ministerio de economÍa y finanzas ejecución …...negocio/machala/auditoria guarnizo romero 209.71...

135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRIENTIDAD:

43 43 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 111/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS

NNAPROBADO0.00865.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER

0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00

44 43 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 111/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS

SSAPROBADO0.00865.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER

0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00

97 97 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MADRID PONCE MARJORIE PAOLA/SSTT/RN 1295/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

NNAPROBADO0.00256.51MADRID PONCE MARJORIE PAOLA

0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

98 98 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

NNAPROBADO0.00280.11ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

106 106 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL 18-12-13, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00216.00MAUTONG PLAZA CARLA ROSA

0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

122 122 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUARNIZO PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL 18-12-2013, TALLER DE DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE CONTROL A ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00209.71GUARNIZO ROMERO PAULINA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

161 161 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA/RN 1294/9-13 DIC/QUITO-STA ROSA-QUITO/REVISION EXPEDIENTES/SSTT

NNAPROBADO0.00267.82LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE1

03/04/2014

10:51:16

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

162 162 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13 DIC/QUITO-STA ROSA-QUITO/REVISION EXPEDIENTES/SSTT

NNAPROBADO0.00252.35PARDO CHASILLACTA ANDREA ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

181 181 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/ ORDEN DE SERVICIO 2013-003/MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO

NNAPROBADO1,542.001,842.00CHACHA CRUZ RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 1,842.00 1,842.00 0.00

183 181 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/ ORDEN DE SERVICIO 2013-003/MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO 15 - 16 OCTUBRE A CUENCA

SSAPROBADO0.00300.00CHACHA CRUZ RUBEN

0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 300.00 300.00 0.00

199 199 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 461 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC 2013

NNAPROBADO0.0069.19TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO

0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 69.19 69.19 0.00

200 199 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 461 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC 2013

SSAPROBADO0.0069.19TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO

0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 69.19 69.19 0.00

226 226 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 507 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC 2013

NNAPROBADO0.00137.08SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 137.08 137.08 0.00

229 226 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 507 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC 2013

SSAPROBADO0.00137.08SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 137.08 137.08 0.00

233 233 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 211 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC. 2013

NNAPROBADO0.00130.70CHAVEZ LOOR JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 130.70 130.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE2

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



234 233 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 211 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA DIC. 2013

SSAPROBADO0.00130.70CHAVEZ LOOR JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 130.70 130.70 0.00

264 161 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA/RN 1294/9-13 DIC/QUITO-STA ROSA-QUITO/REVISION EXPEDIENTES/SSTT

SSAPROBADO0.00267.82LOPEZ RISCO LEIDY CRISTINA

1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

265 162 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13 DIC/QUITO-STA ROSA-QUITO/REVISION EXPEDIENTES/SSTT

SSAPROBADO0.00252.35PARDO CHASILLACTA ANDREA ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

294 294 14/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo: 227 No Entrada: 588

SSAPROBADO0.00137.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 137.00 137.00 0.00

323 323 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL 18-12-13, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00205.71ANDRADE SHUGULI MARIA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

344 106 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL 18-DIC-2013, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00216.00MAUTONG PLAZA CARLA ROSA

0702933508 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

346 122 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUARNIZO PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL 18-DIC-2013, TALLER DE DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE CONTROL A ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00209.71GUARNIZO ROMERO PAULINA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE3

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



397 323 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL 18-DIC-2013, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00205.71ANDRADE SHUGULI MARIA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

464 464 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2012-024/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO

NNAPROBADO3,488.996,195.68TAPIA NUNEZ EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 6,195.68 6,195.68 0.00

466 464 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1013 / PLANILLA No. 4 DEL 20-11-13 a 19-12-13

SSAPROBADO0.00963.16TAPIA NUNEZ EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 963.16 963.16 0.00

483 483 15/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-008 F. 253 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS DIC 2013

NNAPROBADO0.00556.00DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 556.00 556.00 0.00

484 483 15/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-008 F. 253 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS DIC 2013

SSAPROBADO0.00556.00DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 556.00 556.00 0.00

496 496 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER/ DRLS-OS-2013-082//PROVISION DE SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI A FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA ELENA

NNAPROBADO20.221,013.29IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 1,013.29 1,013.29 0.00

497 496 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER/ DRLS-OS-2013-082/FACTURA No. 001-001-0437/PROVISION DE SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI A FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA ELENA/PLANILLA No. 7 DEL 12-12-13 A 11-01-14

SSAPROBADO0.00471.43IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 471.43 471.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE4

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



515 515 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/CT REO-13-003/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO

NNAPROBADO5,594.0410,486.98COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 10,486.98 10,486.98 0.00

517 515 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 240/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/DIC-13

SSAPROBADO0.001,803.59COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA

0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,803.59 1,803.59 0.00

540 540 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO0.00127.00ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID

1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

541 541 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASO.

NNAPROBADO0.0023.00PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

542 542 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA MORENO ILIANA DEL ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO0.00376.00REA MORENO ILIANA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

543 543 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS ARGUELLO JUAN GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO0.00158.94GALLEGOS ARGUELLO JUAN GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

544 544 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO0.00178.90MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

545 545 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO0.0030.99ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE5

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



546 546 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO0.00129.64CAICEDO TORO ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

547 547 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO VILLACIS MONICA PAULINA/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO0.00123.06SOTELO VILLACIS MONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

548 548 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO SALINAS NANCY JA/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO0.0051.58VILLAVICENCIO SALINAS NANCY JA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

549 549 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO VEGA NIXON GEOVANNY/VIATICOS DIC/REUNION REGIONAL.

NNAPROBADO0.0044.18ACARO VEGA NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

559 559 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO0.00226.94CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

560 560 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA/VIATICOS DIC/PROGRAMACION DE CONTROLES.

NNAPROBADO0.00123.84AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

563 563 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA PACHECO CESAR FERNANDO/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y OPERACIONES DE CAMPO.

NNAPROBADO329.22329.22MENA PACHECO CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

566 566 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA SUMARIO.

NNAPROBADO0.0016.00VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

568 568 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y OPERATIVO.

NNAPROBADO0.00212.43ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE6

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



569 568 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y OPERATIVO.

SSAPROBADO0.00212.43ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE

0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

570 566 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA SUMARIO.

SSAPROBADO0.0016.00VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

571 563 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA PACHECO CESAR FERNANDO/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y OPERACIONES DE CAMPO.

NNERRADO329.22329.22MENA PACHECO CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

573 560 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA/VIATICOS DIC/PROGRAMACION DE CONTROLES.

SSAPROBADO0.00123.84AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

574 559 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO0.00226.94CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

575 549 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO VEGA NIXON GEOVANNY/VIATICOS DIC/REUNION REGIONAL.

SSAPROBADO0.0044.18ACARO VEGA NIXON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

576 548 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO SALINAS NANCY JA/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO0.0051.58VILLAVICENCIO SALINAS NANCY JA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

577 547 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO VILLACIS MONICA PAULINA/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO0.00123.06SOTELO VILLACIS MONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

579 546 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO0.00129.64CAICEDO TORO ROXANA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE7

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



580 580 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL 18-12-13, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO0.0098.95MALDONADO GIA MAYRA SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

581 545 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO0.0030.99ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

582 544 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO0.00178.90MEZA DONOSO CARLOS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

583 583 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17 AL 18-12-13, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO0.00110.38MONTESINOS BUSTAMANTE FERNANDO JAVIER

0704521814 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

584 543 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS ARGUELLO JUAN GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO0.00158.94GALLEGOS ARGUELLO JUAN GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

585 542 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA MORENO ILIANA DEL ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO0.00376.00REA MORENO ILIANA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

586 541 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASO.

SSAPROBADO0.0023.00PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

589 540 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO0.00127.00ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE8

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



654 580 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL 18-DIC-2013, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO0.0098.95MALDONADO GIA MAYRA SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

655 583 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17 AL 18-DIC-2013, CAPACITACION PARA CURSO VIRTUAL DE CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO0.00110.38MONTESINOS BUSTAMANTE FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

670 670 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL JIMENEZ JAVIER LC 444 REEMBOLSO PENALIZACION POR CAMBIO DE HORARIO EN PASAJE AEREO

NNAPROBADO0.0028.00JIMENEZ LOPEZ JAVIER

AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

672 670 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL JIMENEZ JAVIER LC 444 REEMBOLSO PENALIZACION POR CAMBIO DE HORARIO EN PASAJE AEREO

SSAPROBADO0.0028.00JIMENEZ LOPEZ JAVIER

AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDEMA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

683 97 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MADRID PONCE MARJORIE PAOLA/SSTT/RN 1295/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

SSAPROBADO0.00256.51MADRID PONCE MARJORIE PAOLA

0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

684 98 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

SSAPROBADO0.00280.11ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

690 690 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB/VIATICO DIC/REUNION PLANIFICACION.

NNAPROBADO0.0086.60BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

691 691 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB/VIATICO DIC/REUNION PLANIFICACION.

NNAPROBADO86.6086.60BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE9

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



692 692 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO0.0095.45CULQUI CULQUI EDWIN RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

693 693 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS DIC/REUNION PLANIFICACION.

NNAPROBADO0.0092.02FONSECA PALMA BYRON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

695 695 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA SUMARIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

696 696 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO DE CONOCIMIENTOS.

NNAPROBADO0.00231.30CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

697 697 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR/VIATICOS DIC/REUNION COORDINADORES.

NNAPROBADO0.0041.98CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

699 699 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZAMBONINO FABARA DIANA CAROLINA/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASOS.

NNAPROBADO0.0046.00ZAMBONINO FABARA DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

701 701 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASOS.

NNAPROBADO0.00105.14GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

704 704 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA YANDUN NELSON ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO0.00665.69REINA YANDUN NELSON ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE10

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



705 705 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA/MORENO LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO0.00446.89MORENO LOZADA GALO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

706 706 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO0.00113.75ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

707 707 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS DIC/CAPACITACION ADEXUS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

709 707 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS DIC/CAPACITACION ADEXUS.

SSAPROBADO0.00187.20CULQUI CULQUI EDWIN RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

711 706 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO0.00113.75ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

712 705 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA/MORENO LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO0.00446.89MORENO LOZADA GALO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

713 704 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA YANDUN NELSON ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO0.00665.69REINA YANDUN NELSON ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

714 701 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASOS.

SSAPROBADO0.00105.14GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE11

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



715 699 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ZAMBONINO FABARA DIANA CAROLINA/VIATICOS DIC/ANALISIS DE CASOS.

SSAPROBADO0.0046.00ZAMBONINO FABARA DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

716 697 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR/VIATICOS DIC/REUNION COORDINADORES.

SSAPROBADO0.0041.98CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

717 696 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO DE CONOCIMIENTOS.

SSAPROBADO0.00231.30CELLERI SOJOS STEPHANIE ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

718 695 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA SUMARIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

720 693 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS DIC/REUNION PLANIFICACION.

SSAPROBADO0.0092.02FONSECA PALMA BYRON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

722 692 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

724 690 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB/VIATICO DIC/REUNION PLANIFICACION.

SSAPROBADO0.0086.60BECILLAS PUYUTAXI FERNANDO ROB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

733 733 16/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036// PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/

NNAPROBADO543.752,523.98CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1205 001 0 2,523.98 2,523.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE12

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



734 733 16/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036/FACTURA No. 001-001-018/ PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/PLANILLA No. 9 DEL 18-11-13 A 17-12-13

SSAPROBADO0.00265.83CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1205 001 0 265.83 265.83 0.00

742 742 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS RIERA DIANA VANESA/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO0.00266.00VARGAS RIERA DIANA VANESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

743 743 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS RIERA DIANA VANESA/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNERRADO266.00266.00VARGAS RIERA DIANA VANESA

1714543517 IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

746 742 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS RIERA DIANA VANESA/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO0.00266.00VARGAS RIERA DIANA VANESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

749 749 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA PACHECO CESAR FERNANDO/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

751 749 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA PACHECO CESAR FERNANDO/VIATICOS DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO0.00164.61MENA PACHECO CESAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

752 752 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL 07-01-14,TALLER DE ANALISIS LEGAL DE COMPETENCIAS SRI SECTOR MINERO/MACHALA/RECLAMOS

NNAPROBADO0.0052.65SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

772 752 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL 07-ENE-2014,TALLER DE ANALISIS LEGAL DE COMPETENCIAS SRI SECTOR MINERO/MACHALA/RECLAMOS

SSAPROBADO0.0052.65SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE13

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



801 801 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL CONTRATO 2013-006

NNAPROBADO0.005,970.05RADELITEXPRES S.A.0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 5,970.05 5,970.05 0.00

803 801 17/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL CONTRATO 2013-006

SSAPROBADO0.005,970.05RADELITEXPRES S.A.0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 5,970.05 5,970.05 0.00

965 965 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DIC 2013 A SEP 2014

NNERRADO12,000.0012,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL

1690000624001 JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

967 967 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 270 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA DIC 2013

NNAPROBADO0.00743.00CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 743.00 743.00 0.00

968 967 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 270 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA DIC 2013

SSAPROBADO0.00743.00CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 743.00 743.00 0.00

972 972 17/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL 08-01-14, TALLER PROYECTO MINERO/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00138.24FERNANDEZ CUENCA YIMMY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 15.00 15.00 0.00

973 973 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3112 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DIC 2013

NNAPROBADO0.00548.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 548.00 548.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE14

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



974 973 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3112 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DIC 2013

SSAPROBADO0.00548.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 548.00 548.00 0.00

981 972 17/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL 08-ENE-2014, TALLER PROYECTO MINERO/MACHALA/GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00138.24FERNANDEZ CUENCA YIMMY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 15.00 15.00 0.00

989 989 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA

NNAPROBADO0.0060.00JIMENEZ ROA ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

990 989 17/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA

SSAPROBADO0.0060.00JIMENEZ ROA ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

1002 1002 20/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE / CONTRATO No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE BOLETOS AEROS INTERISLAS PARA RLS/ FACTURA No. 001-001-9753/PLANILLA No.11 SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12 OCTUBRE 2013

NNAPROBADO0.00340.39SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 340.39 340.39 0.00

1003 1002 20/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE / CONTRATO No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE BOLETOS AEROS INTERISLAS PARA RLS/ FACTURA No. 001-001-9753/PLANILLA No.11 SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12 OCTUBRE 2013

SSAPROBADO0.00305.68SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 305.68 305.68 0.00

1020 1002 20/01/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE / CONTRATO No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE BOLETOS AEROS INTERISLAS PARA RLS/ FACTURA No. 001-001-9753/PLANILLA No.11 SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12 OCTUBRE 2013/ COMPENSACION IVA

SSAPROBADO0.0034.71SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 34.71 34.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE15

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1025 1025 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ. DE COMPRAS DE BIENES 118/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO / RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.0028.00BORJA PATRICIA0602563348 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00

1026 1025 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ. DE COMPRAS DE BIENES 118/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO / RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.0028.00BORJA PATRICIA0602563348 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00

1078 1078 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20 DIC

NNAPROBADO0.00119.10GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA

1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1082 1082 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/REVISION PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/QUITO-STO DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE

NNAPROBADO0.00118.42VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1085 1082 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/REVISION PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/QUITO-STO DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE

SSAPROBADO0.00118.42VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1087 1078 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20 DIC/1291

SSAPROBADO0.00119.10GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1092 1092 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014

NNAPROBADO0.00119.35VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1096 1096 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO ESMERALDAS QUITO

NNAPROBADO0.0029.50GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE16

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1123 1123 20/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 364 Y 363/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013.

