto.

Asimismo, es importante destacar que durante el período 2016-2018, la DAAFIM ha

atendido un total de 60 municipalidades que representan el 18% de los 340 gobiernos

locales, con el modelo de gestión por resultados.

En lo que respecta al año 2018, se lograron desarrollar las siguientes actividades:

Acompañamiento en la elaboración de un diagnóstico inicial que permitió definir

las características de los principales Resultados Estratégicos de País para la

selección de las intervenciones prioritarias.

Verificación de las intervenciones prioritarias, respecto a la asignación

presupuestaria y su vinculación con el Plan Operativo Anual POA 2018.

Ejercicio de selección de los principales problemas causales para identificar las

prioridades del municipio, así como la construcción del árbol de problemas.

Elaboración de la cadena de objetivos y acciones en las intervenciones prioritarias

de conformidad con la metodología respectiva.

Acompañamiento en la revisión de la información disponible en cada

municipalidad para la conformación de la línea basal de las intervenciones

prioritarias.

Análisis de los Resultados Estratégicos de País, para la selección de las

intervenciones que permitieron establecer información para la construcción de la

línea basal que permitió medir las metas respectivas de conformidad con la

metodología de Gestión por Resultados GpR.

Establecimiento de línea base en la intervención seleccionada para definir los

parámetros de medición de la intervención seleccionada.


2019

Página | 15

Se estableció un seguimiento a las modificaciones en la estructura del Plan

Operativo Anual, durante el ejercicio fiscal vigente, que a su vez produjo efectos en

la ejecución presupuestaria y permitió definir cambios en la orientación de las metas

establecidas en cada Resultado Estratégico de País y su repercusión en cada nivel de

la estructura del POA dependiendo del nivel donde se dio el cambio respectivo.

Dentro de los gobiernos locales asistidos por la DAAFIM dentro del proceso de

implementación de la Gestión por Resultados durante el año 2018, se pueden citar los

siguientes:

No. Municipalidad Departamento

1 Tacaná San Marcos

2 San José Ojetenam

3 San José Larada Chiquimula

4 El Estor Izabal

5 San Miguel Acatán Huehuetenango

6 San Rafael La Independencia

7 San Pedro Jocopilas Quiché

8 Uspantán Quiché

9 Almolonga Quetzaltenango

10 San Cristóbal Totonicapán Totonicapán

11 San Jerónimo Baja Verapaz

12 Lanquín Alta Verapaz

13 San Bernardino Suchitepéquez

14 Champerico Retalhuleu

15 Concepción Sololá

16 Santa María Visitación

17 San Manuel Chaparrón Jalapa

18 Yupiltepeque Jutiapa

19 Jalpatagua

20 Pueblo Nuevo Vinas Santa Rosa

5.1.2. Gasto Público (Corriente y de Capital), respecto del Productos Interno Bruto

PIB

Debido a que el Congreso de la República de Guatemala no aprobó el Presupuesto de

Ingresos y Egresos para el año 2018, rigió como establece la Constitución Política de la


2019

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República de Guatemala, el presupuesto en vigencia del año anterior (2017), por lo que el

monto inicial del presupuesto fue de Q76,989.5 millones. Esta situación condujo a la

autoridad fiscal a organizar y realizar una serie de acciones tendentes a reorientar un

presupuesto que no era funcional para los objetivos que se habían planteado para dicho año,

debido a que la programación no estaba acorde con las necesidades institucionales y con el

financiamiento necesario para su ejecución.

Derivado de lo anterior, en enero de 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas y las

diferentes entidades de gobierno realizaron las acciones tendentes para readecuar el

presupuesto a las nuevas necesidades, se identificaron modificaciones presupuestarias,

como lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto, para viabilizar la ejecución conforme lo

establecido en los planes operativos y de acuerdo a la disponibilidad real de recursos.

Una de las principales dificultades que conllevó el hecho de que el presupuesto de 2018 no

se aprobara, es el desfinanciamiento de algunos rubros de gasto, debido a que las

necesidades de recursos eran diferentes y algunos recursos contemplados en el presupuesto

en vigencia para ese año se recibieron en 2017 como es el caso de los préstamos externos.

Este cambio implicó para el gobierno una modificación en la estrategia y gestión de la caja

para el financiamiento oportuno del gasto. En ese sentido, desde inicios de 2018, la

autoridad fiscal realizó las gestiones necesarias para obtener recursos mediante préstamos

de apoyo presupuestario con el Banco Mundial para apoyar el financiamiento del

presupuesto y propiciar también una sustitución de fuente de financiamiento para reducir la

presión en la colocación de Bonos de Tesoro.

Además, el entorno económico si bien mejoró con respecto a lo experimentado en 2017, el

desempeño de la recaudación tributaria fue moderado quedando por arriba de la meta, que

era de 2017 (Q57,994.8 millones), pero la variación interanual fue de apenas 3.8%, lo cual

incidió en la disponibilidad de recursos para atender de mejor manera con las necesidades

de gasto público.

Adicionalmente, las rigideces que contenía el presupuesto en vigencia siguieron minando la

ejecución en algunas entidades. De esa cuenta, en el primer semestre del año la ejecución

presupuestaria de gasto público tuvo un comportamiento bastante moderado, sin embargo,

en el segundo semestre del año mostró un repunte asociada al mejor desempeño de varias

entidades y a la regularización de anticipos en proyectos de inversión. Con ello se logra que

la ejecución presupuestaria del año 2018 sea equivalente al 12.3% del PIB, igual al nivel

observado en 2015.

El incremento en el gasto público se da principalmente por la expansión en el gasto de

capital, el cual creció 18.3%, mientras que el gasto corriente, por su parte, creció con menor

dinamismo ubicándose en 5.8%, similar a lo observado en 2017.


2019

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5.1.3. Carga Tributaria

El ejercicio fiscal 2018 da cuenta de un cierre preliminar de recaudación tributaria en el

orden de Q58,835.6 millones equivalentes a 10% como porcentaje del PIB, este resultado

refleja un crecimiento de 3.8% (Q2,151.5 millones) respecto a lo observado el año anterior,

dentro de los factores positivos que permitieron este crecimiento están el impulso positivo

en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) total que superó lo observado en 2017 en

Q1,545.8 millones, además destacan impuestos como el de solidaridad, los derechos

arancelarios a la importación, el de derivados del petróleo, el de circulación de vehículos, el

de distribución de bebidas, el de cemento y el de regalías e hidrocarburos compartibles,

aspectos negativos destaca la caída en el Impuesto a la renta el cual no alcanzo lo

observado en 2017 dejando de recaudar Q70.6 millones.

La recaudación tributaria respecto a la meta de presupuesto generó una brecha positiva de

Q840.8 millones, esta brecha se generó en impuestos como al patrimonio, IVA total, al

cemento y regalías e hidrocarburos compartibles que sumados dan Q1,341.8 millones, el

resto de impuestos no alcanzaron la meta de los cuales destacan impuestos como los

derechos arancelarios a la importación, derivados del petróleo, circulación de vehículos e

impuesto a la primera matrícula entre otros.

La recaudación tributaria se vio afectada por factores adversos como las resoluciones de la

Corte de Constitucionalidad, depreciación de la moneda nacional y aspectos de orden

externo como las oscilaciones en el precio internacional del petróleo que vinieron a afectar

directamente al indicador de carga tributaria el cual disminuyo respecto al observado en

2017; la medición de carga tributaria para 2018 se ubicó en 10% es preciso que el ente

recaudador continúe realizando esfuerzos a efecto de garantizar como mínimo la carga

promedio de los últimos años (10.6%), el esfuerzo realizado aun esta por abajo del

promedio, es preciso garantizar mejores medidas de control y percepción de riesgo por

parte de los contribuyentes con lo cual 2019 pueda ser un año en el que repunte la

recaudación esperada

5.1.4. Gobierno Abierto y Transparencia Fiscal

Guatemala solicitó su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government

Partnership -OGP-), en julio de 2011, misma que fue aceptada oficialmente en 2012. Esta

filosofía de Gobierno Abierto se basa en tres principios fundamentales: transparencia,

participación y colaboración, cuya metodología consiste en la formulación (co-creación)

de planes bienales de acción nacional entre instituciones públicas y organizaciones de

sociedad civil que formulan planteamientos concretos al Gobierno de la República, sobre

acciones específicas del desempeño de la gestión pública.

En ese sentido, a partir de su adhesión a la OGP, Guatemala ha suscrito cuatro Planes de

Acción Nacional de Gobierno Abierto: el primero 2012-2014; el segundo 2014-2016; el


2019

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tercero 2016-2018 y el cuarto 2018-2020. En noviembre de 2018, concluyó la vigencia del

Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 el cual, a nivel general

alcanzó un 90.2% de ejecución, y en el caso de los compromisos del Eje de Transparencia

Fiscal a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, se logró el 98.6% de ejecución,

habiendo quedado en nivel de “sustancial o avanzado”, el cumplimiento de solamente una

de las 20 metas a cargo de esta institución.

Cabe destacar que en el compromiso 18, meta 2 del Tercer Plan de Acción Nacional de

Gobierno Abierto 2016-2018, se propuso el lanzamiento del rediseño del Portal de

Transparencia Fiscal del MINFIN con fecha de finalización en junio de 2018.

Paralelamente, de marzo a noviembre de 2018 se llevó a cabo el proceso de formulación del

Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, cuya vigencia inició a

partir del 1 de diciembre de 2018 y concluye el 31 de agosto de 2020. En ese sentido, la

meta trazada para 2018 fue superada satisfactoriamente y es intención de las autoridades

del MINFIN que el Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 pueda

ser cumplido en un 100.0%.

Aunque esté resultado se refiere al Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto integrado

por 22 compromisos, cabe mencionar que los mismos se encuentran agrupados en cinco

ejes transversales:

Acceso a la Información Pública y Archivos

Institucionales

(4 compromisos).

Innovación Tecnológica

(6 compromisos).

Participación Ciudadana (3 compromisos).

Rendición de Cuentas

(2 compromisos).


(7 compromisos)


2019

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Para el caso del Ministerio de Finanzas Públicas, coordina el eje de transparencia fiscal,

pero es directamente responsable del cumplimiento de los primeros 4 compromisos del eje,

siendo estos:

a) Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y

participativo (5 metas).

b) Acciones para avanzar en el cumplimiento del Código y Manual de

Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) (7 metas).

c) Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de información

presupuestaria (5 metas).

d) Acciones para avanzar hacia un régimen de contrataciones abiertas (6

metas).

Derivado de compromisos adquiridos de Gobierno Abierto con la sociedad civil, se crea la

necesidad de brindar información en formatos que puedan ser reutilizados por cualquier

ciudadano con conocimientos de manejo de información mínimos, medios y avanzados.

En ese sentido, se implementa el Portal Nacional de Datos Abiertos para entregar

información en formatos csv, json, xlsx y un web api que se habilitó para este fin, esta

información es reutilizada por la población para cruces de información.

Esta implementación se realizó en el mes de junio de 2018, donde el Ministerio de Finanzas

Publicas participo como uno de los primeros cinco ministerios que colocan sus datos

abierto en este portal nacional.

La información que se colocó en el portal, fue la misma que se encuentra en el portal de

datos abiertos del Ministerio de Finanzas Publicas, siendo la siguiente:

Proyectos de Presupuesto

Proyecto de Presupuesto 2018

Listado de Obras 2018

Base Formulación 2018

Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria 2017

Ejecución Presupuestaria Mensual 2017

Concursos Guatecompras

Concursos Publicados 2017

Concursos Publicados 2016

Aportes Municipales


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Aportes Municipales Ejercicio 2017

Información Presupuestaria Municipal 2017 (Egresos)

Ejecución Presupuestaria de Egresos

Información por Región (Metropolitana, Norte, Nororiente,

Suroriente, Central Noroccidente, Suroccidente, Petén)

Información Presupuestaria Municipal 2017 (Ingresos)

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Información Presupuestaria Municipal 2016 (Egresos)

Ejecución Presupuestaria de Egresos

Información por Región (Metropolitana, Norte, Nororiente,

Suroriente,

Central Noroccidente, Suroccidente, Petén. Información Presupuestaria

Municipal 2016 (Ingresos)


2019

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6. Estructura Organizacional

Para alcanzar el cumplimiento de las funciones, el MINFIN cuenta con una estructura

organizacional que se representa en el organigrama funcional siguiente.


Organigrama Funcional


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7. Proyectos Estratégicos de Alto Impacto.

En el POA 2019, nuevamente el MINFIN está incorporando el seguimiento a la ejecución

de tres Proyectos de Alto Impacto que están orientados principalmente al fortalecimiento de

la transparencia fiscal y gestión pública abierta, facilitando además el mejoramiento de

procesos en el marco de la competencia del Ministerio de Finanzas Públicas, que impactan

en la prestación de los bienes y servicios de las entidades del Estado.

Los Proyectos de Alto Impacto que se está programando ejecutar en el POA 2019,

mantienen un relación muy estrecha con el Centro de Gobierno; y se enmarcan dentro del

Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, la Política General de Gobierno (PGG) y el Plan

de Acción del Despacho Ministerial.

En el siguiente cuadro se muestra la programación de los proyectos de alto impacto para el

año 2019.

Cuadro 7


Proyectos de Alto Impacto Año 2019

No. Proyectos Dirección %

Avance

Fecha

Inicio Fecha Fin

1 Presupuesto Abierto 2020 (Ruta

País 2020-2024)

Dirección Técnica

de Presupuesto 0% 01/03/2019 02/09/2019

2

Propuesta del Plan de Acción

para el Cumplimiento de

Estándares de Transparencia

Fiscal

Dirección de

Transparencia Fiscal 9% 05/11/2018 28/02/2019

3

Diseño de Museografía y

Museología para el Museo del

Taller Nacional de Grabados en

Acero

Taller Nacional de

Grabados en Acero 20% 15/10/2018 29/04/2019

4

Ampliación del Alcance del

Sistema de Gestión de Calidad

ISO 9001:2015 Fase II

Dirección Técnica

de Presupuesto 26% 07/11/2018 19/12/2019

5 Diseño de Propuesta del Modelo

Fiscal Ambiental para la EFA

Dirección de

Análisis y Política

Fiscal

28% 28/09/2018 31/12/2019

6 Nuevo Portal Gobiernos Locales

Dirección de

Asistencia a la

Administración

Financiera

Municipal

34% 25/06/2018 12/06/2019


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No. Proyectos Dirección %

Avance

Fecha

Inicio Fecha Fin

7 Registro Integrado de Bienes

Inmuebles

Dirección de Bienes

del Estado 36% 15/10/2018 14/10/2019

8 Implementación de NICSP Fase I

Dirección de

Contabilidad del

Estado

47% 01/03/2018 31/12/2019

9

Sistema de Control y

Seguimiento de Aportes a

Entidades Receptoras de

Transferencia, Subsidios y

Subvenciones

Dirección de


10

Transparencia Fiscal en el Cuarto

Plan de Acción Nacional de

Gobierno Abierto

Dirección de


11 Optimización del Sistema

Guatenóminas

Dirección de

Contabilidad del

Estado

73% 01/02/2018 31/12/2019

12

Administración de Fondos

Rotativos Institucionales

utilizando como medio

electrónico de pago Tarjeta de

Compras Institucional –TCI

Tesorería Nacional 82% 02/01/2015 05/04/2019

13

Creación e implementación de la

Estructura Institucional de

Contrataciones del Estado

Dirección General

de Adquisiciones 95% 01/01/2018 15/03/2019

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional


2019

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8. Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), Guatemala los adopta

oficialmente, de acuerdo a la reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrada en

septiembre de 2015 por medio de la Declaración Transformar Nuestro Mundo.

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, está enfocada en las personas, el planeta y la

prosperidad; tiene como propósito combatir la pobreza, la desigualdad y buscar la

adaptación ante el cambio climático, hace énfasis en las necesidades de la población más

vulnerable.

De acuerdo a los lineamientos proporcionados por la Secretaria de Planificación y

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para elaborar el POA 2019, el MINFIN

incluye en dicho plan la Agenda de los ODS. En este sentido, el MINFIN por su

naturaleza institucional identificó y vinculó los siguientes Objetivos de Desarrollo

Sostenible:

ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos.

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Finanzas


2019

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9. Prioridades Nacionales y Metas Estratégicas

De acuerdo a las Prioridades Nacionales y Metas Estratégicas aprobadas por el Consejo

Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONDADUR, según el Punto resolutivo número

08-2017, donde se identificaron diez prioridades y dieciséis metas. Al Ministerio de

Finanzas Públicas, para el año 2019 le corresponde atender la prioridad relacionada con el

Gasto Social y la Reforma Fiscal, y la meta vinculada con la carga tributaria y el gasto

social, como se presenta en el cuadro siguiente.

META ESTRATÉGICA

La carga tributaria ha superado el nivel observado en 2007 (12.1%).

El gasto social ha superado el nivel del 7% del PIB obtenido en 2010.

PRIORIDAD NACIONAL

Gasto Social y reforma fiscal integral


2019

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10. Relación de Acciones Institucionales con los Objetivos Estratégicos y

Operativos.

A través de los objetivos estratégicos se define, orienta y dirige el quehacer del Ministerio

de Finanzas Públicas en el mediano y largo plazo, en tanto que los objetivos operativos,

guardan estrecha relación con las actividades que cada una de las direcciones estará

implementando durante el año fiscal y las acciones se traducen en los aspectos del quehacer

cotidiano institucional para el logro de los objetivos operativos.

En el cuadro 7, se muestra la programación de acciones en función a la responsabilidad de

cada dependencia.

Cuadro 8.


Objetivos Estratégicos - Objetivos Operativos y Direcciones Institucionales

con Respecto a la Programación de Acciones.

POA Año 2019

Objetivo

Estratégico

Objetivo

Operativo Dependencia Acciones

1. Rescate de

las Finanzas

Púbicas, la

funcionalidad

del Estado y

la confianza

ciudadana en

el buen uso

de los

recursos

1.1 Ordenar las

Finanzas

públicas del

Estado

Crédito Público

Instruir el pago del servicio de deuda externa

correspondiente al Gobierno Central, a través de los

Sistemas de Administración de Deuda (SIGADE,

SIADEP)

Registrar el ingreso de desembolsos de préstamos y

donaciones en ejecución, a través de los Sistemas de

Administración de Deuda (SIGADE, SIADEP Y

SIADON)

Contabilidad

del Estado

Generar información desagregada por género de los

pagos realizados a las Clases Pasivas.

Técnica del

Presupuesto

Coordinar y realizar la logística de las capacitaciones

Realizar el análisis de los insumos solicitados

Diseñar la metodología para la Ruta País

Elaboración del Diseño Conceptual (Sistema

Integrado de Administración Financiera)

Catastro y

Avalúo de

Bienes

Inmuebles

Extender informes matriculares para usuarios

externos sobre matriculas fiscales

Liquidación de expedientes de Herencias, Legados y

Donaciones

Realizar Avalúos de Bienes Inmuebles

Aprobar avalúos presentados por Valuadores

particulares.


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Objetivo

Estratégico

Objetivo


1. Rescate de

las Finanzas

Púbicas, la

funcionalidad

del Estado y la

confianza

ciudadana en

el buen uso de

los recursos

1.1 Ordenar las

Finanzas

públicas del

Estado

Actualización de la cuenta corriente del IUSI y el

registro matricular de bienes inmuebles

Emisión de certificaciones a instituciones y público

en general

Emitir resoluciones de avalúos

Extender fotocopias de documentos originales

consultados

Determinación de impuestos al Patrimonio IUSI y

HLD

Bienes del

Estado

Emitir resoluciones para legalizar transferencias,

alzas y bajas de bienes muebles y bienes fungibles a

solicitud de las entidades del Sector Público,

incluyendo Embajadas y Consulados de Guatemala

en el extranjero.

Emitir opiniones y propuestas de proyecto de

Acuerdo Gubernativo a solicitud de las partes para la

legalización de donaciones usufructos

Emitir informes técnicos de inspección de inmuebles

propiedad del Estado, otorgados en usufructo o

arrendamiento

Emitir informes de investigación de gabinete,

registrales y de campo, derivado de la solicitud de

usufructos, adscripciones, permutas, arrendamientos

y servidumbre de bienes inmuebles que constituyen

Patrimonio del Estado, así como la gestión de

donaciones a favor del Estado

Actualizar la información de cada finca en la base de

datos del patrimonio inmobiliario del Estado

Incorporar nuevas fincas a la base de datos del

patrimonio inmobiliario del Estado, con el respaldo

de los Acuerdos Gubernativos publicados en el

Diario de Centroamérica

Tesorería

Nacional

Pago de Obligaciones del Estado

Elaboración del Flujo de Caja

Elaboración del Manual y Reglamento de la Tarjeta

de Compras Institucionales -TCI-

Recursos

Humanos

Realizar Servicios de Capacitación

Realizar el reconocimiento a la Excelencia

Académica

Brindar Inducción General a personal de nuevo

ingreso


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Objetivo

Estratégico

Objetivo


1. Rescate de

las Finanzas

Púbicas, la

funcionalidad

del Estado y la

confianza

ciudadana en

el buen uso de

los recursos

1.1 Ordenar las

Finanzas

públicas del

Estado

Certificar en Conocimientos sobre la Administración

Pública al Personal

Elaborar un plan estratégico de capacitación

Elaborar Pruebas Psicométricas

Realizar Contrataciones, Prorrogas y Nombramientos

de Personal

Realizar Acciones de Puestos

Realizar Evaluación del Desempeño

Manuales y otros instrumentos administrativos

Liquidar Nóminas de Sueldos y Salarios

Elaborar expedientes para el pago de prestaciones

laborales y/o indemnización

Elaborar acciones de personal de trabajadores activos

e inactivos del Ministerio de Finanzas Públicas

Gestionar seguro Colectivo de Vida

Gestionar seguro Colectivo de Gastos Médicos

Gestionar los Servicios de Servicio Funerario

Gestionar el Subsidio de Cafetería

Administrar el Funcionamiento del Jardínb Infantil y

Desarrollo Integral del Niño

Gestionar Subsidio para Anteojos

Gestionar los Servicios de Medicina Curativa Médica

y Odontológica

Gestionar los Servicios de Medicina Preventiva con

enfoque de género

Realizar la Ejecución Presupuestaria

Fortalecimiento de las areas de Recursos Humanos a

traves de la renovación de equipos de computo

Elaborar Acuerdos de Retiro Voluntario

Elaborar Documentos Legales: Opiniones, cédulas de

notificación, otras notificaciones, resoluciones,

convenios, memoriales, contratos, previos de

licencias, licencias, providencias, procedimientos

disciplinarios, oficios.

Asuntos

Administrativos

Elaborar, monitorear y evaluar el Plan Operativo

Anual

Coordinar, consolidar y ejecutar el Plan Anual de

Compras y Contrataciones -PACC-, en sus diversas

modalidades

Gestionar la formulación, ejecución y liquidación del

presupuesto de la unidad ejecutora.


2019

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Objetivo

Estratégico

Objetivo


1. Rescate de

las Finanzas

Púbicas, la

funcionalidad

del Estado y la

confianza

ciudadana en

el buen uso de

los recursos

1.1 Ordenar las

Finanzas

públicas del

Estado

Gestionar el proceso de inventarios de bienes y

activos fijos

Gestionar el proceso de almacén y el Sistema de

Gestión de Almacenes de Finanzas -SIGAF-.

Actualizar los manuales de: normas, procesos y

procedimientos, organización y funciones y

descriptor de puestos, considerando variables desde

la perspectiva de género y sustentabilidad.

Diseñar y ejecutar el plan de monitoreo y evaluación

para medir el desempeño de las acciones

implementadas de la Política Institucional de Gestión

Ambiental.

Implementar el Plan Institucional de Respuesta –PIR-

y coordinar la integración y capacitación del Comité

de Emergencia.

Administrar y ejecutar los procesos de infraestructura

Administrar y ejecutar los procesos de

mantenimiento

Administrar y ejecutar los procesos de operaciones

Gestionar procesos integrales de seguridad,

garantizando la integridad física a funcionarios,

empleados, visitantes y usuarios que se encuentren en

las instalaciones del Ministerio ; así como los

procesos que rigen la distribución y uso de

estacionamiento

Auditoria

Interna

Realizar Auditorías Integrales (Financieras)

Realizar Exámenes Especiales de Auditoría

(Especiales)

Realizar Auditorías de Gestión

(Administrativas y de Procesos Administrativos)

Realizar Actividades Administrativas

1.2 Proceso

para la

implementación

de la Ley de

Contrataciones

del Estado y su

Reglamento

Dirección

General de

Adquisiciones

del Estado

Capacitar y brindar asesoría técnica y legal a las

Entidades que indica el articulo uno de la Ley de

Contrataciones del Estado; para la correcta aplicación

de los procedimientos en materia de compras y

contrataciones públicas.

-Promover ante las Autoridades del Ministerio de

Finanzas Públicas y Organismos Internacionales la

necesidad de profesionalizar al personal involucrado

en materia de Contrataciones Públicas

Traducción de la Ley de Contrataciones del Estado al

idioma Poqomam y kakchikel, para que esté

disponible en el portal de "Guatecompras", para

consulta en versión electrónica del Decreto Número

57-92, Ley de Contrataciones del Estado


2019

Página | 30

Objetivo

Estratégico

Objetivo


1. Rescate de

las Finanzas

Púbicas, la

funcionalidad

del Estado y la

confianza

ciudadana en

el buen uso de

los recursos

1.2 Proceso

para la

implementación

de la Ley de

Contrataciones

del Estado y su

Reglamento

Informar y convocar a las Entidades y proveedores

para que participen en los diferentes eventos en la

modalidad de compra por contrato abierto.

Elaborar la documentación legal y técnica de la

Dirección General de Adquisiciones del Estado, tales

como:

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

Manual de Organización y Funciones

Manual de descripción de Puestos

Integrar procedimientos y módulos informáticos del

Sistema transaccional de Guatecompras con los

Sistemas Financieros.

Implementar las actualizaciones del Estado

Guatecompras

Elaborar el diseño del sistema informático.

Elaborar la Documentación del sistema

Registro

General de

Adquisiciones

Inscribir a las personas individuales que prestan sus

servicios técnicos o profesionales a las instituciones

del sector público

Inscribir a las personas individuales y jurídicas que

desean proveer bienes y suministros a las entidades

que regula el artículo 1 de la Ley de Contrataciones

del Estado

Precalificar dentro del asiento registral del Proveedor

de bienes y suministros la especialidad que ha

adquirido

Precalificar dentro del asiento registral del

Contratista de obra la especialidad que ha requerido

Precalificar a las personas individuales y jurídicas

que efectúan consultorías especificas en las

instituciones del sector público

Modificación de la documentación que presento en

Proveedor de bienes y suministros para su asiento

registral

Modificación de la documentación que presento el

Contratista de Obra para su asiento registral

2. Fortalecer

las Finanzas

Púbicas de

forma

sostenible, con

capacidad de

inversión

social,

económica,

urbana y rural

2.1 Calidad del

Gasto Público

Fideicomisos

Procedimiento de extinción y/o liquidación

finalizados de fideicomiso públicos

Seguimiento cuatrimestral a la extinción y

liquidación de fideicomisos vencidos bajo la

responsabilidad de otras entidades de la

Actualizar el capítulo de Fideicomisos en la Ley

Anual del Presupuesto

Capacitación a unidades ejecutoras en formatos de

reporte y disposiciones de la Ley Anual de

Presupuesto, Ley Orgánica del Presupuesto y su


2019

Página | 31

Objetivo

Estratégico

Objetivo


2. Fortalecer

las Finanzas

Púbicas de

forma

sostenible, con

capacidad de

inversión

social,

económica,

urbana y rural

2.1 Calidad del

Gasto Público

Reglamento

Asistencia técnica a unidades ejecutoras, fiduciarios,

entes de control gubernamental y otras dependencias

del Ministerio de Finanzas Públicas en materia de

fideicomisos públicos

Informes cuatrimestrales de la evaluación de las

carteras crediticias de fideicomisos públicos

reembolsables y mixtos

Plenarias de la mesa técnica para la evaluación de

reforma al Manual para la Administración de Fondos

Púbicos en Fideicomisos

Archivos digitalizados incorporados al Sistema de

Gestión de archivos Open KM

Propuesta del diseño para la Sistematización de la

Información de Fideicomisos

Certificar proceso de recepción de información

financiera de los fideicomisos bajo la norma ISO

Contabilidad

del Estado

Elaborar la liquidación anual del presupuesto y cierre

contable, contemplada en el artículo 241 de la

Constitución Política de la República, para su

remisión a la Contraloría General de Cuentas y al

Congreso de la Republica

Presentar por intermedio del Despacho Ministerial al

Congreso de la República, el informe cuatrimestral

de la ejecución del presupuesto General de Ingresos y

Egresos del Estado y de la deuda interna, conforme a

la literal w) del artículo 183 de la Constitución

Política de la República de Guatemala

Capacitar usuarios de las entidades del Sector

Público no financiero, sobre el uso de los sistemas

SIGES,SICOIN y GUATENÓMINAS

Asesorar en temas presupuestarios y contables a las

entidades del sector público no financiero

Implementación del Sistema de Guatenóminas en 10

entidades descentralizadas

Implementación y optimización del Sistema de

Guatenóminas

Asesoría

Jurídica

Dictaminar y opinar

Elaborar providencias

Elaborar memoriales

Elaborar oficios legales

Elaborar informes ejecutivos


2019

Página | 32

Objetivo

Estratégico

Objetivo


2. Fortalecer

las Finanzas

Púbicas de

forma

sostenible, con

capacidad de

inversión

social,

económica,

urbana y rural

2.1 Calidad del

Gasto Público

Análisis y

Política Fiscal

Estudiar y analizar, medir y evaluar el impacto del

gasto público en la política macroeconómica y

monetaria del país

Participar en la formulación del Presupuesto General

de Ingresos y Egresos del Estado

Estrategia de Economía Ambiental

Crédito Público

Gestionar la obtención de préstamos ante los

Organismos Financieros Internacionales.

Llevar los préstamos gestionados a la fase de

negociación entre las partes.

Obtener la opinión del MINFIN sobre los préstamos

negociados con los distintos Organismos Financieros

Internacionales.

Publicar en la página web del Ministerio de Finanzas

Públicas del calendario de las subastas y licitaciones

de títulos valores, además de los resultados de los

eventos de colocación.

Elaborar proyectos de decretos de valores públicos.

Elaborar proyectos de reglamentos de valores

públicos.

Elaborar informes ejecutivos sobre los aspectos más

relevantes de la deuda titularizada.

Realización de Subastas y Licitaciones para la

colocación de Títulos Valores Públicos.

Realizar capacitación de órdenes por medio de

ventanilla

Técnica del

Presupuesto

Elaborar escenarios de techos presupuestarios.

Consolidación del Proyecto de Presupuesto

Elaborar los Proyectos de presupuesto de las


Secretaría

General

Tramitar resoluciones de expedientes

Atender a Usuario

Atender y orientar al solicitante (UIP)

Resguardo de documentos (Archivo)

Planificación y

Desarrollo

Institucional

Actualizar Plan Estratégico Institucional 2016-2022

en el marco de la Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Actualizar Plan Operativo Anual 2019 y Multianual

2019-2023

Elaborar Plan Operativo Anual 2020 y Multianual

2020-2024

Elaborar Memoria de Labores 2019


2019

Página | 33

Objetivo

Estratégico

Objetivo


2. Fortalecer

las Finanzas

Púbicas de

forma

sostenible, con

capacidad de

inversión

social,

económica,

urbana y rural

2.1 Calidad del

Gasto Público

Coordinar la elaboración del Cuarto Informe de

Gobierno (a nivel Institucional)

Elaborar Resoluciones que autorizan la

reprogramación de productos y subproductos

Consolidar Informe de Ejecución Física (mensual,

cuatrimestral y semestral)

Elaborar Informes de gestión y rendición de cuentas

(cuatrimestral-anual)

Evaluar el desempeño de los resultados estratégicos

institucionales del PEI año 2018

Elaborar informe sobre principales logros

institucionales para el Ministerio de Relaciones

Exteriores (Boletín Informativo)

Elaborar programación y reprogramación del Plan

Anual de Compras y Contrataciones

Elaborar documentos para la mejora de procesos

Coordinar y acompañar la actualización de Manuales

de Organización y Funciones de Normas, Procesos y

Procedimientos del Minfin

Elaborar Acuerdo de aprobación de Manuales de:

Organización y funciones, y de Normas, Procesos y

Procedimientos y gestión de aprobación.

Brindar seguimiento y apoyo técnico a los proyectos

del Minfin

Coordinar la implementación de eventos y foros para

la sensibilización del personal del Ministerio de

Finanzas Públicas en contra de la discriminación

Coordinar la implementación de acciones de igualdad

para las mujeres en el Minfin con el acompañamiento

de la SEPREM y bajo instrucciones del Gabinete

Específico de la Mujer

Coordinar la capacitación al recurso humano del

Ministerio de Finanzas Públicas en el marco de los

programas de gestión pública con enfoque de género

Implementar el programa de capacitación en gestión

de proyectos bajo el estándar PMI

Coordinar la gestión administrativa de Programas y

Proyectos financiados con recursos externos.

Apoyo a las gestiones de los procesos de adquisición

de programas y proyectos financiados con recursos

externos

Coordinar la gestión presupuestaria de programas y

proyectos financiados con recursos externos


2019

Página | 34

Objetivo

Estratégico

Objetivo


2. Fortalecer

las Finanzas

Púbicas de

forma

sostenible, con

capacidad de

inversión

social,

económica,

urbana y rural

Coordinar la gestión financiera de programas y


2.2

Fortalecimiento

de la Política

Fiscal

Análisis y

Política Fiscal

Elaborar informes periódicos y extraordinarios sobre

los resultados de la política fiscal y de la

administración tributaria

Producir información financiera, estadística y

económica que coadyuve a que el Despacho

Ministerial defina la política fiscal, estimando sus

impactos

Estudiar y analizar el desempeño de la economía

nacional, así como de la economía internacional y su

impacto sobre las finanzas del Estado

Analizar y evaluar, en coordinación con la

Superintendencia de Administración Tributaria -

SAT-, el comportamiento de la recaudación fiscal

para determinar el grado de cumplimiento de metas y

dictar las medidas pertinentes para fortalecer los

ingresos tributarios

Evaluar las opciones de cambios en la legislación

tributaria sugeridas por los ministerios, el Congreso

de la República de Guatemala, el sector privado y la

sociedad civil, a fin de medir el impacto en los

ingresos fiscales

Evaluar la sostenibilidad de la política fiscal del

endeudamiento público y su vinculación con la

política monetaria y crediticia

Participar en el grupo de enlace técnico del

Ministerio ante otras entidades de Gobierno y ante

organismos internacionales en los asuntos vinculados

a la política fiscal

Apoyo Plan Alianza prosperidad Triángulo Norte

Participación en reuniones técnicas con SAT, para

verificar el avance de Plan de Implementación de

Estándares de OCDE

Informe de riesgos fiscales macroeconómicos

Consolidación de cuentas SPNF

Matriz de cumplimiento de plan de acción de las

recomendaciones del FMI

Recopilación información y reuniones técnicas con

SAT

Set de indicadores de gestión de recaudación

Financiera

Elaborar normas internas para la ejecución del

presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas

Elaborar Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio

de Finanzas Públicas.


2019

Página | 35

Objetivo

Estratégico

Objetivo


2. Fortalecer

las Finanzas

Púbicas de

forma

sostenible, con

capacidad de

inversión

social,

económica,

urbana y rural

2.2

Fortalecimiento

de la Política

Fiscal

Registrar Anteproyecto de Presupuesto de

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.

Elaborar Programación Indicativa Anual del MFP y

de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro

Elaborar Programación inicial de Transferencias

corrientes y de capital del Ministerio de Finanzas

Públicas y Obligaciones del Estado a Cargo del

Tesoro

Registrar Programación Indicativa Anual y

Programación inicial de Transferencias corrientes y

de capital de Obligaciones del Estado a Cargo del

Tesoro

Elaborar Programación Indicativa Anual,

Anteproyecto de Presupuesto, Plan Anual de

Adquisiciones y Compras Formulado de la Dirección

Financiera

Elaborar Programaciones y Reprogramaciones de

Transferencias corrientes y de capital del MINFIN y

de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.

Modificaciones Presupuestarias del MINFIN y de

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro

Programaciones y Reprogramaciones Financieras

Cuatrimestrales y Mensuales del Ministerio de

Finanzas Públicas y de Obligaciones del Estado a

Cargo del Tesoro

Gestionar modificaciones presupuestarias y

Transferencias Corrientes y de Capital de


Programaciones, Reprogramaciones Financieras

Cuatrimestrales y Mensuales de Obligaciones del

Estado a Cargo del Tesoro

Elaborar informe de Ejecución Presupuestaria del


Elaborar informe de Ejecución Presupuestaria de


Gestionar viáticos al interior y exterior

Elaborar y Aprobar Comprobantes Únicos de

Registro -CUR-, de registro de ingresos

presupuestarios.

Aprobar Comprobantes únicos de registro de aportes

institucionales, regularizados y de clases pasivas.

Aprobar Comprobantes únicos de registro de Aportes

Municipales y Consejos Departamentales de

Desarrollo.


2019

Página | 36

Objetivo

Estratégico

Objetivo


2. Fortalecer

las Finanzas

Púbicas de

forma

sostenible, con

capacidad de

inversión

social,

económica,

urbana y rural

2.2

Fortalecimiento

de la Política

Fiscal

Aprobar comprobantes únicos de registro de

Devoluciones de Impuestos y demás Obligaciones

del Estado a Cargo del Tesoro


regularizaciones y fondo rotativo interno

Administrar el Fondo Rotativo Institucional del


Transparencia

Fiscal

Elaborar informe de Evaluación y Seguimiento de la

Política Fiscal (mensual)

Elaborar informe del Presidente de la República

(evaluación de las Finanzas Públicas)

Elaborar informe de Medio Año y fin de año sobre la

ejecución de ingresos y egresos del Estado

Asesoría

Específica

Apoyar en el diseño y conducción de programas y

proyectos asignados por el Despacho Ministerial.

Atender asuntos especiales y proyectos para su

estudio.

Coordinar la ejecución de programas de trabajo.

3. Liderar una

Agenda para

acelerar el

crecimiento

económico

inclusivo

3.1 Acelerar el

crecimiento

económico

inclusivo

Asistencia a la

Administración

Financiera

Municipal

Desarrollar planes y programas de capacitación

continua para la Gestión por Resultados

Conceptualización para la inclusión del clasificador

de bienes y servicios en las herramientas informáticas

Afinar las herramientas informáticas.

Atención casos relacionados a la operatoria de las

herramientas informáticas, consultadas de carácter

conceptual o informático, por los medios disponibles,

sea vía telefónica, correo electrónico, mesa de ayuda

y en oficinas de atención municipal

Realizar eventos de capacitación de acuerdo a

necesidades identificadas en los Gobiernos Locales.

Capacitar en temas relacionados a las finanzas

municipales y a los clasificadores temáticos

incluyendo el de género, además de análisis e

interpretación de indicadores

Implementación y asesoría de servicios GL en los

Gobiernos Locales

Actualización de manual de usuario de los Sistemas

SICOINGL y SERVICIOSGL para Gobierno Local

Elaboración de informes de finanzas municipales

utilizando las metodologías diseñadas para el efecto

Actualizar los tableros de indicadores así como las

fichas de seguimiento desde la plataforma BI del

Minfin


2019

Página | 37

Objetivo

Estratégico

Objetivo


Implementación de APP para el uso del Clasificador

temático de género para Gobiernos Locales por

medios electrónicos

3.2 Apoyo a los

ejes estratégicos

de Gobierno

Taller Nacional

de Grabados en

Acero

Dirección y Coordinación

Gestionar eventos de capacitación para el recurso

humano del TNGA

Diseñar e implementar el proyecto de museo del

TNGA

Impresión de Timbres Fiscales

Impresión de Papel Sellado Especial para Protocolos

Impresión de timbres de Colegios de Profesionales

Otras impresiones de Especies Valorizadas

Impresión de documentos varios no valorizados

Impresión de formularios varios

4. Gerenciar

un Sistema de

Trasparencia

Fiscal, para

implementar

principios y

prácticas de

gobierno

abierto y

gestión de

riesgos fiscales

4.1

Implementación

de principios y

prácticas de

gobierno

abierto y

gestión de

riesgos fiscales

Transparencia

Fiscal

Elaborar informes diarios de Evaluación de la

Situación Financiera del Gobierno Central; ejecución

y evaluación del gasto por entidad, secretarias y otras

dependencias del ejecutivo; por finalidad y función,

del gasto social y acuerdos de paz; por programas

sociales de gobierno, de la Política General de

Gobierno, de Aportes de Obligaciones del Estado a

cargo del Tesoro; y de las cuotas de compromiso y

devengado

Elaborar informe de Ejecución y Evaluación del

Gasto a través de ONG (mensual)

Elaborar informe y evaluación de las Modificaciones

Presupuestarias (mensual)

Elaborar informes Gerenciales sobre Evaluación e

impacto de la Política de Trasparencia Fiscal en la

Economía del País (trimestrales)

Elaborar propuesta de Plan de Acción para el

cumplimiento de Estándares de Trasparencia Fiscal

Elaborar la base de datos del Sistema de Clases

Pasivas Civiles del Estado que servirá para el estudio

actual que realiza ONSEC. Ampliar el estudio de

pasivos contingentes sobre demandas

Informe de riesgos fiscales especifico. Separata de

riesgos fiscales específicos para el Proyecto de

Presupuesto 2020

Elaborar Informe sobre el Mecanismo de

Seguimiento a la Convención Interamericana y de

Naciones Unidas Contra la Corrupción


2019

Página | 38

Objetivo

Estratégico

Objetivo


Elaborar informe de seguimiento de los compromisos

de eje de trasparencia fiscal del Cuarto Plan de

Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020

4.2

Implementación

del Portal de

Transparencia

Fiscal

Tecnologías de

la Información

Diseñar Prototipos y Casos de Uso

Desarrollar y/o Implementar Sistemas de

Información

Diseñar y Ejecutar Scripts de pruebas

Brindar soporte de Sistemas

Realizar actualizaciones de Información y

Administración del Portales

Desarrollar, implementar y dar mantenimiento a

tableros de Inteligencia de Negocios

Brindar mantenimientos a equipos de data center y

sistemas de soporte alterno

Brindar mantenimiento a los sistemas gestores de

bases de datos

Realizar el monitoreo de los sistemas de Información

del Ministerio de Finanzas Públicas

Brindar soporte a la Infraestructura,

telecomunicaciones y bases de datos

Brindar soporte técnico a usuarios del Minfin

Implementación de mejores soluciones para la

continuidad del negocio y seguridad en los sistemas

de información

Realizar un plan de acción para la actualización de la

documentación de los procesos sustantivos de la

dependencia

Comunicación

Social

Ejecutar la comunicación estratégica

Ejecutar la comunicación Interinstitucional

Realizar la gestión de la información

Ejecutar la comunicación relacional y protocolo

Comunicación con enfoque de género

Transparencia

Fiscal

Elaborar el Tablero de Información Fiscal (semanal)

Elaborar y gestionar el Sistema de Control y

Seguimiento de Aportes a Entidades Receptoras de

Trasferencias, Subsidios y Subvenciones

Informe del Presupuesto Ciudadano

Técnica del

Presupuesto

Reuniones con entidades priorizadas para la

actualización de la información en la plataforma

(observatorio del Gasto Público)


2019

Página | 39

11. Indicadores de Productos a Nivel de Metas Anuales

Los indicadores se constituyen en las herramientas que deben permitir la medición del

logro de los productos institucionales, en función de una temporalidad generalmente de un

año. En el cuadro 8 se presentan los productos con sus respectivos indicadores y la meta

programada pada el año 2019. Los productos que se muestran en el cuadro, corresponden a

un grupo de Direcciones Sustantivas del MINFIN.

Cuadro 9

Ministerio De Finanzas Públicas.

Programación de Productos, Indicadores y Meta Anual

POA 2019

DIRECCIONES PRODUCTO INDICADOR META ANUAL

Técnica del

Presupuesto

Proyecto de presupuesto

general de Ingresos y

Egresos del Estado y de

Entidades Descentralizadas.

Proyecto de Presupuesto


Egresos y de Entidades

Descentralizadas,

elaborados.

31

Documentos

Técnica del

Presupuesto

Diseño Conceptual para la

Mejora Continua del

Sistema Integrado de

Administración Financiera.

Manual Metodológico y

Diseño Conceptual

elaborado.

2

Documentos

Análisis y Política

Fiscal

Formulación y seguimiento

de la política fiscal.

Informe sobre la

formulación y seguimiento

de la política fiscal

elaborado.

363

Documentos

Contabilidad del

Estado

Informe de liquidación

anual del presupuesto

general de ingresos y

egresos y cierre contable.

Informe de liquidación

anual del presupuesto

general de ingresos y

egresos y cierre contable

presentado.

1

Documentos


2019

Página | 40


Crédito Público Operaciones de Crédito

Público.

Operaciones de Crédito

Público e Instrucciones de

Pago de Servicio de Deuda

con Gestión Realizada.

2,786

Documentos

Taller Nacional de

Grabados en Acero

Especies Fiscales,

formularios varios e

impresiones.

Producción e impresión de

documentos.

35,000,000

Documentos

Catastro y Avalúo

de Bienes

Registro y valores

actualizados de bienes

inmuebles

Actualización de la

matrícula fiscal

187,150

Registros

Bienes del Estado Registro del patrimonio

mueble e inmueble.

Legalización y

actualización de bienes

inmuebles.

4,455

Documentos

Transparencia

Fiscal

Formulación, seguimiento y

evaluación de la Política de

Transparencia Fiscal.

Informe de política de

transparencia fiscal

elaborado.

366

Documentos

General de

Adquisiciones del

Estado

Personas atendidas en

materia de contrataciones

públicas.

Eventos de capacitación

desarrollados para

fortalecer capacidades en


públicas.

16,500

Personas

Registro General

de Adquisiciones

del Estado

Proveedores precalificados

e inscritos en el Registro

General de Adquisiciones

del Estado.

Proveedores registrados en

el REGAE.

26,181

Personas

Asistencia a la

Administración

Financiera

Municipal

Personal de

municipalidades con

capacitación y asesoría

técnica.

Eventos de capacitación y

asesoría para personal de

municipalidades.

14,032

Personas

Asistencia a la

Administración

Financiera

Municipal

Municipalidades

Implementadas con la

Gestión por Resultados.

Municipalidades disponen

de Gestión por Resultados.

20

Entidades


2019

Página | 41


Dirección de

Fideicomisos

Informe de la situación de

los Fideicomisos.

Informes sobre

fideicomisos.

15

Documentos

Tesorería Nacional Pago de obligaciones del

Estado.

Pago de Obligaciones del

Estado

520,000

Documentos


2019

Página | 42

ANEXOS

1. Fichas de Indicadores de los Resultados Estratégicos Institucionales

2. Instrumentos de Planificación:

a. Plan Operativo Multianual (POM), Ejercicios Fiscales 2019-2023.

b. Plan Operativo Anual (POA), Ejercicio Fiscal 2019.

Página | 43

43

Anexo 1

Fichas de Indicadores Resultados Estratégicos Institucionales

A continuación se detalla cada una de las fichas de los indicadores que corresponden al Plan

Estratégico Institucional 2016-2022 (indicadores de resultados).

FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-

Nombre del Indicador Implementación de la Gestión por Resultados en los Gobiernos Locales.

Categoría del Indicador DE RESULTADO XX DE PRODUCTO

Objetivo Asociado al

Indicador

Contribuir al fortalecimiento del MINFIN con la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión Pública,

orientado en el marco de una gestión por resultados que contribuya a cambios significativos en la cultura

organizacional.

Política Pública Asociada Política Nacional de Desarrollo.

Descripción del Indicador Al finalizar el año 2022, se ha logrado implementar el modelo de Gestión por Resultados en los Gobiernos

Locales en un 42%.

Pertinencia Este indicador es relevante ya que la Gestión Resultados, centra su atención en el ciudadano y en las

necesidades que éste valora para su desarrollo.

Interpretación

El modelo de Gestión por Resultados se ha logrado implementar en las instituciones del Sector Público; con la

finalidad de alcanzar mejoras que contribuyan al desarrollo sostenible del país; a la vez busca la articulación de

las políticas, estrategias, recursos y procesos que contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas.

Fórmula de Cálculo Meta alcanzada anualmente entre las metas planeadas esperada en el año 2022 por cien.

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento XX Municipio XX

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual XX

Tendencia del Indicador

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Valor (del indicador) 4% 8% 15% 24% 30% 36% 42%

Línea Base Año 2014 Valor 0%

Medios de Verificación

Procedencia de los datos *Mediante registro de asistencia a capacitaciones, informes de la implementación de gestión por resultados

*SICOIN-SIGES

Unidad Responsable Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal.

Metodología de recopilación.

*Registro de asistencia a capacitaciones y reportes de metas remitidos a la Dirección de Planificación y Desarrollo

Institucional

*Reportes de ejecución de metas físicas realizados dentro del Sistema Informático de Gestión.

Página | 44

44

FICHA DEL INDICADOR


Nombre del Indicador Gasto Público (Corrientes y de Capital) con respecto al PIB



Indicador Lograr un Gasto Público (Corriente y de Capital) del 12.7% con respecto al PIB.

Política Pública Asociada Política Fiscal de Mediano Plazo 2012-2016.

Descripción del Indicador El presente indicador mide la proporción que representa el Gasto Público (Corriente y de Capital) con

respecto al Producto Interior Bruto.

Pertinencia Este indicador es pertinente ya que contribuye a la estabilidad de la Política económica del país, a través de

una gestión eficiente, disciplinada y transparente de los recursos.

Interpretación

La gestión, eficiente, disciplinada y transparente de los recursos contribuye a lograr la disposición

financiera necesaria para apoyar los programas y proyectos estratégicos orientados a la reducción de la

pobreza, la seguridad democrática, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal en el mediano

y largo plazo.

Fórmula de Cálculo Gasto Público (Corriente y de Capital) entre el Producto Interno Bruto alcanzado para el 2022 por cien.

Ámbito Geográfico Nacional xx Regional

Departamento

Municipio



Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Valor (del indicador) 9.92% 12.4% 12.4% 12.6% 12.3% 12.5% 12.7%

Línea Base Año 2016 Valor 9.92%


Procedencia de los datos

Estadísticas Macroeconómicas del País (Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario

Internacional).

*Mediante registro de asistencia a capacitaciones, informes de la implementación de gestión por resultados

*SICOIN-SIGES.

Unidad Responsable Dirección de Transparencia Fiscal, Dirección de Análisis y Política Fiscal y Dirección de Crédito Público.

Metodología de recopilación. *Informes sobre estadísticas macroeconómicas del País remitidos a la Dirección de Planificación y

Desarrollo Institucional por parte de las Unidades Responsables.

Página | 45

45

FICHA DEL INDICADOR


Nombre del Indicador Carga tributaria con respecto al PIB



Indicador

Contribuir al crecimiento económico inclusivo del país; con la con la puesta en marcha de una agenda

orientada al aceleramiento de la economía del país, a través del apoyo de los ejes estratégicos de la

Política General de Gobierno.

Política Pública Asociada Política Nacional de Desarrollo.

Descripción del Indicador Al finalizar el año 2022, se ha logrado alcanzar una carga tributaria no menor al 11.5% del PIB.

Pertinencia Este indicador es relevante ya busca alcanzar una carga tributaria no menor al 12 del PIB.

Interpretación A través de la medición de este indicador se podrá observar, si al finalizar el año 2022 objetivamente se

logró alcanzar que la carga tributaria se ubicara en un porcentaje del 10.2% no menor al PIB.

Fórmula de Cálculo Meta alcanzada anualmente entre las metas planeadas esperada en el año 2022 por cien.

Ámbito Geográfico Nacional XX Regional Departamento Municipio



Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Valor (del indicador) 10% 10.6% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%

Línea Base Año 2014 Valor 10.8%


Procedencia de los datos SICOIN-SIGES

Unidad Responsable Dirección de Evaluación Fiscal, Dirección de Técnica del Presupuesto y Dirección de Crédito Público.

Metodología de recopilación

*Reportes del SICOIN y SIGES

*Informes sobre Carga Tributaria remitidos a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional por

parte de las Unidades Responsables.

Página | 46

46

FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-

Nombre del Indicador Plan de Gobierno Abierto y Portal de Transparencia Fiscal



Indicador

Implementar un Portal de Transparencia Fiscal, que permita implementar principios y prácticas de

gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.

Política Pública Asociada

Política General de Gobierno

Descripción del Indicador

El presente indicador está orientado a la implementación de principios y prácticas de gobierno abierto y

gestión de riesgos fiscales; en igual forma la implementación de un portal de transparencia fiscal

Pertinencia

El indicador es pertinente porque responde a un modelo de gestión pública moderna que guarda una

estrecha correspondencia con la gestión por resultados, en el marco de la transparencia, en el proceso de

ejecución presupuestaria y estrechamente vinculado con la rendición de cuentas.

Interpretación

El Portal de Transparencia Fiscal, se enfocará en la puesta en marcha de las buenas prácticas de gobierno

abierto, tales como rendición de cuentas, calidad del gasto público, presupuesto abierto, portal de

gobiernos locales, manuales y procedimientos, normativa de adquisiciones, información presupuestaria y

financiera.

Fórmula de Cálculo

Porcentaje alcanzado anualmente entre Porcentaje programado año 2022 por cien.

Ámbito Geográfico Nacional xx Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimes . Semestral Anual XX


Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Valor (del indicador) 20% 60% 80% 85% 90% 95% 100%

Línea Base Año 2014 Valor 10%


Procedencia de los datos Ministerio de Finanzas Púbicas.

Unidad Responsable Dirección de Evaluación Fiscal, Dirección de Análisis de Política Fiscal, Auditoría Interna y

Comunicación Social.

Metodología de recopilación. Estudio de consultoría sobre la Evaluación de la Transparencia Fiscal, el cual debe implementarse

anualmente durante el período 2017-2019.

Dirección de Planificación

Sectorial

HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA ANÁLISIS Y

ELABORACION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE

PLANIFICACION:

Plan Operativo Multianual (POM)

2019-2023

DPSE-01

INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)

RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to

Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera

N/A N/A Sin Resultado Documento 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00

Subproducto 1:

Dirección y controlDocumento 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00

N/A 5 Sin Resultado Documento 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00

Subproducto 1:

Expedientes con gestión

finalizada

Documento 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00


Subproducto 1:

Documentos legales

emitidos

Documento 12 Q 8,681,431.00 12 Q 8,701,645.00 12 Q 8,970,516.00 12 Q 9,239,387.00 12 Q 9,513,406.00


Subproducto 1:

Informes de auditoria

elaborados

Documento 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00


Subproducto 1:

Gestión de servicios

financieros

Documento 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00


Subproducto 1:

Desarrollo,

implementación,

administración y soporte de

los Sistemas de

Información

Documento 12 Q 30,987,797.96 12 Q 27,374,370.00 12 Q 28,374,370.00 12 Q 28,374,370.00 12 Q 28,374,370.00

Subproducto 2:

Administración de la

Infraestructura Tecnológica

y Soporte Técnico

Informático a Usuarios

Documento 13 Q 16,450,739.04 12 Q 28,500,000.00 12 Q 18,500,000.00 12 Q 21,500,000.00 12 Q 18,500,000.00


Subproducto 1:

Gestión de Recurso

Humano

Documento 12 Q 30,640,672.00 12 Q 34,885,784.00 12 Q 35,900,831.00 12 Q 41,938,440.81 12 Q 44,035,362.85

N/A Sin Resultado Documento 36 Q 42,474,075.00 36 Q 44,529,970.00 36 Q 44,529,970.00 36 Q 44,529,970.00 36 Q 44,529,970.00

Subproducto 1:

Dotación de bienes y

servicios

Documento 12 Q 30,637,845.00 12 Q 31,085,304.00 12 Q 31,085,304.00 12 Q 31,085,304.00 12 Q 31,085,304.00

Subproducto 2:

Servicios de

infraestructura,

mantenimiento y

operaciones

Documento 12 Q 10,654,453.00 12 Q 12,162,889.00 12 Q 12,162,889.00 12 Q 12,162,889.00 12 Q 12,162,889.00

5

13

Documentos legales emitidos

Informes de auditoria elaborados

Gestión de servicios financieros

Gestión de Recurso Humano

Gestiones Administrativas

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO

Descripción de

Resultado

Nivel UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

2019 2022 20232020 2021

PRODUCTO / SUBPRODUCTO

Dirección y control

Administración, desarrollo y mantenimiento

de los Sistemas de Información y

Telecomunicaciones

Expedientes con gestión finalizada

DPSE-01


RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO

Descripción de

Resultado

Nivel UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

2019 2022 20232020 2021


Dirección y controlSubproducto 3:

Servicios de seguridad Documento 12 Q 1,181,777.00 12 Q 1,281,777.00 12 Q 1,281,777.00 12 Q 1,281,777.00 12 Q 1,281,777.00


Subproducto 1:

Divulgación de

información

Documento 12 Q 5,928,924.00 12 Q 5,964,698.00 12 Q 6,149,000.00 12 Q 6,333,302.00 12 Q 6,517,604.00


Subproducto 1:

Instrumentos de

planificación elaborados

Documento 12 Q 7,631,468.00 12 Q 7,718,879.00 12 Q 7,957,384.00 12 Q 8,195,889.00 12 Q 8,870,164.00

Subproducto 2:

Apoyo a la Modernización

del Ministerio de Finanzas

Públicas

Documento 12 Q 3,151,000.00 12 Q 3,075,000.00 12 Q 3,075,000.00 12 Q 3,075,000.00 12 Q 3,075,000.00


Subproducto 1:

Estudios e informes

técnicos de programas y

proyectos de apoyo

ministerial

Documento 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00

N/A 17 Sin Resultado Registro 187,150 Q 13,059,593.00 215,105 Q 13,832,056.00 224,660 Q 14,259,451.00 235,340 Q 14,686,846.00 245,129 Q 15,131,552.00

Subproducto 1:

Registro y valores

actualizados de bienes

inmuebles

Registro 187,150 Q 13,059,593.00 215,105 Q 13,832,056.00 224,660 Q 14,259,451.00 235,340 Q 14,686,846.00 245,129 Q 15,131,552.00

N/A N/A Sin Resultado Documento 4,455 Q 9,747,672.00 3,735 Q 9,891,631.00 3,735 Q 9,891,631.00 3,735 Q 9,891,631.00 3,735 Q 9,891,631.00

Subproducto 1:

Legalización de Bienes

Muebles

Documento 1,800 Q 9,096,530.00 1,400 Q 9,252,451.00 1,400 Q 9,252,451.00 1,400 Q 9,252,451.00 1,400 Q 9,252,451.00

Subproducto 2

Actualización de Bienes

Inmuebles

Documento 2,655 Q 651,142.00 2,335 Q 639,180.00 2,335 Q 639,180.00 2,335 Q 639,180.00 2,335 Q 639,180.00


Subproducto 1

Dirección y coordinación Documento 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00

N/A N/A Sin Resultado Documento 35,000,000 Q 21,509,136.00 42,000,000 Q 16,800,000.00 42,000,000 Q 17,640,000.00 42,000,000 Q 18,480,000.00 42,000,000 Q 18,900,000.00

Subproducto 1

Especies valorizadas

impresas para el Sector

Público y Colegios de

Profesionales

Documento 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00

Registro y valores actualizados de bienes

inmuebles

Registro del Patrimonio Mueble e Inmueble

Divulgación de información

Instrumentos de planificación elaborados

Estudios e informes técnicos de programas y

proyectos de apoyo ministerial

Dirección y coordinación

Especies Fiscales, formularios varios e

impresiones

DPSE-01


RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO

Descripción de

Resultado

Nivel UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

2019 2022 20232020 2021


Dirección y controlSubproducto 2

Formularios varios

impresos para el sector

público y entidades no

lucrativas

Documento 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00

N/A

13

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X

Documento 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,529,572.00

Subproducto 1

Formulación y Seguimiento

de la Política Fiscal

Documento 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,458,272.00

Subproducto 2

Informes para el

fortalecimiento de los

Estándares de la OCDE

(PAI)

Documento 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00

Subproducto 3

Informes del Plan de

Implementación de

Recomendaciones del

Fondo Monetario

Internacional -FMI- (PAI)

Documento 6 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00

Subproducto 4


Fortalecimiento de SAT

(PAI)

Documento 4 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00

N/A 17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X

Documento 31 Q 36,272,681.00 31 Q 26,417,619.75 31 Q 27,816,493.75 31 Q 29,285,311.75 31 Q 30,747,887.95

Subproducto 1

Proyecto de presupuesto

general de Ingresos y

Egresos del Estado y de

Entidades Descentralizadas

Documento 31 Q 30,045,207.00 31 Q 25,126,890.00 31 Q 26,442,917.00 31 Q 27,824,746.00 31 Q 29,215,983.30

Subproducto 2

Funcionarios y empleados

públicos capacitados en

Gestión por Resultados

Personas 7,135 Q 2,245,674.00 5,338 Q 1,256,942.00 5,717 Q 1,339,789.00 6,100 Q 1,426,778.00 6,400 Q 1,498,116.90

Subproducto 3

Insumos registrados en el

catálogo

Registro 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00

Subproducto 4

Presupuesto Multianual

para la Ruta País

desarrollado (PAI)

Evento 2 Q 400,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - 0 Q -

Formulación y Seguimiento de la Política

Fiscal

Proyecto de presupuesto general de Ingresos y

Egresos del Estado y de Entidades

Descentralizadas

DPSE-01


RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO

Descripción de

Resultado

Nivel UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

2019 2022 20232020 2021


Dirección y controlSubproducto 5

Página web del

Observatorio del Gasto

Público actualizada, con

información presupuestaria

(PAI)

Evento 2 Q 1,160,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - 0 Q -

N/A

8

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X

Documento 2,786 Q 16,093,250.00 2,791 Q 20,031,485.00 2,764 Q 20,650,435.00 2,759 Q 21,269,385.00 2,755 Q 21,874,661.00

Subproducto 1

Prestamos aprobados por el

Congreso de la Republica

con Gestion Finalizada

Documento 3 Q 12,797,985.00 2 Q 16,736,219.00 3 Q 17,355,169.00 2 Q 17,974,119.00 2 Q 18,579,395.00

Subproducto 2

Financiamiento Bonificado,

aprobado por el Congreso

de la Republica con

Gestion Finalizada

(millones de quetzales)

Unidad

monetaria18,419 Q 3,082,265.00 21,470 Q 3,082,266.00 22,443 Q 3,082,266.00 24,439 Q 3,082,266.00 21,769 Q 3,082,266.00

Subproducto 3

Instrucciones de Pago de

Servicio de Deuda

Documento 2,783 Q 213,000.00 2,789 Q 213,000.00 2,761 Q 213,000.00 2,757 Q 213,000.00 2,753 Q 213,000.00

N/A

5

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

Documento 1 Q 19,825,777.00 1 Q 19,453,717.00 1 Q 19,745,717.00 1 Q 19,454,717.00 1 Q 19,454,717.00

Subproducto 1

Informe de Liquidación



Egresos y Cierre Contable

Documento 1 Q 19,825,777.00 1 Q 19,453,717.00 1 Q 19,745,717.00 1 Q 19,454,717.00 1 Q 19,454,717.00

N/A 17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X

Documento 520,000 Q 10,676,483.00 520,000 Q 10,719,031.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00

Subproducto 1

Pago de Obligaciones del

Estado

Documento 520,000 Q 10,676,483.00 520,000 Q 10,719,031.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00

N/A

8

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X

Documento 366 Q 3,661,113.00 366 Q 3,637,113.00 366 Q 3,637,113.00 366 Q 3,637,113.00 366 Q 3,637,113.00

Subproducto 1




Documento 348 Q 3,447,355.00 348 Q 3,423,355.00 348 Q 3,423,355.00 348 Q 3,423,355.00 348 Q 3,423,355.00

Operaciones de Crédito Público

Informe de Liquidación Anual del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos y

Cierre Contable


Formulación, seguimiento y evaluación de la

Política de Transparencia Fiscal

DPSE-01


RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO

Descripción de

Resultado

Nivel UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

2019 2022 20232020 2021


Dirección y controlSubproducto 2:

Informes de los

compromisos del Cuarto

Plan del Ärea Fiscal de

Gobierno Abierto (PAI).

Documento 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00

N/A 8


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X

Documento 15 Q 3,102,246.00 15 Q 3,919,502.00 15 Q 3,919,502.00 15 Q 3,919,502.00 15 Q 3,919,502.00

Subproducto 1

Informe de la situación de

los fideicomisos

Documento 15 Q 3,102,246.00 15 Q 3,119,053.00 15 Q 3,215,428.00 15 Q 3,311,803.00 15 Q 3,419,057.00

N/A

5

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X

Persona 16,500 Q 8,345,630.00 16,500 Q 7,443,411.00 16,500 Q 7,443,411.00 16,500 Q 7,443,411.00 16,500 Q 7,443,411.00

Subproducto 1

Personas capacitadas en


públicas

Persona 16,500 Q 6,960,630.00 16,500 Q 7,005,630.00 16,500 Q 7,005,630.00 16,500 Q 7,005,630.00 16,500 Q 7,005,630.00

Subproducto 2

Bienes y servicios

registrados al portafolio de

productos de contrato

abierto

Documento 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00

Subproducto 3

Reformas a la Ley de


Implementadas (PAI)

Entidad 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00

Subproducto 4


contrataciones del Estado,

Creada e Implementada

(PAI)

Documento 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00

N/A N/A


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X

Persona 26,181 Q 4,926,001.00 35,100 Q 4,974,873.00 42,200 Q 5,128,591.00 50,450 Q 5,282,309.00 54,100 Q 5,286,432.00

Subproducto 1:

Proveedores inscritos en el

Registro General de

Adquisiciones del Estado

Persona 13,050 Q 4,763,797.00 5,000 Q 4,742,797.00 6,000 Q 4,742,797.00 7,000 Q 4,742,797.00 7,500 Q 4,742,797.00

Subproducto 2:

Personas precalificadas

como Proveedores del

Estado

Persona 12,975 Q 81,140.00 2,000 Q 151,012.00 3,100 Q 304,730.00 4,350 Q 458,448.00 4,500 Q 462,571.00

Subproducto 3:

Proveedores del Estado con

modificación y/o

actualización en su asiento

registral

Persona 156 Q 81,064.00 28,100 Q 81,064.00 33,100 Q 81,064.00 39,100 Q 81,064.00 42,100 Q 81,064.00

Personas atendidas en materia de

Contrataciones Públicas

Proveedores precalificados e inscritos en el

Registro General de Adquisiciones del Estado

Informe de la situación de los fideicomisos

DPSE-01


RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO

Descripción de

Resultado

Nivel UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

2019 2022 20232020 2021



N/A N/A


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto..

X

Documento 2 Q 14,964,109.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00

Subproducto 1

Diseño Conceptual para la

mejora continua del

Sistema Integrado de

Administración Financiera

(PAI)

Documento 2 Q 14,964,109.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00 2 Q 2,532,000.00

N/A N/A

Para el 2019, la



se ha incrementado en


Locales

X

Entidad 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00

Subproducto 1

Municipalidades

implementadas con la


Entidad 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00 20 Q 52,285.00

N/A

5

17

Para el 2019, la



se ha incrementado en


Locales

X

Persona 14,032 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00

Subproducto 1

Personal de

Municipalidades con

capacitación y asesoría

técnica

Persona 14,032 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00 4,800 Q 8,474,849.00

Municipalidades implementadas con la

Gestión por resultados

Personal de Municipalidades con capacitación

y asesoría técnica.

Diseño conceptual para la mejora continua del

Sistema Integrado de Administración

Financiera

DPSE-02

INSTITUCIÓN:

Datos

Absolutos

Datos

Relativos

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Dirección y control DocumentoInformes elaborados / informes

estimados o programados *1002017 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

Expedientes con gestión finalizada DocumentoDocumento elaborado / Documento

Programado *1002018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Documentos legales emitidos DocumentoDocumentos legales emitidos

/documentos legales programados2018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Informes de auditoria elaborados Documento

Informes de Auditoría Elaborados

dividido Auditorías Planificadas por

100

2018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Gestión de servicios financieros Documento

Informes financieros: Documentos

Ejecutados/ Documentos

programados * 100

2017 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Administración, desarrollo y

mantenimiento de los Sistemas de

Información y Telecomunicaciones

DocumentoDocumentos Entregados/

Documentos Programados2018 24 100% 25 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%

Gestión de Recurso Humano Documento

Informes de la gestión del recurso

humano elaborados / Documentos

programados * 100

2017 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Gestiones Administrativas Documento(Total de informes elaborados / total

de informes programados)*100** 36 100% 36 100% 36 100% 36 100% 36 100%

Divulgación de información DocumentoDocumento realizado / Documento

programado x 1002017 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Instrumentos de planificación

elaboradosDocumento

Documentos de planificacion

elaborados (Documentos

elaborados/documentos

programados)

2016 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%

Estudios e informes técnicos de

programas y proyectos de apoyo

ministerial

Documento

Documentos de técnicos de


ministerial: (Documentos


programados)

2017 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%

Registro y valores actualizados de

bienes inmueblesRegistro

Actualización de la matricula fiscal:

registros ejecutados / registros

programados *100

2017 235,134 100% 211,350 100% 215,105 100% 224,660 100% 235,340 100% 245,129 100%

Registro del Patrimonio Mueble e

InmuebleDocumento

Porcentaje de Ejecución Anual

Formula: (Meta Ejecutada / Meta

Programada) X 100

2019 4,455 100% 4,455 100% 3,735 100% 3,735 100% 3,735 100% 3,735 100%

Dirección y coordinación DocumentoInformes ejecutados / Informes

proyectos *1002018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Especies Fiscales, formularios varios

e impresionesDocumento

Informes ejecutados / Informes

proyectos *1002018 32,052,874 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100%

Formulación y Seguimiento de la

Política Fiscal Documento

Documentos elaborados/Documentos

ejecutados2016 12 100% 28 100% 28 100% 28 100% 28 100% 28 100%

Proyecto de presupuesto general de

Ingresos y Egresos del Estado y de


Documento

Proyecto de Presupuesto General de



(Fecha de Entrega del Proyecto de

Presupuesto a Dirección - Fecha de

Apertura de Recomendado)

2017 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100%

Operaciones de Crédito Público Documento Ejecución/Meta física vigenteX100 2017 1,678 100% 2,786 100% 2,791 100% 2,764 100% 2,759 100% 2,755 100%


Presupuesto General de Ingresos y


Documento

Elaborar el Informe de la

Liquidación Anual del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos del

Estado y Cierre Contable, Informe

elaborado x 100/informe programado

2017 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

Pago de Obligaciones del Estado Documento

Eficiencia en la ejecución de pagos

de Comprobantes Únicos de Registro

-CUR- Fórmula: (Pagos

ejecutados/pagos proyectados)*100

2017 490,000 100% 520,000 100% 520,000 100% 520,000 100% 525,000 100% 525,000 100%

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS (MINFIN)

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS UNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES DE PRODUCTO

INDICADOR DE

PRODUCTO Y

FORMULA

LINEA DE BASE 2019 2020 2021 2022 2023

AÑO

METAMETA META META META META

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

DPSE-02

INSTITUCIÓN:

Datos

Absolutos

Datos

Relativos

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS (MINFIN)

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS UNIDAD DE

MEDIDA


INDICADOR DE

PRODUCTO Y

FORMULA

LINEA DE BASE 2019 2020 2021 2022 2023

AÑO

METAMETA META META META META

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año




Documento

Porcentaje de Evaluación de la

Política Fiscal. Informes

ejecutado/Informes programados.

** 366 100% 366 100% 366 100% 366 100% 366 100%

Informe de la situación de los

fideicomisos Documento

- Días de atraso en la publicación de

información física y financiera de los

fideicomisos públicos registrados en

el Ministerio de Finanzas Públicas,

en el Portal de la Dirección de

Fideicomisos.

- Es un valor absoluto y se comienza

a contabilizar en días hábiles

después de la fecha límite de la

recepción de la información.

2013 5 100% 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 15 100%


Contrataciones PúblicasPersona

Personas capacitadas/ personas

programadas* 1002017 16,000 100% 16,500 100% 16,500 100% 16,500 100% 16,500 100% 16,500 100%

Proveedores precalificados e inscritos

en el Registro General de


Persona

Personas Inscritas/Personas

programadas*

100

* 26,181 100% 35,100 100% 42,200 100% 50,450 100% 60,500 100%

Diseño conceptual para la mejora

continua del Sistema Integrado de

Administración Financiera

Diseño conceptual

para la mejora

continua del

Sistema Integrado

de Administración

Financiera

Diseño Conceptual y Manuales

Metodológicos para el

fortalecimiento del Ciclo

Presupuestario. (Manuales

Motodológicos para el


Presupuestario y Entidades del

Sector Público presentados (/)

Manuales Motodológicos para el


Presupuestario en las Entidades del

Sector público programados)*100.

2018 3 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%

Municipalidades implementadas con

la Gestión por resultadosEntidad

Número de municipalidades

implementadas / número de

municipalidades programadas

2015 0 0% 20 6% 20 6% 20 6% 20 6% 20 6%

Personal de Municipalidades con

capacitación y asesoría técnica.Persona

Cantidad de personas de

Municipalidades capacitadas y

asesoradas técnicamente / Cantidad

de personas programadas

2013 30 9% 14,032 100% 4,800 100% 4,800 100% 4,800 100% 4,800 100%

**La producción entra en funcionamiento durante el año 2019, por lo cual la línea base se podrá establecer hasta finales del 2019.

*La producción entra en funcionamiento durante el año 2018, por lo cual la línea base se podrá establecer hasta finales del 2019.

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Nota:

información a

completar al

termino de

cada año

Dirección de Planificación

Sectorial

HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA ANÁLISIS Y

ELABORACION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE

PLANIFICACION:

Plan Operativo Anual (POA)Ejercicio Fiscal 2019

DPSE-03

RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to

Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera

N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector

Público

Plan Nacional de Desarrollo

K'atun 2032.


2016-2020

(Prioridad: Tolerancia cero a la

corrupción y modernización del

Estado)

Politica Fiscal

Plan de Acción Ministerial

Documento 0 Q 2,665,044.00 0 Q 3,289,638.00 1 Q 2,692,786.00 1 Q 8,647,468.00

Subproducto 1:

Dirección y controlGuatemala Guatemala N/A N/A

Entidades del Sector

PúblicoDocumento 0 Q 2,665,044.00 0 Q 3,289,638.00 1 Q 2,692,786.00 1 Q 8,647,468.00

N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala 21024 11358Intituciones de Gobierno y

Dependencias del MINFIN


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 4 Q 1,105,920.00 4 Q 1,105,920.00 4 Q 1,105,920.00 12 Q 3,317,760.00

Subproducto 1:

Expedientes con gestión finalizadaGuatemala Guatemala 21,024 11,358

Intituciones de Gobierno y

Dependencias del MINFINDocumento 4 Q 1,105,920.00 4 Q 1,105,920.00 4 Q 1,105,920.00 12 Q 3,317,760.00

N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A

Despacho Superior

así como las dependencias


Pública


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 4 Q 2,893,812.00 4 Q 2,893,811.00 4 Q 2,893,808.00 12 Q 8,681,431.00

Subproducto 1:

Documentos legales emitidosGuatemala Guatemala N/A N/A

Despacho Superior

así como las dependencias


Pública

Documento 4 Q 2,893,812.00 4 Q 2,893,811.00 4 Q 2,893,808.00 12 Q 8,681,431.00

N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Superior y



K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 4 Q 3,645,256.00 4 Q 3,645,256.00 4 Q 3,645,255.00 12 Q 10,935,767.00

Subproducto 1:

Informes de auditoria elaboradosGuatemala Guatemala N/A N/A

Despacho Superior y


N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A Direcciones del MINFIN


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 4 Q 3,506,196.00 4 Q 3,506,195.00 4 Q 3,506,196.00 12 Q 10,518,587.00

Subproducto 1:

Gestión de servicios financieros Guatemala Guatemala N/A N/A Direcciones del MINFIN Documento 4 Q 3,506,196.00 4 Q 3,506,195.00 4 Q 3,506,196.00 12 Q 10,518,587.00

N/A 8 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A Entidades de Sector Público


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 8 Q 13,044,954.72 8 Q 11,743,245.64 9 Q 22,650,336.64 25 Q 47,438,537.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO


Ubicación Geográfica Población

Beneficiada

Plan y/o Política UNIDAD DE

MEDIDA

2019

Descripción de

Resultado

Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2


Cuatrimestre 3 Total anual

Administración, desarrollo y mantenimiento de los

Sistemas de Información y Telecomunicaciones





DPSE-03

RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO



Beneficiada


MEDIDA

2019

Descripción de

Resultado




Subproducto 1:

Desarrollo, implementación,

administración y soporte de los

Sistemas de Información

Guatemala Guatemala N/A N/A Entidades de Sector Público Documento 4 Q 10,366,676.00 4 Q 10,389,524.96 4 Q 10,231,597.00 12 Q 30,987,797.96

Subproducto 2:


Infraestructura Tecnológica y

Soporte Técnico Informático a

Usuarios

Guatemala Guatemala N/A N/A Entidades de Sector Público Documento 4 Q 2,678,278.72 4 Q 1,353,720.68 5 Q 12,418,739.64 13 Q 16,450,739.04

N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 4 Q 9,464,537.00 4 Q 11,871,376.00 4 Q 9,304,759.00 12 Q 30,640,672.00

Subproducto 1:

Gestión de Recurso HumanoGuatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 9,464,537.00 4 Q 11,871,376.00 4 Q 9,304,759.00 12 Q 30,640,672.00

N/A5

13Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 12 Q 14,158,024.00 12 Q 14,158,024.00 12 Q 14,158,027.00 36 Q 42,474,075.00

Subproducto 1:

Dotación de bienes y serviciosGuatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 10,212,616.00 4 Q 10,212,616.00 4 Q 10,212,613.00 12 Q 30,637,845.00

Subproducto 2:

Servicios de infraestructura,

mantenimiento y operaciones

Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 3,551,484.00 4 Q 3,551,484.00 4 Q 3,551,485.00 12 Q 10,654,453.00

Subproducto 3:

Servicios de seguridad Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 393,924.00 4 Q 393,924.00 4 Q 393,929.00 12 Q 1,181,777.00

N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/ADependencias del Ministerio



K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 4 Q 1,974,232.00 4 Q 1,974,232.00 4 Q 1,980,460.00 12 Q 5,928,924.00

Subproducto 1:

Divulgación de informaciónGuatemala Guatemala N/A N/A

Dependencias del Ministerio

de Finanzas PúblicasDocumento 4 Q 1,974,232.00 4 Q 1,974,232.00 4 Q 1,980,460.00 12 Q 5,928,924.00

N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/ADependencias del Ministerio



K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 8 Q 3,536,288.33 8 Q 3,604,717.08 8 Q 3,641,462.58 24 Q 10,782,468.00

Subproducto 1:


elaborados

Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial y


Subproducto 2:

Apoyo a la Modernización del


Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial y


N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/ADependencias del Ministerio



K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 0 Q 637,516.00 1 Q 637,516.00 1 Q 637,519.00 2 Q 1,912,551.00


Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de

apoyo ministerial




DPSE-03

RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO



Beneficiada


MEDIDA

2019

Descripción de

Resultado




Subproducto 1:



ministerial

Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho y Vicedespachos

del MINFINDocumento 0 Q 637,516.00 1 Q 637,516.00 1 Q 637,519.00 2 Q 1,912,551.00

N/A 17 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A

Contraloría General de

Cuentas Ministerio Público

Registro de la Propiedad

Organismo Judicial Defensa

Publica Personal

Municipalidades DAAFIM

Fondo de Tierras, RIC y

otros.


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Registro 62368 Q 4,353,116.00 62387 Q 4,353,216.00 62395 Q 4,353,261.00 187150 Q 13,059,593.00

Subproducto 1:


bienes inmuebles

Guatemala Guatemala N/A N/A


Cuentas Ministerio Público

Registro de la Propiedad

Organismo Judicial Defensa

Publica Personal

Municipalidades DAAFIM

Fondo de Tierras, RIC y

otros.

