ministerio de educaciÓn...proyecto ingresosde presupuesto general parade y egresos del estado el...
TRANSCRIPT
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1
1
Ministerio de Educación - 11130008
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
1. Rectoría Institucional
El Ministerio de Educación (Mineduc), es la institución del Estado responsable de coordinar y
ejecutar las políticas educativas del país, a través de las cuales se desarrolla la formación de
personas, de acuerdo con las características, necesidades e intereses de la realidad histórica,
económica y cultural guatemalteca.
2. Breve Análisis Situacional
Uno de los grandes retos de América Latina para el presente siglo, es brindar una educación de
calidad para todos; por ello Guatemala tiene el desafío de garantizar el acceso al sistema educativo
a niños, niñas, jóvenes y adultos en todos los niveles, y a la vez lograr la permanencia, eficiencia,
equidad, calidad y cobertura a nivel nacional.
Para la educación del nivel pre-primario, primario y medio, el Mineduc ha realizado diversos
esfuerzos por mejorar la calidad del proceso educativo, entre los que se destaca la implementación
de los Programas Nacionales: Leamos Juntos, Contemos Juntos y Vivamos Juntos en Armonía
(valores); en función de lo cual, durante el 2015 se formaron 837 docentes y estudiantes del nivel
primario en el desarrollo del hábito de lectura; y, se dotaron a 16.0 mil escuelas del nivel primario
con material de apoyo al aprendizaje1.
Por otra parte, el Estado benefició aproximadamente a 32.0 mil establecimientos educativos con la
dotación de recursos económicos para cubrir pagos por servicios básicos, suministros de oficina,
mantenimiento y remozamientos menores2, compra de útiles escolares para más de 2.5 millones de
niños y niñas, valija didáctica para 100.5 mil docentes y 2.6 millones de libros de texto3.
Sobre el nivel medio (básico y diversificado), se otorgaron 29.4 mil becas, donde el 46.8 por ciento
representa las denominadas bolsas de estudio dirigidas a estudiantes de escasos recursos, con una
asignación mensual de Q900.00 por estudiante4; y, se implementaron acciones para el desarrollo de
las tecnologías de información y comunicación (TIC) en 3.2 mil establecimientos educativos5.
A nivel de la educación extraescolar, el Estado diversifica su oferta educativa por medio de varios
programas, entre los más relevantes se encuentran: los Núcleos Familiares Educativos para el
Desarrollo (Nufed), en donde en el año 2015 se atendieron aproximadamente a 31.5 mil hombres
y mujeres6 del área rural y marginal, lo cual significa 1.1 más que durante el 2014; el Programa de
Educación de Adultos por Correspondencia (PEAC) denominado actualmente Programa de
Educación Primaria a Distancia para Adultos (Peda), brindó la oportunidad de continuar o
completar su educación primaria de manera gratuita a más de 6.3 mil personas7.
1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Informe cuarto año de Gobierno 2015-2016, p. 72. 2 Ministerio de Educación. Memoria de Labores 2015-2016, p 32. 3 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Op. Cit., pp. 73-74. 4 Ministerio de Educación. Op. Cit., p 31. 5 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) 6 Ibídem. 7 Ibídem.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
2
11130008 - Ministerio de Educación
2
Asimismo, dada la importancia de la educación superior para el desarrollo de capacidades
científicas y técnicas de una sociedad y para coadyuvar al incremento de oportunidades educativas,
la entidad gestionó 200 becas para estudios en el extranjero a nivel de licenciatura, maestría,
doctorado y cursos cortos. Es importante resaltar, que del total de beneficiarios un 97.0 por ciento
conservan la beca, lo cual indica que han logrado mantener constancia y excelencia académica en
las universidades8.
Con respecto a la eficiencia interna del sistema educativo, el Mineduc realiza acciones con el fin
de asegurar la permanencia escolar y culminación en los distintos niveles educativos, por lo que
para el 2015, las tasas de repitencia, promoción, no promoción y retención a nivel nacional,
muestran un comportamiento variable en donde cabe resaltar que la tasa más alta de repitencia,
está concentrada en el nivel primario, con 9.6 por ciento que disminuye en 2.2 puntos con relación
al 2012, mientras que el de no promoción que se visualiza en el nivel básico con 28.5 por ciento,
3.3 puntos menor al reportado en el 20129.