NNAPROBADO0.00595.83COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 595.83 595.83 0.00

1124 1123 20/01/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 364 Y 363/MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013.

SSAPROBADO0.00595.83COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 595.83 595.83 0.00

1134 1134 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA

NNAPROBADO0.0024.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 24.00 24.00 0.00

1139 1139 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1140 1134 20/01/2014 COM RTO OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA

NNAPROBADO0.00-24.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -24.00 -24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE17

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1147 1139 20/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 241/TRASLADO DE GUILLERMO BELMONTE AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO PARA ASISTIR AL SORTEO NACIONAL DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA

SSAPROBADO0.0024.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA

0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1157 1092 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION PROFORMA 2014 Y ELABORACION PIA 2014/1292

SSAPROBADO0.00119.35VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1159 1096 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA/REVISION DE LA PROFORMA 2014 Y ELABORACION DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO ESMERALDAS QUITO/1324

SSAPROBADO0.0029.50GUZMAN VILLAGOMEZ ANA CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1192 1192 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL 08-01-14, TALLER PROYECTO MINERO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00138.76ABADIE ROMERO JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

1203 1192 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL 08-ENE-2014, TALLER PROYECTO MINERO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO0.00138.76ABADIE ROMERO JESSICA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

1213 1213 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN PROCESO.

NNAPROBADO0.0039.99LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1217 1217 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO0.00166.81ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE18

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1222 1222 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA YANDUN NELSON ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO0.00693.59REINA YANDUN NELSON ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1239 1239 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO MORENO ANGEL RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO FALLA DE COMUNICACIÓN.

NNAPROBADO0.00101.51VALLEJO MORENO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1252 1239 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO MORENO ANGEL RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO FALLA DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00101.51VALLEJO MORENO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1259 1222 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA YANDUN NELSON ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO0.00693.59REINA YANDUN NELSON ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1260 1217 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO/VIATICOS DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO0.00166.81ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1264 1213 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN PROCESO.

SSAPROBADO0.0039.99LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1332 1332 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/CONTRATO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE

NNAPROBADO1,852.212,773.18COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRES DELGADO COPPIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 2,773.18 2,773.18 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE19

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1338 1338 21/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0264/REEMBOLSO GASTO OCASIONADO CAMBIO FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO0.0016.80CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.80 16.80 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 58.50 58.50 0.00

1342 1338 21/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0264/REEMBOLSO GASTO OCASIONADO CAMBIO FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO0.0015.00CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

1345 1338 21/01/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0264/REEMBOLSO GASTO OCASIONADO CAMBIO FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO JURIDICO/ COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 1.80 1.80 0.00

1355 1355 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS EN TAXI

NNERRADO6,347.006,347.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA

1390112803001 MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 6,347.00 6,347.00 0.00

1360 1360 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA

NNAPROBADO1,753.754,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

1431 1431 21/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC

NNAPROBADO13,985.4719,026.97COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 19,026.97 19,026.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE20

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1441 1441 21/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-174, 176/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

NNAPROBADO0.00140.00PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL

0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 140.00 140.00 0.00

1442 1441 21/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-174, 176/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

SSAPROBADO0.00140.00PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 140.00 140.00 0.00

1444 1444 21/01/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-629/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

1445 1444 21/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-629/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

1457 1457 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 06-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO0.0018.25CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

1458 1457 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 06-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO0.0018.25CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 53.00 53.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE21

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 85.75 85.75 0.00

1476 1476 22/01/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / IVA REPOSICION CAJA CHICA ANABEL REYES /FFCC1995


1760013210001 NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.40 5.40 0.00

1483 1483 22/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-178/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

1484 1483 22/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-178/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ZAMORA-LOJA-ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 100.00 100.00 0.00

1506 1506 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 434/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR DICIEMBRE 2013

NNAPROBADO0.0087.00RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

1507 1506 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 434/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.0087.00RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

1515 1515 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ ADQYSER-2013-005/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL/ VENCIMIENTO AGOSTO 2014

NNAPROBADO3,103.504,520.00ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 4,520.00 4,520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE22

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1517 1515 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 867/ADQYSER-2013-005/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL/ DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.00739.00ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 739.00 739.00 0.00

1523 1523 22/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.004,154.12COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 4,154.12 4,154.12 0.00

1535 1523 22/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 67/DICIEMBRE

SSAPROBADO0.00800.50COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 800.50 800.50 0.00

1552 1552 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO/ SOL 521/ REEMBOLSO TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS QUITO 19 AL 21-NOV-2013 CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/ RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS

NNAPROBADO0.004.00NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

1555 1552 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO/ SOL 521/ RELIQUIDACION TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS QUITO 19 AL 21-NOV-2013 CURSO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/ RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS

SSAPROBADO0.004.00NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO

0602251415 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

1562 1562 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO10,453.1015,538.01COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 15,538.01 15,538.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE23

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1578 1578 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

NNAPROBADO0.00441.00PAREDES DONOSO MONICA LILIANA

1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1581 1581 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

NNAPROBADO0.00337.29ROMO SANDOVAL MARÍA BELÉN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1584 1584 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-12/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

NNAPROBADO0.00275.77CASTILLO JARAMILLO MARIA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1588 1588 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

NNAPROBADO0.00248.23ROBALINO MANCERO DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1591 1578 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

SSAPROBADO0.00441.00PAREDES DONOSO MONICA LILIANA

1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1592 1581 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

SSAPROBADO0.00337.29ROMO SANDOVAL MARÍA BELÉN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1593 1584 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-12/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

SSAPROBADO0.00275.77CASTILLO JARAMILLO MARIA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1596 1588 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZAMORA 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE BIENES

SSAPROBADO0.00248.23ROBALINO MANCERO DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE24

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1652 1652 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 197265, 197266 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS NOVIEMBRE

NNAPROBADO0.164,751.44EUROVIAJES TUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4,751.44 4,751.44 0.00

1653 1652 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 197265, 197266 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS NOVIEMBRE

SSAPROBADO0.004,269.46EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDEMA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4,269.46 4,269.46 0.00

1660 1652 23/01/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 197265, 197266 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS NOVIEMBRE

SSAPROBADO0.00481.82EUROVIAJES TUR S.A.


NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 481.82 481.82 0.00

1674 1562 23/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 86/DIC

SSAPROBADO0.00995.00COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 995.00 995.00 0.00

1690 1690 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A 22-11-13/LEGALIZACION TRANSPORTE EN VIATICOS DE DILIGENCIA ORDEN DE DET GALALAPGOS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00MORALES TORRES SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1693 1693 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/ UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS SECTOR TELECOMUNICACIONES A FUNC ADM TRIBUTARIA DE NICARAGUA /GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0059.90FLORES VERA FATIMA ELIZABETH

0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1695 1695 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION UIO CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0047.55CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE25

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1696 1696 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0046.82YONFA BAYONA ELISSA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1697 1431 23/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC 985/DIC

SSAPROBADO0.001,251.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 1,251.00 1,251.00 0.00

1699 1699 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN CRISTOBAL 19 a 22-11-13/CAPACITACION DE ANEXO TRANSACCIONAL Y FACTURACION ELECTRONICA/ GYE/DPTO SSTT

NNAPROBADO0.00240.54CASTRO MORENO DIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1700 1700 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE 23 A 24-07-13/EXPOSICION DE AVANCES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS DE DELEGACION HONDURAS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00158.00JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1709 1709 24/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1262/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 159.19 159.19 0.00

1710 1709 24/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1262/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA

NNERRADO145.27145.27SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA

1400459275 YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 145.27 145.27 0.00

1717 1717 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/ SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA 03-ENE-2014, 08-ENE-2014 ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 2.25 2.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE26

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1718 1717 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/ SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA 03-ENE-2014, 08-ENE-2014 ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL


0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 2.25 2.25 0.00

1729 1729 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO0.0021.95PUMA PUMA JESUS DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

1732 1729 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO0.0021.95PUMA PUMA JESUS DIOGENES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

1767 1767 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10 A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13 CAPACITACION ASESORIA DIRRECCION GENERAL /GYE/ DPTO DEV IVA

NNAPROBADO0.00564.99TOMALA CARVAJAL KAREM MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 48.00 48.00 0.00

1772 1772 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/ SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

1774 1772 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/ SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE27

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1799 1767 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10 A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13 CAPACITACION ASESORIA DIRRECCION GENERAL /GYE/ DPTO DEV IVA

SSAPROBADO0.00564.99TOMALA CARVAJAL KAREM MARCELA

0918001561 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 48.00 48.00 0.00

1803 1693 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/ UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS SECTOR TELECOMUNICACIONES A FUNC ADM TRIBUTARIA DE NICARAGUA /GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0059.90FLORES VERA FATIMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1805 1695 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION UIO CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0047.55CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1806 1696 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO 11-12-13/DILIGENCIAS DE INSPECCION CONTRIBUYENTE SERINATURA S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0046.82YONFA BAYONA ELISSA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1808 1699 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN CRISTOBAL 19 a 22-11-13/CAPACITACION DE ANEXO TRANSACCIONAL Y FACTURACION ELECTRONICA/ GYE/DPTO SSTT

SSAPROBADO0.00240.54CASTRO MORENO DIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1809 1700 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE 23 A 24-07-13/EXPOSICION DE AVANCES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS DE DELEGACION HONDURAS/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00158.00JUAN CARLOS CAMPUZANO SOTOMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE28

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1810 1690 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A 22-11-13/LEGALIZACION TRANSPORTE EN VIATICOS DE DILIGENCIA ORDEN DE DET GALALAPGOS/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00MORALES TORRES SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1835 1835 24/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA RAMIRO/RRHH-34/MACHALA 13-14/01/2014/TOMA DE VERSIONES

NNAPROBADO0.0080.82TEJADA VELA RAMIRO OLMEDO

1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1836 1835 24/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA RAMIRO/RRHH-34/MACHALA 13-14/01/2014/TOMA DE VERSIONES

SSAPROBADO0.0080.82TEJADA VELA RAMIRO OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1863 1863 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ LIQ. COMPRAS 120/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.0020.73SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 20.73 20.73 0.00

1866 1863 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ LIQ. COMPRAS 120/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.0020.73SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 20.73 20.73 0.00

1895 1895 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNERRADO5,537.505,537.50TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS

2390001781001 PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 5,537.50 5,537.50 0.00

1897 1897 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.001,200.00TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS

2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1899 1897 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 3310/DIC

SSAPROBADO0.00965.90TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS

2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 965.90 965.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE29

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1909 1909 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 538 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACION EN AMBATO EL 06-12-2013

NNAPROBADO0.0090.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 90.00 90.00 0.00

1910 1909 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 538 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACION EN AMBATO EL 06-12-2013

SSAPROBADO0.0090.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 90.00 90.00 0.00

1929 1929 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL ALEJANDRO/INSPECCION CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15 ENE

NNAPROBADO0.0045.05PROANO ACEBO MANUEL ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1934 1929 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL ALEJANDRO/INSPECCION CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15 ENE/18

SSAPROBADO0.0045.05PROANO ACEBO MANUEL ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1956 1956 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO296.461,711.88COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 1,711.88 1,711.88 0.00

1964 1964 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 017/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 13-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00

1965 1964 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 017/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 13-ENE-2014 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE30

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1988 1956 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 362/DIC

SSAPROBADO0.00779.17COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 779.17 779.17 0.00

2011 2011 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO NUEVA LOJA QUITO/13 ENE

NNAPROBADO0.0057.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2013 2013 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO COCA QUITO/09 ENE

NNAPROBADO0.0057.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2015 2015 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO/SUMARIO ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA QUITO/03 ENE

NNAPROBADO0.0043.32ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2016 2016 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS ALFREDO/QUITO LAGO QUITO/09-10ENE/CAPACITACION PERSONAL