Registro 62368 Q 4,353,116.00 62387 Q 4,353,216.00 62395 Q 4,353,261.00 187150 Q 13,059,593.00

N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector

Público y Usuarios Externos


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 1420 Q 3,388,229.27 1580 Q 3,109,977.36 1455 Q 3,249,465.37 4455 Q 9,747,672.00

Subproducto 1:

Legalización de Bienes MueblesGuatemala Guatemala N/A N/A

Instituciones del Sector


Subproducto 2

Actualización de Bienes InmueblesGuatemala Guatemala N/A N/A

Instituciones del Sector

PúblicoDocumento 795 Q 224,146.27 980 Q 213,971.69 880 Q 213,024.04 2655 Q 651,142.00

N/A 5 Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A


y Entidades del Sector

Público


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 4 Q 4,723,243.32 4 Q 4,723,243.32 4 Q 4,723,243.36 12 Q 14,169,730.00

Subproducto 1

Dirección y coordinación Guatemala Guatemala N/A N/A



Público

Documento 4 Q 4,723,243.32 4 Q 4,723,243.32 4 Q 4,723,243.36 12 Q 14,169,730.00

N/A N/A Sin Resultado Guatemala Guatemala N/A N/A



Público


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 12,857,333 Q 8,181,778.16 10,692,388 Q 6,798,341.76 11,450,279 Q 6,529,016.08 35,000,000 Q 21,509,136.00

Subproducto 1

Especies valorizadas impresas para

el Sector Público y Colegios de

Profesionales




Público

Documento 10,317,000 Q 6,860,805.00 8,540,000 Q 5,679,100.00 3,893,000 Q 2,589,785.00 22,750,000 Q 15,129,690.00

Subproducto 2

Formularios varios impresos para

el sector público y entidades no

lucrativas




Público

Documento 2,540,333 Q 1,320,973.16 2,152,388 Q 1,119,241.76 7,557,279 Q 3,939,231.08 12,250,000 Q 6,379,446.00

N/A

13

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X Guatemala Guatemala N/A N/AMinisterio de Finanzas

Públicas


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 9 Q 1,487,884.00 9 Q 1,508,752.00 10 Q 1,682,936.00 28 Q 4,679,572.00

Subproducto 1


Política Fiscal

Guatemala Guatemala N/A N/AMinisterio de Finanzas

PúblicasDocumento 4 Q 1,131,884.00 4 Q 1,152,752.00 4 Q 1,323,636.00 12 Q 3,608,272.00

Registro y valores actualizados de bienes inmuebles



Especies Fiscales, formularios varios e impresiones

Formulación y Seguimiento de la Política Fiscal

DPSE-03

RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO



Beneficiada


MEDIDA

2019

Descripción de

Resultado




Subproducto 2

Informes para el fortalecimiento de

los Estándares de la OCDE (PAI)


PúblicasDocumento 2 Q 60,000.00 2 Q 60,000.00 2 Q 61,100.00 6 Q 181,100.00

Subproducto 3


Implementación de

Recomendaciones del Fondo

Monetario Internacional -FMI-

(PAI)



Subproducto 4


Fortalecimiento de SAT (PAI)



N/A 17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector

Público


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 0 Q 8,401,824.00 0 Q 14,742,481.00 31 Q 13,128,376.00 31 Q 36,272,681.00

Subproducto 1




Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector


Subproducto 2

Funcionarios y empleados públicos

capacitados en Gestión por

Resultados


PúblicoPersonas 1980 Q 457,391.00 4005 Q 1,134,615.00 1150 Q 653,668.00 7135 Q 2,245,674.00

Subproducto 3

Insumos registrados en el catálogoGuatemala Guatemala N/A N/A

Entidades del Sector

PúblicoRegistro 3650 Q 868,608.00 8200 Q 782,102.00 6150 Q 771,090.00 18000 Q 2,421,800.00

Subproducto 4

Presupuesto Multianual para la

Ruta País desarrollado (PAI)


PúblicoEvento 0 Q 133,000.00 2 Q 133,000.00 0 Q 134,000.00 2 Q 400,000.00

Subproducto 5

Página web del Observatorio del

Gasto Público actualizada, con

información presupuestaria (PAI)


PúblicoEvento 0 Q 299,658.00 0 Q 430,800.00 2 Q 429,542.00 2 Q 1,160,000.00

N/A

8

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial,

Entidades del sector Público


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 931 Q 6,033,836.00 903 Q 3,858,175.00 952 Q 6,201,239.00 2786 Q 16,093,250.00

Subproducto 1


Congreso de la Republica con

Gestion Finalizada

Guatemala Guatemala N/A N/ADespacho Ministerial,

Entidades del sector PúblicoDocumento 2 Q 3,781,267.00 1 Q 3,645,175.00 0 Q 5,371,543.00 3 Q 12,797,985.00

Subproducto 2


aprobado por el Congreso de la

Republica con Gestion Finalizada



Entidades del sector PúblicoUnidad monetaria 8978 Q 2,252,569.00 4220 Q - 5221 Q 829,696.00 18419 Q 3,082,265.00

Subproducto 3

Instrucciones de Pago de Servicio

de Deuda


Entidades del sector PúblicoDocumento 929 Q - 902 Q 213,000.00 952 Q - 2783 Q 213,000.00

N/A

5

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X Guatemala Guatemala N/A N/A

Congreso de la República,


Cuentas, Direcciones del

Finanzas Públicas y

Tesorería Nacional,

Universidades del País,

Biblioteca Nacional, Banco

de Guatemala, Archivo

General de Centro América

y SAT.


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 1 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,593.00 1 Q 19,825,777.00

Proyecto de presupuesto general de Ingresos y Egresos

del Estado y de Entidades Descentralizadas


Informe de Liquidación Anual del Presupuesto General

de Ingresos y Egresos y Cierre Contable

DPSE-03

RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO



Beneficiada


MEDIDA

2019

Descripción de

Resultado




Subproducto 1





Congreso de la República,


Cuentas, Direcciones de

Finanzas Públicas:

Fideicomiso, Técnica del

Presupuesto, Análisis

Financiero, Evaluación

Fiscal, Crédito Público y

Tesorería Nacional,

Universidades del País,

Biblioteca Nacional, Banco

de Guatemala, Archivo

General de Centro América

y SAT.

Documento 1 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,593.00 1 Q 19,825,777.00

N/A 17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X Guatemala Guatemala N/A N/AMinisterios y Secretarias de

Estado


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 153,000 Q 2,842,846.00 177,000 Q 3,278,883.00 190,000 Q 4,554,754.00 520,000 Q 10,676,483.00

Subproducto 1

Pago de Obligaciones del EstadoGuatemala Guatemala N/A N/A

Ministerios y Secretarias de

EstadoDocumento 153,000 Q 2,842,846.00 177,000 Q 3,278,883.00 190,000 Q 4,554,754.00 520,000 Q 10,676,483.00

N/A

8

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X Guatemala Guatemala N/A N/A

Despacho Superior,

Vicedespachos del

MINIFIN, Diferentes

Direcciónes del MINIFIN,

entidades del sector público

(MINECO, BANGUAT,

MARN, MEM, COPRET,

SAT, ANADIE,

PRONACOM, entre otros)


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 120 Q 1,220,368.00 127 Q 1,220,368.00 119 Q 1,220,377.00 366 Q 3,661,113.00

Subproducto 1





Despacho Superior,

Vicedespachos del

MINIFIN, Diferentes



(MINECO, BANGUAT,

MARN, MEM, COPRET,

SAT, ANADIE,


Documento 115 Q 1,149,116.00 119 Q 1,149,116.00 114 Q 1,149,123.00 348 Q 3,447,355.00

Subproducto 2:

Informes de los compromisos del

Cuarto Plan del Ärea Fiscal de



Despacho Superior,

Vicedespachos del

MINIFIN, Diferentes



(MINECO, BANGUAT,

MARN, MEM, COPRET,

SAT, ANADIE,


Documento 5 Q 71,252.00 8 Q 71,252.00 5 Q 71,254.00 18 Q 213,758.00

N/A 8


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X Guatemala Guatemala N/A N/A N/A


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 5 Q 1,090,146.00 5 Q 1,017,718.00 5 Q 994,382.00 15 Q 3,102,246.00

Subproducto 1


fideicomisos

Guatemala Guatemala N/A N/A N/A Documento 5 Q 1,090,146.00 5 Q 1,017,718.00 5 Q 994,382.00 15 Q 3,102,246.00

N/A

5

17


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X Toda la RepúblicaToda la

República8250 8250

Entidades, Empresas,

Sociedades, Asociaciones,

etc.


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Persona 5,727 Q 2,790,580.00 6,000 Q 3,003,895.00 4,773 Q 2,551,155.00 16500 Q 8,345,630.00

Subproducto 1

Personas capacitadas en materia de

contrataciones públicas

Guatemala Guatemala 8250 8250



etc.

Persona 5727 Q 2,367,954.00 6000 Q 2,369,781.00 4773 Q 2,222,895.00 16500 Q 6,960,630.00


Formulación, seguimiento y evaluación de la Política de



Personas atendidas en materia de Contrataciones

Públicas

DPSE-03

RESULTAD

O DE PAÍSODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to



VINCULACIÓN

INSITUCIONAL

RESULTADO



Beneficiada


MEDIDA

2019

Descripción de

Resultado




Subproducto 2

Bienes y servicios registrados al

portafolio de productos de contrato

abierto




etc.

Documento 0 Q 123,061.00 0 Q 332,114.00 1 Q 65,825.00 1 Q 521,000.00

Subproducto 3



Implementadas (PAI)




etc.

Entidad 1 Q 140,855.00 0 Q 142,000.00 0 Q 149,145.00 1 Q 432,000.00

Subproducto 4


contrataciones del Estado, Creada

e Implementada (PAI)




etc.

Documento 0 Q 158,710.00 0 Q 160,000.00 1 Q 113,290.00 1 Q 432,000.00

N/A N/A


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto.

X Toda la RepúblicaToda la

República600 600



etc.


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Persona 16,938 Q 1,666,099.00 7,714 Q 1,629,967.00 1,529 Q 1,629,935.00 26,181 Q 4,926,001.00

Subproducto 1:


Registro General de Adquisiciones

del Estado

Toda la RepúblicaToda la

República



etc.

Persona 9,950 Q 1,604,834.00 2,800 Q 1,579,482.00 300 Q 1,579,481.00 13,050 Q 4,763,797.00

Subproducto 2:

Personas precalificadas como

Proveedores del Estado


República



etc.

Persona 6,950 Q 34,265.00 4,825 Q 23,435.00 1,200 Q 1,579,481.00 12,975 Q 1,637,181.00

Subproducto 3:


modificación y/o actualización en

su asiento registral


República



etc.

Persona 38 Q 27,000.00 89 Q 27,050.00 29 Q 27,014.00 156 Q 81,064.00

N/A N/A


2019, el MINFIN ha

logrado implementar


Gobierno Abierto..

X Guatemala Guatemala N/A N/AEntidades del Sector

Público


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Documento 0 Q 3,231,080.00 0 Q 5,832,944.00 2 Q 5,900,085.00 2 Q 14,964,109.00

Subproducto 1

Diseño Conceptual para la mejora


Administración Financiera (PAI)



N/A N/A

Para el 2019, la


Gestión por

Resultados se ha

incrementado en 24%

en los Gobiernos

Locales

X Guatemala Guatemala N/A N/AGobiernos Locales (340

municipalidades)


K'atun 2032.


2016-2020



Estado)

Politica Fiscal


Entidad 0 Q 12,345.00 0 Q 18,000.00 20 Q 21,940.00 20 Q 52,285.00

Subproducto 1

Municipalidades implementadas

con la Gestión por Resultados

Guatemala Guatemala N/A N/AGobiernos Locales (340

municipalidades)Entidad 0 Q 12,345.00 0 Q 18,000.00 20 Q 21,940.00 20 Q 52,285.00

N/A

5

17

Para el 2019, la


Gestión por

Resultados se ha

incrementado en 24%

en los Gobiernos

Locales

X Guatemala Guatemala N/A N/AGobiernos Locales (340

municipalidades)


2016-2020



Estado)

Persona 6578 Q 3,036,139.00 3900 Q 2,796,432.00 3554 Q 2,642,278.00 14032 Q 8,474,849.00

Subproducto 1


capacitación y asesoría técnica

Guatemala Guatemala N/A N/AGobiernos Locales (340

municipalidades)Persona 6578 Q 3,036,139.00 3900 Q 2,796,432.00 3554 Q 2,642,278.00 14032 Q 8,474,849.00

Diseño conceptual para la mejora continua del Sistema

Integrado de Administración Financiera

Municipalidades implementadas con la Gestión por

resultados

Personal de Municipalidades con capacitación y asesoría

técnica.

Proveedores precalificados e inscritos en el Registro

General de Adquisiciones del Estado

DPSE-04

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y

FINANCIERA

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera757,050.00Q 588,350.00Q 660,907.00Q 658,737.00Q 628,712.00Q 634,212.00Q 848,212.00Q 1,178,502.00Q 628,212.00Q 694,300.00Q 629,412.00Q 740,862.00Q Q 8,647,468.00

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera757,050.00Q 588,350.00Q 660,907.00Q 658,737.00Q 628,712.00Q 634,212.00Q 848,212.00Q 1,178,502.00Q 628,212.00Q 694,300.00Q 629,412.00Q 740,862.00Q Q 8,647,468.00

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q 276,480.00Q Q 3,317,760.00

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 4,395 4,395 4,395 4,395 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 52,700

Meta

financiera69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q 69,120.00Q Q 829,440.00

Meta física 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

Meta


Meta física 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 47,400

Meta


Meta física 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 78,300

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 16 68 68 67 67 67 67 67 67 67 67 67 755

Meta

financiera Q -

Meta física 72 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71 71 857

Meta

financiera Q -

Meta física 8 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 376

Meta

financiera Q -

Meta física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Meta

financiera Q -

Meta física 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 14

Meta

financiera Q -

Meta física 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7

Meta

financiera Q -

Meta física 0 5 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 14

Meta

financiera Q -

Meta física 0 17 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 40

Meta

financiera Q -

Accción 4

Resguardar documentación (Archivo)

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

Documento

Accción 2

Atender y orientar al solicitante (UIP)Documento

000

002

00

00

Dirección y control Documento

Subproducto 1:

Dirección y controlDocumento

Accion 1

Dirigir la formulación y ejecución de las políticas

públicas y fiscales

Documento

Cuantificación de metas 2019

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP

PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

Documento

Accción 3

Atender a usuario (CAU)Documento

Expedientes con gestión finalizada Documento

Subproducto 1:

Expedientes con gestión finalizadaDocumento

Accción 4

Actividades Administrativas

01

00

000

001

00

00

Accion 1

Auditorías Integrales (Financieras)Documento

Accción 2

Exámenes Especiales de Auditoría (Especiales)Documento

Documento

Accción 4

Oficios legales

Accción 1

Tramitar resoluciones de expedientes (SG)

01

00

Documento

Subproducto 1:

Documentos legales emitidosDocumento

Accción 2

ProvidenciasDocumento

Accción 3

MemorialesDocumento

Accción 5

Informes ejecutivosDocumento

Subproducto 1:

Informes de auditoria elaboradosDocumento

01

00

000

003

00

00 Documentos legales emitidos Documento

01

00

000

004

00

00 Informes de auditoria elaborados Documento

Documento

Accción 1

Dictamenes y opiniones

Accción 3

Auditorías de Gestión (Administrativas y de

Procesos Administrativos)

Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Meta

financiera Q -

Meta física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Meta

financiera Q -

Meta física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Meta

financiera Q -

Meta física 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Meta

financiera Q -

Meta física 10 10 15 20 15 15 10 10 5 5 5 6 126

Meta

financiera Q -

Meta física 3 15 10 15 40 15 10 10 40 5 10 10 183

Meta

financiera Q -

Meta física 40 25 20 25 40 20 25 20 40 22 27 30 334

Meta

financiera Q -

Meta física 4 6 6 7 8 7 7 7 6 6 8 8 80

Meta

financiera Q -

Meta física 8 10 8 10 7 8 10 12 7 8 10 12 110

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Acción 5:

Elaborar Programación inicial de Transferencias

corrientes y de capital del Ministerio de Finanzas

Públicas y Obligaciones del Estado a Cargo del

Tesoro

Documento

Acción 6:

Registrar Programación Indicativa Anual y

Programación inicial de Transferencias corrientes

y de capital de Obligaciones del Estado a Cargo

del Tesoro

Documento

Acción 7:

Elaborar Programación Indicativa Anual,

Anteproyecto de Presupuesto, Plan Anual de

Adquisiciones y Compras Formulado de la

Dirección Financiera

Documento

Documento

Acción 4:

Elaborar Programación Indicativa Anual del

MFP y de Obligaciones del Estado a Cargo del

Tesoro

Documento

Acción 2:

Elaborar Anteproyecto de Presupuesto del


Documento

Acción 8:

Elaborar Programaciones y Reprogramaciones de

Transferencias corrientes y de capital del

MINFIN y de Obligaciones del Estado a Cargo

del Tesoro.

Documento

Acción 3:

Registrar Anteproyecto de Presupuesto de


Acción 1:

Elaborar normas internas para la ejecución del

presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas

Documento

Subproducto 1:


01

00

000

005

00

00 Gestión de servicios financieros

Acción 11:

Gestionar modificaciones presupuestarias y

Transferencias Corrientes y de Capital de


Documento

Acción 12:

Programaciones, Reprogramaciones Financieras

Cuatrimestrales y Mensuales de Obligaciones del

Estado a Cargo del Tesoro

Documento

Acción 13:

Elaborar informe de Ejecución Presupuestaria del


Documento

Acción 10:

Programaciones y Reprogramaciones Financieras

Cuatrimestrales y Mensuales del Ministerio de

Finanzas Públicas y de Obligaciones del Estado a

Cargo del Tesoro

Documento

Acción 14:

Elaborar informe de Ejecución Presupuestaria de


Documento

Acción 9:

Modificaciones Presupuestarias del MINFIN y de


Documento

Documento

Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110

Meta

financiera Q -

Meta física 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 12,250

Meta

financiera Q -

Meta física 145 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 275 2,500

Meta

financiera Q -

Meta física 388 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4,700

Meta

financiera Q -

Meta física 2 0 30 41 36 17 31 33 9 130 117 104 550

Meta

financiera Q -

Meta física 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110

Meta

financiera Q -

Meta física 1 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 275

Meta

financiera Q -

Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25

Meta

financiera2,761,582.00Q 2,855,082.00Q 2,935,902.00Q 4,492,388.72Q 2,851,582.00Q 2,835,582.00Q 2,910,262.00Q 3,145,819.64Q 3,766,582.00Q 3,635,582.00Q 6,411,275.60Q 8,836,897.04Q Q 47,438,537.00

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 3

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -


Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -


Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13

Meta

financiera217,611.00Q 311,111.00Q 391,931.00Q 1,757,625.72Q 307,611.00Q 291,611.00Q 366,291.00Q 388,207.68Q 1,222,611.00Q 1,091,611.00Q 3,867,304.60Q 6,237,213.04Q Q 16,450,739.04

Meta física 1 1

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera70,000.00Q 850,000.00Q Q 920,000.00

Acción 19:


Devoluciones de Impuestos y demás Obligaciones

del Estado a Cargo del Tesoro

Documento

Documento

Acción 4:

Brindar soporte de Sistemas Documento

Subproducto 1:

Desarrollo, implementación, administración y

soporte de los Sistemas de Información

Documento

Acción 2:

Desarrollar y/o Implementar Sistemas de

Información

Documento

Acción 20:


regularizaciones y fondo rotativo interno

01

00

000

006

00

00 Administración, desarrollo y mantenimiento de los

Sistemas de Información y TelecomunicacionesDocumento

Accción 21

Administrar el Fondo Rotativo Institucional del


Documento

Acción 1:

Diseñar Prototipos y Casos de Uso

Acción 18:

Aprobar Comprobantes únicos de registro de

Aportes Municipales y Consejos Departamentales

de Desarrollo

Documento

Acción 5:

Realizar actualizaciones de Información y

Administración de Portales

Documento

Acción 6:

Desarrollar, Implementar y dar mantenimiento a

tableros de Inteligencia de Negocios

Documento

Documento

Subproducto 2:

Administración de la Infraestructura

Tecnológica y Soporte Técnico Informático a

Usuarios

Documento

Acción 1:

Brindar mantenimientos a equipos de data center

y sistemas de soporte alterno

DOCUMENTO

Acción 2:

Brindar mantenimiento a los sistemas gestores de

bases de datos

DOCUMENTO

Acción 15:

Gestionar viáticos al interior y exterior Documento

Acción 16:

Elaborar y Aprobar Comprobantes Únicos de

Registro de ingresos presupuestarios

Documento

Acción 17:

Aprobar Comprobantes únicos de registro de

aportes institucionales, regularizados y de clases

pasivas.

Documento

Acción 3:

Diseñar y Ejecutar Scripts de pruebas

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00 Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera62,030.00Q 140,030.00Q 236,350.00Q 1,196,030.00Q 62,030.00Q 136,030.00Q 210,710.00Q 136,030.00Q 97,030.00Q 936,030.00Q 3,920,230.00Q 243,132.00Q Q 7,375,662.00

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1

Meta

financiera5,000,000.00Q Q 5,000,000.00

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 0 6 6 6 7 7 7 7 6 4 4 0 60

Meta

financiera

Meta física 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Meta

financiera

Meta física 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 250

Meta

financiera

Meta física 0 0 150 0 0 150 0 0 100 0 0 0 400

Meta

financiera

Meta física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

Meta

financiera

Meta

financiera113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1,356

Meta

financiera

Meta física 495 15 30 11 13 35 42 14 33 10 20 10 728

Meta

financiera

Meta física 0 19 5 368 0 0 5 0 164 0 0 0 183

Meta

financiera

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000

Meta

financiera

Meta física 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 14

Meta

financiera

Meta física 9 7 7 7 7 7 9 7 7 8 7 11 93

Meta

financiera

Meta física 3 3 10 9 10 10 10 15 10 15 10 10 115

Meta

financiera

Meta física 250 500 150 320 210 290 290 190 250 300 190 250 3,190

Meta

financiera

Meta física 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 920

Meta

financiera

DOCUMENTO

Accción 5

Elaborar un plan estratégico de capacitación

Persona

Beca

Acción 5:

Brindar soporte técnico a usuarios del MinfinDOCUMENTO

Acción 6:

Implementación de mejores soluciones para la

continuidad del negocio y seguridad en los

sistemas de información

DOCUMENTO

Acción 7:

Realizar un plan de acción para la actualización

de la documentación de los procesos sustantivos

de la dependencia

DOCUMENTO

Acción 3:

Realizar el monitoreo de los sistemas de

Información del Ministerio de Finanzas Públicas

DOCUMENTO

Subproducto 1:

Gestión de Recurso HumanoDocumento

Acción 12:

Elaborar expedientes para el pago de prestaciones

laborales y/o indemnización

Documento

Acción 13:

Elaborar acciones de personal de trabajadores

activos e inactivos del Ministerio de Finanzas

Públicas

Accción 14:

Gestionar Seguro Colectivo de Vida Persona

Acción 4:

Brindar soporte a la Infraestructura,

telecomunicaciones y bases de datos

Documento

01

00

000

007

00

00 Gestión de Recurso Humano Documento

Acción 1:

Realizar Servicios de Capacitación Evento

Accción 2

Realizar el Reconocimiento a la Excelencia

Académica

Beca

Accción 3

Brindar Inducción General a personal de nuevo

ingreso

Accción 4

Certificar en conocimientos sobre la

Administración Pública al Personal

Accción 6:

Elaborar Pruebas Psicométricas Documento

Acción 7:

Realizar Contrataciones, prórrogas, y

nombramientos de Personal

Documento

Acción 8:

Realizar Acciones de Puestos Registro

Acción 9:

Realizar Evaluación del Desempeño Registro

Acción 10:

Manuales y otros instrumentos administrativosDocumento

Acción 11:

Liquidar Nóminas de Sueldos y SalariosDocumento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 902 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914

Meta

financiera

Meta física 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 35

Meta

financiera

Meta física 5,200 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,000 67,200

Meta

financiera

Meta física 50 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 0 95

Meta

financiera

Meta física 19 15 15 15 15 16 18 16 16 17 15 15 192

Meta

financiera

Meta física 432 461 461 461 461 461 461 461 460 461 460 460 5,500

Meta

financiera

Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera

Meta física 92 210 215 215 210 201 210 210 209 209 209 110 2,300

Meta

financiera

Meta física 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 113

Meta

financiera

Meta física 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 113

Meta

financiera

Meta física 180 200 180 190 170 200 190 200 250 180 150 150 2,240

Meta

financiera

Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera0

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Acción 1:

Elaborar, monitorear y evaluar el Plan Operativo

Anual.

Documento

Acción 24:

Elaborar Acuerdos de Retiro VoluntarioDocumento

Acción 3:

Gestionar la formulación, ejecución y liquidación

del presupuesto de la unidad ejecutora.

Documento

Acción 2:

Coordinar, consolidar y ejecutar el Plan Anual de

Compras y Contrataciones - PACC-, en sus

diversas modalidades.

Documento

Acción 25:

Elaborar documentos legales, opiniones, cédulas

de notificación, otras notificaciones, resoluciones,

convenios, memoriales, contratos, previos de

licencias, licencias, providencias, procedimientos

disciplinarios, oficios

Documento

Accción 18:

Administrar el Funcionamiento del Jardín Infantil

y Desarrollo Integral del Niño

Persona

Acción 19:

Gestionar Subsidio para Anteojos Persona

Acción 20:

Gestionar los Servicios de Medicina Curativa

Médica y Odontológica

Persona

Acción 4:

Gestionar el proceso de inventarios de bienes y

activos fijos.

Documento

Subproducto 1:

Dotación de bienes y serviciosDocumento

Acción 15:

Gestionar Seguro Colectivo Gastos Médicos Servicio

Acción 16:

Gestionar los Servicios de Servicio FunerarioServicio

Accción 17:

Subsidio de CafeteriaPersona

Acción 23:

Fortalecimiento de las areas de Recursos

Humanos a traves de la renovación de equipos de

computo.

Documento

Acción 5:

Gestionar el proceso de almacén y el Sistema de

Gestión de Almacenes de Finanzas –SIGAF-.

Documento

01

00

000

008

00

00 Gestiones Administrativas Documento

Acción 21:

Gestionar los Servicios de Medicina Preventiva

con enfoque de genero

Acción 22:

Realizar Ejecución PresupuestariaDocumento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 7 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 5 67

Meta

financiera Q -

Meta física 57 121 50 55 50 45 50 39 50 40 35 20 612

Meta

financiera Q -

Meta física 56 47 65 68 73 75 66 70 73 72 48 47 760

Meta

financiera Q -

Meta física 357 424 435 375 400 424 400 333 377 400 355 300 4,580

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5

Meta

financiera Q -

Subproducto 2:

Servicios de infraestructura, mantenimiento y

operaciones

Documento

Acción 7:

Diseñar y ejecutar el plan de monitoreo y

evaluación para medir el desempeño de las

acciones implementadas de la Política

Institucional de Gestión Ambiental.

Documento

Acción 8:

Implementar el Plan Institucional de Respuesta

–PIR- y coordinar la integración y capacitación

del Comité de Emergencia.

Documento

Subproducto 3:

Servicios de seguridad Documento

Acción 1:


infraestructura.

Documento

Acción 2:


mantenimiento.

Documento

Acción 3:


operaciones.

Documento

Acción 1:

Gestionar procesos integrales de seguridad,

garantizando la integridad física a funcionarios,

empleados, visitantes y usuarios que se

encuentren en las instalaciones del Ministerio;

así como los procesos que rigen la distribución y

uso de estacionamiento.

Documento

Accción 4:

Comunicación Relacional y ProtocoloDocumento

Subproducto 1:

Divulgación de informaciónDocumento

Accción 5:

Comunicación con enfoque de inclusiónDocumento

Accion 1:

EstratégicasDocumento

Accción 2:

Comunicación Interinstitucional Documento

Accción 3:

Gestión de la informaciónDocumento

Acción 6:

Actualizar el manual de Normas, Procesos y

Procedimientos; y de Organización y Funciones,

considerando variables desde la perspectiva de

género y sustentabilidad.

Documento

01

00

000

009

00

00 Divulgación de información Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Meta

financiera895,322.08Q 870,322.08Q 875,322.08Q 895,322.08Q 864,929.27Q 984,929.27Q 859,929.27Q 894,929.27Q 864,201.15Q 859,201.15Q 854,201.15Q 1,063,859.15Q Q 10,782,468.00

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 2 5 5 10 5 5 10 5 5 9 5 9 75

Meta

financiera Q -

Meta física 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 17

Meta

financiera Q -

Meta física 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

Meta

financiera Q -

Meta física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 0 1 0 0 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Meta

financiera Q -

Acción 2:

Actualizar Plan Operativo Anual 2019 y

Multianual 2019-2023

Documento

Accion 1:

Actualizar Plan Estratégico Institucional 2016-

2022 en el marco de la Gestión de Calidad ISO

9001:2015

Documento

Acción 3:

Elaborar Plan Operativo anual 2020 y Multianual

2020-2024

Documento

Acción 7:

Consolidar Informe de Ejecución Fisica

(mensual, trimestral y semestral )

Documento

Acción 8:

Elaborar Informes de gestión y rendición de

cuentas (cuatrimestral-anual)

Documento

Acción 11:

Elaborar programación y reprogramación del Plan

Anual de Compras y Contrataciones

Documento

Acción 4:

Elaborar Memoria de labores 2018Documento

Subproducto 1:

Instrumentos de planificación elaboradosDocumento

Acción 5:

Coordinar la elaboracion del Cuarto Informe de

Gobierno ( a nivel Institucional)

Documento

Acción 6:

Elaborar Resoluciones que autorizan la

reprogramación de productos y subproductos

Documento

Acción 15:

Brindar seguimiento y apoyo técnico a los

proyectos del MINFIN

Documento

Acción 16:

Coordinar la implementación de eventos y foros

para la sensibilización del personal del

Ministerio de Finanzas en contra de la

discriminación

Documento

Acción 12:

Elaborar documentos para la mejora de procesos Documento

Acción 13:

Coordinar y acompañar la actualización de

Manuales de Organización y Funciones y de

Normas, Procesos y Procedimientos del MINFIN

Documento

Acción 14:

Elaborar Acuerdo de aprobación de Manuales de:

Organización y funciones, y de Normas, Procesos

y Procedimientos y gestión de aprobación

Documento

Acción 9:

Evaluar el desempeño de los resultados

estratégicos institucionales del PEI año 2018

Documento

Acción 10:

Elaborar informe sobre principales logros

institucionales para el Ministerio de Relaciones

Exteriores (Boletín Informativo)

Documento

01

00

000

013

00

00 Instrumentos de planificación elaborados Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Meta


Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Meta


Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 15,592 15,592 15,592 15,592 15,596 15,597 15,597 15,597 15,599 15,599 15,598 15,599 187,150

Meta


Meta física 15,592 15,592 15,592 15,592 15,596 15,597 15,597 15,597 15,599 15,599 15,598 15,599 187,150

Meta


Meta física 466 466 466 466 467 467 467 467 467 467 467 467 5,600

Meta

financiera Q -

Meta física 266 266 266 266 267 267 267 267 267 267 267 267 3,200

Meta

financiera Q -

Meta física 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43 500

Meta

financiera Q -

Subproducto 1:


inmuebles

Registro

Accción 1

Extender informes matriculares para usuarios

externos sobre matriculas fiscales.

Registro

Accción 2

Liquidación de expedientes de Herencias,

Legados y Donaciones.

Registro

Accción 3

Realizar avalúos de bienes inmuebles.Registro

Acción 17:

Coordinar la implementación de las acciones de

igualdad para las mujeres en el Minfin con el

acompañamiento de con la SEPREM y bajo

instrucciones del Gabinete Específico de la

Mujer.

Documento

Subproducto 2:

Apoyo a la Modernización del Ministerio de

Finanzas Públicas

Documento

Accción 1:

Coordinar la gestión administrativa de Programas

y Proyectos financiados con recursos externos.

Documento

Acción 18:

Coordinar la capacitación al recurso humano del

Ministerio de Finanzas Públicas en el marco de

los programas de gestión pública con enfoque de

género.

Documento

Subproducto 1:

Estudios e informes técnicos de programas y

proyectos de apoyo ministerial

Documento

Accción 2:

Apoyo a las gestiones de los procesos de

adquisición de programas y proyectos financiados

con recursos externos

Documento

Accción 3:

Coordinar la gestión presupuestaria de programas

y proyectos financiados con recursos externos

Documento

Accción 4:

Coordinar la gestión financiera de programas y


Documento

Acción 19:

Implementar el programa de capacitación en

gestión de proyectos bajo el estándar PMI

Talleres

00

Accion 1

Apoyar en el diseño y conducción de programas y

proyectos asignados por el Despacho Ministerial.

Documento

Accción 2

Atender asuntos especiales y proyectos para su

estudio.

Documento

Accción 3

Coordinar la ejecución de programas de trabajo.Documento

Registro y valores actualizados de bienes inmuebles Registro11

00

000

001

00

01

00

000

014

00

00 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos

de apoyo ministerial Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00 Meta física 416 416 416 416 417 417 417 417 417 417 417 417 5,000

Meta

financiera Q -

Meta física 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 69,300

Meta

financiera Q -

Meta física 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,646 6,645 6,645 79,750

Meta

financiera Q -

Meta física 833 833 833 833 833 833 833 833 834 834 834 834 10,000

Meta

financiera Q -

Meta física 383 383 383 383 383 383 383 383 384 384 384 384 4,600

Meta

financiera Q -

Meta física 766 766 766 766 767 767 767 767 767 767 767 767 9,200

Meta

financiera Q -

Meta física 285 365 385 385 390 395 395 400 410 405 380 260 4,455

Meta

financiera1,037,225.00Q 847,321.26Q 793,215.92Q 710,467.09Q 657,293.59Q 725,538.59Q 1,078,791.59Q 648,353.59Q 657,403.59Q 882,752.59Q 639,582.75Q 1,069,726.44Q Q 9,747,672.00

Meta física 175 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 1,800

Meta


Meta física 175 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 1,800

Meta

financiera1,109,511.00Q 656,108.00Q 733,358.00Q 606,268.00Q 589,198.00Q 633,433.00Q 1,102,849.00Q 674,998.00Q 609,458.00Q 876,860.00Q 808,698.00Q 851,712.00Q Q 9,252,451.00

Meta física 110 215 235 235 240 245 245 250 260 255 230 135 2,655

Meta

financiera-Q 55,827.92Q 70,066.92Q 98,251.42Q 55,847.92Q 52,707.92Q 52,707.92Q 52,707.92Q 53,997.92Q 56,244.92Q 56,570.42Q 46,210.77Q Q 651,142.00

Meta física 5 5 10 10 10 10 10 15 15 10 15 10 125

Meta

financiera1,200.00Q 7,465.00Q 6,470.00Q 40.00Q -Q -Q -Q 430.00Q 979.00Q -Q 300.00Q Q 16,884.00

Meta física 20 30 30 30 30 30 30 30 40 40 30 20 360

Meta

financiera-Q -Q 3,572.00Q 6,705.00Q -Q -Q -Q -Q 645.00Q 1,500.00Q -Q -Q Q 12,422.00

Meta física 50 100 115 115 115 115 115 115 115 115 100 50 1,220

Meta

financiera Q -

Meta física 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 650

Meta

financiera Q -

Meta física 15 20 20 20 25 30 30 30 30 30 25 25 300

Meta

financiera Q -

Accción 4

Aprobar avalúos presentados por valuadores

particulares.

Registro

Accción 5

Actualización de la cuenta corriente del IUSI y el

registro matricular de bienes inmuebles.

Registro

Accción 7

Emitir resoluciones de avalúos.

Registro

Registro

Accción 8

Extender fotocopias de documentos originales

consultados.

Accción 9

Determinación de Impuestos al Patrimonio IUSI y

HLD

Registro

Accción 6

Emisión de certificaciones a instituciones y

público en general.

Registro

Accion 1:

Emitir resoluciones para legalizar transferencias,

alzas y bajas de bienes muebles y bienes

fungibles a solicitud de las entidades del Sector

Público, incluyendo Embajadas y Consulados de

Guatemala en el extranjero.

Accción 2:

Emitir informes técnicos de inspección de

inmuebles propiedad del Estado, otorgados en

usufructo o arrendamiento.

Documento

Accción 3:

Emitir informes de investigación de gabinete,

registrales y de campo, derivado de la solicitud

de usufructos, adscripciones, permutas,

arrendamientos y servidumbres de bienes

inmuebles que constituyen Patrimonio del

Estado, así como la gestión de donaciones a favor

el Estado.

Documento

Accción 5:

Incorporar nuevas fincas a la base de datos del

patrimonio inmobiliario del Estado, con el

respaldo de los Acuerdos Gubernativos

publicados en el Diario de Centroamerica.

Documento

Accción 4:

Actualizar la información de cada finca en la base

de datos del patrimonio inmobiliario del Estado.

Documento

11

00

000

002

00

00

Subproducto 2

Actualización de Bienes InmueblesDocumento

Accción 1:

Emitir opiniones y propuestas de proyecto de

Acuerdo Gubernativo a solicitud de las partes

para la legalización de donaciones, usufructos,

adcripciones, transferencias, inscripciones de

posesión, permutas y otras legalizaciones.

Documento

Registro del Patrimonio Mueble e Inmueble Documento

Subproducto 1:

Legalización de Bienes MueblesDocumento

Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Meta

financiera1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.83Q 1,180,810.87Q Q 10,627,297.51


Meta

financiera890,810.49Q 890,810.49Q 890,811.51Q Q 2,672,432.49

Meta física 1 1

Meta

financiera87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q 87,000.00Q Q 870,000.00

Meta física 2,800,000 3,258,000 3,819,333 2,980,000 3,321,000 2,701,000 2,631,000 2,039,388 2,361,000 2,034,279 4,031,000 3,024,000 35,000,000

Meta


Meta física 2,350,000 2,887,000 2,810,000 2,270,000 2,820,000 2,300,000 2,380,000 1,040,000 960,000 180,000 1,330,000 1,423,000 22,750,000

Meta

financiera1,562,750.00Q 1,919,855.00Q 1,868,650.00Q 1,509,550.00Q 1,875,300.00Q 1,529,500.00Q 1,582,700.00Q 691,600.00Q 638,400.00Q 119,700.00Q 884,450.00Q 947,235.00Q Q 15,129,690.00

Meta física 1,645,000 2,020,900 1,967,000 1,589,000 1,974,000 1,610,000 1,666,000 728,000 672,000 126,000 931,000 996,100 15,925,000

Meta

financiera1,233,750.00Q 1,515,675.00Q 1,475,250.00Q 1,191,750.00Q 1,480,500.00Q 1,207,500.00Q 1,249,500.00Q 546,000.00Q 504,000.00Q 94,500.00Q 698,250.00Q 655,646.00Q Q 11,852,321.00

Meta física 235,000 288,700 281,000 227,000 282,000 230,000 238,000 104,000 96,000 18,000 133,000 142,300 2,275,000

Meta


Meta física 282,000 346,440 337,200 272,400 338,400 276,000 285,600 124,800 115,200 21,600 159,600 170,760 2,730,000

Meta


Meta física 188,000 230,960 224,800 181,600 225,600 184,000 190,400 83,200 76,800 14,400 106,400 113,840 1,820,000

Meta

financiera75,200 92,384 89,920 72,640 90,240 73,600 76,160 33,280 30,720 5,760 42,560 34,152 716,616

Meta física 450,000 371,000 1,009,333 710,000 501,000 401,000 251,000 999,388 1,401,000 1,854,279 2,701,000 1,601,000 12,250,000

Meta

financiera234,000.00Q 192,920.00Q 524,853.16Q 369,200.00Q 260,520.00Q 208,520.00Q 130,520.00Q 519,681.76Q 730,881.50Q 966,586.58Q 1,406,881.50Q 834,881.50Q Q 6,379,446.00

Meta física 306,000 252,280 686,346 482,800 340,680 272,680 170,680 679,584 952,680 1,260,910 1,836,680 1,088,680 10,920,000

Meta


Meta física 144,000 118,720 322,987 227,200 160,320 128,320 80,320 319,804 448,320 593,369 864,320 512,320 10,920,000

Meta


Meta física 1 3 2 3 1 4 1 3 2 3 1 4 28

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta



Meta

financiera Q -

Meta física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Meta

financiera Q -

Accción 3

Diseñar e implementar el proyecto de museo del

TNGA

Documento

Documento

Acción 1:

Elaborar informes periódicos y extraordinarios

sobre los resultados de la política fiscal y de la

administración tributaria

Documento

Subproducto 2

Formularios varios impresos para el sector

público y entidades no lucrativas

Documento

Subproducto 1

Especies valorizadas impresas para el Sector

Público y Colegios de Profesionales

Subproducto 1

Dirección y coordinación Documento

Accción 2

Gestionar eventos de capacitacion para el recurso

humano del TNGA.

Documento

Accción 1


00

000

002

00

Documento

13

001

00 Formulación y Seguimiento de la Política Fiscal Documento

Subproducto 1


Fiscal

12

01

000

Acción 2:

Producir información financiera, estadística y

económica que coadyuve a que el Despacho

Ministerial defina la política fiscal, estimando

sus impactos

Documento

Documento13

00

000

001

00

00 Dirección y coordinación

Documento

Accción 3:

Impresión de timbres de Colegios de

Profesionales

00

Documento

00

Accción 4:

Otras impresiones de Especies ValorizadasDocumento

Accción 1:

Impresión de Timbres FiscalesDocumento

Accción 2:

Impresión de Papel Sellado Especial para

Protocolos

Documento

Accción 1:

Impresión de documentos varios no valorizadosDocumento

Documento

Accción 2:

Impresión de formularios variosDocumento

Especies Fiscales, formularios varios e impresiones

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Meta

financiera Q -

Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 6

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 5

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 17 18 17 19 17 18 19 17 18 18 19 16 213

Meta

financiera Q -


Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -


Meta



Meta



Meta


Meta física 1 1 1 1 4

Meta

financiera Q -


Meta

financiera Q -

Acción 5:

Analizar y evaluar, en coordinación con la

Superintendencia de Administración Tributaria -

SAT-, el comportamiento de la recaudación fiscal

para determinar el grado de cumplimiento de

metas y dictar las medidas pertinentes para

fortalecer los ingresos tributarios

Documento

Acción 1:

Informe de riesgos fiscales macroeconómicosDocumento

Acción 2:

Consolidación de cuentas SPNFPágina Web

Acción 4:

Estudiar y analizar, medir y evaluar el impacto

del gasto público en la política macroeconómica y

monetaria del país

Documento

Subproducto 2

Informes para el fortalecimiento de los

Estándares de la OCDE (PAI)

Documento

Acción 1:

Participación en reuniones técnicas con SAT,

para verificar el la Implementación del Plan de

Estándares de OCDE

Documento

Acción 11:

Estrategia de economía ambientalDocumento

Acción 6:

Evaluar las opciones de cambios en la legislación

tributaria sugeridas por los ministerios, el

Congreso de la República de Guatemala, el sector

privado y la sociedad civil, a fin de medir el

impacto en los ingresos fiscales

Documento

Acción 7:

Participar en la formulación del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos del Estado

Documento

Acción 8:

Evaluar la sostenibilidad de la política fiscal del

endeudamiento público y su vinculación con la

política monetaria y crediticia

Acción 10:

Apoyo Plan Alianza Prosperidad Triángulo NorteDocumento

Acción 3:

Estudiar y analizar el desempeño de la economía

nacional, así como de la economía internacional y

su impacto sobre las finanzas del Estado

Documento

Documento

Acción 9:

Participar en el grupo de enlace técnico del

Ministerio ante otras entidades de Gobierno y

ante organismos internacionales en los asuntos

vinculados a la política fiscal

Documento

Subproducto 3

Informes del Plan de Implementación de

Recomendaciones del Fondo Monetario

Internacional -FMI- (PAI)

Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00


Meta

financiera Q -


Meta



Meta

financiera Q -


Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30 31

Meta


Meta física 1 30 31

Meta


Meta física 39 39

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 30 30

Meta

financiera Q -

Meta física 100 380 900 600 1,205 1,800 700 300 150 400 500 100 7,135

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 500 550 900 1,700 1,700 1,400 1,100 4,000 3,400 1,800 600 350 18,000

Meta


Meta física 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Meta

financiera-Q -Q 133,000.00Q -Q -Q 133,000.00Q -Q -Q -Q 134,000.00Q -Q -Q Q 400,000.00

Meta física 2 2

Meta

financiera Q -

Meta física 2 2

Meta


Meta física 2 2

Meta

financiera Q -

Accción 3

Elaborar los Proyectos de presupuesto de las


Documento

Subproducto 1

Proyecto de presupuesto general de Ingresos y

Egresos del Estado y de Entidades

Descentralizadas

Documento

Accción 1

Elaborar escenarios de techos presupuestarios.Documento

Accción 2

Consolidación del Proyecto de PresupuestoDocumento

12

01

000

002

00

00 Documento

Proyecto de presupuesto general de Ingresos y Egresos

del Estado y de Entidades Descentralizadas

Acción 3:

Matriz de cumplimiento de plan de acción de las

recomendaciones del FMI

Documento

Documento

Subproducto 4

Informes del Plan de Fortalecimiento de SAT

(PAI)

Documento

Acción 1: Recopilación información y reuniones

técnicas con SATDocumento

Subproducto 4

Presupuesto Multianual para la Ruta País

desarrollado (PAI)

Evento

Accción 1

Diseñar la metodología Documento

Accción 1

Coordinar y realizar la logistica de las

capacitaciones

Informe

Subproducto 3

Insumos registrados en el catálogoRegistro

Subproducto 5

Página web del Observatorio del Gasto

Público actualizada, con información

presupuestaria (PAI)

Evento

Accción 1

Reuniones con entidades priorizadas para la

actualización de la información en la plataforma.

Evento

Accción 1

Relizar el análisis de los insumos solicitados.Registro

Subproducto 2


capacitados en Gestión por Resultados

Personas

Acción 2: Set de indicadores de gestión de

recaudación

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 199 245 250 237 242 217 205 239 247 243 223 239 2,786

Meta

financiera1,386,538.00Q 3,002,276.00Q 890,966.00Q 754,056.00Q 1,022,271.00Q 741,243.00Q 1,365,164.00Q 729,497.00Q 1,059,983.00Q 966,835.00Q 706,790.00Q 3,467,631.00Q Q 16,093,250.00

Meta física 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

Meta

financiera Q -

Meta física 1 0 1 0 0 0 1 3

Meta

financiera Q -

Meta física 500 1,270 1,045 6,163 1,126 932 950 1,212 1,782 1,658 1,368 413 18,419

Meta

financiera-Q 2,252,569.00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 301,265.00Q -Q -Q 528,431.00Q Q 3,082,265.00

Meta física 2 5 5 6 5 5 6 5 6 5 5 3 58

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

Meta

financiera Q -

Meta física 3 13 12 16 12 13 15 13 12 16 12 6 143

Meta

financiera Q -

Meta física 20 21 19 22 20 22 21 20 22 20 15 222

Meta

financiera Q -

Meta física 199 244 249 237 241 217 205 239 247 243 223 239 2,783

Meta

financiera213,000.00Q Q 213,000.00

Meta física 199 244 249 237 241 217 205 239 247 243 223 239 2,783

Meta

financiera Q -

Meta física 14 11 13 8 8 11 8 8 8 6 11 16 122

Meta

financiera Q -

Acción 6:

Realizar captación de órdenes por medio de

ventanilla.

Evento

Evento

Acción 1:

Publicar en la página web del Ministerio de

Finanzas Públicas del calendario de las subastas

y licitaciones de títulos valores, además de los

resultados de los eventos de colocación.

Registro

Subproducto 2

Financiamiento Bonificado, aprobado por el

Congreso de la Republica con Gestion

Finalizada (millones de quetzales)

Unidad

monetaria

Acción 2:

Elaborar proyectos de Decretos de Valores

Públicos.

Documento

Acción 3:

Elaborar Proyectos de Reglamentos de Valores

Públicos.

Documento

Subproducto 3

Instrucciones de Pago de Servicio de DeudaDocumento

12

01

000

Acción 2:

Llevar los prestamos gestionados a la fase de

negociación entre las partes.

Documento

Acción 1:

Instruir el pago del servicio de deuda externa

correspondiente al Gobierno Central, a través de

los Sistemas de Administración de Deuda.

(SIGADE, SIADEP)

Documento

Acción 2:

Registrar el ingreso de desembolsos de préstamos

y donaciones en ejecución, a través de los

Sistemas de Adminsitración de Deuda (SIGADE

SIADEP Y SIADON)

Documento

003

00

00

Subproducto 1

Prestamos aprobados por el Congreso de la


Documento

Acción 4:

Elaborar Informes ejecutivos sobre los aspectos

más relevantes de la deuda titularizada.

Documento

Acción 5:

Realizar de Subastas y Licitaciones para la

colocación de Títulos Valores Públicos.

Evento

Operaciones de Crédito Público Documento

Acción 3:

Obtener la Opinión del MINFIN sobre los

préstamos negociados con los distintos

Organismos Financieros Internacionales.

Documento

Acción 1:

Gestionar la obtención de préstamos y donaciones

ante los Organismos Financieros Internacionales.

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meta


Meta física 1 1

Meta


Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 460 5,000

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

Meta

financiera Q -

Meta física 10 10

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 18,000 55,000 35,000 45,000 35,000 35,000 37,000 70,000 40,000 50,000 40,000 60,000 520,000

Meta

financiera930,627.00Q 673,104.00Q 619,753.00Q 619,362.00Q 645,105.00Q 800,504.00Q 1,153,803.00Q 679,471.00Q 1,071,227.00Q 1,124,935.00Q 979,490.00Q 1,379,102.00Q Q 10,676,483.00

Meta física 18,000 55,000 35,000 45,000 35,000 35,000 37,000 70,000 40,000 50,000 40,000 60,000 520,000

Meta

financiera930,627.00Q 673,104.00Q 619,753.00Q 619,362.00Q 645,105.00Q 800,504.00Q 1,153,803.00Q 679,471.00Q 1,071,227.00Q 1,124,935.00Q 979,490.00Q 1,379,102.00Q Q 10,676,483.00

Meta física 18,000 55,000 35,000 45,000 35,000 35,000 37,000 70,000 40,000 50,000 40,000 60,000 520,000

Meta

financiera Q -

Meta física 22 20 21 20 22 20 23 20 21 22 20 19 250

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Accción 1

Elabora la liquidación anual del presupuesto y

cierre contable, contemplada en el artículo 241 de

la Constitución Política de la República, para su

remisión a la Contraloría General de Cuentas y al

Congreso de la República

Documento

Accción 5

Asesorar en temas presupuestarios y contables a

las entidades Sector Público no Financiero

Documento

Accción 6

Implementación del Sistema de Guatenóminas en

las 10 entidades descentralizadas

Documento

Informe de Liquidación Anual del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos y Cierre ContableDocumento1

2

01

000

004

00

00

Subproducto 1

Pago de Obligaciones del EstadoDocumento

Accción 3

Elaboración del Manual y Reglamento de la

Tarjeta de Compras Institucionales -TCI-

Documento

12

01

000

005

00

00 Pago de Obligaciones del Estado Documento

Documento

Accción 2

Presenta por intermedio del Despacho Ministerial

al Congreso de la República, el informe

cuatrimestral de la ejecución del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos del Estado y de la

deuda interna, conforme a la literal w) del

artículo 183 de la Constitución Política de la

República de Guatemala

Documento

Subproducto 1



Cierre Contable

Documento

Accción 1


Accción 2

Elaboración del Flujo de Caja

Accción 7

Implementación y optimización del Sistema de

Guatenóminas.

Documento

Accción 3

Capacita usuarios de las entidades del Sector

Público no Financiero, sobre el uso de los

sistemas SIGES, SICOIN y GUATENÓMINAS

Documento

Accción 4

Generar informacion desagregada por genero de

los pagos realizados a las clases pasivas

Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 32 29 30 29 32 30 35 30 30 31 28 30 366

Meta


Meta física 31 27 29 28 30 29 32 28 29 30 27 28 348

Meta


Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 22 20 21 19 22 20 23 21 21 22 20 19 250

Meta

financiera Q -

Meta física 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 52

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta

financiera Q -


Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 18

Meta


Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Acción 6:

Elaborar informe de Ejecución y Evaluación del

Gasto a través de ONG (mensual)

Documento

Acción 7:

Elaborar Informe y Evaluación de las

Modificaciones Presupuestarias (mensual)

Documento

Acción 4:

Elaborar informes diarios de Evaluación de la

Situación Financiera del Gobierno Central;

ejecución y evaluación del gasto por entidad,

secretarías y otras dependencias del ejecutivo;

por finalidad y función; del gasto social y

acuerdos de paz; por programas sociales de

gobierno, de la Política General de Gobierno, de

Aportes de Obligaciones del Estado a cargo del

Tesoro; y, de las cuotas de compromiso y

devengado

Documento

Acción 5:

Elaborar el Tablero de Información Fiscal

(semanal)

Documento

Documento

Documento

Subproducto 1

Formulación, seguimiento y evaluación de la

Política de Transparencia Fiscal

12

01

000

007

00

00

Acción 8:

Elaborar Informes Gerenciales sobre Evaluación

e Impacto de la Política de Transparencia Fiscal

en la Economía del País (trimestrales)

Documento

Acción 2:

Elaborar informe anual del Presidente de la

República (evaluación de las Finanzas Públicas).

Documento

Acción 3:

Elaborar informe de Medio Año y fin de año

sobre la ejecución de ingresos y egresos del

Estado

Documento

Acción 1:

Elaborar informe de evaluación y seguimiento de

la Política Fiscal .

Documento

Formulación, seguimiento y evaluación de la Política

de Transparencia Fiscal

Acción 9:

Elaborar propuesta de Plan de Acción para el

cumplimiento de Estándaresde Transparencia

Fiscal.

Documento

Subproducto 2:

Informes de los compromisos del Cuarto Plan

del Ärea Fiscal de Gobierno Abierto (PAI).

Documento

Documento

Acción 1:

Informe del Presupuesto Ciudadano.Documento

Acción 10:

Elaborar y gestionar el Sistema de Control y

Seguimiento de Aportes a Entidades Receptoras

de Transferencias, Subsidios y Subvenciones.

Documento

Acción 11:

Elaborar la base de datos del Sistema de Clases

Pasivas Civiles del Estado que servirá para el

estudio actual que realiza ONSEC. Ampliar el

estudio de pasivos contingentes sobre demandas

en contra del Estado.

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00 Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 13

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15

Meta


Meta física 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15

Meta


Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 30

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3

Meta

financiera Q -

Meta física 5 10 10 10 5 10 10 10 10 5 3 2 90

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3

Meta

financiera Q -

Meta física 20 50 40 20 20 50 40 20 30 40 50 20 400

Meta

financiera Q -

Meta física 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera Q -

Acción 9:

Propuesta del diseño para la Sistematización de

la Información de Fideicomisos

Documento

12

01

000

008

00

00 Informe de la situación de los fideicomisos Documento

Acción 4:

Elaborar informe de seguimiento de los

compromisos del eje de transparencia fiscal del

Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno

Abierto 2018-2020.

Documento

Acción 2:

Informe de riesgos fiscales específico. Separata

de riesgos fiscales específicos para el Proyecto de

Presupuesto 2020

Documento

Acción 3:

Elaborar Informe sobre el Mecanismo de

Seguimiento a la Convención Interamericana y de

Naciones Unidas Contra la Corrupción (mensual)

.

Documento

Acción 3:

Actualizar el capítulo de Fideicomisos en la Ley


Documento

Subproducto 1

Informe de la situación de los fideicomisos Documento

Acción 1:

Procedimiento de extinción y/o liquidación

finalizados de fideicomisos públicos

Documento

Acción 2:

Seguimiento cuatrimestral a la extinción y

liquidación de Fideicomisos vencidos bajo la

responsabilidad de otras entidades de la

administración centra

Documento

Acción 4:

Capacitación a unidades ejecutoras en formatos

de reporte y disposiciones de la Ley Anual de

Presupuesto, Ley Orgánica del Presupuesto y su

Reglamento

Documento

Acción 5:

Asistencia técnica a representantes de unidades

ejecutoras, bancos fiduciarios, entes de control

gubernamental y otras dependencias del gobierno

en materia de fideicomisos públicos

Documento

Acción 6:

Informes cuatrimestrales de la evaluación de las

carteras crediticias de fideicomisos públicos

reembolsables y mixtos

Documento

Acción 10:

Certificar proceso de recepción de información

financiera de los fideicomisos bajo la norma ISO.

Documento

Acción 8:

Plenarias de la mesa técnica para la evaluación

de la reforma al Manual para la Administración

de Fondos Públicos en Fideicomisos

Documento

Acción 7:

Archivos digitalizados incorporados al Sistema de

Gestión de archivos Open KM

Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 599 1,128 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 773 16,500

Meta


Meta física 599 1,128 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 773 16,500

Meta


Meta física 599 1,128 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 773 16,500

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera-Q -Q -Q -Q -Q 45,000.00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q Q 45,000.00

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera-Q -Q 55,800.00Q 67,261.00Q 93,000.00Q 239,114.00Q -Q -Q 64,625.00Q 400.00Q 400.00Q 400.00Q Q 521,000.00

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meta


Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meta

financiera38,710.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 40,000.00Q 33,290.00Q -Q Q 432,000.00

Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meta

financiera Q -

Subproducto 1



Persona

Subproducto 2

Bienes y servicios registrados al portafolio de

productos de contrato abierto

Documento

12

01

Subproducto 3

Reformas a la Ley de Contrataciones del

Estado Implementadas (PAI)

Entidad

Acción 1:

Elaborar la documentación legal y técnica de la

Dirección General de Adquisiciones del Estado,

tales como:

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos.

Manual de Organización y Funciones.

Manual de descripción de Puestos.

Entidad

Accción 1:

Capacitar y brindar asesoría técnica y legal a las

Entidades que indica el artículo uno de la Ley de

Contrataciones del Estado; para la correcta

aplicación de los procedimientos en materia de

compras y contrataciones públicas. - Promover

ante las Autoridades del Ministerio de Finanzas

Públicas y Organismos Internacionales, la

necesidad de profesionalizar al personal

involucrado en materia de Contrataciones

Públicas.

Persona

Subproducto 4

Estructura Institucional de contrataciones del

Estado, Creada e Implementada (PAI)

Documento

Acción 2:

Traducción de la Ley de Contrataciones del

Estado al idioma Poqoman y Kakchikel, para que

esté disponible en el portal de

“GUATECOMPRAS”, para consulta en versión

electrónica del Decreto Número 57-92, Ley de

Contrataciones del Estado.

Documento

000

009

00

00 Personas atendidas en materia de Contrataciones

PúblicasPersona

Acción 1:

Informar y convocar a las Entidades y

proveedores para que participen en los diferentes

eventos en la modalidad de compra por contrato

abierto.

Documento

Acción 1:

Integrar procedimientos y módulos informáticos

del Sistema transaccional de Guatecompras con

los Sistemas Financieros. Implementar las

actualizaciones al Sistema de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado -

GUATECOMPRAS- -Elaborar el

Diseño del sistema informático.

Elaborar el Desarrollo del sistema.

Elaborar la Documentación del sistema.

Documento

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 8,850 1,800 3,200 3,088 3,036 3,236 761 682 382 382 382 382 26,181

Meta


Meta física 7,300 600 1,125 925 925 1,125 375 375 75 75 75 75 13,050

Meta


Meta física 7,000 300 500 300 300 500 300 300 0 0 0 0 9,500

Meta

financiera Q -

Meta física 300 300 625 625 625 625 75 75 75 75 75 75 3,550

Meta

financiera Q -

Meta física 1,550 1,200 2,075 2,125 2,075 2,075 375 300 300 300 300 300 12,975

Meta

financiera-Q 11,375.00Q 6,890.00Q 16,000.00Q 5,858.00Q 5,858.00Q 5,861.00Q 5,858.00Q 5,866.00Q 5,858.00Q 5,858.00Q 5,858.00Q Q 81,140.00

Meta física 900 900 1,875 1,875 1,875 1,875 225 225 225 225 225 225 10,650

Meta

financiera Q -

Meta física 150 150 150 200 150 150 150 75 75 75 75 75 1,475

Meta

financiera Q -

Meta física 500 150 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 850

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 38 36 36 11 7 7 7 7 7 156

Meta

financiera-Q -Q 13,500.00Q 13,500.00Q 6,768.00Q 6,762.00Q 6,760.00Q 6,760.00Q 6,762.00Q 6,752.00Q 6,750.00Q 6,750.00Q Q 81,064.00

Meta física 0 0 0 28 28 28 3 3 3 3 3 3 105

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 10 8 8 8 4 4 4 4 4 51

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Meta

financiera726,447.00Q 742,692.00Q 829,286.00Q 932,655.00Q 2,774,516.00Q 1,313,626.00Q 864,026.00Q 880,776.00Q 964,833.00Q 2,886,096.00Q 1,264,424.00Q 784,732.00Q Q 14,964,109.00

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Meta

financiera726,447.00Q 742,692.00Q 829,286.00Q 932,655.00Q 2,774,516.00Q 1,313,626.00Q 864,026.00Q 880,776.00Q 964,833.00Q 2,886,096.00Q 1,264,424.00Q 784,732.00Q Q 14,964,109.00

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

12

01

000

011

00

00

Acción 1:

Inscribir a las personas individuales que prestan

sus servicios técnicos o profesionales a las

instituciones del sector público

Persona

Accción 1

Elaboración del Diseño Conceptual Documento

Subproducto 1

Diseño Conceptual para la mejora continua

del Sistema Integrado de Administración

Financiera (PAI)

Documento

Diseño conceptual para la mejora continua del Sistema

Integrado de Administración FinancieraDocumento

12

01

000

012

00

00 Proveedores precalificados e inscritos en el Registro

General de Adquisiciones del EstadoPersona

Acción 2:

Modificación de la documentación que presento

el Contratista de Obra para su asiento registral.

Persona

Acción 2:

Inscribir a las personas individuales y jurídicas

que desean proveer bienes y suministros a las

entidades que regula el articulo 1 de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Persona

Subproducto 2:

Personas precalificadas como Proveedores del

Estado

Persona

Acción 1:


Proveedor de bienes y suministros la especialidad

que ha requerido.

Persona

Acción 2:


Contratista de obra la especialidad que ha

requerido.

Persona

Acción 3:

Precalificar a las personas individuales y

jurídicas que efecturan consultorias específicas

en las instituciones del sector público.

Persona

Subproducto 3:

Proveedores del Estado con modificación y/o

actualización en su asiento registral

Persona

Acción 1:

Modificación de la documentación que presento

el Proveedor de bienes y suministros para su

asiento registral.

Persona

Subproducto 1:

Proveedores inscritos en el Registro General

de Adquisiciones del Estado

Persona

DPSE-04


FINANCIERA




PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


MEDIDA

01

00

000

001

00

00

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20

Meta

financiera-Q 1,050.00Q 7,295.00Q 4,000.00Q 7,000.00Q -Q -Q 11,000.00Q -Q -Q -Q 21,940.00Q Q 52,285.00

Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20

Meta

financiera-Q 1,050.00Q 7,295.00Q 4,000.00Q 7,000.00Q -Q -Q 11,000.00Q -Q -Q -Q 21,940.00Q Q 52,285.00

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 0 0 0 6,578 0 0 0 3,900 0 0 0 3,554 14,032

Meta


Meta física 6,578 3,900 3,554 14,032

Meta


Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 450 400 400 400 400 400 400 350 400 400 400 400 4,800

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1 2

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

Meta física 1 1

Meta

financiera Q -

12

02

000

004

00

00

Accción 9

Implementación de APP para el uso del

Clasificador temático de género para gobiernos

locales por medios electrónicos

Documento

12

02

000

006

00

00

Subproducto 1



Entidad

Accción 6

Actualización de manual de usuario de los

Sistemas SICOINGL y SERVICIOSGL para

gobierno local

Documento

Accción 7

Elaboración de informes de finanzas municipales

utilizando las metodologías diseñadas para el

efecto

Documento

Accción 8

Actualizar los tableros de indicadores así como

las fichas de seguimiento desde la plataforma bi

del MINFIN

Documento

Personal de Municipalidades con capacitación y

asesoría técnica.Persona

Subproducto 1

Personal de Municipalidades con capacitación

y asesoría técnica

Persona

Accción 5

Implementación y asesoría de ServiciosGL en los

Gobiernos Locales.

Documento

Accción 4

Capacitar en temas relacionados a las finanzas

municipales y a los clasificadores temáticos

incluyendo el de género, además de análisis e

interpretación de indicadores.

Documento

Accción 2

Conceptualización para la inclusión del

clasificador de bienes y servicios en las

herramientas informáticas

Documento

Accción 3

Realizar eventos de capacitación de acuerdo a

necesidades identificadas en los gobiernos

locales.

Municipalidades implementadas con la Gestión por

resultadosEntidad

Documento

Accción 2

Atención de casos relacionados a la operatoria de

las herramientas informáticas, consultas de

carácter conceptual o informático, por los medios

disponibles, sea vía telefónica, correo electrónico,

mesa de ayuda y en oficinas de atención

municipal.

Documento

Accción 1

Desarrollar planes y programas de capacitación

continua para la Gestión por Resultados.

Documento

Accción 1

Afinar las herramientas informáticas.Documento

Cu

atr

imes

tre

1

Cu

atr

imes

tre

2

Cu

atr

imes

tre

3

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Despacho

Ministerial

n/a n/a Servicios Personales 11 n/a 11 n/a 1,080,000.00

n/a n/a Servicios Personales 12 n/a 11 n/a 720,000.00

n/a n/a Servicios Personales 13 n/a 11 n/a 600.00



n/a n/a Servicios Personales 29 n/a 11 n/a 3,360,000.00






Correos y telegrafos 100 Servicio 114 N/A 11 10.00 1,000.00 30.00 40.00 30.00

Servicio de lavandería 20 Servicio 116 N/A 11 50.00 1,000.00 6.00 8.00 6.00

Impresión, encuadernacion y reproduccion 20 Servicio 122 N/A 11 50.00 1,000.00 6.00 8.00 6.00

Transporte para personas 15 Transporte de personal 141 N/A 11 50.00 750.00 1.00 8.00 6.00

Fletes 1 Servicio 142 N/A 11 500.00 500.00 - 1.00 -

Servicio por consulta de Leyes 2 Servicio 158 N/A 11 3,000.00 6,000.00 2.00 - -

Mantenimiento y reparración de equipo de oficina 3 Servicio 162 N/A 11 1,200.00 3,600.00 1.00 1.00 1.00

Mantenimiento y reparación de equipo educacional 1 Servicio 164 N/A 11 1,000.00 1,000.00 - 1.00 -

Mant. Y Rep. De Equipos para Comun.1

Mant. Y Rep. De Equipos

para Comun.166 N/A 11 1,500.00 1,500.00 - 1.00 -

Mantenimiento y reparación de equipo de Computación 1 Servicio 168 N/A 11 3,500.00 3,500.00 - 1.00 -

Servicio de cable 10 Servicio 199 N/A 10 45,762.00 457,620.00 4.00 4.00 4.00

Cortina

1

tipo: enrollable; material:

tela screen; tamaño: 2.50 x

1.15;

232 4635 11 1,088.00 1,088.00 - - 1.00

Toalla 15 Unidad 232 4880 11 10.00 150.00 5.00 5.00 5.00

Wipe 30 Bola de 1 Libra 232 2168 11 15.00 450.00 30.00 - -

Papel 360 Resma 241 1592 11 30.00 10,800.00 180.00 180.00 -

Papel 100 Resma 241 1593 11 35.00 3,500.00 50.00 50.00 -

Folder 50 Paquete de 100 Unidades 243 2190 11 30.00 1,500.00 50.00 - -

Folder 50 Paquete de 100 Unidades 243 2191 11 35.00 1,750.00 50.00 - -

Masking tape 60 Rollo 243 2193 11 8.00 480.00 60.00 - -

Pañuelo 8 Caja 243 31043 11 360.00 2,880.00 8.00 - -

Servilletas pequeñas 800 Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 4,000.00 400.00 400.00 -

Sobre 10 Caja, 100 unidades 243 2204 11 30.00 300.00 10.00 - -

Sobre 10 Caja, 100 unidades 243 4811 11 20.00 200.00 10.00 - -

Toalla 12 Caja 12 rollos 243 27973 11 215.00 2,580.00 6.00 6.00 -

Archivador 100 Unidad 244 2209 11 14.00 1,400.00 50.00 50.00 -

Archivador 100 Unidad 244 2210 11 16.00 1,600.00 50.00 50.00 -

Block Adhesivo 200 Unidad 244 2212 11 7.00 1,400.00 200.00 - -

Cuaderno 10 Unidad 244 28757 11 15.00 150.00 10.00 - -

Index Tab 100 Caja 244 2221 11 15.00 1,500.00 100.00 - -

Libreta 40 Unidad 244 4893 11 5.00 200.00 40.00 - -

Libro de Actas 5 Unidad 244 9801 11 50.00 250.00 5.00 - -

Hule 20 Unidad 254 51077 11 20.00 400.00 20.00 - -

Alcohol 5 Unidad 261 69 11 12.00 60.00 5.00 - -

Alcohol 1 Unidad 261 70 11 50.00 50.00 1.00 - -

Insecticida 12 Frasco de 460ml 264 2229 11 45.00 540.00 1.00 - -

Tinta 10 Unidad 267 4487 11 285.00 2,850.00 12.00 - -

Tinta 10 Unidad 267 5184 11 255.00 2,550.00 10.00 - -

Tinta 10 Unidad 267 4974 11 270.00 2,700.00 10.00 - -

Tinta 10 Unidad 267 4975 11 875.00 8,750.00 10.00 - -

Tinta 10 Unidad 267 4958 11 875.00 8,750.00 10.00 - -

Tinta 3 Unidad 267 4959 11 875.00 2,625.00 3.00 - -

Folder 20 Unidad 268 4694 11 2.00 40.00 20.00 - -

Plato desechable 100 Paquete 268 4701 11 8.00 800.00 100.00 - -

Vaso desechable 100 Paquete 268 3634 11 8.75 875.00 100.00 - -

Chapa 2 Uso: Archivo; 289 30020 11 50.00 100.00 - 2.00 -

Clip 200 Caja de 100 unidades 291 2020 11 5.00 1,000.00 200.00 - -

Fasteners 20 Caja 291 2092 11 9.00 180.00 20.00 - -

Hule para sello 20 Unidad 291 55073 11 50.00 1,000.00 20.00 - -

Lapiz 12 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 180.00 12.00 - -

Marcador 50 Unidad 291 34579 11 5.00 250.00 50.00 - -

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

01

00

Subproducto 1:


000

001

00

00

DPSE-04

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

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NIP


/ACCIONES

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EC

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NIT

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EC

IO T

OT

AL

PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE

UNIDAD DE

MEDIDA

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D

UN

IDA

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ED

IDA

Res

po

nsa

ble

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-


Cu

atr

imes

tre

1

Cu

atr

imes

tre

2

Cu

atr

imes

tre

3


01

00

000

001

00

00

DPSE-04

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

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IDA

D

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RA

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INS

UM

O

CA

NT

IDA

D

UN

IDA

D D

E M

ED

IDA

Res

po

nsa

ble


Dirección y controlMemoria usb 2 Unidad 291 8272 11 150.00 300.00 2.00 - -

Minas 40 Tubo de 12 u, 291 2003 11 2.00 80.00 40.00 - -

Sacagrapa 10 Unidad 291 2070 11 5.00 50.00 10.00 - -

Sacapuntas 10 Unidad 291 2071 11 2.00 20.00 10.00 - -

Tape mágico 100 rollo 291 2091 11 15.00 1,500.00 100.00 - -

Tijera 10 Unidad 291 2053 11 15.00 150.00 10.00 - -

Esponja 24 Unidad 292 38228 11 5.00 120.00 24.00 - -

Jabón 60 Bote 600 gramos 292 2845 11 30.00 1,800.00 60.00 - -

Jabón 24 Trickpack 425 gramos 292 2860 11 30.00 720.00 24.00 - -

Almohadilla 8 Unidad 293 51235 11 10.00 80.00 8.00 - -

Marcador 16 Unidad 293 51018 11 5.00 80.00 16.00 - -

Pizarra 4 Unidad 293 27206 11 200.00 800.00 - 4.00 -

Cafetera 3 Unidad 296 3699 11 400.00 1,200.00 - 3.00 -

Batería 12 Paquete de 2 Unidades 297 15270 11 10.00 120.00 12.00 - -

Extensión 4 Unidad 297 13514 11 50.00 200.00 4.00 - -

Linterna 4 Unidad 297 22400 11 25.00 100.00 4.00 - -

Vaso desechable 20 Paquete de 25 299 30297 11 10.00 200.00 20.00 - -

Pago OCDE 1 Unidad 472 N/A 11 290,000.00 290,000.00 1.00 - -

Pago COSEFIN 1 Unidad 473 N/A 11 245,000.00 245,000.00 1.00 - -

Meta física

Meta

financiera

Meta físicaSecretarop

Gemeral

Meta

financiera

Personal Permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A 644,232.00 214,744.00 214,744.00 214,744.00

Complemento Personal al Salario del Personal Permanente N/A N/A 012 N/A 11 N/A 585,957.00 195,319.00 195,319.00 195,319.00

Complemento por Antigüedad al Personal Permanente N/A N/A 013 N/A 11 N/A 9,360.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00

Complemento por Calidad Profesional al Personal

PermanenteN/A N/A 014 N/A 11 N/A 13,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

Complemento específicos al personal permanente N/A N/A 015 N/A 11 N/A 977,851.00 325,950.33 325,950.33 325,950.33

Otras remuneraciones de personal temporal N/A N/A 029 N/A 11 N/A 444,000.00 148,000.00 148,000.00 148,000.00

Servicios Extraordinarios de Personal Permanente N/A N/A 041 N/A 11 N/A 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Gastos de representación en el interior N/A N/A 063 N/A 11 N/A 92,400.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00

Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 153,230.00 - 153,230.00 -

Bonificación anual (bono 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A 153,230.00 76,615.00 - 76,615.00

Bono vacacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 4,000.00 1,336.00 1,334.00 1,330.00

Servicio por consulta de leyes 1 1 158 N/A 11 60,635.00 1,890.00 1,890.00 - 58,745.00

Azúcar blanca bolsa 59 5 libras 211 2405 11 20.00 1,180.00 1,180.00 - -

Café instantáneo 60 Frasco 200gms 211 3602 11 50.00 3,000.00 3,000.00 - -

Cremora 60 frasco 350 gms 211 3506 11 50.00 3,000.00 3,000.00 - -

Café para hervir 115 Caja 20 unidades 211 3533 11 50.00 5,750.00 5,750.00 - -

Té de canela 50 Caja 20 unidades 211 3531 11 15.00 750.00 750.00 - -

Toalla pequeña algodón 30 unida 232 4880 11 10.00 300.00 300.00 - -

Wipe bola color blanco 50 libra 232 4657 11 8.00 400.00 400.00 - -

Wipe bola de colores 50 libra 232 4656 11 10.00 500.00 500.00 - -

Toalla para manos 35 unida 232 51187 11 10.00 350.00 350.00 - -

Resma de Papel tamaño Carta 84 resma 241 1592 11 30.00 2,520.00 2,520.00 - -

Resma de Papel tamaño Oficio 8 resma 241 1593 11 35.00 280.00 280.00 - -

Toalla tipo mayordomo 100 rollo 243 40764 11 15.00 1,500.00 - 1,500.00 -

Servilletas 80 paquete 243 46976 11 5.00 400.00 - 400.00 -

Papel higiénico 100 rollo 243 57975 11 4.00 400.00 - 400.00 -

Etiquetas de papel 1 paquete 243 32878 11 50.00 50.00 - 50.00 -

Masking tape de 1 pulgada 20 rollo 243 2193 11 7.00 140.00 - 140.00 -

Masking tape de 2 pulgadas 20 rollo 243 2120 11 10.00 200.00 - 200.00 -

Suscripción diario oficial 1 suscripción 245 30670 11 300.00 300.00 300.00 - 1,700.00

Bolsa de hule 20 libra 254 49033 11 50.00 1,000.00 - 1,000.00 -

Alcohol antibacterial 50 envase 261 38608 11 15.00 750.00 - - 750.00

Tinta para impresora 9 bote 267 27867 11 100.00 900.00 - - 900.00

Bolsa para basura 7 paquete 268 39137 11 10.00 70.00 - - 70.00

Folder plastico tamaño carta 50 unidad 268 37059 11 3.00 150.00 - - 150.00

Folder plastico tamaño oficio 50 unidad 268 28037 11 3.00 150.00 - - 150.00

Protector de hojas tamaño oficio 75 paquete 100 unidades 268 4703 11 40.00 3,000.00 - - 3,000.00

Bolsa para basura 30 caja 268 58599 11 15.00 450.00 - - 450.00

Juego de herramientas 1 estuche 286 85475 11 119.00 119.00 - - 119.00

Marcador Permanente 50 Caja 12 unidades 291 2025 11 30.00 1,500.00 - - 1,500.00

Engrapadora estándar 12 unidad 291 2052 11 50.00 600.00 - - 600.00

Bolígrafo gel color azul 6 Caja de 12 unidades 291 2130 11 50.00 300.00 - - 300.00

Bolígrafo color azul 30 Caja de 12 unidades 291 2031 11 20.00 600.00 - - 600.00

Documento

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Dirección y controlBolígrafo color rojo 5 Caja de 12 unidades 291 2031 11 20.00 100.00 - - 100.00

Saca grapas 25 unidad 291 2070 11 10.00 250.00 - - 250.00

Papelera acrílica 5 unidad 291 2054 11 150.00 750.00 - - 750.00

Memoria USB 32 GB 9 unidad 291 36107 11 115.00 1,035.00 - - 1,035.00

Mina HB 0.5 25 unidad 291 2017 11 10.00 250.00 - - 250.00

Portaminas acero inoxidable 10 unidad 291 25904 11 15.00 150.00 - - 150.00

Sujeta papel tipo lagarto pequeño 50 caja 291 2061 11 10.00 500.00 - - 500.00

Sujeta papel tipo lagarto mediano 50 caja 291 2058 11 15.00 750.00 - - 750.00

Cinta color negro marca olympia 4 unidad 291 42521 11 20.00 80.00 - 80.00 -

Cinta adhesiva 50 Rollo 291 24435 11 8.00 400.00 - 400.00 -

Cuchilla acero inoxidable 11 unidad 291 35546 11 73.00 803.00 - 803.00 -

Tape mágico 28 unidad 291 2091 11 5.00 140.00 - 140.00 -

Tijera 15 unidad 291 2053 11 15.00 225.00 - 225.00 -

Sello fechador 2 unidad 291 62805 11 80.00 160.00 - 160.00 -

Hule para sello 4 unidad 291 56479 11 50.00 200.00 - 200.00 -

Regla materia metal tamaño 30 cms 20 unidad 291 24469 11 7.00 140.00 - 140.00 -

Saca puntas material metal 36 unida 291 2071 11 5.50 198.00 - 198.00 -

Jabón de tocador consistencia liquida 20 unidad 292 2858 11 10.00 200.00 - 200.00 -

Limpia muebles 25 unidad 292 28968 11 75.00 1,875.00 - 1,875.00 -

Desinfectante galón 6 unidad 292 42957 11 40.00 240.00 - 240.00 -

Guantes de nitrilo talla M 1 Caja 295 7572 11 74.00 74.00 - 74.00 -

Guantes material algodón talla M 4 par 295 34924 11 49.00 196.00 - 196.00 -

Bateria Doble A 10 Par 297 58574 11 17.00 170.00 - 170.00 -

Bateria triple A 10 Par 297 58574 11 17.00 170.00 - 170.00 -

Computadora de Escritorio 5 unidad 328 58018 11 9,600.00 48,000.00 - 48,000.00 -

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financieraDirector

PERSONAL PERMANENTE 35 N/A 11 N/A 11 N/A 2,286,502.00 12.00 12.00 11.00

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE35 N/A 12 N/A 11 N/A 1,489,977.00 12.00 12.00 11.00

COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE35 N/A 13 N/A 11 N/A 6,420.00 11.00 11.00 13.00

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

PERSONAL PERMANENTE35 N/A 14 N/A 11 N/A 104,632.00 10.00 10.00 15.00

COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL

PERMANENTE35 N/A 15 N/A 11 N/A 2,386,962.00 11.00 10.00 14.00

OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL

PERMANENTE4 N/A 29 N/A 11 N/A 1,080,000.00 2.00 1.00 1.00

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL

PERMANENTE35 N/A 41 N/A 11 N/A 25,000.00 25.00 10.00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

EN EL INTERIOR3 N/A 63 N/A 11 N/A 157,200.00 1.00 1.00 1.00

AGUINALDO 35 N/A 71 N/A 11 N/A 468,469.00 17.00 18.00

BONIFICACIÓN ANUAL (BONO14) 35 N/A 72 N/A 11 N/A 468,469.00 35.00

BONO VACACIONAL 35 N/A 73 N/A 11 N/A 7,800.00 35.00

CORREOS Y TELEGRAFOS 31 SERVICIO 114 N/A 11 40.00 1,240.00 11.00 10.00 10.00

IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION 15 SERVICIO 122 N/A 11 200.00 3,000.00 7.00 8.00

VIATICOS EN EL INTERIOR 4 VIATICOS 133 N/A 11 400.00 1,680.00 2.00 2.00

SERVICIO POR CONSULTA DE LEYES 4DERECHO DE BIENES

INTANGIBLES158 N/A 11 1,000.00 4,000.00 4.00

MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1

MANTENIMIENTO Y

REP. DE EQUIPO DE

OFICINA

162 N/A 11 3,566.00 3,564.00 1.00

MANTENIMIENTO Y REP DE MEDIOS DE

TRANSPORTE 2

MANTENIMIENTO Y

REP DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

165 N/A 11 1,500.00 3,000.00 2.00

MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1 SERVICIO N/A 11 1,000.00 1,000.00 1.00

IMPUESTO DERECHOS Y TASAS 50IMPUESTO DERECHOS

Y TASAS195 N/A 11 100.00 5,000.00 15.00 20.00 15.00

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10OTROS SERVICIOS NO

PERSONALES199 N/A 11 1,000.00 26,000.00 2.00 4.00 4.00

AZUCAR 51 BOLSA 5 LIBRAS 211 2405 11 20.00 1,020.00 25.00 26.00

CAFÉ PARA PERCOLADORA 160 PAQUETE 400 GRAMOS 211 3553 11 50.00 8,000.00 80.00 80.00

Subproducto 2:

Documentos Legales EmitidosDocumento

Documentos Legales Emitidos Documento01

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Dirección y controlCAFÉ 22 FRASCO 200 GRAMOS 211 3602 11 50.00 1,100.00 11.00 11.00

CREMORA 20 FRASCO 35.3 ONZAS 211 3506 11 50.00 1,000.00 10.00 10.00

TE 16 CAJA DE 20 UNIDADES 211 21417 11 15.00 240.00 8.00 8.00

TOALLA 8 UNIDAD 232 84303 11 10.00 80.00 4.00 4.00

SERVILLETA TELA DE ALGODÓN 5 UNDIAD 232 84369 11 10.00 50.00 3.00 2.00

CAMISA 8 UNIDAD 233 30930 11 150.00 1,200.00 4.00 4.00

PANTALON 8 UNIDAD 233 21183 11 150.00 1,200.00 4.00 4.00

PAPEL 300RESMA DE 500

UNIDADES 241 1593 11 35.00 10,500.00 150.00 150.00

PAPEL 248RESMA DE 500

UNIDADES 241 1592 11 30.00 7,440.00 124.00 124.00

FOLDER 3PAQUETE 100

UNIDADES 243 2190 11 30.00 90.00 3.00

FOLDER 3PAQUETE 100

UNIDADES 243 2191 11 35.00 105.00 3.00

MASKING TAPE 25 ROLLO 25 YARDAS 243 2120 11 15.00 375.00 25.00

PAPEL HIGIENICO 9 CAJA DE 12 UNIDADES 243 29097 11 370.00 3,330.00 5.00 4.00

TOALLA SECA MANOS 8 CAJA DE 12 UNIDADES 243 37392 11 460.00 3,680.00 5.00 4.00

SOBRE 3PAQUETE DE 100

UNIDADES 243 4811 11 20.00 60.00 3.00


UNIDADES243 2188 11 25.00 50.00 2.00


UNIDADES 243 2204 11 30.00 120.00 4.00


UNIDADES 243 2187 11 40.00 40.00 1.00

SERVILLETAS 38PAQUETE DE 100

UNIDADES 243 26908 11 5.00 190.00 20.00 18.00

AGENDAS 10 UNIDAD 244 61769 11 84.00 840.00 10.00

ARCHIVADOR 175 UNIDAD 244 2210 11 16.00 2,800.00 88.00 87.00

ARCHIVADOR 100 UNIDAD 244 2209 11 14.00 1,400.00 50.00 50.00

BLOCK ADHESIVO 80 UNIDAD 244 2212 11 7.00 560.00 40.00 40.00

CUADERNO 104 UNIDAD 244 48558 11 10.00 1,040.00 104.00

LIBRETA 34 UNIDAD 244 4803 11 5.00 170.00 19.00 15.00

LIBRO DE ACTAS 15 UNIDAD 244 28769 11 50.00 750.00 8.00 7.00

LIBRO 1 UNIDAD 245 65610 11 395.00 395.00 1.00

SUSCRIPCION DE DIARIO EL PERIODICO 1 UNIDAD 245 3612 11 800.00 800.00 1.00

SUSCRIPCION DE DIARIO PRENSA LIBRE 1 UNIDAD 245 3612 11 800.00 800.00 1.00

SUSCRIPCION DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 1 UNIDAD 245 30670 11 600.00 600.00 1.00

TIMBRE FORENSE DE Q. 1.00 25 UNIDAD 247 27695 11 1.00 25.00 12.00 13.00

TIMBRES FISCALES DE Q. 0.50 26 UNIDAD 247 27698 11 0.50 13.00 14.00 12.00

TIMBRES NOTARIALES DE 10.00 80 UNIDAD 247 27701 11 12.00 960.00 40.00 40.00

TIMBRES FISCALES DE Q. 5.00 80 UNIDAD 247 27702 11 6.00 480.00 40.00 40.00

LUBRICANTES 4 GALON 262 4905 11 158.00 632.00 4.00

LUBRICANTES 2 LITRO 262 4907 11 47.00 94.00 2.00

FRASCO DE TINTA NEGRA 4 BOTE 267 4534 11 15.00 60.00 4.00

FRASCO DE TINTA ROJA 5 FRASCO 267 28213 11 12.00 60.00 5.00

TONER 1 UNIDAD 267 37571 11 2,000.00 2,000.00 1.00

TONER 1 UNIDAD 267 28202 11 1,000.00 1,000.00 1.00

BOLSA 6 CAJA 10 UNIDADES 268 4829 11 10.00 60.00 6.00

BOLSA 6 CAJA 10 UNIDADES 268 4830 11 12.00 72.00 6.00

BOLSA 15 UNIDAD 268 10282 11 15.00 90.00 6.00

PROTECTOR PARA HOJAS 1 UNIDAD 268 4703 11 65.00 65.00 1.00

PROTECTOR PARA HOJAS 1 UNIDAD 268 4704 11 65.00 65.00 1.00

HULE PARA SELLO 10 UNIDAD 291 35514 11 40.00 400.00 10.00

ALMOHADILLA 4 UNIDAD 291 10293 11 8.00 32.00 4.00

BANDERAS 125 PAQUETE 24 UNIDADES 291 32766 11 7.00 875.00 125.00

BOLIGRAFO 4 CAJA 12 UNIDADES 291 42974 11 25.00 100.00 4.00

BOLIGRAFO 8 CAJA 12 UNIDADES 291 42973 11 13.00 104.00 8.00

BOLIGRAFO 7 UNIDAD 291 42972 11 14.00 98.00 7.00

CINTA ADHESIVA 30 ROLLO 291 24435 11 10.00 300.00 30.00

BORRADOR 50 UNIDAD 291 2112 11 3.00 150.00 50.00

CLIP 30CAJA DE 100

UNIDADES 291 2020 11 5.00 150.00 30.00

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UNIDADES 291 2022 11 8.00 240.00 30.00

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Dirección y controlCORRECTOR 50 UNIDAD 291 2068 11 15.00 750.00 30.00

FASTENER 60 CAJA 50 UNIDADES 291 2092 11 9.00 540.00 60.00

GOMA DE PEGAR 11 UNIDAD 291 5378 11 8.00 88.00 11.00

GRAPA 8 CAJA 291 31140 11 25.00 200.00 8.00

GRAPA 25 CAJA 5000 UNIDADES 291 2127 11 5.00 125.00 25.00

HUMEDECEDOR 20 UNIDAD 291 2063 11 5.00 100.00 20.00

LÁPIZ 4 UNIDAD 291 30628 11 15.00 60.00 4.00

MARCADOR 4 CAJA 12 UNIDADES 291 47508 11 15.00 60.00 4.00

MARCADOR 2 UNIDAD 291 34579 11 15.00 30.00 2.00

MARCADOR 2 UNIDAD 291 47508 11 15.00 30.00 2.00

MEMORIA USB 2 UNIDAD 291 8272 11 150.00 300.00 2.00

PERFORADOR 9 UNIDAD 291 47924 11 40.00 360.00 9.00

SACAGRAPA 27 UNIDAD 291 2070 11 5.00 150.00 27.00

SACAPUNTAS 25 UNIDAD 291 2071 11 2.00 50.00 25.00

SELLO 5 UNIDAD 291 3654 11 150.00 750.00 5.00

TAPE MÁGICO 30 ROLLO 36 YARDAS 291 2091 11 15.00 450.00 30.00

TIJERA 15 UNIDAD 291 2053 11 15.00 225.00 15.00

DESENGRASANTE 3 BOTES 1 UNIDAD 292 2851 11 20.00 60.00 3.00

DESINFECTANTE 4 GALÓN 3.78 LITRO 292 2843 11 25.00 100.00 2.00 2.00

DETERGENTE 3BOLSA 1.5

KILOGRAMAS292 2859 11 30.00 90.00 2.00 1.00

ESPONJA 13 UNIDAD 292 38228 11 5.00 65.00 6.00 7.00

JABÓN DE MANOS. 17 GALON 292 42697 11 60.00 1,020.00 9.00 8.00

JABÓN 10TRIPACK TARRO 425

GRAMOS292 2860 11 30.00 300.00 5.00 5.00

LIMPIA MUEBLES 10 ENVASE DE 378 ML 292 28968 11 45.00 450.00 5.00 5.00

CRISTALIZADOR 23 GALÓN 292 50560 11 180.00 4,140.00 23.00

JABON PARA PISO VINÍLICO 25 GALÓN 292 2852 11 75.00 1,875.00 25.00

PICHEL DE VIDRIO 2 UNIDAD 296 25993 11 100.00 200.00 2.00

VASO 12 UNIDAD 296 25005 11 8.00 96.00 12.00

BALASTRO 10 UNIDAD 297 2789 11 80.00 800.00 10.00

LÁMPARA 19 UNIDAD 297 2780 11 35.00 665.00 19.00

PAD NEDRO 17 PULGADAS 4 CAJA 298 61229 11 400.00 1,600.00 4.00

PAD NEGRO 20 PULGADAS 2 CAJA 298 61230 11 400.00 800.00 2.00

TECLADO PARA COMPUTADORAS 9 TECLADO USB 298 34609 11 100.00 900.00 9.00

MOUSE PARA COMPUTADORA 9 MOUSE USB 298 31344 11 75.00 675.00 9.00

VASO DESECHABLE 15 PAQUETE 24 UNIDADES 299 30297 11 10.00 150.00 15.00

UPS 8 UNIDAD 328 34855 11 545.25 4,362.00 8.00

MONITOR PARA COMPUTADORA 9 UNIDAD 328 73013 11 1,000.00 9,000.00 9.00

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS 9 UNIDAD 328 75500 11 6,830.00 61,470.00 9.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 SERVICIO 419 N/A 11 140.00 280.00 1.00 1.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Auditor

Interno

PERSONAL PERMANENTE 49 N/A 11 N/A 11 N/A 3,156,084.00 1,052,028.00 1,052,028.00 1,052,028.00

COMPLMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE49 N/A 12 N/A 11 N/A 1,793,307.00 597,769.00 597,769.00 597,769.00

COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE49 N/A 13 N/A 11 N/A 3,300.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE49 N/A 14 N/A 11 N/A 162,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSOANL

PERMANENTE49 N/A 15 N/A 11 N/A 2,642,852.00 880,950.00 880,950.00 880,952.00

PERSONAL SUPERNUMERARIO 5 N/A 21 N/A 11 N/A 854,100.00 284,700.00 284,700.00 284,700.00

OTRAS RENUMERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL3 N/A 29 N/A 11 N/A 414,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE1 N/A 41 N/A 11 N/A 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 2 N/A 63 N/A 11 N/A 157,200.00 52,400.00 52,400.00 52,400.00

AGUINALDO 49 N/A 71 N/A 11 N/A 630,762.00 315,381.00 - 315,381.00

BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 49 N/A 72 N/A 11 N/A 630,762.00 - 630,762.00 -

BONO VACACIONAL 49 N/A 73 N/A 11 N/A 11,400.00 - - 11,400.00

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 1 N/A 158 N/A 11 N/A 315,000.00 15,000.00 300,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE2 N/A 165 N/A 11 N/A 13,460.00 6,730.00 6,730.00

CAFÉ INSTANTANEO 20 FRASCO 200 GRAMOS 211 3602 11 50.00 1,000.00 500.00 500.00

Subproducto 1:


Informes de Auditoría Elaborados01

00 Documento000

004

00

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Dirección y controlTÉ SABOR MANZANILLA 40 CAJA 20 U 211 3533 11 15.00 600.00 300.00 300.00

TÉ SABOR JAMAICA 40 CAJA 20 U 211 3534 11 15.00 600.00 300.00 300.00

CAFÉ MOLIDO P/HERVIR 100 PAQ. 400G 211 3553 11 50.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

AZÚCAR MORENA 50 BOLSA 5 LBS 211 2406 11 20.00 1,000.00 1,000.00

LIMPIADOR DE TELA 100 UNIDAD 232 32663 11 5.00 500.00 500.00

CAÑAMO 5 ROLLO 232 4522 11 15.00 75.00 75.00

TOALLA USO MANOS 30 CAJA 6 BOB 243 28217 11 460.00 13,500.00 6,750.00 6,750.00

SERVILLETA MAYORDOMO 2 PAQ. 24 UNI 243 2207 11 215.00 430.00 430.00

SERVILLETA BLANCA 50 PAQ. 100 UNI 243 26910 11 5.00 500.00 500.00

FOLDER MANILA / OFICIO 20 PAQ. 100 UNI 243 2191 11 35.00 700.00 700.00

FOLDER MANILA /CARTA 20 PAQ. 100 UNI 243 2190 11 30.00 600.00 600.00

SOBRE MANILA CARTA 10 PAQ. 100 UNI 243 4811 11 20.00 200.00 200.00

SOBRE MANILA OFICIO 10 PAQ. 100 UNI 243 2204 11 30.00 300.00 300.00

SOBRE MAN. MEDIA CARTA 5 PAQ. 100 UNI 243 2188 11 25.00 125.00 125.00

PAPEL HIG. JUMBO ROLL 35 CAJA 12 BOB 243 41767 11 370.00 12,950.00 6,475.00 6,475.00

MASKIN TAPE 1" 50 ROLLO 243 2193 11 8.00 400.00 400.00

ARCHIVADOR OFICIO 100 UNIDAD 244 2210 11 16.00 1,600.00 1,600.00

AGENDA 60 UNIDAD 244 22448 11 100.00 6,000.00 600.00

BLOCK NOTAS 3X3" 60 UNIDAD 244 30299 11 7.00 420.00 420.00

BLOCK NOTAS 3X5" 60 UNIDAD 244 2214 11 10.00 600.00 600.00

BLOCK NOTAS 1.5X2" 60 PAQ. 12 UN 244 2213 11 27.00 135.00 135.00

BLOCK NOTAS CARTA 60 UNIDAD 244 36583 11 10.00 600.00 600.00

INDEX TAB 300 CAJA 10 UNI 244 2221 11 15.00 4,500.00 2,250.00 2,250.00

SUSCRIPCION DIARIO C.A. 2 UNIDAD 245 30670 11 600.00 1,200.00 1,200.00

HULE AMARILLO 3 1 libra 254 51077 11 40.00 120.00 120.00

TINTA HP CH561HL NEGRO 10 UNIDAD 267 33131 11 125.00 1,250.00 1,250.00

TINTA HP CH56SHL TRICOLOR 10 UNIDAD 267 33132 11 150.00 1,500.00 1,500.00

FOLDER PLASTICO CARTA TRANSPARENTE 500 UNIDAD 268 4694 11 2.00 1,000.00 500.00 500.00

FOLDER PLASTICO OFICIO TRANSPARENTE 500 UNIDAD 268 4693 11 3.00 1,500.00 750.00 750.00

PASTA ENCUADERNAR OFICIO TRANSPARENTE 3 UNIDAD 268 4698 11 75.00 375.00 1,500.00

PASTA ENCUADERNAR CARTA TRANSPARENTE 500 UNIDAD 268 4699 11 2.00 1,000.00 500.00 500.00

ESPIRAL PLASTICO 3/4" 5 PAQ. 25 UNI 268 4544 11 80.00 400.00 400.00

BORRADOR COLOR BLANCO 60 UNIDAD 291 2112 11 3.00 180.00 180.00

GRAPA ESTANDAR 60 CAJA 291 2041 11 5.00 300.00 300.00

GRAPA INDUSTRIAL 4 CAJA 291 21140 11 25.00 100.00 100.00

CD-R 980 UNI CAJA PL 291 21404 11 6.00 5,880.00 3,000.00 2,880.00

DVD-RW 100 UNI CAJA PL 291 22198 11 6.00 600.00 600.00

HUMEDECEDOR DEDOS 60 UNIDAD 291 2063 11 5.00 300.00 300.00

LAPIZ BICOLOR 300 UNIDAD 291 32678 11 5.00 1,500.00 750.00 750.00

BOLÍGRAFO PUNTO MED 42 CAJA 12 UNI 291 2031 11 25.00 1,050.00 1,050.00

MARCADOR RESALTADOR 240 UNIDAD 291 2093 11 5.00 1,200.00 1,200.00

MARCADOR PERMANENTE 60 UNIDAD 291 47508 11 5.00 300.00 300.00

TAPE MAGICO 3/4" 100 ROLLO 291 2091 11 15.00 1,500.00 1,500.00

TAPE 3" TRANSPARENTE 60 ROLLO 291 30342 11 15.00 900.00 900.00

PORTA MINAS 60 UNIDAD 291 25900 11 15.00 900.00 900.00

MINAS 0.7 150 CAJA 12 UNI 291 2119 11 3.00 450.00 450.00

CLIP ESTANADAR 60 CAJA 100 UNI 291 41711 11 5.00 300.00 300.00

CLIP MEDIANO 60 CAJA 100 UNI 291 2115 11 3.00 180.00 180.00

CLIP No. 1 T/MARIPOSA 60 CAJA 12 UNI 291 2123 11 10.00 600.00 600.00

FASTNER MATERIAL METAL 60 CAJA 100 UNI 291 2092 11 9.00 540.00 540.00

REGLA DE METAL 30 CMS 60 UNIDAD 291 24469 11 10.00 600.00 600.00

GOMA LIQUIDA 16 ONZ 60 BOTE 291 5378 11 15.00 900.00 900.00

SUJETA PAPEL 1 1/4" T. L. 60 CAJA 12 UNI 291 80478 11 10.00 600.00 600.00

SUJETA PAPEL 1/2" T. L. 60 CAJA 12 UNI 291 80479 11 5.00 300.00 300.00

SUJETA PAPEL 2 1/2" T. L. 60 CAJA 12 UNI 291 80480 11 15.00 900.00 900.00

MARCADOR PARA CD 60 UNIDAD 291 2118 11 3.00 180.00 180.00

BANDERITAS ADHESIVAS 150 CAJA 125 S 291 32766 11 7.00 1,050.00 1,050.00

MUOSE PAD 60 UNIDAD 291 4525 11 15.00 900.00 900.00

SACAPUNTAS 2 ORIFICIOS 60 UNIDAD 291 21558 11 15.00 900.00 900.00

DESINFECTANTE 10 GALÓN 292 2843 11 25.00 250.00 250.00

JABON LIQ. PARA TRASTOS 10 1 LITRO 292 40282 11 25.00 250.00 250.00

ESPONJA PARA LAVATRATOS 20 UNIDAD 292 28253 11 15.00 300.00 300.00

LIMPIA VIDRIOS 10 FRAZCO 24 ONZ 292 2868 11 15.00 150.00 150.00

CAFETERA 100 TAZAS 1 UNIDAD 296 28296 11 2,000.00 2,000.00 2,000.00

SILLA TIPO PRESIDENTE 2 UNIDAD 322 79148 11 3,500.00 7,000.00 7,000.00

VENTILADOR DE TECHO 56" VELOCIDADES 5 8 UNIDAD 322 84209 11 600.00 4,800.00 4,800.00

VENTILADOR DE PARED 3 VEL 10 UNIDAD 322 56993 11 500.00 5,000.00 5,000.00

REFRIFERADORA 3 PUERTAS 1 UNIDAD 329 54485 11 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MICROONDAS 1 UNIDAD 329 9864 11 2,000.00 2,000.00 2,000.00

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Dirección y controlOASIS 4 UNIDAD 329 5477 11 1,500.00 6,000.00 6,000.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financieraDirector

Personal Permanente 011 11 1,619,664.00 1,619,664.00 539,888.00 539,888.00 539,888.00

Complemento Personal al Salario del Personal Permanente 012 11 1,024,533.00 1,024,533.00 341,511.00 341,511.00 341,511.00

Complemento por Antigüedad al Personal Permanente 013 11 3,060.00 3,060.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00

Complemento por Calidad Profecional al Personal

Permanente014 11 76,500.00 76,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00

Complemento específicos al personal permanente 015 11 1,470,600.00 1,470,600.00 490,200.00 490,200.00 490,200.00

Otras remuneraciones de persoanl temporal 029 11 2,108,400.00 2,108,400.00 702,800.00 702,800.00 702,800.00

Servicios Extraordinarios de Personal Permanente 041 11 400,000.00 400,000.00 133,333.00 133,333.00 133,334.00

Gastos de representación en el interior 063 11 290,400.00 290,400.00 96,800.00 96,800.00 96,800.00

Aguinaldo 071 11 314,915.00 314,915.00 157,457.00 157,458.00

Bonificación anual (bono 14) 072 11 314,915.00 314,915.00 314,915.00

Bono vacacional 073 11 5,600.00 5,600.00 - 5,600.00

Servicio por consulta de Leyes 1 Unidad 158 N/A 11 35,400.00 35,400.00 35,400.00

Papel para fotocopiadora t-carta 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 3,000.00

Papel para fotocopiadora t-oficio 100 Resma 241 1591 11 35.00 3,500.00 3,500.00



Impresión de papel 2 Resma 122 N/A 11 500.00 1,000.00 1,000.00

Goma Blanca 12 Unidad 291 5378 11 8.00 96.00 96.00

Cinta Adhesiva 40 Unidad 291 24435 11 10.00 400.00 400.00

Goma de pegar 20 Tubo 291 5379 11 17.00 340.00 340.00

Lubricantes 2 Litro 262 13510 11 60.00 120.00 120.00



Clip 50 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 1,300.00 1,300.00

Clip 25 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 650.00 650.00

Cinta rotuladora dymo 10 Caja 291 2129 11 45.00 450.00 450.00

Servicio de parqueo Unidad 199 N/A 11 190,250.00 190,250.00

Pasta para encuadernado 50 Unidad 243 4698 11 2.00 100.00 100.00

Pasta para encuadernado 55 Unidad 243 4698 11 2.00 110.00 110.00

Espiral 153 Unidad 268 4545 11 2.00 306.00 306.00

Espiral 151 Unidad 268 4545 11 4.00 604.00 604.00

Espiral 208 Unidad 268 4545 11 2.50 520.00 520.00

Peines para encuadernar 14 Caja de 25 unidades 268 22203 11 50.00 700.00 700.00



Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

(escritorios, ventiladores, maquinas de escribir, sillas y

archivos)

2 Unidad 162 N/A 11 100.00 200.00 200.00



Goma Blanca 13 Unidad 291 5378 11 8.00 104.00 104.00

Reconocimiento de Gastos 90 Unidad 136 N/A 11 500.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Protocolo Servicio 196 N/A 11 64,000.00 20,000.00 20,000.00 24,000.00

Cinta Adhesiva 50 Unidad 291 24435 11 10.00 500.00 500.00

Goma de pegar 20 Tubo 291 5379 11 17.00 340.00 340.00

Clip 50

Material: Metal;

Dimensión: 51

Milímetro(s); Tipo:

Blinder;

291 20334 11 12.00 600.00 600.00

Clip 25Material: metal; dimensión:

32 milímetro; tipo: blinder;291 20331 11 12.00 300.00 300.00

Clip 65

Material: Metal;

Dimensión: 15

Milímetro(s); Tipo:

Blinder;

291 30969 11 5.00 325.00 325.00



archivos)

2 Unidad 162 N/A 11 100.00 200.00 200.00

Mantenimiento aire acondicionado 1 Unidad 169 N/A 11 500.00 500.00 500.00

Banderitas Adhesivas 251 Unidad 291 2224 11 7.00 1,757.00 1,757.00

Camisas tipo polo, con logo oficial 60 Unidad 233 82697 11 100.00 6,000.00 6,000.00

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Subproducto 4:

Gestión de Servicios FinancierosDocumento

Gestión de Servicios Financieros Documento

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Dirección y controlClip 125 Caja de 100 unidades 291 2020 11 8.00 1,000.00 1,000.00

Clip 125 Caja de 100 unidades 291 2020 11 8.00 1,000.00 1,000.00

Grapa 177 Unidad 291 2127 11 5.00 885.00 885.00

Cd r 10 Unidad 291 21404 11 200.00 2,000.00 2,000.00

Dvd-rw 27 Unidad 291 22192 11 55.00 1,485.00 1,485.00

Bolígrafo 50 Unidad 291 2031 11 25.00 1,250.00 1,250.00

Marcador 150 Unidad 291 34579 11 7.00 1,050.00 1,050.00

Tape mágico 50 Unidad 291 2091 11 12.00 600.00 600.00

Fasteners 50 Unidad 291 2092 11 9.00 450.00 450.00

Grapa 27 Unidad 291 2127 11 25.00 675.00 675.00

Limpia Muebles 6 Frasco 292 28968 11 35.00 210.00 210.00

Desinfectante 14 Envase, Galón 292 2843 11 25.00 350.00 350.00

Jabón 30 Trickpack 425 gramos 292 2860 11 30.00 900.00 900.00

Esponja 28 Unidad 292 38228 11 5.00 140.00 140.00

Detergente 10 Bolsa 292 2859 11 30.00 300.00 300.00

Jabón 1 Caja 6 U. 292 29868 11 350.00 350.00 350.00

Jabón 30 Envase 292 2858 11 15.00 450.00 450.00

Jabón Removedor 6 Galón 292 2852 11 400.00 2,400.00 2,400.00

Pad para pulidora 1 Caja de 5 unidades 292 31150 11 200.00 200.00 200.00

Pad para pulidora 2 Caja de 5 unidades 292 31157 11 200.00 400.00 400.00

Desodorante ambiental 6 Envase 360 ml. 292 3658 11 20.00 120.00 120.00

Masking tape 50 Unidad 243 2120 11 15.00 750.00 750.00

Mantenimiento reloj biometrico 1 Unidad 169 N/A 11 1,000.00 1,000.00 1,000.00




archivos)

1 Unidad 162 N/A 11 100.00 100.00 100.00

Habilitación de libros 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00

Habilitación de formas por sistema C.G.C. 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00

Agua Pura 500 Unidad 211 33069 11 12.00 6,000.00 6,000.00

Café Instantaneo 120 Frasco 211 3602 11 50.00 6,000.00 6,000.00

Café tostado y molido para hervir 506 Libra 211 3553 11 50.00 25,300.00 25,300.00

Cremora 100 Frasco 211 3506 11 50.00 5,000.00 5,000.00

Azúcar Blanca 280 Bolsa de 5 lbs. 211 2405 11 18.00 5,040.00 5,040.00

Mantenimiento y Reparación de vehículo 3 Unidad 165 N/A 11 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Wipe 20 Unidad 232 2168 11 10.00 200.00 200.00

Cañamo 4 Unidad 232 4522 11 15.00 60.00 60.00

Limpiador 20 Unidad 232 2856 11 5.00 100.00 100.00

Toalla 37 Caja, 12 unidades 243 27973 11 215.00 7,955.00 7,955.00

Servilletas pequeñas 504 Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 2,520.00 2,520.00

Toalla 13 Fardo; 18 U. 243 31044 11 380.00 4,940.00 4,940.00

Papel higiénico 700 Rollo 243 25423 11 5.00 3,500.00 3,500.00

Papel higiénico 10 Caja, 12 unidades 243 29097 11 370.00 3,700.00 3,700.00

Formularios 200-A 1 Unidad 247 33068 11 150.00 150.00 150.00

Recibos Fiscales 63-A 1 Unidad 247 32356 11 50.00 50.00 50.00

formulario 92A 2 Unidad 247 43416 11 100.00 200.00 200.00

Llantas 4 Unidad 253 8220 11 2,000.00 8,000.00 8,000.00

Guante mediano 4 Paquete 254 26721 11 40.00 160.00 160.00

Cloro 19 Galón 261 26721 11 25.00 475.00 475.00

Sellador 1 Galón 261 52913 11 200.00 200.00 200.00

Refrigerante para Vehiculos 3 Galón 261 3619 11 125.00 375.00 375.00

Silicón 4 Unidad 269 10299 11 40.00 160.00 160.00

Silicón 4 Unidad 269 5504 11 40.00 160.00 160.00

Limpiador de frenos 2 Litro 269 19639 11 50.00 100.00 100.00

Regleta 4 Unidad 297 5779 11 25.00 100.00 100.00

Batería 20 Unidad 297 2792 11 25.00 500.00 500.00

Batería 2 Blister 297 2793 11 45.00 90.00 90.00

Repuesto y Accesorios en General 10 Unidad 298 Varios 11 3,932.00 39,320.00 39,320.00

Vaso desechable 1050 Paquete de 25 299 30297 11 10.00 10,500.00 10,500.00

Escanér 14 Unidad 328 54264 11 11,000.00 154,000.00 154,000.00

Disco duro externo 13 Unidad 328 46203 11 2,000.00 26,000.00 26,000.00

Correos y telegrafos 20 Unidad 114 N/A 11 25.00 500.00 500.00


Folder Plastico 400 Unidad 268 4694 11 2.00 800.00 800.00

Folder Plastico 300 Unidad 268 4693 11 3.00 900.00 900.00

Protector para hojas 20 Paquete de 100 Unidades 268 4704 11 48.00 960.00 960.00

Protector para hojas 20 Paquete de 100 Unidades 268 4703 11 55.00 1,100.00 1,100.00

Lubricantes 4 Litro 262 42082 11 70.00 280.00 280.00

Mantenimiento aire acondicionado 1 Unidad 169 N/A 11 500.00 500.00 500.00

Gastos y comisiones bancarias 220 Unidad 194 N/A 11 25.00 5,500.00 5,500.00

Pasta para encuadernado 6 Caja 268 4699 11 75.00 450.00 450.00

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Dirección y controlAgua Pura 500 Unidad 211 33069 11 12.00 6,000.00 6,000.00

Café Instantaneo 120 Frasco 211 3602 11 50.00 6,000.00 6,000.00

Café tostado y molido para hervir 501 Libra 211 3553 11 50.00 25,050.00 25,050.00

Cremora 100 Frasco 211 3506 11 50.00 5,000.00 5,000.00

Té de varios sabores 834 Caja 20 unidades 211 3533 11 15.00 12,510.00 12,510.00

Masking tape 50 Unidad 243 2193 11 8.00 400.00 400.00

Folder 16 Paquete de 100 Unidades 243 2190 11 35.00 560.00 560.00

Folder 20 Paquete de 100 Unidades 243 2191 11 35.00 700.00 700.00

Archivador 1800 Unidad 244 2209 11 14.00 25,200.00 25,200.00

Archivador 1500 Unidad 244 2210 11 16.00 24,000.00 24,000.00

Block Adhesivo 200 Unidad 244 2212 11 7.00 1,400.00 1,400.00

Block Adhesivo 300 Unidad 244 2214 11 10.00 3,000.00 3,000.00

Block Adhesivo 200 Paquete de 12 U. 244 2213 11 27.00 5,400.00 5,400.00

Combustible 5 Unidad 262 4901 11 100.00 500.00 500.00

Combustible 8 Unidad 262 4902 11 50.00 400.00 400.00

Insecticida 9 Frasco 264 2229 11 50.00 450.00 450.00

Marcador para pizarra 28 Unidad 293 51105 11 12.00 336.00 336.00

Proyector 2 Unidad 324 789383 11 7,500.00 15,000.00 15,000.00

Pintura anticorrosivo negro brillante 1 Cubeta de 5 galones 267 38644 11 500.00 500.00 500.00

Tinta para sello automatico 15 Unidad 267 4388 11 20.00 300.00 300.00

Tenedor Desechable 100 Paquete de 25 u. 268 4716 11 4.00 400.00 400.00

Cuchara desechable 100 Paquete de 25 u. 268 22391 11 4.00 400.00 400.00

Cuchillos plasticos 25 Paquete de 25 u. 268 4686 11 4.00 100.00 100.00

Plato desechable 80 Paquete de 25 u. 268 4701 11 8.00 640.00 640.00

Bolsa 50 Paquete de 10 u. 268 10282 11 8.00 400.00 400.00

Bolsa 80 Paquete de 10 u. 268 10282 11 15.00 1,200.00 1,200.00

Pañuelo para limpieza 1 Caja 292 34530 11 545.00 545.00 545.00

Otras comisiones bancarias 1 Unidad 194 N/A 11 27.00 27.00 27.00

Habilitación de libros 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00

Habilitación de formas por sistema C.G.C. 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00

Viáticos al Exterior Unidad 131 N/A 11 500,000.00 166,666.00 166,666.00 166,668.00

Viáticos al Interior Unidad 133 N/A 11 80,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00

Servicios de emisiones de boletos aéreos Unidad 199 N/A 11 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00

Regularizaciones Unidad 194 N/A 11 900,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

Boletos para personal que realiza comisiones oficiales Unidad 141 N/A 11 500,000.00 150,000.00 200,000.00 150,000.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Personal 011 No aplica No aplica Grupo 0 No aplica 11 No aplica 6,932,000.00 N/A N/A N/A



Pago de impuestos y autorizacion de libros 5 No aplica 195 N/A 11 200.00 1,000.00 5.00

Agua pura 1800 Garrafón 211 4877 11 12.00 21,600.00 1,800.00

Azucar 200 Bolsa 211 2405 11 17.00 3,400.00 200.00

Café 450 Bolsa 211 34505 11 43.00 19,350.00 450.00

Toalla de tela para limpieza 24 Unidad 232 72463 11 10.00 240.00 24.00

Papel para fotocopiadora tamaño carta 300 resma 241 1592 11 25.00 7,500.00 300.00

Papel para fotocopiadora tamaño oficio 50 resma 241 1593 11 29.00 1,450.00 50.00

Papel higienico 800 Unidad 243 25393 11 22.00 17,600.00 800.00

Toalla tipo Mayordomo 24 Unidad 243 27973 11 6.00 144.00 24.00

Toalla para manos en rollo 288 Unidad 243 2207 11 29.00 8,352.00 288.00

Folder manila tamaño Oficio 200 Unidad 243 2191 11 1.00 200.00 200.00

Servilletas 96 Paquete 243 26908 11 3.00 288.00 96.00

Masking tape 24 Rollo - 30 Metro(m) 243 2120 11 11.50 276.00 24.00

Suscripcion Diario Centroamerica (anual) 1 Servicio 245 30670 11 350.00 350.00 1.00

Cloro 30 Galón 261 4894 11 11.00 330.00 30.00

Bolsa 30 Caja 10 unidades 268 10282 11 9.00 270.00 30.00

Cuchara desechable 12 Paquete 268 22391 11 3.00 36.00 12.00

Protector para hojas 200 Unidad 268 28064 11 1.00 200.00 200.00

Pastas 50 Par - 1 unidad 268 4699 11 3.00 150.00 50.00

Bolsa 24 CAJA - 10 unidades 268 4829 11 6.00 144.00 24.00

Bolsa extra grande 30 Caja 10 unidades 268 10282 11 9.00 270.00 30.00

Separador 24 Paquete - 12 unidades 268 51386 11 8.00 192.00 24.00

Cinta para impresoras Epson (Contabilidad) 1 Unidad 291 34450 11 45.00 45.00 1.00

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Telecomunicaciones

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Dirección y controlCinta impresoras Epson (Contabilidad) 1 Unidad 291 38514 11 160.00 160.00 1.00

Clip pequeño 42 Unidad 291 2020 11 2.00 84.00 42.00

Marcador permanente color azul 12 Unidad 291 2049 11 2.00 24.00 12.00

Marcador permanente color rojo 12 Unidad 291 2051 11 2.00 24.00 12.00

Boligrafo - Lapicero 48 Unidad 291 2130 11 10.00 480.00 48.00

Cinta adhesiva 24 Unidad 291 2136 11 8.00 192.00 24.00

Cd-r 100 Unidad 291 21506 11 2.00 200.00 100.00

Dvd-r 100 Unidad 291 22186 11 3.00 300.00 100.00

Minas 12 Unidad 291 2003 11 2.50 30.00 12.00

Marcador resaltador amarillo 12 Unidad 291 2004 11 2.50 30.00 12.00

Marcador resaltador verde 12 Unidad 291 2005 11 3.00 36.00 12.00

Boligrafo - Lapicero punto fino 50 Unidad 291 2014 11 9.00 450.00 50.00

Lapiz 49 Unidad 291 2030 11 1.00 49.00 49.00

Corrector 12 Unidad 291 2068 11 4.00 48.00 12.00

Tape magico 36 Rollo - 25 Metro(m) 291 2091 11 15.50 558.00 36.00

Fastener 12 Caja - 50 unidades 291 2092 11 7.50 90.00 12.00

Marcador 12 1 unidad 291 2093 11 5.00 60.00 12.00

Marcador 12 1 unidad 291 2097 11 5.00 60.00 12.00

Borrador 12 1 unidad 291 2112 11 3.00 36.00 12.00

Grapa 12 Caja 291 2127 11 5.00 60.00 12.00

Desinfectante 36 Galón 292 2843 11 11.00 396.00 36.00

Jabon de tocador 36 Envase - 1 Galon(gal) 292 2858 11 14.00 504.00 36.00

Detergente 36 Bolsa - 1 Libra(lb) 292 2859 11 4.00 144.00 36.00

Jabon 36 Tarro - 850 Gramos(gr) 292 2860 11 16.00 576.00 36.00

Esponja 36 1 unidad 292 2861 11 3.00 108.00 36.00

Aromatizante 150 Pastilla - 50 Gramos(gr) 292 5732 11 4.00 600.00 150.00

Marcador para pizarron 5 Unidad 293 51018 11 77.00 385.00 5.00

Bateria - Pilas alcalinas 24 Par 297 15271 11 8.00 192.00 24.00

Cafetera Percoladora de acero inoxidable con capacidad

para 100 tazas de 120 voltios2 Unidad 296 82680 11 1,500.00 3,000.00 2.00

Chapas para puerta con cerrojo reversible 2 Unidad 289 75555 11 500.00 1,000.00 2.00

Regleta 6 Unidad 297 28866 11 34.00 204.00 6.00

Lámpara de colgar, Ancho: 60 Centímetro; Largo: 60

Centímetro; Lúmenes: 3600 ; Potencia: 40 watts; Voltaje:

95 a 240 Voltio.

180 Unidad 297 66188 11 300.00 54,000.00 180.00

Sillas 50 Unidad 322 43174 11 1,000.00 50,000.00 50.00

Archivos 90 Unidad 322 85371 11 1,000.00 90,000.00 90.00

Escritorios 18 Unidad 322 37363 11 5,000.00 90,000.00 18.00

Teléfono duo 25 Unidad 326 46892 11 900.00 22,500.00 25.00

Renovación licencia Resharper 1 No aplica 158 No aplica 11 50,000.00 50,000.00 1.00

licenciamiento Telerik DevCarft Complete (para 7 siete

desarrolladores)1 No aplica 158 No aplica 11 90,000.00 90,000.00 1.00

Uso de Herramientas Cucumber, Specflow y Selenium 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00

Integración Continua de Software 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00

DevOps 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00

Arquitectura de Frontend (Angular, Vue.js, React) 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00

Curso: Xamarin 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00

Capacitación Sobre Doker 1 No aplica 185 En Creación 11 30,000.00 30,000.00 1.00

Capacitación sobre Jasper Report 1 No aplica 185 En Creación 11 30,000.00 30,000.00 1.00

Capacitación sobre Jasper report Dot net core 1 No aplica 185 En Creación 11 35,333.96 35,333.96 1.00

Disco duro Interno de estado sólido de 520GB 25 Unidad 298 73082 11 1,200.00 30,000.00 25.00

Meta física

Meta

financiera

Garantía de funcionamiento con reemplazo de piezas

servidores cisco durante doce (12) meses a ejecutarse en el

2019

12 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00

Garantía de funcionamiento con reemplazo de piezas

servidores cisco durante doce (12) meses a ejecutarse en el

2020

12 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00

Servicio de reemplazo de piezas para CX4-480 durante doce

(12) meses durante el ejercicio fiscal 201912 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00

Servicio de reemplazo de piezas para CX4-480 0 durante

doce (12) meses durante el ejercicio fiscal 202012 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00

Servicio de reemplazo de piezas para servidores hp durante

doce meses durante el ejercicio fiscal 201912 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00

Director

Subproducto 2:




Usuarios

Documento

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Dirección y controlServicio de reemplazo de piezas para servidores hp durante

doce meses durante el ejercicio fiscal 202012 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00

Garantía de funcionamiento con reemplazo de piezas equipo

de almacenamiento VNX durante doce (12) meses durante

el ejercicio fiscal 2019


Garantía de funcionamiento con reemplazo de piezas equipo

de almacenamiento VNX durante doce (12) meses durante

el ejercicio fiscal 2020


Servicio de reemplazo de piezas para equipo de

Almacenamiento EMC CX4-480 durante doce (12) meses

para el ejercicio fiscal 2019


Servicio de reemplazo de piezas para equipo de

Almacenamiento EMC CX4-480 durante doce (12) meses

para el ejercicio fiscal 2020


Renovación Garantia switch core cisco Nexus 7200 por 12

meses 1 No aplica 199 No aplica 11 150,000.00 150,000.00 1.00

Servicio de reemplazo de piezas para servidores blades

marca DELL para el ejercicio fiscal 201912 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00 90,000.00 4.00 4.00 4.00

Servicio de reemplazo de piezas para servidores blades

marca DELL para el ejercicio fiscal 202012 No aplica 199 No aplica 11 7,500.00

Servicio de resguardo de seguridad de cintas de información

durante doce (12) meses para el ejercicio fiscal 201912 No aplica 199 No aplica 11 3,500.00 42,000.00 4.00 4.00 4.00

Servicio de resguardo de seguridad de cintas de información

durante doce (12) meses para el ejercicio fiscal 202012 No aplica 199 No aplica 11 3,500.00

Renovación de Garantia de Firewall interno y de internet

durante 12 meses1 No aplica 199 No aplica 11 800,000.00 800,000.00 1.00

Renovación de Garantia para Antispam Barracuda durante

12 meses1 No aplica 199 No aplica 11 65,000.00 65,000.00 1.00

Renovación de Garantía para Balanceadores de Enlaces de

Internet durante 1 año1 No aplica 158 No aplica 11 70,000.00 70,000.00 1.00

Balanceador de carga para aplicaciones web 2 Equipo 328 102022 11 425,000.00 850,000.00 2.00

Licencias para monitoreo de infraestructura 500 No aplica 158 No aplica 11 180.00 90,000.00 500.00

Servicio de Monitoreo externo adquirido en el ejercicio

fiscal 201812 Servicio 186 36263 11 26,481.17 317,774.04 4.00 4.00 4.00

Servicio de Monitoreo externo para adquirir en el ejercicio

fiscal 202012 Servicio 186 36263 11 26,481.17

Enlaces (2) de Internet principal de 60 Mb/x segundo cada

uno, durante 24 meses, a ejecutarse en el ejercicio fiscal

2019 (contrato Actual)

5 No aplica 113 No aplica 11 11,520.00 57,600.00 4.00 1.00



2019 (Nueva Contratación)

24 No aplica 113 No aplica 11 15,000.00 105,000.00 3.00 4.00

Enlaces (2) dedicado a Internet de sesenta 60 Mbps, durante

24 meses a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2019.12 No aplica 113 No aplica 11 10,000.00 120,000.00 4.00 4.00 4.00



2019 para sitio Alterno

24 No aplica 113 No aplica 11 11,520.00 46,080.00 4.00

Enlaces (2) dedicado a Internet de sesenta 60 Mbps, durante

24 meses a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2019 para Sitio

Alterno.

24 No aplica 113 No aplica 11 10,000.00 40,000.00 4.00

Enlace de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) por

12 meses a ejecutarse en el ejercicio fiscal 201912 No aplica 113 No aplica 11 3,978.00 48,828.00 4.00 4.00 4.00

Enlace de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) por

12 meses a ejecutarse en el ejercicio fiscal 202012 No aplica 113 No aplica 11 5,070.00

Enlace dedicado de 10 mbps para interconexión con el

TNGA y el MFP durante 12 meses para ejecutarse en el

ejercicio fiscal 2019


Enlace dedicado de 10 mbps para interconexión con el

TNGA y el MFP durante 12 meses para ejecutarse en el

ejercicio fiscal 2020


Enlace de Videoconferecias y servicios de internet al

Despacho Superior 10 MBPS durante 12 meses a ejecutarse

en el ejercicio fiscal 2019


Enlace de Videoconferecias y servicios de internet al

Despacho Superior 10 MBPS durante 12 meses a ejecutarse

en el ejercicio fiscal 2020


Renovación de Garantia de Firewall para internet

(CHECK POINT)1 No aplica 158 No aplica 11 150,000.00 150,000.00 1.00

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Dirección y controlLicencias DNS publico 1 No aplica 158 No aplica 11 50,000.00 50,000.00 1.00

Licencia para Servicio DHCP y DNS (Infoblox) 1 No aplica 158 No aplica 11 90,000.00 90,000.00 1.00

Certificados Digitales para Sitios Web 1 No aplica 158 No aplica 11 50,000.00 50,000.00 1.00

licencia software correlacionador de eventos 1 No aplica 158 No aplica 11 60,000.00 60,000.00 1.00

licencias de parchado virtual 1 No aplica 158 No aplica 11 40,000.00 40,000.00 1.00

Licencias de Redhat Open shift 2 No aplica 158 No aplica 11 40,000.00 80,000.00 2.00

Licencias Redhat Enterprise Data Center 2 No aplica 158 No aplica 11 25,000.00 50,000.00 2.00

Licencias de Oracle Enterprise y Licencias de Golden Gate,

perpetuo6 No aplica 158 No aplica 11 162,423.16 974,538.96 6.00

Servicio de Mantenimiento Data Center 1 No aplica 168 No aplica 11 30,000.00 30,000.00 1.00

Servicio de mantenimiento y soporte de aires

acondicionados de precisión (Pago Bimensual) por

veinticuatro (24) meses a ejecutarse en ejercicio fiscal 2019


Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo para aire

acondicionado de confort durante doce (12) meses a

ejecutarse en el ejercicio fiscal 2019


Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo para aire

acondicionado de confort durante doce (12) meses a

ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020


Archivo 1 Equipo 322 55330 11 4,000.04 4,000.04 1.00

Equipo de seguridad de red firewall 2 Unidad 326 102008 11 170,000.00 340,000.00 2.00

Punto de acceso inalámbrico multipropósito 50 Unidad 326 32112 11 1,000.00 50,000.00 50.00

Servidor blade 2 Unidad 328 89183 11 116,000.00 232,000.00 2.00

Módulo archivador de mensaje de correo electrónico 2 Unidad 328 92419 11 250,000.00 500,000.00 2.00

Adquisición de cuatro (4) Servidores y dos (2) Chasis

(Enclosure), con soporte y garantía durante tres (3) años

para uso de la Dirección de Tecnologías de la Información

del Ministerio de Finanzas Públicas. Viene ejercicio fiscal

2018

1 Unidad 328

89195,

89183,

89871,

89867

11 500,000.00 500,000.00 1.00

Adquisición de solución de 2 UPS con capacidad paralela

de 1+1 (total 120kva) para el centro de datos del Ministerio

de Finanzas Públicas. Viene ejercicio fiscal 2018

2 Unidad 328 98925 11 433,474.00 866,948.00 2.00

Renovación de licencias de inteligencia de negocios 1 No aplica 158 No aplica 11 2,300,000.00 2,300,000.00 1.00

Servicio de Arrendamiento equipos de impresión durante

veinticuatro (24) meses viene del ejercicio fiscal 20176 No aplica 153 N/A 11 82,000.00 492,000.00 4.00 2.00

Servicio de Arrendamiento equipos de impresión durante

veinticuatro (24) meses viene del ejercicio fiscal a

ejecurtarse en el 2019

24 No aplica 153 N/A 11 82,000.00 492,000.00 2.00 4.00

Servicio de Arrendamiento equipos de impresión durante 12

meses para personal de Contraloría General de Cuentas12 No aplica 153 N/A 11 2,500.00 30,000.00 4.00 4.00 4.00

Licencias de Ofimática 50 No aplica 158 N/A 11 1,700.00 85,000.00 50.00

Servicio de Mantenimiento para de Equipo de Cómputo 1 No aplica 168 N/A 11 90,000.00 90,000.00 1.00

Wipe 50Bola -

1 Libra(lb)232 4657 11 14.00 700.00 50.00

Cincho sujeta cables de velcro 100 Producto 268 72183 11 10.00 1,000.00 100.00

Capuchón para conector de red RJ45 200 Producto 254 65138 11 1.00 200.00 200.00

Espuma limpiadora 30Envase -

590 Mililitro(ml)269 5502 11 41.00 1,230.00 30.00

Limpia contactos 15Envase - 590

Mililitro(ml)269 5503 11 36.00 540.00 15.00

Remaches tipo pop de 1/8" 100 Producto 283 1975 11 1.00 100.00 100.00

Roldanas de 3/8" 100 Producto 283 81546 11 3.00 300.00 100.00

Canaletas de 3" 40 Producto 284 51025 11 300.00 12,000.00 40.00

Unicanal perforado de 3/4" 12 Producto 284 43193 11 75.00 900.00 12.00

Conectores RJ45 500 Producto 297 32141 11 2.00 1,000.00 500.00

Implementación de mejores soluciones para la continuidad

del negocio y seguridad en los sistemas de información que

incluye software, Hardware entre otros

5,000,000.00 1.00

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Dirección y controlMeta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Curso Elaboración de Proyectos 1 Evento 185 N/A 11 10,000.00 10,000.00 1.00 - -

Curso Servicio al Cliente 3 Evento 185 26262 11 8,000.00 24,000.00 1.00 2.00 -

Curso Estrategias de Comunicación 3 Evento 185 82749 11 8,000.00 24,000.00 1.00 2.00 -

Curso Inteligencia Emocional 2 Evento 185 30800 11 8,000.00 16,000.00 1.00 1.00 -

Curso Manejo de Conflictos 2 Evento 185 11 8,000.00 16,000.00 1.00 1.00 -

Curso Excel Nivel Intermedio 4 Evento 185 30783 11 5,000.00 20,000.00 1.00 3.00 -

Curso Excel Nivel Avanzado 4 Evento 185 33712 11 5,000.00 20,000.00 1.00 3.00 -

Curso Derecho Administrativo 1 Evento 185 27005 11 10,000.00 10,000.00 1.00 - -

Curso Técnicas de Investigación Catastral 1 Evento 185 11 8,000.00 8,000.00 1.00 - -

Curso Topografía 1 Evento 185 11 8,000.00 8,000.00 1.00 - -

Curso Formador de Capacitadores 1 Evento 185 30796 11 10,000.00 10,000.00 - 1.00 -

Curso Photoshop 1 Evento 185 54960 11 8,000.00 8,000.00 - 1.00 -

Curso Web Site Designer 1 Evento 185 11 15,000.00 15,000.00 - 1.00 -

Curso Administración de Proyectos 1 Evento 185 11 10,000.00 10,000.00 - 1.00 -

Curso Aspectos Legales de Auditoría 1 Evento 185 11 10,000.00 10,000.00 - 1.00 -

Curso Redacción de Documentos Oficiales 2 Evento 185 33182 11 8,000.00 16,000.00 - 1.00 1.00

Curso Medicina Preventiva 1 Evento 185 11 7,000.00 7,000.00 - 1.00 -

Curso Relaciones Interpersonales 2 Evento 185 3099 11 5,000.00 10,000.00 - - 2.00

Curso Auditoría Financiera 1 Evento 185 11 8,000.00 8,000.00 - - 1.00

Curso Gestión Estratégica de Recursos Humanos 1 Evento 185 11 5,000.00 5,000.00 - - 1.00

Curso Técnicas de Estadística 1 Evento 185 80642 11 7,000.00 7,000.00 - - 1.00

Curso Técnicas de Estimulación Temprana 1 Evento 185 11 5,000.00 5,000.00 - - 1.00

Curso Problemas de Aprendizaje y su Tratamiento 1 Evento 185 11 5,000.00 5,000.00 - - 1.00

Curso Project 1 Evento 185 53517 11 5,000.00 5,000.00 - - 1.00

Curso Visio 1 Evento 185 30789 11 4,100.00 4,100.00 - - 1.00

Curso Derecho Constitucional 1 Evento 185 61093 11 8,000.00 8,000.00 - - 1.00

Impresión de Diplomas 1200 Unidad 122 11 1.00 1,200.00 1,000.00 - -

Pan dulce para capacitación 800 Unidad 219 5638 11 10.00 8,000.00 - 400.00 400.00

Wipe,Color: Blanco; Tipo: Bola; libra 3 Unidad 232 4657 11 20.00 60.00 - 3.00 -

Papel rotafolio 450 Unidad 242 37255 11 1.00 450.00 - 450.00 -

Pasta para encuadernar 340 Unidad 268 4699 11 1.00 340.00 - 340.00 -

Pasta para encuadernar 440 Unidad 268 4698 11 1.00 440.00 - 440.00 -

Funda para Baquetas 1 Unidad 268 79459 11 1,200.00 1,200.00 1.00 - -

Espiral, Grosor: 1/2"; Material: Plástico; Uso:

Encuadernar;Caja-50 Unidades2 Unidad 268 4690 11 110.00 220.00 - 2.00 -

Marcador Borrable para pizarrón (colores negro, azul, rojo y

verde)40 Unidad 293 11 5.00 200.00 20.00 - 20.00

Protector de hojas, Color: Transparente; Material: Plástico;

Tamaño: Oficio; Uso: Oficina; Unidad200 Unidad 268 28064 11 1.00 200.00 100.00 100.00 -

Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:

Carta; Tipo: Bond;35 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 700.00 15.00 20.00 -


Oficio; Tipo: Bond;16 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 400.00 16.00 - -

Baterías 10 Unidad 297 15272 11 25.00 250.00 5.00 - 5.00

Hojas movibles 1400 Unidad 122 11 2.00 2,800.00 1,400.00 - -


Carta; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 100.00 5.00 - -



Becas de Estudio en el Interior 200 Unidad 416 11 1,000.00 200,000.00 200.00 - -





Certificacion de conocimientos de administración pública 1 Unidad 199 N/A 11 10,000.00 10,000.00 1.00 - -






Oficio; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 125.00 2.00 3.00 -

Director/Sub

didrector de

Desarrollo/D

epartamento

de

Formación

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Subproducto 1:

Gestión de recurso humanoDocumento

Gestión de recurso humano Documento

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Dirección y controlMantenimiento de impresora de Gafetes 2 Unidad 168 N/A 11 2,500.00 5,000.00 1.00 - 1.00

Cortinas enrollables tipo black out 4 Unidad 232 105834 11 1,200.00 4,800.00 4.00 - -






Tarjeta de PVC, Ancho: 5.5 Centímetro(s); Largo: 8.5

Centímetro(s); Lector: Chip hid;1200 Unidad 268 33004 11 29.00 34,800.00 1,200.00 - -

Porta Gafetes, Ancho: 7 Centímetro(s); Largo: 10

Centímetro(s); Material: Plástico;1200 Unidad 268 40150 11 3.00 3,600.00 1,200.00 - -

Yoyo, Diámetro: 1 1/4 pulgada; Largo del cordón: 34

Pulgadas(s); Material de la correa: Vinil; Tipo de clip:

Spring; Uso: Portación de gafetes;

1200 Unidad 268 33928 11 3.00 3,600.00 1,200.00 - -

Cinta de transferencia térmica (ribbon),Código: Ymckt-kt;

Marca: Polaroid; Uso: Impresora térmica12 Unidad 291 40371 11 1,100.00 13,200.00 4.00 4.00 4.00





Protector de hojas, Clase: Brillante; Color: Transparente;

Material: Plástico; Tamaño: Carta; Uso: Oficina; 100 Unidad 268 32773 11 1.00 100.00 100.00 - -













Personal permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A 3,290,625.00

Complemento personal al salario personal permanente N/A N/A 012 N/A 11 N/A 2,531,706.00

Complemento por antigüedad al personal permanente N/A N/A 013 N/A 11 N/A 17,820.00

Complemento por calidad profesional al personal temporal N/A N/A 014 N/A 11 N/A 145,125.00

Complementos específicos al personal permanente N/A N/A 015 N/A 11 N/A 4,026,690.00

Personal por contrato N/A N/A 022 N/A 11 N/A 75,564.00

Complemento personal al salario personal por contrato N/A N/A 024 N/A 11 N/A 51,210.00

Complemento por calidad profesional al personal temporal N/A N/A 026 N/A 11 N/A 4,500.00

Complementos específicos al personal temporal N/A N/A 027 N/A 11 N/A 63,000.00

Otras remuneraciones de personal temporal N/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,831,200.00

Servicios extraordinarios de personal permanente N/A N/A 041 N/A 11 N/A 360,000.00

Gastos de representación en el interior N/A N/A 063 N/A 11 N/A 222,000.00

Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 711,216.00

Bonificación anual (bono 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A 711,216.00

Bono vacacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 15,800.00




Timbre, Clase: Fiscal; 100 Unidad 247 32400 11 10.00 1,000.00 - 100.00 -

Timbre,Clase: Notarial; 100 Unidad 247 56304 11 5.00 500.00 - 100.00 -





Prestaciones Póstumas 1 Unidad 412 11 500,000.00 500,000.00 - 1.00 -

Indemnización al Personal 10 Mes 413 11 429,611.20 4,296,112.00 3.00 4.00 3.00

Vacaciones pagadas por retiro 10 Mes 415 11 200,000.00 2,000,000.00 3.00 4.00 3.00






Carta; Tipo: Bond;15 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 300.00 5.00 5.00 5.00

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Dirección y controlPapel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:

Oficio; Tipo: Bond;20 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 500.00 7.00 7.00 6.00

Seguro Colectivo de Vida 12 Unidad 191 N/A 11 8,200.00 98,400.00 4.00 4.00 4.00





Seguro Colectivo de Gastos Médicos 12 Servicio 191 N/A 11 356,000.00 4,272,000.00 4.00 4.00 4.00


Carta; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 100.00 - 5.00 -


Oficio; Tipo: Bond;5 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 125.00 - 5.00 -

Seguro Funerario, para los trabajadores del ministerio de

finanzas públicas 5 Servicio 191 N/A 11 88,261.00 441,305.00 - 2.00 3.00



Cafetería 1 Mes 435 11 170,000.00 170,000.00 - - 1.00

Servicio de Agua Potable Jardín Infantil 12 Servicio 112 N/A 11 9,000.00 108,000.00 4.00 4.00 4.00

Agua pura Garrafones Jardín Infantil 792 garrafones de 5 gal. 211 4877 11 11.50 9,108.00 300.00 300.00 192.00

Aceite comestible 17 Galón 211 2403 11 100.00 1,700.00 6.00 6.00 5.00

Azúcar blanca 55 Saco de 25 lbs 211 2405 11 78.00 4,290.00 20.00 22.00 -

Azúcar morena 1 Bolsa 2,000 gms 211 2406 11 15.00 15.00 1.00 - -

Vinagre 1 galón 211 2392 11 30.00 30.00 1.00 - -

Agua gaseosa, Sabor: Varios; Tipo: Gaseosa; Dietética: No:

de 600 ml6 Botella Pet 211 5458 11 8.00 48.00 2.00 2.00 2.00

leche clase: condensada 36 Unidad 211 2394 11 18.00 648.00 12.00 12.00 12.00

leche Clase: Entera. Bolsa 2200 gms 54 Bolsa 211 26550 11 115.00 6,210.00 20.00 20.00 14.00

leche Clase: Entera. Bolsa 1 libra 88 Bolsa 211 11 30.00 2,640.00 32.00 32.00 24.00

Harina nixtamalizada 3 unidad 211 27573 11 7.00 21.00 - - 3.00

Pepino 132 Unidad 211 2379 11 2.00 264.00 50.00 50.00 32.00

polvo hornear; 5 Unidad 211 2384 11 10.00 50.00 2.00 2.00 1.00

tomillo 33 Unidad 211 2389 11 7.00 231.00 12.00 12.00 9.00

carne roja uso: para cocer 144 Libra 211 2263 11 40.00 5,760.00 48.00 48.00 48.00

carne roja corte caña 72 Libra 211 36239 11 40.00 2,880.00 24.00 24.00 24.00

Director/Sub

director de

Desarrollo/D

epartamento

de Bienestar

Laboral

carne roja animal: molida 389 Libra 211 2265 11 42.00 16,338.00 130.00 130.00 129.00

carne roja animal, corte bolovique 87 Libra 211 29553 11 57.00 4,959.00 32.00 32.00 23.00

Tocino 24 Bandeja 211 33443 11 32.00 768.00 8.00 8.00 8.00

carne blanca animal: pollo; 825 pieza 211 2272 11 9.76 8,052.00 275.00 275.00 275.00

carne blanca animal: corte: pechuga; 504 Libra 211 2273 11 24.00 12,096.00 168.00 168.00 168.00

Chile guaque 7 Paquete 211 2289 11 8.00 56.00 3.00 2.00 2.00

Chile pasa 7 Paquete 211 2290 11 8.00 56.00 3.00 2.00 2.00

chile pimiento 370 Unidad 211 2291 11 2.50 925.00 124.00 123.00 123.00

cilantro 33 Manojo 211 20857 11 4.00 132.00 11.00 11.00 11.00

pan tipo: sándwich; sabor: salado; tamaño: grande ; 58 paquete 211 2301 11 21.00 1,218.00 20.00 20.00 18.00

ciruela 2 Libra 211 32226 11 20.00 40.00 - - 2.00

queso duro 10 Libra 211 2317 11 18.50 185.00 4.00 4.00 2.00

queso crema 88 Paquete 211 2316 11 20.00 1,760.00 30.00 30.00 28.00

queso parmesano 6 Bolsa 211 2320 11 53.00 318.00 2.00 2.00 2.00

piña 198 Unidad 211 2335 11 15.00 2,970.00 66.00 66.00 66.00

plátano 750 Unidad 211 2336 11 3.00 2,250.00 250.00 250.00 250.00

limón persa; 810 Unidad 211 2338 11 1.00 810.00 270.00 270.00 270.00

manzana roja; 875 Unidad 211 2344 11 2.00 1,750.00 292.00 292.00 291.00

peras 292 Unidad 211 2349 11 4.50 1,314.00 98.00 97.00 97.00

papaya 93 Unidad 211 2350 11 16.00 1,488.00 31.00 31.00 31.00

zanahoria 515 Unidad 211 2352 11 1.80 927.00 172.00 172.00 171.00

cebolla blanca 480 Unidad 211 20749 11 2.50 1,200.00 160.00 160.00 160.00

tomate 5995 Unidad 211 2353 11 1.20 7,194.00 1,999.00 1,998.00 1,998.00

papas 1045 Libra 211 2354 11 6.00 6,270.00 349.00 348.00 348.00

sandia 184 Unidad 211 2356 11 22.00 4,048.00 62.00 61.00 61.00

cereal 22 Caja 211 4861 11 36.00 792.00 8.00 7.00 7.00

ajo 66 Unidad 211 4867 11 7.00 462.00 24.00 24.00 18.00

güisquil 176 Unidad 211 4871 11 2.50 440.00 64.00 64.00 48.00

banano 1340 Unidad 211 4872 11 0.55 737.00 390.00 475.00 475.00

Spaghetti, Espagueti; 100 Unidad 211 4873 11 12.00 1,200.00 34.00 33.00 33.00

pasta coditos; 100 Unidad 211 4874 11 4.00 400.00 34.00 33.00 33.00

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Dirección y controlpasta tallarín; 60 Unidad 211 4875 11 11.00 660.00 20.00 20.00 20.00

huevos 30 unidades 121 Cartón 211 5324 11 35.00 4,235.00 43.00 39.00 39.00

huevos 15 unidades 22 Cartón 211 38222 11 18.00 396.00 8.00 7.00 7.00

Rosa de Jamaica 55 Unidad 211 21322 11 17.00 935.00 20.00 20.00 15.00

maíz dulce 12 Unidad 211 20847 11 9.50 114.00 4.00 4.00 4.00

Queso tipo Chedar líquido 11 Unidad 211 41208 11 50.00 550.00 4.00 4.00 3.00

crema tipo: fresca; 44 Litro 211 20873 11 55.00 2,420.00 16.00 16.00 12.00

salsa clase: kétchup; 33 Unidad 211 21355 11 18.00 594.00 12.00 12.00 9.00

Harina de trigo 6 Unidad 211 21458 11 58.00 348.00 2.00 2.00 2.00

margarina 55 Unidad 211 31837 11 8.00 440.00 19.00 18.00 18.00

canela 45 Paquete 211 20767 11 15.00 675.00 16.00 16.00 13.00

ajonjolí 50 paquete 211 21321 11 6.00 300.00 16.00 16.00 18.00

hierbabuena 22 Manojo 211 20867 11 3.50 77.00 8.00 8.00 6.00

chocolate en barra 33 Unidad 211 21367 11 17.00 561.00 12.00 12.00 9.00

salsa inglesa 11 Unidad 211 20824 11 8.00 88.00 4.00 4.00 3.00

salsa soya 11 Unidad 211 20826 11 8.00 88.00 4.00 4.00 3.00

arroz blanco 3 Unidad 211 31922 11 5.00 15.00 - - 3.00

arroz Clase: Precocido 41 Unidad 211 1831 11 49.00 2,009.00 16.00 16.00 9.00

uva 3 Libra 211 22355 11 22.00 66.00 - - 3.00

Güicoy sazón 47 Tipo: Vegetal; 211 26532 11 15.00 705.00 16.00 16.00 15.00

fresa 155 Libra 211 22354 11 11.00 1,705.00 56.00 56.00 43.00

salchicha 945 Unidad 211 20762 11 2.00 1,890.00 360.00 360.00 225.00

harina de arroz 11 Unidad 211 20789 11 10.00 110.00 4.00 4.00 3.00

Harina panqueque; 24 Caja 211 20797 11 35.00 840.00 8.00 10.00 6.00

jamón 73 Libra 211 20763 11 20.00 1,460.00 29.00 27.00 17.00

apio 11 Unidad 211 26523 11 6.00 66.00 4.00 4.00 3.00

brócoli 180 Unidad 211 26529 11 6.50 1,170.00 60.00 60.00 60.00

harina maiz soya 22 Caja 211 32364 11 13.50 297.00 8.00 8.00 6.00

Harina tipo haba 14 Unidad 211 26746 11 10.00 140.00 5.00 6.00 3.00

maicena 11 Unidad 211 2367 11 15.00 165.00 4.00 4.00 3.00

Miel de abeja 11 Unidad 211 26735 11 43.00 473.00 4.00 4.00 3.00

Avena 11 Unidad 211 28141 11 8.00 88.00 4.00 4.00 3.00

CLASE: Chao mein; 77 Unidad 211 29535 11 12.00 924.00 28.00 28.00 21.00

sazonador 132 Unidad 211 28161 11 13.00 1,716.00 48.00 48.00 36.00

Orégano Uso: Condimento; Tipo: Polvo; 3 Frasco, 90 gramos 211 41532 11 12.00 36.00 1.00 1.00 1.00

Miel Clase: Maple; 44 Unidad 211 30340 11 22.00 968.00 16.00 16.00 12.00

pasta TIPO: Tomate; 110 Unidad 211 28315 11 9.90 1,089.00 40.00 40.00 30.00

CLASE: Arroz Inflado; Estado: Granulado; 22 Unidad 211 29805 11 32.00 704.00 8.00 8.00 6.00

mayonesa Tipo: Clásica; 1000 gramos 33 Unidad 211 28146 11 22.00 726.00 12.00 12.00 9.00

tamarindo 25 Unidad 211 33100 11 17.00 425.00 9.00 10.00 6.00

refresco Sabor: Varios; 46 Botella 211 31835 11 17.00 782.00 17.00 18.00 11.00

frijol negro 29 Libra 211 33108 11 43.00 1,247.00 12.00 11.00 6.00

fideos para lasaña 48 Unidad 211 34405 11 14.00 672.00 16.00 20.00 12.00

salsa preparada 39 Unidad 211 37079 11 6.00 234.00 12.00 15.00 12.00

Chocolate en polvo 11 Unidad 211 36548 11 24.00 264.00 4.00 4.00 3.00

Azúcar glass 6 Unidad 211 38776 11 8.00 48.00 2.00 2.00 2.00

Harina Tipo: Maíz Y Soya; (incaparina de chocolate) 15 Unidad 211 32364 11 12.00 180.00 5.00 6.00 4.00

sazonador 11 Unidad 211 35053 11 16.00 176.00 4.00 4.00 3.00

cereal Grano 22 Unidad 211 36500 11 32.00 704.00 8.00 8.00 6.00

Consomé de res 1 Bote 450 gms 211 20756 11 8.00 8.00 1.00 - -

galleta tipo dulce, clase mantequilla 104 Paquete 211 30273 11 12.00 1,248.00 37.00 40.00 27.00

leche tipo evaporada 33 Unidad 211 2400 11 12.00 396.00 12.00 12.00 9.00

crema para batir 6 Unidad 211 2307 11 63.00 378.00 2.00 2.00 2.00

Tostada 72 Paquete 211 35588 11 18.00 1,296.00 26.00 28.00 18.00

Güicoy tierno 22 Bandeja 211 36414 11 17.00 374.00 8.00 8.00 6.00

helado 36 Litro 211 33450 11 40.00 1,440.00 12.00 12.00 12.00

queso mozarella 55 Paquete 211 2321 11 52.00 2,860.00 20.00 20.00 15.00

Harina para pastel sabor vainilla 33 Libra 211 33444 11 17.00 561.00 12.00 12.00 9.00

Tortillas de harina 77 Paquete 211 2390 11 11.00 847.00 28.00 28.00 21.00

Miga de pan 22 Bolsa 211 2303 11 9.50 209.00 8.00 8.00 6.00

Pimienta negra 3 Frasco 211 28152 11 15.00 45.00 1.00 1.00 1.00

Canela en polvo 3 Bote 211 2762 11 25.00 75.00 1.00 1.00 1.00

Clavo 1 Sobre 211 39579 11 8.00 8.00 - - 1.00

Jugo clase sin pulpa sabor naranja 78 Galón 211 3510 11 27.00 2,106.00 27.00 27.00 24.00

Sal marina 44 Bolsa de 2 libras 211 31836 11 1.25 55.00 16.00 16.00 12.00

mostaza 1 Bolsa 211 42010 11 12.00 12.00 1.00 - -

pan tipo hot dog 55 Paquete 211 2300 11 18.00 990.00 25.00 20.00 10.00

cereal tipo maiz 22 Caja 211 31815 11 26.00 572.00 8.00 8.00 6.00

pepitoria 48 Bolsa 211 20853 11 6.50 312.00 16.00 16.00 16.00

laurel 6 Bolsa 211 20774 11 8.00 48.00 2.00 2.00 2.00

pasas 2 Caja 211 20818 11 18.00 36.00 - - 2.00

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Dirección y controlgelatina 48 Paquete 211 20805 11 10.00 480.00 16.00 20.00 12.00

pasta clase canelones 50 Unidad 211 56224 11 9.00 450.00 18.00 18.00 14.00

ejote 11 Libra 211 26530 11 10.00 110.00 4.00 4.00 3.00

frijol colorado 33 Libra 211 20786 11 7.00 231.00 12.00 12.00 9.00

galleta wafle 33 Paquete 211 3551 11 8.00 264.00 12.00 12.00 9.00

esencia de vainilla blanca 2 Frasco 211 20765 11 6.00 12.00 1.00 1.00 -

albahaca 1 Frasco 211 41212 11 12.00 12.00 1.00 - -

tortilla tipo maiz 110 Bolsa de 12 unidades 211 2391 11 10.00 1,100.00 40.00 40.00 30.00

gas propano 12 Cilindo 100 lbs 262 3620 11 500.00 6,000.00 5.00 4.00 3.00





Subsidio de Anteojos 200 Unidad 419 11 600.00 120,000.00 54.00 73.00 73.00

Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 12 unidad 115 N/A 11 200.00 2,400.00 4.00 4.00

Lavado y planchado ropa de clinicas 12 unidad 116 N/A 11 1,300.00 15,600.00 4.00 4.00

Mantenimiento y reparación de equipo médico , sanitario y

de laboratorio2 unidad 163 N/A 11 2,500.00 5,000.00 - 2.00

Servicios profesionales de oftalmólogo 12 Servicio 182 11,100.00 133,200.00 4.00 4.00

Bobina de Papel Kraft 5 Bobina-100 Metros 242 47756 200.00 1,000.00 3.00 2.00

Toalla 80 Paquete de 130 Unidades 243 31044 11 20.00 1,600.00 - 40.00

Vaso desechable 3000 Unidad 243 80483 11 0.20 600.00 - 3,000.00

Oxígeno, Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de

cilindro: E;2 Carga 261 30303 11 75.00 150.00 1.00 1.00

Alcohol al 70% 12 Galón 261 3619 11 85.00 1,020.00 6.00 6.00

Tiras reactivas para glucosa 3450 Unidad 261 39923 11 4.00 13,800.00 2,000.00 1,450.00

Levadura (saccharomyces boulardii) Concentración:

200mg; Forma farmacéutica: Capsula; Vía de

administración: Oral;

1000 Unidad 266 61835 11 10.10 10,100.00 500.00 500.00

Clorhexidina Gluconato 4% Concentración: 4%; Vía de

administración: Tópico;4 Galón 266 390 11 180.00 720.00 2.00 2.00

Ketoconazol Concentración: 2%; Forma farmacéutica:

Crema; Vía de administración: Tópico;30 Tubo 30 gramos 266 877 11 5.00 150.00 15.00 15.00

Lanzoprazol Concentración: 30mg; Forma farmacéutica:

Tableta; Vía de administración: Oral;6000 Unidad 266 909 11 0.15 900.00 3,000.00 3,000.00

Tinidazol Concentración: 500mg; Forma farmacéutica:

Tableta; Vía de administración: Oral;1000 Unidad 266 395 11 0.25 250.00 500.00 500.00

Vitamina K Concentración: 10mg/1ml; Forma

farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración:

Intravenoso/intramuscular;

14 Unidad 266 1470 11 3.00 42.00 7.00 7.00

Ionómero de vidrio Accesorios: Líquido para dilución;

Aplicación: Cemento para base; Block: De mezcla;

Consistencia: Polvo; Cucharilla: Medidora; Método:

Autocurado; Uso: Odontológico;

2 Unidad 266 26321 11 300.00 600.00 1.00 1.00

Solución Salina Concentración: 0.90%; Forma

farmacéutica: Solución; Vía de administración: Intravenosa;4 Frasco 266 28496 11 3.00 12.00 2.00 2.00

Amalgama Aleación: Plata 400 mg; Fase: Dispersa; Forma

farmacéutica: Cápsula predosificada;100 Unidad 266 28536 11 10.00 1,000.00 50.00 50.00 4.00

Propinoxato + clonixinato de lisina: Concentración:

15mg/100mg; Forma farmacéutica: Ampolla; Vía de

administración: Intramuscular;

150 Unidad 266 30208 11 20.00 3,000.00 75.00 75.00 -

Fexofenadina (120 mg): Acción: Antihistamínico;

Concentración: 120 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía

de administración: Oral;

1000 Unidad 266 30600 11 3.00 3,000.00 500.00 500.00 4.00

Fexofenadina Concentración: 180 mg; Forma farmacéutica:

Tableta; Vía de administración: Oral;1000 Unidad 266 34601 11 6.00 6,000.00 500.00 500.00 -

Cefixima: Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica:

Cápsula; Vía de administración: Oral;4000 Unidad 266 286 11 2.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 -

Clorhexidina gluconato: Concentración: 5%; Vía de

administración: Tópico;2 Galón 266 389 11 250.00 500.00 1.00 1.00 -

Hidróxido de aluminio+magnesio+simeticona : Acción del

medicamento: Antiácido; Concentración: 4 + 4 + 0.4;

Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral;

600 Unidad 266 34605 11 18.00 10,800.00 300.00 300.00 -

Piroxicam: Acción del medicamento: Antirreumático,

antiinflamatorio, analgésico; Concentración: 40mg; Forma

farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración:

Intramuscular;

500 Unidad 266 34610 11 2.00 1,000.00 250.00 250.00 -

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Dirección y controlMertiolate: Concentración: 10mg/ml; Forma farmacéutica:

Galón; Vía de administración: Tópico;2 Galon 266 34623 11 75.00 150.00 1.00 1.00 -

Oxido de zinc : Concentración: 99.70%; Forma

farmacéutica: Frasco; Vía de administración: Tópico; 16

Onzas

2 Unidad 266 34630/38448 11 35.00 70.00 1.00 1.00 -

Ceftriaxona: Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo

liofilizado; Vía de dministración: Intramuscular; Ampolla300 Unidad 266 301 11 25.00 7,500.00 150.00 150.00 -

Ciprofloxacina: Concentración: 500mg; Forma

farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;1000 Unidad 266 34583 11 14.00 14,000.00 500.00 500.00 -

Diclofenaco Potásico:Concentración: 50 mg; Forma

farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;300 Unidad 266 474 11 3.00 900.00 150.00 150.00 -

Levofloxacina; Concentración: 500 mg; Forma

farmacéutica: Tableta comprimida; Vía de administración:

Oral;

500 Unidad 266 39673 11 20.00 10,000.00 250.00 250.00 -

Propinoxato + clonixinato de lisina: Concentración: 10mg +

125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de


100 Unidad 266 28457 11 4.00 400.00 50.00 50.00 -

Dextrometorfano: Acción del medicamento: Antitusivo;

Concentración: 15 mg /05 ml; Forma farmacéutica: Jarabe;

Vía de administración: Oral;

600 Unidad 266 35504 11 17.00 10,200.00 300.00 300.00 -

Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada): Concentración:

3%; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de administración:

Tópico;

2 Galon 266 36323 11 25.00 50.00 1.00 1.00 -

Lidocaina clorhidrato con epinefrina: Concentración:

2%/1:100,000; Forma farmacéutica: Forma farmacéutica:

solución inyectable; cartucho de 1.8 militro

6 Mililitro 266 37572 11 130.00 780.00 3.00 3.00 -

Kit de hidróxido de calcio: Contenido: Base 10-15 g,

catalizador, en tubo de estaño o plástico y block de mezcla;2 Unidad 266 39101 11 65.00 130.00 1.00 1.00 -

Kit de resina compuesta: Contenido: 4 jeringas conteniendo

resina de 4 a 5 g de diferentes tonos; un envase con

adhesivo; un envase o jeringa con acido grabador y

accesorios necesarios; Proceso: Fotocurado; Uso:

Restauraciones anteriores y posteriores;

3 Unidad 266 averiguar 11 600.00 1,800.00 2.00 1.00 -

Eugenol: Forma farmacéutica: Líquida; Uso: Sedante para

obturación temporal; Vía de administración: Dental;6 Unidad 266 40401 11 36.00 216.00 3.00 3.00 -

Acetaminofén: Concentración: 500mg; Forma farmacéutica:

Tableta recubierta; Vía de administración: Oral;6000 Unidad 266 42259 11 0.07 420.00 3,000.00 3,000.00 -

Piroxicam: Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica:

Cápsula; Vía de administración: Oral;1000 Unidad 266 48136 11 0.25 250.00 500.00 500.00 -

Amoxicilina + ácido clavulánico: Concentración: 875 mg+

125 mg; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía


4000 Unidad 266 48294 11 1.70 6,800.00 2,000.00 2,000.00 -

Lidocaina clorhidrato sin epinefrina: Concentración: 2% y

1:100,000; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vial

50ml

20 Unidad 266 55110 11 13.00 260.00 10.00 10.00 -

Bolsa: Capacidad: 25 Libra(s); Color: Rojo; Descartable:

Si; Material: Plástico; Uso: Desechos infecciosos;455 Unidad 268 13763 11 1.00 455.00 255.00 200.00 -

Algodón Rollo 100%: Absorbente: Si; Pureza: 100%; 30 Libra 295 4807 11 28.00 840.00 15.00 15.00 -

Curita: Forma: Redonda; 1000 Unidad 295 11 0.25 250.00 500.00 500.00 -

Guantes quirúrgicos: Condición: Estéril, descartable y con

talco; Material: Látex; Talla: 7; Caja 100 unidades30 Caja 295 7569 11 140.00 4,200.00 15.00 15.00 -

Mascarilla: Largo de tubo: 2 Metro(s); Material de tubo:

Teflón; Micronebulizador: Si; Paciente: Adulto; Tubo

conector: Si; Uso: Aerosol;

10 Unidad 295 pendiente 11 15.00 150.00 5.00 5.00 -

Mascarilla: Tipo: Desechable; 400 Unidad 295 29961 11 0.25 100.00 200.00 200.00 -

Aguja dental: Calibre: 27 g; Condición: Estéril; Cono:

Fileteado; Largo: 3/4 pulgada; Punta: Siliconizada;4 Caja 295 32887 11 45.00 180.00 2.00 2.00 -

Gasa: Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag;

Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón;4 Yarda 295 35170 11 250.00 1,000.00 2.00 2.00 -

Kit instrumental: Instrumentos: 1 explorador, 1 pinza porta

algodón y 1 espejo; Material: Desechable; Uso:

Odontológico;

1000 Unidad 295 37383 11 5.00 5,000.00 500.00 500.00 -

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Dirección y controlBanda para matriz dental (Banda de Celuloides): Ancho:

3/8 pulgada; Color: Transparente; Espesor: 0.02 Pulgadas;

Largo: 4 Pulgadas; Material: Celuloide; Tubo de 100

Unidades

2 Tubo 295 64819 11 35.00 70.00 1.00 1.00 -

Banda para matriz dental; Ancho: 1/4 pulgada; Espesor:

0.02 Milímetro; Largo: 3 Metro; Material: Acero

inoxidable;

3 Unidad 295 75790 11 63.00 189.00 2.00 1.00 -

Punta Dental; Clase: Descartable; Material: Plástico; Tipo:

Jeringa triple; Uso: Odontológico; Bolsa de 250 Unidades4 Bolsa 295 44460 11 625.00 2,500.00 2.00 2.00 -

Eyector de saliva; Condición: Flexible, descartable y con

alma de alambre metálico; Diámetro: 6 Milímetro;

Longitud: 14 Centímetro; Material: Plástico; Bolsa 100

Unidades

10 Bolsa 295 69822 11 190.00 1,900.00 5.00 5.00 -

Gorro desechable: Clase: Descartable; Material:

Polipropileno; Medida: Estándar; Uso: Cirujano;200 Unidad 295 38399 11 0.68 136.00 100.00 100.00 -

Jeringas de 10 ml: Capacidad: 10 Mililitro; Condición:

Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y

acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2

pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ;

2000 Unidad 295 36777 11 0.68 1,360.00 1,000.00 1,000.00 -

Jeringas de 5 ml: Capacidad: 5 Mililitro; Condición:

Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex;

Contiene: Émbolo, escala milimétrica, acople luer lock y

sistema de seguridad; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2

pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ;

1000 Unidad 295 36776 11 0.25 250.00 500.00 500.00 -

Recipiente para descartar material punzo cortante:

Capacidad: 23 Litro; Condición: No estéril; Contiene:

Agarradera y tapadera, con etiqueta identificadora;

Material: Polipropileno;

20 Unidad 295 pendiente 11 138.00 2,760.00 10.00 10.00 -

Esparadrapo; Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable

microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10

Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico

30 Unidad 295 2753 11 19.00 570.00 15.00 15.00 -

Termómetro clínico oral: Escala: 35 a 42 Grados Celsius(s);

Largo: 10 Centímetro(s); Material: Vidrio;30 Unidad 295 54117 11 6.00 180.00 15.00 15.00 -

Guantes: Condición: No estéril, descartable y con talco;

Material: Látex; Tamaño: Mediano;200 Unidad 295 38126 11 21.00 4,200.00 100.00 100.00 -

Depresor de lengua: Ancho: 19 Milímetro(s); Condición:

Descartable; Grosor: 1.8 Milímetro(s); Largo: 150

Milímetro(s); Material: Madera;

4008 Unidad 295 41932 11 1.00 4,008.00 2,000.00 2,008.00 -

Cinta testigo: Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso:

Esterilización a vapor; 60 metro4 Rollo 295 50716 11 55.00 220.00 2.00 2.00 -

Fresa diamiante 196 Unidad 298 11 15.00 2,940.00 98.00 98.00 -





Equipo de rayos x odontológico,Alimentación: 230 Voltio;

Corriente de salida: 7 Miliamperio; Frecuencia: 50-60

hercios; Largo de brazo: 1.3 Metro; Tipo: Pedestal; Tipo

de brazo: Tijera pantográfico; Tipo de pedestal: Rodante de

4 ruedas;

1 Unidad 323 79667 11 23,000.00 23,000.00 1.00 - -

AnchoEsfigmomanómetro adulto, Adulto; Cierre de manga:

Por medio de velcro; Clase: Médico; Componentes: Libres

de latex; Escala: 0-300 mmhg; Estuche: De vinil con ziper;

Manga: Ajustable; Material: Caucho y metal; Portatil: Sí;

Uso: Medir presión;

5 Unidad 323 52063 11 600.00 3,000.00 5.00 - -

Glucometro,Sistema: Digital; Tipo: Portátil; 4 Unidad 323 29757 11 600.00 2,400.00 4.00 - -


Carta; Tipo: Bond;1 Resma-500 Unidades 241 1592 20.00 20.00 - 1.00 -

Correos y Telégrafos 8 Unidad 114 N/A 11 313.00 2,504.00 4.00 4.00 -

Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1 Servicio 162 N/A 11 1,500.00 1,500.00 - 1.00 -

Habilitación y autorización de impresión de tarjetas

inventario500 Unidad 195 N/A 11 3.00 1,500.00 - 500.00 -

Duplicado de Llave 20 Unidad 199 N/A 11 10.00 200.00 10.00 7.00 3.00

Viaticos para personal temporal 4 Unidad 199 N/A 11 420.00 1,680.00 1.00 2.00 1.00

Café,Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; 260 Paquete de 460 Gramos 211 3553 11 47.00 12,220.00 130.00 130.00 -

Azúcar,Clase: Blanca; 40 Saco- 25 Libras 211 2405 11 95.50 3,820.00 20.00 - 20.00

Agua pura,Clase: Purificada; Presentación: Cupón; 1000 Cupón-5 Galón 211 33069 11 11.50 11,500.00 1,000.00 - -

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Dirección y controlCañamo,Material: Hilo; 6 Rollo-1 Libra 232 4522 11 50.00 300.00 - 6.00 -


Papel Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:

Carta; Tipo: Bond;482 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 9,640.00 200.00 284.00 -

Papel Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:

Oficio; Tipo: Bond;56 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 1,400.00 30.00 26.00 -

Papel Seguridad,Color: Blanco; Grosor: 80 Gramos(s);

Tamaño: Carta;7800 Unidad 241 2184 11 0.50 3,900.00 - 7,800.00 -

Masking tape,Ancho: 2 Pulgadas(s); 50 Rollo-40 Yardas 243 2120 11 15.96 798.00 50.00 - -

Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; 800 Unidad 243 2187 11 0.68 544.00 400.00 400.00 -

Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Media carta; 700 Unidad 243 2188 11 0.20 140.00 500.00 200.00 -

Folder,Clase: Manila; Tamaño: Carta; 1625 Unidad 243 2190 11 0.40 650.00 1,175.00 450.00 -

Folder,Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 2075 Unidad 243 2191 11 0.40 830.00 1,225.00 850.00 -

Masking tape,Ancho: 1 Pulgadas(s); 27 Rollo-40 Yardas 243 2193 11 7.00 189.00 27.00 - -

Separador,Ancho: 8.5 "; Largo: 11 "; Material: Cartón;

Tamaño: Carta; Uso: Archivo;20 Paquete-5 Unidades 243 2201 11 6.00 120.00 20.00 - -

Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 1175 Unidad 243 2204 11 0.40 470.00 675.00 500.00 -

Toalla,Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; 325 Rollo-800 Pies 243 2207 11 32.00 10,400.00 - 162.00 163.00

Folder,Color: Varios; Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante; 200 Unidad 243 4548 11 6.00 1,200.00 - 100.00 100.00

Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Carta; 1150 Unidad 243 4811 11 0.40 460.00 650.00 500.00 -

Servilletas,Color: Blanca; Diseño: Liso; Material: Papel;

Tamaño: Grande;20 Paquete de 500 Unidades 243 26910 11 20.00 400.00 20.00 - -

Toalla,Alto: 32.8 Centímetro(s); Ancho: 25.8

Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: C-fold;166 Paquete de 130 Unidades 243 31044 11 20.00 3,320.00 - 83.00 83.00

Vaso desechable,Capacidad: 8 Onza(s); Diseño: Con

agarradero; Material: Cartón;500 Unidad 243 34378 11 0.78 390.00 - 500.00 -

Papel higiénico,Ancho: 3 1/2 pulgada; Clase: Jumbo; Hoja:

Simple; Largo: 500 Metro(s);80 Caja-12 Unidades 243 41631 11 114.00 9,120.00 - 40.00 40.00

Archivador,Material: Cartón; Tamaño: Carta; 25 Unidad 244 2209 11 13.00 325.00 - 25.00 -

Archivador,Material: Cartón; Tamaño: Oficio; 225 Unidad 244 2210 11 11.60 2,610.00 140.00 85.00 -

Bloc adhesivo,Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s);

Número de hojas: 100; Tipo: Notas;258 Unidad 244 2212 11 3.00 774.00 158.00 100.00 -

Bloc adhesivo,Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s);

Número de hojas: 100; Tipo: Notas;35 Unidad 244 2214 11 5.00 175.00 35.00 - -

Libro,Clase: Empastado; Hojas: 400; Tamaño: Estándar;

Uso: Actas1 Unidad 244 2223 11 206.00 206.00 1.00 - -

Cuaderno,Cantidad de hojas: 100; Tamaño: Carta; Tipo:

Espiral;25 Unidad 244 27700 11 8.00 200.00 25.00 - -

Formulario 63-a2,Tipo de registro: Ingresos varios; 3 Talonario-50 Unidades 247 32356 11 100.00 300.00 - 3.00 -

Formulario 200-a3,Tipo de registro: Forma fiscal; 2 Talonario-50 Unidades 247 33068 11 100.00 200.00 - 2.00 -

Cloro,Uso: Limpieza; 12 Galón-1 Unidad 261 4894 11 25.00 300.00 12.00 - -

Tinta, Código de cartucho: 51645a; Color: Negro; Marca:

Hp; No.: 45; Uso: Impresora;6 Unidad 267 4318 11 280.00 1,680.00 6.00 - -

Tinta, Código de cartucho: C6578d; Color: Tricolor; Uso:

Impresora;6 Unidad 267 4341 11 280.00 1,680.00 6.00 - -

Tóner, Código de cartucho: Q5942x; Color: Negro; Marca:

HP2 Unidad 267 4396 11 850.00 1,700.00 1.00 - 1.00

Tóner, Código de cartucho: Q5942a; Color: Negro; Marca:

Hp; Número: 42a; Uso: Impresora;1 Unidad 267 4488 11 905.00 905.00 1.00 - -

Tóner, Código de cartucho: Q5949a; Color: Negro; Marca:

Hp; Uso: Impresora; 2 Unidad 267 4519 11 850.00 1,700.00 1.00 - 1.00

Tóner, Código de cartucho: Cb436a; Color: Negro; Marca:

Hp; Número: 36a; Uso: Impresora;2 Unidad 267 13534 11 850.00 1,700.00 1.00 - 1.00

Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; 12 Unidad 267 27867 11 30.00 360.00 - 12.00 -

Tinta, Código de cartucho: Ch561hl; Color: Negro; Marca:

Hp; No.: 122; Uso: Impresora;2 Unidad 267 33131 11 95.00 190.00 2.00 - -

Tinta, Código de cartucho: Ch562hl; Color: Tricolor;

Marca: Hp; No.: 122; Uso: Impresora3 Unidad 267 33132 11 90.00 270.00 2.00 - 1.00

Tóner, Código de cartucho: 64018hl; Color: Negro; 2 Unidad 267 37043 11 1,700.00 3,400.00 1.00 - 1.00

Color: rojo; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; 10 Unidad 267 40585 11 30.00 300.00 - 10.00 -

Color: azul; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; 10 Unidad 267 40586 11 30.00 300.00 - 10.00 -

Bolsa,Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Uso:

Basura;20 Rollo-30 Unidades 268 10282 11 25.00 500.00 10.00 10.00 -

Cordel,Grosor: 3 Milímetro; Largo: 40 Yarda; Material:

Plástico50 unidad 268 77539 11 4.00 200.00 - 50.00 -

Cuchara desechable,Material: Plástico; Tipo: Sopera; 4 Empaque-10 Unidades 268 46097 11 5.00 20.00 - 4.00 -

Revitalizador,Aplicación: Pisos; Estado: Líquido; 2 Envase-1 Galón 269 31111 11 240.00 480.00 2.00 - -

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Dirección y controlChapa, Ancho: 3 pulgada; Forma: Cuadrada; Largo: 4

pulgada; Material: Metal; Uso: Puerta;2 Unidad 289 41732 11 400.00 800.00 1.00 1.00 -

Chapa, Uso: Archivo; 6 Unidad 289 30020 11 200.00 1,200.00 3.00 3.00 -

Chapa, Forma: Manija; Material: Metal; Uso: Puerta de

madera;4 Unidad 289 31133 11 300.00 1,200.00 2.00 2.00 -

Chapa, Uso: Escritorio; 6 Unidad 289 31876 11 200.00 1,200.00 3.00 3.00 -

Chapa, Forma: Bola; Material: Metal; Medida del

picaporte: 60 a 70 Milímetro(s); Tipo: Ajustable; Uso:

Puesta de madera;

4 Unidad 289 41491 11 300.00 1,200.00 2.00 2.00 -

Marcador,Color: Amarillo; Uso: Resaltador; 140 Unidad 291 2004 11 3.00 420.00 140.00 - -

Bolígrafo,Color: Negro; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo

de punta: Fina;200 Unidad 291 2014 11 2.00 400.00 200.00 - -

Clip,Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 65 Caja-100 Unidades 291 2022 11 4.00 260.00 - 65.00 -

Marcador,Color: Negro; Tipo: Permanente 30 Unidad 291 2025 11 3.00 90.00 30.00 - -

Lápiz,Característica: No.2; 301 Unidad 291 2030 11 1.00 301.00 208.00 93.00 -

Marcardor,Característica: Largo; Color: Azul; Tipo:

Permanente60 Unidad 291 2049 11 2.00 120.00 16.00 14.00 30.00

Marcardor,Característica: Largo; Color: Rojo; Tipo:

Permanente30 Unidad 291 2051 11 2.00 60.00 30.00 - -

Sujeta papel,aracterística: Mediano tipo lagarto; Material:

Metal;138 Unidad 291 2058 11 2.00 276.00 96.00 42.00 -

Sujeta papel,Característica: Pequeños tipo lagarto; 28 Unidad 291 2061 11 3.00 84.00 28.00 - -

Sujeta papel,Característica: Grande tipo lagarto; 133 Unidad 291 2062 11 4.00 532.00 91.00 42.00 -

Humedecedor,Material: Glicerina; Uso: Dedos; 32 Unidad 291 2063 11 4.00 128.00 19.00 13.00 -

Corrector,Característica: Líquido tipo pluma; 108 Unidad 291 2068 11 5.00 540.00 68.00 40.00 -

Sacagrapa,Tipo: De uña; 15 Unidad 291 2070 11 3.00 45.00 5.00 10.00 -

Bolígrafo,Color: Azul; Dimensión: 0.5 mm; 300 Unidad 291 2072 11 1.33 399.00 150.00 150.00 -

Fastener,Material: Metal; 25 Caja-50 Unidades 291 2092 11 7.00 175.00 10.00 15.00 -

Borrador,Color: Blanco; Uso: Lápiz; 75 Unidad 291 2112 11 1.00 75.00 40.00 35.00 -

Clip,Característica: Pequeño; 130 Caja-100 Unidades 291 2113 11 2.00 260.00 77.00 53.00 -

Grapa,Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 58 Caja-5000 Unidades 291 2127 11 5.00 290.00 27.00 31.00 -

Marcador,Color: Negro; Tipo: Permanente 25 Unidad 291 2425 11 3.00 75.00 13.00 12.00 -

Goma de pegar,Consistencia: Barra; 90 Tubo-42 Gramos 291 5379 11 10.00 900.00 46.00 44.00 -

Engrapadora,Material: Metal; Tipo de grapa: Estándar; 4 Unidad 291 20329 11 59.50 238.00 4.00 - -

Cd-r,Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible:

No; Velocidad de grabación: 52x;240 Unidad 291 21513 11 2.00 480.00 135.00 105.00 -

Regla,Material: Metal; Tamaño: 30 Centímetro(s); 23 Unidad 291 24469 11 10.00 230.00 11.00 12.00 -

Banderitas,uso: oficina; clase adhesivas; material; plástico;

largo: 42 milímetros; ancho 12 milímetros; colores 5125 Paquete de 125 unidades 291 27888 11 7.00 875.00 80.00 45.00 -

Bolígrafo,Color: Rojo; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta:

Punta fina;100 Unidad 291 30344 11 1.55 155.00 59.00 41.00 -

Marcardor,Punta: Gruesa; Tipo: Permanente 30 Unidad 291 32193 11 2.50 75.00 10.00 20.00 -

Tape mágico,Ancho: 18 Milímetro(s); Largo: 25 Metro(s); 100 Rollo-1 Unidad 291 33728 11 13.00 1,300.00 60.00 40.00 -

Cinta rotuladora,Ancho: 0.5 Pulgadas(s); Largo: 13 Pies(s);

Material: Plástico;10 Unidad 291 42257 11 50.00 500.00 - 10.00 -

Sello,Ancho: 15 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo:

45 Milímetro(s); Líneas: 3; Material: Plástico; Uso:

Personal;

10 Unidad 291 50662 11 90.00 900.00 2.00 4.00 4.00

Desinfectante,Estado: Líquido; Uso: Limpieza 12 1 Galón 292 2843 11 200.00 2,400.00 12.00 - -

Jabón,Estado: Líquido; Uso: Removedor; 4 Envase-1 Galón 292 2852 11 70.00 280.00 - 4.00 -

Esponja,Clase: Sintética; Uso: Limpieza; 24 Unidad 292 2853 11 5.00 120.00 12.00 12.00 -

Detergente,Estado: Polvo; 10 Bolsa-1 Kilogramo 292 2859 11 12.00 120.00 10.00 - -

Jabón,Especialidad: Quita grasa; Uso: Lavatrastos; 35 Envase-850 Gramos 292 2871 11 16.00 560.00 15.00 20.00 -

Limpia muebles,Propiedades: Pulidor; 40 Aerosol-378 Mililitro 292 28968 11 40.00 1,600.00 40.00 - -

Jabón,Tipo: Espuma; Uso: Manos; 100 Bolsa-800 Mililitro 292 32851 11 100.00 10,000.00 - 80.00 20.00

Limpiador, Ancho: 70 Centímetro(s); Largo: 70

Centímetro(s); Material: Manta fina; Uso: Limpieza;30 Unidad 292 41715 11 13.00 390.00 15.00 15.00 -

Desodorante ambiental,Tipo: Aerosol; 45 Bote-400 Mililitro 292 43770 11 18.00 810.00 45.00 - -

Cafetera,Capacidad(tazas): 100; Material: Aluminio;

Sistema: Vaciado por taza; Voltaje: 120;2 Unidad 296 28296 11 2,250.00 4,500.00 - 2.00 -

Regleta, Numero de tomas: 6; Tipo: Multicontactos; Uso:

Eléctrico;2 Unidad 297 88296 11 500.00 1,000.00 2.00 - -

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Dirección y control Bateria, Alimentación: 6 Voltio; Carga eléctrica: 4

Amperio; Forma: Rectangular; Material: Níquel-hidruro

metálico; Tipo: Recargable;

10 Unidad 297 28866 11 150.00 1,500.00 5.00 5.00 -

Cable HDMI,Conector: Macho a macho; Largo: 3 Pies;

Soporte: Imágenes 3d; Tipo: Blindado; 5 Unidad 298 53759 11 40.00 200.00 5.00 - -

Pad para pulidora,Color: Blanco; Diámetro: 20 Pulgadas(s);

Finalidad: Pulir el piso limpio y seco obteniendo brillo;

Uso: Mantenimiento de pisos;

12 Unidad 298 61223 11 55.00 660.00 - 12.00 -

Pad para pulidora,Color: Negro; Diámetro: 17 Pulgadas(s);

Finalidad: Remoción de acabados que han estado por

mucho tiempo con suciedad acumulada, limpia hasta

descubrir la superficie original; Uso: Mantenimiento de

pisos;

12 Unidad 298 61229 11 50.00 600.00 - 12.00 -

Pad para pulidora,Color: Rojo; Diámetro: 17 Pulgadas(s);

Finalidad: Limpia la suciedad y rayones ligeros y prepara

los pisos para el pulido térmico; Uso: Mantenimiento de

pisos;

12 Unidad 298 61232 11 50.00 600.00 - 12.00 -

Vaso de duroport de 8 onzas 60 Paquete de 25 Unidades 299 11 5.00 300.00 30.00 30.00 -

Silla tipo presidente,Apoyo de brazo: Si; Asiento y respaldo:

Si; Color: Negro; Color respaldo: Negro; Forma: Base en

poliuretano; Forma de asiento: Sistema neumático y

reclinado; Material de asiento: Tela;

8 Unidad 322 1680 11 800.00 6,400.00 8.00 - -

Silla ejecutiva,Asiento y respaldo: Si; Estilo: Diseño

ergonómico; Rodos: 5;12 Unidad 322 1681 11 800.00 9,600.00 12.00 - -

Escritorio L 4 Unidad 322 88445 11 2,000.00 8,000.00 4.00 - -

Archivo tipo robot 4 Unidad 322 102961 11 1,050.00 4,200.00 4.00 - -

Archivo Tipo: Lateral; 4 Unidad 322 55283 11 2,000.00 8,000.00 4.00 - -

Estanterias 6 Unidad 322 55956 11 1,500.00 9,000.00 6.00 - -

Armario persianizado,Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120

Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s);

Forma: Rectangular; Material: Metal;

3 Unidad 322 31353 11 3,000.00 9,000.00 3.00 - -

Proyector,Altavoces: 16 Vatio; Brillo: 5000 ansi lúmenes;

Incluye: Control remoto, cable de poder, cable vga,

dispositivo wlan; Interfaz: Usb 1.1, rs-232c, lan x 1,

entrada vga (2x), salida vga, entrada hdmi (2x), entrada

compuesto, entrada componente, mhl, salida de audio stereo

mini-jack, entrada de audio stereo mini-jack (2x), entrada

de audio estéreo (2rca 1/d), ethernet; Potencia de lámpara:

280 watts; Resolución nativa: Wxga (1280 x 800);

Tecnología de exhibición: 3lcd; Zoom: Óptico y enfoque

manual, factor 1 - 1,6;

4 Unidad 324 58762 11 17,500.00 70,000.00 - 4.00 -

Telefono, Capacidad: Agenda para 50 números;

Funciones: Identificador de llamadas; Pantalla: Lcd; Tipo:

Inalámbrico

4 Unidad 326 70950 11 600.00 2,400.00 4.00 - -

Escáner,Accesorios: Kit de rodillos; Área de escaneo: 8.5 x

14 pulgadas; Capacidad del alimentador: 80 hojas; Ciclo

de trabajo diario: 6,000 hojas; Interfaz: Usb 3.0

retrocompatible; Resolución óptica: 600 puntos por

pulgada (ppp); Tipo de escaneo: Alimentador automático

de hojas dúplex; Velocidad de escaneo: A color y

blanco/negro de hojas tamaño carta con orientación vertical

a 200 puntos por pulgada, en el alimentador automático de

documentos en modo sencillo de 60 páginas por minuto

(ppm)y en modo dúplex de 120 imágenes por minuto (ipm);

1 Unidad 328 82737 11 14,000.00 14,000.00 - 1.00 -

Impresora, Puertos: Usb, ethernet.; Revolución: 300 a

1200 dpi (puntos por pulgada); Tipo de impresión: Tarjeta

pvc; Tipo de panel: Lcd; Velocidad de impresión a doble

cara: 165 tarjetas a color por hora; Velocidad de impresión

a una cara: 220 tarjetas a color por hora;

1 Unidad 328 40119 11 15,000.00 15,000.00 - 1.00 -

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Dirección y control Aire acondicionado portatil, Alimentación: 115 Voltio;

Capacidad: 10000 Unidad térmica inglesa por libra;

Incluye: Control remoto

4 Unidad 329 83727 11 5,000.00 20,000.00 4.00 - -

Carrito para servir café,Alto: 100 Centímetro; Ancho: 45

Centímetro; Capacidad de carga: 200 Libra;

Compartimientos: 3; Largo: 80 Centímetro; Material:

Acero inoxidable; Pintura: Anticorrosiva; Rodos: 4;

1 Unidad 329 84982 11 2,000.00 2,000.00 1.00 - -

Carrito transportador, Alto: 1 Metro; Ancho: 0.55 Metro;

Entrepaños: 3 ; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero

inoxidable; Ruedas: 4 ;

1 Unidad 329 86344 11 2,000.00 2,000.00 1.00 - -

Horno microondas,Capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material:

Acero inoxidable; Niveles de potencia: 4; Potencia: 1000

Vatio;

1 Unidad 329 65507 11 5,000.00 5,000.00 1.00 - -

Escalera,Alto: 3 Pies(s); Antideslizante en patas de soporte:

Si; Antideslizante en las gradas: Si; Forma: Doble banda;

Material: Aluminio;

1 Unidad 329 47673 11 1,000.00 1,000.00 1.00 - -

Pasantía Laboral 10 Mes 432 N/A 11 2,750.00 27,500.00 3.00 4.00 3.00

Sentencias judiciales N/A N/A 913 N/A 11 N/A 400,000.00 N/A N/A N/A

Servicio de agua potable 12 Servicio 112 N/A 11 39,000.00 468,000.00 4.00 4.00 4.00

Viaticos personal Conjunto Marimbistico 5 Servicio 133 N/A 11 630.00 3,150.00 1.00 2.00 2.00

Servicio de flete marimba 6 Servicio 142 N/A 11 400.00 2,400.00 2.00 2.00 2.00

Uniformes personal de la marimba, 1 traje para cada uno, el

cual consiste en: saco, pantalón, 2 camisas formales y 2

corbatas)

9 Unidad 233 70974 11 1,960.00 17,640.00 - 9.00 -

Pantalón 200 Unidad 233 37030 31 130.00 26,000.00 - 200.00 -

Camisa, Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: Única;

Tipo: Polo200 Unidad 233 38849 32 160.00 32,000.00 - 200.00 -

Corbata; para personal de la marimba 200 Unidad 233 30878 32 125.00 25,000.00 - 200.00 -

Docenas de clavijas 15 Unidad 294 en proceso 11 30.00 450.00 - 15.00 -

Alfombra para Yoga,Grosor:5 milimetros 20 Unidad 294 105569 11 175.00 3,500.00 - 20.00 -

Frascos de aceite rojo para madera 2 Unidad 292 27688 11 46.00 92.00 2.00 - -

Funda cobertor para contrabajo 1 78187 239 78187 11 13,800.00 13,800.00 1.00 - -

Máquina multigimnasio 1 Unidad 324 105801 11 48,000.00 48,000.00 - 1.00 -

Elíptica 2 Unidad 324 108136 11 52,500.00 105,000.00 - 2.00 -

Banda Caminadora 2 Unidad 324 108135 11 49,000.00 98,000.00 - 2.00 -

Bicicleta estacionaria 1 Unidad 324 106084 11 20,000.00 20,000.00 - 1.00 -

Bicicleta estacionaria con respaldo 1 Unidad 324 108165 11 25,000.00 25,000.00 - 1.00 -

Banco olimpico 1 Unidad 324 106153 11 9,500.00 9,500.00 - 1.00 -

Maquina para dominadas 1 Unidad 324 106120 11 2,800.00 2,800.00 - 1.00 -

Maquina Lumbar 1 Unidad 324 85251 11 3,000.00 3,000.00 - 1.00 -

Mancuerna 20 Unidad 324 12872 11 200.00 4,000.00 - 20.00 -




Banco Multiangulos 5 Unidad 324 12858 11 2,400.00 12,000.00 - 5.00 -

Barra para aeróbicos 20 Unidad 324 105827 11 350.00 7,000.00 - 20.00 -

Organizador para barras de aeróbicos 1 Unidad 324 106137 11 3,000.00 3,000.00 - 1.00 -

Director/Sub

director de

Desarrollo/D

epartamento

de Bienestar

Laboral

Pedestal para saco de boxeo 1 Unidad 324 105825 11 3,500.00 3,500.00 - 1.00 -

Organizador de pesas rusas y mancuernas 2 Unidad 324 106119 11 8,000.00 16,000.00 - 2.00 -

Barra olímpica 2 Unidad 324 106117 11 1,500.00 3,000.00 - 2.00 -

Disco Olimpico de goma 10 Unidad 324 106069 11 200.00 2,000.00 - 10.00 -

Disco Olimpico de goma 10 Unidad 324 105569 11 500.00 5,000.00 - 10.00 -

Lavado de fundas a cobertores de marimba 4 106135 116 N/A 11 150.00 600.00 - 4.00 -

Mantenimiento general de marimbas 2 105823 164 11 31,000.00 62,000.00 - 2.00 -

Almuerzo, tipo: alimento 100000 101643 211 3503 11 15.00 1,500,000.00 33,334.00 33,334.00 33,332.00

Mouse 15 Unidad 298 31344 11 100.00 1,500.00 - 15.00 -

Teclado 15 Unidad 298 34609 11 300.00 4,500.00 - 15.00 -

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Dirección y control Unidad de procesamiento de datos CPU, Capacidad disco

duro: 500 Gigabyte(s); Memoria ram: 8 Gigabyte(s); No. de

puertos usb: 8; Procesador: Intel core i7 de 3.40 ghz;

Sistema operativo: Windows 64 bits; Tipo de chasis: Torre;

Tipo de memoria ram: Ddr3

15 Unidad 328 31782 11 8,000.00 120,000.00 - 15.00 -

UPS,Capacidad: 54 kva; Factor de potencia de salida: 0.9;

Frecuencia: 50 a 60 Hercio(s); Redundancia: N+x; Tipo:

Modular; Tipo de batería: Válvula regulada de plomo ácido;

Voltaje línea a línea: 200v/208v/220v;

26 Unidad 328 54214 11 1,000.00 26,000.00 - 26.00 -

Monitor, Tamaño de pantalla: 23 Pulgadas(s); Tipo de

pantalla: Pantalla plana de cristal líquido15 Unidad 328 40119 11 1,200.00 18,000.00 - 15.00 -


Carta; Tipo: Bond;5 105966 241 1592 11 20.00 100.00 3.00 2.00 -



Servicio consulta de leyes por internet 1 Unidad 158 N/A 11 3,000.00 3,000.00 1.00 - -





Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Armario, Alto: 104 Centímetro(s); Ancho: 120

Centímetro(s); Entrepaños: 2; Fondo: 45 Centímetro(s);

Material: Metal; Persiana: Horizontal; Tipo: Pintada al

horno; Tipo de llave: General;

3 Unidad 322 55069 11 2,500.00 7,500.00 3.00

Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Carta; 240 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2209 11 14.00 3,360.00 120.00 120.00

Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Oficio; 310 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2210 11 16.00 4,960.00 310.00

Papel bond, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos;

Tamaño: Oficio; 100 Resma 241 1593 11 35.00 3,500.00 50.00 50.00

Computadora de escritorio, accesorios: Mouse y teclado;

Capacidad de memoria ram: 8 Gigabyte(s); Capacidad

disco duro: 1 Terabyte(s); Memoria ram: 8 gigabyte ddr3;

Procesador: Intel core i7 3.0 ghz;

Quemadora: Dvd+/-rw, cd rw; Tamaño de monitor: 20

Pulgadas(s); Tipo de monitor: Lcd;

15 Unidad, 1 Unidad(es) 328 69044 11 8,950.00 134,250.00 15.00

Banderitas, Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva;

Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;5 Paquete, 125 Unidad(es) 291 32766 11 5.00 25.00 5.00

Lápiz; Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 17.00 17.00 1.00

Tape mágico, Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s); 2 Rollo, 1 Unidad(es) 291 2091 11 5.00 10.00 2.00

Marcador, Color: Varios; Tipo: Resaltador; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 27.00 27.00 1.00

Borrador; Color: Blanco; Material: Migajón; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 47993 11 4.00 4.00 1.00

Clip, Característica: Pequeño; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 3.00 3.00 1.00

Clip, Característica: Mediano; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 2.00 2.00 1.00

Clip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 3.00 3.00 1.00

Ventilador; Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades:

3;8 Unidad, 1 Unidad(es) 322 37080 11 475.00 3,800.00 8.00

Papelera; Material: Acrílica; Niveles: 3; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 2054 11 90.00 90.00 1.00

Bolígrafo; Clase: Gel borrable; Color: Varios; Dimensión:

0.5 Milímetro; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 76435 11 11.00 11.00 1.00

Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas;

Número de hojas: 654; Uso: Notas; 1 Paquete, 24 Unidad(es) 291 64024 11 15.00 15.00 1.00

Grapa, Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 1 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 7.00 7.00 1.00

Bloc adhesivo, Ancho: 1 1/2 pulgada; Largo: 2

Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Uso: Notas;104 Paquete, 12 Unidad(es) 244 2213 11 27.00 2,808.00 104.00

DirectorDocumentoSubproducto 1:

Dotación de bienes y servicios

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Dirección y controlBloc adhesivo 27 Paquete, 24 Unidad(es) 244 64024 11 15.00 405.00 27.00

Goma de pegar; Consistencia: Barra; 1 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 8.00 8.00 1.00

Sujeta papel, Característica: Grante tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 27.00 27.00 1.00

Sujeta papel, Característica: Mediano tipo lagarto; Material:

Metal;1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 8.00 1.00

Sujeta papel, Característica: Pequeños tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2061 11 6.00 6.00 1.00

Tipo: Alimento; 12 Unidad 211 3552 11 50.00 600.00 6.00 6.00 Wendy

Salguero

Almuerzo tipo alimento 31 Unidad 211 3503 11 100.00 3,100.00 8.00 12.00 11.00

Papel 50 Resma 241 1593 11 35.00 1,750.00 25.00 25.00

Folder 20 Paquete; 100 unidades 243 2191 11 35.00 700.00 20.00

Folder 10 Paquete, 100 unidades 243 2190 11 30.00 300.00 10.00

Sobre 4 Caja, 100 unidades 243 4811 11 20.00 80.00 4.00


Block de Notas 16 Unidad 244 8193 11 4.00 64.00 16.00

Cinta métrica de metal (fluxómetro) 4 Unidad 286 60727 11 60.00 240.00 4.00

Banderitas Adhesivas 125 Blíster de 125 Unidades 291 32766 11 7.00 875.00 125.00

Bolígrafo 4 Caja 291 2031 11 25.00 100.00 4.00

Borrador 10 Unidad 291 2112 11 3.00 30.00 10.00

Cd r 2 Paquete 291 21404 11 200.00 400.00 2.00

Cinta Adhesiva 9 Rollo 291 24435 11 10.00 90.00 9.00




Clip 66CAJA DE 100

UNIDADES 291 2020 11 5.00 330.00 66.00

Corrector 16 Unidad 291 2068 11 15.00 240.00 16.00

Fasteners 53 Caja 291 2092 11 9.00 477.00 53.00

Grapa 40 Caja 291 2127 11 5.00 200.00 40.00

Hule para sello 6 Unidad 291 55073 11 50.00 300.00 6.00

Humedecedor 4 Unidad 291 2063 11 60.00 240.00 4.00

Lápiz 17 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 255.00 17.00

Marcador 20 Unidad 291 34579 11 5.00 100.00 20.00

Marcador 6 Unidad 291 47508 11 5.00 30.00 6.00

Marcador 18 Unidad 291 2049 11 5.00 90.00 18.00

Memoria USB 8 Unidad 291 33094 11 120.00 960.00 8.00

Minas 0.05 33 Caja 291 2003 11 2.00 66.00 33.00

Portaminas 8 Unidad 291 2024 11 5.00 40.00 8.00

Saca grapa 6 Unidad 291 2070 11 5.00 30.00 6.00

Sacapuntas 30 Unidad 291 2071 11 2.00 60.00 30.00

Tape mágico 23 rollo 291 2091 11 15.00 345.00 23.00

periodicos 1 Unidad 245 2226 11 600.00 600.00 1.00

Mouting Tape 5 Rollo 299 22707 11 102.00 510.00 5.00

011 n/a Servicios Personales 011 n/a 11 n/a 5,497,356.00


013 n/a Servicios Personales 013 n/a 11 n/a 124,260.00












Armarios, Alto: 1.05 metro(s); Ancho: 1.2 metro(s);

Entrepaños: 2; Fondo: 0.45 metro(s); material: Metal-pvc;

puertas: 2.

4 Unidad 322 37378 11 2,200.00 8,800.00 4.00 Edgar

Escobar

Silla tipo presidente; Apoyo de brazo: Si; Asiento y

respaldo: Si; Color: Negro; Color respaldo: Negro; Forma:

Base en poliuretano; Forma de asiento: Sistema neumático y

reclinado; Material de asiento: Tela;

4 Unidad, 1 Unidad(es) 322 1680 11 1,500.00 6,000.00 4.00

Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Carta; 36 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2209 11 14.00 504.00 36.00

Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Oficio; 72 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2210 11 16.00 1,152.00 72.00



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Dirección y controlGrapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 25;

Dimensión: 1/4 pulgada; 6 Caja, 5000 Unidad(es) 291 57209 11 15.00 90.00 6.00

Bolígrafos, Tipo de punta: Mediano; 51 Caja, 12 Unidad(es) 291 2031 11 14.00 714.00 51.00

Almohadilla de recambio, Ancho: 30 Milímetro; Largo: 50

Milímetro; Uso: Sello; 4 1 Unidad(es) 291 58978 11 22.00 88.00 4.00

UPS de 1200 KVA 2 Unidad, 1 Unidad(es) 328 32964 11 1,800.00 3,600.00 2.00











Reconocimiento de gastos 1 Servicio 136 N/A 11 5,000.00 5,000.00 1.00

Tape, Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso:

Embalaje;11 Rollo, 50 Yarda 291 2114 11 4.00 44.00 11.00



Combustible 3000 Cupon 262 33102 11 100.00 300,000.00 3,000.00

Combustible 400 Cupon 262 33102 11 100.00 40,000.00 400.00

Combustible 980 Cupon 262 38247 11 50.00 49,000.00 980.00

Correos y Telegrados 1 Servicio 114 N/A 11 500.00 500.00 1.00

Espiral, Material: Plástico; Medida: 7/8 pulgada; Uso:

Encuadernar; 25 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4541 11 10.00 250.00 25.00

Espiral, Material: Plástico; Medida: 3/4 pulgada; Uso:


Espiral, Material: Plástico; Medida: 1 1/4 pulgada; Uso:


Espiral, Material: Plástico; Medida: 1 1/2 pulgadas; Uso:

Encuadernar;3 Unidad, 1 Unidad(es) 268 25664 11 10.00 30.00 3.00

Espiral, Material: Plástico; Medida: 1 1/8 pulgada; Uso:


Pasta, Material: Plástico; Tipo: Carta; Uso: Encuadernar; 75 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4699 11 2.00 150.00 75.00

Azucar Clase: Blanca; 560 Bolsa, 5 Libra 211 2405 11 20.00 11,200.00 280.00 280.00

Café molido para hervir 800 Paquete, 400 Gramos 211 3553 11 50.00 40,000.00 400.00 400.00


Libro 4 unidad 244 2223 11 50.00 200.00 4.00

Té, Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; 50 Caja, 20 Unidad(es) 211 3533 11 15.00 750.00 25.00 25.00

Té, Sabor: Pericón; Tipo: Sobre; 50 Caja, 20 Unidad(es) 211 3535 11 15.00 750.00 25.00 25.00

Té, Clase: Surtido; Empaque: Sobre; 50 Caja, 20 Unidad(es) 211 21417 11 15.00 750.00 25.00 25.00

Masking tape, Ancho: 2 Pulgadas(s); 2 Rollo, 25 Yarda 243 2120 11 15.00 30.00 2.00

Masking tape, Ancho: 3 Pulgadas(s); 2 Rollo, 40 Yarda 243 29677 11 10.00 20.00 2.00


Grapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 70;

Dimensión: 23/10; Tipo: Industrial;4 Caja, 1000 Unidad(es) 291 30321 11 8.00 32.00 4.00





Papel contact, Ancho: 18 Pulgadas; Largo: 20 Metro; 5 Rollo, 1 Unidad(es) 243 55947 11 55.00 275.00 5.00

Almohadilla para foliadora, Ancho: 25 Milímetro(s); Largo:

50 Milímetro(s); Material de base: Metal;4 Unidad, 1 Unidad(es) 291 54921 11 60.00 240.00 4.00

Sumadora; Alimentación: 110 Voltio(s); Cinta: Bicolor;

Dígitos: 14; Tipo: Eléctrica;2 Unidad 322 20733 11 2,700.00 5,400.00 2.00









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Dirección y controlClip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 3.00 3.00 1.00












Minas 0.5 para portaminas 24 Caja 291 2003 11 1.00 24.00 12.00 12.00

Marcador Resaltador, Amarillo 48 Unidad 291 2004 11 4.00 192.00 24.00 24.00

Marcador resaltado color verde 48 Unidad 291 2005 11 2.00 96.00 24.00 24.00

Bolígrafo negro 0.7 48 Unidad 291 2014 11 15.00 720.00 24.00 24.00

Clips pequeños 30 Caja 291 2020 11 1.30 39.00 15.00 15.00

Clips jumbo 30 Caja 291 2022 11 3.00 90.00 15.00 15.00

Bolígrafo negro 0.5 48 Unidad 291 2023 11 39.00 1,872.00 24.00 24.00

Portaminas 0.5 24 Unidad 291 2024 11 1.00 24.00 12.00 12.00

Marcador permanente color negro 60 Unidad 291 2025 11 2.00 120.00 30.00 30.00

Lápiz No. 2 48 Unidad 291 2030 11 2.00 96.00 24.00 24.00

Marcador permanente largo azul 60 Unidad 291 2049 11 2.00 120.00 30.00 30.00

Marcador permanente largo rojo 36 Unidad 291 2051 11 2.00 72.00 18.00 18.00

Engrapadora MEDIANA 4 Unidad 291 2052 11 2.00 8.00 4.00

Tijera 4 Unidad 291 2053 11 7.00 28.00 4.00

Humedecedor de dedos de glicerina 8 Unidad 291 2063 11 4.00 32.00 4.00 4.00

Corrector tipo pluma 8 Unidad 291 2068 11 4.00 32.00 4.00 4.00

Sacagrapa De uña 4 Unidad 291 2070 11 2.00 8.00 4.00

Bolígrafo Lapicero Azul, 0.5 Mm 48 Unidad 291 2072 11 39.00 1,872.00 24.00 24.00

Tape mágico Ancho: 3/4 Pulgadas 36 Unidad 291 2091 11 7.00 252.00 18.00 18.00

Fastener de 50 unidades 12 Caja 291 2092 11 7.00 84.00 6.00 6.00

Dispensador de Tape, de Plástico 4 Unidad 291 2110 11 13.00 52.00 4.00

Borrador para lápiz color blanco 8 Unidad 291 2112 11 1.00 8.00 4.00 4.00

Masking tape rollo de 25 mts de 2" 15 Unidad 243 2120 11 15.00 225.00 15.00

Grapa caja de 5000 unidades estándar 10 Unidad 291 2127 11 4.00 40.00 5.00 5.00

Sobre manila media carta 6 Unidad 243 2188 11 25.00 150.00 6.00

Folder manila tamaño carta 10 Unidad 243 2190 11 30.00 300.00 10.00

Alicate vice 2 Unidad 286 38922 11 100.00 200.00 2.00

Masking tape rollo de 1" 10 Unidad 243 2193 11 8.00 80.00 8.00 2.00

Sobre Manila Oficio 6 Unidad 243 2204 11 30.00 180.00 6.00

Block adhesivo de 5" x 3" 48 Unidad 244 2214 11 10.00 480.00 48.00

Banderitas Adhesivas 60 Unidad 291 2224 11 10.00 600.00 30.00 30.00

Cepillo 30 Unidad 292 13511 11 15.00 450.00 15.00 15.00

Cristalizador (Vitrico) 35 Galón 292 54972 11 200.00 7,000.00 15.00 20.00

Dispensador 30 Unidad 292 28260 11 100.00 3,000.00 15.00 15.00

Lampazo 80 Unidad 292 42472 11 60.00 4,800.00 40.00 40.00

Mouse pad sintético 4 Unidad 291 4525 11 35.00 140.00 4.00

Libreta Taquigrafía, Tamaño: Estándar 36 Unidad 244 4893 11 5.00 180.00 36.00

Goma liquida para pegar 16 Fraco de 8 onz 291 5378 11 6.00 96.00 8.00 8.00

Memoria USB de 16 gb 4 Unidad 291 8272 11 73.00 292.00 4.00

Engrapadora Tipo de grapa: Estándar, Material: Metal 4 Unidad 291 20329 11 43.00 172.00 4.00

Tape transparente de 2" 50 Unidad 291 24435 11 2.00 100.00 25.00 25.00

Regla plástico de 30 centímetros 8 Unidad 291 24478 11 1.00 8.00 4.00 4.00

Bata 8 Unidad 233 62212 11 110.00 880.00 3.00 3.00 2.00

Lampazo 30 Unidad 292 33989 11 60.00 1,800.00 15.00 15.00

Libro 12 unidad 244 38087 11 20.00 240.00 12.00

Bolígrafo punta fina color rojo 0.7 60 unidad 291 30344 11 16.00 960.00 30.00 30.00

Cepillo 10 Unidad 286 50726 11 25.00 250.00 10.00

Perforador de dos agujeros 4 Unidad 291 2111 11 25.00 100.00 4.00

Limpia Muebles 123 unidad 292 28968 11 45.00 5,535.00 60.00 63.00

Cinturón 4 1 Unidad(es) 294 63998 11 150.00 600.00 4.00

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Dirección y controlComputadora portátil, accesorios: Mochila, mouse óptico y

mouse pad; Cámara: Web frontal de alta definición;

Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Tarjeta de

red inalámbrica 802.11ac y red ethernet 10/100/1000;

Memoria ram: 16 Gigabyte;

Pantalla: De definición completa (fhd 1080p); Procesador:

Intel core i7 de 2.6 gigahercio; Puertos: 1 hdmi, 3 usb v3.0,

1 rj45, 1 vga; Sistema operativo: Microsoft Windows 10

oem de 64 bits profesional (original) en español; Tamaño de

monitor: 15.6 Pulgadas; Tarjeta de video: Intel integrada;

Unidad óptica externa: Dvd+/-rw;

1 Unidad, 1 Unidad(es) 328 39365 11 9,740.00 9,740.00 1.00

Horno microondas 3 1 Unidad(es) 329 79191 11 1,200.00 3,600.00 3.00

Guante 8 Unidad 252 41348 11 49.00 392.00 8.00

Armario, 198 centímetro(s); ancho: 120 centímetro(s);

entrepaños: 4; Fondo: 45 centímetro(s); material: metal,

persiana: Vertical; tipo de llave General.

1 Unidad 322 53183 11 2,700.00 2,700.00 1.00

Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s);

Número de hojas: 100; Tipo: Notas;170 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2212 11 7.00 1,190.00 170.00

Papel 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00

Sobre 10 Paquete, 100 unidades 243 2188 11 25.00 250.00 10.00

Block de Notas 16 Unidad 244 8194 11 12.00 192.00 16.00

Silla ejecutiva; Alto: 105 Centímetro(s); Ancho de respaldo:

58 Centímetro(s); Contiene: Apoya brazos, reclinación

ajustable; Incluye: Apoyo lumbar; Material de asiento: Tela;

Material respaldo: Mesh; Profundidad: 52 Centímetro(s);

Rodos: 5;

10 Unidad, 1 Unidad(es) 322 54378 11 700.00 7,000.00 10.00





















Memorias USB de 32 GB 4 Unidad 291 33094-36164 11 120.00 480.00 2.00 1.00 1.00

Pago Certificación Sello Oficina Verde 1 Servicio 189 N/A 11 5,000.00 5,000.00 1.00

Diseño e Impresión de Sticker 2 Servicio 122 N/A 11 190.00 380.00 2.00

Diseño e Impresión de Trifoliares 1000 Servicio 122 N/A 11 0.25 250.00 1,000.00

Sobre 10 Unidad 243 2204 11 30.00 300.00 10.00


Tenedor desechable biodegradable 100 Paquete de 25 unidades. 268 4716 11 5.00 500.00 100.00

Servilletas 8 paquete de 300 unidades 243 26910 11 10.00 80.00 8.00

CD´s (10 unidades) 2 Unidades 291 21506-22706 11 25.00 50.00 1.00 1.00

Agenda 12 Unidad 244 79149 11 100.00 1,200.00 12.00

DVD´s (10 Unidades) 2 Unidades 291 22200-23494 11 65.00 130.00 1.00 1.00

Marcadores (negro, azul y rojo) para Pizarrón. 2 Caja de 12 Unidades 291 51105-60093 11 35.00 70.00 1.00 1.00

BOLIGRAFOS 1 DOCENA 291 2031 11 25.00 25.00 1.00

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Dirección y controlEspiral, Material: Plástico; Medida: 1/2 pulgada; Uso:

Encuadernar; 25 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4544 11 10.00 250.00 25.00 Ambiental

Pasta, Material: Plástico; Tipo: Oficio; Uso: Encuadernar; 25 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4698 11 75.00 1,875.00 25.00

Archivadores tamaño carta 36 291 2036 11 12.00 432.00 10.00 10.00 16.00

Papel bond, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos;

Tamaño: Carta; 250 Resma 241 1592 11 30.00 7,500.00 125.00 125.00

Vaso desechable de Cartón 20Paquete 25 unidades de 8

onzas243 65449 11 5.00 100.00 20.00

Cafetera 2 Unidad 296 9843 11 1,400.00 2,800.00 2.00

Plato desechable de Cartón 20Paquete de 25 unidades t/6

pulgadas243 56565 11 5.00 100.00 20.00

PAPEL COPIA 3 RESMA 241 1582 11 30.00 90.00 3.00 Julio

Ramirez

Archivadores tamaño oficio 72 291 2036 11 12.00 864.00 30.00 20.00 22.00

CHALECOS ARNÉS 24 DOCENA 239 82752 11 75.00 1,800.00 24.00

SILBATOS 2 Docena 299 82872 11 30.00 60.00 2.00

LINTERNAS 2 DOCENA 297 55701 11 100.00 200.00 2.00

Meta física

Meta

financiera

Guantes 5 Par 252 33575 11 100.00 500.00 5.00

Masking tape 15 Rollo 243 2120 11 30.00 450.00 15.00

Arena 10 Saco 223 32797 11 200.00 2,000.00 4.00 4.00 2.00

Piedra Material: De río; Tipo: Morlón; 4 Empaque 223 39217 11 225.00 900.00 1.00 1.00 2.00

Cañamo 12 Rollo 232 4522 11 15.00 180.00 4.00 4.00 4.00

Pintura acrílica color blanco de línea 100 Cubeta 267 3624 11 900.00 90,000.00 50.00 50.00

Pintura de aceite color amarillo tráfico 50 Cubeta 267 3626 11 600.00 30,000.00 50.00

Pintura Anticorrosiva negra; aplicación: metal 1 Unidad 267 4262 11 250.00 250.00 1.00

Pintura Anticorrosiva amarilla brillante de secado rapido 100 Unidad 267 46409 11 150.00 15,000.00 100.00

Zòcalo 200 Metros 254 34042 11 25.00 5,000.00 66.00 66.00 68.00

Piedrin de 1/2" 5 Unidad 223 2144 11 140.00 700.00 2.00 2.00 1.00

Piedrin de 3/8" 5 Unidad 223 32796 11 140.00 700.00 2.00 2.00 1.00

Silicón 150 Tubo 261 33531 11 35.00 5,250.00 150.00

Servicio de adquisición de licencia para AutoCAD 3 Servicio 158 N/A 11 980.00 2,940.00 3.00

Servicio de mantenimiento y reparación de la plazoleta del

edificio del Ministerio1 Servicio 171 N/A 11 402,995.00 402,995.00 1.00

Madera de pino, ancho 12", grosor 1", largo 12 pies 12 Tabla 214 28304 11 450.00 5,400.00 4.00 4.00 4.00

Thiner 150 Unidad 261 3617 11 55.00 8,250.00 150.00

Cemento 4 Saco 274 32795 11 85.00 340.00 4.00

Plywood ancho 4 pies, largo 8 pies. Grosor 3/4". 20 Plancha 214 12704 11 300.00 6,000.00 10.00 10.00

Mantenimiento a cubiertas de parqueos (Cambio de canales,

láminas, bajadas y pintura)1 Servicio 171 N/A 11 15,000.00 15,000.00 1.00

Mantenimiento a puertas de ingreso 1 Servicio 171 N/A 11 27,500.00 27,500.00 1.00

Mantenimiento de sello interno y externo de ventanas 1 Servicio 171 N/A 11 90,000.00 90,000.00 1.00

Cuarto bocel de 10' x 1/2" de cedro 50 Unidad 214 52832 11 50.00 2,500.00 17.00 17.00 16.00

Plywood ancho 4 pies, largo 8 pies. Grosor 1/2". 20 Plancha 214 29235 11 280.00 5,600.00 10.00 10.00

Tabla cedro Ancho 12", Grosor 1", Largo 8 pies 15 Tabla 214 29126 11 600.00 9,000.00 5.00 5.00 5.00

Tabla de pino para formaleta 1" x 12" x12' 12 Unidad 214 2142 11 90.00 1,080.00 4.00 4.00 4.00

Tablon de cedro de 12" x 2" x 12' 20 Unidad 214 49448 11 352.00 7,040.00 10.00 10.00

Tablóncillo de cedro de 1 1/2" x 12" x 12' 50 Unidad 214 3560 11 500.00 25,000.00 17.00 17.00 16.00

Piedra de granito amarilla No. 2 o 0 100 libra 223 88984 11 20.00 2,000.00 33.00 33.00 34.00

Cañamo 30 Bola 232 4522 11 15.00 450.00 10.00 10.00 10.00

Cortina 10

Tipo: enrollable; material:

tela screen; tamaño: 2.50 x

1.15;

232 4635 11 1,088.00 10,880.00 4.00 4.00 2.00

Laso de ceda de 1/2 100mts 4 rollo de 100mts 232 14612 11 1,000.00 4,000.00 1.00 1.00 2.00

Wipe 500 Bola de 1 Libra 232 2168 11 15.00 7,500.00 167.00 167.00 166.00

Papel, Bobina, Tipo: kraft; ancho: 20 pulgadas; calibre:

30;6 Unidad 242 40421 11 120.00 720.00 6.00

Masking tape 54 Rollo 243 2193 11 8.00 432.00 54.00

Guantes de gamuzon 5 Par 252 51274 11 100.00 500.00 5.00

Mangas de cuero para soldar 5 Par 252 49176 11 225.00 1,125.00 5.00

Aditivo 20 Galon 261 51750 11 150.00 3,000.00 10.00 10.00

Hipoclorito de sodio 300 Galon 261 33585 11 50.00 15,000.00 100.00 100.00 100.00

Laca mate para madera 5 Envase 261 34228 11 200.00 1,000.00 5.00

Director

Subproducto 2:



Documento

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Dirección y controlSellador 12 Cubeta 261 4898 11 225.00 2,700.00 12.00

Sellador para madera 10 Envase 261 28024 11 150.00 1,500.00 10.00

Silicón 4 Pomo 261 39001 11 50.00 200.00 4.00

Silicón 50 Tubo de 300 ml 261 4897 11 50.00 2,500.00 50.00

Impermeabilizante 6 Cubeta 265 51367 11 1,335.00 8,010.00 6.00

Tiza tiralíneas 12 Unidad 267 33706 11 75.00 900.00 12.00

Pintura en polvo 10 Unidad 267 41090 11 20.00 200.00 10.00

Tinta Epson T5631 220 ML PHT BK K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34051 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00

Tinta Epson T5632 220 ML CYAN K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34052 11 1,000.00 4,000.00 2.00 2.00

Tinta Epson T5633 220 ML MAGENTA K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34053 11 1,000.00 4,000.00 2.00 2.00

Tinta Epson T5634 220 ML AMARILLO K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34054 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00

Tinta Epson T5635 220 ML LT CYAN K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34055 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00

Tinta Epson T5636 220 ML LT MGTA K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34057 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00

Tinta Epson T5637 220 ML LT BK K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34059 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00

Tinta Epson T5639 220 ML LT LT BK K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34455 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00

Formica color aluminio. 4 pies ancho, 8 pies largo. 75 Pliego 268 33571 11 900.00 67,500.00 75.00

Lentes 60 Unidad 268 8810 11 75.00 4,500.00 60.00

Tarugo 2600 Unidad 268 33470 11 1.00 2,600.00 2,600.00

Tarugo tipo: mariposa; tamaño: 40 milímetro 4 Bolsa 268 33471 11 50.00 200.00 4.00

Tarugos 26 Unidad 268 32476 11 1.00 26.00 26.00

Zócalo 300 Metros 268 34304 11 25.00 7,500.00 300.00

Emulsificador biodegradable 200 Galón 269 33984 11 360.00 72,000.00 100.00 100.00

Fulminantes punto rojo 1275 Unidad 269 31370 11 2.00 2,550.00 675.00 600.00

Limpiador 6 Galón 269 38200 11 200.00 1,200.00 6.00

Limpiador y pulidor 100 Unidad 269 36881 11 150.00 15,000.00 50.00 50.00

Masilla para resanar 60 Cubeta 269 58318 11 250.00 15,000.00 30.00 30.00

Pegamento 4 Unidad 269 30168 11 175.00 700.00 2.00 2.00

Pegamento 40 Unidad 269 3644 11 100.00 4,000.00 20.00 20.00

Pegamento 60 Unidad 269 3643 11 85.00 5,100.00 30.00 30.00

Revitalizador 200 Galon 269 31111 11 160.00 32,000.00 100.00 100.00

Vidrio claro de 3mm 6 Unidad 272 77611 11 1,500.00 9,000.00 6.00

Vidrio tipo bronce de 5 mm 8 Unidad 272 82094 11 1,750.00 14,000.00 8.00

Vidrio, Uso: careta; oficio: soldadura; color: oscuro;

número: 106 Unidad 272 35866 11 50.00 300.00 6.00

Azulejo de 30 x 60 cm dubai perla 500 Unidad 273 33346 11 25.00 12,500.00 500.00

Mingitorio Ecológico 6 Unidad 273 33624 11 1,375.00 8,250.00 6.00

Cemento 2 Quintal (1) 274 29207 11 400.00 800.00 2.00

Cemento 1 Saco 274 3645 11 85.00 85.00 1.00

Cemento blanco 3 Saco 274 29207 11 120.00 360.00 3.00

Concreto premezclado 15 Unidad 274 46163 11 45.00 675.00 15.00

Mezcla para cernido gris 5 Unidad 274 33697 11 42.00 210.00 5.00

Tablayeso de 4' x 8' x 1/2" 200 Plancha 275 4739 11 60.00 12,000.00 200.00

Tablayeso de 4' x 8' x 1/2" verde 200 Plancha 275 4739 11 60.00 12,000.00 200.00

Plancha de fibra mineral de 2" x 4" 15000 Plancha 279 5816 11 38.00 570,000.00 15,000.00

Angular de 1*1/8 10 Unidad 281 33191 11 90.00 900.00 10.00

Hierro corrugado de 1/2 diametro 10 Unidad 281 1790 11 30.00 300.00 10.00

Hierro liso de 1/4 diametro 7 Unidad 281 36275 11 15.00 105.00 7.00

Lamina lisa negra de 8*4*1/16 20 Unidad 281 21079 11 175.00 3,500.00 20.00

Planas hembras de 1 x 1/4 10 Unidad 281 19681 11 60.00 600.00 10.00

Tubos cuadrados de 1" 10 Unidad 281 33417 11 120.00 1,200.00 10.00

Tubos cuadrados de 2" 10 Unidad 281 33423 11 120.00 1,200.00 10.00

Tubos cuadrados de 3/4 chapa 18 6 Unidad 281 33415 11 100.00 600.00 6.00

Varillas corrugadas de 3/8 39 Unidad 281 1794 11 73.00 2,847.00 39.00

Alambre de amarre tipo: galvanizado; calibre: 16 75 Libra 282 34077 11 12.00 900.00 75.00

Tee esmaltada largo: 2 pies * 24mm 300 Unidad 282 33187 11 20.00 6,000.00 150.00 150.00

Tee esmaltada largo:12 pies x 1 " 200 Unidad 282 42540 11 20.00 4,000.00 100.00 100.00

Tee esmaltada largo:4" 1000 Unidad 282 33185 11 20.00 20,000.00 500.00 500.00

Tubo 3 Unidad 282 50768 11 500.00 1,500.00 3.00

Acoples 200 Unidad 283 33708 11 1.00 200.00 200.00

Bisagra para gaveta de 1 1/2"*3' 25 Par 283 50498 11 10.00 250.00 25.00

Bisagra/Ancho: 1 1/4 pulgadas; material: aluminio; tipo:

plano100 Par 283 54717 11 125.00 12,500.00 50.00 50.00

Cheque 6 Unidad 283 33589 11 3,000.00 18,000.00 3.00 3.00

Clavo acerado tipo cc-27 500 Unidad 283 33832 11 5.00 2,500.00 250.00 250.00

Clavo de 3'' 20 Unidad 283 36253 11 6.00 120.00 10.00 10.00

Clavo sin cabeza 1" 20 Libra 283 32672 11 12.00 240.00 10.00 10.00

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Dirección y controlClavo sin cabeza 2" 20 Libra 283 32671 11 12.00 240.00 10.00 10.00

Clavo, sin cabeza, largo 1 1/2" 20 Libra 283 38832 11 12.00 240.00 10.00 10.00

Conector 25 Unidad 283 51329 11 3.00 75.00 10.00 15.00

Conector 8 Unidad 283 51330 11 5.00 40.00 8.00

Conector 50 Unidad 283 51331 11 3.00 150.00 50.00

Contrallave americana 50 Unidad 283 33504 11 40.00 2,000.00 50.00

Contrallave americana 50 Unidad 283 33513 11 40.00 2,000.00 50.00

Fluxómetro 1 Unidad 283 34187 11 1,200.00 1,200.00 1.00

Fluxómetro 8 Unidad 283 33613 11 1,200.00 9,600.00 8.00

Jalador para puerta de vidrio 20 Unidad 283 34234 11 475.00 9,500.00 20.00

Jalador tubular para mueble 30 Unidad 283 34235 11 12.00 360.00 10.00 10.00 10.00

Llave 40 Unidad 283 2232 11 70.00 2,800.00 10.00 15.00 15.00

Llave 8 Unidad 283 56975 11 1,200.00 9,600.00 8.00

Mezclador para lavatrastos 15 Unidad 283 38520 11 750.00 11,250.00 5.00 5.00 5.00

Mezcladora de dos aguas 15 Unidad 283 33517 11 550.00 8,250.00 5.00 5.00 5.00

Mezcladora de dos aguas 15 Unidad 283 33515 11 550.00 8,250.00 5.00 5.00 5.00

Pares de bisagra tipo bandera de 3" x 3" 100 Unidad 283 49645 11 15.00 1,500.00 34.00 34.00 32.00

Perno 400 Unidad 283 1968 11 2.00 800.00 200.00 200.00

Regadera 40 Unidad 283 46719 11 25.00 1,000.00 20.00 20.00

Remache pop de 1/2" x 1/8" 1200 Unidad 283 33755 11 1.00 1,200.00 600.00 600.00

Remache pop de 1/4" x 1/8" 240 Unidad 283 33756 11 1.00 240.00 120.00 120.00

Remache pop diámetro 1/2" material: aluminio 360 Unidad 283 47849 11 1.00 360.00 180.00 180.00

Reposaderas 24 Unidad 283 51294 11 75.00 1,800.00 12.00 12.00

Roldana 1012 Unidad 283 20575 11 1.00 1,012.00 506.00 506.00

Sifón 40 Unidad 283 49546 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00

Tarugos de 1 1/2" tipo diente de tiburón de metal para

tablayeso1100 Unidad 283 38698 11 1.00 1,100.00 550.00 550.00

Tarugos de expansión de 3/8 x 2 1/2 400 Unidad 283 38939 11 15.00 6,000.00 200.00 200.00

Tornillo 375 Unidad 283 1977 11 1.00 375.00 375.00

Tornillo 1 1/2" x 1/8" 700 Unidad 283 1967 11 1.00 700.00 700.00

Tornillo autorroscante; galvanizado y de hule; largo 1 1/2" x

1/4" de diámetro, cabeza hexagonal 100 Unidad 283 46295 11 1.00 100.00 100.00

Tornillo autoenroscante largo 10 centímetros, 5 milímetros

cabeza Philips2000 Unidad 283 54195 11 1.00 2,000.00 2,000.00

Tornillo autoenroscante largo 2 1/4", 6 milímetros cabeza

Philips3500 Unidad 283 42549 11 1.00 3,500.00 3,500.00

Tornillo autoenroscante largo 3", diámetro 8 milímetros

cabeza Philips2500 Unidad 283 71413 11 1.00 2,500.00 2,500.00

Tornillos de 1 pulgada x 1/4 de rosca corrida 2000 Unidad 283 1992 11 1.00 2,000.00 2,000.00

Canal metálico de 10 pies 500 Unidad 284 51309 11 18.00 9,000.00 250.00 250.00

Lámina/ calibre: 26; largo: 14 pies; material: hierro

galvanizado; tipo: acanalada22 Unidad 284 8263 11 60.00 1,320.00 22.00

Postes de metal 3.00 metros 1000 Unidad 284 61308 11 18.00 18,000.00 500.00 500.00

Rejilla de empotrar de 30 x 30 cm 20 Unidad 284 37941 11 250.00 5,000.00 10.00 10.00

Cinta 15 Unidad 286 2832 11 50.00 750.00 15.00

Cinta 5 Unidad 286 44205 11 75.00 375.00 5.00

Cuchara para albañil 5 Unidad 286 55352 11 50.00 250.00 5.00

Destornillador 15 Unidad 286 28528 11 40.00 600.00 15.00

Destornillador 15 Unidad 286 28526 11 40.00 600.00 15.00

Escofina 5 Unidad 286 34301 11 40.00 200.00 5.00

Escofina 5 Unidad 286 57488 11 85.00 425.00 5.00

Espátula 15 Unidad 286 20730 11 75.00 1,125.00 15.00

Espátula 10 Unidad 286 46423 11 50.00 500.00 10.00

Espátula 10 Unidad 286 48415 11 75.00 750.00 10.00

Extensión telescópica 10 20 286 46382 11 75.00 750.00 10.00

Extensión telescópica 10 Unidad 286 46383 11 50.00 500.00 10.00

Juego de llaves 4 Unidad 286 42226 11 75.00 300.00 4.00

Kit puntas de castigadera 2 Unidad 286 52617 11 150.00 300.00 2.00

Llave de tubo 2 Unidad 286 45567 11 400.00 800.00 2.00

Llave de tubo 2 Unidad 286 20704 11 800.00 1,600.00 2.00

Nivel 1 Unidad 286 36269 11 200.00 200.00 1.00

Nivel 5 Unidad 286 55723 11 125.00 625.00 5.00

Nivel 5 Unidad 286 34288 11 83.00 415.00 5.00

Pistola para silicón sellador 5 Unidad 286 52886 11 60.00 300.00 5.00

Plomada 1 Unidad 286 55725 11 125.00 125.00 1.00

Punta para atornillador 400 Unidad 286 41356 11 2.00 800.00 400.00

Punta para atornillador 400 Unidad 286 41357 11 3.00 1,200.00 400.00

Remachadora 2 Unidad 286 54718 11 250.00 500.00 2.00

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Dirección y controlSierra 100 Unidad 286 2823 11 15.00 1,500.00 100.00

Sierra de diente ordinario 100 Unidad 286 33629 11 12.00 1,200.00 100.00

Sierra 8 Unidad 286 2828 11 100.00 800.00 8.00

Tijera de aviación 10 Unidad 286 45832 11 150.00 1,500.00 10.00

Uña: para extracción de clavos 2 Unidad 286 38891 11 50.00 100.00 2.00

Kit de desarmadores 2 Unidad 286 5375 11 200.00 400.00 2.00

Juego de llaves 1 Unidad 286 77343 11 250.00 250.00 1.00

Brazo hidráulico cierre puerta 12 Unidad 289 31378 11 250.00 3,000.00 12.00

Chapa 10 Uso: Archivo; 289 30020 11 50.00 500.00 5.00 5.00

Chapa 10 Unidad 289 31131 11 175.00 1,750.00 5.00 5.00

Chapa 25 Unidad 289 44260 11 25.00 625.00 15.00 10.00

Chapa. Uso escritorio 15 Unidad 289 31876 11 25.00 375.00 10.00 5.00

Cinta metálica para resane 200 Unidad 289 2803 11 75.00 15,000.00 100.00 100.00

Pasador para puerta 24 Unidad 289 30316 11 10.00 240.00 12.00 12.00

Pasador para puerta 500 Unidad 289 54724 11 5.00 2,500.00 250.00 250.00

Batería triple A 50 Unidad 297 15271 11 35.00 1,750.00 25.00 25.00

Electrodo de 3/32" 200 Libra 297 20094 11 14.00 2,800.00 100.00 100.00

Electrodo punto café de 1/8" 100 Libra 297 20095 11 13.00 1,300.00 50.00 50.00

Linterna 4 Unidad 297 54342 11 100.00 400.00 4.00

Broca de 1/2" para concreto 6 Unidad 298 N/A 11 15.00 90.00 6.00

Broca de 1/2" para metal 4 Unidad 298 N/A 11 15.00 60.00 4.00

Broca para concreta de 1/2" x 6" 12 Unidad 298 N/A 11 80.00 960.00 12.00



Broca para concreto 3/8 4 Unidad 298 N/A 11 150.00 600.00 4.00

Broca para metal de 5/8" 10 Unidad 298 N/A 11 80.00 800.00 10.00

Brocas de 5/16" 260 Unidad 298 54713 11 15.00 3,900.00 130.00 130.00

Brocas de 9/64" 1000 Repuestos 298 54714 11 7.00 7,000.00 500.00 500.00

Disco para sierra Material: acero tungsteno; diámetro: 12

pulgadas;3 Unidad 298 N/A 11 290.00 870.00 3.00

Disco para cortar metal de 41/2'' x 33/32'' x 7/8 3 Unidad 298 N/A 11 15.00 45.00 3.00

Disco para pulir de 4 1/2" 10 Unidad 298 N/A 11 90.00 900.00 10.00

Discos para cortar metal de 14 x 3/32 x 1 20 Unidad 298 N/A 11 125.00 2,500.00 10.00 10.00

Discos para cortar metal de 4 1/2 x 1/4 x 7/8 5 Unidad 298 N/A 11 15.00 75.00 5.00

Discos para cortar metal de 4 1/2 x 3/32 x 7/8 15 Unidad 298 N/A 11 110.00 1,650.00 8.00 7.00

Instalock 12 Unidad 298 N/A 11 350.00 4,200.00 6.00 6.00

Instalock 2 Unidad 298 N/A 11 350.00 700.00 2.00

Instalock 4 Unidad 298 N/A 11 350.00 1,400.00 4.00

Pistola de pintar por gravedad 1 unidad 298 N/A 11 800.00 800.00 1.00

TANQUE DE DESPERDICIO EPSON TINTA

SP7800/98006 Unidad 298 N/A 11 300.00 1,800.00 6.00

Cepillo para pulidora 1 Unidad 298 N/A 11 100.00 100.00 1.00

Cepillo para pulidora 2 Unidad 298 N/A 11 250.00 500.00 2.00

Pad para pulidora 300 Unidad 298 N/A 11 100.00 30,000.00 150.00 150.00

Teclado alfanumerico usb 15 unidad 298 N/A 11 150.00 2,250.00 15.00

Mouse optico usb 15 unidad 298 N/A 11 100.00 1,500.00 15.00

Brochas de 1 pulgadas 44 Unidad 299 32009 11 5.00 220.00 44.00




Brochas de 5 Pulgadas 49 Unidad 299 32015 11 20.00 980.00 49.00

Cinta 100 Rollo 299 45273 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00

Cinta para resane 75 Rollo 299 51269 11 75.00 5,625.00 30.00 45.00

Cintas de aislar 10 Unidad 299 31752 11 40.00 400.00 10.00

Cintas de aislar 6 Unidad 299 45274 11 40.00 240.00 6.00

felpas para rodillo 75 Unidad 299 64008 11 25.00 1,875.00 30.00 45.00

Lija 300 Unidad 299 20530 11 5.00 1,500.00 150.00 150.00

LIJA PARA LIJADORA DE BANDA No. 60 (10

UNIDADES)8 Unidad 299 54995 11 400.00 3,200.00 4.00 4.00

LIJA PARA LIJADORA DE BANDA No. 80 (10

UNIDADES)8 Unidad 299 54994 11 400.00 3,200.00 4.00 4.00

Pliegos de lija numero 240 para metal 500 Unidad 299 3675 11 5.00 2,500.00 250.00 250.00

Pliegos de lija numero 60 para metal 300 Unidad 299 20527 11 5.00 1,500.00 150.00 150.00

Rodillo largo:10 80 Unidad 299 42056 11 35.00 2,800.00 40.00 40.00

Servicio de Energía Electrica, para el Ministerio de

Finanzas Públicas.12 Servicio 111 N/A 11 250,000.00 3,000,000.00 4.00 4.00 4.00 Pedro Lopez

Servicio de Agua Potable, para el Ministerio de Finanzas

Públicas.12 Servicio 112 N/A 11 30,000.00 360,000.00 4.00 4.00 4.00

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Dirección y control Estracción de basura y destrucción de desechos sólidos 12 Servicio 115 N/A 11 3,500.00 42,000.00 4.00 4.00 4.00

Servicios de lavandería 2 Servicio 116 N/A 11 10,000.00 20,000.00 1.00 1.00

Mantenimiento de impresora plotter 2 Servicio 168 N/A 11 1,200.00 2,400.00 1.00 1.00

Mantenimiento de aires acondicionados Despacho Superior 1 Servicio 169 N/A 11 15,000.00 15,000.00 1.00

Mantenimiento de extinguidores (recarga) 1 Servicio 169 N/A 11 40,000.00 40,000.00 1.00

Mantenimiento preventivo y correctivo de 4 pulidoras y 4

aspiradoras.3 Servicio 169 N/A 11 7,000.00 21,000.00 1.00 1.00 1.00

Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo a bomba

clorinadora de cisterna del sótano 31 Servicio 169 N/A 11 2,200.00 2,200.00 1.00

Mantenimiento preventivo planta Caterpillar 1 Servicio 169 N/A 11 44,000.00 44,000.00 1.00

Mantenimiento preventivo planta kohler 1 Servicio 169 N/A 11 5,000.00 5,000.00 1.00

Automatización de controles de subestación eléctrica 1 Servicio 171 N/A 11 88,000.00 88,000.00 1.00

Mantenimiento de bomba dosificadora de cloro 1 Servicio 171 N/A 11 3,500.00 3,500.00 1.00

Mantenimiento preventivo y correctivo del transporte

vertical (4 escaleras eléctricas y 8 ascensores)1 Servicio 171 N/A 11 605,000.00 605,000.00 1.00

Mantenimiento preventivo y correctivo del transporte

vertical ( 8 ascensores)2 Servicio 171 N/A 11 44,500.00 89,000.00 2.00

Mantenimiento y reparación de edificios estructura de

gradas de emergencia1 Servicio 171 N/A 11 70,000.00 70,000.00 1.00

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de bombeo 1 Servicio 173 N/A 11 30,000.00 30,000.00 1.00

Mantenimiento de tierras físicas, pararrayos, luces

estroboscopicas y luces de navegación.1 Servicio 174 N/A 11 30,000.00 30,000.00 1.00

Mantenimiento del sistema de inyección y extracción de aire

de la subestación eléctrica.1 Servicio 174 N/A 11 50,000.00 50,000.00 1.00

Mantenimiento preventivo subestación eléctrica y ducto

barra1 Servicio 174 N/A 11 85,000.00 85,000.00 1.00

servicio de contratacion de limpieza de los sanitarios en las

instalaciones del Ministerio de Finanzas Públicas.1 Servicio 199 N/A 11 884,712.00 884,712.00 1.00

servicio de contratacion de limpieza de los sanitarios en las

instalaciones del Ministerio de Finanzas Públicas.8 Servicio 199 N/A 11 71,250.00 570,000.00 4.00 4.00

Botas 2 Unidad 233 34170 11 400.00 800.00 2.00

Botas 1 Unidad 233 34171 11 400.00 400.00 1.00

Botas 2 Unidad 233 34176 11 400.00 800.00 2.00

Botas 30 Par 233 51632 11 175.00 5,250.00 30.00

Botas de seguridad 2 Par 233 38174 11 400.00 800.00 2.00

Botas de seguridad 4 Par 233 38175 11 400.00 1,600.00 4.00





Chalecos fluorescentes color naranja 8 Unidad 239 34043 11 1,200.00 9,600.00 8.00

Papel higiénico 40 Caja, 24 unidades 243 38008 11 450.00 18,000.00 20.00 20.00

Papel higiénico 212 Caja, 12 unidades 243 29097 11 370.00 78,440.00 106.00 106.00

Plástico contac 12 Rollo 20 MTS 243 27843 11 30.00 360.00 12.00

Masking tape 40Ancho: 1 Pulgadas(s) de

25 yardas243 2193 11 8.00 320.00 40.00

Masking tape 50Ancho: 2 Pulgadas(s) de 25

yardas243 2120 11 15.00 750.00 50.00

Masking tape 30 Rollo 243 15237 11 9.00 270.00 10.00 10.00 10.00

Masking tape 12 Rollo 243 49065 11 25.00 300.00 4.00 4.00 4.00

Toalla 100 Caja 12 Unid. 243 37392 11 460.00 46,000.00 50.00 50.00

Hule, Color: Amarillo; Material: Caucho; 3 Bolsa, 100 Unidad(es) 254 51077 11 40.00 120.00 3.00

Guantes 200 Par 254 32371 11 5.00 1,000.00 66.00 66.00 68.00

Manguera 50 Unidad 254 33334 11 35.00 1,750.00 50.00

Manguera 1 Unidad 254 33848 11 2,666.00 2,666.00 1.00

Adaptador 30 Unidad 268 29736 11 6.00 180.00 30.00




Adaptador 30 Unidad 268 29754 11 50.00 1,500.00 30.00

Adaptador 40 Unidad 268 29750 11 40.00 1,600.00 40.00


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Dirección y controlAdaptador 40 Unidad 268 29738 11 10.00 400.00 40.00


Asiento de inodoro 15 Unidad 268 33600 11 80.00 1,200.00 15.00

Asiento de inodoro 15 Unidad 268 33597 11 80.00 1,200.00 15.00

Atomizador plástico 100 Unidad 268 4556 11 25.00 2,500.00 100.00

Bolsa 35 Paquete 268 4830 11 12.00 420.00 35.00

Bolsa 250 Paquete 268 4829 11 10.00 2,500.00 250.00

Bote 25 Unidad 268 37395 11 110.00 2,750.00 25.00

Bote 25 unidad 268 38261 11 250.00 6,250.00 25.00

Canasta para lavatrastos 30 Unidad 268 33538 11 50.00 1,500.00 30.00

Careta 8 Unidad 268 19619 11 150.00 1,200.00 8.00

Cinta de seguridad 16 Rollo 268 55215 11 200.00 3,200.00 16.00

Cinta de teflón 210 Unidad 268 28139 11 6.00 1,260.00 210.00

Codo 40 Unidad 268 33321 11 18.00 720.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 33325 11 15.00 600.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 33330 11 10.00 400.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 33336 11 10.00 400.00 20.00 20.00

Codo 52 Unidad 268 35897 11 4.00 208.00 26.00 26.00

Codo 40 Unidad 268 33323 11 45.00 1,800.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 33327 11 35.00 1,400.00 20.00 20.00

Codo 58 Unidad 268 33333 11 10.00 580.00 29.00 29.00

Codo 40 Unidad 268 33322 11 50.00 2,000.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 33326 11 45.00 1,800.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 33332 11 30.00 1,200.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 32046 11 10.00 400.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 33344 11 4.00 160.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 33324 11 45.00 1,800.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 36016 11 35.00 1,400.00 20.00 20.00

Codo 40 Unidad 268 33335 11 10.00 400.00 20.00 20.00

Codo 10 Unidad 268 35873 11 5.00 50.00 5.00 5.00

Codo 7 Unidad 268 36504 11 50.00 350.00 4.00 3.00

Conexión tee 12 Unidad 268 28169 11 5.00 60.00 6.00 6.00

Conexión tee 40 Unidad 268 33292 11 60.00 2,400.00 20.00 20.00






Piso laminado 50 Unidad 268 39100 11 160.00 8,000.00 25.00 25.00

Pila 1 Unidad 268 30180 11 1,500.00 1,500.00 1.00

Pistón para fluxómetro (A-36-A) 40 Unidad 268 42668 11 250.00 10,000.00 20.00 20.00

Reducidor 4 Unidad 268 29822 11 5.00 20.00 4.00

Reducidor 12 Unidad 268 36039 11 5.00 60.00 12.00

Reducidor bushing 40 Unidad 268 33347 11 40.00 1,600.00 20.00 20.00


Reducidor bushing 40 Unidad 268 33254 11 20.00 800.00 20.00 20.00





Separadores de 1/8" 15 Bolsa 268 38677 11 15.00 225.00 7.00 8.00

Separadores de 3/16 15 Bolsa 268 38679 11 5.00 75.00 7.00 8.00

Sifón 40 Unidad 268 42528 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00

Sifón 43 Unidad 268 33548 11 75.00 3,225.00 21.00 22.00

Sifón cacho 3 Unidad 268 33540 11 50.00 150.00 1.00 2.00

Tapón 43 Unidad 268 29670 11 40.00 1,720.00 21.00 22.00

Tapón 40 Unidad 268 29665 11 35.00 1,400.00 20.00 20.00

Tapón 43 Unidad 268 29661 11 20.00 860.00 21.00 22.00

Tapón 97 Unidad 268 29672 11 50.00 4,850.00 49.00 48.00

Tapón 128 Unidad 268 29667 11 30.00 3,840.00 64.00 64.00

Tapón 40 Unidad 268 29663 11 20.00 800.00 20.00 20.00

Tapón 40 Unidad 268 4715 11 10.00 400.00 20.00 20.00

Tapón 40 Unidad 268 4714 11 5.00 200.00 20.00 20.00

Tapón 40 Unidad 268 29642 11 5.00 200.00 20.00 20.00

Tarugos tipo tiburón de metal para concreto 1100 Unidad 268 29925 11 1.00 1,100.00 550.00 550.00

Tubo 20 Unidad 268 4723 11 90.00 1,800.00 10.00 10.00

Tubo 20 Unidad 268 35859 11 80.00 1,600.00 10.00 10.00

Tubo 20 Unidad 268 4719 11 60.00 1,200.00 10.00 10.00

Tubo 20 Unidad 268 4718 11 40.00 800.00 10.00 10.00

Tubo 20 Unidad 268 33275 11 30.00 600.00 10.00 10.00

Tubo 20 Unidad 268 33261 11 90.00 1,800.00 10.00 10.00

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Dirección y controlTubo 20 Unidad 268 33264 11 60.00 1,200.00 10.00 10.00