En cuanto a la tasa de cobertura educativa, se logró el más alto porcentaje a nivel primario con
80.6 por ciento, 8.5 puntos porcentuales menos que en el 2012, esta disminución puede atribuirse
al crecimiento pronunciado en los años 2008-2012, a consecuencia de las transferencias
condicionadas con ímpetu en la política de Gobierno durante ese período. En contraste, el nivel
con menor cobertura corresponde al ciclo diversificado que mantiene un marcado sesgo, ya que
solo 24 de cada 100 jóvenes continúan estudios para culminar la carrera a nivel medio, mostrando
una tasa en la línea de tiempo del 2012 al 2015 de 24.1 y 24.0 por ciento, respectivamente. En
términos generales, en los diferentes niveles educativos se atendió a 3.0 millones de personas, lo
que representa una reducción del 3.0 por ciento comparado con el año 2013. Por otra parte, la
cobertura de la educación para adultos ascendió a 14.5 mil en el año 2015, 13.0 por ciento más que
en el 201310
.
3. Resumen de los Resultados Estratégicos
De acuerdo a las prioridades establecidas en la Política General de Gobierno 2016-2020, la entidad
participa como ente rector en los temas de finalización de educación primaria y cobertura en
pre-primaria y primaria, para lo cual en el 2016, a través de la definición de los modelos lógicos de
acuerdo a la Metodología de la Gestión por Resultados, se identificaron intervenciones como:
dotación a los docentes de material metodológico; becas para los estudiantes; y, sensibilización a
padres de familia, etc.
Sobre el particular, a través de los modelos lógicos definidos, el Mineduc afirmó la eficiencia de
algunas intervenciones que desarrolla en la actualidad, por lo que, para el 2017 programó la
dotación de material metodológico a 4.0 mil docentes, brindar 272 becas a estudiantes,
equipamiento y habilitación de 279 edificios escolares, sensibilización de aproximadamente
30.0 mil padres y madres de estudiantes de la educación primaria en el desarrollo de sus hijos,
entre las más relevantes11
.
8 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Op. Cit., p. 77 9 Ministerio de Educación. Plan Operativo Anual 2017 y Plan Multianual 2017-2019, p. 10-12. 10 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Op. Cit., p 76. 11 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Gestión (Siges).
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 3
3
Ministerio de Educación - 11130008
En función de lo anterior, se espera que para el 2019 se incremente la cobertura de educación
pre-primaria en 6.0 y primaria en 12.0 puntos porcentuales; y aumentar en 7.1 la tasa de
finalización de la primaria, contribuyendo así a alcanzar los resultados estratégicos a través de los
cuales se establecen las tasas a alcanzar para el 2019: cobertura en la educación primaria de
88.8 por ciento; educación preprimaria de 59.3 por ciento y de finalización en primaria de 78.8 por
ciento.