NNAPROBADO0.00124.76MENCIAS TERAN CARLOS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2017 2017 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO NUEVA LOJA QUITO/13 ENE

NNERRADO57.0857.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2044 2011 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO NUEVA LOJA QUITO/13 ENE/4

SSAPROBADO0.0057.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2045 2016 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS ALFREDO/QUITO LAGO QUITO/09-10ENE/CAPACITACION PERSONAL/2

SSAPROBADO0.00124.76MENCIAS TERAN CARLOS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE31

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2046 2013 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO COCA QUITO/09 ENE/3

SSAPROBADO0.0057.08CLAVIJO LOOR JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2047 2015 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO/SUMARIO ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA QUITO/03 ENE/59

SSAPROBADO0.0043.32ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2153 2153 28/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 520/MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/DIC-13

NNAPROBADO0.00100.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00

2154 2153 28/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 520/MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/DIC-13

SSAPROBADO0.00100.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00

2162 2162 28/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 525/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2165 2162 28/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 525/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2199 2199 28/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC 2013

NNAPROBADO0.004,205.39COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 4,205.39 4,205.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE32

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2200 2199 28/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC 2013

SSAPROBADO0.004,205.39COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 4,205.39 4,205.39 0.00

2215 2215 28/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-639/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/LOJA

NNAPROBADO0.001,165.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,165.50 1,165.50 0.00

2217 2215 28/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-639/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/LOJA

SSAPROBADO0.001,165.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,165.50 1,165.50 0.00

2243 2243 28/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 115/ LA TRONCAL / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013

NNAPROBADO0.001,085.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,085.00 1,085.00 0.00

2245 2243 28/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 115/ LA TRONCAL / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.001,085.00CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,085.00 1,085.00 0.00

2260 2260 28/01/2014 COM NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO JIMMY PATRICIO/MA 2013-490/TALLER DE REVISION DE CONTENIDO PARA CURSO VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN QUITO DEL 17 AL 18 DICIEMBRE/2013. SSTT

NNAPROBADO0.0075.09CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

2277 2260 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO JIMMY PATRICIO/MA 2013-490/TALLER DE REVISION DE CONTENIDO PARA CURSO VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN QUITO DEL 17 AL 18 DICIEMBRE/2013. SSTT

SSAPROBADO0.0075.09CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE33

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2291 2291 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL/RN 21/UIO-GYQ-UIO/16-18 ENERO/GESTION Y PLAN OPERATIVO 2014

NNAPROBADO0.0091.29HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2325 2291 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL/RN 21/UIO-GYQ-UIO/16-18 ENERO/GESTION Y PLAN OPERATIVO 2014

SSAPROBADO0.0091.29HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2327 2327 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO JOSE / ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y COTOPAXI 11-12/2013/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.00898.74RENJIFO FREIRE JOSE LUIS

1707257182 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2336 2327 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO JOSE / ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y COTOPAXI 11-12/2013/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.00898.74RENJIFO FREIRE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2344 2344 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 526/MOVILIZACION DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/DIC-13



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00

2351 2344 29/01/2014 COM RTO OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 526/MOVILIZACION DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/DIC-13

NNAPROBADO0.00-80.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -80.00 -80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE34

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

2362 2349 29/01/2014 COM RTO OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 526/MOVILIZACION DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/DIC-13

NNAPROBADO0.00-100.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -100.00 -100.00 0.00

2367 2356 29/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 526/MOVILIZACION DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/DIC-13



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

2397 2397 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC

NNAPROBADO41.562,100.56COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,100.56 2,100.56 0.00

2399 2397 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC 3067/DIC

SSAPROBADO0.00696.00COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 696.00 696.00 0.00

2430 2430 29/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-642, 643/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVUIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,534.23 1,534.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE35

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2431 2430 29/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-642, 643/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVUIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,534.23 1,534.23 0.00

2481 2481 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL 09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE SUMARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2485 2485 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA/AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-01-14/NOTIFICACION DE OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO0.00153.27VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2513 2513 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1313/ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER PARA LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

NNAPROBADO0.00175.00SCAPE ALQUILER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 175.00 175.00 0.00

2517 2513 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1313/ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER PARA LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

SSAPROBADO0.00156.25SCAPE ALQUILER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 156.25 156.25 0.00

2520 2513 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1313/PARA COMPENSAR EL IVA POR EL ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER PARA LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA


1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 18.75 18.75 0.00

2566 2485 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA/AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-01-14/NOTIFICACION DE OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO0.00153.27VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA

1001458130 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE36

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2568 2481 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO CHAMORRO XAVIER RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL 09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE SUMARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2627 2627 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/MANABI 9-13/12/2013/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.00284.36ALVAREZ BAIDAL ANDRES ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2639 2627 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/MANABI 9-13/12/2013/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.00284.36ALVAREZ BAIDAL ANDRES ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2663 2663 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR

NNERRADO209.48209.48VILLACIS PAZ Y MI¥O JUAN FRANC

1701254490 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2664 2664 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR

NNAPROBADO0.00209.48VILLACIS PAZ Y MI¥O JUAN FRANC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2669 2669 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ RECALDE MARIA CECILIA/CEF/CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR

NNAPROBADO0.0038.98DIAZ RECALDE MARIA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2672 2672 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS URVINA DIANA JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13 /ANALISIS DEL PROGRAMA DE ESPOL

NNAPROBADO0.0055.34ARIAS URVINA DIANA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2673 2672 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS URVINA DIANA JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13 /ANALISIS DEL PROGRAMA DE ESPOL

SSAPROBADO0.0055.34ARIAS URVINA DIANA JULIETA

1714430137 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE37

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2676 2669 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ RECALDE MARIA CECILIA/CEF/CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR

SSAPROBADO0.0038.98DIAZ RECALDE MARIA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2677 2677 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ RECALDE MARIA CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ANALISIS DEL PROGRAMA ESPOL

NNAPROBADO0.00136.00DIAZ RECALDE MARIA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2679 2679 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 /REUNION DE CORDINADOR

NNAPROBADO0.00158.00CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2680 2664 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS PAZ Y MIÑO JUAN FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 CUENCA 19-11-13/REUNION DE CORDINADOR


1701254490 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2682 2682 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO ROSERO CINDY JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL 17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO0.0041.00NARANJO ROSERO CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2684 2684 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL 17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO0.0038.00CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2685 2679 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13 /REUNION DE CORDINADOR

SSAPROBADO0.00158.00CARRION ORLANDO MARIA ALEJANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2686 2686 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ CARRERA CARLOS ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDEL 04 AL 05-12-13/REUNION EN REGIONAL

NNAPROBADO0.00133.00CORTEZ CARRERA CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE38

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2687 2677 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ RECALDE MARIA CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ANALISIS DEL PROGRAMA ESPOL

SSAPROBADO0.00136.00DIAZ RECALDE MARIA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2688 2688 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA RODRIGUEZ ALVARO MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN PROCESO

NNAPROBADO0.00133.00GALARZA RODRIGUEZ ALVARO MAURI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2689 2689 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO/COMUNICACION/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ACTIVIDADES DE COMUNICACION

NNAPROBADO0.00120.62JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2690 2688 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA RODRIGUEZ ALVARO MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN PROCESO

SSAPROBADO0.00133.00GALARZA RODRIGUEZ ALVARO MAURI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2691 2691 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA FARIAS LOURDES MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE TRABAJO

NNAPROBADO0.00174.20CUEVA FARIAS LOURDES MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2692 2692 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ HERRERA DIEGO RENATO/COMUNICACION/GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-11-13/REGISTRO DE VIDEO

NNAPROBADO0.00193.46NUNEZ HERRERA DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2694 2686 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ CARRERA CARLOS ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDEL 04 AL 05-12-13/REUNION EN REGIONAL

SSAPROBADO0.00133.00CORTEZ CARRERA CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2695 2684 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL 17-12-13/REVISION DE PROCESO

SSAPROBADO0.0038.00CHUSAN IBARRA GUSTAVO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE39

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2696 2682 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO ROSERO CINDY JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL 17-12-13/REVISION DE PROCESO

SSAPROBADO0.0041.00NARANJO ROSERO CINDY JENNYFFER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2698 2692 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ HERRERA DIEGO RENATO/COMUNICACION/GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-11-13/REGISTRO DE VIDEO

SSAPROBADO0.00193.46NUNEZ HERRERA DIEGO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2699 2691 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA FARIAS LOURDES MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE TRABAJO

SSAPROBADO0.00174.20CUEVA FARIAS LOURDES MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2700 2689 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO/COMUNICACION/GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-13/ACTIVIDADES DE COMUNICACION

SSAPROBADO0.00120.62JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2701 2701 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1312/ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

NNAPROBADO0.00175.00SCAPE ALQUILER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 175.00 175.00 0.00

2702 2701 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1312/ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 156.25 156.25 0.00

2710 2701 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA. LTDA./FACT. 001-001-1312/PARA COMPENSAR EL IVA POR EL ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER EN LA RUTA LOJA-CUENCA-LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 18.75 18.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE40

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2774 2774 30/01/2014 COM NOR OGA MANABI/PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA 530301/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO

NNAPROBADO557.866,720.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 6,720.00 6,720.00 0.00

2812 2774 30/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 383/380/379/378/377/375/374/373/372/371/382/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO 2013-002/SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO

SSAPROBADO0.001,946.49COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,946.49 1,946.49 0.00

2855 2855 31/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC

NNERRADO35,784.4535,784.45COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4

1790084183001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 35,784.45 35,784.45 0.00

2862 2862 31/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC

NNAPROBADO1,309.2035,784.45COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 35,784.45 35,784.45 0.00

2931 2862 31/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC 3065/DIC

SSAPROBADO0.0010,181.76COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4

1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10,181.76 10,181.76 0.00

2932 2932 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA 16A17-01-14/ INSPECCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00124.84FLORES VERA FATIMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

2933 2933 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A 8-01-14/ REVISION DE ACTIVIDADES CONTROL MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00138.24MORALES TORRES SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE41

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2934 2934 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ SILVIA / GU-13A-01288/ UIO 04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

NNAPROBADO0.0043.68CEDE¥O NEVAREZ SILVIA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2935 2935 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/ UIO 04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

NNAPROBADO0.0039.10VILLAGOMEZ PEREZ DENISSE DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2936 2936 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A 18-12-13/ REVISION MATERIAL CURSO IMPUESTO A LA RENTA MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT

NNAPROBADO0.00128.00NARANJO MORENO PAOLA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

2939 2939 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A 4-12-13/ ELABORACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES/GYE/SSTT

NNAPROBADO0.00205.28PEREZ JARAMILLO AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2940 2940 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A 17-12-13/ CAPACITACION DE DESARROLLO DE SEGURO APLICACIONES/GYE/ GGTT

NNAPROBADO0.00205.26ROBAYO AYALA HUGO CAMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 3.25 3.25 0.00

2941 2941 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/ GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/ AUDIENCIA ESTRADO DE CERVECERIA NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO0.00103.29DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2960 2941 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/ GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/ AUDIENCIA ESTRADO DE CERVECERIA NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO0.00103.29DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2961 2940 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A 17-12-13/ CAPACITACION DE DESARROLLO DE SEGURO APLICACIONES/GYE/ GGTT

SSAPROBADO0.00205.26ROBAYO AYALA HUGO CAMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 3.25 3.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE42

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2962 2939 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A 4-12-13/ ELABORACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES/GYE/SSTT

SSAPROBADO0.00205.28PEREZ JARAMILLO AURA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2965 2936 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A 18-12-13/ REVISION MATERIAL CURSO IMPUESTO A LA RENTA MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT

SSAPROBADO0.00128.00NARANJO MORENO PAOLA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

2966 2966 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/SERVICIO MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/BI

NNAPROBADO145,672.00208,204.72COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 208,204.72 208,204.72 0.00

2968 2935 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/ UIO 04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

SSAPROBADO0.0039.10VILLAGOMEZ PEREZ DENISSE DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2969 2934 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ SILVIA / GU-13A-01288/ UIO 04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

SSAPROBADO0.0043.68CEDE¥O NEVAREZ SILVIA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2971 2933 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A 8-01-14/ REVISION DE ACTIVIDADES CONTROL MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00138.24MORALES TORRES SARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

2972 2966 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA GYE/CONTRATO DRLS-2013-050/FACT No. 001-001-130/SERV MOV URBANA Y RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS SRI RLS GYE/PLANILLA No. 2 DE 06-12-13 A 05-01-14

SSAPROBADO0.0021,311.93COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 21,311.93 21,311.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE43

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3062 464 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1016 / PLANILLA No. 5 DEL 20-12-13 a 19-01-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 566.62 566.62 0.00

3073 3073 31/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 19609 EMISION DE PASAJES AEREOS NOVIEMBRE 2013

NNAPROBADO0.0070,992.86EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 70,992.86 70,992.86 0.00

3076 3073 31/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 19609 EMISION DE PASAJES AEREOS NOVIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.0064,292.30EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 64,292.30 64,292.30 0.00

3081 3073 31/01/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 19609 EMISION DE PASAJES AEREOS NOVIEMBRE 2013



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6,700.56 6,700.56 0.00

3163 3163 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA PAOLA/G.T.-3633/MACHALA 19-20/12/2013/EVENTO

NNAPROBADO0.0095.20VINUEZA MONTENEGRO PAOLA ANDREA

0602438749 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3164 3164 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA VERONICA/G.T./GYE 19-12-2013/TALLER