Tubo 20 Unidad 268 33270 11 40.00 800.00 10.00 10.00

Tubo 3 Unidad 268 29517 11 50.00 150.00 2.00 1.00

Tubo 6 Unidad 268 29525 11 350.00 2,100.00 3.00 3.00

Unión 40 Unidad 268 35892 11 25.00 1,000.00 20.00 20.00

Unión 40 Unidad 268 35883 11 10.00 400.00 20.00 20.00

Unión 40 Unidad 268 35872 11 7.00 280.00 20.00 20.00

Unión 40 Unidad 268 35863 11 4.00 160.00 20.00 20.00

Unión 20 Unidad 268 36490 11 20.00 400.00 20.00

Unión 20 Unidad 268 36486 11 15.00 300.00 10.00 10.00

Unión 20 Unidad 268 36484 11 10.00 200.00 10.00 10.00

Tarugo 823 Unidad 268 29926 11 1.00 823.00 413.00 410.00

Unión lisa 80 Unidad 268 33627 11 50.00 4,000.00 40.00 40.00

Vuelta 30 Unidad 268 4733 11 4.00 120.00 15.00 15.00

Vuelta 30 Unidad 268 4735 11 4.00 120.00 15.00 15.00

Vuelta 30 Unidad 268 37744 11 4.00 120.00 15.00 15.00

Desengrasante estado liquido, biodegradable multiusos. 200 Galon 269 49871 11 250.00 50,000.00 100.00 100.00

Unión 12 Unidad 283 50888 11 10.00 120.00 12.00

Unión 8 Unidad 283 51234 11 200.00 1,600.00 8.00

Unión 8 Unidad 283 50883 11 150.00 1,200.00 8.00

Unión 40 Unidad 283 50892 11 100.00 4,000.00 20.00 20.00

Válvula 4 Unidad 283 50469 11 3,000.00 12,000.00 2.00 2.00

Válvula 40 Unidad 283 50939 11 400.00 16,000.00 20.00 20.00

Válvula 10 Unidad 283 50968 11 200.00 2,000.00 10.00

Válvula 15 Unidad 283 50908 11 400.00 6,000.00 15.00

Válvula 20 Unidad 283 50917 11 200.00 4,000.00 10.00 10.00

Válvula 1 Unidad 283 50936 11 80.00 80.00 1.00

Lavatrastos 5 Unidad 289 51768 11 3,300.00 16,500.00 5.00

Limpia vidrios 80 Galón 292 33979 11 25.00 2,000.00 40.00 40.00

Limpia muebles y otras superficies 36 Unidad 292 35601 11 32.00 1,152.00 18.00 18.00

Toalla 300 Unidad 292 28529 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00

Desinfectante 10 Galón 292 2843 11 25.00 250.00 10.00

Jabón 16 Unidad 292 2860 11 30.00 480.00 16.00

Esponja 12 Unidad 292 38228 11 5.00 60.00 12.00

Paño limpiador 20 Unidad 292 51341 11 25.00 500.00 20.00

Aromatizante 300 Unidad 292 34126 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00

Aromatizante 300 Unidad 292 5732 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00

Base para mopa 40 Unidad 292 21589 11 100.00 4,000.00 20.00 20.00

Base para mopa 40 Unidad 292 21586 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00

Jabón 150 Unidad 292 2860 11 30.00 4,500.00 75.00 75.00

Cepillo 30 Unidad 292 33996 11 25.00 750.00 15.00 15.00

Cepillo 30 Unidad 292 38702 11 30.00 900.00 15.00 15.00

Cepillo 30 Unidad 292 38269 11 35.00 1,050.00 15.00 15.00

Cepillo 30 Unidad 292 34000 11 150.00 4,500.00 15.00 15.00

Cepillo 30 Unidad 292 33999 11 100.00 3,000.00 15.00 15.00

Cepillo 30 Unidad 292 26688 11 20.00 600.00 15.00 15.00

Cepillo para barrer 18" 30 Unidad 292 33997 11 60.00 1,800.00 15.00 15.00

Cepillo para barrer 24" 30 Unidad 292 33998 11 75.00 2,250.00 15.00 15.00

Cristalizador 200 Galón 292 50560 11 180.00 36,000.00 100.00 100.00

Desinfectante 1000 Galón 292 2843 11 25.00 25,000.00 500.00 500.00

Detergente 100 Bolsa 5 libras 292 2859 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00

Escoba 100 Unidad 292 2850 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00

Esponja 300 Unidad 292 38228 11 5.00 1,500.00 150.00 150.00

Jabón 300 Galón 292 2852 11 75.00 22,500.00 150.00 150.00

Paño limpiador 300 Unidad 292 51341 11 25.00 7,500.00 150.00 150.00

Limpiador de contactos 12 unidad 292 33870 11 75.00 900.00 6.00 6.00

Líquido atrapa polvo 100 Galón 292 4558 11 135.00 13,500.00 50.00 50.00

Mecha 300 Unidad 292 38215 11 50.00 15,000.00 150.00 150.00

Mopa 200 Unidad 292 32653 11 50.00 10,000.00 100.00 100.00

Mopa 200 Unidad 292 32654 11 50.00 10,000.00 100.00 100.00

Palo para trapeador 50 Unidad 292 33681 11 150.00 7,500.00 25.00 25.00

Plumero 15 Unidad 292 35154 11 85.00 1,275.00 7.00 8.00

Shampoo 20 Galón 292 33977 11 200.00 4,000.00 10.00 10.00

Desinfectante 6 Galón 292 2843 11 25.00 150.00 3.00 3.00

Esponja para lavar trastes 12 Unidad 292 2861 11 11.00 132.00 6.00 6.00

Jabón en Polvo 5 Unidad 292 2845 11 12.00 60.00 5.00

Cinturón 50 Unidad 294 45207 11 200.00 10,000.00 50.00

Mascarilla 200 Caja 295 29961 11 35.00 7,000.00 200.00

Mascarilla 15 Caja 295 41476 11 35.00 525.00 15.00

Armadura de tomacorriente 24 Unidad 297 73790 11 50.00 1,200.00 24.00

Balastro 100 Unidad 297 2789 11 80.00 8,000.00 100.00

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Dirección y controlBombilla 75 Unidad 297 33837 11 25.00 1,875.00 75.00

Bombilla dicroica 30 Unidad 297 33935 11 45.00 1,350.00 15.00 15.00

Bombilla dicroica 30 Unidad 297 33936 11 50.00 1,500.00 15.00 15.00

Bombillo 50 Unidad 297 34124 11 35.00 1,750.00 25.00 25.00

Bulbo 40 Unidad 297 33841 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00

Bulbo 15 Unidad 297 44571 11 200.00 3,000.00 8.00 7.00

Cable 15 Rollo 297 21870 11 500.00 7,500.00 8.00 7.00

Cable 15 Rollo 297 34244 11 700.00 10,500.00 8.00 7.00

Cable 15 Rollo 297 21868 11 500.00 7,500.00 8.00 7.00

Cable 10 Rollo 297 21888 11 700.00 7,000.00 5.00 5.00

Cable 10 Rollo 297 21940 11 1,500.00 15,000.00 5.00 5.00

Cable 11 Rollo 297 34255 11 250.00 2,750.00 5.00 6.00

Cable 10 Rollo 297 34254 11 500.00 5,000.00 5.00 5.00

Cable 10 Rollo 297 21877 11 300.00 3,000.00 5.00 5.00

Cable 10 Rollo 297 21869 11 300.00 3,000.00 5.00 5.00

Cable 10 Rollo 297 21874 11 600.00 6,000.00 5.00 5.00

Cable 10 Rollo 297 21872 11 300.00 3,000.00 5.00 5.00

Cable 4 Rollo 297 33387 11 450.00 1,800.00 2.00 2.00

Cable 4 Rollo 297 39815 11 600.00 2,400.00 2.00 2.00

Cables para pasar corriente 300 amp 2 Unidad 297 41568 11 500.00 1,000.00 1.00 1.00

Caja 20 Unidad 297 32623 11 5.00 100.00 10.00 10.00

Caja 250 Unidad 297 33686 11 3.00 750.00 125.00 125.00

Caja de cable 8 Unidad 297 32127 11 1,000.00 8,000.00 4.00 4.00

Calentador para ducha 1 Unidad 297 59682 11 250.00 250.00 1.00

Conectores RJ 11 100 Unidad 297 63183 11 10.00 1,000.00 100.00

Conectores RJ 12 100 Unidad 297 33953 11 10.00 1,000.00 100.00

Conectores RJ 45 200 Unidad 297 32141 11 10.00 2,000.00 100.00 100.00

Dado 140 Unidad 297 4772 11 25.00 3,500.00 70.00 70.00

Dado de red 40 Unidad 297 36101 11 5.00 200.00 40.00

Dados para conector RJ 45 color Corinto 100 Unidad 297 33003 11 20.00 2,000.00 50.00 50.00

Difusor 150 Unidad 297 41450 11 90.00 13,500.00 75.00 75.00

Extensión 4 Unidad 297 43723 11 250.00 1,000.00 4.00

Flipón 2 Unidad 297 38490 11 50.00 100.00 2.00

Flipón 7 Unidad 297 38863 11 75.00 525.00 7.00

Fotocelda 75 Unidad 297 42889 11 80.00 6,000.00 45.00 30.00

Interruptor 200 Unidad 297 2772 11 20.00 4,000.00 100.00 100.00

Reflector 60 Unidad 297 33843 11 50.00 3,000.00 30.00 30.00

Tapadera 150 Unidad 297 34229 11 20.00 3,000.00 75.00 75.00

Tomacorriente 200 Unidad 297 29938 11 25.00 5,000.00 100.00 100.00

Tubo 73 Unidad 297 47462 11 150.00 10,950.00 50.00 23.00

Tubo 300 Unidad 297 34037 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00

Tubo 200 Unidad 297 4781 11 55.00 11,000.00 100.00 100.00

Batería 30 Par 297 2792 11 20.00 600.00 15.00 15.00

Batería doble A 38 Unidad 297 15270 11 10.00 380.00 19.00 19.00

Bateria 24 Unidad 297 46712 11 25.00 600.00 12.00 12.00

Cable de red (patch cord) utp 40 Unidad 297 58989 11 7.00 280.00 20.00 20.00

Cable de red (patch cord) utp 40 Unidad 297 33474 11 7.00 280.00 20.00 20.00

Cable de red (patch cord) utp 15 Unidad 297 59049 11 100.00 1,500.00 7.00 8.00

Servicio de enlace digital de voz tipo e1-líneas telefónicas,

para el ministerio de finanzas públicas.12 Servicio 113 N/A 11 35,000.00 420,000.00 4.00 4.00 4.00 Pedro Lopez

Servicio de Telefonia Movil 12 Servicio 113 N/A 11 40,000.00 480,000.00 4.00 4.00 4.00

Fletes 3 Servicio 142 N/A 11 1,000.00 3,000.00 1.00 1.00 1.00

Software para planta telefónica 1 Servicio 158 N/A 11 50,000.00 50,000.00 1.00

Servicios de mantenimiento mayores de vehículos 7 Servicio 165 N/A 11 6,000.00 42,000.00 2.00 2.00 3.00

Servicios de mantenimiento medio de vehículos 14 Servicio 165 N/A 11 4,500.00 63,000.00 4.00 4.00 6.00

Servicios de mantenimiento menor de vehículos 30 Servicio 165 N/A 11 2,500.00 75,000.00 10.00 10.00 10.00

Servicios de reparaciones varias de vehículos 8 Servicio 165 N/A 11 12,000.00 96,000.00 3.00 3.00 2.00

Mantenimiento de aire acondicionado planta telefónica 4 Servicio 169 N/A 11 700.00 2,800.00 1.00 1.00 2.00

Primas, y gastos de seguros y fianzas 1 Prima de Seguro 191 N/A 11 200,000.00 200,000.00 1.00

Impuesto de Circulacion de Vehiculos 32 impuestos 195 N/A 11 800.00 25,600.00 10.00 11.00 11.00

Wipe 50 Bola de 1 Libra 232 24456 11 15.00 750.00 17.00 17.00 16.00

Timbres notariales 34 unidad 247 27701 11 12.00 408.00 11.00 11.00 12.00

Llantas 20 Unidad 253 34715 11 50.00 1,000.00 7.00 7.00 6.00

Llantas 20 Unidad 253 58011 11 1,500.00 30,000.00 7.00 7.00 6.00

Queroseno 5 Unidad 262 31053 11 40.00 200.00 5.00

Aceite lubricante 2 Unidad 262 31056 11 15.00 30.00 2.00

Cable de red (patch cord) utp 10 Unidad 297 59050 11 100.00 1,000.00 5.00 5.00

Placa 50 Unidad 297 33682 11 20.00 1,000.00 25.00 25.00

Placa 150 Unidad 297 39133 11 15.00 2,250.00 75.00 75.00

Placa 213 Unidad 297 39134 11 15.00 3,195.00 113.00 100.00

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Dirección y controlPlaca de red 40 Unidad 297 36102 11 2.00 80.00 20.00 20.00

Placas para un dado RJ 45 50 Unidad 297 33006 11 20.00 1,000.00 25.00 25.00

Calentador para ducha 10 Unidad 297 59682 11 250.00 2,500.00 5.00 5.00

Base para lámpara 50 Unidad 297 48000 11 300.00 15,000.00 25.00 25.00

Lámpara de colgar 500 Unidad 297 66188 11 300.00 150,000.00 500.00

Tubo fluorescente 300 Unidad 297 31170 11 75.00 22,500.00 150.00 150.00

Telefono IP 10 Unidad 326 31170 11 3,175.00 31,750.00 10.00

Subsidio licencias 6 Impuestos 419 N/A 32 150.00 900.00 6.00

Meta física

Meta

financiera

Pago de servicio de la integracion de camaras para el centro

de monitoreo de seguridad 1 Servicio 199 N/A 11 150,000.00 150,000.00 1.00

Cecilio

Hernandez

Servicio de Enlace de Internet de 2MPS (anual) 1 Servicio 113 N/A 11 9,000.00 9,000.00 1.00

Servicio de Vigilancia (anual zona 17) 1 Servicio 197 N/A 11 70,000.00 70,000.00 1.00

Mantenimiento Sistema de Acceso a Parqueos 2 Servicio 169 N/A 11 2,500.00 5,000.00 1.00 1.00

Cámaras tipo lapicero * 2 Unidad 329 78875 11 600.00 1,200.00 2.00

Cámaras tipo pin de solapa * 2 Unidad 329 64397 11 400.00 800.00 2.00

Cámaras IP de 5MP 10 Unidad 329 75838 11 1,250.00 12,500.00 10.00

Televisor inteligente 1 Unidad 324 63142 11 6,000.00 6,000.00 1.00

Servicio de Instalación de Equipo de CCTV 1 Servicio 169 N/A 11 18,000.00 18,000.00 1.00

Mantenimiento Sistema de Acceso a Parqueos 2 Servicio 169 N/A 11 20,000.00 40,000.00 1.00 1.00

Juego de alicates 1 Unidad 286 80576 11 350.00 350.00 1.00

Martillo 2 Unidad 286 31943 11 75.00 150.00 2.00

Cuchilla 12 Unidad 286 51196 11 7.00 84.00 12.00

Disco Duro 6 Unidad, 1 Unidad(es) 328 27740 11 1,000.00 6,000.00 6.00

Pipeta de Aire Comprimido p/pistola de entrenamiento 75 Unidad 261 67935 11 10.00 750.00 75.00

Balines 8 unidad 285 N/A 100.00 800.00 8.00

Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de

CCTV (anual)1 Servicio 169 N/A 11 150,000.00 150,000.00 1.00

Bolígrafo color: azul; dimensión: 0.5 mm; 12 Unidad 291 30909 11 36.00 432.00 5.00 5.00 2.00

Bolígrafo color: negro; dimensión: 0.5 mm; 12 Unidad 291 5379 11 36.00 432.00 5.00 5.00 2.00

Banderas 8 1,200.00 9,600.00 8.00

Cafetera 1 Unidad 296 29208 11 479.00 479.00 1.00

Cámaras IP tipo PTZ 1 Unidad 329 75840 11 5,500.00 5,500.00 1.00

Motor de talanquera 2 Unidad 329 57414 11 23,000.00 46,000.00 2.00

Cámaras IP tipo PTZ 1 Unidad 329 75847 11 18,000.00 18,000.00 1.00

Paquetes de Toallas Kleenex o similares 24 Paquete 243 44791 11 5.00 120.00 12.00 12.00

Bolígrafo color: rojo; dimensión: 0.5 mm; 6 Unidad 291 5379 11 36.00 216.00 2.00 2.00 2.00

Borrador tipo escobita 30 Unidad 291 28074 11 8.00 240.00 10.00 10.00 10.00

Cajas de Binder Clip de 32mm 18 Unidad 291 2063 11 32.00 576.00 5.00 8.00 5.00

Cajas de Binder Clip de 51mm 18 Unidad 291 41711 11 32.00 576.00 5.00 8.00 5.00

Aceite penetrante 10 Bote 262 21397 11 30.00 300.00 10.00

Alcohol 18 Bote 261 38608 11 25.00 450.00 18.00

Jabón de tocador 18 Unidad 292 2858 11 15.00 270.00 9.00 9.00

Cd´s (10 unidades) 18 Unidad 291 28066 11 25.00 450.00 5.00 8.00 5.00

Clip jumbo 12 Unidad 291 2022 11 4.00 48.00 4.00 4.00 4.00

Cajas de Munición de Distintos Calibres 100 unidad 285 N/A 225.00 22,500.00 100.00

Capa 70 Unidad 233 27952 11 100.00 7,000.00 70.00

Corrector liquido 48 Unidad 291 27743 11 10.00 480.00 20.00 20.00 8.00

Certificaciones varias en RENAP 35 N/A 195 N/A 11 50.00 1,750.00 12.00 12.00 11.00

Chalecos Blindados 7 unidad 285 N/A 3,500.00 24,500.00 7.00

Chalecos fluorescentes color naranja 78 Unidad 233 9679 11 75.00 5,850.00 78.00

Chumpas enguatadas 70 Unidad 233 27372 11 400.00 28,000.00 70.00

cuchillas plásticas 12 Unidad 291 51196 11 7.00 84.00 4.00 4.00 4.00

DVD's (10 Unidades) 18 Unidad 291 9801 11 65.00 1,170.00 5.00 5.00 8.00

Fasteners de metal 36 291 2092 15.00 540.00 36.00

Destructora de Papel * 1 Unidad, 1 Unidad(es) 322 34528 11 800.00 800.00 1.00

Grapas estándar 30 Unidad 291 2041 11 15.00 450.00 30.00

Etiquetas para vidrio delantero (parabrisas) 150 Uniodad 268 37076 11 200.00 30,000.00 150.00

Emisión de primera licencia de portación de armas de fuego 15 N/A 195 N/A 11 130.00 1,950.00 5.00 5.00 5.00

Evaluaciones para optar a Primera Licencia de Armas de

Fuego15 N/A 195 N/A 11 400.00 6,000.00 5.00 5.00 5.00

Humedecedor de Dedos 6 Unidad 291 2014 11 5.00 30.00 6.00

Formularios varios de DIGECAM 100 Unidad 247 53270 11 2.00 200.00 33.00 33.00 34.00

Funda para almohada * 70 Unidad 232 29046 11 30.00 2,100.00 20.00 20.00 30.00

Lapicero 12 Unidad 291 2023 11 24.00 288.00 12.00

Lapicero 12 Unidad 291 2072 11 24.00 288.00 12.00

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Dirección y controlKit para limpieza para arma de fuego 10 unidad 285 N/A 100.00 1,000.00 10.00

Lapicero 6 Unidad 291 30909 11 24.00 144.00 6.00

Lápiz Adhesivo 20 g. 36 Unidad 291 3658 11 8.00 288.00 36.00

Lápiz Adhesivo 40 g. 48 Unidad 291 2229 11 12.00 576.00 48.00

Lápiz de madera 144 Unidad 291 2030 11 1.00 144.00 50.00 50.00 44.00

Marcador permanente color azul 18 Unidad 291 2049 11 4.00 72.00 6.00 6.00 6.00

Marcador permanente color negro 18 Unidad 291 2050 11 4.00 72.00 6.00 6.00 6.00

Libro 12 Unidad 244 10302 11 30.00 360.00 12.00

Libro de Actas de 400 hojas 4 Unidad 244 2223 11 50.00 200.00 4.00

Licencias de Portación de armas de fuego para personal de

entidad estatal42 N/A 195 N/A 11 130.00 5,460.00 14.00 14.00 14.00

Marcador permanente color rojo 18 Unidad 291 2051 11 4.00 72.00 6.00 6.00 6.00

Marcador resaltador color amarillo 36 Unidad 291 2064 11 3.00 108.00 12.00 12.00 12.00

Marcador resaltador color celeste 60 Unidad 291 2097 11 3.00 180.00 20.00 20.00 20.00

Marcadores de punto fina 0.5, color negro 54 Unidad 291 2036 11 18.00 972.00 20.00 20.00 14.00

Marcadores de punto fino 0.5, color azul 54 Unidad 291 2846 11 18.00 972.00 20.00 20.00 14.00

Marcadores de punto fino 0.5, color rojo 36 Unidad 291 44815 11 18.00 648.00 10.00 10.00 16.00

Memorias tipo USB de 64GB * 4 Unidad 291 42147 11 200.00 800.00 4.00

Minas 0.5 18 Unidad 291 2003 11 7.00 126.00 6.00 6.00 6.00

Paquete de Clips Standard 42 Unidad 291 2072 11 6.00 252.00 15.00 15.00 12.00

Pegamento en goma 18 Unidad 291 5378 11 12.00 216.00 6.00 6.00 6.00

Pantalones tipo comando, para uso del personal de

Seguridad Ejecutiva40 Unidad 233 38847 11 500.00 20,000.00 40.00

Portaminas 24 Unidad 291 25860 11 15.00 360.00 8.00 8.00 8.00

Tape mágico de 3/4 18 Unidad 291 2091 11 17.00 306.00 6.00 6.00 6.00

Tape transparente de 2" Hystik 30 Unidad 291 2136 11 5.00 150.00 10.00 10.00 10.00

Rack Extensibles para TV * 8 Unidad Elaborar 425.00 3,400.00 8.00

Regla de Metal 2 Unidad 293 21503 35.00 70.00 2.00

Renovación de Equipos de control de Acceso 15 Por elaborar 15,000.00 225,000.00 15.00

Renovación de tarjetas de acreditamiento de armas de fuego 100 N/A 195 N/A 11 100.00 10,000.00 34.00 34.00 32.00

Sábanas * 70 Unidad 232 5466 11 60.00 4,200.00 20.00 20.00 30.00

Servicio de Mantenimiento de Molinetes de Acceso 2 Servicio 169 N/A 11 15,000.00 30,000.00 1.00 1.00

Sistema GPS para seguimiento 4 Por elaborar 10,000.00 40,000.00 4.00

Tijeras de metal 15 Unidad 291 2102 11 12.00 180.00 15.00

Perforador 8 Unidad 291 47924 11 25.00 200.00 8.00

tarjetas HID, para imprimir gafetes de visitantes 400 Unidad 268 44284 11 20.00 8,000.00 400.00

Sacagrapa 12 Unidad 291 2070 11 8.00 96.00 12.00

Timbres fiscales 50 Unidad 247 27702 11 6.00 300.00 17.00 17.00 16.00

Timbres notariales 50 Unidad 247 27701 11 12.00 600.00 17.00 17.00 16.00

Toldos tipo cuatro aguas 1 Unidad 294 39007 11 12,000.00 12,000.00 1.00

Cinturón completo 70 Unidad 233 58060 11 300.00 21,000.00 70.00

Camisas tácticas, para uso del personal de Seguridad

Ejecutiva20 Unidad 233 42458 11 350.00 7,000.00 20.00

Camisas 70 Unidad 233 58022 11 150.00 10,500.00 70.00

Pantalones 70 Unidad 233 57984 11 150.00 10,500.00 70.00

Gorras 70 Unidad 233 57985 11 75.00 5,250.00 70.00

Rack Extensibles para TV * 8 Unidad 289 61915 11 425.00 3,400.00 8.00

Botones insignia 70 Unidad 289 57943 11 85.00 5,950.00 70.00

Pares de zapato talla 36 2 Unidad 233 58128 11 250.00 500.00 2.00

Pares de zapato talla 37 2 Unidad 233 58129 11 250.00 500.00 2.00

Pares de zapato talla 38 5 Unidad 233 58130 11 250.00 1,250.00 5.00





Cincho 70 Unidad 233 5469 11 75.00 5,250.00 70.00

Silbato 70 Unidad 299 52620 11 30.00 2,100.00 70.00

Trajes para personal de Seguridad Ejecutiva 20 Unidad 233 70974 11 1,800.00 36,000.00 20.00

Engrapadora 10 Unidad 291 49094 11 150.00 1,500.00 10.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Personal Permanente n/a 011 n/a 11 826,584.00 275,528.00 275,528.00 275,528.00

Complemento Pers. Al S/Personal perm n/a 012 n/a 11 650,397.00 216,799.00 216,799.00 216,799.00

Complemento por antigüedad al p.p n/a 013 n/a 11 - - - -

Compl. Por calidad prof. Al pers. Perm n/a 014 n/a 11 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

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Dirección y controlCompl. Especifico al personal perm. n/a 015 n/a 11 877,271.00 292,423.67 292,423.67 292,423.67

Personal por Contrato n/a 022 n/a 11 - - -

Comp. Personal salario del pers. Tem. n/a 024 n/a 11 - - -

Comp. Por antigüedad al pers. Temp. n/a 025 n/a 11 - - -

Comp. Por calidad prof. al pers.temp. n/a 026 n/a 11 - - -

Comp. Especif. Al personal temporal n/a 027 n/a 11 - - -

Otras remuneraciones de pers.temporal n/a 029 n/a 11 684,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00

Serv.extraordinarios de pers.permanente n/a 041 n/a 11 120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Serv.extraordinarios de person.temporal n/a 042 n/a 11 - - -

Gastos de Representacion en el Exterior n/a 063 n/a 11 92,400.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00

Aguinaldo n/a 071 n/a 11 169,336.00 56,445.33 56,445.33 56,445.33

Bonificacion anual (Bono 14) n/a 072 n/a 11 169,336.00 56,445.33 56,445.33 56,445.33

Bono Vacacional n/a 073 n/a 11 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Pago de líneas telefónicas 20 Servicio 113 N/A 11 100.00 2,000.00 666.67 666.67 666.67

Servicio de correspondencia 100 Servicio 114 N/A 11 7.00 700.00 233.33 233.33 233.33

Servicio de lavandería 7 Servicio 116 N/A 11 150.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00

Acrílicos 5 Unidad 121 N/A 11 175.00 875.00 291.67 291.67 291.67

Banners con su base 24 Servicio 121 N/A 11 375.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Estructura con imagen 4 Servicio 121 N/A 11 1,823.00 7,292.00 2,430.67 2,430.67 2,430.67

Impresión de adhesivo para Muppys 22 Servicio 121 N/A 11 175.00 3,850.00 1,283.33 1,283.33 1,283.33

Impresión de adhesivo backpanel 9 Servicio 121 N/A 11 600.00 5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Impresión de Banners 20 Servicio 121 N/A 11 175.00 3,500.00 1,166.67 1,166.67 1,166.67

Impresión de manta 4 Servicio 121 N/A 11 850.00 3,400.00 1,133.33 1,133.33 1,133.33

Impresión de Manta 6 Unidad 121 N/A 11 1,580.00 9,480.00 3,160.00 3,160.00 3,160.00

Impresión de Manta 6x2,5 4 Servicio 121 N/A 11 1,093.00 4,372.00 1,457.33 1,457.33 1,457.33

Impresión de Manta 6x3,25 6 Servicio 121 N/A 11 1,215.00 7,290.00 2,430.00 2,430.00 2,430.00

Publicaciones Acuerdos Ministeriales/Gubernativos 17 Servicio 121 N/A 11 4,579.00 77,843.00 25,947.67 25,947.67 25,947.67

Publicaciones Aporte de las Munis 12 Servicio 121 N/A 11 16,320.00 195,840.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00

Publicaciones Cálculo matemático 1 Servicio 121 N/A 11 19,212.00 19,212.00 6,404.00 6,404.00 6,404.00

Publicaciones Convocatorias/Licitaciones 24 Servicio 121 N/A 11 3,725.00 89,400.00 29,800.00 29,800.00 29,800.00

Publicaciones Fe de errata 1 Servicio 121 N/A 11 550.00 550.00 183.33 183.33 183.33

Proyecto de Imagen institucional Incluye: impresiones de

stickers adhesivo para instalar en PVC de 3 mm, impresión

de stickers adhesivo para instalar en acrílicos, Impresión de

lonas vinílicas, entre otros

3 Servicio 121 N/A 11 24,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Servicio de impresión de stickers adhesivo, full color, para

instalar en PVC de 3 mm. 4 Servicio 121 N/A 11 10,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33

Servicio de impresión de stickers adhesivo 4 Servicio 121 N/A 11 10,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33

Impresión de lonas vinílicas 10 Servicio 121 N/A 11 1,000.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33

Impresión de sticker 6 Servicio 121 N/A 11 4,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Impresión de sticker 6 Servicio 121 N/A 11 4,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Impresión en material adhesivo 6 Servicio 121 N/A 11 4,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Impresión de fotografías 16 Servicio 122 N/A 11 525.00 8,400.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

Impresión de Libretas 600 Servicio 122 N/A 11 8.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

Insertos 5 Servicio 122 n/a 11 3,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Impresión de Revista Minfin 12000 Servicio 122 N/A 11 7.00 84,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00

Impresión de Revista Presupuesto 2000 Servicio 122 N/A 11 7.00 14,000.00 4,666.67 4,666.67 4,666.67

Impresión de Trifoliares 4000 Servicio 122 N/A 11 6.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Impresión de folletos 3000 Servicio 122 N/A 11 6.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

-

Transporte de personas 1 Servicio 141 N/A 11 525.00 525.00 175.00 175.00 175.00

Servicio de fletes 6 Servicio 142 N/A 11 500.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Servicio de Monitoreo 12 Servicio 158 N/A 11 3,000.00 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Licencia Microsoft Office estándar OLP Gobierno versión

más recien15 Servicio 158 N/A 11 2,890.00 43,350.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00

Licencia Programa para transcripción de audios y licencia

respectiva7 Servicio 158 N/A 11 2,890.00 20,230.00 6,743.33 6,743.33 6,743.33

Licencia Microsof Office 3 Servicio 158 N/A 11 2,890.00 8,670.00 2,890.00 2,890.00 2,890.00

Servicio de reparación de mobiliario de oficina 3 Servicio 162 n/a 11 475.00 1,425.00 475.00 475.00 475.00

Servicio de reparaciónd e mobiliario de oficina 3 Servicio 162 n/a 11 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

Servicio de mantenimiento para equipo de audio del Nivel

181 Servicio 164 n/a 11 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Servicio de mantenimiento 2 Servicio 165 n/a 11 5,000.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33

Servicio de mantenimiento 1 Servicio 165 n/a 11 5,000.00 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67

Servicio de logística para capacitación en sus distintas

modalidades2 Servicio 185 58381 11 2,000.00 4,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33

Servicios de logística para capacitación en sus distintas


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Dirección y controlServicio de logística para capacitación en sus distintas




Servicios de interpretación simultánea en eventos y/o

capacitaciones1 Servicio 185 42752 11 12,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Curso de análisis de información 1 Servicio 185 3087 11 10,000.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33



Servicios de logística para capacitación en sus distintas


Servicios de logística para reuniones de trabajo 2 Servicio 185 80920 11 3,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00





Servicios de interpretación simultánea en eventos y/o

capacitaciones4 Servicio 185 42752 11 6,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye:

Mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación (1

almuerzo)

10 Servicio 185 80920 11 1,800.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00



desayuno)

25 Servicio 185 80919 11 1,500.00 37,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Servicios de logística para reuniones de trabajo, Incluye:


refacción)

8 Servicio 185 80916 11 3,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00


Mantelería, cristalería, cubertería y alimentación (2

refacciones y 1 almuerzo)

10 Servicio 185 89140 11 5,000.00 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67


Servicio de filmación, grabación, edición y producción de

material video gráfico1 Servicio 189 40437 11 84,000.00 84,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00

Servicio de filmación, grabación, edición y producción

documental1 Servicio 189 81325 11 79,380.00 79,380.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00

Servicio de monitoreo y análisis de noticias publicadas en

medios de comunicación12 Servicio 189 83837 11 1,550.00 18,600.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00

Servicio técnico de logística para el manejo e instalación del

equipo audiovisual en eventos4 Servicio 189 61086 11 6,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Imuesto de Timbres e Impuesto 62 Unidad 195 N/A 11 75.00 4,650.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00

Impuesto de turismo, para visitantes extranjeros que asisten

a evento internacional coordinado por el Ministerio de

Finanzas Públicas

5 Unidad 195 N/A 11 3,500.00 17,500.00 5,833.33 5,833.33 5,833.33

Servicio de Atención y Protocolo que incluya Coffe Breaks 5 Servicio 196 N/A 11 4,800.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Servicio de Atención y Protocolo incluye: hospedaje,

desayuno y cenas2 Servicio 196 N/A 11 42,450.00 84,900.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00

Servicio de Atención y Protocolo que incluya souvenirs para

eventos5 Unidad 196 N/A 11 500.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33

Servicio de Atención y Protocolo que incluya banquetes 3 Servicio 196 n/a 11 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Servicio de Atención y Protocolo incluye una plaqueta 10 Servicio 196 n/a 11 250.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33

Servicio de Atención y Protocolo que incluye arreglos

florales10 Servicio 196 n/a 11 250.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33

Servicio de Atención y Protocolo que incluya corona fúnebre 10 Servicio 196 n/a 11 125.00 1,250.00 416.67 416.67 416.67

servicio de audio 1 Servicio 199 N/A 11 4,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Servicio de tarima 0 Servicio 199 N/A 11 3,420.00 - - - -

Servicio de cable 12 Servicio 199 n/a 11 125.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

Servicio de instalación de equipo 2 Servicio 199 N/A 11 2,500.00 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67

Duplicado de llaves 10 Servicio 199 N/A 11 10.00 100.00 33.33 33.33 33.33

Servicio de cambio de registro en chapas 3 Servicio 199 N/A 11 60.00 180.00 60.00 60.00 60.00

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Dirección y controlAgua gaseosa en lata 197 Unidad 211 5458 11 5.00 985.00 328.33 328.33 328.33

Agua 36 Lata de 354 ml. 211 25738 11 5.00 180.00 60.00 60.00 60.00

Agua purificada 74 Botella 211 34590 11 4.00 296.00 98.67 98.67 98.67

Almuerzo 275 Ración 211 37922 11 45.00 12,375.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00

Azúcar 160 Bolsa de 5 libras 211 2405 11 20.00 3,200.00 1,066.67 1,066.67 1,066.67

Azúcar 500 Sobre de 2.8 Gramos 211 2405 11 0.60 300.00 100.00 100.00 100.00

Azúcar dietética 9 Caja de 100 u 211 2407 11 55.00 495.00 165.00 165.00 165.00

Café 175 Paquete de 460 gramos 211 3553 11 50.00 8,750.00 2,916.67 2,916.67 2,916.67

Café 50 Paquete de 443 Gramos 211 34511 11 67.00 3,350.00 1,116.67 1,116.67 1,116.67

Croisant de jamón y queso 250 unidad 211 53110 11 10.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33

Encanelados/enrollados 175 Unidad 211 53215 11 10.00 1,750.00 583.33 583.33 583.33

Galleta Chiky 223 Paquete 211 3524 11 14.00 3,122.00 1,040.67 1,040.67 1,040.67

Galleta Quaker 101 Paquete 211 21469 11 27.00 2,727.00 909.00 909.00 909.00

Galleta rellena 100 Paquete 211 3525 11 12.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00

Muffin de sabores 327 Unidad 211 47285 11 6.00 1,962.00 654.00 654.00 654.00

Pastel 18 Unidad 211 21471 11 150.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00

Pastel 18 Unidad 211 21497 11 150.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00

pie 22 Unidad 211 55855 11 17.00 374.00 124.67 124.67 124.67

Pie 27 Unidad 211 53219 11 150.00 4,050.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

Pie 14 Unidad 211 53218 11 150.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00

Té manzanilla 48 Caja 211 3533 11 15.00 720.00 240.00 240.00 240.00

Refacciones 225 Unidad 211 37927 11 40.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Magdalenas: 10 Unidad 211 22167 11 75.00 750.00 250.00 250.00 250.00

Bebida 192 Unidad 211 3515 11 5.00 960.00 320.00 320.00 320.00

Almuerzo 375 Ración 211 37922 11 45.00 16,875.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00

Té Sabor: Pericón; Tipo: Sobre 24 Caja 211 3535 11 15.00 360.00 120.00 120.00 120.00

Té negro 6 Unidad 211 3543 11 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00

Pan Sabor: Banano; Tamaño: Grande; Tipo: Dulce 15 Unidad 211 89485 11 48.00 720.00 240.00 240.00 240.00

Café Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo 15 Envase de 16 onzas 211 3602 11 30.00 450.00 150.00 150.00 150.00

Desayuno Tipo: Alimento; Uso: Menú especial 400 Unidad 211 37919 11 25.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33

Pastel Sabor: Fresas con crema; Tamaño: 12 porciones 5 Unidad 211 102714 11 199.00 995.00 331.67 331.67 331.67

Galletas, clase dulce tipo, palmeritas 100 paquetes de 24 unidades 211 41627 11 18.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00

Galletas, Tipo: Dulce; Clase: Mantequilla 100 Paquete de 20 Unidad(es) 211 30273 11 25.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33

Cremora Sabor: Clásico 15 Frasco de 35 onzas 211 3506 11 50.00 750.00 250.00 250.00 250.00

Flor natural Flor natural: clase: Jade suculenta; uso:

decorativa15 Unidades 219 88367 11 500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Listón 150 1 Yarda 231 52590 11 1.00 150.00 50.00 50.00 50.00

Cortinas para ventanal 5 Unidad 232 3,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Camisas 4 Unidad 233 200.00 800.00 266.67 266.67 266.67

Blusas 18 Unidad 233 200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Camisas 2 Unidad 233 200.00 400.00 133.33 133.33 133.33

Bandera Bandera: Alto: 0.95 Metro; Ancho: 1.5 Metro;

Escudo: Bordado; Material: Tela satín y raso; País:

Guatemala

1 Unidad 239 58693 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Bandera Bandera: Alto: 0.95 Metro; Ancho: 1.5 Metro;

Escudo: Bordado; Material: Tela satín y raso (Bandera del

Minfin)

1 Unidad 239 67464 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Hojas de color amarillo, naranja y verde 1750 Unidad 241 36380 11 0.50 875.00 291.67 291.67 291.67

Papel 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Papel opalina:Gramaje: 220 gramos; Tamaño: Oficio 10 Paquete de 100 U. 241 88227 150.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

Hojas especiales color dorado y plateado, especial para

tarjetas2000 Unidades 242 58963 11 2.50 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67

Hojas opalina blancas tamaño carta 3000 Unidades 242 56152 11 1.50 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Folder cartulina colores varios carta 12 Paquete 200 u 243 27884 11 45.00 540.00 180.00 180.00 180.00

Folder color amarillo, naranja y verde 24 Unidades 243 34543 11 30.00 720.00 240.00 240.00 240.00

Folder color azul 24 Unidades 243 34543 11 30.00 720.00 240.00 240.00 240.00

Folders Oficio azul 3 Paquete de 100 Unidades 243 27886 11 50.00 150.00 50.00 50.00 50.00

Folders Oficio colores, naranja, amarillo, verde, celeste, de

cada color (25 cada color)7 Unidad 243 34544 11 35.00 245.00 81.67 81.67 81.67

Toalla 6 (caja de 6 unidades) 243 37392 11 170.50 1,023.00 341.00 341.00 341.00

Folder 4 Paquete de 100 unidades 243 2190 11 50.00 200.00 66.67 66.67 66.67

Masking tape Rollo de 22 yardas 243 2120 11 15.00 - - -

Pañuelo 2 Caja de 36 u. 243 31043 11 360.00 720.00 240.00 240.00 240.00

Papel higiénico 6 Caja de 12 Bobinas 243 29097 11 370.00 2,220.00 740.00 740.00 740.00

Servilletas de papel Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 - - -

Sobre 700 Unidad 243 28190 11 0.50 350.00 116.67 116.67 116.67

Sobre Manila tamaño carta 3 Paquete de 100 unidades 243 4811 11 50.00 150.00 50.00 50.00 50.00

Sobre manila tamaño oficio 3 Paquete de 100 unidades 243 2204 11 55.00 165.00 55.00 55.00 55.00

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Dirección y controlSobres Howard Linen #7 (caja) 2 Paquete de 100 U. 243 36163 11 100.00 200.00 66.67 66.67 66.67

Toalla 2 Fardo; 2340 Unidad(es) 243 31044 11 380.00 760.00 253.33 253.33 253.33

Toalla 88 Paquete de 175 u 243 37746 11 15.00 1,320.00 440.00 440.00 440.00

Toalla 6 (caja de 6 unidades) 243 37392 11 170.50 1,023.00 341.00 341.00 341.00

Papel higiénico 3 Caja de 12 Bobinas 243 29097 11 370.00 1,110.00 370.00 370.00 370.00

Archivador carta 30 Unidad 244 2209 11 14.00 420.00 140.00 140.00 140.00

Archivador oficio 43 Unidad 244 2210 11 16.00 688.00 229.33 229.33 229.33

Bloc 1/2 carta amarillo 40 Unidad 244 13513 11 4.00 160.00 53.33 53.33 53.33

Bloc adhesivo 32 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2214 11 10.00 320.00 106.67 106.67 106.67

Bloc adhesivo 1.5x2" 16 Paquete 244 49037 11 16.00 256.00 85.33 85.33 85.33

Bloc adhesivo 2x3" 24 Paquete 244 25941 11 2.00 48.00 16.00 16.00 16.00

Bloc de notas 57380 16 Unidad 244 57380 11 8.00 128.00 42.67 42.67 42.67

Cuaderno multimaterias 4 Unidad 244 36608 11 30.00 120.00 40.00 40.00 40.00

cuaderno 36 Unidad 244 27753 11 13.00 468.00 156.00 156.00 156.00

Cuadernos: cantidad de hojas: 100 ; Estilo de hoja: Con

líneas; Pasta: Dura; Tipo: Espiral; Tipo de papel: Bond12 Unidad 244 109428 11 30.00 360.00 120.00 120.00 120.00

Suscripcion 5 Unidad 245 26299 11 975.00 4,875.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00

Suscripcion 23 Unidad 245 3612 11 590.00 13,570.00 4,523.33 4,523.33 4,523.33

Suscripcion Clase: Periódico; Periodicidad: Semestral 6 Unidad 245 33180 417.00 2,502.00 834.00 834.00 834.00

Suscripcion Clase: Revista; Periodicidad: Semestral 5 Unidad 245 53637 975.00 4,875.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00

Tinta Hp 950 XL 12 Unidad 267 29118 11 300.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Tinta Hp 951 9 Unidad 267 33898 11 300.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00

Tinta Hp 951 XL 18 Unidad 267 29129 11 211.00 3,798.00 1,266.00 1,266.00 1,266.00

Tinta Hp 951 XL 9 Unidad 267 29123 11 300.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00

Bolsa 5 Paquete de 10 u. 268 4831 11 8.00 40.00 13.33 13.33 13.33

porta gafetes con cinta 1000 Unidad 268 55997 11 5.00 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67

Film paletizable 6 Rollo 268 63610 11 300.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00

Acrílicos 5 Unidad 268 N/A 11 175.00 875.00 291.67 291.67 291.67

Flexitubo 20 Metro 268 32649 11 3.00 60.00 20.00 20.00 20.00

Cuchara desechable 25 Paquete de 25 unidades 268 22391 11 5.00 125.00 41.67 41.67 41.67

Tenedor desechable 25 Paquete de 25 unidades 268 4716 11 5.00 125.00 41.67 41.67 41.67

Plato desechable 24 Paquete de 25 unidades 268 4702 11 10.00 240.00 80.00 80.00 80.00

Plato desechable 24 Paquete de 25 unidades 268 4701 11 10.00 240.00 80.00 80.00 80.00

Bolsa 5 paquete de 10 unidades 268 4831 11 10.00 50.00 16.67 16.67 16.67

Papel fotográfico: acabado: Brillante; Tamaño: Carta 5 Paquete de 25 unidades 269 14615 11 65.00 325.00 108.33 108.33 108.33

Maceta con planta 15 uniades 275 34723 500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Tornillo 200 Uinidad 283 31113 0.10 20.00 6.67 6.67 6.67

Conector recto 100 Unidad 283 80786 3.00 300.00 100.00 100.00 100.00

Tornillos para tabla yeso de 1" x ⅛ 60 Unidad 283 86378 0.15 9.00 3.00 3.00 3.00

Puerta 1 Unidads 284 en trámite 2,500.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33

Banderitas 24 Paquete de 125 u. 291 32766 11 7.00 168.00 56.00 56.00 56.00

Bolígrafo Bic 26 Caja de 12 u. 291 2031 11 25.00 650.00 216.67 216.67 216.67

Bolígrafo (2 colores) 26 Caja de 12 u. 291 30341 11 30.00 780.00 260.00 260.00 260.00

Cajas de clips grandes 5 Caja de 100 u 291 2022 11 8.00 40.00 13.33 13.33 13.33

Cajas de clips pequeños 9 Caja de 100 u 291 2020 11 5.00 45.00 15.00 15.00 15.00

Cd r 9 Paquete de 100 u 291 21404 11 200.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00

Dvd-rw 1 Paquete de 100 u 291 22192 11 200.00 200.00 66.67 66.67 66.67

Engrapadora 5 Unidad 291 20329 11 60.00 300.00 100.00 100.00 100.00

Grapa 2 Caja de 1,000 unidades 291 31140 11 25.00 50.00 16.67 16.67 16.67

Grapas Caja 4 Caja de 5,000 unidades 291 2127 11 5.00 20.00 6.67 6.67 6.67

Lápiz mongol (caja) 80 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00

Marcador 24 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2057 11 4.00 96.00 32.00 32.00 32.00

Marcador resaltador amarillo 12 Unidad (1 UNIDADES) 291 2004 11 5.00 60.00 20.00 20.00 20.00

Marcadores flourecentes 12 Unidad 291 34579 11 5.00 60.00 20.00 20.00 20.00

Memoria SD 4 Unidad 291 32819 11 90.00 360.00 120.00 120.00 120.00

Memoria SD 2 Unidad 291 32818 11 50.00 100.00 33.33 33.33 33.33

Memoria usb 32 gb 2 Unidad 291 33094 11 120.00 240.00 80.00 80.00 80.00

Memoria USB 15 Unidad 291 26641 11 54.00 810.00 270.00 270.00 270.00

Pluma para firma de convenio Caja de 12 Unidad(es) 291 28265 11 820.00 - - -

Tape mágico 12 rollo 291 2091 11 15.00 180.00 60.00 60.00 60.00

Tape transparente de 2" Hystik 12 Unidad 291 2136 11 5.00 60.00 20.00 20.00 20.00

Fastener 5 Caja de 100 unidades 291 2092 11 20.00 100.00 33.33 33.33 33.33

Clip 4 Caja de 100 unidades 291 34769 11 3.50 14.00 4.67 4.67 4.67

Sujeta papel 12 (caja de 12 Unidades) 291 2058 11 7.50 90.00 30.00 30.00 30.00



perforadoras 2 Unidad 291 2111 11 60.00 120.00 40.00 40.00 40.00

Desinfectante Unidad 292 42957 11 132.40 - - -

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Dirección y controlMemoria Capacidad: 1 Terabyte 7 Unidad 291 109288 11 450.00 3,150.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

Dispensador de tape Ancho de cinta: 3 pulgadas 4 Unidad 291 11 50.00 200.00 66.67 66.67 66.67

Mouse Pad Tipo: Con burbuja de gel; Uso: Computadora 24 Unidad 291 33734 11 40.00 960.00 320.00 320.00 320.00

Jabón 12 envase de 850 gramos 292 2871 11 15.00 180.00 60.00 60.00 60.00

Detergente Bolsa de 1 kilogramo 292 2859 11 12.00 - - -

Limpiador 12 Bote de 750 ml 292 35601 11 54.00 648.00 216.00 216.00 216.00

Jabón 10 Envase de 1 galón 292 2852 11 96.00 960.00 320.00 320.00 320.00

Cristalizador 10 Envase de 1 galón 292 50560 11 252.00 2,520.00 840.00 840.00 840.00

Marcador 2 Caja de 12 unidades 293 51018 11 76.00 152.00 50.67 50.67 50.67

Cafetera 1 Unidad 296 48278 11 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

Batería aa recargable 8 Par 297 2792 11 60.00 480.00 160.00 160.00 160.00

Batería aaa 8 Par 297 2793 11 65.00 520.00 173.33 173.33 173.33

Cargador recargable aa, aaa, c y d 2 Unidad 297 56618 11 290.00 580.00 193.33 193.33 193.33

Lámparas de colgar 86 Unidad 297 66188 11 335.00 28,810.00 9,603.33 9,603.33 9,603.33

Extensiones 2 Unidad 297 52829 11 100.00 200.00 66.67 66.67 66.67

Cable 1 Unidad 297 11 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00

Auricular Mdrzx110bcuc 2 Unidad 298 54289 11 175.00 350.00 116.67 116.67 116.67

Cargadores portátiles 2 Unidad 298 11 200.00 400.00 133.33 133.33 133.33

Trípode 1 Unidad 298 65902 11 500.00 500.00 166.67 166.67 166.67

Lente para cámara fotográfica 1 Unidad 298 11 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

Adaptador 1 Unidad 298 11 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00

Adaptador 1 Unidad 298 11 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00

Luz portátil para cámara de video: 1 Unidad 298 76486 11 1,000.00 1,000.00 333.33 333.33 333.33

Teclado 2 Unidad 298 54385 11 1,230.00 2,460.00 820.00 820.00 820.00

Álbum fotográfico 10 Unidad 299 60935 11 250.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33

Rollo grande de Mounting tape (en cinta) 2 Unidad 299 22708 11 150.00 300.00 100.00 100.00 100.00

Silla tipo ejecutivo 1 Unidad 322 30933 11 900.00 900.00 300.00 300.00 300.00

Sillas de espera 2 Unidad 322 1682 11 1,400.00 2,800.00 933.33 933.33 933.33

Ventilador 2 Unidad 322 25791 11 550.00 1,100.00 366.67 366.67 366.67

Archivo Robot 2 Unidad 322 78600 11 800.00 1,600.00 533.33 533.33 533.33

Cámara fotográfica 1 Unidad 324 71629 11 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Micrófono profesional boom: 1 Unidad 324 76487 11 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

Telepromter 1 Unidad 324 11 55,000.00 55,000.00 18,333.33 18,333.33 18,333.33

Micrófono 1 Unidad 324 11 1,000.00 1,000.00 333.33 333.33 333.33

Equipo para comunicaciones 6 Unidad 326 11 3,175.00 19,050.00 6,350.00 6,350.00 6,350.00

UPS 3 Unidad 328 34855 11 950.00 2,850.00 950.00 950.00 950.00

Computadora portátil 1 Unidad 328 75900 11 18,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Computadoras de escritorio 4 Unidad 328 72327 11 10,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33

Computadoras Imac 1 Unidad 328 11 14,000.00 14,000.00 4,666.67 4,666.67 4,666.67

UPS 6 Unidad 328 79077 11 950.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

Ipad 1 Unidad 328 11 7,000.00 7,000.00 2,333.33 2,333.33 2,333.33

Computadoras de escritorio 1 Unidad 328 11 18,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Discos duros 4 Unidad 328 56474 11 2,500.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33

Renovación de licencia 1 Servicio 419 N/A 11 150.00 150.00 150.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Personal Permanente 6 Persona 011 N/A 11 N/A 403,164.00 134,388.00 134,388.00 134,388.00

Complemento personal al salario del personal permanante 6 Persona 012 N/A 11 N/A 282,612.00 94,204.00 94,204.00 94,204.00

Comp. Por Calidad Profesional Al Personal Perm. 6 Persona 014 N/A 11 N/A 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Comp. Específicos Al Personal Permanente 6 Persona 015 N/A 11 N/A 265,800.00 88,600.00 88,600.00 88,600.00

Personal supernumerario 4 Persona 021 N/A 11 N/A 1,435,500.00 478,500.00 478,500.00 478,500.00

Personal por Contrato 3 Persona 022 N/A 11 N/A 323,856.00 107,952.00 107,952.00 107,952.00

Comp. Personal Al Salario Del Personal Temp. 0 Persona 024 N/A 11 N/A 239,832.00 79,944.00 79,944.00 79,944.00

Comp. Por Calidad Profesional Al Personal Temp. Persona 026 N/A 11 N/A 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Comp. Específicos Al Personal Temporal Persona 027 N/A 11 N/A 693,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00

Otras remuneraciones de personal Temporal Persona 029 N/A 11 N/A 2,700,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

Serv. Extraordinarios De Personal Permanente Persona 041 N/A 11 N/A 100,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33

Gastos De Representación En El Interior Persona 063 N/A 11 N/A 286,800.00 95,600.00 95,600.00 95,600.00

Aguinaldo Persona 071 N/A 11 N/A 311,423.00 103,807.67 103,807.67 103,807.67

Bonificación Anual (Bono 14) Persona 072 N/A 11 N/A 311,423.00 103,807.67 103,807.67 103,807.67

Bono Vacacional Persona 073 N/A 11 N/A 1,400.00 466.67 466.67 466.67

Director

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013

00

00 Instrumentos de planificación elaborados Documento

Subproducto 1:


elaborados

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Dirección y controlEstudio de investigación para la medición de la gestión

pública2 Documento 181 28044 11 650,000.00 1,300,000.00 650,000.00 650,000.00

Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación del

sistema de gestión de las normas de calidad iso1 Documento 181 59400 11 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00

Estudios sobre participación de mercado 1 Documento 181 26102 11 450,000.00 450,000.00 225,000.00 225,000.00

Estudio de riesgos de inversión 3 Documento 181 80363 11 350,000.00 1,050,000.00 525,000.00 525,000.00

Análisis de riesgo de modelos técnico-económicos 2 Documento 181 22110 11 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00

Diagnostico organizacional para agilización de procesos 1 Documento 181 79922 11 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00

Estudio para la actualización de línea base de indicadores

de resultado e impacto3 Documento 181 65186 11 500,000.00 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00

Estudio sobre clima organizacional 2 Documento 181 78038 11 400,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00

Estudio sobre estructuración de funciones y procedimientos

laborales2 Documento 181 2888 11 450,000.00 900,000.00 450,000.00 450,000.00

Estudios de investigación con enfoque de género 1 Documento 181 79929 11 400,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00

Capacitación de personal en planificación y cooperación

internacional35 Evento 185 3030 11 50,000.00 1,750,000.00 875,000.00 875,000.00

Capacitación en materia de planificación y desarrollo 35 Evento 185 77175 11 50,000.00 1,750,000.00 875,000.00 875,000.00

Capacitación en materia de planificación 35 Evento 185 3039 11 50,000.00 1,750,000.00 875,000.00 875,000.00

Capacitación sobre planificación estratégica 35 Evento 185 5104 11 50,000.00 1,750,000.00 875,000.00 875,000.00

Consultoría en diseño de sistema informático 3 Documento 186 23017 11 150,000.00 450,000.00 225,000.00 225,000.00

Consultoría para desarrollo de sistema informático contable 2 Documento 186 66330 11 200,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00

Consultoría para desarrollo de un data warehouse 1 Documento 186 60242 11 250,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00

Consultoría para la evaluación de sistemas informáticos 1 Documento 186 23019 11 250,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00

Consultoría en planificación estratégica de tecnología de

información2 Documento 186 79861 11 150,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00

Consultoría para propuesta técnica base para la realización

de un análisis y desarrollo de un sistema informático a la

gestión y ejecución de proyectos

1 Documento 186 49200 11 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00

Contratación de servicios profesionales de informática para

mejora del sistema web poa1 Documento 186 44599 11 250,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00

Consultoría informática para análisis, diseño, desarrollo e

implementación de la plataforma tecnológica2 Documento 186 45298 11 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00

Consultoría para el desarrollo de tableros de mando de

seguimiento, monitoreo y gestión del desempeño2 Documento 186 49207 11 300,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00

Desarrollo de aplicación 1 Documento 186 3244 11 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00

Desarrollo de instrumentos y aplicaciones digitales 1 Documento 186 3245 11 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00

Servicios técnicos en diseñador de páginas web 3 Documento 186 64391 11 200,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00

Servicios técnicos para brindar soporte a base de datos 3 Documento 186 80422 11 200,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00

Sistema informático para generación de estadísticas 1 Documento 186 3270 11 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00

Asesor en evaluación financiera, administrativa y

seguimiento de proyectos4 Documento 189 33043 11 300,000.00 1,200,000.00 600,000.00 600,000.00

Asesor en gestión y monitoreo de proyectos 2 Documento 189 33673 11 300,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00

Captación y formulación de proyectos con factibilidad

técnica/financiera3 Documento 189 32845 11 240,000.00 720,000.00 360,000.00 360,000.00

Consultoría profesional en implementación de la

metodología de monitoreo y evaluación de programas y

proyectos ejecutados con fondos externos

4 Documento 189 34997 11 250,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00

Asesoría direccional en planificación y ejecución de

presupuesto6 Documento 189 80905 11 300,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00

Asesoría técnica en la administración y planificación de

proyectos5 Documento 189 82145 11 300,000.00 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00

Consultoría para la elaboración del diagnóstico y diseño de

la ruta de acción para proyectos público privado y de

cooperación

2 Documento 189 78840 11 180,000.00 360,000.00 180,000.00 180,000.00

Auditoría de verificación de cumplimiento normativo para

iso3 Documento 189 22862 11 150,000.00 450,000.00 225,000.00 225,000.00

Servicio de verificación de campo "auditoría externa de la

certificación de normas iso"2 Documento 189 77417 11 200,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00

Consultor para elaboración manuales 3 Documento 189 3412 11 250,000.00 750,000.00 375,000.00 375,000.00

Consultoría para la elaboración de manuales y guías según

la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado2 Documento 189 60233 11 200,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00

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Dirección y controlServicios técnicos de revisión, validación y documentación

de la actualización de los manuales y guías de usuarios de

procesos presupuestarios

4 Documento 189 60364 11 130,000.00 520,000.00 260,000.00 260,000.00

Asesoría en administración de procesos 2 Documento 189 81488 11 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00

Consultoría para el fortalecimiento de capacidades y

agilización de los procesos de gestión administrativa4 Documento 189 61667 11 200,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00

Azúcar 100 Bolsa (5 Libra) 211 2405 11 20.00 2,000.00 640.00 680.00 680.00

Cremora 10 Frasco (350 Gramos) 211 3506 11 50.00 500.00 500.00 - -

Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3533 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00

Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3534 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00

Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3535 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00

Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3537 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00

Café 200 Bolsa (1 Libra) 211 3553 11 50.00 10,000.00 3,300.00 3,300.00 3,400.00

Café 5 Frasco (200 Gramos) 211 3602 11 50.00 250.00 250.00 - -

Té 30 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 21418 11 13.00 390.00 130.00 130.00 130.00

Té 50 Caja (20 UNIDAD(ES)) 211 3531 11 15.00 750.00 375.00 375.00 -

Toalla 20UNIDAD (1

UNIDAD(ES))232 4880 11 15.00 300.00 300.00 - -

Papel 300Resma (500

UNIDAD(ES))241 1592 11 26.00 7,800.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

Papel 100Resma (500

UNIDAD(ES))241 1593 11 31.00 3,100.00 1,550.00 775.00 775.00

Sobre 30Paquete (100

UNIDAD(ES))243 2187 11 40.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00


UNIDAD(ES))243 2188 11 35.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00

Folder 30Paquete (100

UNIDAD(ES))243 2190 11 30.00 900.00 300.00 300.00 300.00

Folder 30Paquete (100

UNIDAD(ES))243 2191 11 35.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00


UNIDAD(ES))243 2204 11 50.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00


UNIDAD(ES))243 4811 11 30.00 900.00 300.00 300.00 300.00

Papel higiénico 50 Caja (12 UNIDAD(ES)) 243 25393 11 309.00 15,450.00 6,180.00 4,635.00 4,635.00

Servilletas 30Paquete (100

UNIDAD(ES))243 26912 11 4.50 135.00 - 67.50 67.50

Toalla 5 Fardo 24 unidades 243 27973 11 215.00 1,075.00 1,075.00 - -

Toalla 40 Caja (6 UNIDAD(ES)) 243 28217 11 450.00 18,000.00 6,750.00 6,750.00 4,500.00

Etiqueta 20 Paquete de 50 Unidades 243 32878 11 20.00 400.00 400.00 - -

Archivador 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2209 11 13.00 1,300.00 650.00 650.00 -

Archivador 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2210 11 15.00 1,500.00 750.00 750.00 -

Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2212 11 2.50 125.00 - 62.50 62.50



Bloc 25 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 13512 11 5.00 125.00 - 125.00 -

Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 25941 11 2.00 100.00 50.00 50.00 -

Espiral 10 Caja 50 Unidades 268 4544 11 100.00 1,000.00 1,000.00 - -




Cuchillos desechable 10PAQUETE (25

UNIDAD(ES))268 4686 11 5.00 50.00 50.00 - -

Folder 20 Paquete 100 Unidades 268 37059 11 15.00 300.00 150.00 - 150.00

Plato desechable 10PAQUETE (25

UNIDAD(ES))268 4701 11 5.00 50.00 50.00 - -

Plato desechable 10PAQUETE (25

UNIDAD(ES))268 4702 11 6.00 60.00 60.00 - -

Tenedor desechable 10 Paquete (25 UNIDAD(ES)) 268 4716 11 2.50 25.00 25.00 - -

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Dirección y control Bolsa 30 CAJA (10 UNIDAD(ES)) 268 4831 11 7.00 210.00 105.00 - 105.00

Protector para hojas 50Paquete (100

UNIDAD(ES))268 5391 11 50.00 2,500.00 2,500.00 - -

Bolsa 5 Paquete (10 UNIDADES) 268 10282 11 16.00 80.00 80.00 - -

Cuchara desechable 15PAQUETE (25

UNIDADES)268 22391 11 4.00 60.00 60.00 - -

Pastas 50 Paquete (50 UNIDAD(ES)) 268 47502 11 40.00 2,000.00 2,000.00 - -

Marcador 50 Unidad (1 UNIDADES) 291 2004 11 5.00 250.00 125.00 - 125.00

Clip 50 Caja (100 UNIDAD(ES)) 291 2020 11 1.65 82.50 41.25 - 41.25


Bolígrafo 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2023 11 2.00 200.00 50.00 100.00 50.00

Marcador 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2025 11 3.00 150.00 75.00 75.00 -

Lápiz 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2030 11 2.00 100.00 50.00 50.00 -




Humedecedor 25 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2063 11 3.00 75.00 75.00 - -

Corrector 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2068 11 10.50 525.00 525.00 - -

Sacagrapa 20 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2070 11 10.00 200.00 100.00 - 100.00

Bolígrafo 100 Unidad (1 UNIDADES) 291 2072 11 2.15 215.00 107.50 53.75 53.75

Clip 30 Caja (100 UNIDADES) 291 2078 11 6.25 187.50 93.75 - 93.75

Tape Mágico 30 Rollo (36 Yardas) 291 2091 11 20.00 600.00 300.00 - 300.00

Fastener 25 Caja (50 UNIDAD(ES)) 291 2092 11 9.00 225.00 135.00 90.00 -



Borrador 39 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2112 11 5.00 195.00 100.00 95.00 -

Grapa 25 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2127 11 6.00 150.00 150.00 - -

Goma de pegar 50 Tubo (40 Gramos) 291 5379 11 6.40 320.00 160.00 - 160.00


Cd-r 1000 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 21509 11 3.00 3,000.00 1,500.00 750.00 750.00

Dvd-r 1000 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 22185 11 5.00 5,000.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00

Borrador 50 Unidad (1 UNIDADES) 291 26922 11 7.00 350.00 175.00 175.00 -

Bolígrafo 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 30909 11 2.15 215.00 107.50 107.50 -

Banderitas 50 Blíster (1 UNIDAD(ES)) 291 32766 11 7.00 350.00 350.00 - -

Jabón de tocador 50 Envase (400 Mililitro) 292 2858 11 12.00 600.00 600.00 - -

Detergente 5 Bolsa (1.5 Kilogramos) 292 2859 11 20.00 100.00 100.00 - -

Jabón 15 Tarro (450 Gramos) 292 2860 11 22.00 330.00 330.00 - -

Desinfectante ambiental 25 Bote 12.5 onzas 292 42984 11 60.00 1,500.00 1,500.00 - -

Esponja 20 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 292 27733 11 12.00 240.00 240.00 - -

Limpia muebles 20 Aerosol (378 Mililitro) 292 28968 11 40.00 800.00 400.00 - 400.00

Vaso desechable 32 Paquete (25 UNIDAD(ES)) 299 30297 11 10.00 320.00 320.00 - -

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Dirección y control Meta física

Meta

financiera

Consultoría financiera y administrativa en proceso de

adquisiciones de bienes y servicios3 Documento 189 21529 61 175,000.00 525,000.00 180,000.00 175,000.00 170,000.00

Seminario de buenas prácticas en adquisiciones públicas

con estándares internacionales4 Evento 185 60226 61 150,000.00 600,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Consultoría en diseño de sistema informático 4 Documento 186 23017 61 155,000.00 620,000.00 230,000.00 205,000.00 185,000.00

Servicio de auditoria externa de gastos y control interno a

proyecto1 Documento 184 80233 61 80,000.00 80,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00

Consultoría profesional para la elaboración del informe

nacional de conciliación de iniciativa para la transparencia

de las industrias extractivas en Guatemala EITI-GUA

1 Documento 189 53414 61 150,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Servicio de auditoria externa de gastos y control interno a

proyecto1 Documento 184 80233 61 80,000.00 80,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00

Taller regional de buenas prácticas con estándares

internacionales en la adquisiciones públicas, fomento de

contratos abiertos y subasta electrónica inversa

6 Evento 185 60238 61 60,000.00 360,000.00 125,000.00 125,000.00 110,000.00

Consultoría para el diseño y preparación de compras y

contrataciones para entidades del estado3 Documento 189 60231 61 180,000.00 540,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

Taller proyecto de fortalecimiento institucional 2 Evento 185 26202 61 60,000.00 120,000.00 - 120,000.00 -

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

PERSONAL PERMANENTE N/A N/A 011 N/A 11 N/A 131,388.00 43,796.00 43,796.00 43,796.00

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTEN/A N/A 012 N/A 11 N/A 79,944.00 25,667.00 25,667.00 28,610.00

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTEN/A N/A 015 N/A 11 N/A 103,317.00 34,439.00 34,439.00 34,439.00

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORALN/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,378,080.00 459,360.00 459,360.00 459,360.00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR N/A N/A 063 N/A 11 N/A 92,400.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00

AGUINALDO N/A N/A 071 N/A 11 N/A 23,611.00 11,805.00 - 11,806.00

BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A 23,611.00 - 23,611.00 -

BONO VACACIONAL N/A N/A 073 N/A 11 N/A 200.00 - - 200.00

Servicio de impresión de hojas sello de agua 1 N/A 122 N/A 11 N/A 22,004.00 22,004.00

Servicio por consulta de Leyes 1 suscripción 158 N/A 11 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - -

Galleta 20 Paquete de 12 unidades 211 39917 11 25.00 500.00 166.00 166.00 168.00




Limpiador de tela 5 Unidad 232 2856 11 10.00 50.00 50.00

Hojas de papel 20 Paquete de 25U 241 22406 11 80.00 1,600.00 533.00 533.00 534.00

Papel 25 Resma 241 1563 11 20.00 500.00 166.00 166.00 168.00

Papel 52 Resma 241 1592 11 30.00 1,560.00 520.00 520.00 520.00

Papel 20 Resma 241 1593 11 35.00 700.00 233.00 233.00 234.00

Papel 15 Pliego 242 2198 11 1.00 15.00 15.00 - -

Etiqueta 1 Caja de 350 unidades 243 30272 11 110.00 110.00 - 110.00 -

Folder 6 Paquete de 100 Unidades 243 2190 11 30.00 180.00 60.00 60.00 60.00

Folder 4 Paquete de 100 Unidades 243 2191 11 35.00 140.00 46.00 - 94.00

Folder 3 Caja, 25 unidades 243 4548 11 125.00 375.00 125.00 - 250.00

Masking tape 5 Rollo 243 2193 11 8.00 40.00 13.33 - 26.67

Separadores 6 Paquete de 24 Unidades 243 2201 11 15.00 90.00 30.00 - 60.00

Sobre 5 Caja, 100 unidades 243 4811 11 20.00 100.00 26.00 - 74.00

Sobre 4 Caja, 100 unidades 243 2204 11 30.00 120.00 40.00 - 80.00

Sobre 3 Caja, 100 unidades 243 2187 11 40.00 120.00 - - 120.00

Sobre 4 Caja de 100 unidades 243 2188 11 25.00 100.00 - 25.00 75.00

Archivador 38 Unidad 244 2209 11 14.00 532.00 186.00 200.00 146.00

Archivador 17 Unidad 244 2210 11 16.00 272.00 100.00 50.00 122.00

Director

Director

01

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014

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00 Estudios e informes técnicos de programas y

proyectos de apoyo ministerial Documento

Subproducto 11:



ministerial

Documento

Subproducto 2:



Documento

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Dirección y controlBlock Adhesivo 18 Unidad 244 2212 11 7.00 126.00 46.00 50.00 30.00

Block Adhesivo 20 Unidad 244 2214 11 10.00 200.00 66.00 50.00 84.00

Block Adhesivo 20 Paquete 12 unidades 244 2213 11 27.00 540.00 100.00 200.00 240.00

Block de Notas 20 Unidad 244 13512 11 5.00 100.00 - 100.00 -

Carpetas 190 Unidad 244 29078 11 5.00 950.00 200.00 150.00 600.00

Cuaderno 6 Unidad 244 28757 11 15.00 90.00 100.00 - (10.00)

Libreta 30 Unidad 244 4893 11 5.00 150.00 75.00 - 75.00

Libro de Actas 1 Unidad 244 9801 11 50.00 50.00 50.00 -

Suscripción 1 Unidad 245 30670 11 700.00 700.00 700.00

Suscripción 1 Unidad 245 3612 11 700.00 700.00 700.00

Espiral 20 Unidad 268 4544 11 10.00 200.00 100.00 - 100.00

Espiral 30 Unidad 268 25664 11 10.00 300.00 - 100.00 200.00

Espiral 30 Unidad 268 4545 11 10.00 300.00 300.00 - -

Espiral 40 Unidad 268 4547 11 10.00 400.00 100.00 - 300.00

Espiral 4 Unidad 268 4542 11 10.00 40.00 - 40.00 -

Espiral 4 Paquete de 25 unidades 268 4546 11 10.00 40.00 - 40.00 -

Espiral 8 Paquete de 25 unidades 268 4540 11 10.00 80.00 80.00 - -

Folder 50 Unidad 268 4694 11 2.00 100.00 33.00 - 67.00

Folder 50 Unidad 268 4693 11 3.00 150.00 75.00 - 75.00

Pasta para encuadernado 425 Unidad 268 4699 11 2.00 850.00 - - 850.00

Pasta para encuadernado 10 Unidad 268 4698 11 75.00 750.00 250.00 500.00 -

Protector para hojas 2 Caja 268 4703 11 55.00 110.00 45.00 50.00 15.00

Banderitas Adhesivas 20 Blister de 125 Unidades 291 32766 11 7.00 140.00 - 100.00 40.00

Bolígrafo 30 Caja 291 2031 11 25.00 750.00 100.00 - 650.00

Bolígrafo 10 Unidad 291 2036 11 5.00 50.00 50.00 - -

Borrador 15 Unidad 291 2112 11 3.00 45.00 - 45.00 -

Cd r 1 Paquete 291 21404 11 200.00 200.00 - 175.00 25.00

Clip 20CAJA DE 100

UNIDADES 291 2020 11 5.00 100.00 50.00 - 50.00

Clip 20 Caja de 100 unidades 291 2022 11 8.00 160.00 52.00 - 108.00


Clip 14 Caja de 12 unidades 291 20331 11 25.00 350.00 116.00 200.00 34.00


Corrector 10 Unidad 291 2068 11 15.00 150.00 - 75.00 75.00

Dispensador 8 Unidad 291 22423 11 50.00 400.00 75.00 300.00 25.00

Dispensador 10 Unidad 291 2110 11 25.00 250.00 50.00 175.00 25.00

Engrapadora 10 Unidad 291 2052 11 60.00 600.00 500.00 - 100.00

Fasteners 20 Caja 291 2092 11 9.00 180.00 90.00 - 90.00

Goma de pegar 5 Tubo 291 5379 11 17.00 85.00 75.00 - 10.00

Grapa 10 Caja 291 2127 11 5.00 50.00 - 25.00 25.00

Humedecedor 2 Unidad 291 2063 11 5.00 10.00 10.00 - -

Lapiz 19 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 285.00 150.00 - 135.00

Marcador 24 Unidad 291 34579 11 5.00 120.00 - 80.00 40.00

Marcador 4 Caja 12 Unidades 291 47508 11 5.00 20.00 20.00 - -

Memoria usb 10 Unidad 291 33094 11 120.00 1,200.00 400.00 - 800.00

Mouse Pad 10 Unidad 291 4525 11 50.00 500.00 - 175.00 325.00

Perforador 2 Unidad 291 2111 11 40.00 80.00 - 80.00 -

Perforador 1 Unidad 291 2034 11 25.00 25.00 25.00 - -

Portalapiceros 6 Unidad 291 48293 11 50.00 300.00 50.00 - 250.00

Sacagrapa 10 Unidad 291 2070 11 5.00 50.00 - 50.00 -

Sacapuntas 23 Unidad 291 2071 11 2.00 46.00 - 20.00 26.00

Sello 2 Unidad 291 39512 11 150.00 300.00 175.00 - 125.00

Sello 3 Unidad 291 27890 11 100.00 300.00 250.00 - 50.00

Tape mágico 20 rollo 291 2091 11 15.00 300.00 175.00 - 125.00

Tijera 20 Unidad 291 2053 11 15.00 300.00 200.00 - 100.00

Paños (toallas) desinfectantes 6 Bote, 80 unidades 292 45301 11 15.00 90.00 - 90.00 -

Marcador 16 Unidad 293 51018 11 5.00 80.00 50.00 - 30.00

Pizarra 1 Unidad 293 27206 11 200.00 200.00 100.00 - 100.00

Mascarilla 1 Caja 295 29961 11 35.00 35.00 - - 35.00

Regleta 7 Unidad 297 28866 11 40.00 280.00 200.00 - 80.00

Ventilador 6 Unidad 322 34500 11 550.00 3,300.00 1,650.00 - 1,650.00

UPS 10 Unidad 328 42385 11 520.00 5,200.00 5,200.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Nomina personal permanente y temporal N/A N/A Varios N/A 11 N/A 12,075,593.00

Correos y telégrafos 1200 Unidad 114 N/A 11 22.00 26,400.00

Director,

Subdirector y

Jefes de

Deptos.