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Montos en Quetzales)
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
TOTAL: 12,892,330,703 13,862,205,078
01
Actividades Centrales 571,752,604 608,403,785
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación Superior 15,215,482 16,760,312
002 000 Servicios Administrativos Generales 403,418,311 450,327,130
003 000 Servicios de Auditoría y Control Interno 7,653,760 7,450,295
004 000 Servicios de Planificación 130,897,289 117,971,649
005 000 Servicios de Administración Financiera 9,437,528 9,892,955
006 000 Servicios de Calificación de Personal 4,630,234 5,501,444
007 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de la Equidad, Género y Etnia 500,000 500,000
03
Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria y Primaria
(Prg. 11 y 12) 123,135,667 140,234,133
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Estética y Artística 11,173,226 10,746,724
002 000 Servicios de Reclutamiento y Selección de Personal Docente 3,438,287 3,442,787
003 000 Servicios de Educación Física 108,524,154 126,044,622
04
Actividades Comunes a los Programas de Primaria, Básico y Diversificado
(Prg. 12, 13 y 14) 262,537,555 271,933,460
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Física, Recreación y Deportes 262,537,555 271,933,460
05
Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria, Primaria,
Básico y Diversificado (Prg. 11, 12, 13 y 14) 219,348,691 379,465,071
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Supervisión y Acompañamiento Pedagógico 45,254,752 50,058,569
002 000 Servicios de Apoyo a la Educación 129,606,481 165,937,172
003 000 Servicios de Educación Especial 32,721,425 33,581,031
005 000 Servicios de Desarrollo Curricular 7,582,020
006 000 Servicios de Monitoreo y Verificación de la Calidad Educativa 90,000,000
007 000 Becas para Niñas y Adolescentes Mujeres con Discapacidad 1,985,000 1,975,000
008 000 Servicios de Educación Bilingüe e Intercultural 9,781,033 30,331,279
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
4
11130008 - Ministerio de Educación
4
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
Infraestructura Deportiva y Recreativa Educativa (Común a los
Prg. 11, 12, 13, 14 y 15) 3,011,152
Sin Subprograma
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas Educativas 3,011,152
Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Educativas 3,011,152
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE VARIACIÓN
ACUMULADA DE LA MATRÍCULA OFICIAL DE PREPRIMARIA A
3.15% (DE 1.8% EN 2017 A 3.15% EN 2019) (RI)
11 Educación Escolar de Preprimaria 1,600,441,486 1,712,544,684
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 17,734,690 27,443,665
002 000 Dotación de Útiles Escolares 24,626,982 26,870,628
003 000 Dotación de Valija Didáctica 4,473,042 5,086,789
01
Preprimaria Monolingüe 1,280,683,580 1,341,713,376
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Preprimaria Monolingüe 1,268,611,230 1,262,260,692
003 000 Provisión de Textos Escolares 20,057,124
004 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 7,552,350 30,975,000
007 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 4,520,000 28,420,560
02
Preprimaria Bilingüe 272,923,192 311,430,226
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Preprimaria Bilingüe 272,923,192 297,405,418
002 000 Provisión de Textos Escolares 4,974,808
004 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 9,050,000
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE PROMOCIÓN
DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR
OFICIAL A 87.2% (DE 86.8% EN 2017 A 87.2% EN 2019) (RI)
12
Educación Escolar de Primaria 7,394,452,448 7,693,447,192
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 149,636,016 125,540,444
002 000 Evaluación Educativa Nivel Primario 1,126,700
003 000 Dotación de Útiles Escolares 124,054,310 122,410,640
004 000 Dotación de Valija Didáctica 21,986,967 21,913,211
01
Primaria Monolingüe 5,937,956,217 6,147,268,260
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Urbana 1,634,010,822 1,680,409,334
002 000 Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Rural 4,164,499,743 4,252,547,277
004 000 Provisión de Textos Escolares 93,501,029 63,597,066
005 000 Servicios de Remozamiento a Centros Educativos Públicos 30,961,400 68,025,000
007 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Primaria 23,439,183
009 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 14,983,223 59,250,400
02
Primaria Bilingüe 1,126,298,097 1,190,366,803
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Primaria Bilingüe 1,103,500,319 1,143,950,469
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 5
5
Ministerio de Educación - 11130008
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
002 000 Provisión de Textos Escolares 11,409,512 19,310,734
004 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 11,363,280 27,105,600
Formación de Padres y Madres de Alumnas del Nivel Primario Bilingüe 24,986
04
Primaria de Adultos 34,520,841 33,350,956
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Primaria de Adultos 34,520,841 33,350,956
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE FINALIZACIÓN
EN PRIMARIA EN 7.1 PUNTOS PORCENTUALES (DE 71.7% EN 2013 A