NNAPROBADO0.0050.95DAVILA VILLAVICENCIO VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3166 3166 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BELMONTE GUILLERMO/G.T./MACHALA 19-20-2013/INFORME DE GESTION

NNAPROBADO0.00104.74BELMONTE VITERI GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3167 3167 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO0.00257.04ORBE CUEVA ESLENDY ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE44

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3168 3168 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO0.00266.00UNAPANTA RUIZ JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3169 3169 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BARBERAN MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO0.00266.00CARRION CHIRIBOGA DIANA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3170 3170 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON DANIEL/G.T./GYE 9-13/12-2013/APOYO EN CASO

NNAPROBADO0.00466.00CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3171 3171 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO ANDRES/G.T./GYE 3-4-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO0.00160.05VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRES F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3174 3174 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FOGUEROA BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL 13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS

NNAPROBADO0.00171.60FIGUEROA BOLIVAR1104203060 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3175 3163 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA PAOLA/G.T.-3633/MACHALA 19-20/12/2013/EVENTO

SSAPROBADO0.0095.20VINUEZA MONTENEGRO PAOLA ANDREA

0602438749 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3176 3164 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA VERONICA/G.T./GYE 19-12-2013/TALLER

SSAPROBADO0.0050.95DAVILA VILLAVICENCIO VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3178 3166 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BELMONTE GUILLERMO/G.T./MACHALA 19-20-2013/INFORME DE GESTION

SSAPROBADO0.00104.74BELMONTE VITERI GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3179 3167 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO0.00257.04ORBE CUEVA ESLENDY ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE45

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3180 3168 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO0.00266.00UNAPANTA RUIZ JUAN WAGNER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3181 3169 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BARBERAN MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE 10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO0.00266.00CARRION CHIRIBOGA DIANA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3182 3170 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON DANIEL/G.T./GYE 9-13/12-2013/APOYO EN CASO

SSAPROBADO0.00466.00CALDERON BELTRAN DANIEL ALEJAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3183 3171 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO ANDRES/G.T./GYE 3-4-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO0.00160.05VILLAVICENCIO POMBOZA ANDRES F


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3186 3174 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FOGUEROA BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL 13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS

SSAPROBADO0.00171.60FIGUEROA BOLIVAR1104203060 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3211 3211 03/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS 19-24/01/2014/SALDO A FAVOR DE LA SERVIDORA POR RECONOCIMIENTO PASAJES AL INTERIOR

NNAPROBADO0.0030.00GARCES NAUSIN MARIA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3212 3211 03/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS 19-24/01/2014/SALDO A FAVOR DE LA SERVIDORA POR RECONOCIMIENTO PASAJES AL INTERIOR

SSAPROBADO0.0030.00GARCES NAUSIN MARIA ALEXANDRA

1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3244 1709 03/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1277/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 145.27 145.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE46

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3249 1709 03/02/2014 RDP NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC 1262/REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE RUTA UIO-GYE-MCH POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA/COMPENSACION IVA


1400459275 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 13.92 13.92 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 78.48 78.48 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

3261 3261 03/02/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/IVA REPOSICION FONDO ROTATIVO FEDATARIOS/FFCC2159



NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 43.70 43.70 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 315.00 315.00 0.00

3308 3308 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO/MA 2014-001/TALLER PROYECTO MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8 ENERO/2014. GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00143.36FLORES CEDE¿O GIULIANO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3321 1332 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRÉS DELGADO/FA 230/231/232/CONTRATO No. 2013-005/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA FUNCIONARIOS SRI CHONE

SSAPROBADO0.00920.97COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ANDRES DELGADO COPPIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 920.97 920.97 0.00

3326 1360 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/701/702/703/704/705/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014.

SSAPROBADO0.001,102.75COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 1,102.75 1,102.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE47

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3329 3329 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO/MA 2014-010/CONSTATACION DE BIENES EN LA DIRECCION NACIONAL DEL 13 AL 17 ENERO/2014.

NNAPROBADO0.00356.46VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO

1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3330 3308 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO/MA 2014-001/TALLER PROYECTO MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8 ENERO/2014. GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00143.36FLORES CEDE¿O GIULIANO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3337 3329 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO/MA 2014-010/CONSTATACION DE BIENES EN LA DIRECCION NACIONAL DEL 13 AL 17 ENERO/2014.

SSAPROBADO0.00356.46VERA BRIONES KERLY DEL ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3349 3349 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS MIGUEL/MA 2014-012/ACTUALIZACION INSTRUCTIVO DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22 AL 24 ENERO/2014.

NNAPROBADO0.00221.40Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3355 3349 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS MIGUEL/MA 2014-012/ACTUALIZACION INSTRUCTIVO DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22 AL 24 ENERO/2014.

SSAPROBADO0.00221.40Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3370 3370 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA/UIO MANTA PORTOVIEJO UIO/27 ENE/DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE

NNAPROBADO0.0045.10YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3372 3372 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS KARINA LORENA/UIO LAGO UIO/09-10 ENE/CAPACITACION PERSONAL

NNAPROBADO0.00130.00VALLEJO BASTIDAS KARINA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE48

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3373 3373 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA PORTOVIEJO UIO/27 ENE/DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE

NNAPROBADO0.0040.05SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3390 3390 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-184/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL DIA 22 ENERO/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

3391 3390 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-184/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL DIA 22 ENERO/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

3410 3370 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA/UIO MANTA PORTOVIEJO UIO/27 ENE/DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE/56

SSAPROBADO0.0045.10YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA

1002618666 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3411 3373 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA PORTOVIEJO UIO/27 ENE/DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE/57

SSAPROBADO0.0040.05SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3412 3372 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS KARINA LORENA/UIO LAGO UIO/09-10 ENE/CAPACITACION PERSONAL/1

SSAPROBADO0.00130.00VALLEJO BASTIDAS KARINA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3426 3426 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-181, 182/SEVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 340.00 340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE49

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3427 3426 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR MANUEL/FACT. 001-001-181, 182/SEVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 340.00 340.00 0.00

3428 3428 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-620/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

NNAPROBADO0.0060.00COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

3429 3428 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-620/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

SSAPROBADO0.0060.00COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

3444 3444 06/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 198448, 199272, 199275, 199273, 199274 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,323.14 2,323.14 0.00

3500 3500 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL NAPO/LASCANO REINOSO AMPARO ELIZABETH/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/TENA QUITO TENA/20ENE

NNAPROBADO20.1320.13LASCANO REINOSO AMPARO ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 20.13 20.13 0.00

3501 3501 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL NAPO/MU¥OZ ESPINOSA EMMA CECILIA/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/TENA QUITO TENA/20-22ENE

NNAPROBADO98.5298.52MU¥OZ ESPINOSA EMMA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 98.52 98.52 0.00

3513 3513 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/FEICAN ESPINOZA SILVIA VERONICA/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/COCA QUITO COCA/21ENE

NNAPROBADO0.0058.90FEICAN ESPINOZA SILVIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE50

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3514 3514 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/GUAY QUITO COCA/20-23ENE

NNAPROBADO0.00307.56MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

3515 3515 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SOTOMAYOR BUSTAMANTE SONIA CAR/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/COCA QUITO COCA/20-21ENE

NNAPROBADO0.0065.15SOTOMAYOR BUSTAMANTE SONIA CAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 2.00 2.00 0.00

3516 3516 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO WAGNER ARTURO/MA 2014-018/ELABORACIION PLAN DE DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014 EN QUITO DEL 21 AL 23 ENERO/2014.

NNAPROBADO0.008.00SERRANO CEDE¥O WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3517 3516 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO WAGNER ARTURO/MA 2014-018/ELABORACIION PLAN DE DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014 EN QUITO DEL 21 AL 23 ENERO/2014.

SSAPROBADO0.008.00SERRANO CEDE¥O WAGNER ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3527 3515 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SOTOMAYOR BUSTAMANTE SONIA CAR/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/COCA QUITO COCA/20-21ENE/23

SSAPROBADO0.0065.15SOTOMAYOR BUSTAMANTE SONIA CAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 2.00 2.00 0.00

3528 3514 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/GUAY QUITO COCA/20-23ENE/5

SSAPROBADO0.00307.56MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

3531 3513 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/FEICAN ESPINOZA SILVIA VERONICA/CAPACITACION PROCESO COACTIVO/COCA QUITO COCA/21ENE/7

SSAPROBADO0.0058.90FEICAN ESPINOZA SILVIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE51

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3573 3573 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO DE 17 A 19-11-13 TALLER DE ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

3594 3594 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI/GU-13A-01284/ UIO 26-11-13/ AUDIENCIA DE ESTRADOS CERVECERIA NACIONAL/GYE/ DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

3709 3709 11/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/F. 256 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS ENERO 2014

NNAPROBADO0.00468.00DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 468.00 468.00 0.00

3710 3709 11/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO/F. 256 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-008 TRANSPORTE SERVIDORES BAÑOS ENERO 2014

SSAPROBADO0.00468.00DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 468.00 468.00 0.00

3711 3711 11/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3119 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA ENERO 2014

NNAPROBADO0.00748.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 748.00 748.00 0.00

3712 3711 11/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3119 CONTRATO NO. DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA ENERO 2014

SSAPROBADO0.00748.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 748.00 748.00 0.00

3734 3734 11/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MARTINEZ CEDEÑO JOAN /GU-14A-45;03;18/ GYE 03-02 COMITE DRECCION; UIO 20 A 22-01-14 HABILIDADES DIRECTIVAS MODULO 1; 27 A 29-01 GESTION AL CAMBIO /LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA

NNAPROBADO0.00632.79MARTINEZ CEDE¥O JOAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE52

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3735 3735 11/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU-13A-1060/ UIO 23 A 25-10-13/ ELABORACION DE P.A. CAP 2014, MODULO 5 ESCUELA DE FACILITADORES /GYE/SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 120.00 120.00 0.00

3815 3815 11/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/TENESACA ANDREA/EO-2014-0014/UIO, 04 AL 06-02-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT

NNAPROBADO0.00160.59TENESACA BUSTOS ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

3816 3816 11/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA ANA/EO-2014-0015/UIO, 04 AL 06-02-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT

NNAPROBADO0.0084.01CABRERA ALMEIDA ANA MAR¿A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 13.00 13.00 0.00

3817 3815 11/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TENESACA ANDREA/EO-2014-0014/UIO, 04 AL 06-FEB-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT

SSAPROBADO0.00160.59TENESACA BUSTOS ANDREA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

3818 3816 11/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CABRERA ANA/EO-2014-0015/UIO, 04 AL 06-FEB-2014, CAPACITACION MODULO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SISTEMA DTE)/MACHALA/GT

SSAPROBADO0.0084.01CABRERA ALMEIDA ANA MAR¿A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 13.00 13.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE53

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3825 3825 12/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 038, 046/VIATICOS GUARANDA 14-ENE-2014 GUAYAQUIL 23-ENE-2014 INSPECCIONES CONTABLES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00175.31PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.25 9.25 0.00

3827 3825 12/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 038, 046/VIATICOS GUARANDA 14-ENE-2014 GUAYAQUIL 23-ENE-2014 INSPECCIONES CONTABLES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00175.31PADILLA ESPINOZA ALEXANDRA ELIZABETH

0602301848 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MPHERNANDEZPAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.25 9.25 0.00

3854 3854 12/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ SOL 050/ VIATICOS GUAYAQUIL 23 Y 24 -ENE-2014 INSPECCION CONTABLE A 15 PROVEEDORES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00109.08SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 14.00 14.00 0.00

3856 3854 12/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN/ SOL 050/ VIATICOS GUAYAQUIL 23 Y 24 -ENE-2014 INSPECCION CONTABLE A 15 PROVEEDORES/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00109.08SANCHEZ VITERI ALVARO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 14.00 14.00 0.00

3862 3735 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU-13A-1060/ UIO 23 A 25-10-13/ ELABORACION DE P.A. CAP 2014, MODULO 5 ESCUELA DE FACILITADORES /GYE/SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

3863 3734 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MARTINEZ CEDEÑO JOAN /GU-14A-45;03;18/ GYE 03-02 COMITE DRECCION; UIO 20 A 22-01-14 HABILIDADES DIRECTIVAS MODULO 1; 27 A 29-01 GESTION AL CAMBIO /LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA

SSAPROBADO0.00632.79MARTINEZ CEDE¥O JOAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE54

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3867 3573 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO DE 17 A 19-11-13 TALLER DE ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

3878 3594 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI/GU-13A-01284/ UIO 26-11-13/ AUDIENCIA DE ESTRADOS CERVECERIA NACIONAL/GYE/ DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

3882 2932 12/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA 16A17-01-14/ INSPECCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00124.84FLORES VERA FATIMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

3924 3444 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 198448, 199272, 199275, 199273, 199274 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,089.02 2,089.02 0.00

3928 3444 12/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 198448, 199272, 199275, 199273, 199274 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 234.12 234.12 0.00

3929 3929 12/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA.