Subproducto 1:


bienes inmuebles

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Dirección y controlImpresión, encuadernación y reproducción 2006.25 Unidad 122 N/A 11 4.00 8,025.00

Viáticos en el interior 40400 Unidad 133 N/A 11 0.50 109,500.00

Reconocimiento de gastos 55000 Unidad 136 N/A 11 0.50 105,000.00

Transporte de personas 22 Unidad 141 N/A 11 200.00 4,550.00

Derechos de bienes intangibles 11 Unidad 158 N/A 11 700.00 8,372.00

Mant. y rep. de equipo de oficina 1 Unidad 162 N/A 11 420.00 500.00

Mant. y rep. de medios de transporte 207 Unidad 165 N/A 11 420.00 87,000.00

Código de cartucho: cd973al, Color: Magenta 4 Unidad 267 31500 11 145.00 580.00

Código de cartucho: CZ119A, Color Magenta; Marca HP,

670xl3 Unidad 267 57089 11 200.00 600.00

Código de cartucho: cd974al, Color Amarillo 4 Unidad 267 31501 11 145.00 580.00

Código de cartucho: CZ117A, Color negro; Marca HP 3 Unidad 267 36300 11 215.00 645.00

Código de cartucho: C9363WL, Marca: Hp, Uso: Impresora

# 97, Color: Tricolor10 Unidad 267 4340 11 405.00 4,050.00

Código de cartucho Cz131a; color Magenta; Marca Hp;

Número 711; Uso Impresora6 Unidad 267 54925 11 205.00 1,230.00

Código de cartucho: cd975al Color: Negro 6 Unidad 267 4511 11 250.00 1,500.00

Código de cartucho Cz129a; color Negro; Marca Hp;


Código de cartucho Cz132a; color Amarillo; Marca Hp;


Código de cartucho Cz132a; color Amarillo; Marca Hp;


Código de cartucho: cd972alColor: Cian 4 Unidad 267 31499 11 145.00 580.00

Código de cartucho: CZ118A; Color cian, Número 670xl 3 Unidad 267 36302 11 200.00 600.00

Código de cartucho: CZ120A; Color Amarillo, Número

670xl3 Unidad 267 57090 11 200.00 600.00

Código de cartucho Cz130a; color Cyan; Marca Hp;


Código de cartucho: CE255X Color: Negro, Marca: Hp,

Uso: Impresora5 Unidad 267 27894 11 1,800.00 9,000.00

Código de cartucho: CE390A M602. Marca: HP. Uso:

Impresora, Color: Negro, 10 Unidad 267 28348 11 1,375.00 13,750.00

Código de cartucho: Q5942X, color negro, marca HP 4 Unidad 267 4320 11 1,550.00 6,200.00

Código de cartucho: CC364X Uso: impresora; marca: hp;

color: negro; 6 Unidad 267 4436 11 1,200.00 7,200.00

Código de cartucho: CE505A Marca: Hp, Uso: Impresora,

Color: Negro20 Unidad 267 4601 11 625.00 12,500.00

Código de cartucho: CC364a Uso: impresora; marca: hp;

color: negro; 3 Unidad 267 4440 11 1,110.00 3,330.00

Código de cartucho Q7553x, Color Negro, Marca HP; Uso

Impresora10 Unidad 267 5182 11 1,365.00 13,650.00

Mant. y rep. de equipo de cómputo 20 Unidad 168 N/A 11 1,700.00 34,000.00

Mant. y rep. de otras maquinarias e quipos 50 Unidad 169 N/A 11 50.00 2,500.00

Primas y gastos de seguros y fianzas 100 Unidad 191 N/A 11 50.00 5,000.00

Impuestos, derechos y tasas 306 Unidad 195 N/A 11 20.00 6,127.00

Otros servicios 142 Unidad 199 N/A 11 15.00 2,140.00

Alimentos para personas 12 Unidad 211 N/A 11 1,700.00 21,275.00

Prendas de vestir 6 Unidad 233 N/A 11 900.00 6,000.00

Papel de escritorio 767.354597 Unidad 241 N/A 11 26.65 20,450.00

Papeles comerciales, cartones y otros 4.71428571 Unidad 242 30805 11 175.00 825.00

Productos de papel o cartón 175.35545 Unidad 243 N/A 11 105.50 18,500.00

Productos de artes gráficas 282.051282 Unidad 244 N/A 11 19.50 5,500.00

Libros, revistas y periódicos 1 Unidad 245 N/A 11 300.00 300.00

Especies timbradas y valores 1 Unidad 247 N/A 11 63.00 69.00

Llantas y neumáticos 5.26315789 Unidad 253 N/A 11 950.00 5,000.00

Artículos de caucho 12 Unidad 254 N/A 11 191.60 400.00

Elementos y compuestos químicos 2000 Garrafón 261 4877 11 12.00 2,700.00

Combustibles y lubricantes 100 Unidad 262 2405 11 100.00 10,000.00

Insecticidas, fumigantes y similares 15.375 Frasco 264 3602 11 40.00 615.00

Tintes, pinturas y colorantes (Almohadillas) 166 Unidad 267 3553 11 30.00 4,980.00

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. (Precio

aproximado diversos insumos)517.179487 Caja 268 2388 11 3.90 2,017.00

Otros productos químicos y conexos (Precio aproximado

diversos insumos)26.9360269 Unidad 269 31034 11 8.91 240.00

Otros productos metálicos 60 Unidad 289 28956 11 100.00 6,000.00

Útiles de oficina (Precio aproximado diversos insumos) 1515.2 Unidad 291 34176 11 12.50 18,940.00

Útiles de limpieza y productos sanitarios 100 Unidad 292 2856 11 22.10 4,360.00

Útiles educacionales y culturales. 10 Unidad 293 4657 11 16.90 1,400.00

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Dirección y controlÚtiles de cocina y comedor 200 Unidad 296 4522 11 16.90 2,300.00

Materiales, productos y acces. Eléctricos, cableado

estructurado de redes informátcias y telefónicas.1100 Unidad 297 1592 11 22.00 520.00

Mobiliario y equipo de oficina (Estanterias de metal mas

otros insumos) 15 Unidad 322 1593 11 1,370.00 20,550.00

Equipo de cómputo. Computadoras de escritorio 21 Unidad 328 89215 11,000.00 231,000.00

Escáner 3 Unidad 328 82878 20,000.00 60,000.00

Impresora 3 Unidad 328 42724 18,000.00 54,000.00

Otras maquinarias y equipos (Precio aproximado diversos

insumos)17.5757576 Unidad 329 2199 11 165.00 2,900.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Personal Permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A N/A 649,028.00 649,028.00 667,208.00

Complemento Personal al Salario del Personal Permanente N/A N/A 012 N/A 11 N/A N/A 598,568.00 598,568.00 612,811.00

Complemento por Antigüedad al Personal Permanente N/A N/A 013 N/A 11 N/A N/A 6,560.00 6,560.00 6,320.00

Complemento por Calidad Profesional al Personal

PermanenteN/A N/A 014 N/A 11 N/A N/A 19,500.00 19,500.00 24,000.00

Complementos Específicos al Personal Permanente N/A N/A 015 N/A 11 N/A N/A 907,660.00 682,660.00 1,024,480.00

Otras Remuneraciones de Personal Temporal N/A N/A 029 N/A 11 N/A N/A 325,757.00 328,400.00 342,443.00

Servicios Extraordinarios de Personal Permanente N/A N/A 041 N/A 11 N/A N/A - - -

Gastos de Representación en el Interior N/A N/A 063 N/A 11 N/A N/A 21,600.00 21,600.00 61,400.00

Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A N/A 238,289.00 - 227,324.00

Bonificación Anual (Bono 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A N/A - 442,613.00 -

Bono Vacacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A N/A - - 11,200.00

Energía eléctrica mensual 12 Unidad 111 N/A 11 600.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Agua potable mensual 12 Unidad 112 N/A 11 466.67 5,600.00 1,866.67 1,866.67 1,866.67

Guias prepago para correspondencia 715 Unidad 114 N/A 11 35.00 25,025.00 14,000.00 - 11,025.00

Papel membretado carta 25000 Unidad 122 N/A 11 0.31 7,750.00 4,650.00 - 3,100.00

Papel membretado oficio 43000 Unidad 122 N/A 11 0.36 15,480.00 9,000.00 - 6,480.00

Caratula y contracaratula oficio (impresión juego) 2500 Unidad 122 N/A 11 1.60 4,000.00 4,000.00 - -

Papel seguridad oficio (impresión) 2000 Unidad 122 N/A 11 1.15 2,300.00 2,300.00 - -

Hojas móviles (impresión) 1000 Unidad 122 N/A 11 0.80 800.00 - 800.00 -

Tarjetas de presentación (impresión) 200 Unidad 122 N/A 11 2.00 400.00 - 400.00 -

Membresia de servicio INFILE 1 Unidad 158 N/A 11 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - -

Licenciamiento CIVILCAD 2 UnIdas 158 N/A 11 22,500.00 45,000.00 45,000.00 - -

Mantenimiento preventivo fotocopiadora Kiocera 3 Unidad 162 N/A 11 535.00 1,605.00 535.00 535.00 535.00

Mantenimiento menor de vehículos 5 Unidad 165 N/A 11 3,200.00 16,000.00 3,200.00 6,400.00 6,400.00

Mantenimiento intermedio de vehículos 4 Unidad 165 N/A 11 6,000.00 24,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00

Mantenimiento mayor de vehículos 2 Unidad 165 N/A 11 9,000.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00 -

Otro tipo de mantenimiento 3 Unidad 165 N/A 11 2,166.67 6,500.00 4,333.33 - 2,166.67

Mantenimiento y Reparación de Computadoras 6 Unidad 168 N/A 11 600.00 3,600.00 - 3,600.00 -

Mantenimiento y Reparación de Escanner 1 unidad 168 N/A 11 6,400.00 6,400.00 6,400.00 - -

Mantenimiento, calibración y ajuste de estación total 4 Unidad 169 N/A 11 1,000.00 4,000.00 2,000.00 - 2,000.00

Mantenimiento, ajuste de GPS de Estacion Total 1 Unidad 169 N/A 11 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - -

GPS satelital para vehículos 4 Unidad 186 3258 11 2,500.00 10,000.00 10,000.00 - -

Prima de seguro equipos satelitales 1 Unidad 191 N/A 11 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - -

Habilitación de libro de hojas móviles 3000 Unidad 195 N/A 11 0.55 1,650.00 - 1,650.00 -

Autorización de libro de hojas móviles 6 Unidad 195 N/A 11 55.00 330.00 - 330.00 -

Autorización de impresión de hojas móviles 6 Unidad 195 N/A 11 5.50 33.00 - 33.00 -

Lavado de cortinas 110 Unidad 199 N/A 11 52.29 5,752.00 - 5,752.00 -

Agua Pura 1200 Cupon 211 33069 11 10.00 12,000.00 7,500.00 - 4,500.00

Café 200 Paquete 450gr 211 3505 11 25.00 5,000.00 - - 5,000.00

Azucar 200 Bolsa 2000gr 211 2406 11 13.00 2,600.00 - 1,690.00 910.00

cremora 10 Frasco 650gr 211 28004 11 40.00 400.00 400.00 - -

Té / sabor manzanilla 20 Caja 20 U 211 3533 11 11.00 220.00 220.00 - -

Té / sabor jamaica 10 Caja 20 U 211 3534 11 11.00 110.00 110.00 - -

Galleta 75 Paquete 6U 211 39917 11 16.00 1,200.00 800.00 - 400.00

Magdalena de vainilla 20 Unidad 211 22169 11 55.00 1,100.00 1,100.00 - -

Toalla de algodón 25 Unidad 232 13837 11 8.00 200.00 200.00 - -

Papel bond carta 75gr 148 Resma 241 1592 11 30.00 4,440.00 4,440.00 - -

Papel bond oficio 75gr 180 Resma 241 1593 11 32.00 5,760.00 5,760.00 - -

Folder manila carta 14 Paquete 100U 243 2190 11 38.00 532.00 532.00 - -

Folder manila oficio 14 Paquete 100U 243 2191 11 42.00 588.00 588.00 - -

Sobre manila carta 3 Paquete 100U 243 4811 11 35.00 105.00 - - 105.00

Sobre manila oficio 3 Paquete 100U 243 2204 11 44.00 132.00 - - 132.00

Papel higienico 29 Caja 12U 243 39666 11 300.00 8,700.00 4,800.00 - 3,900.00

Director

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0 Registro del Patrimonio Mueble e Inmueble

Subproducto 1:

Legalización de Bienes Muebles

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Dirección y controlToalla C-fold 1 Fardo 2340U 243 31044 11 400.00 400.00 - 400.00 -

Servilleta 40 Paquete 100U 243 26908 11 5.00 200.00 100.00 - 100.00

Maskin tape 1" 16 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 80.00 80.00 - -


Archivador 90 Unidad 244 2210 11 43.00 3,870.00 1,935.00 - 1,935.00

Libro empastado 400 hojas 4 Unidad 244 2223 11 75.00 300.00 300.00 - -

Cuaderno tipo universitario 28 Unidad 2447 27753 11 9.00 252.00 252.00 - -

Block de notas adhesivas 3x3 50 Unidad 244 2212 11 3.00 150.00 150.00 - -

Llanta todo terreno 235/70/R16 8 Unidad 253 9894 11 1,300.00 10,400.00 - 10,400.00 -

Cupon de combustible de Q100.00 800 Unidad 262 33102 11 100.00 80,000.00 80,000.00 - -

Cartucho de toner HP CE505A 9 Unidad 267 4601 11 575.00 5,175.00 5,175.00 - -

Cartucho de toner HP Q7553X 4 Unidad 267 5182 11 665.00 2,660.00 2,660.00 - -

Bolsa 70x51 cm 7 Paquete 30U 268 4829 11 20.00 140.00 40.00 100.00 -

Pasta para encuadernar carta 4 Paquete 50U 268 4699 11 45.00 180.00 - - 180.00

Pasta para encuadernar oficio 2 Paquete 50U 268 4698 11 60.00 120.00 - - 120.00

Emulsificador de piso 24 Galón 269 33984 11 255.00 6,120.00 - 6,120.00 -

Revitalizador de piso 6 Galón 269 31111 11 150.00 900.00 - 900.00 -

Silicon protector 4 Galón 269 10299 11 75.00 300.00 - 300.00 -

Boligrafo negro 0.5mm 75 Unidad 291 2023 11 1.10 82.50 82.50 - -

Boligrafo azul 0.5mm 150 Unidad 291 2072 11 1.10 165.00 165.00 - -

Boligrafo rojo punto mediano 25 Unidad 291 42972 11 1.10 27.50 27.50 - -

Marcador permanente negro 20 Unidad 291 2025 11 5.00 100.00 100.00 - -

Marcador permanente azul 20 Unidad 291 2049 11 5.00 100.00 100.00 - -

Marcador resaltador amarillo 75 Unidad 291 2004 11 5.00 375.00 375.00 - -

Fastener 56 Caja 50U 291 2092 11 9.00 504.00 504.00 - -

Clip 33mm 75 Caja 100U 291 2113 11 3.00 225.00 225.00 - -

Clip 50mm 75 Caja 100U 291 2022 11 5.00 375.00 375.00 - -

Clip binder 32mm 8 Caja 12U 291 20331 11 10.00 80.00 80.00 - -


Grapas calibre 26/6 20 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 100.00 100.00 - -


Tape mágico 3/4" 25 Rollo 36yd 291 2091 11 15.00 375.00 375.00 - -

CD-R 1 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 300.00 300.00 - -

Banderitas adhesivas 60 Paquete 125U 291 27888 11 5.00 300.00 300.00 - -

Hule para sello 21 Unidad 291 33509 11 40.00 840.00 840.00 - -

Refuerzos adhesivos 8 Caja 200U 291 42563 11 20.00 160.00 160.00 - -


Lapiz 75 Unidad 291 20339 11 2.00 150.00 150.00 - -

Limpiador lavatrastos 12 Envase 600gr 292 31168 11 18.00 216.00 216.00 - -

Limpiador en aerosol 12 Botella 292 3659 11 40.00 480.00 480.00 - -

Jabón para manos 110 Envase 800ml 292 32851 11 100.00 11,000.00 7,500.00 3,500.00 -

Desinfectante 3 Galón 292 2843 11 80.00 240.00 240.00 - -

Vajilla 1 Unidad 296 101824 11 500.00 500.00 500.00 -

Accesorios y Repuestos en General 1 Unidad 298 N/A 11 5,400.00 5,400.00 - 5,400.00 -

Vaso desechable (duroport) 35 Paquete 25U 299 73284 11 10.00 350.00 250.00 100.00 -

Sillas semiejecutivas 36 Unidad 322 55241 11 950.00 34,200.00 34,200.00 - -

Telefonos 5 Unidad 326 39866 11 600.00 3,000.00 3,000.00 - -

Escanner 1 Unidad 328 103926 11 16,500.00 16,500.00 - 16,500.00 -

Computadoras de Escritorio 6 Unidad 328 74838 11 9,400.00 56,400.00 - 56,400.00 -

Estación Total Topográfica 1 Unidad 329 59913 11 60,751.00 60,751.00 60,751.00 - -

Meta física

Meta

financieraDirector

Papel bond carta 75gr 80 Resma 241 1592 11 30.00 2,400.00 2,400.00 - -

Papel bond oficio 75gr 100 Resma 241 1593 11 32.00 3,200.00 3,200.00 - -



Papel higienico 5 Caja 12U 243 39666 11 300.00 1,500.00 1,500.00 - -

Archivador 20 Unidad 244 2210 11 43.00 860.00 430.00 - 430.00



Cartucho de toner HP CE505A 10 Unidad 267 4601 11 575.00 5,750.00 5,750.00 - -


Cartucho de toner HP C4911A 6 Unidad 267 22144 11 370.00 2,220.00 2,220.00 - -

Bolsa 70x51 cm 7 Paquete 30U 368 4829 11 20.00 140.00 - 140.00 -

Protector para hojas oficio 4 Paquete 100U 268 28064 11 50.00 200.00 200.00 - -






Subproducto 2

Actualización de Bienes Inmuebles

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Dirección y controlCD-R 1 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 300.00 300.00 - -


Fastener 14 Caja 50U 291 2092 11 9.00 126.00 126.00 - -

Clip 33mm 99 Caja 100U 291 2113 11 3.00 297.00 297.00 - -

Banderitas adhesivas 60 Paquete 125U 291 27888 11 5.00 300.00 300.00 - -

Grapas 5 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 25.00 25.00 - -

Goma de pegar 3 Bote 8oz 291 5378 11 10.00 30.00 30.00 - -

Papel bond carta 75gr 32 Resma 241 1592 11 30.00 960.00 960.00 -

Papel bond oficio 75gr 25 Resma 241 1593 11 32.00 800.00 800.00 -

Folder manila carta 2 Paquete 100U 243 2190 11 38.00 76.00 76.00 -


Maskin tape 1" 2 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 10.00 10.00 - 300.00

Papel higienico 5 Caja 12U 243 39666 11 300.00 1,500.00 - - -

Archivador 25 Unidad 244 2210 11 43.00 1,075.00 430.00 - -



Cartucho de tinta HP C4844A 2 Unidad 267 21041 11 360.00 720.00 720.00 - -


Protector para hojas oficio 1 Paquete 100U 268 28064 11 50.00 50.00 50.00 - -







CD-R 1 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 300.00 300.00 - -


Fastener 10 Caja 50U 291 2092 11 9.00 90.00 90.00 - -




Viaticos en el Interiior 65 Unidad 133 N/A 11 7,497.15 487,315.00 134,948.77 179,931.69

Reconocimiento de Gasto 24 unidad 136 N/A 11 3,862.50 92,700.00 27,037.50 30,900.00

Camisas 66 Unidad 233 N/A 11 50.00 3,300.00 3,300.00 -

Pantalones de Lona 44 Unidad 233 N/A 11 100.00 4,400.00 4,400.00 -

Zapatos tipo Botin 22 Unidad 233 N/A 11 445.45 9,800.00 9,800.00 -

Papel bond carta 75gr 80 Resma 241 1592 11 30.00 2,400.00 2,400.00 -

Papel bond oficio 75gr 115 Resma 241 1593 11 32.00 3,680.00 3,680.00 -

Papel bond oficio 80gr 8 Resma 241 46427 11 34.00 272.00 272.00 -

Papel bond 80gr 36"x150ft 3 Bobina 241 32968 11 300.00 900.00 900.00 -

Folder manila carta 9 Paquete 100U 243 2190 11 38.00 342.00 342.00 -

Maskin tape 1" 8 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 40.00 40.00 -

Papel higienico 11 Caja 12U 243 39666 11 300.00 3,300.00 1,500.00 -

Sobre manila carta 3 Paquete 100U 243 4811 11 35.00 105.00 - -

Sobre manila oficio 3 Paquete 100U 243 2204 11 44.00 132.00 - -

Archivador 15 Unidad 244 2210 11 43.00 645.00 430.00 -

Block de notas adhesivas 3x3 24 Unidad 244 2212 11 3.00 72.00 72.00 -

Cuaderno tipo universitario 11 Unidad 244 27753 11 9.00 99.00 99.00 -

Suscripción anual 2 Unidad 245 30670 11 500.00 1,000.00 - -

Timbres de Arquitectura 500 Unidad 247 38356 11 1.00 500.00 500.00 -

Papel fotográfico 36"x100ft 2 Bobina 269 32971 11 1,500.00 3,000.00 - 3,000.00





CD-R 2 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 600.00 600.00 - -


Fastener 20 Caja 50U 291 2092 11 9.00 180.00 180.00 - -

Refuerzos adhesivos 60 Caja 200U 291 42563 11 20.00 1,200.00 1,200.00 - -

Clip 50mm 99 Caja 100U 291 2022 11 5.00 495.00 495.00 - -

Lapiz 99 Unidad 291 20339 11 2.00 198.00 198.00 - -




Limpiador en aerosol 9 Botella 292 3659 11 40.00 360.00 360.00 - -

Vaso desechable (duroport) 12 Paquete 25U 299 73284 11 10.00 120.00 120.00 - -

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Meta

financiera

Meta física

Meta

financieraDirector

Mantenimiento preventivo montacarga marca Yale . 2 Servicio 165 N/A 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la

Toyota Hiace 1 Sevicio 165 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Pick

up1 Sevicio 165 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

Panel Chevrolet 1 Sevicio 165 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Servicio de manetnimiento de dispensadores de agua eviar

hongos y suciedad en su interior 2 Servicio 169 N/A 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

Servicio de reparación de filtros de agua eviar hongos y

suciedad en su interior 2 Servicio 169 N/A 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

Servicio de reparación de filtrosde agua eviar hongos y

suciedad en su interior 2 Servicio 169 N/A 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

Servicio de manetnimiento de dispensadores de agua eviar

hongos y suciedad en su interior 2 Servicio 169 N/A 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00

Servicio de mantenimiento a tanque hidroneumático

ubicado en el Almaén del TNGA 2 Servicio 169 N/A 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00

Servicio de mantenimiento de depositos de higuiene

femenina, corespondiene a diciembre 2019 10 Servicio 199 N/A 400.00 4,000.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00

Servicio de mantenimiento de elevador, correspondiente a

diciembre 20181 Servicio 199 N/A 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Servicio de reparacion de elevador, correspondiente a enero

a diciembre 201912 Servicio 199 N/A 1,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Servicio de fumigación 3 Servicio 199 N/A 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Servicio de mantenimiento de motor de persianas ubicadas

en las instalaciones del TNGA3 Servicio 169 N/A 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Papel higiénico 40 Caja (12 uniddes) 243 25395 300.00 12,000.00 12,000.00

Suscripción; Uso: Diario Oficial; Peirocidad: Anual 1 Unidad 245 30670 500.00 500.00 500.00

Pantalón para uniforme; Género: Femenino; Talla: A la

medida; Tela: Italiana21 Unidad (1 Unidad(es)) 233

Pendiente

creación de

código de

insumo

200.00 4,200.00 4,200.00

Capacitación de la Administración de riesgos NTG 13001.

Cumplimiento legal al Acuerdo Gubernativo 229-2014.

Capacitación al comité de emergencias.

1 Servicio 185

Pendiente

creación de

código de

insumo

15,000.00 15,000.00 15,000.00

Gardas de máquinaría, bloqueo y etiquetado 8 Servicio 329

Pendiente

creación dei

nsuo

2,750.00 22,000.00 22,000.00

Capacitación para Auditorías de Riesgos (Cedulas,

informes, etc. Manejo de químicos y cumplimiento de

NFPA 704. (Cedulas, informes, etc.) Cumplimiento legal

Acuerdo gubernativo 229-2014.

1 Servicio 185

Pendiente

creación de

código de

insumo

20,000.00 20,000.00 20,000.00

Archivos rodantes; Alto: 2.14 Metro(s); Ancho: 0.42

Metro(s); Carros rodantes: 3; Largo: 0.94 Metro(s);

Material: Metal; Módulos: 8;

3 Unidad (1) 322 101433 6,000.00 18,000.00 18,000.00

Aire acondicionado; Tipo: Mini splict; Accesorios

manjeadora y conensadora; que cubra el especio donse de

ubicarán

3 Unidad (1) 329

Pendiente

asignación

de código de

insumo,

depende de

la evaluación

que realicen

los

proveedores

7,500.00 22,500.00 22,500.00

Sillas ejecutivas; Ancho asiento 50 centimentros, asiento y

respado, acokinammient de esponca doblemente

acolchonada , descanzabrazos,

5 Unidad (1) 322Sillas

ejecutivas 750.00 3,750.00 3,750.00

13

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0 Direccion y coordinacion

Subproducto 1

Direccion y coordinacion

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Dirección y control Computadora portatil: Accesorios Mochila, mouse óptico y

mouse pad; Cámara web, frontal de alta definición;

Capacidad disco duro: 500 Gigabyte: Conectividad: Tarjeta

de red inalámbrita, memoria ram , Tarjeta de video: Intel

integrada; Unidad óptica externa: Dvd+/-rw. De acuerdo a

las especificaciones del dictamen de DTI

1 Unidad (1) 328 59359 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Capacitacion en Salud y seguridad Ocupacional para

brigadistas y comité.. 1 Servicio 185

Pendiente

creación de

código de

insumo

15,000.00 15,000.00 15,000.00

Sevicio de GPS para los 3 vehículos asignados en el TNGA 1 Servicio 199 N/A 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Tubo led; Balastro electrónico: Multivoltaje; Base: De dos

clavijas, perfil bajo de plástico; Bulbo: T8; Largo: 1200

Milímetro; Potencia: 18 Vatio; Tipo de encendido: Rápido;

Tipo de luz: Blanca; para ubicarlas en todas las áreas del

edificio

150 Unidad (1 Unidad(es)) 297 59806 150.00 22,500.00 22,500.00

Lámparas de iluminacion exterior para área perimetral 20 Unidades 297Pendiente

insumo1,000.00 20,000.00 20,000.00

Radios de comunicación 10 Unidades 326Pendiente

insumo1,000.00 10,000.00 10,000.00

Pintura para el exterior del edidfico 25 Cubeta 171

Pendiente

creación de

código de

insumo

1,000.00 25,000.00 25,000.00

Servicio de mantenimiento de cisterna 2 Servicio 199 N/A 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00

Fuentes de poder, Caracterísitcas de acuerdo a Dictamen de

la DTI 20 Unidad 328

Pendiente

creación de

código de

insumo

500.00 10,000.00 10,000.00

Escritorio modular, tamaño acorde al espacio asignado 5 Unidad 322

Pendiente

creación de

código de

insumo

700.00 3,500.00 3,500.00

Puerta para ubicarla en la sala de reuniones 1 Unidad 284Pendiente

crear insumo 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Servicio de instalacion de puerta en sala de reuniones 1 Servicio 199 N/A 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para

ventiladores Axiales para extraxión de Vapores residuales

Mantenimiento preventivo y correctivo para ventiladores

Axiales para extraxión de Vapores residuales

6 Servicio 162 N/A 1,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Azucar; Clase: blanca; 14 Arroba 211 85.00 1,190.00 1,190.00

Café; clase: Molido; Sabor: Clásico; 250 Paquete (460gramos) 211 3505 50.00 12,500.00 12,500.00

Agua; Clase: Purificada; Presentación: Cupón; 1120 Cupón (5 Galón) 211 33069 12.00 13,440.00 6,720.00 6,720.00

Camisa; Material: Algodón; Sexo: Femenino; Talla:

Pequeño; Tipo: Polo; Uso: Adulto;5 Unidad (1 Unidad(es)) 233 20970 95.00 475.00 475.00


Mediano; Tipo: Polo; Uso: Adulto;20 Unidad (1 Unidad(es)) 233 20971 95.00 1,900.00 1,900.00


Grande; Tipo: Polo; Uso: Adulto;5 Unidad (1 Unidad(es)) 233 20979 95.00 475.00 475.00

Pantalón; Forma: Recto; Material: Stretch; Sexo: Femenino;

Talla: L;6 Unidad (1 Unidad(es)) 233 32434 300.00 1,800.00 1,800.00

Pantanlón; Forma: Recto; Material: Stretch; Sexo:

Femenino; Talla: Xl;3 Unidad (1 Unidad(es)) 233 32435 300.00 900.00 900.00

Blusa; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: M; Tipo:

Formal;6 Unidad (1 Unidad(es)) 233 36867 135.00 810.00 810.00

Blusa; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo:

Formal;12 Unidad (1 Unidad(es)) 233 36869 135.00 1,620.00 1,620.00

Blusa; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: Xl; Tipo:


Blusa; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: Xxl; Tipo:


Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:

Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 37; Tipo:

Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;

2 Par (1 Unidad(es)) 233 38174 800.00 1,600.00 1,600.00

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Dirección y controlBotas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:



4 Par (1 Unidad(es)) 233 38175 800.00 3,200.00 3,200.00




6 Par (1 Unidad(es)) 233 38176 800.00 4,800.00 4,800.00




12 Par (1 Unidad(es)) 233 38177 800.00 9,600.00 9,600.00




6 Par (1 Unidad(es)) 233 38178 800.00 4,800.00 4,800.00




5 Par (1 Unidad(es)) 233 38179 800.00 4,000.00 4,000.00




5 Par (1 Unidad(es)) 233 38177 800.00 4,000.00 4,000.00

Pantalón; Género: Masculino; Material: Lona; Talla: A la

medida; Tipo: Operativo;145 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70227 101.00 14,645.00 14,645.00

Camisa; Género: Masculino; Manga: Corta; Material:

Algodón; Talla: A la medida; Tipo: Polo;145 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70604 95.00 13,775.00 13,775.00

Pantalón; Material: Lona; Sexo: Femenino; Talla: 32; Tipo:

Operativo;10 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70789 101.00 1,010.00 1,010.00


Operativo;15 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70790 101.00 1,515.00 1,515.00


Operativo;5 Unidad (1 Unidad(es)) 233 70791 101.00 505.00 505.00

Camisa; Género: Masculino; Manga: Larga; Talla: A la

medida; Tela: Algodón y poliéster; Tipo: Formal;9 Unidad (1 Unidad(es)) 233 72548 135.00 1,215.00 1,215.00


Talla: M;12 Unidad (1 Unidad(es)) 233 83374 300.00 3,600.00 3,600.00


Talla: Xxl;6 Unidad (1 Unidad(es)) 233 83375 300.00 1,800.00 1,800.00

Papel; Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño:

Carta; Tipo: Para fotocopiadora;500 Resma 500 Unidad(es) 241 1594 35.00 17,500.00 17,500.00

Papel; Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño:

Oficio; Tipo: Para fotocopiadora;300 Resma 500 Unidad(es) 241 1595 40.00 12,000.00 12,000.00

Papel higienico; Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de

bobina: 500 Metro(s);600 Unidad 1 (Unidad(es)) 243 25395 17.00 10,200.00 10,200.00

Servilleta; Color: Blanca; Diseño: Estampado; Material:

Papel;5 Paquete (500 unidades) 243 26912 40.00 200.00 200.00

Vaso deshechable; Capacidad: 8 Onza(s); Diseño: Con

agarradero; Material: Cartón;10 Paquete (50 Unidad(es)) 243 34378 40.00 400.00 400.00

Block adhesivo; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3

Pulgadas(s); Número de hojas: 400; Uso: Notas;40 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25140 32.50 1,300.00 1,300.00

Archivador; Agujeros: 2; Ancho de lomo: 3 pulgadas;

Material de revestimiento: Plástico; Tamaño: Carta;150 Unidad (1 Unidad(es)) 244 30621 25.00 3,750.00 3,750.00

Archivador; Agujeros: 2; Ancho de lomo: 3 pulgadas;

Material de revestimiento: Plástico; Tamaño: Oficio;300 Unidad (1 Unidad(es)) 244 30624 30.00 9,000.00 9,000.00

Llanta; Clase: Asfalto; Medida: 195 r15c; Pliegos: 8; Tipo:

Radial;4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 1933 1,000.00 4,000.00 4,000.00

Llanta; Clase: Todo terreno; Medida: 235/75 r15; Pliegos:

8;4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 32315 1,000.00 4,000.00 4,000.00

Llanta; Clase: Asfalto; Medida: 155 r12; Pliegos: 4; Tipo:

Radial;4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 42435 750.00 3,000.00 3,000.00

Sapito; Material: Hule; Tamaño: 10 Centímetro(s); Uso:

Depósito;30 Unidad (1 Unidad(es)) 254 33916 25.00 750.00 750.00

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Dirección y controlSoda; Clase: caustica; periócidad: sólido; densidad: 2100

kg/m3; 2,1 g/cm3; color: blanco;10 Envase (1 Galón) 261 3616 50.00 500.00 500.00

Dioxido de carbono; Estado: gaseoso; 3 Recarga de 10 libras 261 34833 200.00 600.00 600.00

Tiras reactivas para glucómetro; Área: Química; Método de

uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;15 Frasco (50 Unidad(es)) 261 39923 220.00 3,300.00 3,300.00

Polvo químico seco (p.q.s.); Tipo: abc; agente extintor:

fosfato monoamónico 75%;11 Recarga de 10 libras 261 47806 150.00 1,650.00 1,650.00

Polvo químico seco (p.q.s.); Tipo: abc; agente extintor:

fosfato monoamónico 75%;23 Recarga de 20 libras 261 47806 250.00 5,750.00 5,750.00

Clase: látex; (Impermeabilizante y aislante 20 Cubeta (5 galones) 261 51281 600.00 12,000.00 12,000.00

Ambroxol. Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica:

Solución jarabe; Vía de administración: Oral;25 Frasco (120 Mililitros) 266 86 25.00 625.00 625.00

Azitromicina; Acción: Infecciones; Concentración: 500mg;

Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 176 5.00 500.00 500.00

Cefixima; Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica:

Cápsula; Vía de administración: Oral;100 1 Unidad(es) 266 286 12.00 1,200.00 1,200.00

Ceftriaxona; Concentración: 1g; Forma farmacéutica:

Solución inyectable; Vía de dministración: Intravenosa;100 Vial (1 Unidad(es)) 266 300 15.00 1,500.00 1,500.00

Ciprofloxacina clorhidrato monohidrato; Concentración:

500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de


100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 336 20.00 2,000.00 2,000.00

Levofloxacina; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica:

Tableta; Vía de administración: Oral;100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 925 25.00 2,500.00 2,500.00

Loratadina; Concentración: 10 mg; Presentación: Tableta;

Vía de administración: Oral;100 Tableta (1 unidad) 266 959 8.00 800.00 800.00

Levadura (saccharomyces boulardii); Concentración:

200mg; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de


200 Sobre (1 Unidad(es)) 266 1299 9.00 1,800.00 1,800.00

Secnidazol; Concentración: 500 mg; presentación: tableta;

vía de administración: oral;100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 1313 40.00 4,000.00 4,000.00

Suero Oral, solución hidratante; Concentración: 45 meq;

Forma farmacéutica: Frasco; Vía de administración: Oral;150 Frasco (500 Mililitro) 266 1352 15.00 2,250.00 2,250.00

Tintura de benjui; Concentración: 10%; Uso: Antiséptico

local;3 Envase (1 Galón) 266 7133 500.00 1,500.00 1,500.00

Neurotropas; Concentración: 25000 ui; Vía de

administración: Intramuscular;200 Ampolla (3 Mililitro) 266 10319 37.00 7,400.00 7,400.00

Dipirona (metamizol sódico); Concentración: 500mg;

Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;15 Blister (10 Unidad(es)) 266 26586 30.00 450.00 450.00

Diclofenaco;Concentración: 1%; Forma farmacéutica: Gel;

Vía de administración: Tópico;7 Tubo (30 Gramos) 266 30118 30.00 210.00 210.00

Enzimas Digestivas; Concentración: 100 mg; Especialidad:

Pancreatina; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de


40 Blister (10 Unidad(es)) 266 30127 35.00 1,400.00 1,400.00

Albendazol; Concentración: 200 mg; Forma farmacéutica:

Cápsula; Vía de administración: Oral;10 Blíster (10 Unidad(es)) 266 34048 35.00 350.00 350.00

Bromopide; Concentración: Acción del medicamento:

Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica:

Cápsula; Vía de administración: Oral;

15 Caja (10 Unidad(es)) 266 34556 35.00 525.00 525.00

Acetaminofen + fenilefrina + clorfeniramina maleato +

dextrometorfano; Acción del medicamento: Antigripal;

Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta;

25 Blister (10 Unidad(es)) 266 34558 35.00 875.00 875.00

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Dirección y controlDestrometorfano. Acción del medicamento: Antitusivo;

Concentración: 300 mg / 100 ml; Forma farmacéutica:

Jarabe; Vía de administración: Oral;

25 Frasco (120 Mililitros) 266 34591 25.00 625.00 625.00

Dextrometorfano+cloruro de amonio+clorfeniramina

maleato; Acción del medicamento: Antitusivo;

Concentración: 10+70+1mg; Forma farmacéutica: Jarabe;

Vía de administración: Oral;

50 Frasco (120 Mililitros) 266 34593 25.00 1,250.00 1,250.00

Hidroxido de aluminio + magnesio + simeticona; Acción

del medicamento: Antiácido; Concentración: 4 + 4 + 0.4;

Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral;

50 Frasco (120 Mililitro) 266 34605 12.00 600.00 600.00

Concentración: 500mg + 65mg; Forma farmacéutica:

Tableta; Vía de administración: Oral; 20 Caja (16 Unidad(es)) 266 35479 35.00 700.00 700.00

Acetaminofén (paracetamol); Acción: Alivia el dolor;

Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía


400 Unidad (1 Unidad(es)) 266 35495 2.00 800.00 800.00

Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada); Concentración:

3%; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de administración:

Tópico;

2 Bote (1 Galón) 266 36323 100.00 200.00 200.00

Nitazoxanida; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica:

Comprimido; Vía de administración: Oral;200 Unidad (1 Unidad(es)) 266 37219 14.00 2,800.00 2,800.00

Claritromicina; Concentración: 500mg; Forma

farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;150 Unidad (1 Unidad(es)) 266 37323 10.00 1,500.00 1,500.00

Antiespasmodico simple; Concentración: 10mg; Forma

farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; 150 Unidad (1 Unidad(es)) 266 37350 5.00 750.00 750.00

Lidocaína clorhidrato sin epinefrinaConcentración:

20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable;10 Vial (50 Mililitro) 266 37569 30.00 300.00 300.00

Diclofenaco sódico; Acción: Analgésico; Concentración:

50mg; Forma farmacéutica: Tableta comprimida;15 Blister (10 unidades) 266 38942 45.00 675.00 675.00

Diclofenaco sódico; Acción: Analgésico; Concentración:

100mg; Forma farmacéutica: Tableta comprimida;15 Blíster (10 Unidad(es)) 266 38965 20.00 300.00 300.00

Dexketoprofeno; Concentración: 50 mg; Forma

farmacéutica: Tableta comprimida; Vía de administración:

Oral;

20 Blíster (10 Unidad(es)) 266 39353 35.00 700.00 700.00

Ibuprofeno; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica:

Cápsula; Vía de administración: Oral;15 Blíster (10 Unidad(es)) 266 39429 25.00 375.00 375.00

Ibuprofeno; Forma farmacéutica: cápsula; concentración:

600mg; vía de administración: oral;20 Blíster (10 Unidad(es)) 266 39432 25.00 500.00 500.00

Amoxicilina + ácido clavulánico; Concentración: 125 mg +

875 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de


150 Unidad (1 Unidad(es)) 266 45090 15.00 2,250.00 2,250.00

Esomeprazol; Concentración: 40 mg; Forma farmacéutica:

Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral;200 Unidad (1 Unidad(es)) 266 46951 10.00 2,000.00 2,000.00

Cianocobalamina + clorhidrato de piridoxina + diclofenaco

sódico + tiamina mononitrato; Concentración: 1 mg/ 100

mg/ 100mg/ 100 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de

128 Unidad (1 Unidad(es)) 266 47078 4.00 512.00 512.00

Dextrometorfano + ambroxol; Concentración: 113mg +

150mg; Forma farmacéutica: Solución; Vía de


15 Frasco (150 Mililitro) 266 48196 75.00 1,125.00 1,125.00

Gluconato de clorhexidinaAcción: Antiséptico;

Concentración: 4%; Forma farmacéutica: Líquida; Via de

administración: Tópico;

2 Envase (1 Galón) 266 55883 200.00 400.00 400.00

DonperidanaConcentración: 10 Miligramos(s); Forma

farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;4 Caja (30 unidades) 266 56442 65.00 260.00 260.00

Bromuro de clidinio + clordiazepóxido; Concentración:

2.5mg + 5mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de


100 Unidad (1 Unidad(es)) 266 57847 5.00 500.00 500.00

Relajante y tranquilizante natural; Composición: Valeriana,

pasiflora, azahares de naranja, tilo, lúpulo, menta, albahaca,

ruda, boldo y apio; Forma farmacéutica: Cápsula; Via de


200 Unidad (1 Unidad(es)) 266 57854 90.00 18,000.00 18,000.00

Pintura; Color: Varios; Tipo: Aceite; 25 Cubeta (5 galones) 267 3626 900.00 22,500.00 22,500.00

Pintura; Envase: Plástico; Tipo: Acrílica; 25 Cubeta (5 galones) 267 3627 900.00 22,500.00 22,500.00

Espiral;Material: Plástico; Medida: 7/8 pulgada; Uso:

Encuadernar; 45 Unidad (1 Unidad(es)) 268 4541 3.00 135.00 135.00

Espiral; Material: Plástico; Medida: 3/8 pulgada; Uso:

Encuadernar; 50 Unidad (1 Unidad(es)) 268 4543 3.00 150.00 150.00

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Dirección y controlEspiral; Material: Plástico; Medida: 2 pulgadas; Uso:

Encuadernar;1 Caja (25 unidades) 268 4554 125.00 125.00 125.00

Espiral; Grosor: 1/2 pulgada; Material: Plástico; Uso:

Encuadernar; 2 CAJA (50 Unidad(es)) 268 4690 100.00 200.00 200.00

Espiral; Grosor: 1 pulgada; Material: Plástico; Uso:

Encuadernar; 2 CAJA (50 Unidad(es)) 268 4691 100.00 200.00 200.00

Pastas; Material: Plástico; Tipo: Carta; Uso: Encuadernar; 6 Paquete (50 Unidad(es)) 268 4699 125.00 750.00 750.00

Protector para hojas; Tipo: Oficio; 2 Caja 100 Unidad(es) 268 4703 75.00 150.00 150.00

Protector para hojas; Tipo: Carta; 2 Caja 100 Unidad(es) 268 4704 65.00 130.00 130.00

Tenedor Desechable; Material: Plástico; 15 Paquete (25 unidades) 268 4716 8.00 120.00 120.00

Bolsa; Ancho: 50 Centímetro(s); Capacidad: 110 Libra(s);

Color: Rojo; Grosor: 300 Micrómetro(s); Largo: 91

Centímetro(s); Material: Polietileno de baja densidad;

20 Paquete (50 Unidad(es)) 268 26655 250.00 5,000.00 5,000.00

Bolsa; Ancho: 35 Pulgadas(s); Calibre: 6 Miligramos(s);

Largo: 48 Pulgadas(s); Material: Plástico;4000 Unidad (1 Unidad(es)) 268 35477 4.00 16,000.00 16,000.00

Bolsa; Ancho: 35 Pulgadas(s); Calibre: 6 Miligramos(s);

Largo: 48 Pulgadas(s); Material: Plástico;3000 Unidad (1 Unidad(es)) 268 35486 2.50 7,500.00 7,500.00

Caja; Alto: 40 Centímetro(s); Ancho: 50 Centímetro(s);

Contiene: Asas y tapadera; Largo: 60 Centímetro(s);

Material: Plástico;

105 Unidad (1 Unidad(es)) 268 53596 110.00 11,550.00 11,550.00

Bomba de Trasiego; Accionamiento: Manual; Diámetro de

tubo: 2.25 Centímetro(s); Largo de manguera: 1.2 Metro(s);

Largo del tubo: 85 Centímetro(s); Material: Plástico; Tipo:

Sifón;

2 Unidad (1 Unidad(es)) 268 56220 1,500.00 3,000.00 3,000.00

Inodoro con tanque; Capacidad de descarga: 6 Litro(s);

Estilo: Elongado; Material: Porcelana vitrificada; Tipo:

Ecológico (doble descarga);

14 Unidad (1 Unidad(es)) 273 34092 1,000.00 14,000.00 14,000.00

Lavamanos; Agujeros de grifo: 1; Color: Blanco; Material:

Porcelana; Tipo: De pedestal;15 Unidad (1 Unidad(es)) 273 40004 750.00 11,250.00 11,250.00

Mingitorio; Material: Porcelana; Tipo: Ovalo; 8 Unidad (1 Unidad(es)) 273 47777 1,200.00 9,600.00 9,600.00

Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura:

Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;25 SACO (100 Libra) 274 3645 80.00 2,000.00 2,000.00

Jabón; Tipo: Gel; Uso: Dispersador; 120 Bolsa (800 mililitro) 292 2855 50.00 6,000.00 6,000.00

Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos; 100 Envase (800 Mililitro) 292 32851 60.00 6,000.00 6,000.00

Desodorante ambiental; Tipo: aerosol 70 Bote 400 mililitro 292 43770 350.00 24,500.00 24,500.00

Depresor de lengua; Ancho: 16-20 milímetros; Capacidad:

12-16 centímetros; Material: Madera pulida libre de astilla;2

Caja/bolsa (100

Unidad(es))295 2522 25.00 50.00 50.00

Guantes; Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo:

Si; Material: Nitrilo; Talla: M;200 Par (1 Unidad(es)) 295 7572 5.00 1,000.00 1,000.00

Venda; Tipo: elástica; largo : 5 yardas; estéril: no pulgadas;

ancho : 4; material: algodón y poliéster;20 Individual (1 Unidad(es)) 295 9627 20.00 400.00 400.00

Venda; Tipo: Elástica; Largo: 5 Yarda; Estéril: No;

Ancho: 6 Pulgadas; Material: Algodón Y Poliéster;10 Individual (1 Unidad(es)) 295 9628 20.00 200.00 200.00

Lanceta; Material de aguja: Acero inoxidable; Material del

mango: Plástico; Uso: Extracción de sangre;8 Paquete (200 Unidad(es)) 295 19592 250.00 2,000.00 2,000.00

Aguja hipodérmica; Calibre: 22 g x 1 1/2; Descartable: Si;

Estéril: Si; Forma: Tribiselada; Libre de pirógenos: Si;

Material: Acero inoxidable; Siliconizada: Si;

2 Caja (100 Unidad(es)) 295 26760 75.00 150.00 150.00

Aplicador de Palillo; Bastoncillo: Madera; Longitud: 16

Centímetro(s);5 Bolsa (100 Unidad(es)) 295 31318 35.00 175.00 175.00

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Dirección y controlAguja: Biselada; Aguja medida: 22g x 1 1/2 pulgada;

Capacidad: 5 Centímetro Cúbico; Graduación:

Milimetrada; Tipo: Desechable;

100 Unidad (1 Unidad(es)) 295 32081 1.75 175.00 175.00

Cinta quirúrgica; Ancho: 1 Pulgadas(s); Color: Piel; Tipo:

Desechable; Uso: Médico;10 Rollo (1 Unidad(es)) 295 32800 8.00 80.00 80.00

Cinta quirúrgica; Medida: 2 Pulgadas(s); Tipo: Desechable;

Uso: Médico;10 Unidad (1 Unidad(es)) 295 36454 12.00 120.00 120.00

Jeringa; Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril,

descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople

luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada

tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ;

100 Unidad (1 Unidad(es)) 295 36780 1.25 125.00 125.00

Guantes; Clase: Estéril descartable; Con talco: Si; Material:

Látex; Talla: 7; Tipo: Ortopédico; Uso: Quirúrgico;98 Par (1 Unidad(es)) 295 38130 2.00 196.00 196.00

Gasa; Ancho: 10 Centímetro(s); Condición: Estéril; Largo:

10 Centímetro(s); Material: 100% algodón;500 Unidad (1 Unidad(es)) 295 49137 8.50 4,250.00 4,250.00

Cilindro de oxigeno; Capacidad: 660 Litro; Incluye:

Carretilla, regulador, humidificador y cánula; Tipo: e; 2 Unidad (1 Unidad(es)) 329 83498 2,500.00 5,000.00 5,000.00

Pulidora industrial para pisos 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329

Pendiente

creación de

código de

insumo

2,500.00 2,500.00 2,500.00

Servicio de incineración y destrucción de Rollos de foil 1 Servicio 115 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Servicio de extracción de basura 12 Servicio 115 N/A 601.00 7,212.00 2,404.00 2,404.00 2,404.00

Incineración y destrucción de desechos sólidos 3 Servicio 115 N/A 8,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Unidad bacteriostática / desodorizante que funciona en

forma permanente y automática por goteo en mingitorios y/o

inodoros eliminando malos olores y acumulación de sarro.

SERVICIO MENSUAL de recargas de líquido sanitizante y

mantenimiento de equipos.

11 Servicio 199 N/A 455.00 5,005.00 1,365.00 1,820.00 1,820.00

Servicio de mantenimiento a 7 maquinas de escribir de

diferentes marcas, ubicadas en todo el TNGA (1 es urgente

del area de bovedas)

7 Servicio 162 N/A 1,500.00 10,500.00 10,500.00

Aromatizante automático y programable en spray para todo

tipo ambientes, su fórmula contiene desodorizante para

prolongar la fragancia. SERVICIO MENSUAL de cambio

de spray y mantenimiento de equipos. Variedad de aromas

disponibles.

12 Servicio 199 N/A 195.00 2,340.00 780.00 780.00 780.00

Servicio de energía eléctrica 12 Servicio 111 N/A 25,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Servicio de agua potable 12 Servicio 112 N/A 3,500.00 42,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

Servicio de mantefnimiento correctivo Montacarga marca

Yale uso promedio 200 horas 1 Servicio 165 N/A 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Servicio de Alarma para instalarlo en el edificio del TNGA 1 Servicio 169 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Servicio de mantenimiento de reparacion de alarma contra

fuego ubicado en el TNGA1 Servicio 169 N/A 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Servicio de mantenimiento y reparación de detectores de

humo ubicado en el TNGA1 Servicio 169 N/A 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Servicio de arreglo de drenajes de sanitarios, migitorios y

lavamanos 1 Servicio 171 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Sevicio de reparación y remozamiento de la corona del

edificio del TNGA 1 Servicio 171 N/A 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Servicio de impermeabilización del tercer nivel (terraza) del

edificio del TNGA1 servicio 171 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Servicio de remozamiento del piso del segundo nivel del

edificio del TNGA 1 remozamiento 171 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Sevicio de pintura del área interior y exterior del edificio del

TNGA1 Servicio 171 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

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Dirección y controlMantenimiento y reparacion de instalaciones electricas del

edificio del TNGA1 Servicio 174 N/A 300,000.00 300,000.00 300,000.00

Servicio de reubicación y ordenamiento de cables de

telefonía.1 Servicio 174 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Diplomado en Seguridad Ocupacional con certificación,

para miembros del Comité de SSO del TNGA1 Servicio 185

Pendiente

creación de

código de

insumo

90,000.00 90,000.00 90,000.00

Servicio de profesional juridicos en materia de

administracion publica y patrimonio cultural , para el

desarrollo del marco juridico que sustente la creacion y

funcion del museo del TNGA

1 Servicio 183

Pendiente

creación de

código de

insumo

150,000.00 150,000.00 150,000.00

Servicio profesionales en Ingenieria civil especializado en

estructuras para el desarrollo tecnico, de obras de

infraestructura para la creacion y funcion del museo del

TNGA

1 Servicio 188

Pendiente

creación de

código de

insumo

150,000.00 150,000.00 150,000.00

Servicio profesionales en Licenciatura en Arquitectura

especializado en gestion del patrimonio cultural con

conocimiento y experiencia en museografia y museologia

para la creacion y funcion del museo TNGA

1 Servicio 188

Pendiente

creación de

código de

insumo

150,000.00 150,000.00 150,000.00

Implementación de Plan de Seguridad Ocupacional 1 Servicio 189

Pendiente

creación de

código de

insumo

125,000.00 125,000.00 125,000.00

Implementación de Progama de Salud Ocupacional 1 Servicio 189

Pendiente

creación de

código de

insumo

100,000.00 100,000.00 100,000.00

Servicios profesionalres para el desarrollo de la Cultura de

Salud y Seguridad Ocupacional para el TNGA 1 Servicio 189

Pendiente

creación de

código de

insumo

100,000.00 100,000.00 100,000.00

Servicio de seguridad y vigilancia en el área perimetral del

edificio que ocupa el Taller Nacional de Grabados en Acero

para 4 meses

1 Servicio 197 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Servicio de seguridad y vigilancia en el área perimetral del

edificio que ocupa el Taller Nacional de Grabados en Acero

para 8 meses

1 Servicio 199 N/A 160,000.00 160,000.00 160,000.00

Servicio de Limpieza para las instalaciones del Taller

Nacional de Grabados en Acero para 4 meses1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Servicio de Limpieza para las instalaciones del Taller

Nacional de Grabados en Acero para 8 meses 1 Servicio 199 N/A 180,000.00 180,000.00 180,000.00

Servicio de colocacion de la malla galvanizada 1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Mantenimiento a Sistema de circuito de monitoreo de

seguridad de las áreas del edificio de TNGA1 Servicio 199 N/A 38,500.00 38,500.00 38,500.00

Servicio de ordenamiento y digitalizacion de documentos

para archivo del área administrativa del TNGA1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00


para la unidad de archivo del área de Dirección del TNGA1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00


para archivo del área de la Sección de Logística y Opertiva

del TNGA

1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Servicio de instlación de inodoros con tanque, lavamanos,

migitorios1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Toalla; Uso: Manos; Diseño: Rollo; Material: Papel; 270 Caja (6 Unidad(es)) 243 28217 280.00 75,600.00 75,600.00

Toalla; Ancho: 200 Milímetro; Clase: Ultra absorbente;

Largo: 300 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; 600 Unidad (1 Unidad (es)) 243 61669 64.00 38,400.00 38,400.00

Malla gavanizada para colocar en el área perimetral sobre la

corona del edifcio del TNGA, de acuerdo a los metros

cuadrados

818 Unidades 282

Pendiente

creación de

código de

insumo

110.00 89,980.00 89,980.00

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Dirección y control Montacargas eléctrico; Capacidad de levante: 3 toneladas,

Motor Eléctrico 1 Unidad (1 Unidad(es)) 325

Pendiente

creación dei

nsumo

200,000.00 200,000.00 200,000.00

Detectores de humo a ubicar en áreas donde hacen falta 1 unidades 329

pendente

creación dei

nsumo

200,000.00 200,000.00 200,000.00

Planta de energía eléctrica 1 Unidad 329

Pendiente

creación de

código de

insumo

200,000.00 200,000.00 200,000.00

Servicio de calibración y ajuste de la balanza digital, para la

medición del peso de las distintas bobinas de papel.1 Servicio 169 N/A 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Servicio de mantenimiento correctivo de la unidad Chiller, y

su respectivo mantenimiento Para mantener en buen

funcionamiento la unidad de enfriamiento marca Chiller

2 N/A 161 N/A 7,000.00 14,000.00 7,000.00 7,000.00

Servicio de arrendamiento de impresora digital a color de

alto rendimiento1 Servicio 153 N/A 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Servicio de Mantenimiento Preventivo trimestral para

equipo de Placas Fotopolímeras Máquina: CTP Mako 4;

procesadora de placas marca: Raptor 68

1 N/A 161 N/A 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Servicio de mantenimiento correctivo maquinaria de

tipografia 1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00


Guillotinas 1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00


Estampado1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Servicio de mantenimiento correctivo de maquina rotativa,

instalación y reparación de componentes1 Servicio 161 n/a 89,900.00 89,900.00 89,900.00

Servicio de reparación de prensa Speed Master 72-ZP, con

número de bien TNGA-6676F1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Servicio de mantenimiento de maquinaria Offset 1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Servicio de mantenimiento correctivo anual de 4 contadoras

Máquina: Count Wise; Modelo: CM SM.1 N/A 169 N/A 32,000.00 32,000.00 32,000.00

Computadora de escritorio de acuerdo con las

especificaciones suministradas por la Dirección de

Tecnologías de la Información

12 Unidad (1 Unidad(es)) 328 59342 6,000.00 72,000.00 72,000.00

Impresoras; Capacidad de bandeja: 2 de 550 hojas; Ciclo de

trabajo mensual: 200000 páginas; Memoria ram: 2

Gigabyte; Procesador: 1.75 GigaHercio; Láser a color;

Velocidad de impresión: 45 páginas por minuto;

2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 100213 45,000.00 90,000.00 90,000.00

Impresoras; Bandeja: 2 de 550 hojas ; Ciclo de trabajo

mensual: 200000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet

10/100/1000; Impresión a doble cara: Automático;

Memoria ram: 2 Gigabyte; Procesador: 1.75 GigaHercio;

Tecnología: Láser a color; Velocidad de impresión: 45

páginas por minuto;

2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 100213 45,000.00 90,000.00 90,000.00

Impresoras; Bandeja: 2 de 550 hojas ; Ciclo de trabajo

mensual: 200000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet

10/100/1000; Impresión a doble cara: Automático;

Memoria ram: 2 Gigabyte; Procesador: 1.75 GigaHercio;

Tecnología: Láser a color; Velocidad de impresión: 45

páginas por minuto;

2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 100213 45,000.00 90,000.00 90,000.00

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Dirección y control Impresoras Multifuncionales; Capacidad de bandeja: 2 de

500 hojas y una de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual:

125000 páginas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet, usb

y wifi; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Impresión,

copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte; Resolución

de copiadora: 600 puntos por pulgada ( ppp); Resolución

de impresión: 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp);

Tecnología: Láser a colores y dúplex; Velocidad de

impresión: 35 páginas por minuto;

2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 84052 45,000.00 90,000.00 90,000.00

Impresoras Multifuncionales; Capacidad de bandeja: 2 de









2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 84052 45,000.00 90,000.00 90,000.00

Impresoras Multifuncionales; Capacidad de bandeja: 2 de









2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 84052 45,000.00 90,000.00 90,000.00

Computadoras para diseño gráfico; uso: para el área de

diseño2 Servicio 328

Pendiente

(crear código

de insumo)

45,000.00 90,000.00 90,000.00

11 11 1,077,240.00 359,080.00 359,080.00 359,080.00

12 11 833,280.00 277,760.00 277,760.00 277,760.00

13 11 8,580.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00

14 11 22,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

15 11 1,264,089.00 349,363.00 457,363.00 457,363.00

29 11 627,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00

41 11 220,000.00 73,333.00 73,333.00 73,334.00

63 11 157,200.00 52,400.00 52,400.00 52,400.00

71 11 218,724.00 109,362.00 109,362.00

72 11 208,852.00 208,852.00

73 11 4,800.00 4,800.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financieraDirector

Servicio de calibración y ajuste de la balanza digital, para la

medición del peso de las distintas bobinas de papel.1 Servicio 169 N/A 31 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Capacitación de aspectos técnicos sobre mantenimiento y

reparación de maquinaria.12 Servicio 185

Pendiente de

creación31 1,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Talleres Diplomados 40 Servicio 185 27529 31 500.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00

Tinta; Uso: litográfico; Clase: secado por oxidación; color:

blanco opaco36 Kilogramo 267 30813 11 90.00 3,240.00 3,240.00

Tinta; Uso: litográfico; clase: secado por oxidación; color:

azul pantone ; código: 294 u;54 Bote (1 Kilogramos) 267 33136 11 90.00 4,860.00 4,860.00

Tinta; Uso: litográfico; clase: secado por oxidación; color:

azul pantone ; código: 287 u;54 Bote (1 Kilogramos) 267 33137 11 90.00 4,860.00 4,860.00

Tóner; Uso: impresora; marca: konica; código de cartucho:

tn321y; color: amarillo20 Unidad (1 Unidad(es)) 267 49818 32 1,056.00 21,120.00 21,120.00


tn321m; color: magenta20 Unidad (1 Unidad(es)) 267 49820 32 1,066.00 21,320.00 21,320.00


tn321c; color: cian20 Unidad (1 Unidad(es)) 267 49821 32 1,056.00 21,120.00 21,120.00

Renglones de nomina, personal permanente y temporal.


impresiones

Subproducto 1

Especies valorizadas impresas para

el Sector Público y Colegios

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Dirección y controlLíquido; tipo: lavador; caracterisitica: rodillos; para tipo de

máquina: planas y rotativas;2 Recipiente (1 Tonel) 269 5449 32 4,180.00 8,360.00 8,360.00

Solución de fuente; Color: transparente; placas: de

impresión; uso: limpieza de placas;2 Tonel (55 Galón) 269 37811 32 10,200.00 20,400.00 20,400.00

Foil para estampado en caliente / Rollo - 200 Pies() / Tipo:

Liso, Capa refractiva: Aluminio, Ancho: 24 Pulgadas(s)3 Rollo 269 54033 32 1,500.00 4,500.00 4,500.00

Revelador; Clase: Pl10; Tipo: Fotopolímero; 10 Tambo (20 Litro) 269 38243 32 1,400.00 14,000.00 14,000.00

Servicio de mantenimiento correctivo de la unidad Chiller, y

su respectivo mantenimiento Para mantener en buen

funcionamiento la unidad de enfriamiento marca Chiller

2 N/A 161 N/A 31 7,000.00 14,000.00 7,000.00 7,000.00

Mesa de Luz 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329Pendiente de

creación31 50,981.00 50,981.00 50,981.00

Servicio de Mantenimiento Preventivo trimestral para

equipo de Placas Fotopolímeras Máquina: CTP Mako 4;

procesadora de placas marca: Raptor.

1 N/A 161 N/A 31 40,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33

Servicio de mantenimiento correctivo anual de 4 contadoras

Máquina: Count Wise; Modelo: CM SM.2 N/A 161 N/A 31 16,000.00 32,000.00 16,000.00 16,000.00

Servicio de mantenimiento correctivo a diversa maquinaria

del Taller12 Servicio 161 N/A 31 15,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Diplomado en gestión de seguridad e higiene industrial 10 Servicio 185 54329 31 3,500.00 35,000.00 17,500.00 17,500.00

Papel; tipo: ledger; : 26 1/2"; largo: 35 1/2"; base: 120; uso:

especies valorizadas;300000 Pliego (1 Unidad(es)) 247 5539 32 7.20 2,160,000.00 2,160,000.00

Papel; Ancho: 23 pulgadas; largo: 35 pulgadas; tipo:

winter engomado; clase: blanco; base: 90;155000 Pliego (1 Unidad(es)) 247 47917 32 5.20 806,000.00 806,000.00

Papel; tipo: papel seguridad engomado hilos de seda : 23";

largo: 35"; gramaje: 90155000 Pliego (1 Unidad(es)) 247 47919 32 5.90 914,500.00 914,500.00

Tinta; Uso: Litográfico, Tipo: seguridad invisible

fluorescente, color: amarillo; 20 Kilogramo 267 4447 32 1,900.00 38,000.00 38,000.00


tn321k; color: negro30 Unidad (1 Unidad(es)) 267 49817 32 1,200.00 36,000.00 36,000.00

Foil para estampado en caliente; Tipo: de seguridad; efecto:

personalizado microscópico; ancho: 27 centímetro; buje:

25.4 milímetro; capa refractiva: aluminio ; grosor: 19

micrones; para ejercicio 2019

760 Rollo (65 metros) 269 34548 32 1,950.00 1,482,000.00 1,482,000.00

Sistema Laser de Grabado 1 Unidad (1 Unidad(es)) 321Pendiente de

creación31 89,900.00 89,900.00 89,900.00

Perforadora de agujas 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329Pendiente de

creación31 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Procesadora de placas ctp (computer to plate); Funciones

adicionales: Perforado integrado; Opciones de

automatización: Continuousload (de serie), unidad

monocasete (scu), unidad multicasete (mcu), cargador de

palés automático (apl); Resolución: 2400 puntos por

pulgada (ppp); Tamaño máximo de área de imagen: 938 x

1163 milímetros; Tamaño máximo de plancha: 950 x 1163

milímetros; Tecnología: Ctp de filmación térmica de 830

nanómetros; Velocidad: Serie f 28 planchas por hora, x 45

planchas por hora y z 62 planchas por hora;

1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 66844 31 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Impresora para producción se encuentra en investigación 2 Unidad (1 Unidad(es)) 328Pendiente de

creación31 65,000.00 130,000.00 130,000.00

Servicio de mantenimiento correctivo de maquina rotativa

instalación y reparación de componentes1 Servicio 161 N/A 31 89,900.00 89,900.00 89,900.00

Servicio de Reparación del Edificio, reparación de corona

de la parte superior del Edificio, que incluya instalación de

maya perimetral, cableados internos, instalación de

luminarias y pintura del edificio, adicionalmente el

levantado de la terraza y reinstalación de la terraza con

pintura de la misma

1 Servicio 171 N/A 31 700,000.00 700,000.00 700,000.00

Modificacion de los circuitos de iluminacion y fuerza de los

tres niveles del Taller1 Servicio 174 N/A 31 700,000.00 700,000.00 700,000.00

Montacargas; Capacidad de levante: 3 Tonelada; Cilindros:

4; Clase: Con sistema desmontable de clamp; Motor:

Combustion dual (gasolina/gas propano); Sistema

hidráulico del clamp: 1000 Libra por Pulgada Cuadrada;

Transmisión: Automática

1 Unidad (1 Unidad(es)) 325 61870 31 200,000.00 200,000.00 200,000.00

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Dirección y control11 11 594,894.00 198,298.00 198,298.00 198,298.00

12 11 599,678.00 199,892.67 199,892.67 199,892.67

13 11 9,330.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00

14 11 6,750.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00

15 11 756,600.00 252,200.00 252,200.00 252,200.00

71 11 143,944.00 47,981.33 47,981.33 47,981.33

72 11 143,943.00 47,981.00 47,981.00 47,981.00

73 11 4,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33

Meta física

Meta

financieraDirector

Cliché para impresión; Diseño: Personalizado; Material:

Metal;20 Unidad (1 Unidad(es)) 283 41404 300.00 6,000.00 2,100.00 2,400.00 1,500.00

juegos de Cliché para impresión; Diseño: Personalizado;

Juego: Hembra y macho; Material: Zinc; 10 Unidad (1 Unidad(es)) 283 50859 600.00 6,000.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00

Troquel; Material base: Material base; Material incrustado:

Metal; Medidas: Personalizadas; Tipo: Plano; Uso:

Troqueladora;

9 Unidad (1 Unidad(es)) 298 53590 700.00 6,300.00 1,400.00 2,800.00 2,100.00

Placa fotopolímera; Ancho: 550 Milímetro(s); Largo: 650

Milímetro(s); Material: Metal;300 Unidad (1 Unidad(es)) 283 38233 50.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00





Pegamento; Adhesivo; Característica: Goma; Para tipo de

máquina: Pegadora horizon sb-08; Tipo: Industrial;100 Unidad (1 Unidad(es)) 269 5451 200.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00

Wipe; Tipo: bola; color: blanco; 1000 Bola (1 Libra) 232 4657 15.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00

Caja Oficio; Material: Cartón; Clase: Corrugado; Ancho: 9

2/3 pulgada; Largo: 13 3/4 pulgada; Alto: 13 pulgada; 1000 Unidad (1 Unidad(es)) 243 46973 9.00 9,000.00 9,000.00

Caja carta; Alto: 13 Pulgadas; Ancho: 9 2/3 pulgadas;

Largo: 11.5 Pulgadas; Material: Cartón corrugado; 2000 Unidad (1 Unidad(es)) 243 98580 7.00 14,000.00 14,000.00

Esponja; Material: Caucho; Tipo: Litográfica; Clase:

Compresible; 50 Unidad (1 Unidad(es)) 254 46985 16.50 825.00 825.00

Thinner;clase: laca; uso: diluyente; destilación mínima: 75

grados celsius; destilación máxima: 175 grados celsius;110 Envase (1 Galón) 261 20692 40.00 4,400.00 2,200.00 2,200.00

Tornillo; Material: Metal; Cabeza: Especial; Largo: 2

Pulgadas(s); Uso: Guillotina prism 92; Tipo de rosca: Fina;

Diámetro: 11.85 Milímetro(s);

10 Unidad (1 Unidad(es)) 283 48516 1,200.00 12,000.00 12,000.00

Cotrolador de temperatura; Tipo: Digital; Material: Plástico;

Voltios: 110; Watts: 800; Amperios: 8; 4 Unidad (1 Unidad(es)) 297 46053 6,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00

Tambor de transferencia de imagen; Código: A7u40rd (dr

313k); Color: Negro; Uso: Impresora konica minolta

bizhub c368;

4 Unidad (1 Unidad(es)) 298 101400 1,465.00 5,860.00 2,930.00 2,930.00

Tambor de transferencia de imagen; Código: A7u40td

(dr313); Color: Amarillo, magenta y cian; Uso: Impresora

konica minolta bizhub c368;

12 Unidad (1 Unidad(es)) 298 101401 1,995.00 23,940.00 11,970.00 11,970.00

Tambor de transferencia de imagen; Código de cartucho:

408034 ; Color: Negro; Uso: Impresora ricoh sp c840dh; 4 Unidad (1 Unidad(es)) 298 102390 1,465.00 5,860.00 2,930.00 2,930.00

Tambor de transferencia de imagen; Código de cartucho:

408035 ; Color: Amarillo, magenta y cian; Uso: Impresora

ricoh sp c840dn;

12 Unidad (1 Unidad(es)) 298 102380 1,995.00 23,940.00 11,970.00 11,970.00

Tela de teflón; Espesor: 0.05 pulgadas; ancho: 1 metro;

clase: con adhesivo3 Rollo (1 Metro) 298 53965 450.00 1,350.00 1,350.00

Fleje de entrada de pliegos Material: Latón; Ancho de

lengüeta: 6 milímetro; Largo de lengüeta: 25 milímetro;

Largo: 125 milímetro; Diámetro de sujeción: 14.25

milímetro; Máquina: Heidelberg minerva; Grosor: 0.5

milímetro; Ancho: 15 milímetro;

40 Unidad (1 Unidad(es)) 298 54605 200.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00

Fleje central; Material: Latón; Ancho de lengüeta: 5

milímetro; Largo de lengüeta: 15 milímetro; Largo: 40

milímetro; Máquina: Heidelberg minerva; Grosor: 0.5

milímetro; Ancho: 18 milímetro; Lengüetas: 2;

48 Unidad (1 Unidad(es)) 298 54656 90.00 4,320.00 2,160.00 2,160.00

Subproducto 2



Sueldos y Salarios

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Dirección y control Cuchilla de sección;Número de parte: 71; Capacidad de

gramaje: 50 a 90 Gramos por Metro Cuadrado(s); Material:

Metal; Diámetro: 33 Milímetro(s); Largo: 57.6

Milímetro(s); Uso: Máquina contadora count wise;

5 Unidad (1 Unidad(es)) 298 54831 4,500.00 22,500.00 22,500.00

Pinza para folio; Ancho: 31 Milímetro(s); Grosor: 11

Milímetro(s); Largo: 13 13/16 pulgada; Material: Acero al

carbón; Uso: Máquina heidelberg 10x15;

6 Unidad (1 Unidad(es)) 298 55048 4,000.00 24,000.00 24,000.00

Tornillo, Marca: Wista; Modelo: Ws 70; Uso: Máquina

perforadora; Material: Acero inoxidable; 12 Unidad (1 Unidad(es)) 298 56953 100.00 1,200.00 600.00 600.00

Convertidor de frecuencia; Alimentación: 208 a 230

Voltio(s); Corriente: 15.0-13.6/6.8 amperio; Potencia: 5

Caballo de Fuerza(s); Fases: 3; Frecuencia: 60 Hercio(s);

Revoluciones por minuto: 1740;

1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 54335 6,500.00 6,500.00 6,500.00

Alcohol; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo:

Industrial;2 Tonel (55 Galón) 261 46608 1,900.00 3,800.00 1,900.00 1,900.00

Unidad de transferencia; Código: A161r71311; Uso:

Impresora konica minolta bizhub c368; 2 Unidad (1 Unidad(es)) 298 58430 3,125.00 6,250.00 3,125.00 3,125.00

Unidad de fusión; Compatible con modelos: C224 c284

c364 c284e c224e c368; Marca: Konica minolta; Uso:

Impresora;

2 Unidad (1 Unidad(es)) 298 57906 2,000.00 4,000.00 4,000.00

Unidad de revelado; Código: A0tk03d; Color: Negro; Uso:

Impresora konica minolta bizhub c368; 2 Unidad (1 Unidad(es)) 298 58428 1,450.00 2,900.00 2,900.00

Bolsa; Ancho: 35 pulgadas; largo: 48 pulgadas; material:

plástico; calibre: 6 mililitro;4000 Unidad (1 Unidad(es)) 268 35477 3.33 13,320.00 13,320.00

Agujas para máquina perforadora wista; Diámetro: 0.9

Milímetro; Largo: 28 Milímetro; Material: Acero

inoxidable;

1000 Unidad (1 Unidad(es)) 289 68440 25.00 25,000.00 25,000.00

Pinza para folio; Ancho: 3 Centímetro; Grosor: 1

Centímetro; Largo: 43.8 Centímetro; Material: Acero al

carbón; Uso: Máquina heidelberg 13x18; ;

8 Unidad (1 Unidad(es)) 298 75043 3,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00

Mesa de Luz 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329

Pendiente

(crear código

de insumo)

24,990.00 24,990.00 24,990.00

Cuchilla de corte para Máquina guillotina Prism 2 Unidad (1 Unidad(es)) 298

Pendiente

(crear código

de insumo)

10,000.00 20,000.00 20,000.00

Carbón; Ancho: 2 1/2 centímetro; Base: 1 1/2 centímetro;

Largo: 2 1/2 centímetro; Uso: Para motor de velocidad de la

máquina concept;

12 Unidad (1 Unidad(es)) 298 38501 500.00 6,000.00 6,000.00

Resistencias eléctricas; Capacidad: 240 Voltio(s);

Diámetro: 1/4 pulgada; Largo: 8 pulgada; Material: Cobre;

Tipo: Cartucho;

10 Unidad (1 Unidad(es)) 297 54460 700.00 7,000.00 7,000.00

Muelle de torsión; Material: Metal; Número de parte: He-

m01081; Uso: Pinza de entrega del lado del operador de la

máquina gto vp 52 heidelberg;

10 Unidad (1 Unidad(es)) 298 58425 1,000.00 10,000.00 10,000.00

Regulador de presión de aire; Acople para rosca: De 1/4

pulgadas; Capacidad: 1.5 mega pascales; Material:

Plástico; Rango de ajuste: 0.5 a 9 kgf/cm2; Tipo:

Reusable; Uso: Regulador de humedad;

4 Unidad (1 Unidad(es)) 298 85501 200.00 800.00 800.00

Termometro de infrarrojos; Alimentación: Baterías aa;

Aplicación: Industrial; Contiene: Puntero doble láser,

alarma programable; Emisividad: Ajustable; Exactitud: +/-

1°c +/-1.0%; Incluye: Probador de continuidad y tensión

ca/cc por luz, sonido y vibración, detector de tensión sin

contacto de 200 a 1000 voltios en corriente alterna y

estuche; Indicador de escala de medición: Centígrados -

Fahrenheit; Pantalla: Lcd; Relación de distancia al

objetivo: 12:1; Respuesta espectral: 8 a 14 micrones;

Temperatura: - 30° a 650° c; Tipo: Pistola;

1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 78156 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Arco para sierra; Incluye: Segueta; Largo: 12 Pulgadas;

Material: Acero; 2 Unidad (1 Unidad(es)) 286 88446 200.00 400.00 400.00

Masking tape; Ancho: 2 pulgadas 200 Rollo 25 yarda 243 2120 17.25 3,450.00 3,450.00

Masking tape; Ancho: 1 pulgada 250 Rollo 25 yarda 243 2193 10.00 2,500.00 2,500.00

servicio de automatizacion de maquina guillotina Frafhische

Union color verde 1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

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Dirección y control Papel; Tipo: Bond, Clase: Blanco, Gramaje: 56. Gramos(s),

Ancho: 34

Pulgadas(s)

15000 Bobina (1 libra) 241

Pendiente

(crear código

de insumo)

5.90 88,500.00 88,500.00

Papel; Tipo: Bond, Clase: Blanco, Gramaje: 56. Gramos(s),

Ancho: 34

Pulgadas(s)


Pendiente

(crear código

de insumo)

5.90 88,500.00 88,500.00

Papel; Tipo: Bond, Clase: Blanco, Gramaje: 56. Gramos(s),

Ancho: 34

Pulgadas(s)


Pendiente

(crear código

de insumo)

5.90 88,500.00 88,500.00

Papel; Tipo: Bond; Clase: Blanco; Gramaje: 90 gramos(s);

Ancho: 34 Pulgadas(s)15000 Bobina (1 libra) 241

Pendiente

(crear código

de insumo)

5.30 79,500.00 79,500.00

Papel; Tipo: Bond; Clase: Blanco premium; Ancho: 27

Pulgadas(s); Largo: 35 Pulgadas(s); Gramaje: 75;125000 Unidad (1 Unidad(es)) 241 58658 0.60 75,000.00 75,000.00

Papel; Ancho: 19 Pulgadas(s); Base: 15; Clase: Blanco;

Tipo: Autocopiativo cb;4000 Bobina (1 libra) 241 43031 8.50 34,000.00 34,000.00


Tipo: Autocopiativo cfb;3000 Bobina (1 libra) 241 43032 8.50 25,500.00 25,500.00


Tipo: Autocopiativo cf;4000 Bobina (1 libra) 241 43033 8.50 34,000.00 34,000.00

Papel bond; ancho 19 puladas; color: varios, gramaje 90 15250 Bobina (1 libra) 241 51867 5.90 89,975.00 89,975.00

Cuchilla de succión; Material: Metal; Uso: Maquina

contadora; Modelo: S-627x; Serie: 72; 7 Unidad (1 Unidad(es)) 298 54359 4,714.00 32,998.00 32,998.00

Repuestos varios para reparación para las máquinas

ubicadas en las áreas de estampado.22 Repuestos 298 N/A 4,000.00 88,000.00 24,000.00 32,000.00 32,000.00

Para reparación para maquinaria de producción; para las

máquinas ubicadas en las área de litografía.22 Repuestos 298 N/A 4,000.00 88,000.00 24,000.00 32,000.00 32,000.00

Para reparación para maquinaria de producción; para

reparación para las máquinas ubicadas en las área de

tipografía.

22 Repuestos 298 N/A 4,000.00 88,000.00 24,000.00 32,000.00 32,000.00

Para reparación para maquinaria de producción; para

reparación para las máquinas ubicadas en las área de

guillotina.