78.8% EN 2019) (RE)
05
Primaria Completa 51,470,178
000 Sin Proyecto
001 000 Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Primario 46,220,178
002 000 Acompañamiento Escolar con Pertinencia Cultural, Étnica y Lingüística 5,250,000
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE PROMOCIÓN
DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DEL
SECTOR OFICIAL A 73.8% (DE 72.9% EN 2017 A 73.8% EN 2019) (RI)
13 Educación Escolar Básica 946,276,937 999,676,743
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 33,992,789 52,393,321
002 000 Servicios de Educación Básica 646,158,738 656,876,466
003 000 Servicios de Educación Básica Modalidad de Telesecundaria 241,468,345 240,545,411
007 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Básica 261,345
008 000 Becas para Alumnas del Ciclo Básico 4,491,760 15,250,200
009 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 18,648,000 34,350,000
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas Educativas 1,517,305
Construcción y Ampliación de Piscinas 1,517,305
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE PROMOCIÓN
DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO, CICLO
DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL A 83.1% (DE 83.0% EN 2017
A 83.1% EN 2019) (RI)
14
Educación Escolar Diversificada 422,262,180 529,737,450
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 12,069,760 17,084,596
002 000 Evaluación Educativa Ciclo Diversificado 1,752,650
004 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Diversificada 94,752
005 000 Becas para Alumnas del Ciclo Diversificado 8,161,550 13,255,550
01
Formación con Orientación Docente 293,035,204 384,707,201
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Maestros 275,039,645 275,354,466
002 000 Servicios de Educación, Formación de Bachilleres con Orientación en Educación 13,875,952 109,352,735
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
6
11130008 - Ministerio de Educación
6
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas Educativas 4,119,607
Construcción Escuela Normal de Educación Física 4,119,607
02
Formación de Bachilleres 16,556,450 18,995,325
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Bachilleres 16,556,450 18,995,325
03
Formación de Peritos 56,054,667 58,344,632
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Peritos 56,054,667 58,344,632
04 Formación Secretarial 11,597,677 11,319,528
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Secretarias 11,597,677 11,319,528
05
Formación Técnica Industrial 24,786,872 24,183,216
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Técnicos Industriales 24,786,872 24,183,216
15
Educación Extraescolar 91,186,244 123,094,694
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 8,177,309 7,849,708
002 000 Servicios de Educación Básica con Orientación Técnica Ocupacional (Nufed) 61,713,148 67,645,522
003 000 Servicios de Educación Primaria a Distancia para Adultos (Peda) 5,667,006 19,866,822
004 000 Servicios de Capacitación y Certificación Técnico Laboral (Cemucaf) 12,721,958 12,611,612
005 000 Servicios de Apoyo a la Docencia 301,635
006 000 Servicios de Gratuidad Educativa Extraescolar 2,906,823 3,907,895
008 000 Servicios de Modalidades Flexibles 10,911,500
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN
SUBALIMENTADA EN 1 PUNTO PORCENTUAL (DE 15.6% EN 2015 A
14.6% EN 2019) (RE)
20
Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 779,201,000 793,226,000
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo en Escuelas Saludables 10,000,000
002 000 Servicios de Alimentación Escolar Preprimaria 134,564,649 126,486,980
003 000 Servicios de Alimentación Escolar Primaria 644,636,351 656,739,020
22
Cobertura Educativa Escolar en Preprimaria y Primaria 74,337,752
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE
EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES (DE
47.3% EN 2014 A 59.3% EN 2019) (RE)
01
Cobertura de Educación Escolar de Preprimaria 66,411,176
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de Preprimaria 24,008,390
002 000 Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Preprimario 8,903,346
003 000 Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Preprimario 3,374,800
004 000 Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 30,124,640
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 7
7
Ministerio de Educación - 11130008
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0%
EN 2014 A 88.0% EN 2019) (RE)
02
Cobertura de Educación Escolar de Primaria 7,926,576
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de Primaria 2,060,576
002 000 Formación de Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Primario 3,316,000
003 000 Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 2,550,000
99
Partidas no Asignables a Programas 478,724,739 536,104,114
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Cuotas, Aportes y Transferencias a Organismos Nacionales, Regionales e
Internacionales 85,819,893 107,724,063
002 000 Alfabetización 214,889,572 248,380,051
003 000 Aporte a Institutos Básicos por Cooperativa 156,792,691 159,635,571
004 000 Aporte a Institutos Diversificados por Cooperativa 21,222,583 20,364,429
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de julio.
(RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.
CUADRO 2
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2016 2017
TOTAL (A+B+C+D): 202,473 202,048
A. PERSONAL PERMANENTE 162,866 163,229
Directivo 143,030 143,030
Profesional 1,773 2,004 Técnico 14,176 14,281
Administrativo 1,288 1,300
Operativo 2,599 2,614
B. PERSONAL POR CONTRATO 7,451 6,463
Directivo 268 268 Profesional 1,127 896
Técnico 5,965 5,236
Administrativo 40 28 Operativo 51 35
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 29,595 29,595
D. PERSONAL POR JORNAL 2,561 2,761
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
8
11130008 - Ministerio de Educación
8
CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*) RECOMENDADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL (A+B): 12,892,330,703 13,862,205,078 14,236,543,000 14,783,579,000 15,674,604,827 16,822,544,993
11 Ingresos corrientes 10,597,420,980 11,438,300,000 11,802,049,000 12,156,110,000 12,885,477,000 13,858,606,000
21 Ingresos tributarios IVA
Paz 1,746,070,000 1,755,089,000 1,876,602,000 2,016,367,000 2,167,701,000 2,331,640,000 22 Ingresos ordinarios de
aporte constitucional 223,475,121 228,881,000 234,502,000 240,371,000 246,632,827 253,316,993
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 86,011,000 109,758,000 92,731,000 95,699,000 98,761,000 101,921,000
31 Ingresos propios 4,035,000 4,147,000 4,229,000 4,326,000 4,406,000 4,485,000
32 Disminución de caja y
bancos de ingresos propios 18,260,000 22,295,000 26,430,000 30,706,000 31,627,000 32,576,000
52 Préstamos externos 162,058,602 237,397,301 200,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
61 Donaciones externas 55,000,000 66,337,777
A. FUNCIONAMIENTO 12,876,314,969 13,784,936,053 14,205,993,919 14,754,951,131 15,646,865,786 16,797,973,758
11 Ingresos corrientes 10,595,656,824 11,368,945,204 11,779,400,654 12,135,361,466 12,865,617,294 13,841,914,100 21 Ingresos tributarios IVA
Paz 1,746,070,000 1,755,089,000 1,876,602,000 2,016,367,000 2,167,701,000 2,331,640,000 22 Ingresos ordinarios de
aporte constitucional 209,223,543 220,966,771 226,601,265 232,491,665 238,753,492 245,437,658
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 86,011,000 109,758,000 92,731,000 95,699,000 98,761,000 101,921,000
31 Ingresos propios 4,035,000 4,147,000 4,229,000 4,326,000 4,406,000 4,485,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 18,260,000 22,295,000 26,430,000 30,706,000 31,627,000 32,576,000
52 Préstamos externos 162,058,602 237,397,301 200,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
61 Donaciones externas 55,000,000 66,337,777
B. INVERSIÓN 16,015,734 77,269,025 30,549,081 28,627,869 27,739,041 24,571,235
11 Ingresos corrientes 1,764,156 69,354,796 22,648,346 20,748,534 19,859,706 16,691,900 22 Ingresos ordinarios de
aporte constitucional 14,251,578 7,914,229 7,900,735 7,879,335 7,879,335 7,879,335
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al
31 de julio.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 9
9
Ministerio de Educación - 11130008
CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 12,892,330,703 13,862,205,078 14,236,543,000 14,783,579,000 15,674,604,827 16,822,544,993
2.1 Gastos Corrientes 12,876,314,969 13,784,936,053 14,205,993,919 14,754,951,131 15,646,865,786 16,797,973,758
2.1.1 Gastos de Consumo 11,562,833,055 12,236,189,547 12,612,066,031 13,127,546,100 13,909,423,754 14,979,607,590
2.1.1.1 Remuneraciones 10,484,693,350 10,820,698,787 10,996,991,243 11,175,391,243 11,949,364,524 12,756,802,478 2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,077,848,203 1,415,042,929 1,614,688,015 1,951,767,067 1,959,666,546 2,222,360,148
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 291,502 447,831 386,773 387,790 392,684 444,964
2.1.3 Rentas de la Propiedad 4,588,897 7,620,338 6,411,317 6,827,523 6,913,694 7,834,142
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 4,588,897 7,620,338 6,411,317 6,827,523 6,913,694 7,834,142
2.1.7 Transferencias Corrientes 1,308,893,017 1,541,126,168 1,587,516,571 1,620,577,508 1,730,528,338 1,810,532,026
2.1.7.1 Al Sector Privado 1,090,144,322 1,288,804,965 1,348,422,779 1,372,986,666 1,470,965,238 1,536,329,524