NNAPROBADO1,273.001,803.00VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 1,803.00 1,803.00 0.00

3942 3942 12/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE55

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3943 3942 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA

NNERRADO5,357.155,357.15EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5,357.15 5,357.15 0.00

3945 3942 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5,357.15 5,357.15 0.00

3946 3942 12/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME FACTURA No. 2800 RENOVACION DE TARJETAS VIP MANOLO RODAS, ESTEBAN ARROYO, ANTONIO AVILES, PATRICIA PALMA, LUIS PEÑAHERRERA

SSAPROBADO0.00642.85EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 642.85 642.85 0.00

3951 3951 12/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS MOVILIZACIÓN DIC/BRINDAR SEGURIDAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3958 3951 12/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS MOVILIZACIÓN DIC/BRINDAR SEGURIDAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 90.70 90.70 0.00

4034 4034 13/02/2014 COM NOR OGA NORTE/NARVAEZ HIGUERA VIVIANA DEL CA/PLANTA DE REFINERIA/UIO ESM UIO/31/01

NNAPROBADO0.0027.82NARVAEZ HIGUERA VIVIANA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.50 15.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE56

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4074 3929 13/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/FACTURA No. 902/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA DEL 15 AL 28 DE ENERO 2014

SSAPROBADO0.0085.00VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 85.00 85.00 0.00

4081 4034 13/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/NARVAEZ HIGUERA VIVIANA DEL CARMEN/PLANTA DE REFINERIA/UIO ESM UIO/31 ENERO/RN 20

SSAPROBADO0.0027.82NARVAEZ HIGUERA VIVIANA DEL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.50 15.50 0.00

4093 4093 13/02/2014 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-022/GONZANAMA-20 DE ENERO NOTIFICACION DOCUMENTOS/LOJA/ NOTIFICADOR

NNAPROBADO0.004.40JARA CABRERA GILBERT ARSENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 4.40 4.40 0.00

4096 4096 13/02/2014 COM NOR OGA LOJA/ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE/SR2-013/GONZANAMA-26-27 DE DICIEMBRE-NOTIFICACION/LOJA/NOTIFICADOR

NNAPROBADO0.0015.75ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.75 15.75 0.00

4102 4093 13/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-022/GONZANAMA-20 DE ENERO NOTIFICACION DOCUMENTOS/LOJA/ NOTIFICADOR

SSAPROBADO0.004.40JARA CABRERA GILBERT ARSENIO

1102640800 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 4.40 4.40 0.00

4103 4096 13/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE/SR2-013/GONZANAMA-26-27 DE DICIEMBRE-NOTIFICACION/LOJA/NOTIFICADOR

SSAPROBADO0.0015.75ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 15.75 15.75 0.00

4104 515 13/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 245/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/ENE-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 2,211.35 2,211.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE57

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4105 4105 13/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/PALMA MARITZA/EO-2014-0017/UIO, 06-02-14, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.0032.47MARITZA JACQUELINE PALMA JIMENEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.00 14.00 0.00

4106 4105 13/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/PALMA MARITZA/EO-2014-0017/UIO, 06-FEB-2014, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.0032.47MARITZA JACQUELINE PALMA JIMENEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.00 14.00 0.00

4142 4142 14/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL/ 468/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE GESTION OPERATIVO STA. ISABEL

NNAPROBADO0.00150.00MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

4143 4142 14/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL/ 468/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE GESTION OPERATIVO STA. ISABEL

SSAPROBADO0.00150.00MUNOZ ROJAS VICTOR ANGEL

0300540010001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 150.00 150.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 98.00 98.00 0.00

4215 4215 17/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/RN 6/27-30 ENERO/HABILIDADES GERENCIALES

NNAPROBADO0.00255.29MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE

0923013627 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

4217 1523 17/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 68/ENERO

SSAPROBADO0.001,703.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 1,703.00 1,703.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE58

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4221 1431 17/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC 1051/ENERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 1,562.00 1,562.00 0.00

4228 1562 17/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 87/ENERO

SSAPROBADO0.001,377.50COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 1,377.50 1,377.50 0.00

4242 4242 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO EMILIO/MEXICO 10-13/11/2013/REEMBOLSO ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y MOVILIZACION

NNAPROBADO0.00321.11AGUAYO VERA EMILIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4243 4242 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO EMILIO/MEXICO 10-13/11/2013/REEMBOLSO ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y MOVILIZACION

SSAPROBADO0.00321.11AGUAYO VERA EMILIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4244 4244 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRASCO CARLOS/D.G./GYE Y MACAS/15-16,17-18,28-29/01/2014

NNAPROBADO0.00348.37CARRASCO VICUNA CARLOS MARX


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 348.37 348.37 0.00

4245 4245 17/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/UIO, 20 AL 23-01-14, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE JEFATURAS JURIDICO Y SERVICIOS TRIBUTARIOS; CAPACITACION PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS/MACHAÑA/DIRECCION REGIONAL

NNAPROBADO0.0048.05AVILES SANMARTIN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

4248 4244 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRASCO CARLOS/D.G./GYE Y MACAS/15-16,17-18,28-29/01/2014

SSAPROBADO0.00348.37CARRASCO VICUNA CARLOS MARX


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 348.37 348.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE59

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4249 2774 17/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURAS No. 386, 387, 388, 389 Y 390/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014.


1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 897.74 897.74 0.00

4250 4250 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO GALO/D.G.-S/CUENCA,GYE Y MACAS/ENERO, febrero-2014/BRINDAR SEGURIDAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4251 4250 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO GALO/D.G.-S/CUENCA,GYE Y MACAS/ENERO, febrero-2014/BRINDAR SEGURIDAD



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4254 4254 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO WASHINGTON/D.G.-S/CUENCA,GYE Y MACAS/ENERO-2014/BRINDAR SEGURIDAD

NNAPROBADO0.00650.61QUITO GARCIA WASHINGTON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4256 4254 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO WASHINGTON/D.G.-S/CUENCA,GYE Y MACAS/ENERO-2014/BRINDAR SEGURIDAD

SSAPROBADO0.00650.61QUITO GARCIA WASHINGTON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4268 4268 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO XAVIER/RRHH/MACHALA 13-15/01/2014/AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4271 4268 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO XAVIER/RRHH/MACHALA 13-15/01/2014/AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE60

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4281 4281 17/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES FRANCISCO/AUDITORIA INTERNA/MACS-CUENCA ENERO/2014/TRABAJO DE CAMPO

NNAPROBADO0.00563.24MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4283 4281 17/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES FRANCISCO/AUDITORIA INTERNA/MACS-CUENCA ENERO/2014/TRABAJO DE CAMPO

SSAPROBADO0.00563.24MORALES CHECA FRANCISCO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4296 4296 18/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE VERONICA/G.T./MACHALA 15-17/01/2014/INSPECCION

NNAPROBADO0.00272.48AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4297 4296 18/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE VERONICA/G.T./MACHALA 15-17/01/2014/INSPECCION

SSAPROBADO0.00272.48AGUIRRE RIOS VERONICA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4301 4301 18/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015 FACTURA No. 20639 EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 30,091.51 30,091.51 0.00

4306 4301 18/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015 FACTURA No. 20639 EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27,245.11 27,245.11 0.00

4309 4301 18/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME CONTRATO 2012-015 FACTURA No. 20639 EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,846.40 2,846.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE61

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4311 4245 18/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES ANTONIO/UIO, 20 AL 23-ENE-2014, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE JEFATURAS JURIDICO Y SERVICIOS TRIBUTARIOS; CAPACITACION PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS/MACHAÑA/DIRECCION REGIONAL

SSAPROBADO0.0048.05AVILES SANMARTIN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

4319 4319 18/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS

NNAPROBADO0.00463.75EUROVIAJES TUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 463.75 463.75 0.00

4320 4319 18/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 420.31 420.31 0.00

4321 4319 18/02/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 43.44 43.44 0.00

4378 4378 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA JOHNNY/GU-14A-028/ UIO DE 22 A 23-01-14/ ELABORACION DE PLAN DIFUSION POA2014/ GYE/DPTO PLANIFICACION

NNAPROBADO0.00139.16ALCIVAR ZAVALA JOHNNY ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4380 4380 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-14A-17-29/ SALINAS DE 20 A 22-01-14 INSPECCION CONTABLE INICIAL, REV MEDIOS MAGNETICOS Y UIO DE 05-02 A 07-02 INSPECION CONTABLE INDEFATIGABLE S.A./GYE/DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00394.07CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4381 4381 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR VERONICA/ GU-14A-12/ UIO 22-01-14/ REUNION DND PARA REVISION BASES RENOVACION CONTRATACION MANT EQUIPOS Y SERV IMPRESION PROVINCIAS/GYE/DPTO SISTEMAS

NNAPROBADO0.0062.35SALVADOR ROSAS MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE62

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4383 4383 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI /GU-13A-1285-1296/CUENCA DE 21 A 22-11-13 CURSO DE ORATORIA FORENSE Y 26-12-13 AUDIENCIA DE RECURSOS DE CASACION 530-2012Y 324-2012/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4392 4215 18/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE/RN 6/27-30 ENERO/HABILIDADES GERENCIALES

SSAPROBADO0.00255.29MARIN QUIJIJE CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

4404 4404 18/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU14A-046/ UIO DE 29 A 31-01-014/ PARTICIPACION EN DETERMINACION DE METAS/GYE/DPTO SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4421 4383 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI /GU-13A-1285-1296/CUENCA DE 21 A 22-11-13 CURSO DE ORATORIA FORENSE Y 26-12-13 AUDIENCIA DE RECURSOS DE CASACION 530-2012Y 324-2012/GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4424 4381 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR VERONICA/ GU-14A-12/ UIO 22-01-14/ REUNION DND PARA REVISION BASES RENOVACION CONTRATACION MANT EQUIPOS Y SERV IMPRESION PROVINCIAS/GYE/DPTO SISTEMAS

SSAPROBADO0.0062.35SALVADOR ROSAS MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4426 4380 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS FRANKEL ALEX /GU-14A-17-29/ SALINAS DE 20 A 22-01-14 INSPECCION CONTABLE INICIAL, REV MEDIOS MAGNETICOS Y UIO DE 05-02 A 07-02 INSPECION CONTABLE INDEFATIGABLE S.A./GYE/DPTO AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00394.07CONTRERAS FRANKEL ALEX FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4428 4378 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ALCIVAR ZAVALA JOHNNY/GU-14A-028/ UIO DE 22 A 23-01-14/ ELABORACION DE PLAN DIFUSION POA2014/ GYE/DPTO PLANIFICACION

SSAPROBADO0.00139.16ALCIVAR ZAVALA JOHNNY ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE63

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4432 4404 19/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO AURA/GU14A-046/ UIO DE 29 A 31-01-014/ PARTICIPACION EN DETERMINACION DE METAS/GYE/DPTO SSTT



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

4463 4463 19/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 065/ VIATICOS DEL 03 Y 04-FEB-2014 QUITO CAPACITACION PROCEDIMIENTO VERIFICACION VALORES IVA PARA CONVENIOS, TERCERA EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00100.13LLAGUNO VASCO ANCIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.20 9.20 0.00

4465 4463 19/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 065/ VIATICOS DEL 03 Y 04-FEB-2014 QUITO CAPACITACION PROCEDIMIENTO VERIFICACION VALORES IVA PARA CONVENIOS, TERCERA EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00100.13LLAGUNO VASCO ANCIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 9.20 9.20 0.00

4467 4467 19/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 053/ SUBSISTENCIAS 27-ENE-2014 RIOBAMBA VIDEO CONFERENCIA SOBRE DEVOLUCION IVA EXPORTADORES/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 2.00 2.00 0.00

4471 4467 19/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA MARGOTH/ SOL 053/ SUBSISTENCIAS 27-ENE-2014 RIOBAMBA VIDEO CONFERENCIA SOBRE DEVOLUCION IVA EXPORTADORES/ GUARANDA- DPTO. GESTION TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 2.00 2.00 0.00

4540 4540 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-622/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA ZAMORA-LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE64

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4541 4540 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-622/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA ZAMORA-LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 30.00 30.00 0.00

4551 4551 20/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 392/MOVILIZACIÓN FUNCIONARIAS DEL DPTO. JURÍDICO DE LA REGIONAL NORTE EL 27/001/2014 RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

4552 4551 20/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FACTURA No. 392/MOVILIZACIÓN FUNCIONARIAS DEL DPTO. JURÍDICO DE LA REGIONAL NORTE EL 27/001/2014 RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

4582 4582 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/FACT. 002-001-1541/SERVICIO DE TRASNPORTE UTILIZADO POR LOS ERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA LOJA - AEROPUERTO - LOJA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y ENERO/LOJA

NNAPROBADO0.00165.00ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 165.00 165.00 0.00

4583 4582 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/FACT. 002-001-1541/SERVICIO DE TRASNPORTE UTILIZADO POR LOS ERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA RUTA LOJA - AEROPUERTO - LOJA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y ENERO/LOJA

SSAPROBADO0.00165.00ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 165.00 165.00 0.00

4599 4599 20/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/SOL 058/ SUBSISTENCIAS 04-FEB-2014 CHILLANES NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE65

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4601 4599 20/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/SOL 058/ SUBSISTENCIAS 04-FEB-2014 CHILLANES NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00

4607 4607 20/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 062/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS 06-FEB-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

4608 4607 20/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 062/ SUBSISTENCIAS SAN LUIS 06-FEB-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

4610 4610 20/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SAMANIEGO QUIGUIRI FRANCISCA MARIA/ SOL 064/ VIATICOS 23 Y 24-ENE-2014 GUAYAQUIL DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.0085.87SAMANIEGO FRANCISCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.25 9.25 0.00

4611 4610 20/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SAMANIEGO QUIGUIRI FRANCISCA MARIA/ SOL 064/ VIATICOS 23 Y 24-ENE-2014 GUAYAQUIL DILIGENCIA INSPECCION CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.0085.87SAMANIEGO FRANCISCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.25 9.25 0.00

4612 4612 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/GONZAGA VALLEJO ANDREA MARIANA/SR2-016/13 AL 15 ENERO/QUITO

NNAPROBADO0.00156.97GONZAGA VALLEJO ANDREA M


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4615 4615 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/JERVIS TORRES PAULINA ELIZABETH/SR2-029/16 AL 18 DICIEMBRE/QUITO