22 Repuestos 298 N/A 4,000.00 88,000.00 24,000.00 32,000.00 32,000.00

Valvula Neumática para Guillotina Prism 1 Unidad (1 Unidad(es)) 298

Pendiente

(crear código

de insumo)

40,000.00 40,000.00 40,000.00

Agujas de estrella para perforadora Wista 44 Unidad (1 Unidad(es)) 298

Pendiente

(crear código

de insumo)

2,500.00 110,000.00 110,000.00

Juego de matrices macho y hembra para perforadora Wista 2 Juego 298

Pendiente

(crear código

de insumo)

89,900.00 179,800.00 89,900.00 89,900.00

Máquina perforadora; Alimentación de papel: Manual;

Ancho de papel: 70 Centímetro; Frecuencia: 60 Hercio;

Longitud de papel: 50 Centímetro; Potencia: 0.75

Kilovatio; Tensión: 220 Voltio;

1 Unidad (1 Unidad(es)) 322 84285 900,000.00 900,000.00 900,000.00

Encuadernadora eléctrica industrial; pedal de pie,

Perforación: hasta 40 hojas, Sistema de encuadernación:

plástico, metálico y espiral plástico continuo; Tamaño de

perforaciones: carta, oficio y A4; 12 tipos de perforaciones

intercambiables

1 Unidad (1 Unidad(es)) 322

Pendiente

(crear código

de insumo)

90,000.00 90,000.00 90,000.00

Silla Ejecutiva; Ancho asiento: 50 Centímetro(s); Asiento y

respaldo: Acojinamiento de esponja doblemente

acolchonada; Base: Giratoria; Calidad de tela: Alta;

Capacidad de carga: 80 a 100 Kilogramos(s);

Descansabrazos: Polipropileno color negro en los laterales;

Elevación: Neumática ajustable para el asiento; Material:

Plástico polipropileno; Mecanismo: Reclinable con contacto

permanente; Medida asiento fondo: 45 Centímetro(s);

Medida respaldo alto: 70 Centímetro(s); Medida respaldo

ancho: 50 Centímetro(s); Rodos: 5;

20 Unidad (1 Unidad(es)) 322 36932 750.00 15,000.00 15,000.00

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Dirección y control Procesadora de placas ctp -computer to plate- (filmadora de

placas); Funciones adicionales: Perforado integrado;

Opciones de automatización: Continuousload (de serie),

unidad monocasete (scu), unidad multicasete (mcu),

cargador de palés automático (apl); Resolución: 2400

puntos por pulgada (ppp); Tamaño máximo de área de

imagen: 938 x 1163 milímetros; Tamaño máximo de

plancha: 950 x 1163 milímetros; Tecnología: Ctp de

filmación térmica de 830 nanómetros; Velocidad: Serie f

28 planchas por hora, x 45 planchas por hora y z 62

planchas por hora;

1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 66844 700,000.00 700,000.00 700,000.00

Hologramadora para colectora 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329

Pendiente

(crear código

de insumo)

90,000.00 90,000.00 90,000.00

Máquina fresadora, uso: elaboración de piezas para

máquinas1 Unidad (1 Unidad(es)) 329

Pendiente

(crear código

de insumo)

100,000.00 100,000.00 100,000.00

Máquinas contadoras de papel en pliegos 2 Unidad (1 Unidad(es)) 329

Pendiente

(crear código

de insumo)

100,000.00 200,000.00 200,000.00

mesa de trabajo para guillotina Frafhische Union color

verde 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00

11 11 534,372.00 178,124.00 178,124.00 178,124.00

12 11 608,610.00 202,870.00 202,870.00 202,870.00

13 11 12,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00

15 11 885,060.00 232,020.00 326,520.00 326,520.00

71 11 140,978.00 70,489.00 70,489.00

72 11 147,648.00 147,648.00

73 11 4,200.00 4,200.00

Personal permanente 8 N/A 011 N/A 11 596,712.00 193,280.00 193,280.00 210,152.00

Complemento personal al salario del personal perm. 8 N/A 012 N/A 11 468,707.00 151,004.00 151,004.00 166,699.00

Complemento por antigüedad al personal permanente 1 N/A 013 N/A 11 1,600.00 600.00 600.00 400.00

Complemento por calidad prof. Personal Permanente 4 N/A 014 N/A 11 24,500.00 6,000.00 6,000.00 12,500.00

Complementos específicos al personal permanente 8 N/A 015 N/A 11 503,200.00 173,200.00 137,200.00 192,800.00

Otras remuneraciones al personal termporal 6 N/A 029 N/A 11 1,322,400.00 440,800.00 440,800.00 440,800.00

Serv. Extraordinario al personal permanente 8 N/A 041 N/A 11 43,000.00 21,440.00 21,440.00 120.00

Gastos de representación en el interior 3 N/A 063 N/A 11 227,200.00 74,000.00 74,000.00 79,200.00

Aguinaldo 8 N/A 071 N/A 11 131,894.00 59,960.00 71,934.00

Bonificación anual (bono14) 8 N/A 072 N/A 11 131,894.00 131,894.00

Bono vacaional 8 N/A 073 N/A 11 2,600.00 2,600.00

Servicio por consulta de leyes 1 Servicio 158 N/A 11 14,833.00 14,833.00 14,833.00

Azúcar Blanca 18 Bolsa 211 2405 11 20.00 360.00 180.00 180.00

Café instantaneo 9 Frasco 200 gramos 211 3602 11 50.00 450.00 450.00

Café tostado y molido para hervir 120 Paquete 400 gramos 211 3553 11 50.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Cremora 14 Frasco 211 28004 11 50.00 700.00 350.00 350.00

Te 11Caja 20 unidades sabor

canela211 3537 11 15.00 165.00 165.00


manzanilla211 3533 11 15.00 165.00 165.00


jamaica211 3534 11 16.00 80.00 80.00

Toalla de tela 18 Unidad 232 78385 11 10.00 180.00 180.00

Papel 136 Color Blanco Tamaño carta 241 53091 11 35.00 4,760.00 4,760.00

Papel 121 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 4,840.00 4,840.00

Folder; clase manila, tamaño carta 10 Paquete 100 unidades 243 2190 11 30.00 300.00 300.00

Folder; clase manila, tamaño oficio 5 Paquete 100 unidades 243 2191 11 35.00 175.00 175.00

Papel higiénico 5 Caja 12 unidades 243 31392 11 370.00 1,850.00 1,850.00

Servilletas 5 Fardo 24 unidades 243 26910 11 108.00 540.00 540.00

Papel secamanos 7 Caja 6 unidades 243 38209 11 370.00 2,590.00 1,480.00 1,110.00

Sobres 7 Caja, 100 unidades carta 243 4811 11 25.00 175.00 175.00

Sobres 5 Caja, 100 unidades oficio 243 2204 11 20.00 100.00 100.00

Gastos de nomina personal permanente y temporal

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Fiscal

Subproducto 1


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Dirección y controlToalla Material: Papel; Tipo: C-fold; 3 Fardo 2340 Unidad(es) 243 2204 11 380.00 1,140.00 1,140.00

Archivador 44 Unidad 244 2210 11 17.00 748.00 748.00

Block Adhesivo 6 Unidad 244 64024 11 15.00 90.00 90.00

Block Adhesivo 10 Paquete 12 unidades 244 63057 11 69.00 690.00 345.00 345.00

Cuaderno 19 Unidad 244 27693 11 16.00 304.00 304.00

Bloc de lineas 3 Paquete 6 unidades 244 8193 111 155.00 465.00 465.00

Toner 3 Unidad 267 36745 11 2,190.00 6,570.00 6,570.00

Toner 5 Unidad 267 33163 11 1,300.00 6,500.00 6,500.00

Toner 4 Unidad 267 33165 11 2,050.00 8,200.00 8,200.00

Toner 3 Unidad 267 33167 11 2,125.00 6,375.00 6,375.00

Toner 2 Unidad 267 33168 11 3,190.00 6,380.00 6,380.00

Banderitas Adhesivas 10 Blister 10 unidades 291 32766 11 15.00 150.00 150.00

Portaminas 13 Unidad 291 2024 11 5.00 65.00 65.00

Boligrafo 12 Caja 291 2031 11 30.00 360.00 360.00

CD r 5 Paquete 10 unidade 291 21506 11 50.00 250.00 250.00

Cinta Adhesiva 4 Rollo 291 24435 11 40.00 160.00 160.00

Clip 13Caja 100 unidades,

pequeño 291 2022 11 10.00 130.00 130.00

Clip 10 Caja 100 unidades, jumbo 291 2113 11 8.00 80.00 80.00

Dispensador de tape 5 Unidad 291 2110 11 25.00 125.00 125.00

Marcador resaltador 24 Unidad 291 34579 11 7.00 168.00 168.00

Marcador permanente 24 Unidad 291 2025 11 10.00 240.00 240.00

Perforador 3 agujeros 1 Unidad 291 2034 11 40.00 40.00 40.00

Engrapadora material metal 5 Unidad 291 20329 11 60.00 300.00 300.00

Goma de pegar 6 Unidad 291 5379 11 20.00 120.00 120.00

Memoria USB 16gb 4 Unidad 291 8275 11 65.00 260.00 260.00

Papelera material acrílico 3 Unidad 291 2054 11 225.00 675.00 675.00

Sacagrapa 5 Unidad 291 2070 11 40.00 200.00 200.00

Sello 2 Unidad 291 37086 11 80.00 160.00 160.00

Tape mágico 2 Caja 4 unidades 291 2091 11 100.00 200.00 200.00

Tijeras 5 Unidad 291 2053 11 15.00 75.00 75.00

Limpia muebles 20 Unidad 292 28968 11 50.00 1,000.00 500.00 500.00

Desinfectante 20 Envase, galón 292 2843 11 30.00 600.00 300.00 300.00

Desodorante ambiental 20 Envase, 360 ml 292 43770 11 30.00 600.00 300.00 300.00

Esponja 20 Unidad 292 38228 11 8.00 160.00 160.00

Escoba 5 Unidad 292 2850 11 30.00 150.00 150.00

Detergente 20 Bolsa 292 2859 11 30.00 600.00 300.00 300.00

Jabón 5 Tripack 425 gr 292 2560 11 30.00 150.00 150.00

Jabón para manos 25 Caja 292 29868 11 150.00 3,750.00 1,500.00 2,250.00

Paños (toallas) desinfectantes 11 Bote, 80 unidades 292 45301 11 15.00 165.00 165.00

Base para mopa 2 Unidad 292 21589 11 100.00 200.00 200.00

Mopa 2 Unidad 292 32654 11 50.00 100.00 100.00

Jabón tipo gel uso manos 12 Unidad 292 38077 11 46.00 552.00 552.00

Jabón tipo bola 5 Paquete 3 unidades 292 5348 11 20.00 100.00 100.00

Cera líquida 8 Galón 292 38058 11 40.00 320.00 320.00

Paño limpiador 12 Paquete 292 51341 11 25.00 300.00 150.00 150.00

Pala plástica 3 Unidad 292 45037 11 30.00 90.00 90.00

Limpia vidrios 15 Unidad 24 oz 292 33979 11 25.00 375.00 250.00 125.00

Marcador para pizarra 1 Unidad 293 51018 11 5.00 5.00 5.00 -

Otras remuneraciones al personal termporal 1 N/A 029 N/A 11 180,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Papel 20 Color Blanco Tamaño carta 241 53091 11 35.00 700.00 700.00

Papel 10 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 400.00 400.00




Meta física

Meta

financiera 181,100.00




Subproducto 4

Plan de Implementación de

Estándares OCDE

Subproducto 3


Subproducto 2

Informes para el fortalecimiento de

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Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Personal Permanente n/a n/a 011 n/a 11 n/a 5,624,292.00 1,153,564.00 2,235,364.00 2,235,364.00

Complemento Personal n/a n/a 012 n/a 11 n/a 3,388,728.00 797,512.00 1,295,608.00 1,295,608.00

Complemento por Antigüedad n/a n/a 013 n/a 11 n/a 8,220.00 3,200.00 2,510.00 2,510.00

Complemento por Calidad Profesional n/a n/a 014 n/a 11 n/a 288,000.00 61,500.00 113,250.00 113,250.00

Complemento Especificos n/a n/a 015 n/a 11 n/a 4,167,195.00 934,900.00 1,615,322.48 1,616,972.52

Personal Supernumerario n/a n/a 021 n/a 11 n/a 3,073,386.00 602,268.00 1,235,559.00 1,235,559.00

Complemento por Calidad Profesional n/a n/a 026 n/a 11 n/a 76,500.00 18,000.00 29,250.00 29,250.00

Complemento Especificos n/a n/a 027 n/a 11 n/a 1,101,000.00 220,000.00 440,500.00 440,500.00

Otras Remuneraciones Personal Temporal n/a n/a 029 n/a 11 n/a 4,640,400.00 1,379,594.00 1,636,903.00 1,623,903.00

041 n/a n/a 041 n/a 11 n/a 1,560,000.00 275,000.00 450,000.00 835,000.00

042 n/a n/a 042 n/a 11 n/a 331,000.00 115,000.00 150,000.00 66,000.00

Gastos de Representación n/a n/a 063 n/a 11 n/a 351,600.00 95,600.00 128,000.00 128,000.00

Aguinaldo n/a n/a 071 n/a 11 n/a 1,227,060.00 613,530.00 - 613,530.00

Bono 14 n/a n/a 072 n/a 11 n/a 1,227,060.00 - 1,227,060.00 -

Bono Vacacional n/a n/a 073 n/a 11 n/a 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Correos y Telegrafos. 1 n/a 114 n/a 11 93.00 1,000.00 1,000.00 - -

Impresión, encuadernación y Reproducción. 1 n/a 122 n/a 11 300.00 1,000.00 1,000.00 - -

Viaticos al exterior 131 n/a 11 n/a 120,000.00 - 60,000.00 60,000.00

Viaticos al Interior 20 n/a 133 n/a 11 480.00 28,800.00 2,880.00 13,440.00 12,480.00

Servicio de consulta de la Legislación Guatemalteca Via

Internet1 unidad 158 n/a 11 1,500.00 7,900.00 7,900.00 - -

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina. 3 n/a 162 n/a 11 400.00 466,200.00 66,200.00 200,000.00 200,000.00

Mantenimiento y Reparación de medios de Transporte 9 unidad 165 n/a 11 5,588.00 135,834.00 22,000.00 57,000.00 56,834.00

Impuestos, derechos y tasas 5 unidad 195 n/a 11 800.00 4,000.00 4,000.00 - -

Otros Servicios no Personales. 3 n/a 199 n/a 11 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00

Agua 900 Cupón (5 Galón) 211 33069 11 12.00 13,800.00 3,600.00 6,600.00 3,600.00

Almuerzo 859 Ración (1 Unidad(es)) 211 37922 11 42.00 33,078.00 - 33,078.00 -

Azúcar 92 Bolsa (2500 Gramos) 211 2405 11 20.00 1,840.00 600.00 600.00 640.00

Café 225 Paquete (400 Gramos) 211 3553 11 22.00 4,950.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00

Cena 900 Ración (1 Unidad(es)) 211 26395 11 42.00 37,800.00 - 37,800.00 -

Té 25 Caja (20 Unidad(es)) 211 3533 11 12.00 300.00 120.00 - 180.00

Té 25 Caja (20 Unidad(es)) 211 3542 11 12.00 300.00 120.00 - 180.00

Papel bond 800 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00

Papel bond 300 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 8,400.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

Cartulina 15 Pliego (1 Unidad(es)) 242 51085 11 10.00 150.00 - 150.00 -

Folder 10 Caja (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 380.00 380.00 - -

Folder 15 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2191 11 40.00 600.00 400.00 200.00 -

Masking tape 30 Rollo (30 Metro) 243 2193 11 5.00 150.00 150.00 - -

Papel higiénico 80 Caja (12 Unidad(es)) 243 41631 11 250.00 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00

Servilletas 25 Paquete (300 Unidad(es)) 243 26908 11 15.00 375.00 375.00 - -

Sobre 10 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2204 11 40.00 400.00 200.00 200.00 -



Toalla 5 Paquete (200 Unidad(es)) 243 38453 11 25.00 125.00 125.00 - -

Vaso desechable 1 Caja (1000 Unidad(es)) 243 34378 11 700.00 700.00 700.00 - -

Archivador 500 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2210 11 20.00 10,000.00 5,000.00 - 5,000.00

Bloc adhesivo 100 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25941 11 6.00 600.00 300.00 - 300.00

Bloc adhesivo 24 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2213 11 2.00 48.00 48.00 - -

Cuaderno 25 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2219 11 7.00 175.00 91.00 84.00 -

Suscripción 6 Unidad (1 Unidad(es)) 245 3612 11 180.00 1,800.00 - - 1,800.00

Llanta 4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 1927 11 550.00 2,200.00 2,200.00 - -

Llanta 4 Unidad (1 Unidad(es)) 253 1932 11 900.00 3,600.00 3,600.00 - -

Elementos y compuestos quimicos 261 27,600.00 - 13,800.00 13,800.00

Combustible 682 Vale (1 Unidad(es)) 262 27881 11 100.00 65,000.00 35,000.00 - 30,000.00

Lubricantes 9 Envase (1 Galón) 262 4905 11 250.00 3,850.00 600.00 1,500.00 1,750.00

Tinta 7 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4388 11 30.00 210.00 105.00 105.00 -

Tinta 8 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4341 11 400.00 3,200.00 1,600.00 1,600.00 -

Tinta 9 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4318 11 300.00 2,700.00 1,350.00 1,350.00 -

Tinta 6 Bote (2 Onza) 267 4534 11 15.00 90.00 45.00 45.00 -

12

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Proyecto de presupuesto general de Ingresos

y Egresos del Estado y de Entidades

Descentralizadas

Documento

Subproducto 1



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Dirección y controlTinta 2 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4375 11 147.00 294.00 294.00 - -

Tóner 47 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4515 11 1,600.00 75,200.00 32,000.00 16,000.00 27,200.00

Tóner 4 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4396 11 2,660.00 10,640.00 5,320.00 - 5,320.00

Tóner 2 Unidad (1 Unidad(es)) 267 42269 11 1,100.00 2,200.00 2,200.00 - -

Bolsa 15 Unidad (1 Unidad(es)) 268 4830 11 20.00 300.00 200.00 100.00 -

Caja 500 Unidad (1 Unidad(es)) 268 45164 11 2.00 5,600.00 3,000.00 1,400.00 1,200.00

Carpeta térmica 164 Unidad (1 Unidad(es)) 268 54253 11 25.00 12,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00

Peine 4 Caja (25 Unidad(es)) 268 22203 11 100.00 400.00 200.00 200.00 -

Tenedor desechable 1 Paquete (25 Unidad(es)) 268 4716 11 40.00 40.00 40.00 - -

Espuma limpiadora 2 Envase (454 Mililitro) 269 5502 11 50.00 5,900.00 400.00 3,000.00 2,500.00

Revitalizador 2 Envase (1 Galón) 269 31111 11 200.00 400.00 400.00 - -

Insumos varios Pendiente Pendiente 275 Pendiente 11 Pendiente 25,000.00 - 13,000.00 12,000.00




Banderitas 200 Paquete (125 Unidad(es)) 291 27888 11 7.00 1,400.00 700.00 700.00 -

Bolígrafo 250 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2031 11 1.20 300.00 120.00 120.00 60.00

Borrador 20 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2112 11 4.00 80.00 40.00 40.00 -

Cd-r 4 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21503 11 150.00 600.00 300.00 300.00 -

Cinta 8 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2133 11 25.00 200.00 - 200.00 -

Clip 10 Caja (100 Unidad(es)) 291 41711 11 4.00 40.00 20.00 20.00 -

Clip 10 Caja (100 Unidad(es)) 291 2022 11 10.00 100.00 50.00 50.00 -

Corrector 6 Caja (1 Unidad(es)) 291 5505 11 25.00 150.00 - 150.00 -

Dvd-r 300 Unidad (1 Unidad(es)) 291 22185 11 4.00 2,400.00 600.00 600.00 1,200.00

Engrapadora 6 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2052 11 50.00 300.00 150.00 150.00 -

Engrapadora 1 Unidad (1 Unidad(es)) 291 49094 11 400.00 400.00 - 400.00 -

Fastener 10 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 11 10.00 100.00 50.00 50.00 -

Grapa 15 Caja (5000 Unidad(es)) 291 2127 11 5.00 75.00 50.00 25.00 -

Grapa 5 Caja (1000 Unidad(es)) 291 30321 11 15.00 75.00 75.00 - -

Lápiz 100 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2030 11 1.25 125.00 62.50 62.50 -

Marcador 50 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2025 11 7.00 350.00 175.00 175.00 -



Memoria usb 10 Unidad (1 Unidad(es)) 291 33094 11 80.00 800.00 - 800.00 -

Regla 45 Unidad (1 Unidad(es)) 291 24478 11 2.00 90.00 40.00 50.00 -

Sacagrapa 15 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2070 11 5.00 75.00 50.00 25.00 -

Sello 10 Unidad (1 Unidad(es)) 291 59417 11 140.00 1,400.00 560.00 420.00 420.00

Sello 15 Unidad (1 Unidad(es)) 291 3655 11 40.00 600.00 200.00 200.00 200.00

Sujeta papel 200 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 11 5.00 1,000.00 500.00 500.00 -

Sujeta papel 50 Caja (12 Unidad(es)) 291 2062 11 20.00 1,000.00 500.00 500.00 -

Sujeta papel 50 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 11 7.00 350.00 175.00 175.00 -

Tape 15 Rollo (25 Yarda) 291 2118 11 7.00 105.00 70.00 35.00 -

Tape 25 Rollo (50 Yarda) 291 2114 11 10.00 250.00 100.00 - 150.00

Tornillo para archivo 50 Unidad (1 Unidad(es)) 291 5501 11 7.00 350.00 - 350.00 -

Tornillo para archivo 50 Unidad (1 Unidad(es)) 291 39949 11 6.00 300.00 - 300.00 -

Tornillo para archivo 50 Paquete (100 Unidad(es)) 291 5500 11 3.00 150.00 - 150.00 -

Cristalizador 2 Envase (1 Galón) 292 50560 11 350.00 700.00 700.00 - -

Desinfectante 2 Galón (3.78 Litro) 292 3657 11 95.00 190.00 95.00 - 95.00

Detergente 2 Bolsa (2 Kilogramos) 292 2859 11 25.00 50.00 25.00 - 25.00

Esponja 12 Unidad (1 Unidad(es)) 292 2861 11 6.00 72.00 36.00 - 36.00

Jabón 6 Tarro (425 Gramos) 292 2860 11 10.00 60.00 30.00 30.00 -

Jabón de tocador 12 Envase (9.5 Litro) 292 2858 11 90.00 930.00 360.00 360.00 210.00

Shampoo 1 Envase (1 Galón) 292 38171 11 75.00 75.00 75.00 - -

Lampras LED 300 Unidad (1 Unidad(es)) 297 29912 11 280.00 110,550.00 55,275.00 - 55,275.00

Repuestos y accesorios en general 1 Unidad (1 Unidad(es)) 298 n/a 11 20,500.00 20,500.00 20,500.00 - -

Automovil sedan 2 Unidad (1 Unidad(es)) 325 59884 11 130,000.00 270,000.00 - - 270,000.00

Teléfono inalámbrico triple 12 Unidad (1 Unidad(es)) 326 60918 11 1,500.00 168,000.00 - 84,000.00 84,000.00

Laptop 1 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 9,000.00 188,750.00 - 188,750.00 -

Computadora de Escritorio 64 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 9,000.00 576,000.00 - 576,000.00 -

UPS 34 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 750.00 25,500.00 - 25,500.00 -

IMPRESORAS 5 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 3,000.00 15,000.00 - 15,000.00 -

ESCANER 3 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 5,000.00 15,000.00 - 15,000.00 -

CAÑONERAS 3 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 5,000.00 15,000.00 - 15,000.00 -

TABLETS 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 11 5,000.00 50,000.00 50,000.00 - -

SILLAS EJECUTIVAS 22 Unidad (1 Unidad(es)) 322 11 3,000.00 61,500.00 - 61,500.00 -

VENTILADORES 2 Unidad (1 Unidad(es)) 322 11 750.00 1,500.00 1,500.00 - -

OASIS 3 Unidad (1 Unidad(es)) 322 11 1,500.00 4,500.00 4,500.00 - -

otras maquinarias y equipos 12 Unidad (1 Unidad(es)) 329 11 100.00 4,500.00 4,500.00 - -

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Dirección y controlPANTALLA PARA PROYECTOR 1 Unidad (1 Unidad(es)) 324 11 5,000.00 185,000.00 - 185,000.00 -

Meta física

Meta

financiera

Eventos 2 Evento 185 200,000.00 400,000.00 133,000.00 133,000.00 134,000.00

Meta física

Meta

financiera

Papel bond 20 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 500.00 500.00 - -


Tinta 6 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4341 11 400.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00

Bolígrafo 25 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2031 11 1.20 30.00 30.00 - -

Fastener 1 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 11 10.00 10.00 10.00 - -

Folder 1 Caja (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 38.00 38.00 - -

Servicio de Impresión 10 Unidad 122 n/a 11 12,000.00 178,742.00 60,000.00 60,000.00 58,742.00

Personal por contrato n/a n/a 029 n/a 11 660,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00

Consultorias varias n/a n/a 189 Pendiente 11 300,000.00 - 150,000.00 150,000.00

Eventos 2 Unidad 185 Pendiente 11 9,000.00 18,000.00 18,000.00 - -

Meta física

Meta

financiera

Otras Remuneraciones Personal Temporal n/a n/a 029 n/a 1,140,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00

Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en

el marco de la gestión por resultados50 Unidad (1 Unidad(es)) 185 38040 11 1,386.50 575,000.00 30,503.00 272,248.50 272,248.50

Agua 50 Cupón (5 Galón) 211 33069 11 12.00 3,019.00 600.00 1,000.00 1,419.00

Azúcar 20 Bolsa (2500 Gramos) 211 2405 11 20.00 400.00 400.00 - -

Café 60 Paquete (400 Gramos) 211 3553 11 40.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 -

Galleta 450 Paquete (12 Unidad(es)) 211 64669 11 36.00 16,200.00 16,200.00 - -

Galleta 200 Paquete (12 Unidad(es)) 211 33114 11 24.00 4,800.00 4,800.00 - -

Galleta 400 Paquete (12 Unidad(es)) 211 21469 11 30.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 -

Galleta 2000 Unidad (1 Unidad(es)) 211 30273 11 4.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 -

Jugo 5000 Tetra pak (200 Mililitro) 211 33091 11 2.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 -

Té 10 Caja (20 Unidad(es)) 211 21417 11 18.00 180.00 90.00 90.00 -



Papel 5 Bloc (1 Unidad(es)) 242 26720 11 110.00 550.00 275.00 275.00 -

Etiqueta 1 Caja (100 Unidad(es)) 243 32878 11 90.00 90.00 - 90.00 -

Folder 4 Caja (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 151.00 - 151.00 -

Folder 3 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2191 11 40.00 120.00 - 120.00 -

Masking tape 1 Rollo (40 Yarda) 243 2120 11 18.00 18.00 - 18.00 -

Papel higiénico 1 Caja (12 Unidad(es)) 243 41631 11 251.00 251.00 - 251.00 -

Servilletas 20 Paquete (300 Unidad(es)) 243 26908 11 15.00 300.00 300.00 - -

Vaso desechable 8 Caja (1000 Unidad(es)) 243 34378 11 700.00 5,600.00 - 5,600.00 -

Bloc adhesivo 15 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25941 11 6.00 90.00 - 90.00 -

Bloc adhesivo 15 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2213 11 2.35 39.00 - 39.00 -

Cuaderno 20 Unidad (1 Unidad(es)) 244 27753 11 12.00 240.00 - 240.00 -

Tóner 3 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4515 11 1,140.00 3,420.00 3,420.00 - -

Bolsa 4 Paquete (20 Unidad(es)) 268 4830 11 20.00 80.00 40.00 40.00 -

Caja 233 Unidad (1 Unidad(es)) 268 45164 11 2.00 466.00 - 466.00 -

Cuchara desechable 19 Paquete (300 Unidad(es)) 268 22391 11 50.00 950.00 475.00 475.00 -

Protector para hojas 200 Unidad (1 Unidad(es)) 268 5391 11 1.40 280.00 140.00 140.00 -

Protector para hojas 200 Unidad (1 Unidad(es)) 268 28064 11 1.60 320.00 - 320.00 -

Vaso desechable 40 Paquete (25 Unidad(es)) 268 3636 11 6.00 240.00 - 240.00 -

Espuma limpiadora 3 Envase (18 Onza) 269 36149 11 50.00 150.00 - 150.00 -

Limpia contactos 3 Envase (454 Mililitro) 269 5503 11 50.00 150.00 - 150.00 -

Banderitas 25 Paquete (125 Unidad(es)) 291 27888 11 7.00 175.00 - 175.00 -

Bolígrafo 1200 Unidad (1 Unidad(es)) 291 42974 11 1.20 1,440.00 720.00 720.00 -

Cd-r 5 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21513 11 300.00 1,500.00 - 1,500.00 -

Clip 10 Caja (100 Unidad(es)) 291 41711 11 4.00 40.00 - 40.00 -

Clip 6 Caja (100 Unidad(es)) 291 2022 11 10.00 60.00 - 60.00 -

Dvd-r 25 Unidad (1 Unidad(es)) 291 22186 11 4.00 100.00 50.00 50.00 -

Fastener 5 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 11 10.00 50.00 - 50.00 -

Goma de pegar 3 Tubo (40 Gramos) 291 5379 11 30.00 90.00 - 90.00 -

Lápiz 1150 Unidad (1 Unidad(es)) 291 20339 11 2.00 2,300.00 1,150.00 1,150.00 -

Marcador 3 Caja (12 Unidad(es)) 291 32899 11 60.00 180.00 - 180.00 -


Subproducto 4

Funcionarios y empleados publicos


Subproducto 2



Subproducto 3

Página Web del Observatorio del


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Dirección y controlMarcador 2 Unidad (1 Unidad(es)) 291 27946 11 7.00 14.00 - 14.00 -

Sujeta papel 20 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 11 7.00 140.00 - 140.00 -

Sujeta papel 25 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 11 5.00 125.00 - 125.00 -

Tape 4 Rollo (50 Yarda) 291 2114 11 10.00 40.00 - 40.00 -

Tijera 1 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2053 11 33.00 33.00 - 33.00 -

Desodorante ambiental 4 Bote (400 Mililitro) 292 43770 11 25.00 100.00 50.00 50.00 -

Jabón de tocador 1 Envase (9.5 Litro) 292 2858 11 90.00 90.00 - 90.00 -

Limpiador 2 Bote (450 Mililitro) 292 35601 11 50.00 100.00 - 100.00 -

Limpiador antiestático 2 Envase (354 Gramos) 292 53617 11 50.00 100.00 - 100.00 -

Toalla 12 Unidad (1 Unidad(es)) 292 45123 11 25.00 300.00 150.00 150.00 -


Puntero 3 Unidad (1 Unidad(es)) 293 22413 11 400.00 1,200.00 - 1,200.00 -

Pichel 3 Unidad (1 Unidad(es)) 296 25996 11 50.00 150.00 - 150.00 -

Batería 4 Paquete (2 Unidad(es)) 297 57103 11 50.00 200.00 - 200.00 -

Extensión 2 Unidad (1 Unidad(es)) 297 46033 11 150.00 300.00 - 300.00 -

Regleta de contactos 5 Unidad (1 Unidad(es)) 297 21946 11 75.00 375.00 187.50 187.50 -

Escritorio 7 Unidad (1 Unidad(es)) 322 49674 11 3,000.00 21,000.00 - 21,000.00 -

Silla 10 Unidad (1 Unidad(es)) 322 52872 11 350.00 3,500.00 - 3,500.00 -

Proyector 2 Unidad (1 Unidad(es)) 324 53062 11 9,000.00 18,000.00 - 18,000.00 -

Computadora de escritorio 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 53978 11 9,000.00 187,000.00 - 187,000.00 -

Computadora portátil 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 59709 11 9,000.00 187,000.00 - 187,000.00 -

Tableta (tablet) 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 53405 11 3,000.00 30,000.00 - 30,000.00 -

Oasis 2 Unidad (1 Unidad(es)) 329 39841 11 1,200.00 2,400.00 - 2,400.00 -

Meta física

Meta

financiera

Personal por contrato n/a 029 33069 11 12.00 1,302,000.00 434,000.00 434,000.00 434,000.00

Consultorias varias n/a 189 11 1,000,000.00 332,000.00 332,000.00 336,000.00

Agua 50 Cupón (5 Galón) 211 33069 11 12.00 3,600.00 600.00 3,000.00 -

Papel bond 20 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

Papel bond 20 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 1,150.00 560.00 90.00 500.00

Folder 2 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 488.00 76.00 412.00 -

Masking tape 1 Rollo (40 Yarda) 243 2120 11 18.00 18.00 18.00 - -

Bloc adhesivo 5 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25941 11 6.00 120.25 30.00 - 90.25

Bloc adhesivo 5 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2213 11 2.35 11.75 11.75 - -

Cuaderno 9 Unidad (1 Unidad(es)) 244 27753 11 12.00 108.00 108.00 - -

Tóner 2 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4515 11 1,140.00 11,400.00 - 11,400.00 -

Banderitas 15 Paquete (125 Unidad(es)) 291 27888 11 7.00 105.00 105.00 - -

Cd-r 5 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21513 11 300.00 1,500.00 900.00 600.00 -

Clip 4 Caja (100 Unidad(es)) 291 2022 11 10.00 40.00 40.00 - -

Clip 5 Caja (100 Unidad(es)) 291 41711 11 4.00 20.00 20.00 - -

Dvd-r 25 Unidad (1 Unidad(es)) 291 22186 11 4.00 100.00 100.00 - -

Fastener 2 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 11 10.00 20.00 20.00 - -

Goma de pegar 2 Tubo (40 Gramos) 291 5379 11 30.00 60.00 60.00 - -

Lápiz 50 Unidad (1 Unidad(es)) 291 20339 11 2.00 100.00 - 100.00 -

Marcador 2 Caja (12 Unidad(es)) 291 32899 11 60.00 120.00 120.00 - -

Marcador 2 Unidad (1 Unidad(es)) 291 27946 11 7.00 14.00 14.00 - -

Sujeta papel 9 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 11 5.00 45.00 45.00 - -

Sujeta papel 5 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 11 7.00 35.00 35.00 - -

Tape 2 Rollo (50 Yarda) 291 2114 11 10.00 20.00 20.00 - -

Tijera 1 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2053 11 33.00 33.00 33.00 - -

Marcador 3 Caja (12 Unidad(es)) 293 51018 11 64.00 192.00 192.00 - -

Computadora de escritorio 2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 53978 11 9,000.00 49,500.00 49,500.00 - -

Ups 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 54214 11 920.00 49,500.00 49,500.00 - -

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Nómina DCP Servicios 00 N/A 11 N/A 11,864,144.00 3,810,377.00 3,961,883.00 4,091,884.00

Correos y Telegrafos 41 Servicio 114 N/A 11 372.00 15,252.00 4,464.00 6,696.00 4,092.00

Impresión, Encuadernación y Reproduccion 120 Servicio 122 N/A 11 100.00 12,000.00 1,500.00 4,500.00 6,000.00

Viaticos en el Interior 100Impresión, encuadernación

y reproducción133 N/A 11 450.00 45,000.00 6,750.00 22,500.00 15,750.00

Servicio de taxi 100 Servicio 141 N/A 11 60.00 6,000.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00

Derechos de bienes intangibles 5 Servicio 158 N/A 11 N/A 346,500.00 135,000.00 156,500.00 55,000.00

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0 Operaciones de Crédito Público

Subproducto 1



Subproducto 5

Insumos registrados en el Catálogo

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Dirección y controlMant. y Rep. de Equipo de Oficina 27 Servicio 162 N/A 11 340.00 9,180.00 1,020.00 1,700.00 6,460.00

Mant. y Rep. de Equipo para Comun. 4 Servicio 166 N/A 11 2,500.00 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00

Mant. y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos 6 Servicio 169 N/A 11 1,000.00 6,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00

Otros estudios y/o servicios 13 Servicio 189 9923 11 1,800.00 23,400.00 3,600.00 7,200.00 12,600.00

Gastos Bancarios, Comisiones y otros gastos 1 Servicio 194 N/A 11 N/A - - - -

Impuestos, Derechos y Tasas 1 Servicio 195 N/A 11 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 -

Otros Servicios No Personales 13 Servicio 199 N/A 11 2,272.00 29,536.00 2,272.00 9,088.00 18,176.00

Azucar Blanca 110 Bolsa 5 libras 211 2405 11 20.00 2,200.00 1,440.00 760.00 -

Café 50 Frasco 211 3602 11 50.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 -

Café 400 Paquete 211 3553 11 50.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 -

Te Canela 80 Caja 20 U 211 3537 11 15.00 1,200.00 1,005.00 195.00 -

Te Jamaica 80 Caja 20 U 211 3534 11 15.00 1,200.00 1,005.00 195.00 -

Te Manzanila 80 Caja 10 U 211 3533 11 15.00 1,200.00 750.00 450.00 -

Te Natural 80 Caja 20 Unidades 211 3542 11 15.00 1,200.00 750.00 450.00 -

Te Pericon 80 Caja 20 U 211 3535 11 15.00 1,200.00 1,005.00 195.00 -

Frasco de cremora 1 kilogramo, 50 Unidad 211 3506 11 50.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 -

Refacciones tipo alimento 600 Unidad 211 3552 11 10.00 6,000.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00

Refacciones tipo alimento, menú especial 600 Unidad 211 37927 11 35.00 21,000.00 4,200.00 8,400.00 8,400.00

Cenas 378 Unidad 211 26395 11 50.00 18,900.00 1,750.00 8,350.00 8,800.00

Cinta de castilla, ancho 5/8", de tela, 100 yardas 10 Yarda 232 59919 11 125.00 1,250.00 1,250.00

Papel bond tamaño cargo, 75 gramos 800 Resma 241 1592 11 30.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00

Papel blanco, tamaño: oficio, 75 gramos, tipo: bond; 350 Resma 241 1593 11 35.00 12,250.00 4,375.00 4,375.00 3,500.00

Toalla Tipo: C-fold; Material: Papel; Ancho: 25.8

Centímetro; Alto: 32.8 Centímetro; paquete con 130

unidades;

30 Fardo; 2340 Unidad(es) 243 31044 11 380.00 11,400.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00

Folder clase Manila, tipo carta, Caja 100 unidades. 1000 100 u 243 2190 11 30.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00

Folder clase Manila, tipo oficio, Caja 100 unidades. 800 100 u 243 2191 11 35.00 28,000.00 14,000.00 14,000.00

Masking Tape ancho 1 pulgada. Rollo 25 mts. 20 unidad 243 2193 11 8.00 160.00 160.00

Masking Tape ancho 2 pulgada. Rollo 25 mts. 20 unidad 243 2120 11 15.00 300.00 300.00

Papel higienico institucional caja 12 rollos 500 metros 170 caja 12 unidades 243 48524 11 60.00 10,200.00 3,600.00 2,400.00 4,200.00

Separador uso archivo material cartón. Paquete 24 unidades 100 paquete 24 u 243 2201 11 15.00 1,500.00 1,500.00

SERVILLETAS MATERIAL PAPEL BLANCO

PAQUETE 300 U200 paquete 243 26908 11 5.00 1,000.00 500.00 500.00

Sobre clase Manila, tamaño carta. Paquete 100 unidades. 419 paquete 100 u 243 4811 11 20.00 8,380.00 4,200.00 4,180.00

Sobre clase Manila, tamaño oficio. Paquete 100 unidades. 133 Caja, 100 unidades 243 2204 11 30.00 3,990.00 3,990.00

Tamaño: carta; clase: numérico del 1 al 5; material:

cartulina texcote COLOR NARANJA (Total 3,000

separadores)

450 unidad 243 54853 11 5.00 2,250.00 2,250.00

Sobre clase Manila, tamaño media carta. Paquete 100

unidades.50 Caja, 100 unidades 243 2188 11 20.00 1,000.00 500.00 500.00

Sobre manila t/extra oficio, paquete 100 U. 72 Paquete 100 U 243 2187 11 40.00 2,880.00 2,880.00

Caja de cartón corrugado, paquete 25 unidades 40 Unidad 243 35841 11 125.00 5,000.00 5,000.00

contómetro para sumadora 30 Unidad 243 2518 11 20.00 600.00 600.00

Folder color rojo, tamaño oficio 15 Paquete 100 U 243 63177 11 50.00 750.00 750.00

Bloc adhesivo 315 Unidad 244 2212 11 7.00 2,205.00 1,400.00 805.00

Bloc adhesivo 365 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2214 11 10.00 3,650.00 2,000.00 1,650.00

Bloc adhesivo 315 Unidad 244 2212 11 7.00 2,205.00 1,400.00 805.00

Bloc Adhesivo, tipo notas, 1 1/2 X 2. Paquete 12 unidades. 300 12 u 244 2213 11 27.00 8,100.00 4,050.00 4,050.00

Folder colgante con visor de plástico lateral

Alto: 28 Centímetro(s); Largo: 33.5 Centímetro(s);

Material: Cartón; Tipo: Colgante; Visor: Plástico

1000 Unidad 244 57092 11 22.00 22,000.00 22,000.00

Archivador carta 263 Unidad 244 2209 11 14.00 3,682.00 3,682.00

Archivador oficio 184 Unidad 244 30624 11 16.00 2,944.00 2,944.00

Block adhesivo de 1 1/2" x 2", paquete 12 U. 355 paquete 12 u 244 2213 11 27.00 9,585.00 5,400.00 4,185.00

Cuaderno T/carta espiral 180 hojas (5 materias) 67 Unidad 244 36608 11 30.00 2,010.00 2,010.00

Archivador carta, lomo angosto 300 Unidad 244 60502 11 38.00 11,400.00 11,400.00

Cartapacio 1 1/2", tamaño carta 30 Unidad 244 4797 11 33.00 990.00 990.00

Cuaderno empastado 12 Unidad 244 2248 11 25.00 300.00 300.00

Cuaderno empastado con índice 12 Unidad 244 27751 11 25.00 300.00 300.00

Index tabs, varios colores 210 Unidad 244 2221 11 12.00 2,520.00 2,520.00

Libreta de taquigrafía 20 Unidad 244 4893 11 5.00 100.00 100.00

Libro para actas de 100 hojas 27 Unidad 244 42617 11 30.00 810.00 810.00

Suscripción Prensa Libre 1 Suscripcion 245 3612 11 700.00 700.00 700.00

Suscripción Diario Oficial 1 Suscripcion 245 30670 11 600.00 600.00 600.00

Suscripción El Periodico 1 Suscripcion 245 3612 11 700.00 700.00 700.00

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Dirección y controlPapel ledger, especies valorizadas hojas sello de agua, carta

unidad6500 Unidad 247 42674 11 1.60 10,400.00 10,400.00

Papel ledger, especies valorizadas 90 gramos, hojas sello de

agua, oficio remas 500 U2700 Unidad 247 46556 11 2.43 6,561.00 6,561.00

Tinta para sello color negro 10 Unidad 267 27867 11 8.00 80.00 80.00

Tinta para sello automático 12 Unidad 267 27867 11 8.00 96.00 96.00

Tinta para almohadilla sello, tipo gotero 10 Unidad 267 27867 11 8.00 80.00 80.00

Pintura de armario color negro 12 galón 267 74058 11 255.00 3,060.00 3,060.00

Pintura para bodega de archivo, blanco hueso 1 galón 267 54097 11 174.00 174.00 175.00

Cucharita Plastica paquete de 25 U 250 25 u 268 22391 11 4.00 1,000.00 600.00 400.00

PlatoNo. 6 PAQUETE DE 25 U 100 25 u 268 4702 11 5.00 500.00 500.00 -

Protector para hojas Color: Transparente; Material: Plástico;

Tamaño: carta; Uso: Oficina; paquete 100 unidades132 paquete 100 u 268 5391 11 50.00 6,600.00 2,000.00 2,000.00 2,600.00

Protector para hojas Color: Transparente; Material: Plástico;

Tamaño: Oficio; Uso: Oficina; paquete 100 unidades40 Paquete 100 u 268 28064 11 50.00 2,000.00 2,000.00 -

Tenedor desechable plastico 25 unidades 151 25 u 268 4716 11 5.00 755.00 - 380.00 375.00

Uso: basura; material: plástico; tamaño: grande; 70 paquete 30 u 268 4830 11 12.00 840.00 - 420.00 420.00

Guantes descartables, libres de polvo, vinilo, talla L 8 caja 100 unidades 268 80819 11 75.00 600.00 - 600.00

Cartapacio 1", plástico tamaño carta 50 Unidad 268 69581 11 33.00 1,650.00 - 1,650.00

Cartapacio 2", material plástico, carta 30 Unidad 268 46291 11 33.00 990.00 - 990.00

Separador, tamaño carta, varios colores 460 Unidad 268 59371 11 5.00 2,300.00 - 2,300.00

Pastas plásticas color negro, tamaño carta 74 Unidad 268 4699 11 2.00 148.00 - 148.00

Folder plástico t/ carta, transparente 301 Unidad 268 4694 11 2.00 602.00 - 602.00

Folder plástico t/oficio, transparente 644 Unidad 268 4693 11 3.00 1,932.00 - 1,932.00

Espirales Material: Plástico; Medida: 1 pulgada; Uso:

Encuadernar. Unidad 12 Unidad 268 4547 11 7.00 84.00 - 84.00

Espirales Plástico; Medida: 1/2 pulgada; Uso:

Encuadernar. Unidad 12 Unidad 268 4544 11 6.00 72.00 - 72.00

Pastas plásticas transparentes, tamaño 74 Unidad 268 4699 11 1.70 124.00 - 124.00

Plato No. 6 PAQUETE DE 25 U 100 Paquete de 25 U 268 4702 11 5.00 500.00 - 500.00

Tenedor desechable plastico 25 unidades 76 Paquete de 25 U 268 4716 11 5.00 380.00 - 380.00

Bolsa Uso: basura; material: plástico; tamaño: grande; 35 Paquete 268 4830 11 12.00 420.00 - 420.00

Banderitas, uso oficina, clase adhesivas 329 Blister de 125 unidades 291 32766 11 7.00 2,303.00 - 1,400.00 903.00

Base para folder colgante 1131 unidad 291 59677 11 5.00 5,655.00 1,885.00 3,770.00

engrapadora 12 unidad 291 47890 11 60.00 720.00 720.00

sacagrapa tipo uña 12 unidad 291 2070 11 60.00 720.00 720.00

Tijera 12 unidad 291 45193 11 10.00 120.00 120.00

Base para cinta adhesiva, plástica 12 unidad 291 4521 11 15.00 180.00 180.00

Boligrafo color: azul; tipo de punto: fino; dimensión: 0.7

milímetro; Caja 12 Unidades168 caja 12 unidades 291 30662 11 17.00 2,856.00 1,190.00 1,666.00

Boligrafo color: rojo; tipo de punto: fino; dimensión: 0.7

milímetro; Caja 12 Unidades95 Caja 12 Unidades 291 30344 11 17.00 1,615.00 340.00 1,275.00

Borrador Lápiz, color blanco. Paquete 12 unidades. 125 12 u 291 2112 11 3.00 375.00 300.00 75.00

DVD-r, capacidad 4.7 gigabyte. Paquete 10 unidades. 3 Paquete de 100 u 291 22192 11 200.00 600.00 600.00

Goma de Pegar, consistencia barra, tubo 42 gramos. 45 Unidad 291 5379 11 17.00 765.00 765.00

Grapa carácteristica Estándar, dimensión 26/6 m.m. Caja

5,000 Un.200 Caja 291 2127 11 5.00 1,000.00 - 1,000.00

Lápiz 141 unidad 291 2030 11 2.00 282.00 282.00

Marcador 40 Unidad 291 2131 11 25.00 1,000.00 250.00 750.00

Marcador Resaltador, color verde, unidades. 100 unidad 291 21513 11 4.00 400.00 - 400.00

Tape ancho 3/4 pulg. Rollo 36 yds. 50 Rollo 291 2118 11 3.00 150.00 150.00

Clip metálico con forro de vinyl, jumbo 198 paquete 500 unidades 291 35822 11 7.25 1,435.50 1,435.50

Clip metálico con forro de vinyl, estándar 275 paquete 500 unidades 291 35821 11 3.50 962.50 962.50

Clip tipo binder de 32 mm 168 12 Unidades 291 20331 11 25.00 4,200.00 4,200.00

Clip tipo binder de 51 mm 174 12 Unidades 291 20334 11 32.00 5,568.00 5,568.00

Masking tape, rollo de 25 metros, 1" 33 Rollo 25 mts 291 2091 11 8.00 264.00 264.00

Masking tape, rollo de 25 metros, 2" 50 Rollo 25 mts 291 2120 11 15.00 750.00 750.00

Bolígrafo 12 U, color azul 0.7 30 caja 12 unidades 291 2072 11 42.00 1,260.00 1,260.00

Engrapadora 66

Capacidad máxima de

hojas aproximada: 70;

Dimensión: 23/12; Tipo:

Industrial, 1000 U

291 31140 11 40.00 2,640.00 2,640.00

Caja de grapas de 5000 U, estándar 30 Caja 5000 U. 291 31139 11 15.00 450.00 450.00

Caja de lápiz de 12 U. 30 caja 12 unidades 291 30628 11 20.00 600.00 600.00

CD-RW paquete de 100 U., velocidad 48X 700 Megabytes 24 paquete 100 u 291 21404 11 200.00 4,800.00 4,800.00

Clip tipo binder de 41 mm, caja 12 U 174 caja 12 unidades 291 20332 11 15.00 2,610.00 2,610.00

DVD-r paquete de 100 U., capacidad de 4.7 Migabytes 20 Paquete 100 u 291 22192 11 960.00 19,200.00 19,200.00

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Dirección y controlFástener ancho 12 ml., largo 89 ml., material plástico,

tamaño estándar, paquete de 50 unidades104 Paquete 50 u 291 35823 11 10.00 1,040.00 1,040.00

Goma en barra de 40 gramos 63 Unidad 291 5378 11 18.00 1,134.00 1,134.00

Goma de pegar, líquida 15 Unidad 291 5378 11 16.00 240.00 240.00

Marcador para permanente color negro, rojo y azul 24 Unidad 291 34579 11 4.00 96.00 96.00

Marcador permanente caja de 12 U., varios colores 40 caja 12 unidades 291 33565 11 48.00 1,920.00 1,920.00

Marcador resaltador, color amarillo, caja 12 U 50 caja 12 unidades 291 2004 11 96.00 4,800.00 4,800.00

Minas 0.5 para portaminas 9 tubo 12 U. 291 76434 11 8.00 72.00 72.00

Portaminas 0.5, cuerpo barril, acero inoxidable, blister 6 U. 3 Blister de 6 unidades 291 25896 11 15.00 45.00 45.00

Tape, rollo 50 mts., ancho 2" 80 Rollo 291 2114 11 11.00 880.00 880.00

Sello automático de hule 5 Unidad 291 80868 11 200.00 1,000.00 1,000.00

Sellos personales 4 Unidad 291 50662 11 145.00 580.00 580.00

Hule sello automático 5 Unidad 291 57032 11 90.00 450.00 450.00

Marcadores para CD 8 Unidad 291 27946 11 8.00 63.00 63.00

Engrapadora de oficina 2 Unidad 291 20329 11 60.00 120.00 120.00

Engrapadora eléctrica, trabajo fuerte 4 Unidad 291 49090 11 450.00 1,800.00 1,800.00

Desinfectante Galon Liquido 28 galón 292 2843 11 25.00 700.00 450.00 250.00

Jabon caja 6 u Consistencia: Líquido; Uso: Manos;

Aplicación: Dispensador en spray; 12 caja 6 u 292 29868 11 580.00 6,960.00 3,480.00 3,480.00

Jabon en crema en para lavar trastos tarro 450 gramos 30 Tripack de 425gr c/u 292 2860 11 30.00 900.00 900.00

Jabon de tocador líquidao, envase de 450 gramos 8 unidad 292 2858 11 15.00 120.00 120.00

Escoba plástica, mango de madera para basura, pequeña 1 unidad 292 43030 11 14.00 14.00 14.00

Pala, mango largo, plástica, punta de goma para recoger

basura1 unidad 292 45037 11 14.00 14.00 14.00

Esponja, lavatrastos, paquete de 6 unidades 20 6 unidades 292 2861 11 15.00 300.00 180.00 120.00

Marcador para pizarrón color negro, rojo y azul 49 Unidad 293 51018 11 10.00 485.00 485.00

Vasos de Duroport paquete 25 Unidades 100 25 unidades 299 30297 11 10.00 1,000.00 1,000.00

Meta física

Meta

financiera

Estudios de Investigacion y Proyectos Factibilidad Estudios 181 57415 11 N/A 1,197,265.69 288,000.00 909,265.69 -

Servicios Juridicos Servicio 183 28047 11 N/A 1,885,000.00 942,500.00 471,250.00 471,250.00

Meta física

Meta

financiera

Silla tipo secretarial 28 Equipo de oficina 322 1678 11 600.00 16,800.00 16,800.00

Unidad de poder ininterrumpido (Ups) 12 Unidad 322 26890 11 900.00 10,800.00 10,800.00

Ventilador tipo torre para oficina 13 Unidad 322 34500 11 500.00 6,500.00 6,500.00

Camara Fotografica Profesional 1 Unidad 324 55438 11 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Equipo telefónico 13 Unidad 326 3700 11 2,500.00 32,500.00 32,500.00

Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento) 20 Unidad 328 80954 11 6,000.00 120,000.00 120,000.00

Tablets teclado externo 1 Unidad 328 61610 11 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Scaner Capacidad de color: 48 Bit(s); Fuente de poder: Usb;

Tamaño máximo de papel: A4; Tiempo por escaneo: 16

Segundo(s);

1 Unidad 328 31886 11 16,000.00 16,000.00 16,000.00

Distanciómetro láser (Puntero lasser) Frecuencia: 40

Kilohercio(s); Fuente de alimentación: Batería alcalina;

Pantalla: Lcd; Puntero: Láser; Rango de medición: 18

Metro(s); Tipo: Ultrasónico; Voltaje: 9 Voltio(s);

1 Unidad 328 54251 11 400.00 400.00 400.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

personal permanente *** *** 011 *** 11 2,816,916.00 938,972.00 938,972.00 938,972.00

complmento personal *** *** 012 *** 11 2,081,967.00 693,989.00 693,989.00 693,989.00

complemento antigüedad *** *** 013 *** 11 12,180.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00

complemento calidad *** *** 014 *** 11 144,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00

complemento especifico *** *** 015 *** 11 3,306,340.00 1,102,113.00 1,102,113.00 1,102,114.00

personal supernumerario *** *** 021 *** 11 2,451,744.00 817,248.00 817,248.00 817,248.00

complemento calidad *** *** 026 *** 11 99,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00

servicios extraordinarios *** *** 041 *** 11 570,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00

complemento especifico *** *** 027 *** 11 797,400.00 265,800.00 265,800.00 265,800.00

otras remuneraciones *** *** 029 *** 11 4,609,600.00 1,536,533.00 1,536,533.00 1,536,534.00

gastos representacion *** *** 063 *** 11 222,000.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00

aguinaldo *** *** 071 *** 11 863,368.00 431,684.00 431,684.00

bonificacion bono 14 *** *** 072 *** 11 863,368.00 863,368.00

bono vacacional *** *** 073 *** 11 18,000.00 18,000.00



Cierre Contable

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Dirección y controlcorreo y telegrafos 12 Unidad 114 **** 11 867.00 10,400.00 3,468.00 3,466.00 3,466.00

empresion encuadernacion 3 Unidad 122 **** 11 1,708.00 5,124.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00

derechos intangibles 1 Unidad 158 **** 11 2,300.00 2,300.00 2,300.00

mantenimiento de oficina 3 Unidad 162 **** 11 3,190.00 9,570.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00

mantenimiento de transporte 3 Unidad 165 **** 11 8,333.00 25,000.00 8,333.00 8,333.00 8,334.00

complemento comunicaciones 3 Unidad 166 **** 11 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

mantenimiento computo 3 Unidad 168 **** 11 3,668.00 11,000.00 3,666.00 3,666.00 3,668.00

mantenimiento maquinarias 3 Unidad 169 **** 11 1,668.00 5,000.00 1,666.00 1,666.00 1,668.00

impuestos derechos tasas 3 Unidad 195 **** 11 1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Cena 1500 racion 211 26395 11 40.00 60,000.00 60,000.00

galleta 400 paquete 211 64669 11 12.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00

agua pura 637 garrafon 211 4877 11 11.30 7,230.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00

agua pura 60 botella 20oz 211 4877 11 22.25 1,335.00 445.00 445.00 445.00

café 480 b. 460g. 211 3505 11 50.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

café 134 frasco 200grs 211 3540 11 49.00 6,566.00 2,205.00 2,205.00 2,156.00

azucar 300 5lbs 211 2405 11 18.90 5,670.00 2,835.00 2,835.00

cremora 14 caja 211 28004 11 160.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00

te 40 caja 20un. 211 3533 11 11.50 460.00 230.00 230.00

te 40 caja 20un. 211 3534 11 8.00 320.00 160.00 160.00

te 40 caja 20un. 211 3542 11 11.17 487.00 244.00 243.00

te 40 caja 20un. 211 3537 11 14.80 593.00 296.00 297.00

te 40 caja 20un. 211 3531 11 59.90 2,396.00 1,198.00 1,198.00

manteles 10 paquete 232 63387 11 50.80 508.00 254.00 254.00

wipe 103 libra 232 4657 11 20.00 2,060.00 1,020.00 1,040.00

papel 9 resma 120grm 241 21376 11 43.67 393.00 219.00 174.00

papel 9 resma 120grms 241 9275 11 52.10 469.00 260.00 209.00

papel 1000 resma 75 grms 241 1592 11 29.50 29,500.00 9,700.00 9,850.00 9,950.00

papel 628 resma 75 grms 241 1593 11 32.00 20,122.00 6,707.33 6,707.33 6,707.34

papel 4 resma 75 grms 241 1568 11 41.50 166.00 83.00 83.00

papel 4 resma 75 grms 241 1570 11 42.00 168.00 84.00 84.00

papel 100 lustre 242 2199 11 1.00 100.00 100.00

papel 10 lino 242 51282 11 19.00 165.00 82.50 82.50

folder 150 manila 243 2190 11 32.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

folder 100 manila 243 2191 11 38.00 3,800.00 1,900.00 1,900.00

papel 50 higienico 243 29117 11 170.00 8,500.00 4,250.00 4,250.00

papel 30 seca manos 243 28217 11 429.00 12,870.00 6,435.00 6,435.00

etiqueta 4 adhesivas 243 49064 11 83.00 332.00 332.00

etiqueta 4 cd´s 243 27721 11 147.00 588.00 588.00

servilleta 100 c-fold 243 31044 11 20.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

servilleta 200 individual 243 26908 11 6.00 1,200.00 600.00 600.00

sobres 20 1/2 carta 243 2188 11 20.00 400.00 200.00 200.00

sobres 20 carta 243 4811 11 30.00 600.00 300.00 300.00

sobres 22 extraoficio 243 2187 11 35.00 770.00 385.00 385.00

sobres 20 oficio 243 2204 11 36.00 720.00 360.00 360.00

folder 1 colgante 243 4548 11 124.00 124.00 124.00

separador 50 colores carta 243 28171 11 4.00 200.00 200.00

mascking 20 1" 243 2193 11 7.00 140.00 70.00 70.00

mascking 30 2" 243 2120 11 16.00 480.00 240.00 240.00

papel 50 lino 243 4803 11 1.00 50.00 50.00

block 20 t/carta lineas 244 8193 11 5.00 100.00 50.00 50.00

libro 12 actas 244 8199 11 25.00 300.00 300.00

leitz 10 carta 244 2209 11 12.00 120.00 120.00

leitz 100 oficio 244 2210 11 14.00 1,400.00 1,400.00

agendas 15 agenda 244 62595 11 105.00 1,575.00 1,575.00

block 60 adhesivas 244 2213 11 20.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00

block 60 adhesivas 244 2212 11 31.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00

libreta 10 taquigrafia 244 4893 11 5.00 50.00 50.00

cuaderno 5 indice 244 2218 11 25.00 125.00 125.00

cuaderno 20 empastado 244 2219 11 5.00 100.00 50.00 50.00

periodico 4 Diario C.A. 245 3612 11 348.00 1,392.00 1,392.00

E. fiscal 60 Fiscal 247 27702 11 5.00 300.00 100.00 100.00 100.00

llantas 8 dos medidas 253 78322 11 1,350.00 10,800.00 10,800.00

guantes 12 limpieza 254 26721 11 10.00 120.00 120.00

hules 3 bolsa 100uni. 254 51077 11 27.00 81.00 81.00

cloro 21 galon 261 4894 11 20.00 420.00 140.00 140.00 140.00

lubricantes 30 aceites 262 42082 11 46.00 1,380.00 460.00 460.00 460.00

vales 360 combustible 4903 4903 11 100.00 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

tinta 12 hp #21 negro 267 4982 11 362.00 4,344.00 2,172.00 2,172.00

toner 10 hp5942x negro 267 4320 11 1,250.00 12,500.00 6,250.00 6,250.00

toner 20 hp 90x negro 267 31571 11 1,500.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00

toner 20 fotocopiadora 267 37903 11 215.00 4,300.00 2,150.00 2,150.00

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Dirección y controltinta 16 hp #56 negro 267 4958 11 170.00 2,720.00 1,360.00 1,360.00

tinta 16 hp #57 colores 267 4959 11 275.00 4,400.00 2,200.00 2,200.00

tintas 8 hp #88 colores 267 4332 11 190.00 1,520.00 760.00 760.00

tintas 30 hp cn690a 267 4312 11 136.00 4,080.00 2,040.00 2,040.00

tintas 30 hp cn691a 267 4313 11 136.00 4,080.00 2,040.00 2,040.00

toner 2 hp Q5950 negro 267 4304 11 2,927.00 5,854.00 2,927.00 2,927.00

toner 2 hp Q5951 cian 267 4500 11 2,158.00 4,316.00 2,158.00 2,158.00

toner 2 hp Q5952 ama 267 4490 11 2,158.00 4,316.00 2,158.00 2,158.00

toner 2 hp Q5953 mag 267 4501 11 2,158.00 4,316.00 2,158.00 2,158.00



toner 10 fotocopiadora 267 13549 11 125.00 1,250.00 625.00 625.00

toner 8 hp ce310al ne. 267 27897 11 392.00 3,136.00 1,568.00 1,568.00

toner 8 hp ce311al ci. 267 5025 11 465.00 3,720.00 1,860.00 1,860.00

toner 8 hp ce312al ama 267 5026 11 465.00 3,720.00 1,860.00 1,860.00

toner 8 hp ce313al ma 267 5027 11 465.00 3,720.00 1,860.00 1,860.00

bolsas 50 basura 24x30 268 4824 11 15.00 750.00 375.00 375.00

bolsas 50 jardinero 268 4826 11 15.00 750.00 375.00 375.00

cucharas 100 desechables 268 22391 11 2.00 200.00 100.00 100.00

platos 30 desechable 6" 268 4702 11 4.00 120.00 60.00 60.00

platos 30 desechable 9" 268 4701 11 10.00 300.00 150.00 150.00

folder 30 plastico car. 268 4694 11 5.00 150.00 75.00 75.00

folder 30 palstico of. 268 4693 11 5.00 150.00 75.00 75.00

bolsas 40 basura 30x34 268 4823 11 24.00 960.00 480.00 480.00

nylon 40 yarda 268 4696 11 3.00 120.00 60.00 60.00

caratulas 8 paquete 268 4551 11 50.00 400.00 200.00 200.00

tenedores 100 bolsa 25 uni. 268 4716 11 2.00 200.00 100.00 100.00

pegamento 3 galon 268 4716 11 70.00 210.00 140.00 70.00

llaves 65 unidad 283 21181 11 20.00 1,300.00 700.00 600.00

chapas 40 unidad 289 5758 11 10.00 400.00 200.00 200.00

tornillos 3 caja 100 uni. 291 5501 11 187.00 561.00 561.00

tornillos 3 caja 100 uni. 291 5500 11 315.00 945.00 945.00

borrador 25 unidad 291 39505 11 2.00 50.00 50.00

CD´S 8 torre 100 uni. 291 21403 11 287.00 2,296.00 1,148.00 1,148.00

cinta adhesiva 45 unidad 291 2059 11 35.00 1,575.00 875.00 700.00

perforador 5 unidad 291 2111 11 50.00 250.00 250.00

corrector 55 unidad 291 2068 11 11.00 605.00 330.00 275.00

cuenta facil 60 unidad 291 2063 11 6.00 360.00 120.00 120.00 120.00

engrapadora 10 unidad 291 20329 11 54.00 540.00 540.00

fastener 225 unidad 291 2092 11 16.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

goma 75 unidad 291 2107 11 11.00 825.00 275.00 275.00 275.00

grapas 75 unidad 291 2041 11 7.00 525.00 175.00 175.00 175.00

lapices 150 unidad 291 20339 11 15.00 2,250.00 750.00 750.00 750.00

lapícero 150 unidad 291 2036 11 8.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00

lapicero 150 unidad 291 2027 11 4.00 600.00 200.00 200.00 200.00

lapícero 150 unidad 291 30345 11 4.00 600.00 200.00 200.00 200.00

lapicero 150 unidad 291 2072 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00

lapicero 150 unidad 291 2031 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00

lapicero 150 unidad 291 30909 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00

marcador 150 unidad 291 2004 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00

marcador 45 unidad 291 2005 11 4.00 180.00 60.00 60.00 60.00

marcador 45 unidad 291 2105 11 10.00 450.00 150.00 150.00 150.00

marcador 26 unidad 291 14959 11 16.00 416.00 208.00 208.00

marcador 15 unidad 291 2025 11 12.00 180.00 180.00

marcador 20 unidad 291 51105 11 14.00 280.00 140.00 140.00

foliadora 3 unidad 291 22433 11 550.00 1,650.00 1,650.00

goma 42 barra unidad 291 5379 11 12.00 504.00 252.00 252.00

perforador 5 unidad 291 2111 11 50.00 250.00 250.00

reglas 14 unidad 291 24469 11 7.00 98.00 49.00 49.00

sacagrapas 50 unidad 291 2070 11 4.00 200.00 100.00 100.00

tape 150 unidad 291 2091 11 17.00 2,550.00 1,275.00 1,275.00

tape 100 unidad 291 2118 11 7.00 700.00 350.00 350.00

sello automatico 10 unidad 291 3654 11 140.00 1,400.00 1,400.00

sello de hule 22 unidad 291 3654 11 35.00 770.00 385.00 385.00

banderitas 100 unidad 291 2224 11 8.00 800.00 400.00 400.00

taco calendario 20 unidad 291 2098 11 10.00 200.00 200.00

hules 4 bolsa 100 unidades 291 4523 11 27.00 108.00 54.00 27.00 27.00

cepillos 10 unidad 292 21341 11 35.00 350.00 175.00 175.00

desinfectante 30 unidad 292 2843 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00

sanitizadores 100 unidad 292 5732 11 50.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

detergente 30 bolsa 1500 gr. 292 2859 11 16.00 480.00 160.00 160.00 160.00

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Dirección y controljabon para manos 50 800 mililitros 292 32851 11 100.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

jabon lava trastos 30 unidad de 425 grms 292 2871 11 9.00 270.00 90.00 90.00 90.00

limpiador en polvo 20 bote 60 grms 292 21186 11 13.00 260.00 130.00 130.00

liquido atrapa polvo 25 unidad 432 mililitros 292 35601 11 37.00 925.00 370.00 555.00

cristalizador 35 galon 292 54972 11 160.00 5,600.00 2,800.00 2,800.00

removerdor 35 galon 292 51277 11 165.00 5,776.00 2,887.00 2,889.00

balastro 20 unidad 297 30827 11 48.00 960.00 480.00 480.00

extenciones 11 unidad 297 27876 11 17.00 187.00 102.00 85.00

tubos en u 60 unidad 297 36604 11 27.00 1,620.00 810.00 810.00

vasos 25 unidad 299 35464 11 114.40 2,860.00 953.33 953.34 953.33

repuestos y accesorios 235 varios 298 *** 11 200.00 50,698.00 16,899.00 16,899.00 16,900.00

mobiliario y equipo 50 sillas 322 11 1,350.00 67,500.00 33,750.00 33,750.00

equipo de computo 10 computadoras 328 11 10,150.00 101,500.00 50,750.00 50,750.00

equipo de oficina 5 armario con persiana 322 31 9,000.00 45,000.00 45,000.00

equipo de computo 4 unidad 328 31 11,000.00 44,000.00 22,000.00 22,000.00

equipo de oficina 6 unidad 322 32 1,250.00 19,500.00 9,750.00 9,750.00

equipo de computo 2 lapto unidad 328 32 6,250.00 115,500.00 57,750.00 57,750.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Tesorera

Nacional

Servicios Personales 12 Mes 000 N/A 11 835,540.25 10,026,483.00 3,342,161.00 3,342,161.00 3,342,161.00 Tesorera

Nacional

Servicios No Personales 12 Mes 100 N/A 11 13,228.42 158,741.00 52,913.67 52,913.67 52,913.67 Tesorera

Nacional

Capacitación a las UDAF para la implementación del

sistema "Administración de Fondos Rotativos utilizando

Tarjeta de Compras Institucional -TCI-.

1 Unidad 185 3200 11 20,087.00 14,627.00 1.00 Tesorera

Nacional

Para la continuidad a la implementación del sistema

denominado LBTR con el Banco de Guatemala, que incluye

la erogación mensual por operaciones realizadas vía

sistema.

1 Unidad 186 27049 11 44,285.00 44,285.00 1.00 Tesorera

Nacional

Agua; Presentaciòn: Cupòn, Clase: Purificada 700 Cupòn - 5 Galones 211 3602 11 13.00 9,100.00 350.00 350.00 Tesorera

Nacional

Café; Sabor: Clásico, Tipo: Instantáneo 12 Frasco - 200 gramos 211 3602 11 50.00 600.00 12.00 Tesorera

Nacional

Café; Sabor: Clásico, Clase: Tostado y molido 250 Paquete - 460 gramos 211 3553 11 46.00 11,500.00 60.00 95.00 95.00 Tesorera

Nacional

Cena; Tipo: Alimento 200 Ración 211 26395 11 40.00 8,000.00 48.00 48.00 104.00 Tesorera

Nacional

almuerzo 150 razón 211 11 40.00 6,000.00 25.00 25.00 100.00 Tesorera

Nacional

Cremora; Estado: Polvo 12 Frasco - 650 gramos 211 28004 11 50.00 600.00 12.00 Tesorera

Nacional

Azúcar; Clase: Blanca 80 Bolsa - 2.5 kilogramos 211 2405 11 20.00 1,600.00 24.00 24.00 32.00 Tesorera

Nacional

Té; Clase: Verde; Empaque: Sobre 20 Caja 211 21418 11 15.00 300.00 10.00 10.00 Tesorera

Nacional

Té; Clase: Sobre; Sabor: Vainilla 20 Caja 211 28209 11 15.00 300.00 10.00 10.00 Tesorera

Nacional

Té; Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre 20 Caja 211 3533 11 8.00 160.00 10.00 10.00 Tesorera

Nacional

Toalla; Color: Blanco, Material: Algodón, Tamaño: 50.

Centímetros43 1 unidad 232 13837 11 25.00 1,075.00 43.00

Tesorera

Nacional

Wipe; Color: Blanco, Tipo: Bola 12 1 Unidad 232 4657 11 18.00 216.00 12.00 Tesorera

Nacional

Cañamo; Material: Hilo 20 1 Unidad 232 4522 11 10.00 200.00 20.00 Tesorera

Nacional

Cortina Enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.95 Metro;

Material: Tela screen4 Unidad 232 61215 11 1,600.00 6,400.00 4.00

Tesorera

Nacional

Cortina Enrollable; Alto: 3.1 Metro; Ancho: 2.7 Metro;

Material: Tela screen4 Unidad 232 61236 11 1,200.00 4,800.00 4.00

Tesorera

Nacional

Toalla; Color: Blanco; Material: Algodón; Tamaño: 50

Centímetros3 Unidad 232 13837 11 0.00 - 3.00

Tesorera

Nacional

Traje para Motorista; Incluye: Chumpa y pantalón;

Material: Tela impermeable; Talla: Xl; Tipo: Enguatado1 1 unidad 233 54252 11 700.00 700.00 1.00

Tesorera

Nacional

Papel; Color: Blanco, Tamaño: Carta, Tipo: Bond, Gramaje:

75. Gramos, Ancho: 8.5 Pulgadas, Largo: 11. Pulgadas1800 Resma - 500 unidades 241 1592 11 25.00 45,000.00 1,800.00

Tesorera

Nacional


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Dirección y controlPapel; Color: Blanco, Tamaño: Oficio, Tipo: Bond,

Gramaje: 75. Gramos, Largo: 13. Pulgadas, Ancho: 8.5

Pulgadas

50 Resma - 500 unidades 241 1593 11 32.00 1,600.00 50.00 Tesorera

Nacional

Papel contómetro; Ancho: 2 1/4 pulgadas; Tipo: Rollo; 110 Rollo - 1 unidad 243 34531 11 2.00 220.00 110.00 Tesorera

Nacional

Papel Higiénico; Clase: Jumbo, Largo de Bobina: 500.

Metros, Ancho de hoja: 12. Centímetros430 Rollo - 1 unidad 243 31392 11 15.00 6,450.00 430.00

Tesorera

Nacional

Masking Tape; Ancho: 2. Pulgadas 12 Rollo - 40 yardas 243 2120 11 9.00 108.00 12.00 Tesorera

Nacional

Toalla; Tipo: Mayordomo, Largo: 26.6 Centímetros, Ancho:

21.2 Centímetros16 1 unidad 243 29152 11 11.00 176.00 8.00 8.00

Tesorera

Nacional

Sobre; Clase: Manila, Tamaño: Oficio 1200 1 unidad 243 2204 11 1.00 1,200.00 500.00 700.00 Tesorera

Nacional

Sobre; Tamaño: Carta Material: Manila 1600 1 unidad 243 4811 11 1.00 1,600.00 500.00 1,100.00 Tesorera

Nacional

Folder; Clase: Manila, Tamaño: Carta 1800 1 unidad 243 2190 11 1.00 1,800.00 600.00 1,200.00 Tesorera

Nacional

Folder; Clase: Manila, Tamaño: Oficio 1200 1 unidad 243 2191 11 1.00 1,200.00 500.00 700.00 Tesorera

Nacional

Toalla; Uso: Limpieza, Clase: Papel, Tipo: Rollo 172 1 unidad 243 2207 11 32.00 5,504.00 172.00 Tesorera

Nacional

Toalla; Material: Papel, Tipo: C-fold, Ancho: 25.8

Centímetros, Alto: 32.8 Centímetros60 Paquete - 130 unidades 243 31044 11 22.00 1,320.00 60.00

Tesorera

Nacional

Servilletas; Diseño: Liso, Material: Papel, Tamaño: Grande,

Color: Blanca50 Paquete - 100 unidades 243 26910 11 6.00 300.00 25.00 25.00

Tesorera

Nacional

Etiqueta; Ancho: 1 Pulgadas(s); Largo: 4 Pulgadas(s); Tipo:

Adhesivo1 Rollo - 1000 unidades 243 27844 11 600.00 600.00 1.00

Tesorera

Nacional

Vaso desechable; Diseño: Con agarradero, Material:

Cartón, Capacidad: 8 onzas10 Paquete - 100 unidades 243 34378 11 65.00 650.00 10.00

Tesorera

Nacional

Archivador; Tamaño: Carta, Material: Cartón 160 1 unidad 244 2209 11 13.00 2,080.00 80.00 80.00 Tesorera

Nacional

Archivador; Tamaño: Oficio, Material: Cartón 160 1 unidad 244 2210 11 14.00 2,240.00 80.00 80.00 Tesorera

Nacional

Libreta; Uso: Taquigrafía, Tamaño: Estándar 20 1 unidad 244 4893 11 3.00 60.00 20.00 Tesorera

Nacional

Bloc adhesivo; Tipo: Notas, Número de hojas: 100, Largo:

3. Pulgadas, Ancho: 3. Pulgadas80 1 unidad 244 2212 11 3.00 240.00 40.00 40.00

Tesorera

Nacional

Libro; Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar;

Uso: Actas2 1 unidad 244 28769 11 31.00 62.00 2.00

Tesorera

Nacional

Libro; Diseño: Empastado, Hojas: 100, Tamaño: Estándar,

Uso: Actas1 1 unidad 244 8199 11 20.00 20.00 1.00

Tesorera

Nacional

Index Tabs; uso: Archivo, Tamaño: Carta 40 Caja - 10 unidades 244 2221 11 3.00 120.00 40.00 Tesorera

Nacional

Suscripción; Clase: Periódico; Periodicidad: Anual 1 Unidad 245 3612 11 300.00 300.00 1.00 Tesorera

Nacional

Llanta; Clase: Motocicleta; Medida: 3,00; Rin: 18

Pulgadas(s); Tipo: Radial2 1 unidad 253 30222 11 500.00 1,000.00 2.00

Tesorera

Nacional

Llanta; Medida: 235/70; Rin: 15 8 1 unidad 253 40211 11 1,000.00 8,000.00 8.00 Tesorera

Nacional

Hule; Ancho: 1/8 pulgada; Diámetro: 3 Pulgadas(s);

Grosor: 1/32 pulgada; Tipo: Banda;10 Bolsa - 1 libra 254 51077 11 15.00 150.00 5.00 5.00

Tesorera

Nacional

Cloro; Uso: Limpieza 4 Galón 261 4894 11 15.00 60.00 4.00 Tesorera

Nacional

Sellador; Clase: A base de agua; Color: Transparente; Tipo:

Vinílico30 Envase - 1 galón 261 3614 11 252.00 7,560.00 30.00

Tesorera

Nacional

Gasolina; Monto: Q 50.00; Tipo: Vale de combustible 70 Vale - 1 unidad 262 4902 11 50.00 3,500.00 70.00 Tesorera

Nacional

Gasolina; Monto: Q 100.00; Tipo: Vale de combustible 90 Vale - 1 unidad 262 4901 11 100.00 9,000.00 90.00 Tesorera

Nacional

Tóner; Código de cartucho: Q5942X, Color: Negro 4 1 unidad 267 4396 11 1,700.00 6,800.00 4.00 Tesorera

Nacional

Tinta; Color: Negro, Material: Roll On, Uso: Almohadilla

sello12 1 unidad 267 4534 11 6.00 72.00 12.00

Tesorera

Nacional

Tinta; Uso: Almohadilla Sello, Color: Negro, Tipo: Gotero 12 Bote - 30 mililitros 267 27867 11 26.00 312.00 12.00 Tesorera

Nacional

Tóner; Código de cartucho: T650H11L, Marca: Lexmark 4 1 unidad 267 4515 11 1,947.00 7,788.00 4.00 Tesorera

Nacional

Tóner; Marca: Hp, Uso: Impresora, Color: Negro, Código

de cartucho: 201520 1 unidad 267 10242 11 1,185.00 23,700.00 6.00 14.00

Tesorera

Nacional

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Dirección y controlTóner; Marca: Hp, Uso: Impresora, Color: Negro, Código

de cartucho: 205512 1 unidad 267 10238 11 980.00 11,760.00 8.00 4.00

Tesorera

Nacional

Tóner; Color: Negro, Uso: Fotocopiadora, Marca: Samsung,

Código de cartucho: Mlt-d203s/xaa10 1 unidad 267 55695 11 625.00 6,250.00 5.00 5.00

Tesorera

Nacional

Tóner; Código de cartucho: Q5949A, Uso: Impresora,

Marca: Hp, Color: Negro4 1 unidad 267 4519 11 569.00 2,276.00 2.00 2.00

Tesorera

Nacional

Tóner; Uso: Fotocopiadora, Marca: Sharp, Color: Negro,

Código de cartucho:Mx-3122 1 unidad 267 33507 11 1,000.00 2,000.00 1.00 1.00

Tesorera

Nacional

Tóner; Uso: Fotocopiadora, Marca: Sharp, Color: Negro,

Código de cartucho: AR-310NT10 Unidad 267 27850 11 975.00 9,750.00 5.00 5.00

Tesorera

Nacional

Tóner; Uso: Impresora, Color: Negro, Código de cartucho:

Cf280x, Marca: Hp PRO 4008 1 unidad 267 34103 11 990.00 7,920.00 4.00 4.00

Tesorera

Nacional

Tinta; Uso: Impresora, Color: Negro, Marca: Hp, No.: 45,

Código de cartucho: 51645AL6 Unidad 267 28542 11 265.00 1,590.00 3.00 3.00

Tesorera

Nacional

Tinta; Uso: Impresora, Código de cartucho: C6578D,

Color:Tricolor2 Unidad 267 4341 11 350.00 700.00 1.00 1.00

Tesorera

Nacional

Vaso desechable; Material: Plástico; Medida: 8 50 Paquete - 25 Unidades 268 3636 11 8.00 400.00 25.00 25.00 Tesorera

Nacional

Dispensador de agua; Capacidad: 2 Galón(s); Material:

Plástico2 Unidad 268 25763 11 65.00 130.00 2.00

Tesorera

Nacional

Folder Transparente; Material: Plástico, Tamaño: Carta 120 1 unidad 268 4694 11 3.00 360.00 60.00 60.00 Tesorera

Nacional

Folder; Uso: Oficina, Material: Plástico, Tamaño: Oficio 120 1 unidad 268 28037 11 4.00 480.00 60.00 60.00 Tesorera

Nacional

Bolsa; Uso: Basura, Material: Plástico Tamaño: Grande 70 1 unidad 268 4830 11 1.00 70.00 70.00 Tesorera

Nacional

Plato desechable; Tipo: No. 6, Material: Plástico 50 1 unidad 268 27922 11 5.00 250.00 25.00 25.00 Tesorera

Nacional

Bolsa; Uso: Basura, Material: Plástico, Tamaño: jumbo 5 1 unidad 268 27922 11 3.00 15.00 5.00 Tesorera

Nacional

Caja 20 Unidad 268 65380 11 150.00 3,000.00 20.00 Tesorera

Nacional

Basurero; Capacidad: 23 Litro(s); Material: Plástico; Pedal:

No; Tapadera: Si2 1 unidad 268 21209 11 120.00 240.00 2.00

Tesorera

Nacional

Silicón; Estado: Líquido; Uso: Tapicería 3 Envase - 1 galón 269 28176 11 280.00 840.00 3.00 Tesorera

Nacional

Cera; Tipo: Líquida; Uso: Vehículo 3 Envase - 1 galón 269 31892 11 305.00 915.00 3.00 Tesorera

Nacional

Silicón; Estado: Líquido; Uso: Neumáticos 3 Envase - 360 mililitros 269 5504 11 165.00 495.00 3.00 Tesorera

Nacional

Revitalizador; Aplicación: Pisos, Estado: Líquido 12 Envase - 1 galón 269 31111 11 200.00 2,400.00 12.00 Tesorera

Nacional

Tornillo para tablayeso 3125 Unidad 283 86378 11 0.16 500.00 3,125.00 Tesorera

Nacional

Chapa; Ancho: 6 pulgada; Largo: 6 pulgadas; Material:

Metal; Tipo: Eléctrica; Uso: Puerta1 1 unidad 289 47363 11 900.00 900.00 1.00

Tesorera

Nacional

Chapa; Uso: Locker 3 1unidad 289 30019 11 50.00 150.00 3.00 Tesorera

Nacional

Sello; Ancho: 30 Milímetro(s); Arte de sello: Variado;

Forma: Rectangular; Largo: 60 Milímetro(s); Líneas: 8;

Material: Plástico; Tipo: Automático; Uso: Personal

10 1 unidad 291 27798 11 120.00 1,200.00 10.00 Tesorera

Nacional

Sello fechador; Ancho: 40 Milímetro(s); Arte de sello:

Variado; Forma: Rectangular; Largo: 60 Milímetro(s);

Líneas: 8; Material: Plástico; Tipo: Automático

4 Unidad 291 27880 11 260.00 1,040.00 4.00 Tesorera

Nacional

Calculadora; Dígitos: 16; Tamaño: Grande; Tipo de batería:

No recargable2 1 unidad 291 39497 11 301.00 602.00 2.00

Tesorera

Nacional

Goma de pegar; Consistencia: Barra 30 Tubo - 40 gramos 291 5379 11 12.00 360.00 15.00 15.00 Tesorera

Nacional

Grapa; Característica: Estándar, Dimensión: 26/6 Mm 60 Caja - 5000 unidades 291 2127 11 6.00 360.00 60.00 Tesorera

Nacional

Banderitas; Ancho: 12.7 Milímetro, Clase: Adhesiva,

Colores: 5, Largo: 43 Milímetros, Uso: Oficina10 Paquete - 125 unidades 291 32766 11 7.00 70.00 10.00

Tesorera

Nacional

Lápiz triangular Material: Madera; Tipo: 2 hb; 200 Unidad 291 2030 11 1.50 300.00 100.00 100.00 Tesorera

Nacional

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Dirección y controlCinta adhesiva; Uso: Empaque, Color: Transparente,

Ancho: 12. Milímetros, Largo: 25. Metros60 1 unidad 291 31135 11 18.00 1,080.00 30.00 30.00

Tesorera

Nacional

Humedecedor; Uso: dedos, Material: Glicerina 30 1 unidad 291 2063 11 4.00 120.00 30.00 Tesorera

Nacional

Bolígrafo- Lapicero; Tipo: Punta fina, Color: Azul,

Dimensión: 0.7 Milímetros144 1 unidad 291 30662 11 5.00 720.00 72.00 72.00

Tesorera

Nacional

Bolígrafo- Lapicero; Color: Negro, Tipo de Punto: Fino,

Dimensión: 0.7 Milìmetros144 1 unidad 291 2014 11 5.00 720.00 72.00 72.00

Tesorera

Nacional

Bolígrafo - Lapicero; Color: Rojo; Dimensión: 0.7

Milímetro(s); Tinta: Punta fina50 1 unidad 291 30344 11 5.00 250.00 25.00 25.00

Tesorera

Nacional

Bolígrafo - Lapicero; Clase: Gel, Dimensión: 0.7

Milímetros10 Unidad 291 2130 11 9.00 90.00 10.00

Tesorera

Nacional

Clip; Material:metalicos, Tamaño: jumbo, Color: colores,

Largo: 50ml. Ancho: 11ml.100 Caja - 100 unidades 291 35822 11 6.00 600.00 100.00

Tesorera

Nacional

Clip; Material: Metal (sin forro); Tamaño: Estándar; 100 Caja - 100 unidades 291 2020 11 3.00 300.00 50.00 50.00 Tesorera

Nacional

Marcador; Uso: resaltador, Color: amarillo 50 1 unidad 291 2004 11 3.00 150.00 25.00 25.00 Tesorera

Nacional

Marcador; Uso: resaltador, Color: verde 50 1 unidad 291 2005 11 3.00 150.00 25.00 25.00 Tesorera

Nacional

Marcador; Uso: resaltador, Color: celeste 50 1 unidad 291 2097 11 3.00 150.00 25.00 25.00 Tesorera

Nacional

Fastener; Material: Metal 50 Caja - 50 unidades 291 2092 11 8.00 400.00 50.00 Tesorera

Nacional

CD-R; Velocidad de Grabación: 48x, Carátula Imprimible:

Si, Capacidad: 700. Megabytes100 1 unidad 291 21503 11 5.00 500.00 100.00

Tesorera

Nacional

Cinta; Color: Transparente, Uso: Empaque, Largo: 40.

Metros, Ancho: 2. Pulgadas30 Rollo - 1 unidad 291 24433 11 10.00 300.00 15.00 15.00

Tesorera

Nacional

Marcador; Color: Varios; Punta: Biselada; Tipo:

Permanente;12 1 unidad 291 30346 11 3.00 36.00 6.00 6.00

Tesorera

Nacional

Clip; Material: Metal, Tipo: Binder, Dimensión: 25.

Milímetros10 Caja - 12 unidades 291 20333 11 6.00 60.00 10.00

Tesorera

Nacional

Clip; Tipo: Binder, Material: Metal, Dimensión: 51.