2.1.7.2 Al Sector Público 217,124,353 250,668,861 237,441,450 245,938,500 257,910,758 272,550,160 2.1.7.3 Al Sector Externo 1,624,342 1,652,342 1,652,342 1,652,342 1,652,342 1,652,342
2.2 Gastos de Capital 16,015,734 77,269,025 30,549,081 28,627,869 27,739,041 24,571,235
2.2.1 Inversión Real Directa 16,015,734 77,269,025 30,549,081 28,627,869 27,739,041 24,571,235
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 16,015,734 77,269,025 30,549,081 28,627,869 27,739,041 24,571,235
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de
julio.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
10
11130008 - Ministerio de Educación
10
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
TOTAL (A+B): 12,892,330,703 13,862,205,078
A. FUNCIONAMIENTO 12,876,314,969 13,784,936,053
ADMINISTRACIÓN 17,081,288 17,343,250
0 SERVICIOS PERSONALES 11,976,456 11,701,945
011 Personal permanente 3,945,756 4,078,680
012 Complemento personal al salario del personal permanente 69,600 69,600
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 600 600
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 207,000 216,000
015 Complementos específicos al personal permanente 3,886,897 4,038,683
021 Personal supernumerario 87,240 87,240
022 Personal por contrato 1,299,324 1,056,000
024 Complemento personal al salario del personal temporal 7,800 7,800
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 31,500 18,000
027 Complementos específicos al personal temporal 750,737 474,854
071 Aguinaldo 839,961 820,544
072 Bonificación anual (Bono 14) 839,961 820,544
073 Bono vacacional 10,080 13,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 301,991 5,328,663
122 Impresión, encuadernación y reproducción 8,323 4,223
133 Viáticos en el interior 167,600 181,600
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 25,000 45,000
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 45,798 37,160
171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,000,000
185 Servicios de capacitación 20,000 35,000
195 Impuestos, derechos y tasas 11,870 9,180
Resumen de otros renglones del grupo 23,400 16,500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 329,314 312,642
211 Alimentos para personas 23,000 27,500
241 Papel de escritorio 44,470 27,000
243 Productos de papel o cartón 8,600 9,155
244 Productos de artes gráficas 12,489 10,489
262 Combustibles y lubricantes 100,000 100,000
267 Tintes, pinturas y colorantes 94,710 94,210
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,600 8,750
291 Útiles de oficina 37,325 32,612
Resumen de otros renglones del grupo 3,120 2,926
9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,473,527
991 Créditos de reserva 4,473,527
DESARROLLO HUMANO 11,540,654,184 12,203,959,091
0 SERVICIOS PERSONALES 10,463,030,414 10,786,489,298
011 Personal permanente 4,384,098,710 4,401,680,526
012 Complemento personal al salario del personal permanente 4,854,372 4,875,492
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,314,076 1,434,436
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 5,065,327 7,963,888
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 11
11
Ministerio de Educación - 11130008
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
015 Complementos específicos al personal permanente 196,412,112 238,228,652
017 Derechos escalafonarios 2,747,046,023 2,986,925,430
021 Personal supernumerario 1,157,636,220 1,166,214,336
022 Personal por contrato 196,080,915 180,031,399
024 Complemento personal al salario del personal temporal 282,600 174,600
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 64,260 63,720
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 2,481,189 1,551,376
027 Complementos específicos al personal temporal 213,104,246 193,258,338
029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,999,992 4,999,200
031 Jornales 32,808,952 35,169,370
033 Complementos específicos al personal por jornal 16,718,220 17,937,520
061 Dietas 180,000 180,000
063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000
071 Aguinaldo 736,247,597 758,679,459
072 Bonificación anual (Bono 14) 736,733,730 759,149,181
073 Bono vacacional 26,181,873 27,252,375
1 SERVICIOS NO PERSONALES 588,015,978 919,822,933
111 Energía eléctrica 44,442,280 45,783,092
112 Agua 30,772,273 27,788,934