NNAPROBADO0.00183.12JERVIS TORRES PAULINA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE66

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4620 4620 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO JORGE/SR2-024/06 AL 09 ENERO/QUITO

NNAPROBADO0.00230.08ZUNIGA OVIEDO JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4635 4635 20/02/2014 COM NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO/SR2-429/31 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/QUITO

NNAPROBADO0.0088.09GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 12.00 12.00 0.00

4657 4635 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO/SR2-429/QUITO-31 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/LOJA/PROCURADOR

SSAPROBADO0.0088.09GALARZA VIERA CLAUDIO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 12.00 12.00 0.00

4672 1523 20/02/2014 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNERRADO0.00-118.65COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 -118.65 -118.65 0.00

4674 4620 20/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/ZUNIGA OVIEDO JORGE/SR2-024/QUITO-06 AL 09 ENERO-TALLER/LOJA/JEFE REGIONAL DE GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00230.08ZUNIGA OVIEDO JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4675 1523 20/02/2014 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.00-1,650.62COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 -1,650.62 -1,650.62 0.00

4678 4678 20/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA CRISTIAN PAUL/ 111/ MACAS/ TRANSPORTE A QUITO EL 22 NOVIEMBRE

NNAPROBADO0.00200.00NARANJO RIVADENEIRA CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE67

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4679 4678 20/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARANJO RIVADENEIRA CRISTIAN PAUL/ 111/ MACAS/ TRANSPORTE A QUITO EL 22 NOVIEMBRE

SSAPROBADO0.00200.00NARANJO RIVADENEIRA CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 200.00 200.00 0.00

4688 4615 21/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/JERVIS TORRES PAULINA ELIZABETH/SR2-029/16 AL 18 DICIEMBRE/QUITO-CAPACITACION CONTRIBUYENTES/LOJA/ESPECIALISTA 1 DE AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00183.12JERVIS TORRES PAULINA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4691 4612 21/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/GONZAGA VALLEJO ANDREA MARIANA/SR2-016/13 AL 15 ENERO-QUITO- CAPACITACIO PROCESOS/LOJA/ESPECIALISTA 1 DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO0.00156.97GONZAGA VALLEJO ANDREA M


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

4693 4693 21/02/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR-MACHALA/FAC 246/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4695 4693 21/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE TAXIS ECUADOR-MACHALA/FAC 246/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4740 4740 21/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMIREZ JOSE/GENERAL/CUENCA 27-11-13/CURSO DE ESTADISTICA BASICA

NNAPROBADO0.00252.45RAMIREZ ALVAREZ JOSE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 31.00 31.00 0.00

4741 4741 21/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLALBA VERONICA/GT/CUENCA DEL 31-10-13 AL 01-11-13/PROCESO DE SEGUIMIENTO

NNAPROBADO0.0012.00VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE68

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4746 4746 21/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA CHIRIBOGA/GT/MACHALA DEL 15 AL 17-01-14/INSPECCION CONTRIBUYENTES

NNAPROBADO0.00272.75SOSA CHIRIBOGA MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4748 4748 21/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ENDARA NATALIA/JURIDICA/MACHALA DEL 09 AL 10-01-14/AUDIENCIA DICTAMEN

NNAPROBADO0.00108.06ENDARA ERASO NATALIA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

4770 2397 21/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC 3096/ENE


1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,031.00 1,031.00 0.00

4780 4780 21/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 213 SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 394.58 394.58 0.00

4781 4780 21/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 213 SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 394.58 394.58 0.00

4798 4798 21/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

4802 4802 21/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 463 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 236.92 236.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE69

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4803 4803 21/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MUÑOEZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-011/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT REALIZADO EN QUITO DEL 22 AL 24 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/OFICINA ZONAL MANTA DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

NNAPROBADO0.00194.12MU¥OZ VASQUEZ LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

4804 4804 21/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/GALARZA ORTEGA WILSON/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-029/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERALES Y PARTICULARES DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADA EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.0052.83GALARZA ORTEGA WILSON JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

4810 4798 21/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS


1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

4814 4803 21/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MUÑOZ VASQUEZ FERNANDO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-011/ACTUALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS Y PROCESOS SSTT REALIZADO EN QUITO DEL 22 AL 24 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/OFICINA ZONAL MANTA DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO0.00194.12MU¥OZ VASQUEZ LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE70

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4819 4804 21/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/GALARZA ORTEGA WILSON/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-029/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERALES Y PARTICULARES DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADA EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

SSAPROBADO0.0052.83GALARZA ORTEGA WILSON JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 11.76 11.76 0.00

4860 4810 21/02/2014 DEV RTO OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

NNAPROBADO0.00-220.44CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 -16.00 -16.00 0.00

4874 4802 24/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 463 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 236.92 236.92 0.00

4878 4878 24/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 509 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 320.17 320.17 0.00

4879 4879 24/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/EO-2014-0022/GYE, 12-02-14, TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y GUIAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA A GRANDES CONTRIBUYENTES/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.0030.97CABRERA CARRION VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 30.97 30.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE71

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4880 4878 24/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 509 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 320.17 320.17 0.00

4894 4894 24/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA/ SOL 071/ VIATICOS QUITO DEL 03 Y 04-FEB-2014 CAPACITACION DEVOLUCION DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ RIOBAMBA- AREA DEV. IVA

NNAPROBADO0.0096.79MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 3.75 3.75 0.00

4897 4798 24/02/2014 COM RTO OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY PATRICIO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

NNAPROBADO0.00-220.44CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 -16.00 -16.00 0.00

4898 4898 24/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 15.04 15.04 0.00

4900 4894 24/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA/ SOL 071/ VIATICOS QUITO DEL 03 Y 04-FEB-2014 CAPACITACION DEVOLUCION DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ RIOBAMBA- AREA DEV. IVA

SSAPROBADO0.0096.79MORENO MASALEMA PAULINA HERMELINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 3.75 3.75 0.00

4912 4912 24/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-017/DEFINIR BASES DEL PRÓXIMO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REALIZADO EN QUITO EL 22 DE ENERO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.004.24ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 4.24 4.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE72

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4920 4920 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-025/QUITO - 06 AL 09 ENERO/ZAMORA

NNAPROBADO0.00304.78PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

4922 4922 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS EDUARDO/LIQ. COMPRA 014-002-1433/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO/LOJA

NNAPROBADO0.0024.55ENRIQUEZ HERRERA LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 24.55 24.55 0.00

4923 4923 24/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA RAMIRO/RRHH/MACHALA-GYE 27-28/01/2014/AUDIENCIAS

NNAPROBADO0.0077.96TEJADA VELA RAMIRO OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

4924 4922 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS EDUARDO/LIQ. COMPRA 014-002-1433/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO/LOJA

SSAPROBADO0.0024.55ENRIQUEZ HERRERA LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 24.55 24.55 0.00

4926 4879 24/02/2014 COM RTO OGA EL ORO/CABRERA VANESSA/EO-2014-0022/GYE, 12-02-14, TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y GUIAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA A GRANDES CONTRIBUYENTES/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO0.00-30.97CABRERA CARRION VANESSA MARIBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 -30.97 -30.97 0.00

4940 4940 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

4942 4940 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-624/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE73

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4954 4740 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMIREZ JOSE/GENERAL/CUENCA 27-11-13/CURSO DE ESTADISTICA BASICA

SSAPROBADO0.00252.45RAMIREZ ALVAREZ JOSE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 31.00 31.00 0.00

4960 4741 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLALBA VERONICA/GT/CUENCA DEL 31-10-13 AL 01-11-13/PROCESO DE SEGUIMIENTO

SSAPROBADO0.0012.00VILLALBA NOBOA VERONICA ALEXAN

1714816913 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

4963 4746 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOSA CHIRIBOGA/GT/MACHALA DEL 15 AL 17-01-14/INSPECCION CONTRIBUYENTES

SSAPROBADO0.00272.75SOSA CHIRIBOGA MAURICIO SANTIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4964 4748 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ENDARA NATALIA/JURIDICA/MACHALA DEL 09 AL 10-01-14/AUDIENCIA DICTAMEN

SSAPROBADO0.00108.06ENDARA ERASO NATALIA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

4965 4923 24/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA RAMIRO/RRHH/MACHALA-GYE 27-28/01/2014/AUDIENCIAS

SSAPROBADO0.0077.96TEJADA VELA RAMIRO OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

4966 4912 24/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-017/DEFINIR BASES DEL PRÓXIMO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REALIZADO EN QUITO EL 22 DE ENERO 2014/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

SSAPROBADO0.004.24ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 4.24 4.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 0.96 0.96 0.00

4969 4898 24/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/CAAMAÑO SOLÓRZANO JIMMY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-014/DETERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS.

SSAPROBADO0.0015.04CAAMA¥O SOLORZANO JIMMY PATRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 15.04 15.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE74

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 112.24 112.24 0.00

5003 5003 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA CECIBEL/LIQ. COMPRA 014-002-1440/REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PASAJE AEREO/LOJA

NNAPROBADO0.00106.91HURTADO REYES DIANA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 106.91 106.91 0.00

5005 5003 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA CECIBEL/LIQ. COMPRA 014-002-1440/REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PASAJE AEREO/LOJA

SSAPROBADO0.0099.41HURTADO REYES DIANA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 99.41 99.41 0.00

5006 5003 24/02/2014 RDP NOR OGA LOJA/HURTADO REYES DIANA CECIBEL/LIQ. COMPRA 014-002-1440/PARA COMPENSAR EL IVA POR EL REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PASAJE AEREO/LOJA

SSAPROBADO0.007.50HURTADO REYES DIANA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 7.50 7.50 0.00

5008 4920 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-025/QUITO - 06 AL 09 ENERO-CAPACITACION MINERO/ZAMORA/DIRECTORA PROVINCIAL

SSAPROBADO0.00304.78PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

5034 5034 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ ESPINOZA MARLON/GU-14A-041/ UIO DE 05 A 06-02-14/ INSTRUCTIVO VERIFICACION VALORES IVA PARA EJEC CONVENIOS INTER./GYE/DPTO DEV IVA

NNAPROBADO0.00108.43ORTIZ ESPINOZA MARLON GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5036 5036 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GUERRERO GINA/GU-14A-039/ UIO DE 05 A 06-02-14/CAPACITACION INSTRUCTIVO DE VERIFICACION IVA , PERS CON DISCAPACIDAD/GYE/DPTO DEV IVA

NNAPROBADO0.00125.29ANDRADE GUERRERO GINA GRISELDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE75

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5039 5039 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS JHONNY/GU-14A-043/ UIO 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE BARRIOPHONE CLIENTE CARTIMEX /GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0057.08CHANABA VARGAS JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5040 5040 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY TANYA/GU-14A-040/ UIO 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE BARRIOPHONE CLIENTE CARTIMEX /GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0057.08AGUIRRE GREY TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5041 5041 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-016/ UIO DE 3 A 07-02-14/ INSPECCION CONTABLE INDEFATIGABLE/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00377.85GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5057 5057 24/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-1, 2/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/LOJA

NNAPROBADO0.00450.00PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 450.00 450.00 0.00

5060 5057 24/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-1, 2/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/LOJA

SSAPROBADO0.00450.00PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 450.00 450.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.00 120.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE76

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5092 5092 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS MARIA/GU-14A-64/ UIO 18Y19-02-14/REUNION DND ELABORACION BASES PARA CONTRATACION SERV. IMPRESIÓN PROVINCIAS/DPTO SISTEMAS

NNAPROBADO0.00170.05SALVADOR ROSAS MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5093 5093 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS /GU-14A-051/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00118.51VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5094 5094 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ORTEGA SILVA VERONICA/GU-14A-052/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00133.24ORTEGA SILVA VERONICA ALEXANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

5096 5096 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN/GU-14A-050/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00113.11ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

5100 5100 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0272/ REEMBOLSO PAGO EN EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) COMISION DE SERVICIOS GE-UIO-GYE 3 Y 07 FEB 2014

NNAPROBADO0.0057.00GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 57.00 57.00 0.00

5101 5100 24/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0272/ REEMBOLSO PAGO EN EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) COMISION DE SERVICIOS GE-UIO-GYE 3 Y 07 FEB 2014

SSAPROBADO0.0050.89GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA

0919127373 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 50.89 50.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE77

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5102 5100 24/02/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0272/ REEMBOLSO PAGO EN EXCESO EQUIPAJE (PAPELES DE TRABAJO) COMISION DE SERVICIOS GE-UIO-GYE 3 Y 07 FEB 2014/ COMPENSACION IVA


0919127373 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 6.11 6.11 0.00

5103 5103 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1276/ DE 16 A 17-012-13 UIO/AUDIENCIA CERVECERIA NACIONAL /GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5104 5104 24/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY/GU-14A-001/ SAN CRISTOBAL DE 20 A 24-01-14/ INSTALAR SOFTWARE BRIGADAS DE CONTINGENCIA VENTANILLA SSTT7GYE/DPTO SISTEMAS

NNAPROBADO0.00330.86TEJENA PARRA JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5114 5114 25/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/UIO, 06-02-14, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.0035.32CASTRO SALGADO MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.00 14.00 0.00

5130 5114 25/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CASTRO MARIA ELISA/UIO, 06-FEB-2014, CHARLA SOBRE LAS COBERTURAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES/MACHALA/ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.0035.32CASTRO SALGADO MARIA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 14.00 14.00 0.00

5140 5036 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GUERRERO GINA/GU-14A-039/ UIO DE 05 A 06-02-14/CAPACITACION INSTRUCTIVO DE VERIFICACION IVA , PERS CON DISCAPACIDAD/GYE/DPTO DEV IVA