Milímetros10 Caja - 12 unidades 291 20334 11 22.00 220.00 10.00

Tesorera

Nacional

Regla; Material: Plàstico, Tamaño: 30 Centimetros 10 1 unidad 291 24478 11 1.00 10.00 10.00 Tesorera

Nacional

Engrapadora; Material: Metal; Tamaño: Grande 4 1 unidad 291 39495 11 25.00 100.00 4.00 Tesorera

Nacional

Almohadilla de recambio; Ancho: 46 Milímetros; Largo: 67

Milímetros; Uso: Sello automático4 Unidad 291 30266 11 35.00 140.00 4.00

Tesorera

Nacional

Perforador; Capacidad: 75 hojas; Incluye: Regla para medir

papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2

agujeros

2 1 unidad 291 80364 11 25.00 50.00 2.00 Tesorera

Nacional

Perforador; Agujeros: 2; Capacidad de perforación: 40

hojas; Material: Metal y plástico; Tipo: Industrial2 Unidad 291 2079 11 170.00 340.00 2.00

Tesorera

Nacional

Sacagrapa; Tipo: De uña 4 1 unidad 291 2070 11 2.00 8.00 4.00 Tesorera

Nacional

Tijera; Largo: 20 Centímetros; Mango: Plástico; Material:

Acero inoxidable2 1 unidad 291 45193 11 25.00 50.00 2.00

Tesorera

Nacional

Hule para sello; Ancho: 30 Milímetros; Largo: 60

Milímetros; Líneas: 8; Tipo: Personal automático10 Unidad 291 33511 11 35.00 350.00 10.00

Tesorera

Nacional

Crayón; Característica: Grueso bicolor; Color: Rojo y azul 12 1 unidad 291 2116 11 8.00 96.00 12.00 Tesorera

Nacional

Limpiavidrios; Estado: Líquido; Tipo: Biodegradable 2 1 Galón 292 33979 11 100.00 200.00 2.00 Tesorera

Nacional

Jabón; Estado: Líquido; Uso: Removedor 30 Envase - 1 galón 292 2852 11 185.00 5,550.00 30.00 Tesorera

Nacional

Detergente; Estado: Polvo 20 Bolsa 292 2859 11 20.00 400.00 10.00 10.00 Tesorera

Nacional

Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos 65 Unidad 292 32851 11 102.00 6,630.00 32.00 33.00 Tesorera

Nacional

Palo para trapeador; Material: Madera; 3 1 unidad 292 33414 11 35.00 105.00 3.00 Tesorera

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Dirección y control Jabón; Uso: Lavatrastos, Consistencia: Crema 24 Tarro - 425 gramos 292 2860 11 10.00 240.00 24.00 Tesorera

Nacional

Limpiamuebles; Propiedades: Pulidor 40 Aerosol: 378 Mililitros 292 28968 11 37.00 1,480.00 15.00 25.00 Tesorera

Nacional

Cepillo; Material: Plástico; Uso: Limpieza 3 1 unidad 292 34906 11 7.00 21.00 3.00 Tesorera

Nacional

Shampoo; Uso: Vehículo 3 1 Galón 292 38167 11 33.00 99.00 3.00 Tesorera

Nacional

Esponja; Alto: 6 Centímetros; Ancho: 13 Centímetros;

Largo: 22 Centímetros; Material: Fibra; Uso: Limpieza de

carro

3 Unidad 292 27760 11 10.00 30.00 3.00 Tesorera

Nacional

Palo para trapeador Largo: 1.5 Metro(s); Material: Madera;

Tipo: Porta mopas;3 1 Unidad 292 21586 11 60.00 180.00 3.00

Tesorera

Nacional

Mopa; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 24 Pulgadas(s);

Material: Hilo;3 1 Unidad 292 33698 11 40.00 120.00 3.00

Tesorera

Nacional

Jabón; Uso: Dispensador, Tipo: Gel 65 Bolsa - 800 mililitros 292 2855 11 35.00 2,275.00 32.00 33.00 Tesorera

Nacional

Desinfectante; Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado:

Líquido;20 Galón - 3.78 litros 292 3657 11 23.00 460.00 10.00 10.00

Tesorera

Nacional

Toalla; Ancho: 68 Centímetro(s); Diseño de tela: Gruesa;

Largo: 120 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso:

Trapear;

9 Unidad 292 28529 11 45.00 405.00 9.00 Tesorera

Nacional

Esponja; Uso: Lavatrastos; 24 1 unidad 292 31169 11 4.00 96.00 12.00 12.00 Tesorera

Nacional

Marcador; Punta: Biselada; Uso: Pizarrón; 10 1 unidad 293 51105 11 5.00 50.00 10.00 Tesorera

Nacional

Mascarilla; Clase: Descartable; Tamaño: Mediana; Tipo:

Cónica;2 Caja 295 29961 11 55.00 110.00 2.00

Tesorera

Nacional

Tubo Led; Balastro electrónico: Multivoltaje; Base: De dos

clavijas, perfil bajo de plástico; Bulbo: T8; Largo: 48

Pulgadas; Potencia: 18 Vatio; Tipo de encendido: Rápido;

Tipo de luz: Blanca

40 1 unidad 297 78005 11 30.00 1,200.00 20.00 20.00 Tesorera

Nacional

Conector Trifasico; Tamaño: estándar, Uso: eléctrico,

Material: plástico, Corriente eléctrica: 15 amperios, Voltaje:

125 voltios

5 1 unidad 297 33001 11 7.00 35.00 5.00 Tesorera

Nacional

Regleta; Numero de tomas: 6; Tipo: Multicontactos; Uso:

Eléctrico5 1 unidad 297 28866 11 37.00 185.00 5.00

Tesorera

Nacional

Extensión; Uso: Eléctrica, Tamaño: 8 Metros 4 1 unidad 297 27876 11 50.00 200.00 4.00 Tesorera

Nacional

Transformador; Categoría: Toma central; Corriente: 1

Amperios; Uso: Electricidad básica; Voltaje: 12 Voltios4 1 unidad 297 15263 11 96.25 385.00 4.00

Tesorera

Nacional

Lámpara de colgar; Ancho: 60 Centímetro; Largo: 60

Centímetro; Lúmines: 3600 ; Potencia: 40 watts; Voltaje:

95 a 240 Voltio

89 Unidad 297 66188 11 335.00 29,815.00 89.00 Tesorera

Nacional

Pad para pulidora; Color: Negro; Diámetro: 17 Pulgadas;

Finalidad: Remoción de acabados…, limpia hasta descubrir

la superficie original; Uso: Mantenimiento de pisos

10 Unidad 298 61229 11 52.00 520.00 10.00 Tesorera

Nacional

Pad para pulidora; Color: Negro; Diámetro: 20 ; Finalidad:

Remoción de acabados..., limpia hasta descubrir la

superficie original; Uso: Mantenimiento de písos

10 Unidad 298 61230 11 60.00 600.00 10.00 Tesorera

Nacional

Pad para pulidora; Color: Rojo; Diámetro: 17 Pulgadas;

Finalidad: Limpia y prepara los pisos para el pulido; Uso:

Mantenimiento de pisos

20 Unidad 298 61232 11 55.00 1,100.00 20.00 Tesorera

Nacional

Pad para pulidora; Color: Rojo; Diámetro: 20 Pulgadas;

Finalidad: Limpia y prepara los pisos para pulido; Uso:

Mantenimiento de pisos

20 Unidad 298 61233 11 65.00 1,300.00 20.00 Tesorera

Nacional

Repuestos en General 12 Unidad 298 11 500.00 6,000.00 4.00 4.00 4.00 Tesorera

Nacional

Repuestos para vehículos 12 Unidad 298 11 500.00 6,000.00 4.00 4.00 4.00 Tesorera

Nacional

Paraguas; Accionamiento: Manual; Ancho (abierto): 43

Pulgadas; Largo: 30 Centímetro; Material: Impermeable-

plástico

3 Unidad 299 58505 11 100.00 300.00 3.00 Tesorera

Nacional

Destructora de Papel; Capacidad de cesto: 6 Galón; Hojas

al paso: 12; Material: Plástica con metal; Tipo de corte:

Tiras

1 Unidad 322 21599 11 3,000.00 3,000.00 1.00 Tesorera

Nacional

Silla tipo ejecutiva, con rodos 10 Unidad 322 1681 11 700.00 7,000.00 10.00 Tesorera

Nacional

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Dirección y control Ventilador 2 Unidad 322 5494 11 200.00 400.00 2.00 Tesorera

Nacional

Teléfono 3 Unidad 326 9664 11 500.00 1,500.00 3.00 Tesorera

Nacional

Computadora i7 7 Unidad 328 60581 11 9,200.00 64,400.00 7.00 Tesorera

Nacional

Unidad de Poder Ininterrumpida 12 Unidad 328 52962 11 1,350.00 16,200.00 12.00 Tesorera

Nacional

Escaner de alto rendimiento 1 Unidad 328 52961 11 9,000.00 9,000.00 1.00 Tesorera

Nacional

Oasis (agua fria y caliente) 1 Unidad 329 39841 11 1,300.00 1,300.00 1.00 Tesorera

Nacional

Horno Microondas 1 Unidad 329 61611 11 1,800.00 1,800.00 1.00 Tesorera

Nacional

Cámara de vigilancia; Calificación de protección: Ip66;

Compresión de video: H.264; Contiene: Micrófono y

conexión para micrófono ambiental; Distancia de los

infrarrojos: 10 Metro; Lente: 2 Milímetro; Resolución: 3

megapixeles; Sensor de imagen: 1/1.7 pulgadas cmos;

Tipo: Ojo de pescado; Visualización: 360/180 grados

2 Unidad 329 67313 11 2,500.00 5,000.00 2.00 Tesorera

Nacional

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Nomina personal permanente y temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,287,113.00 1,095,704.00 1,095,704.00 1,095,705.00

Servicio de Lavandería 28 pieza 116 N/A 11 55.00 1,540.00 1,540.00

Impresión, encuadernación y producción 1200 Unidad 122 N/A 11 2.00 2,400.00 2,400.00

Servicio por consulta de leyes 2 Servicio 158 N/A 11 2,000.00 4,000.00 4,000.00

Mantenimiento y Repación de Equipo de computo 3 Servicio 168 N/A 11 600.00 1,800.00 1,800.00

Otros servicios no personales 40 Servicio 199 N/A 11 50.00 2,000.00 200.00 800.00 1,000.00

cupones de agua 193 garrafones 211 33069 11 12.00 2,316.00 772.00 772.00 772.00

café para hervir 142 libra 211 3553 11 50.00 7,100.00 1,950.00 2,600.00 2,550.00

café instantáneo 12 frasco 211 3602 11 50.00 600.00 100.00 200.00 300.00

Azúcar blanca 26 bolsa 211 2405 11 20.00 520.00 100.00 160.00 260.00

Té de manzanilla 13 caja 211 3533 11 15.00 195.00 45.00 60.00 90.00

Té de Rosa de jamaica 14 caja 211 3534 11 15.00 210.00 60.00 60.00 90.00

Té de pericón 12 caja 211 3535 11 15.00 180.00 45.00 60.00 75.00

Té de canela 12 caja 211 3537 11 15.00 180.00 45.00 60.00 75.00

Galletas Saladas 7 paquete 211 3519 11 10.00 70.00 70.00

Galleta Granola integral 12 paquete 211 21456 11 35.00 420.00 210.00 210.00

papel bond 160 resma 241 1592 11 30.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00

Servilleta 59 paquete 243 31042 11 5.00 295.00 295.00

servilletas para manos tipo C-fold 2 fardo 243 31044 11 380.00 760.00 380.00 380.00

Toalla de papel en rollo. 15 caja 243 28217 11 450.00 6,750.00 3,375.00 3,375.00

folder manila tamaño carta 5 paquete 243 2190 11 30.00 150.00 75.00 75.00

sobre manila tamaño carta 2 paquete 243 4811 11 20.00 40.00 20.00 20.00

sobre manila tamaño oficio 1 paquete 243 2204 11 38.00 30.00 30.00

sobres manila tamaño extraoficio 1 paquete 243 2187 11 40.00 40.00 40.00

sobre manila tamaño media carta 2 paquete 243 2188 11 25.00 50.00 50.00

papel higiénico Jumbo roll 22 caja 243 29097 11 370.00 8,140.00 2,140.00 3,000.00 3,000.00

papel higiénico 7 paquete 243 25413 11 208.00 1,456.00 728.00 728.00

Maskin tape 2" 3 unidad 243 2120 11 15.00 45.00 45.00

archivador tamaño carta 20 unidad 243 2209 11 14.00 280.00 140.00 140.00

archivador tamaño oficio 11 unidad 243 2210 11 16.00 176.00 176.00

cuaderno tamaño carta con doble espiral, pasta dura. 19 unidad 243 28760 11 20.00 380.00 380.00

Index Tab 32 caja 243 2221 11 15.00 480.00 480.00

Bock de notas adhesivas continuas de 3x3 colores neón 15 paquete 243 2212 11 7.00 105.00 105.00

agenda Ejecutivas 24 unidad 243 22651 11 100.00 2,400.00 2,400.00

cartapacio tamaño carta 5 unidad 243 2216 11 10.00 50.00 50.00

suscripciones Diario Centro América. 1 ejemplar 245 30670 11 600.00 600.00 600.00

Alcohol Gel Frasco de 400ml 20 unidad 261 69 11 12.00 240.00 120.00 120.00

Toner Hp Q5942a 33 unidad 267 4488 11 1,650.00 54,450.00 54,450.00

Tinta HP CN045Al 36 unidad 267 60360 11 275.00 9,900.00 9,900.00

Tinta Canon Cly-126M 36 unidad 267 4376 11 107.00 3,852.00 1,926.00 1,926.00

Tinta Canon Cly-126Y 36 unidad 267 4997 11 107.00 3,852.00 3,852.00

Tinta Canon Cly-126C 36 unidad 267 4377 11 107.00 3,852.00 1,926.00 1,926.00

Tinta Canon Cly-126BK 36 unidad 267 4378 11 107.00 3,852.00 1,926.00 1,926.00

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Formulación, seguimiento y evaluación de

la Política de Transparencia FiscalDocumento

Subproducto 1



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Dirección y controlTinta Canon Cly-125PGBK 33 unidad 267 4375 11 126.00 4,158.00 4,158.00

Banderitas adhesivas colores neon 1.27 cmX4.3 cm ó 1/2"

X 1 1716" 5 colores150 paquete 291 32766 11 7.00 1,050.00 525.00 525.00

cinta adhesiva ancho 2 pulgadas; largo: 40 yarda. 2 unidad 291 24435 11 10.00 20.00 20.00

cd's 8 caja 291 21509 11 48.00 384.00 192.00 192.00

marcador tipo permanente; color; varios; punta; fina 10 unidad 291 34579 11 5.00 50.00 50.00

marcador permanente color negro 2 unidad 291 2025 11 3.00 6.00 6.00

marcador permanente color rojo 2 unidad 291 2051 11 3.00 6.00 6.00

marcador permanente color azul 4 unidad 291 2049 11 3.00 12.00 12.00

Meta física

Meta

financiera

Tinta Hp 51645al 39 unidad 267 28542 11 270.00 10,530.00 5,265.00 5,265.00

Tinta Hp C6578dl 36 unidad 267 48646 11 293.00 10,548.00 5,274.00 5,274.00

Tinta Hp CN046AL 36 unidad 267 60359 11 211.00 7,596.00 3,798.00 3,798.00

Tinta Hp CN047AL 36 unidad 267 29129 11 211.00 7,596.00 3,798.00 3,798.00

Tinta Hp CN048AL 36 unidad 267 29127 11 244.00 8,784.00 8,784.00

Toner Hp CE250A Negro 21 unidad 267 4615 11 1,900.00 39,900.00 19,950.00 19,950.00

Toner Hp CE251A Cyan 15 unidad 267 4616 11 1,955.00 29,325.00 29,325.00

Toner Hp CE252A Amarillo 24 unidad 267 4488 11 1,955.00 46,920.00 23,460.00 23,460.00

Toner Hp CE253A Magenta 24 unidad 267 4618 11 1,955.00 46,920.00 23,460.00 23,460.00

Tenedores plásticos 5 paquete 268 4716 11 5.00 25.00 25.00

cucharas plasticas 5 paquete 268 22391 11 4.00 20.00 20.00

platos desechables No.9 4 paquete 268 4701 11 8.00 32.00 32.00

platos desechables No.6 5 paquete 268 4702 11 5.00 25.00 25.00

Bolsa plástica mediana para basura 8 caja 268 4829 11 10.00 80.00 80.00

bolsa plástica grande para basura. 8 caja 268 4830 11 12.00 96.00 96.00

Bolsa plástica extra grande para basura 8 caja 268 10282 11 15.00 120.00 120.00

Pasta para encuadernar tamaño carta negro y transparente. 7 caja 268 4699 11 200.00 1,400.00 700.00 700.00

Espiral plástico para encuadernar 1/2" 1 caja 268 4544 11 70.00 70.00 70.00

Espiral plástico para encuadernar 1 1/2" 2 caja 268 25664 11 10.00 20.00 20.00


Espiral plástico para encuadernar 3/8" 2 unidad 268 4543 11 10.00 20.00 20.00




clips de 33mm 20 caja 291 2020 11 5.00 100.00 100.00

Boligrafo tipo de punta; mediano; varios colores. 4 caja 291 2031 11 25.00 100.00 100.00

clip material; metal; dimensión: 51 milimetro (s); Tipo:

Binder.10 caja 291 20334 11 26.00 260.00 260.00


Binder.10 caja 291 20331 11 25.00 250.00 125.00 125.00


Binder.15 caja 291 30969 11 5.00 75.00 75.00

grapas para engrapadora industrial 5 caja 291 31140 11 25.00 125.00 125.00

cd's regrabables 3 caja 291 21404 11 55.00 165.00 165.00

lápiz de madera 6 caja 291 2030 11 18.00 108.00 54.00 54.00

lápiz de madera: unidad tipo HB 1 caja 291 30628 11 15.00 15.00 15.00

bolígrafo azul Gel 6 caja 291 28373 11 13.00 78.00 39.00 39.00

bolígrafo rojo 3 caja 291 42972 11 14.00 42.00 42.00

punto mediano negro 6 caja 291 42973 11 13.00 78.00 39.00 39.00

marcador resaltador color amarillo 10 unidad 291 2064 11 5.00 50.00 50.00

marcador resaltador color varios 11 unidad 291 34579 11 5.00 55.00 55.00

Tape mágico de 3/4 35 unidad 291 2091 11 15.00 525.00 525.00

pegamento en goma 3 unidad 291 5378 11 8.00 24.00 24.00

Cinta adhesiva ancho 2 pulgadas; color: transpare; Uso

empaque.unidad 291 2136 11 5.00 10.00 10.00

goma en barra 3 unidad 291 2379 11 17.00 51.00 17.00 34.00

marcador para CD 5 unidad 291 27946 11 8.00 40.00 40.00

marcador de punta fina 0.5 5 unidad 291 2036 11 5.00 25.00 25.00

desinfectante 5 galones 292 2843 11 25.00 125.00 125.00

limpia muebles 8 frascos 292 28968 11 45.00 360.00 180.00 180.00

Jabón en tarro para trastos 11 tarro 292 2860 11 30.00 330.00 330.00

Esponja para lavar trastes 25 unidad 292 2861 11 11.00 275.00 275.00

Esponja uso: Lavatrastos; ancho 10.5, largo 15cm, doble

función.12 unidad 292 38228 11 5.00 60.00 60.00

Jabón en polvo (1,500kg) 7 bolsa 292 2859 11 30.00 210.00 210.00

Marcador punta biselada; uso pizarrón. 11 Unidad 293 51018 11 5.00 55.00 55.00

Meta física

12

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Subproducto 3

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Dirección y controlMeta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Nomina N/A Persona 011 y 029 N/A 11 N/A 2,982,246.00

Correo 12 Servicio 114 N/A 11 50.00 600.00 2.00 4.00 6.00

Servicio por consulta de Leyes 1 Servicio 158 N/A 11 21,900.00 21,900.00 1.00 - -

Reparación y mantenimiento de vehículo 2 Servicio 165 N/A 11 6,623.50 13,247.00 1.00 1.00 -

Servicios de Capacitación 1 Servicio 185 37095 11 14,500.00 14,500.00 1.00 - -

Azúcar Blanca 18 Bolsa 211 2405 11 18.00 324.00 9.00 9.00 -

Azúcar Dietética 60 Caja de 100 unidades 211 2407 11 25.00 1,500.00 30.00 30.00 -

Café 24 Frasco de 200 gm 211 3602 11 32.00 768.00 12.00 12.00 -

Café tostado y molido para hervir 144 Paquete de 400 gramos 211 3553 11 40.00 5,760.00 72.00 72.00 -

Cremora 24 Frasco de 1 kilogramo 211 3506 11 35.00 840.00 12.00 12.00 -

Té Manzanilla 48 Caja 20 unidades 211 3533 11 15.00 720.00 24.00 24.00 -

Té Verde 48 Caja 20 unidades 211 3531 11 15.00 720.00 24.00 24.00 -

Té Canela 48 Caja 20 unidades 211 21416 11 15.00 720.00 24.00 24.00 -

Té Menta 48 Caja 20 unidades 211 21416 11 12.00 576.00 24.00 24.00 -

Té Pericón 48 Caja 20 unidades 211 3535 11 12.00 576.00 24.00 24.00 -

Té de Tilo 12 Caja 20 unidades 211 3548 11 12.00 144.00 6.00 6.00

Papel Bond Tamaño Carta 50 Resma 241 1592 11 30.00 1,500.00 50.00 - -

Papel Bond Tamaño Carta 24 Resma 241 1593 11 35.00 840.00 24.00 - -

Papel rojo, verde, amarillo, rosado y azul 100 Pliego 1 unidad 242 2199 11 1.00 100.00 - 100.00 -

Folder Carta 5 Paquete; 100 unidades 243 2191 11 35.00 175.00 5.00 - -

Folder Oficio 5 Paquete, 100 unidades 243 2190 11 30.00 150.00 5.00 - -

Papel contact 15 Diseño: Rollo 243 28210 11 30.00 450.00 15.00 - -

Papel higiénico 16 Paquete 48 unidades 243 N/A 11 208.00 3,328.00 16.00 - -

Servilletas 60 Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 300.00 30.00 30.00 -

Sobre Carta 5 Paquete, 100 unidades 243 4811 11 20.00 100.00 5.00 - -

Sobre Oficio 7 Paquete, 100 unidades 243 2204 11 30.00 210.00 7.00 - -

Sobre Media Carta 6 Paquete, 100 unidades 243 2188 11 25.00 150.00 6.00 - -

Toalla C- Fold 14 Fardo; 2340 Unidad(es) 243 31044 11 380.00 5,320.00 7.00 7.00 -

Toalla tipo Mayordomo 12 Paquete de 12 unidades 243 27973 11 215.00 2,580.00 6.00 6.00 -

Separador hojas 12 Unidad 243 42072 11 21.00 252.00 12.00 - -

Separador 12 Unidad 243 42076 11 27.00 324.00 12.00 - -

Papel higiénico 2 Caja de 12 unidades 243 41631 11 300.00 600.00 2.00 - -



Archivador 50 Unidad 244 2209 11 16.00 800.00 50.00 - -

Cuaderno 3 Unidad 244 42556 11 25.00 75.00 3.00 - -

Cuaderno 5 Unidad 244 35561 11 15.00 75.00 5.00 - -

Libro 2 Unidad 244 8199 11 30.00 60.00 2.00 - -

Libreta 12 Unidad 244 25931 11 8.00 96.00 12.00 - -

Suscripción 2 Unidad 245 30670 11 300.00 600.00 1.00 1.00 -

Gasolina 96 Cupón 262 4903 11 100.00 9,600.00 48.00 48.00 -

Tinta Roja 3 Frasco 2 onzas 267 40584 11 7.00 21.00 3.00 - -

Tinta Azul 3 Bote 2 onzas 267 4534 11 7.00 21.00 3.00 - -

Tinta Negra 3 Frasco 2 onzas 267 28213 11 7.00 21.00 3.00 - -

Caja 15 Unidad 268 60633 11 135.00 2,025.00 15.00 - -

Bolsa Basura Grande 18 Paquete 268 4830 11 12.00 216.00 18.00 - -

Bolsa Basura Extra Grande 12 Paquete 268 10282 11 15.00 180.00 12.00 - -

Cuchara desechable 25 Paquete 268 22391 11 4.00 100.00 25.00 - -

Plato desechable 20 Paquete 268 4701 11 8.00 160.00 20.00 - -

Protector para hojas carta 3 Caja 268 4704 11 48.00 144.00 3.00 - -

Protector para hojas oficio 6 Caja 268 4703 11 55.00 330.00 6.00 - -

Tenedor Desechable 10 Paquete de 25 unidades 268 4716 11 5.00 50.00 10.00 - -

Cuchillos Desechables 10 Paquete de 25 unidades 268 4686 11 5.00 50.00 10.00 - -

Bolígrafo 0.5 mm 15 Caja 291 2031 11 25.00 375.00 15.00 - -

Bolígrafo 0.7 mm (Rojo, negro, azul, verde) 20 unidad 291 50664 11 15.00 300.00 20.00 - -

Cinta Adhesiva 20 Rollo de 100 metros 291 49077 11 14.00 280.00 20.00 - -

Cd-rw 2 Paquete 291 21404 11 200.00 400.00 2.00 - -

Clip Jumbo 20CAJA DE 100

UNIDADES 291 2020 11 5.00 100.00 20.00 - -

Clip Pequeño 10 Caja de 100 unidades 291 2022 11 8.00 80.00 10.00 - -

Pinzas pequeñas para papel 5 Caja de 12 unidades 291 30969 11 5.00 25.00 5.00 - -

Fasteners 5 Caja 291 2092 11 9.00 45.00 5.00 - -

Goma Blanca 6 bote 291 5378 11 8.00 48.00 6.00 - -

Goma de pegar 20 Tubo 40 gramos 291 5379 11 17.00 340.00 20.00 - -

Grapa normal 2 Caja 1000 unidades 291 30323 11 5.00 10.00 2.00 - -

Grapa industrial 2 Caja 291 31140 11 25.00 50.00 2.00 - -

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Dirección y controlCorrector 6 unidad 291 2068 11 8.00 48.00 6.00 - -

Portaminas 15 unidad 291 25871 11 15.00 225.00 15.00 - -

Lápiz 2 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 30.00 2.00 - -

Marcador para CD 24 Unidad 291 34579 11 5.00 120.00 24.00 - -

Marcador Resaltador 24 Unidad 291 2036 11 5.00 120.00 24.00 - -

Porta Borrador tipo lapicero 24 Unidad 291 34996 11 13.00 312.00 24.00 - -

Regla 6 Unidad 291 24478 11 2.00 12.00 6.00 - -

Saca grapa 2 Unidad 291 2070 11 5.00 10.00 2.00 - -

Tape mágico 32 rollo 291 2091 11 15.00 480.00 32.00 - -

Foliadora (numeradora) 1 unidad 291 2075 11 800.00 800.00 1.00 - -

Sello fechador 1 unidad 291 52505 11 300.00 300.00 1.00 - -

Almohadilla para sello 2 unidad 291 42322 11 17.00 34.00 2.00 - -

Esponja 12 Unidad 292 38228 11 5.00 60.00 12.00 - -

Jabón 7 Tripack de 425gr c/u 292 2860 11 30.00 210.00 7.00 - -

Jabón 70 Envase 292 2858 11 15.00 1,050.00 70.00 - -

Desinfectante 12 Envase de 1 galón 292 2843 11 30.00 360.00 6.00 6.00 -

Desodorante ambiental 12 Bote de 400 Mililitro 292 43770 11 15.00 180.00 6.00 6.00 -

Limpiador 3 Aerosol 378 Mililitro 292 35601 11 32.00 96.00 3.00 - -

Paño Limpiador 20 unidad 292 57273 11 5.00 100.00 20.00 - -

Marcador Recargable (Azul y Rojo) 10 Unidad 293 51030 11 6.00 60.00 10.00 - -

Vaso desechable 110 Paquete 299 30297 11 10.00 1,100.00 55.00 55.00 -

Proyector 1 Unidad 324 N/A 11 4,500.00 4,500.00 - 1.00 -

Laptop 1 Unidad 328 N/A 11 13,500.00 13,500.00 - 1.00 -

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Personal permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A 1,412,712.00 478,521.00 478,521.00 455,670.00

Comp. Pers. Al Sal. De Pers. Perm. N/A N/A 012 N/A 11 N/A 1,215,501.00 412,879.00 412,879.00 389,743.00

Comp. Por Ant. Al Pers. Perm. N/A N/A 013 N/A 11 N/A 4,920.00 1,740.00 1,740.00 1,440.00

Comp. Por Calidad Prof. Al Pers. Perm. N/A N/A 014 N/A 11 N/A 45,000.00 17,250.00 18,000.00 9,750.00

Comp. Esp. Al Pers. Perm. N/A N/A 015 N/A 11 N/A 1,708,119.00 615,947.00 488,268.00 603,904.00

Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,665,600.00 551,517.00 556,000.00 558,083.00

Serv. Ext. De Pers. Perm. N/A N/A 041 N/A 11 N/A 5,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00

Gast. De Rep. En el Int. N/A N/A 063 N/A 11 N/A 222,000.00 87,307.00 95,600.00 39,093.00

Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 310,389.00 156,137.00 - 154,252.00

Bonif. Anual Bono 14 N/A N/A 072 N/A 11 N/A 310,389.00 - 310,389.00 -

Bono Vanacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 6,000.00 - - 6,000.00

Servicio 10 Servicio 133 N/A 11 420.00 4,200.00 1,680.00 1,680.00 840.00

Servicio 40 Servicio 141 N/A 11 60.00 2,400.00 720.00 960.00 720.00

Servicio 1 Servicio 158 N/A 11 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - -

Servicio 1 Servicio 162 N/A 11 500.00 500.00 500.00 - -

Servicio 3 Servicio 169 N/A 11 500.00 1,500.00 1,500.00 - -

Servicio 4 Servicio 195 N/A 11 700.00 2,800.00 - 1,400.00 1,400.00

Servicio 10 Servicio 199 N/A 11 30.00 300.00 - 300.00 -

Agua pura 500 Cupón 211 33069 11 12.00 6,000.00 6,000.00 - -

Café tostado y molido para hervir. 200 Paquete de 400 gramos 211 3553 11 50.00 10,000.00 10,000.00 - -

Azúcar blanca. 100 Bolsa 211 2405 11 20.00 2,000.00 2,000.00 - -

Galleta 200 Paquete 211 3525 11 12.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 -

Servilletas 50 Paquete 100 unidades 243 26908 11 5.00 250.00 250.00 - -

Papel higiénico 12 Caja 12 unidades 243 29097 11 370.00 4,440.00 4,440.00 - -

Toalla 12 Caja 12 unidades 243 37392 11 460.00 5,520.00 5,520.00 - -

Libreta 48 Unidad 244 4893 11 5.00 240.00 240.00 - -

Cuaderno 24 unidad 244 28757 11 15.00 360.00 360.00 - -

Index Tab 50 Caja 244 2221 11 15.00 750.00 750.00 - -

Suscripción 1 Unidad 245 3612 11 800.00 800.00 800.00 - -

Cuchara desechable 12 Paquete 268 22391 11 4.00 48.00 48.00 - -

Bolígrafo 60 Caja 12 unidades 291 2031 11 25.00 1,500.00 1,500.00 - -

Marcador 4 Caja 12 unidades 291 47508 11 72.00 288.00 288.00 - -

Tape mágico 48 Rollo 291 2091 11 15.00 720.00 720.00 - -

Sello 10 unidad 291 3654 11 150.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

Jabón 12 Trickpack 425 gramos 292 2860 11 30.00 360.00 360.00 - -

Esponja 12 Unidad 292 38228 11 5.00 60.00 60.00 - -

Jabón de tocador 48 Envase 292 2858 11 15.00 720.00 720.00 - -

Accesorios y repuestos en general 1 Repuestos 298 11 344.00 344.00 - 344.00 -

Vaso desechable 200 Paquete 25 unidades 299 30297 11 10.00 2,000.00 2,000.00 - -

Servicio 2 Servicio 189 9924 11 22,500.00 45,000.00 - 45,000.00 -

12

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00 Personas atendidas en materia de

Contrataciones PúblicasPersona

Subproducto 1



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Meta

financiera

Servicio 416344 Servicio 122 N/A 32 0.25 104,086.00 31,731.00 38,500.00 33,825.00

Servicio 1000 Servicio 122 N/A 32 30.00 30,000.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00

Servicio 25 Servicio 195 N/A 32 500.00 12,500.00 12,500.00 - -

Servicio 12 Servicio 195 N/A 32 5,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 2,000.00

Papel: color blanco;tamaño: carta; gramaje: 75 gramos;

ancho: 8.5 Pulgadas: Largo: 13 Pulgadas600 Resma 241 1593 32 30.00 18,000.00 18,000.00 - -

Papel: color blanco;tamaño: oficio; gramaje: 75 gramos;

ancho: 8.5 Pulgadas: Largo: 13 Pulgadas500 Resma 241 1593 32 35.00 17,500.00 17,500.00 - -

Folder: Clase; Manila; Tamaño: Carta 40 Paquete de 100 unidades 243 2190 32 30.00 1,200.00 1,200.00 - -

Folder: Clase; Manila; Tamaño: Oficio 40 Paquete de 100 unidades 243 2191 32 35.00 1,400.00 1,400.00 - -

Archivador: material: Cartón; Tamaño: oficio. 300 Unidad 244 2210 32 16.00 4,800.00 4,800.00 - -

Tóner; uso: impresona; marca: Xerox phaser; código de

cartucho: 106r01415; color; negro15 Unidad 267 27590 32 1,500.00 22,500.00 22,500.00 - -

Protector para hojas 40 Caja 268 4703 32 55.00 2,200.00 2,200.00 - -

Cd-r 12 Paquete 100 unidades 291 21404 32 200.00 2,400.00 2,400.00 - -

Dvd+r 12 Paquete 50 unidades 291 49088 32 250.00 3,000.00 3,000.00 - -

Marcador 250 Unidad 291 34579 32 5.00 1,250.00 1,250.00 - -

Banderitas 150 Paquete 125 unidades 291 32766 32 7.00 1,050.00 1,050.00 - -

Teclado; Alfanúmericos; idioma español; tipo de

conectividad USB; misma marca del fabricante del CPU;

para computadora USB.

2 Unidad 298 34609 32 100.00 200.00 - 200.00 -

Mouse; opticos; tipo de conectividad USB; misma marca

del fabricante del CPU; para computadora USB:2 Unidad 298 31344 32 100.00 200.00 - 200.00 -

Armario; alto: 198 Centimetro(s); Ancho: 120

centimetro(s); entre paños: 4; Fondo: 45 centimetro(s);

Material; Metal; Persiana; Horizontal; Tipo de llave:

General;

10 Unidad 322 38971 32 2,500.00 25,000.00 - 25,000.00 -

Proyector: Conectividad: Hdmi, usb, vga, rca, lan, rs-

232cx1; Incluye: Control remoto, cable vga, baterías, cable

de poder, disco de software y módulo inalámbrico;

Luminosidad: 5000 lúmenes; Resolución: Xga (1024 x

768); Salidas: Vgax1, audio; Tecnología: 3lcd;

4 Unidad 324 84046 32 12,920.00 51,680.00 - 51,680.00 -

Computadora Portátil; Capacidad disco duro: 500 Gigabyte;

Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 16

Gigabyte; Procesador: 3 GigaHercio; Puertos: Usb, vga,

rj45, hdmi; Sistema operativo: Con licenciamiento;

Tamaño de monitor: 15 Pulgadas; Tipo de memoria ram:

Ddr4; Unidad óptica interna: Dvd+/-rw;

8 Unidad 328 84689 32 13,665.00 109,320.00 - 109,320.00 -

Escáner; Alimentador: Automático; Área de escaneo: 216 x

356 milímetro; Capacidad del alimentador: 100 hojas;

Ciclo de trabajo diario: 3,000 hojas; Interfaz: Usb, wifi;

Resolución óptica: 600 x 600 dpi; Tipo: Cama plana;

Velocidad de escáneo: 50 ppm;

2 Unidad 328 85524 32 15,950.00 31,900.00 - 31,900.00 -

CPUs; Microprocesador de 7; generación o superior con 4

núcleos y 8 hilos de procesos, con frecuencia de 3,6 GHz o

superior; memoria RAM DDR4 de 16GB (mínimo); 3.2.

capacidad expandible a 32GB; Un (1) TB Sata (Mínimo);

tarjeta de video y audio integrada; unidad óptica integrada

(DVD +/- RW); lectura y escritura de CD/DVD; puertos

cuatro (4) USB 3.0; cuatro (4) USB 2.0; dos (2) USB 2.0

internos; un (1) RJ-45; un (1) display port; un (1) puerto

HDMI; un (1) línea de salida audio; ranuras internas de

expansión una (1) PCle x16 de altura media; una (1) PCle

x1 de altura media; tamaño del case; small form factor.

2 Unidad 328 74406 32 8,407.00 16,814.00 - 16,814.00 -

Monitores; Area visible: 19”; tecnología: Led; Puertos: DP,

HDMI, VGA, USB; misma marca del fabricante del CPU.2 Unidad 328 73013 32 1,000.00 2,000.00 - 2,000.00 -

Unidad de poder ininterrumpido (UPS); Alarma: Audible;

Capacidad de carga: 2200 Voltiamperio; Frecuencia de

entrada: 50 a 60 Hercio; Frecuencia de salida: 47 a 63

Hercio; Número de tomas: 10; Tiempo de respaldo de

batería: 7 a 24 Minuto; Topología: Línea interactiva.

2 Unidad 328 63291 32 1,000.00 2,000.00 - 2,000.00 -

Meta física

Subproducto 2



Documento

Subproducto 3



Entidad

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Dirección y controlMeta

financiera

Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 432,000.00 140,855.00 142,000.00 149,145.00

Meta física

Meta

financiera

Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 432,000.00 158,710.00 160,000.00 113,290.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Personal permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A 621,972.00 207,324.00 207,324.00 207,324.00

Comp. Pers. Al Sal. De Pers. Perm. N/A N/A 012 N/A 11 N/A 485,679.00 161,893.00 161,893.00 161,893.00

Comp. Por Ant. Al Pers. Perm. N/A N/A 013 N/A 11 N/A 600.00 200.00 200.00 200.00

Comp. Por calidad Prof. Al pers. Perm. N/A N/A 014 N/A 11 N/A 31,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00

Comp. Espec. Al Pers. Perm. N/A N/A 015 N/A 11 N/A 653,402.00 217,800.67 217,800.67 217,800.67

Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,142,400.00 380,800.00 380,800.00 380,800.00

Serv. Ext. De Pers. Perm. N/A N/A 041 N/A 11 N/A 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Gast. De Rep. En el Int. N/A N/A 063 N/A 11 N/A 64,800.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00

Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 132,080.00 44,026.67 44,026.67 44,026.67

Bonif. Anula Bono 14 N/A N/A 072 N/A 11 N/A 132,080.00 44,026.67 44,026.67 44,026.67

Bono Vanacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 1,600.00 533.33 533.33 533.33

Fotocopiadora Industrial 1 Unidad 153 N/A 11 13,944.00 13,944.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00

Departament

o de

Inscripción

Calculadora 12 Unidad 322 8637 11 70.00 840.00 840.00 - -

Encuadernadoras 1 Unidad 322 22196 11 240.00 240.00 240.00 - -

ventiladores 6 unidad 322 85635 11 145.00 870.00 870.00 - -

Proyector Epson 1 Unidad 324 25459 11 5,399.00 5,399.00 5,399.00 - -

Reproductor de DVD 1 Unidad 324 39836 11 313.00 313.00 313.00 - -

Televisor Led 2 Unidad 324 71982 11 5,999.00 11,998.00 11,998.00 - -

Escaner 4 Unidad 328 28376 11 499.00 1,996.00 1,996.00 - -

UPS 4 Unidad 328 73207 11 549.00 2,196.00 2,196.00 - -

Meta física

Meta

financiera

Diseño e Impresión de Trifoliares 1000 Servicio 122 N/A 11 0.25 250.00 - 250.00 -

Departament

o de

Precalificació

n

Licencia de Antivirus 10 Servicio 158 N/A 11 589.00 5,890.00 5,890.00 - -

Servicios de Capacitación (usuarios y unidades ejecutoras) 2 Servicio 185 5102 11 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 -

Comisiones Bancarias 1 Servicio 194 N/A 1 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 -

Habilitación de Libros 1 impuesto 195 N/A 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - -

Meta física

Meta

financiera

Diseño e Impresión de Trifoliares 500 Servicio 122 N/A 11 0.25 125.00 125.00 - -

Azucar Clase: Blanca; 100 Bolsa 211 2405 11 20.00 2,000.00 1,000.00 500.00 500.00

Almuerzo tipo alimento 50 racion 211 3503 11 100.00 5,000.00 1,665.00 1,666.00 1,666.00

Té, Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; 50 Caja 211 3533 11 15.00 750.00 750.00 - -

Té, Sabor: Pericón; Tipo: Sobre; 25 Caja 211 3535 11 15.00 375.00 375.00 - -

Tipo: Alimento; cena 50 racion 211 3552 11 50.00 2,500.00 834.00 834.00 832.00

Café Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; 50 Paquete 211 3553 11 50.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 500.00

Té, Clase: Surtido; Empaque: Sobre; 25 Caja 211 21417 11 15.00 375.00 375.00 - -

Papel copia 24 Resma 241 1582 11 30.00 720.00 720.00 - -

Papel bond 24 Resma 241 1592 11 30.00 720.00 720.00 - -

Papel bond 50 Resma 241 1593 11 35.00 1,750.00 1,000.00 750.00 -

Papel kraft 24 Bobina 242 40421 11 120.00 2,880.00 1,500.00 1,380.00 -


Sobre 12 Paquete 243 2188 11 25.00 300.00 300.00 - -

Folder 12 Paquete 243 2190 11 30.00 360.00 360.00 - -

Folder 12 Paquete 243 2191 11 35.00 420.00 420.00 - -


Sobre 12 Paquete 243 2204 11 30.00 360.00 360.00 - -

Sobre 24 Paquete 243 4811 11 20.00 480.00 480.00 - -

Servilletas 24 Paquete 243 26910 11 10.00 240.00 240.00 - -

Papel higiénico 6 Caja 243 29097 11 370.00 2,220.00 740.00 740.00 740.00

0

Subproducto 3:



0


Registro General de Adquisiciones del

Estado

Persona

Subproducto 1:


Registro General de Adquisiciones

Persona

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Subproducto 3



Entidad

Subproducto 4


contrataciones del Estado, Creada

Documento

Subproducto 2:



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Dirección y controlMasking tape 12 Rollo 243 29677 11 10.00 120.00 120.00 - -

Toalla 6 Caja 243 37392 11 460.00 2,760.00 920.00 920.00 920.00


Papel contact 6 Rollo 243 55947 11 55.00 330.00 330.00 - -

Plato desechables 100 Paquete 243 56565 11 5.00 500.00 500.00 - -

Vaso desechables 100 Paquete 243 65449 11 5.00 500.00 500.00 - -

Archivador 10 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2209 11 14.00 140.00 140.00 - -

Archivador 24 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2210 11 16.00 384.00 384.00 - -

Bloc adhesivo 60 Paquete 244 2212 11 7.00 420.00 420.00 - -

Bloc adhesivo 24 Paquete 244 2213 11 27.00 648.00 648.00 - -

Bloc adhesivo 24 Unidad 244 2214 11 10.00 240.00 240.00 - -

Libro 12 Unidad 244 2223 11 50.00 600.00 600.00 - -

Libreta 36 Unidad 244 4893 11 5.00 180.00 180.00 - -

Bloc 24 Unidad 244 8193 11 4.00 96.00 96.00 - -

Bloc 24 Unidad 244 8194 11 12.00 288.00 288.00 - -

Libro 12 Unidad 244 10302 11 30.00 360.00 360.00 - -

Bloc adhesivo 10 Paquete, 24 Unidad(es) 244 64024 11 15.00 150.00 150.00 - -

Suscripción anual de periódicos 1 Unidad 245 2226 11 600.00 600.00 600.00 - -

Tinta 6 Unidad 267 34051 11 500.00 3,000.00 - 1,500.00 1,500.00

Tinta 6 Unidad 267 34052 11 1,000.00 6,000.00 - 3,000.00 3,000.00

Espiral 12 Docena 268 4537 11 2.00 24.00 24.00 - -

Espiral 12 Docena 268 4538 11 10.00 120.00 120.00 - -

Espiral 12 Docena 268 4541 11 10.00 120.00 120.00 - -

Espiral 12 Docena 268 4544 11 10.00 120.00 120.00 - -

Espiral 12 Docena 268 4545 11 10.00 120.00 120.00 - -

Atomizador 24 Unidad 268 4556 11 25.00 600.00 600.00 - -

Pasta 24 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4698 11 75.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00

Pasta 24 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4699 11 2.00 48.00 48.00 - -

Tenedor desechable 60 Paquete de 25 unidades. 268 4716 11 5.00 300.00 300.00 - -

Bolsa 36 Paquete 268 4830 11 12.00 432.00 432.00 - -

Espiral 48 Unidad 268 25664 11 10.00 480.00 480.00 - -

Bote 2 Unidad 268 37395 11 110.00 220.00 220.00 - -

Separador de juntas 24 Bolsa 268 38677 11 15.00 360.00 360.00 - -

Separador de juntas 48 Bolsa 268 38679 11 5.00 240.00 240.00 - -

Bolsa 36 Paquete 268 4829 11 10.00 360.00 360.00 - -

Mina 24 Caja 291 2003 11 2.00 48.00 48.00 - -

Marcador resaltador color amarillo 24 Unidad 291 2004 11 5.00 120.00 120.00 - -

Marcador resaltado color verde 24 Unidad 291 2005 11 5.00 120.00 120.00 - -

Clip 12CAJA DE 100

UNIDADES 291 2020 11 5.00 60.00 60.00 - -

Clip 12 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 8.00 96.00 96.00 - -


Portaminas 36 Unidad 291 2024 11 5.00 180.00 180.00 - -

Marcador permanente color negro 30 Unidad 291 2025 11 3.00 90.00 90.00 - -

Lápiz 50 Unidad 291 2030 11 2.00 100.00 100.00 - -

Bolígrafo 12 Caja 291 2031 11 25.00 300.00 300.00 - -

Marcador 30 Unidad 291 2049 11 3.00 90.00 90.00 - -

Marcador permanente color rojo 30 Unidad 291 2051 11 3.00 90.00 90.00 - -

Sujeta papel 12 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 96.00 96.00 - -

Sujeta papel 12 Unidad 291 2061 11 2.00 24.00 24.00 - -

Sujeta papel 12 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 18.00 216.00 216.00 - -

Humedecedor 24 Unidad 291 2063 11 5.00 120.00 120.00 - -

Corrector 24 Unidad 291 2068 11 15.00 360.00 360.00 - -

Saca grapa 20 Unidad 291 2070 11 5.00 100.00 100.00 - -

Sacagrapa 20 Unidad 291 2070 11 5.00 100.00 100.00 - -


Bolígrafo 48 Unidad 291 2072 11 25.00 1,200.00 1,200.00 - -

Tape mágico 24 Rollo 291 2091 11 15.00 360.00 360.00 - -

Fasteners 36 Caja 291 2092 11 9.00 324.00 324.00 - -

Marcador 36 Unidad 291 2097 11 4.00 144.00 144.00 - -

Borrador 50 Unidad 291 2112 11 3.00 150.00 150.00 - -


Tape 24 Rollo, 50 Yarda 291 2114 11 11.00 264.00 264.00 - -


Grapa 60 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 5.00 300.00 300.00 - -

Marcador 36 Unidad 291 2132 11 8.00 288.00 288.00 - -

Marcador 36 Unidad 291 2135 11 8.00 288.00 288.00 - -

Cinta adhesiva 36 unidad 291 2136 11 5.00 180.00 180.00 - -

Goma de pegar 50 Unidad 291 5378 11 8.00 400.00 400.00 - -

Goma de pegar 72 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 17.00 1,224.00 408.00 408.00 408.00

Clip 40 Caja de 12 unidades 291 20331 11 25.00 1,000.00 500.00 500.00 -

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Dirección y controlClip 12 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 312.00 312.00 - -

Cd-rw 12 Paquete 291 21404 11 200.00 2,400.00 1,200.00 500.00 700.00

Cd-r 12 Unidades 291 21506 11 50.00 600.00 600.00 - -

Dvd-r 12 Unidades 291 22200 11 65.00 780.00 780.00 - -

Cinta Adhesiva 36 Rollo 291 24435 11 10.00 360.00 360.00 - -

Regla plástico de 30 centímetros 24 Unidad 291 24478 11 2.00 48.00 48.00 - -

Portaminas 24 Unidad 291 25860 11 15.00 360.00 360.00 - -

Corrector liquido 48 Unidad 291 27743 11 15.00 720.00 720.00 - -

Borrador tipo escobita 30 Unidad 291 28074 11 8.00 240.00 240.00 - -

Grapa 24 Caja, 1000 Unidad(es) 291 30321 11 10.00 240.00 240.00 - -

Bolígrafo punta fina color rojo 0.7 36 unidad 291 30344 11 17.00 612.00 612.00 - -

Lápiz 36 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 15.00 540.00 540.00 - -


Banderitas 36 Paquete, 125 Unidad(es) 291 32766 11 7.00 252.00 252.00 - -

Memoria usb 12 Unidad 291 33094 11 120.00 1,440.00 720.00 720.00 -

Marcador 60 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 5.00 300.00 300.00 - -

Clip 24 caja 291 41711 11 32.00 768.00 768.00 - -

Tijera 24 Unidad 291 45193 11 10.00 240.00 240.00 - -

Marcador 48 Unidad 291 47508 11 5.00 240.00 240.00 - -

Tijeras de metal 30 unidad 291 47932 11 12.00 360.00 360.00 - -

Grapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 25;

Dimensión: 1/4 pulgada; 24 Caja, 5000 Unidad(es) 291 57209 11 15.00 360.00 360.00 - -

Dispensador de cinta adhesiva 30 Unidad 291 81387 11 25.00 750.00 750.00 - -

Desinfectante 12 Galón 292 2843 11 25.00 300.00 300.00 - -

Jabón en Polvo 24 unidad 292 2845 11 12.00 288.00 288.00 - -

Jabón 24 Galón 292 2852 11 75.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00

Jabón de tocador 48 unidad 292 2858 11 15.00 720.00 720.00 - -

Detergente 36 Bolsa 292 2859 11 30.00 1,080.00 360.00 360.00 360.00

Jabón 36 Unidad 292 2860 11 30.00 1,080.00 360.00 360.00 360.00

Esponja para lavar trastes 24 unidad 292 2861 11 11.00 264.00 264.00 - -

Dispensador 6 Unidad 292 28260 11 100.00 600.00 600.00 - -

Toalla 24 Unidad 292 28529 11 15.00 360.00 360.00 - -

Limpia Muebles 12 unidad 292 28968 11 45.00 540.00 540.00 - -

Aromatizante 64 Unidad 292 34126 11 15.00 960.00 960.00 - -

Limpia muebles y otras superficies 24 unidad 292 35601 11 32.00 768.00 768.00 - -

Esponja 48 Unidad 292 38228 11 5.00 240.00 240.00 - -

Cepillo 24 Unidad 292 38269 11 35.00 840.00 840.00 - -

Cristalizador 3 Galón 292 50560 11 180.00 540.00 540.00 - -

Paño limpiador 24 Unidad 292 51341 11 25.00 600.00 600.00 - -

Cristalizador (Vitrico) 3 Galón 292 54972 11 200.00 600.00 600.00 - -

Escoba 12 Unidad 292 2850 11 30.00 360.00 360.00 - -

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera -

Personal temporal 029 39399 3,175.00 - 2,592,000.00 2,592,000.00 2,592,000.00

131 941,361.00 313,787.00 313,787.00 313,787.00

133 24,000.00 - 12,000.00 12,000.00

136 250,000.00 - 125,000.00 125,000.00

Licenciamiento 158 2,412,564.00 12,564.00 1,200,000.00 1,200,000.00

162 98,570.00 - 10,000.00 88,570.00

169 10,000.00 - - 10,000.00

189 1,400,000.00 - 700,000.00 700,000.00

199 27,500.00 - - 27,500.00

Alimentos (para talleres) 211 341,900.00 41,900.00 200,000.00 100,000.00

teléfonos IP 5 Unidad 326 39399 3,175.00 15,875.00 85,750.00 86,000.00 160,000.00

sillones 2 Unidad 322 29634 1,800.00 3,600.00 - 3,600.00 15,400.00

Oasis 1 Unidad 329 39841 1,890.00 1,890.00 - 1,890.00 3,780.00

Sistema de control de acceso 1 Unidad 329 58966 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 -

Papel 50 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 25.00 1,250.00 1,250.00 6,750.00 -

Papel 1000 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 20.00 20,000.00 20,000.00 - 6,000.00

Banderitas 30 Paquete (125 Unidad(es)) 291 2224 8.00 240.00 240.00 - -

Bolígrafo 100 Unidad (1 Unidad(es)) 291 42974 2.50 250.00 250.00 - -

Cd-r 50 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21513 2.00 100.00 100.00 - -

Clip 25 Caja (100 Unidad(es)) 291 41711 8.00 200.00 200.00 - -

Clip 25 Caja (100 Unidad(es)) 291 2022 15.00 375.00 375.00 - -

Fastener 10 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 8.00 80.00 80.00 - -

Viaticos

Servicios varios

Subproducto 1



Diseño conceptual para la mejora continua


Financiera

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Dirección y controlGoma de pegar 24 Tubo (40 Gramos) 291 5379 10.00 240.00 240.00 - -

Lápiz 150 Unidad (1 Unidad(es)) 291 20339 1.50 225.00 225.00 - -

Marcador Resaltador 4 Caja (12 Unidad(es)) 291 34579 70.00 280.00 280.00 - -

Marcador permanente para CD 24 Unidad (1 Unidad(es)) 291 27946 10.00 240.00 240.00 - -

Marcador permanente 4 Caja (12 Unidad(es)) 291 32899 60.00 240.00 240.00 - -

Marcador para pizarron 20 Caja (12 Unidad(es)) 291 60.00 1,200.00 1,200.00 - -

Sujeta papel 25 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 3.00 75.00 75.00 - -

Sujeta papel 25 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 7.00 175.00 175.00 - -

DVD's 50 Unidad 291 22816 3.60 180.00 180.00 - -

Tape 24 Rollo (50 Yarda) 291 2114 12.00 288.00 288.00 - -

Tijera 24 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2053 20.00 480.00 480.00 - -

Almohadilla 5 Unidad (1 Unidad(es)) 291 53453 10.00 50.00 50.00 - -

Engrapadora 2 Unidad (1 Unidad(es)) 291 49094 400.00 800.00 800.00 - -

Engrapadora 12 Unidad (1 Unidad(es)) 291 49092 25.00 300.00 300.00 - -

Engrapadora 3 Unidad 291 33110 700.00 2,100.00 2,100.00 - -

Grapa 18 Unidad (1 Unidad(es)) 291 58031 30.00 540.00 540.00 - -

Grapa 24 Unidad (1 Unidad(es)) 291 31139 10.00 240.00 240.00 - -

Memoria usb 24 Unidad 291 33094 180.00 4,320.00 4,320.00 - -

Organizador de escritorio 24 Unidad 291 29108 150.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 -

Papelera 24 Unidad 291 47699 100.00 2,400.00 2,400.00 - -

Perforador 24 Unidad 291 47925 150.00 3,600.00 3,600.00 - -

Perforador 24 Unidad 291 2111 15.00 360.00 360.00 - 2,027.00

Regla 24 Unidad 291 43767 10.00 240.00 240.00 - -

Sacagrapas 24 Unidad 291 2070 8.00 192.00 192.00 - -

Sacapuntas 24 Unidad 291 2060 400.00 9,600.00 9,600.00 - -

Sello Automatico 2 Unidad 291 59417 150.00 300.00 300.00 - -

Sello Automatico 1 Unidad 291 27800 250.00 250.00 250.00 - -

Tape 24 Unidad 291 47930 8.00 192.00 192.00 - -

Tape 10 Unidad 291 2114 30.00 300.00 300.00 - -

Tijera 24 Unidad 291 2102 40.00 960.00 960.00 - -

Insumos varios 292 - 16,084.00 16,091.00

Insumos varios 297 36,000.00 72,000.00 74,000.00

Insumos varios 298 62,616.00 125,232.00 93,932.00

Equipo de computo 328 - 270,000.00 270,000.00

Proyectores 5 Unidad 324 33966 9,000.00 45,000.00 30,000.00 90,000.00 90,000.00

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Sobre 4 Paquete de 100 unidades 243 2188 2509 25.00 100.00 4.00 Dirección

Sobre 18 Caja, 100 unidades 243 2187 2508 40.00 720.00 18.00 Dirección

Toallero 15 Caja de 12 unidades 243 29101 41740 350.00 5,250.00 15.00 Dirección

Bolsa 1 Paquete 100 Unidad(es) 268 10282 47079 80.00 80.00 1.00 Dirección

Revitalizador 4 Envase 1 galón 269 31111 33894 160.00 640.00 4.00 Dirección

Hule para sello 3 Unidad 291 47076 54694 60.00 180.00 3.00 Dirección

Humedecedor 2 Unidad 291 2063 2372 5.00 10.00 2.00 Dirección

Lapiz 1 Caja de 12 unidades 291 30628 33412 15.00 15.00 1.00 Dirección

Tape mágico 20 Paquete 10 unidades 291 2091 67327 15.00 300.00 20.00 Dirección

Tarjetas de presentación 300 Unidad 122 N/A N/A 3.50 1,050.00 300.00 Dirección

Mantenimiento y Reparación de vehículo 4 Servicio 165 N/A N/A 3,500.00 14,000.00 2.00 2.00 Dirección

Reuniones de trabajo municipal 2 Servicio 185 80920 95613 4,000.00 8,000.00 1.00 1.00 Dirección

Meta física

Meta

financiera

Meta física

Meta

financiera

Folder 36 Paquete de 100 unidades 243 27886 55307 50.00 1,800.00 36.00 Dirección

Folder 36 Paquete de 100 unidades 243 27884 35559 45.00 1,620.00 36.00 Dirección

Cartulina 3 Paquete de 1000 unidades 242 51098 60083 90.00 270.00 3.00 Dirección

Block Adhesivo 10 Unidad 244 2212 26798 7.00 70.00 10.00 Dirección

Block Adhesivo 5 Paquete 12 unidades 244 2213 26799 27.00 135.00 5.00 Dirección

Cuaderno 12 Unidad 244 28757 31323 15.00 180.00 12.00 Dirección



Tinta 2 Frasco de 2 onz. 267 28213 45096 12.00 24.00 2.00 Dirección


12

02

000

004

00

00 Municipalidades implementadas con la

Gestión por Resultados Entidad

Subproducto 1



Persona

Subproducto 1



Entidad

12

02

000

006

00

00 Personal de Municipalidades con

capacitación y asesoría técnica.Persona

Cu

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DPSE-04

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Dirección y controlCd r 3 Paquete 291 21404 22522 200.00 600.00 3.00 Dirección

Cd r 30 Unidad 291 21503 22698 10.00 300.00 30.00 Dirección

Marcador 60 Unidad 291 34579 37885 5.00 300.00 60.00 Dirección




Banderitas tipo flecha 20 Unidad 291 81733 96619 25.00 500.00 20.00 Dirección

Sujeta papel 3 Caja de 12 unidades 291 2061 2370 2.00 6.00 3.00 Dirección

Sujeta papel 3 Caja de 12 unidades 291 2058 2367 8.00 24.00 3.00 Dirección

Papel 270 resma 241 1592 1833 30.00 8,100.00 135.00 135.00 Dirección

Servicio de Telefonía e internet 1 Servicio 113 N/A N/A 85,020.00 85,020.00 1.00 Direccón

Papel 10 resma 241 1593 1834 35.00 350.00 10.00 Dirección

Masking tape 15 Rollo 243 15237 27832 9.00 135.00 15.00 Dirección

Separadores 5 Paquete de 24 Unidades 243 2201 2523 15.00 75.00 5.00 Dirección

Papel higiénico 24 Caja, 6 unidades 243 29097 39886 370.00 8,880.00 24.00 Dirección

Goma de pegar 20 Tubo 291 5379 5599 17.00 340.00 20.00 Dirección

Grapa 3 Caja 291 2127 15142 5.00 15.00 3.00 Dirección

Jabón 20 Trickpack 425 gramos 292 2860 33948 30.00 600.00 10.00 10.00 Dirección

Personal permanente 12 Unidad 011 Sin código Sin código 140,774.00 1,712,163.00 4.00 4.00 4.00 Dirección

Comp. Personal Al Salario Del Personal Perm. 12 Unidad 012 Sin código Sin código 73,622.25 883,467.00 4.00 4.00 4.00 Dirección

Comp. Por Calidad Profesional Al Personal Perm 12 Unidad 014 Sin código Sin código 7,875.00 94,500.00 4.00 4.00 4.00 Dirección

Comp. Específicos Al Personal Permanente 12 Unidad 015 Sin código Sin código 117,161.25 1,405,935.00 4.00 4.00 4.00 Dirección

Serv. Extraordinarios De Personal Permanente 2 Unidad 041 Sin código Sin código 2,500.00 5,000.00 2.00 Dirección

Gastos De Representación En El Interior 24 Unidad 063 Sin código Sin código 6,550.00 157,200.00 8.00 8.00 8.00 Dirección

Aguinaldo 2 Unidad 071 Sin código Sin código 148,286.00 296,572.00 1.00 - 1.00 Dirección

Bonificación Anual (Bono 14) 1 Unidad 072 Sin código Sin código 296,572.00 296,572.00 - 1.00 - Dirección

Bono Vacacional 1 Unidad 073 Sin código Sin código 4,600.00 4,600.00 - - 1.00 Dirección

Adaptador espiga 2 Unidad 297 47090 54711 20.00 40.00 2.00 Dirección

Bateria 1 Paquete 2 unidades 297 58574 69523 20.00 20.00 1.00 Dirección

Extensión electrica 2 Unidad 297 43725 50224 180.00 360.00 2.00 Dirección

Regleta 2 Unidad 297 28866 31456 40.00 80.00 2.00 Dirección

Capacitaciones municipales 16 Unidad 185 57797 68594 3,200.00 51,200.00 16.00 Dirección

Servicio de Parqueo 8 Unidad 199 N/A N/A 35.00 280.00 3.00 5.00 Dirección

Toalla 12 Unidad 232 73808 87713 10.00 120.00 12.00 Dirección

Azúcar Blanca 80 Bolsa 211 2405 2855 20.00 1,600.00 40.00 40.00 Dirección

Café Instantaneo 80 Frasco (200 Gramos) 211 3602 34715 50.00 4,000.00 40.00 40.00 Dirección

Café tostado y molido para hervir 90 Paquete de 400 gramos 211 3553 4224 50.00 4,500.00 45.00 45.00 Dirección

Cremora 70 Frasco 35 onzas 211 3506 4166 50.00 3,500.00 35.00 35.00 Dirección

Té 60 Caja 20 unidades 211 3533 30749 15.00 900.00 30.00 30.00 Dirección

Té 40 Caja de 20 unidades 211 3534 30751 15.00 600.00 20.00 20.00 Dirección

Té 40 Caja 20 unidades 211 3537 30747 15.00 600.00 20.00 20.00 Dirección

Cuchara desechable 15 Paquete 268 22391 23928 4.00 60.00 15.00 Dirección

Plato desechable 15 Paquete 268 4702 4885 5.00 75.00 15.00 Dirección

Tenedor Desechable 15 Paquete 268 4716 4899 5.00 75.00 15.00 Dirección

Viaticos al interior 25 Unidad 133 N/A N/A 420.00 10,500.00 11.00 6.00 8.00 Dirección

Capacitaciones municipales 2 Unidad 185 57797 68594 3,200.00 6,400.00 2.00 Dirección

Suscripción 1 Unidad 245 30670 33453 600.00 600.00 1.00 Dirección

Suscripción 1 Unidad 245 3612 4274 800.00 800.00 1.00 Dirección

Vaso desechable 30 Paquete 299 30297 33024 10.00 300.00 15.00 15.00 Dirección

Bolígrafo 5 Caja 12 unidades 291 2031 2382 25.00 125.00 5.00 Dirección

Fastener 2 Caja 291 2092 5638 9.00 18.00 2.00 Dirección

Sello 8 Unidad 291 56576 67022 120.00 960.00 8.00 Dirección


Almohadilla 3 Unidad 291 28259 30795 17.00 51.00 6.00 Dirección

Profesional 132 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 14,000.00 1,856,742.00 44.00 44.00 44.00 Dirección

Tecnico 60 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 11,000.00 660,000.00 20.00 20.00 20.00 Dirección

Tecnico 12 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 14,000.00 168,000.00 4.00 4.00 4.00 Dirección

Tecnico 3 unidad 029 Sin código Sin código 9,000.00 27,000.00 3.00 Dirección

Profesional 12 Unidad 029 Sin código Sin código 15,000.00 180,000.00 4.00 4.00 4.00 Dirección

Profesional experto 18 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 20,000.00 360,000.00 8.00 6.00 4.00 Dirección

Servilletas pequeñas 36 Paquete de 100 Unidades 243 26908 29392 5.00 180.00 36.00 Dirección

Pañuelo 1 Caja de 36 unidades 243 31043 46929 360.00 360.00 1.00 Dirección

Impresión de MAFIM 2000 Unidad 122 N/A N/A 78.79 157,584.00 2,000.00 Dirección

Cristalizador 5 Envase de 1 galón 292 50560 59374 180.00 900.00 5.00 Dirección

Desinfectante 18 Envase, Galón 292 2843 5639 25.00 450.00 10.00 8.00 Dirección

Esponja 24 Unidad 292 38228 42274 5.00 120.00 12.00 12.00 Dirección

Jabón 15 Galon 292 2858 3445 15.00 225.00 15.00 Dirección

Jabón 5 Envase 292 2852 3432 75.00 375.00 5.00 Dirección

Limpia Muebles 20 Frasco 292 28968 31560 45.00 900.00 20.00 Dirección

Espiral 2 Paquete de 25 unidades 268 42812 11 50.00 100.00 4.00 Dirección

Espiral 2 Paquete de 25 unidades 268 4540 11 50.00 100.00 2.00

Cu

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1

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3


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DPSE-04

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/ACCIONES

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UNIDAD DE

MEDIDA

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Res

po

nsa

ble


Dirección y controlEspiral 1 Paquete de 25 unidades 268 60435 11 50.00 50.00 1.00

Espiral 1 Paquete de 25 unidades 268 25663 11 50.00 50.00 1.00

Espiral 2 Paquete de 25 unidades 268 4544 11 10.00 20.00 2.00 Dirección

Pasta para encuadernado 2 Paquete de 100 unidades 268 4699 35544 75.00 150.00 2.00 Dirección

Archivador 53 Unidad 244 60503 72406 15.00 795.00 53.00 Dirección

Llantas 4 Unidad 253 59543 70682 1,200.00 4,800.00 4.00 Dirección

Pad para pulidora 4 Unidad 298 61229 73415 75.00 300.00 4.00 Dirección



DPSE-05

Datos AbsolutosDatos

Relativos

Datos

AbsolutosDatos Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos


DocumentoInformes elaborados / Informes

estimados o programados * 1002017 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%

Subproducto 1:

Dirección y controlDocumento

Informes elaborados / Informes

estimados o programados * 1002017 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%

DocumentoDocumentos elaborados /

Documentos programados *1002018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

Subproducto 1:

Expedientes con gestión

finalizada

DocumentoDocumento elaborado / Documento

Programado *1002018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

DocumentoDocumentos legales emitidos

/documentos legales programados2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

Subproducto 1:

Documentos legales emitidosDocumento

Documentos en concepto de

asesoría legal emitidos y procesos

judiciales / Documentos y procesos

programados

2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

DocumentoInformes de Auditoría Elaborados

dividido Auditorías Planificadas por

100 2018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

Subproducto 1:


(Informes de Auditoría Elaborados

/Auditorías Planificadas)* 1002018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

DocumentoInformes financieros: Documentos


programados * 1002017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

Subproducto 1:

Gestión de servicios financieros Documento

Presupuesto ejecutado / Presupuesto

aprobado * 1002017 12 100% 4 33.3% 4 33% 4 33% 12 100%

DocumentoDocumentos Entregados

/Documentos Programados2017 24 100% 8 33% 8 33% 8 33% 24 100%

Subproducto 1:





/Documentos programados2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

Subproducto 2:




Usuarios


/Documentos programados2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

DocumentoInformes de la gestión del recurso


programados * 1002017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

Subproducto 1:

Gestión de Recurso HumanoDocumento

Informes de la gestión del recurso


programados * 1002017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%

DocumentoInformes financieros: Documentos


programados * 100* 12 33% 12 33% 12 33% 36 100%

Subproducto 1:

Dotación de bienes y serviciosDocumento

(Total de informes elaborados / total

de informes programados )*100* 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%

Subproducto 2:



Documento(Total de informes elaborados / total


Subproducto 3:


(Total de informes elaborados / total


DocumentoDocumento realizado /Documento

programado x 1002017 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%

Subproducto 1:


Documento realizado /Documento

programado x 1002017 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%

Documento


elaborados

(Documentos


programados)

2016 24 100% 8 33% 8 33% 8 33% 24 100%

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre










Telecomunicaciones

Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019



Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS -MINFIN-

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO / SUBPRODUCTO

PRODUCTO / SUBPRODUCTOCuatrimestre 3 2019 TOAL 2019

AÑOMETA META META META META

UNIDAD DE

MEDIDA


INDICADOR DE

PRODUCTO Y FORMULA

LINEA DE BASE

DPSE-05


Relativos

Datos


Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos


Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre



Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre






UNIDAD DE

MEDIDA


INDICADOR DE

PRODUCTO Y FORMULA

LINEA DE BASE

Subproducto 1:


elaborados

Documento


elaborados

(Documentos


programados)

2016 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%

Subproducto 2:



Documento

Documentos elaborados de

Programas y Proyectos financiados

con recursos externos

(Documentos


programados)

2016 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%

Documento





programados)

2018 2 100% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100%

Subproducto 1:



ministerial

Documento





programados)

2018 2 100% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100%

RegistroActualización de la matrícula fiscal:


programados * 1002017 227,337 100% 62,368 33.3% 62,387 33.3% 62,395 33.3% 187,150 100%

Subproducto 1:

Registro y valores actualizados

de bienes inmuebles

RegistroActualización de la matrícula fiscal:


programados * 100

2017 227,337 100% 62,368 33.3% 62,387 33.3% 62,395 33.3% 187,150 100%

DocumentoPorcentaje de Ejecución Anual


Programada) X 1002019 4,455 100% 1,420 31.9% 1,580 35.5% 1,455 32.7% 4,455 100%

Subproducto 1:

Legalización de Bienes MueblesDocumento

Porcentaje de Ejecución Anual


Programada) X 1002019 1,800 100% 625 34.7% 600 33.3% 575 31.9% 1,800 100%

Subproducto 2

Actualización de Bienes

Inmuebles

DocumentoPorcentaje de Ejecución Anual


Programada) X 1002019 2,655 100% 795 29.9% 980 36.9% 880 33.1% 2,655 100%

DocumentoInforme ejecutado / informe

proyectado *1002017 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%

Subproducto 1

Dirección y coordinación Documento

Informe ejecutado / informe

proyectado *1002017 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%


proyectado *1002018 32,052,874 100% 12,857,333 36.7% 10,692,388 30.5% 11,450,279 32.7% 35,000,000 100%

Subproducto 1

Especies valorizadas impresas

para el Sector Público y Colegios

de Profesionales


proyectado *1002018 23,953,000 100% 10,317,000 45.3% 8,540,000 37.5% 3,893,000 17.1% 22,750,000 100%

Subproducto 2



lucrativas


proyectado *1002018 8,099,874 100% 2,540,333 20.7% 2,152,388 17.6% 7,557,279 61.7% 12,250,000 100%

DocumentoDocumentos elaborados/Documentos

ejecutados2016 12 100% 9 32.1% 9 32.1% 10 35.7% 28 100%

Subproducto 1


Política Fiscal


ejecutados2016 12 1200% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%

Subproducto 2

Informes para el fortalecimiento

de los Estándares de la OCDE

(PAI)


ejecutados* 2 33.3% 2 33.3% 2 33.3% 6 100%

Subproducto 3


Implementación de

Recomendaciones del Fondo

Monetario Internacional -FMI-

(PAI)


ejecutados* 2 33.3% 2 33.3% 2 33.3% 6 100%

Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre



impresiones


Fiscal


Estudios e informes técnicos de programas

y proyectos de apoyo ministerial


inmuebles

DPSE-05


Relativos

Datos


Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos


Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre



Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre






UNIDAD DE

MEDIDA


INDICADOR DE

PRODUCTO Y FORMULA

LINEA DE BASE

Subproducto 4


Fortalecimiento de SAT (PAI)


ejecutados* 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% 4 100%

Documento







2017 31 100% 0 0.0% 0 0.0% 31 100.0% 31 100%

Subproducto 1

Proyecto de presupuesto general

de Ingresos y Egresos del Estado

y de Entidades Descentralizadas

Documento







2017 31 100% 0 0.0% 0 0.0% 31 100.0% 31 100%

Subproducto 2

Funcionarios y empleados

públicos capacitados en Gestión

por Resultados

Personas



Resultados ( Funcionarios y

empleados públicos capacitados en

Gestión por Resultados / Total de

Funcionariso y empleados públicos

programados) *100

2017 7,135 100% 1,980 27.8% 4,005 56.1% 1,150 16.1% 7,135 100%

Subproducto 3

Insumos registrados en el

catálogo

RegistroInsumos registrados (Insumos

registrados / Insumos programados)

*1002017 18,000 100% 3,650 20% 8,200 45.6% 6,150 34.2% 18,000 100%

Subproducto 4



EventoPresupuesto Multianual (Eventos

programados / Eventos ejecutados) *

1002019 2 100% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 2 100%

Subproducto 5

Página web del Observatorio del


información presupuestaria (PAI)

EventoObservatorio del Gasto Público (

Eventos programados / Eventos

ejecutados) *1002019 2 100% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 2 100%

Documento Ejecución/Meta física vigenteX100 2017 1,678 100% 931 33.4% 903 32.4% 952 34.2% 2,786 100%

Subproducto 1



Gestion Finalizada

DocumentoPrestamos aprobados por el


Gestion Finalizada2017 5 100% 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 3 100%

Subproducto 2





Unidad

monetaria

Financiamiento Bonificado, aprobado

por el Congreso de la Republica con

Gestion Finalizada (millones de

quetzales)

2017 9,969 100% 8,978 48.7% 4,220 22.9% 5,221 28.3% 18,419 100%

Subproducto 3

Instrucciones de Pago de

Servicio de Deuda

DocumentoInstrucciones de Pago de Servicio de

Deuda2017 1,673 100% 929 33.4% 902 32.4% 952 34.2% 2,783 100%

Documento

Elaborar el Informe de la Liquidación

Anual del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado y

Cierre Contable, Informe elaborado x

100/informe programado

2017 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100%

Subproducto 1


Presupuesto General de Ingresos

y Egresos y Cierre Contable

Documento

Elaborar el Informe de la Liquidación

Anual del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado y

Cierre Contable, Informe elaborado x

100/informe programado

2017 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100%

Documento



-CUR- F´órmula: (Pagos


2017 490,000 100% 178,000 34% 156,000 30% 186,000 36% 520,000 100%

Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre






Presupuesto General de Ingresos y Egresos

y Cierre Contable


DPSE-05


Relativos

Datos


Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos


Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

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información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre



Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre






UNIDAD DE

MEDIDA


INDICADOR DE

PRODUCTO Y FORMULA

LINEA DE BASE

Subproducto 1




-CUR- F´órmula: (Pagos


2017 490,000 100% 178,000 34% 156,000 30% 186,000 36% 520,000 100%

DocumentoPorcentaje de Evaluación de la

Política Fiscal./Informes

ejecutados/Informes programados*** 100% 120 32.8% 127 34.7% 119 32.5% 366 100%

Subproducto 1




Documento

Porcentaje de Informes de



Transparencia Fiscal .

Informes ejecutados/Informes

programados.

*** 100% 115 33.0% 119 34.2% 114 32.8% 348 100%

Subproducto 2:

Informes de los compromisos del

Cuarto Plan del Ärea Fiscal de


Documento

Porcentaje de Coordinación y

Seguimiento de los compromisos del

Cuarto Plan del Área Fiscal de

Gobierno Abierto (PAI). Informe

ejecutado/Informe programado.

2018 1 100% 5 27.8% 8 44.4% 5 27.8% 18 100%

Documento




el Ministerio de Finanzas Públicas, en

el Portal de la Dirección de

Fideicomisos.





2013 5 100% 5 33% 5 33% 5 33% 15 100%

Subproducto 1


fideicomisos

Documento




el Ministerio de Finanzas Públicas, en

el Portal de la Dirección de

Fideicomisos.





2013 5 100% 5 33% 5 33% 5 33% 15 100%

PersonaPersonas capacitadas/Personas

programadas * 1002017 16,000 100% 5,727 34.7% 6,000 36.4% 4,773 28.9% 16,500 100%

Subproducto 1

Personas capacitadas en materia

de contrataciones públicas

PersonaPersonas capacitadas/Personas

programadas * 1002017 16,000 100% 5,727 34.7% 6,000 36.4% 4,773 28.9% 16,500 100%

Subproducto 2


portafolio de productos de

contrato abierto

DocumentoBienes y servicios registrados al


abierto2017 1 100% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100%

Subproducto 3



Implementadas (PAI)

EntidadDireccion General de Adquisiciones

del Estado en Funcionamiento2017 1 100% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100%

Subproducto 4


contrataciones del Estado,

Creada e Implementada (PAI)

DocumentoSistema de Información de

Contrataciones y Adquisiciones del

Estado Actualizado2018 1 100% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100%

PersonaProveedores precalificados e

inscritos en el RGAE / Proveedores

programados*100*** 16,938 64.7% 7,714 29.5% 1,529 5.8% 26,181 100%

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

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termino de

cada

cuatrimestre

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termino de

cada

cuatrimestre

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termino de

cada

cuatrimestre

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al termino de

cada

cuatrimestre

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termino de

cada

cuatrimestre

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información a

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termino de

cada

cuatrimestre

Formulación, seguimiento y evaluación de

la Política de Transparencia Fiscal



Contrataciones Públicas


Registro General de Adquisiciones del

Estado

DPSE-05


Relativos

Datos


Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos

Absolutos

Datos

Relativos Ejecutada

Datos


Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

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información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre



Nota:

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al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

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termino de

cada

cuatrimestre






UNIDAD DE

MEDIDA


INDICADOR DE

PRODUCTO Y FORMULA

LINEA DE BASE

Subproducto 1:


Registro General de


PersonaProveedores Inscritas/ Total

Inscripciones programadas*100*** 9,950 76.25% 2,800 21.46% 300 2.30% 13,050 100%

Subproducto 2:



PersonaPersonas precalificadas como

proveedores / Personas programadas

*100*** 6,950 53.56% 4,825 37.19% 1,200 9.25% 12,975 100%

Subproducto 3:



su asiento registral

PersonaActualizaciones realizadas /

Actualizaciones programadas *** 38 24.46% 89 57.26% 29 18.28% 156 100%

Documento

Diseño Conceptual y Manuales

Metodológicos para el fortalecimiento

del Ciclo Presupuestario. (Manuales

Motodológicos para el fortalecimiento

del Ciclo Presupuestario y Entidades

del Sector Público presentados (/)

Manuales Motodológicos para el


Presupuestario en las Entidades del

Sector público programados)*100.

2018 2 100% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 2 100%

Subproducto 1


continua del Sistema Integrado

de Administración Financiera

(PAI)

Documento


contínua del Sistema Integrado de

Administración Financiera (PAI)

(Diseño conceptual presentado del

sistema / Diseño conceptual

programado) *100

2018 2 100% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 2 100%

EntidadNúmero de municipalidades


municipalidades programadas2015 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 20 100.0% 20 100%

Subproducto 1



EntidadNúmero de municipalidades


municipalidades programadas2015 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 20 100.0% 20 100%

PersonaPersonas capacitadas y con asesoría

técnica / Personas capacitadas y con

asesoría técnica programadas2013 30 9% 6,578 46.9% 3,900 27.8% 3,554 25.3% 14,032 100%

Subproducto 1



PersonaPersonas capacitadas y con asesoría

técnica / número de municipalidades

programadas2013 30 9% 6,578 46.9% 3,900 27.8% 3,554 25.3% 14,032 100%

** Nota aclaratoria: El portal web de fideicomisos públicos se actualiza de forma mensual con la consolidación de información que proveen las unidades ejecutoras y los bancos fiduciarios. La meta de la Dirección de Fideicomisos abarca la actualización dentro de las fechas establecidas y la cobertura de la información.

La meta "0" significa cero días de atraso en relación a la fecha máxima de publicación ( 10 días luego de la recepción de la información), que establece la Ley.

* No se tendrá linea base en virtud que los subproductos serán creados a partir del año 2019

***El producto y subproductos son de reciente creación, por lo que no hay medición de linea base. Cabe indicar que el Registro General de Adquisicones del Estado entrará en funcionamiento en diciembre 2018, por lo cual la línea base se podrá establecer hasta finales del 2019.

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información

a completar

al termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

información a

completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Nota:

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completar al

termino de

cada

cuatrimestre

Diseño conceptual para la mejora continua


Financiera


Gestión por resultados


capacitación y asesoría técnica.

Año Asignado Vigente Ejecutado% de

Ejecución2013 349,500,000.00 318,066,090.00 290,530,157.60 91.3%

2014 349,500,000.00 289,130,053.00 278,598,042.89 96.4%

2015 332,986,894.00 293,212,639.00 263,415,747.02 89.8%

2016 317,262,379.00 324,069,574.00 261,592,882.99 80.7%

2017 359,577,187.00 302,464,987.26 273,915,513.49 90.6%

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANEXO DPSE-03Presupuesto

1 2 3 4 5

Año 2013 2014 2015 2016 2017

Asignado 349,500,000.00 349,500,000.00 332,986,894.00 317,262,379.00 359,577,187.00

Vigente 318,066,090.00 289,130,053.00 293,212,639.00 324,069,574.00 302,464,987.26

Ejecutado 290,530,157.60 278,598,042.89 263,415,747.02 261,592,882.99 273,915,513.49

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Mill

on

es

Ministerio de Finanzas Públicas Presupuesto Asignado, Vigente y Ejecutado

Ejercicio Fiscal 2013-2017

ministerio de finanzas públicas plan operativo multianual pom 2019-2023 y … › images ›...

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