113 Telefonía 15,760,165 20,476,065
121 Divulgación e información 1,948,857 4,776,054
122 Impresión, encuadernación y reproducción 115,965,448 172,636,950
131 Viáticos en el exterior 2,000,000 1,605,000
133 Viáticos en el interior 3,832,151 9,266,067
135 Otros viáticos y gastos conexos 2,007,000 254,000
141 Transporte de personas 13,733,892 17,586,838
142 Fletes 372,000 251,700
151 Arrendamiento de edificios y locales 16,070,968 17,466,986
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 140,000 671,200
155 Arrendamiento de medios de transporte 1,530,000 2,206,500
158 Derechos de bienes intangibles 4,583,897 7,615,338
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 736,923 1,156,629
164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 302,406 1,328,439
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 3,448,539 3,959,069
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 814,572 2,232,909
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 686,599 582,055
171 Mantenimiento y reparación de edificios 171,230,583 174,797,514
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,084,346 3,315,816
176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 13,727,218 9,491,533
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 800,000 8,090,000
182 Servicios médico-sanitarios 1,750,004 1,750,004
183 Servicios jurídicos 782,400 686,000
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 1,846,662 2,023,301
185 Servicios de capacitación 73,827,274 276,897,447
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,440,068 1,662,168
187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 2,954,371 1,668,496
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,256,000 32,628,000
189 Otros estudios y/o servicios 28,544,128 28,303,247
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 5,636,651 8,622,208
195 Impuestos, derechos y tasas 279,632 438,651
196 Servicios de atención y protocolo 4,050,000 14,143,208
197 Servicios de vigilancia 5,345,500 4,619,600
199 Otros servicios no personales 5,101,784 11,097,204
Resumen de otros renglones del grupo 3,211,387 1,944,711
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
12
11130008 - Ministerio de Educación
12
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 486,607,792 490,846,860
211 Alimentos para personas 254,955,670 232,604,459
214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 232,530 174,770
223 Piedra, arcilla y arena 288,345 174,255
232 Acabados textiles 688,479 791,982
233 Prendas de vestir 23,762,996 22,716,214
239 Otros textiles y vestuario 188,900 114,700
241 Papel de escritorio 9,108,044 16,350,771
242 Papeles comerciales, cartones y otros 44,548 578,988
243 Productos de papel o cartón 4,825,884 5,830,950
244 Productos de artes gráficas 38,851,377 25,935,787
245 Libros, revistas y periódicos 33,980 170,652
246 Textos de enseñanza 24,000 9,880,000
253 Llantas y neumáticos 916,257 1,504,344
261 Elementos y compuestos químicos 2,184,211 2,781,986
262 Combustibles y lubricantes 5,586,282 6,168,359
264 Insecticidas, fumigantes y similares 452,478 425,568
266 Productos medicinales y farmacéuticos 538,691 1,188,679
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,507,427 12,712,451
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,683,043 4,192,906
269 Otros productos químicos y conexos 177,266 343,229
274 Cemento 1,206,175 1,695,831
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 222,796 470,699
281 Productos siderúrgicos 1,419,942 1,270,050
282 Productos metalúrgicos no férricos 321,478 283,500
283 Productos de metal 599,124 544,497
284 Estructuras metálicas acabadas 5,581,248 6,398,958
286 Herramientas menores 170,686 429,883
291 Útiles de oficina 12,232,905 24,303,608
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 12,469,874 16,496,409
293 Útiles educacionales y culturales 41,976,185 36,046,182
294 Útiles deportivos y recreativos 49,428,012 52,009,340
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 435,613 345,761
296 Útiles de cocina y comedor 248,503 396,862
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,120,020 2,002,531
298 Accesorios y repuestos en general 1,429,422 2,369,938
299 Otros materiales y suministros 311,886 397,996
Resumen de otros renglones del grupo 383,515 743,765