SSAPROBADO0.00125.29ANDRADE GUERRERO GINA GRISELDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE78

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5141 5034 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORTIZ ESPINOZA MARLON/GU-14A-041/ UIO DE 05 A 06-02-14/ INSTRUCTIVO VERIFICACION VALORES IVA PARA EJEC CONVENIOS INTER./GYE/DPTO DEV IVA

SSAPROBADO0.00108.43ORTIZ ESPINOZA MARLON GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5169 5096 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN/GU-14A-050/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00113.11ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

5171 5094 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ORTEGA SILVA VERONICA/GU-14A-052/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00133.24ORTEGA SILVA VERONICA ALEXANDR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

5172 5093 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS /GU-14A-051/ UIO DE 04 A 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A./GYE/DPTO GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00118.51VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5187 5104 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY/GU-14A-001/ SAN CRISTOBAL DE 20 A 24-01-14/ INSTALAR SOFTWARE BRIGADAS DE CONTINGENCIA VENTANILLA SSTT7GYE/DPTO SISTEMAS

SSAPROBADO0.00330.86TEJENA PARRA JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5188 5103 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE DIEGO/GU-13A-1276/ DE 16 A 17-012-13 UIO/AUDIENCIA CERVECERIA NACIONAL /GYE/DPTO JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5191 5041 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GALARRAGA CHICHANDI ALEXANDRA/GU-14A-016/ UIO DE 3 A 07-02-14/ INSPECCION CONTABLE INDEFATIGABLE/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE79

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5192 5040 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AGUIRRE GREY TANYA/GU-14A-040/ UIO 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE BARRIOPHONE CLIENTE CARTIMEX /GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0057.08AGUIRRE GREY TANYA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5193 5039 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CHANABA VARGAS JHONNY/GU-14A-043/ UIO 05-02-14/ INSPECCION CONTABLE BARRIOPHONE CLIENTE CARTIMEX /GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0057.08CHANABA VARGAS JHONNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 23,759.57 23,759.57 0.00

5210 5210 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0267/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE STA CRUZ SAN CRISTOBAL COMISION DE SERVICIOS 19 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS

NNAPROBADO0.0030.00LOWNDES VILLAO ANDREA MARGARIT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 30.00 30.00 0.00

5211 5210 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO ANDREA /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0267/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE STA CRUZ SAN CRISTOBAL COMISION DE SERVICIOS 19 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS

SSAPROBADO0.0030.00LOWNDES VILLAO ANDREA MARGARIT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 30.00 30.00 0.00

5213 5213 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0268/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE SAN CRISTOBAL -STA CRUZ Y TARJETA DE TRANSITO COMISION DE SERVICIOS 20 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS

NNAPROBADO0.0040.00TEJENA PARRA JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE80

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5214 5213 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TEJENA PARRA JOHNNY /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0268/ REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE MARITIMO DE SAN CRISTOBAL -STA CRUZ Y TARJETA DE TRANSITO COMISION DE SERVICIOS 20 A 24 DE ENERO 2014/DPTO ACTIVOS RLS

SSAPROBADO0.0040.00TEJENA PARRA JOHNNY RICHARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

5216 5216 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-026/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00RUIZ VELEZ LUIS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5217 5217 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA/GU-14A-025/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00MENDOZA ZAMBRANO VERONICA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5218 5218 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-023/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5219 5219 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS /GU-14A-022/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5220 5220 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-021/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE81

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5221 5221 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARBERAN ZAMBRANO NANCY /GU-14A-020/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00BARBERAN ZAMBRANO NANCY JOHANN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5222 5222 25/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-024/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.0016.00GARCIA BALDA FAUSTO MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5263 5263 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON /COMUNICACION/ GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-01-14 Y DEL 20 AL 21-01-14/ COORDINACION ACTIVIDADES

NNAPROBADO0.00262.52ANDINO VELOZ WILSON RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

5272 5272 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/RIVERA GARCÍA LUIS MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-025/CONTROL DE PROCESOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS REALIZADO EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA MOVILIZACIÓN HASTA SANTO DOMINGO/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS MANTA.

NNAPROBADO0.00277.83Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 12.00 12.00 0.00

5276 5276 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VELASTEGUI LAURA/AUDITORIA INTERNA/ GYE 06-02-14/ENTREGA DE DOCUMENTACION

NNAPROBADO0.0057.64VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5278 5278 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/ GYE DEL 23 AL 24-01-14/REVISION SISTEMA GENESYS

NNAPROBADO0.00138.24DE LA TORRE ROJAS CHRISTIAN EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5279 5279 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ REYES PAUL/ADMINISTRATIVA/ GYE DEL 23 AL 24-01-14/REUNION DE OBRA

NNAPROBADO0.00139.24REYES GARCÉS EDUARDO PAÚL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE82

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5282 5282 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VILLEGAS MENÉNDEZ MARÍA JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-026/CAPACITACIÓN DEVOLUCIÓN DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00112.48VILLEGAS MENENDEZ MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

5286 5286 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ECHEVERRIA IRINA/JURIDICA/ GYE DEL 11 AL 13-12-13/REVISION DE JUICIOS

NNAPROBADO0.00208.00ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5287 5287 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ JARAMILLO VICTOR/COMUNICACION / GYE DEL 08 AL 09-01-14/COORDINACION DE ACTIVIDADES

NNAPROBADO0.00109.28JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5288 5288 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-028/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERAL Y PARTICULAR DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

NNAPROBADO0.0056.61HOLGUIN AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

5289 5289 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/ QUITO DEL 07 AL 10-01-14/CONFIDENCIAL

NNAPROBADO0.00257.72RODRIGUEZ BOCCA PATRICIA MARIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5290 5222 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GARCIA BALDA FAUSTO/GU-14A-024/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00GARCIA BALDA FAUSTO MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE83

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5298 5220 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-021/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5299 5272 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/RIVERA GARCÍA LUIS MIGUEL/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-025/CONTROL DE PROCESOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS REALIZADO EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA MOVILIZACIÓN HASTA SANTO DOMINGO/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS MANTA.

SSAPROBADO0.00277.83Rivera Garc? Luis Miguel1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 12.00 12.00 0.00

5303 5221 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARBERAN ZAMBRANO NANCY /GU-14A-020/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00BARBERAN ZAMBRANO NANCY JOHANN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5304 5282 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLEGAS MENÉNDEZ MARÍA JOSÉ/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-026/CAPACITACIÓN DEVOLUCIÓN DE IVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00112.48VILLEGAS MENENDEZ MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

5305 5219 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS /GU-14A-022/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5306 5306 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/MACHALA DEL 11 AL 13-12-13/RESERVADO

NNAPROBADO0.00156.30ORTIZ CHANCAY ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE84

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5307 5218 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEVALLOS PULLEY EVELYN /GU-14A-023/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00CEVALLOS PULLEY EVELYN ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5308 5217 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MENDOZA ZAMBRANO VERONICA/GU-14A-025/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00MENDOZA ZAMBRANO VERONICA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5309 5216 25/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/RUIZ VELEZ LUIS JAVIER/GU-14A-026/LEG TRANSPORTE UIO DE 10 A 13-02-14 CAPACITACION FACILITADORES EN FISCALIDAD INTERNACIONAL/GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.0016.00RUIZ VELEZ LUIS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

5312 5288 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/HOLGUIN AUXILIADORA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-028/CHARLA SOBRE COBERTURA GENERAL Y PARTICULAR DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES REALIZADO EN QUITO EL 6 DE FEBRERO 2014/PAGO DE PASAJE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. SERVICIOS TRIBUTARIOS

SSAPROBADO0.0056.61HOLGUIN AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

5313 5313 25/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOLIS MARIO/CEF/CUENCA 18-12-2013/PLAN PILOTO TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00108.11SOLIS RECALDE MARIO LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5336 5336 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3461/REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN RUTAS AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL 31 DE ENERO, 3, 7 Y 10 DE FEBRERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE85

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5341 5341 25/02/2014 COM NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA REGIONAL NORTE EL 10 DE FEBRERO 2014 EN LA RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

5343 5341 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ-NORTE/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA REGIONAL NORTE EL 10 DE FEBRERO 2014 EN LA RUTA MANTA-PORTOVIEJO-MANTA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 55.00 55.00 0.00

5352 5336 25/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/LIQUIDACIÓN DE SERVICIO No. 3461/REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN RUTAS AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA EL 31 DE ENERO, 3, 7 Y 10 DE FEBRERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 32.00 32.00 0.00

5379 5263 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON /COMUNICACION/ GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-01-14 Y DEL 20 AL 21-01-14/ COORDINACION ACTIVIDADES

SSAPROBADO0.00262.52ANDINO VELOZ WILSON RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

5392 5276 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ VELASTEGUI LAURA/AUDITORIA INTERNA/ GYE 06-02-14/ENTREGA DE DOCUMENTACION

SSAPROBADO0.0057.64VELASTEGUI CHAVEZ LAURA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5393 5278 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/ GYE DEL 23 AL 24-01-14/REVISION SISTEMA GENESYS

SSAPROBADO0.00138.24DE LA TORRE ROJAS CHRISTIAN EN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE86

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5394 5279 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ REYES PAUL/ADMINISTRATIVA/ GYE DEL 23 AL 24-01-14/REUNION DE OBRA

SSAPROBADO0.00139.24REYES GARCÉS EDUARDO PAÚL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5403 5286 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ ECHEVERRIA IRINA/JURIDICA/ GYE DEL 11 AL 13-12-13/REVISION DE JUICIOS

SSAPROBADO0.00208.00ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5404 5287 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ JARAMILLO VICTOR/COMUNICACION / GYE DEL 08 AL 09-01-14/COORDINACION DE ACTIVIDADES

SSAPROBADO0.00109.28JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5405 5289 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODRIGUEZ PATRICIA/GT/ QUITO DEL 07 AL 10-01-14/CONFIDENCIAL

SSAPROBADO0.00257.72RODRIGUEZ BOCCA PATRICIA MARIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5411 5306 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/MACHALA DEL 11 AL 13-12-13/RESERVADO

SSAPROBADO0.00156.30ORTIZ CHANCAY ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5413 5313 26/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOLIS MARIO/CEF/CUENCA 18-12-2013/PLAN PILOTO TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00108.11SOLIS RECALDE MARIO LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5420 5420 26/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0271/REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA DE BOLETO GYE UIO GYE 26-12-13 ASISTIR A AUDIENCIA DE RECURSOS 530-2012 Y 324-2012/JURIDICO RLS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 181.78 181.78 0.00

5422 5420 26/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI EFRAIN/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0271/REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA DE BOLETO GYE UIO GYE 26-12-13 ASISTIR A AUDIENCIA DE RECURSOS 530-2012 Y 324-2012/JURIDICO RLS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 164.86 164.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE87

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5424 5420 26/02/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS SORIANO LUIGI /LIQ DE COMPRA No. 035-010-0271/REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO POR COMPRA BOLETO GYE UIO GYE 26-12-13 ASISTIR A AUDIENCIA DE RECURSOS 530-2012 Y 324-2012/JURIDICO RLS/ COMPENSACION IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.92 16.92 0.00

5433 5433 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29-01-14 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.00165.88ROBALINO MANCERO DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5434 5434 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RENJIFO JOSE/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.00206.73RENJIFO FREIRE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5435 5435 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE MIGUEL/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

NNAPROBADO0.00200.73ANDRADE LOPEZ MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5437 5437 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES EDUARDO/ADMINISTRATIVA/GYE 05-02-14/REVISION DE AVANCE DE OBRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5438 5438 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON PABLO/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 23 AL 24-01-14/CHARLAS DE INDUCCION

NNAPROBADO0.00142.14CALDERON MOYA PABLO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5440 5440 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MARTINEZ HUGO/PLANIFICACION/GYE 08-01-14/REUNION FISCALIA

NNAPROBADO0.0064.24MARTINEZ DONOSO HUGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5442 5442 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES ALEJANDRA/PLANIFICACION/CUENCA DEL 18 AL 19-12-13/TOMA DE TIEMPOS

NNAPROBADO0.00136.00TORRES MARMOL ALEUJANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE88

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5445 5445 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILAR BYRON/GT/CUENCA 04-02-14/REVISION DE PROCESOS

NNAPROBADO0.0055.13AGUILAR SANTACRUZ BYRON DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5447 5447 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ EDWIN/GT/PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-02-14/APOYO EJECUCION

NNAPROBADO0.00132.87VASQUEZ JARAMILLO EDWIN FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5448 5448 26/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ECHEVERRIA MIGUEL/GT/GYE 23-01-14 Y 29-01-14/FLUJOS Y AUDIENCIAS

NNAPROBADO0.0088.69ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

5477 1956 26/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 363/

SSAPROBADO0.00636.25COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 636.25 636.25 0.00

5483 5483 26/02/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 543/TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

5484 5484 26/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

5485 5484 26/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE89

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5486 5483 26/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC 543/TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION DE SERVICIO/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

5533 5533 26/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA MARIA/GU-14A-98-100-101/10-02 GYE REVISION PLAN CAPACITACION, 05 A 06-02 CAPACITACION DEVOLUCIÓN IVA PERSONAS- DISCAPACIDAD Y GYE 12 A 13-02 DESARROLLO HABILIDADES LIDERAZGO/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA

NNAPROBADO0.00220.12PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 197.52 197.52 0.00

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 22.60 22.60 0.00

5551 5551 27/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-010/QUITO- DEL 20 AL 23 DE ENERO/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5553 5553 27/02/2014 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-026/QUITO- DEL 20 AL 23 DE ENERO/LOJA

NNAPROBADO0.00416.53MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5554 5554 27/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOPERATIVA ECUADOR MACHALA/FAC 242 Y 247/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

5556 5554 27/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOPERATIVA ECUADOR MACHALA/FAC 242 Y 247/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA/MACHALA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

5571 5571 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NAVARRETE VERONICA/FINANCIERIA/PORTOVIEJO/DEL 03 AL 04-02-14

NNAPROBADO0.00139.23NAVARRETE CRUZ VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE90

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5574 5574 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEÑALOZA MARCO/PLANIFICACION/PORTOVIEJO 04-02-14/DIFUSION POA

NNAPROBADO0.0034.11PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5577 2774 27/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO 2013-002 COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2014.