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,000,000 6,800,000
913 Sentencias judiciales 3,000,000 6,800,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,318,579,497 1,563,633,712
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,318,579,497 1,563,633,712
411 Ayuda para funerales 2,000,000 1,015,089
412 Prestaciones póstumas 2,000,000 4,677,367
413 Indemnizaciones al personal 8,000,000 21,226,732
415 Vacaciones pagadas por retiro 1,686,480 1,280,812
416 Becas de estudio en el interior 26,897,138 61,646,900
419 Otras transferencias a personas individuales 51,580,000 77,351,858
431 Transferencias a instituciones de enseñanza 261,210,825 285,071,721
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 746,456,359 859,042,030
451 Transferencias a la Administración Central 2,234,781 2,288,810
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 214,889,572 248,380,051
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,412,264 1,350,784
473 Transferencias a organismos regionales 212,078 301,558
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 13
13
Ministerio de Educación - 11130008
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
B. INVERSIÓN 16,015,734 77,269,025
INVERSIÓN FÍSICA 16,015,734 77,269,025
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 16,015,734 77,269,025
322 Equipo de oficina 652,491 10,204,644
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 175,815 157,415
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 1,247,767 18,989,723
325 Equipo de transporte
2,350,000
326 Equipo para comunicaciones 131,213 3,960,779
328 Equipo de cómputo 4,136,391 37,365,163
329 Otras maquinarias y equipos 1,023,993 4,241,301
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 8,648,064
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al
31 de julio.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
14
11130008 - Ministerio de Educación
14
CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
RECOMENDADO
2017
TOTAL: 1,226,415,879 1,396,434,954
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,226,415,879 1,396,434,954
431 Transferencias a instituciones de enseñanza 261,210,825 285,071,721
Fundación Fe y Alegría 43,851,846 62,228,016 Asociación Servicio a la Vida en Guatemala (Servigua) 1,000,000 1,000,000
Asociación Grupo Ceiba 2,000,000 2,000,000
Asociación de Educación y Asistencia Sociales (Educasista) 300,000 300,000 Asociación Futuro Vivo 350,000 350,000
Asociación Ax Tenamit 1,500,000 2,500,000
Fundación Futuro de los Niños 210,000 210,000 Asociación de Centros Educativos Mayas -ACEM- 9,878,530 11,878,530
Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,500,000 1,500,000
Asociación Centro Don Bosco 15,000,000 15,000,000 Asociación Comunidad Esperanza 1,005,175 1,005,175
Asociación Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata 400,000 400,000
Fundación Adentro 500,000 1,000,000 Fundación Pescanova 700,000 700,000
Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena 5,000,000 5,000,000
Institutos Básicos por Cooperativa 156,792,691 159,635,571 Institutos Diversificados por Cooperativa 21,222,583 20,364,429
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 746,456,359 859,042,030
Consejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Familia 745,456,359 858,042,030
Instituto de Cooperación Social 1,000,000 1,000,000
451 Transferencias a la Administración Central 2,234,781 2,288,810
Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación 2,234,781 2,288,810
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 214,889,572 248,380,051
Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) 214,889,572 248,380,051
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,412,264 1,350,784
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 265,895 279,000
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 1,146,369 1,071,784
473 Transferencias a organismos regionales 212,078 301,558
Academia Guatemalteca correspondiente de la Real Academia Española 72,000 100,000
Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana 102,020 161,000
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior 38,058 40,558
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al
31 de julio.