SSAPROBADO0.001,361.79COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,361.79 1,361.79 0.00

5588 5588 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA FELIPE/FINANCIERA/ PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/PRESENTACION INDICADORES

NNAPROBADO0.00133.26CORDOVA PIZARRO ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5605 1360 27/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURA No. 706/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA/ENERO 2014

SSAPROBADO0.0030.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 30.00 30.00 0.00

5637 5433 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO DIEGO/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29-01-14 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.00165.88ROBALINO MANCERO DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5639 5434 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RENJIFO JOSE/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.00206.73RENJIFO FREIRE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

5642 5435 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE MIGUEL/ADMINISTRATIVA/STA ROSA DEL 29 AL 31-01-14/CONSTATACION DE BIENES

SSAPROBADO0.00200.73ANDRADE LOPEZ MIGUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 27.00 27.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE91

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5645 5437 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES EDUARDO/ADMINISTRATIVA/GYE 05-02-14/REVISION DE AVANCE DE OBRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5646 5438 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CALDERON PABLO/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 23 AL 24-01-14/CHARLAS DE INDUCCION

SSAPROBADO0.00142.14CALDERON MOYA PABLO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5648 5440 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MARTINEZ HUGO/PLANIFICACION/GYE 08-01-14/REUNION FISCALIA

SSAPROBADO0.0064.24MARTINEZ DONOSO HUGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5649 5442 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES ALEJANDRA/PLANIFICACION/CUENCA DEL 18 AL 19-12-13/TOMA DE TIEMPOS

SSAPROBADO0.00136.00TORRES MARMOL ALEUJANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5650 5553 27/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-026/QUITO- CAPACITACION DEL 20 AL 23 DE ENERO/LOJA/DIRECTORA REGIONAL DEL SUR

SSAPROBADO0.00416.53MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5651 5551 27/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-010/QUITO- CAPACITACION-DEL 20 AL 23 DE ENERO/ZAMORA/DIRECTORA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5663 5445 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILAR BYRON/GT/CUENCA 04-02-14/REVISION DE PROCESOS

SSAPROBADO0.0055.13AGUILAR SANTACRUZ BYRON DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5665 5447 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ EDWIN/GT/PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-02-14/APOYO EJECUCION

SSAPROBADO0.00132.87VASQUEZ JARAMILLO EDWIN FERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE92

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5667 5448 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ECHEVERRIA MIGUEL/GT/GYE 23-01-14 Y 29-01-14/FLUJOS Y AUDIENCIAS

SSAPROBADO0.0088.69ECHEVERRIA CALDERON MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

5685 5685 27/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/SALINAS TANDAZO RENE DARWIN/RN 011/TENA/14-16 ENERO/CAPACITACION IVA

NNAPROBADO0.0059.35SALINAS TANDAZO RENE DARWIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00

5688 5571 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NAVARRETE VERONICA/FINANCIERIA/PORTOVIEJO/DEL 03 AL 04-02-14

SSAPROBADO0.00139.23NAVARRETE CRUZ VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5695 5574 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEÑALOZA MARCO/PLANIFICACION/PORTOVIEJO 04-02-14/DIFUSION POA

SSAPROBADO0.0034.11PENALOZA BONILLA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5701 5701 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/CUENCA 12-02-14/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5709 5709 27/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 537 Y 546/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/ENE-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 50.00 50.00 0.00

5710 5588 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA FELIPE/FINANCIERA/ PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/PRESENTACION INDICADORES

SSAPROBADO0.00133.26CORDOVA PIZARRO ANDRES FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5711 5711 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS DIANA/CEF/GYE 15-01-14/JORNADAS TRIBUTARIAS

NNAPROBADO0.0063.45ARIAS URVINA DIANA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE93

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5715 5709 27/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 537 Y 546/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH/ENE-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 50.00 50.00 0.00

5720 5720 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TACO JOFFRE/TECNOLOGIA/MACHALA 10-02-14/POA

NNAPROBADO0.0031.41TACO RODRIGUEZ JOFFRE ALEXANDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5722 5722 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SILVA GIOVANNY/GT/PORTOVIEJO 03-02-14/POA

NNAPROBADO0.0055.26SILVA GARAICOA GIOVANNY FABRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5724 5724 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GAMBARROTTI JUAN/PLANIFICACION/PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/POA

NNAPROBADO0.00136.82GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5726 5726 27/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES SILVIO/RRHH/PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/POA

NNAPROBADO0.0061.22GARCES VASQUEZ SILVIO MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5731 5701 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/CUENCA 12-02-14/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5735 5711 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS DIANA/CEF/GYE 15-01-14/JORNADAS TRIBUTARIAS

SSAPROBADO0.0063.45ARIAS URVINA DIANA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5743 5720 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TACO JOFFRE/TECNOLOGIA/MACHALA 10-02-14/POA

SSAPROBADO0.0031.41TACO RODRIGUEZ JOFFRE ALEXANDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE94

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5746 5722 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SILVA GIOVANNY/GT/PORTOVIEJO 03-02-14/POA

SSAPROBADO0.0055.26SILVA GARAICOA GIOVANNY FABRIC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5748 5724 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GAMBARROTTI JUAN/PLANIFICACION/PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/POA

SSAPROBADO0.00136.82GAMBARROTTI RODRIGUEZ JUAN BER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5749 5726 27/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES SILVIO/RRHH/PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-02-14/POA

SSAPROBADO0.0061.22GARCES VASQUEZ SILVIO MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5795 5533 27/02/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA MARIA/GU-14A-98-100-101/10-02 GYE REVISION PLAN CAPACITACION, 05 A 06-02 CAPACITACION DEVOLUCIÓN IVA PERSONAS- DISCAPACIDAD Y GYE 12 A 13-02 DESARROLLO HABILIDADES LIDERAZGO/LIBERTAD/DIR PROV SANTA ELENA

SSAPROBADO0.00220.12PARRA AVELINO MARIA ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 197.52 197.52 0.00

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 22.60 22.60 0.00

5805 5685 27/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV ORELLANA/SALINAS TANDAZO RENE DARWIN/RN 011/TENA/14-16 ENERO/CAPACITACION IVA

SSAPROBADO0.0059.35SALINAS TANDAZO RENE DARWIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00

5834 5834 27/02/2014 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-507/QUITO - DEL 27 AL 28 NOVIEMBRE/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5840 5840 27/02/2014 COM NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/SR2-035/QUITO, DEL 04 AL 07 FEBRERO/LOJA

NNAPROBADO0.00217.12MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE95

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5914 5840 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/SR2-035/QUITO-TALLER IMPLEMENTACION DEVOLUCIONES DE IVA-DEL 04 AL 07 FEBRERO/LOJA/JEFE DE AREA

SSAPROBADO0.00217.12MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5917 5834 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-507/QUITO-TALLER DE PLANIFICACION- DEL 27 AL 28 NOVIEMBRE/LOJA/DIRECTRA REGIONAL DEL SUR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

5952 2862 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC 3112/ENERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15,238.42 15,238.42 0.00

6029 6029 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/BURBANO MERLIN KAREN LILIANA/ESM UIO ESM/04-06FEB/DEVOLUCIONES DE IVA

NNAPROBADO0.00163.02BURBANO MERLIN KAREN LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

6031 6031 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/ZAVALA VITERI JUAN CARLOS/UIO TULCAN UIO/30 ENE/ENTREVISTAS

NNAPROBADO0.0026.72ZAVALA VITERI JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6032 6029 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/BURBANO MERLIN KAREN LILIANA/ESM UIO ESM/04-06FEB/DEVOLUCIONES DE IVA/78

SSAPROBADO0.00163.02BURBANO MERLIN KAREN LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

6096 6096 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/PLAZA RIVADENIERIA FERMIN/FACILITADORES/UIO GUA UIO/13 FEB

NNAPROBADO0.0057.08PLAZA RIVADENIERIA FERMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6101 6101 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/ROSERO BRAVO MARCELO XAVIER/FACILITADORES/UIO GUA UIO/13 FEB

NNAPROBADO0.0052.76ROSERO BRAVO MARCELO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE96

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6102 6102 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA/INSPECCION CONTABLE/UIO MANTA UIO/10FEB

NNAPROBADO0.0030.70SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6103 6103 28/02/2014 COM NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA/INSPECCION CONTABLE/10FEB/UIO MANTA PORT UIO

NNAPROBADO0.0030.67YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6110 6110 28/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/SANCHEZ LILIANA/EO-2014-0019/UIO, 13 AL 14-02-14, VERIFICACION DEL PROCESO DE ELIMINACION DE EXPEDIENTES Y SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA/SECRETARIA

NNAPROBADO0.00108.43SANCHEZ BEJARANO LILIANA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

6115 6110 28/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SANCHEZ LILIANA/EO-2014-0019/UIO, 13 AL 14-02-14, VERIFICACION DEL PROCESO DE ELIMINACION DE EXPEDIENTES Y SOBRES DE LOTERIA TRIBUTARIA/MACHALA/SECRETARIA

SSAPROBADO0.00108.43SANCHEZ BEJARANO LILIANA ISABEL

0705042117 YFRANCOC YFRANCOC FLOPEZA MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

6122 6031 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/ZAVALA VITERI JUAN CARLOS/UIO TULCAN UIO/30 ENE/ENTREVISTAS/70

SSAPROBADO0.0026.72ZAVALA VITERI JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6128 6096 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/PLAZA RIVADENIERIA FERMIN/FACILITADORES/UIO GUA UIO/13 FEB/88

SSAPROBADO0.0057.08PLAZA RIVADENIERIA FERMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6129 6103 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA/INSPECCION CONTABLE/10FEB/UIO MANTA PORT UIO/94

SSAPROBADO0.0030.67YEPEZ PADILLA KATIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6130 6102 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA/INSPECCION CONTABLE/UIO MANTA UIO/10FEB/95

SSAPROBADO0.0030.70SOLÓRZANO SÁNCHEZ MARÍA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE97

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6131 6101 28/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/ROSERO BRAVO MARCELO XAVIER/FACILITADORES/UIO GUA UIO/13 FEB/97

SSAPROBADO0.0052.76ROSERO BRAVO MARCELO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6172 6172 28/02/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2,032.50 2,032.50 0.00

6173 6172 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA


1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2,032.50 2,032.50 0.00

6182 3929 28/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VERA GARCÍA FRANKIN PATRICIO/FACTURAS No. 909 Y 908/ORDEN DE SERVICIO No. SRI.ABAH-OS2014-00003/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA SERVIDORES DE LA OFICINA SRI BAHÍA/FEBRERO 2014

SSAPROBADO0.00445.00VERA GARCIA FRANKLIN PATRICIO DEL CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1314 001 0 445.00 445.00 0.00

6208 6173 28/02/2014 DEV RTO OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA

NNAPROBADO0.00-2,032.50CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON

1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 -2,032.50 -2,032.50 0.00

6211 6172 28/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-645, 646/ SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR /LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2,032.50 2,032.50 0.00

6292 6292 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ENDARA NATALIA/RRHH/ GYE DEL 28 AL 29-01-14 PORTOVIEJO DEL 06 AL 07-02-14/POA

NNAPROBADO0.00247.43ENDARA ERASO NATALIA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE98

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6293 6292 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ENDARA NATALIA/RRHH/ GYE DEL 28 AL 29-01-14 PORTOVIEJO DEL 06 AL 07-02-14/POA

SSAPROBADO0.00247.43ENDARA ERASO NATALIA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

6308 6308 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PALACIOS JOAN/QUITO 11-13/02/2014/ACTIVIDADES CONFIDENCIALES

NNAPROBADO0.00207.15PALACIOS BALLESTEROS JOAN MARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6309 6308 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PALACIOS JOAN/QUITO 11-13/02/2014/ACTIVIDADES CONFIDENCIALES

SSAPROBADO0.00207.15PALACIOS BALLESTEROS JOAN MARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6310 6310 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON/GUAYAQUIL 28-29/01/2014/COORDINACION DE ACTIVIDADES

NNAPROBADO0.00105.79ANDINO VELOZ WILSON RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6311 6310 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO WILSON/GUAYAQUIL 28-29/01/2014/COORDINACION DE ACTIVIDADES

SSAPROBADO0.00105.79ANDINO VELOZ WILSON RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6312 6312 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORONEL CHRISTIAN/GYE-CUENCA 3-4/02/2014/TOMA DE TIEMPOS

NNAPROBADO0.00100.43CORONEL SOLARTE CHRISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6313 6312 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORONEL CHRISTIAN/GYE-CUENCA 3-4/02/2014/TOMA DE TIEMPOS

SSAPROBADO0.00100.43CORONEL SOLARTE CHRISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6314 6314 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO XAVIER/QUITO 19/02/2014/AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE99

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6315 6314 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILCACUNDO XAVIER/QUITO 19/02/2014/AUDIENCIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6316 6316 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODAS DAVID/CUENCA-LOJA 17 Y 19/02/2014/POA

NNAPROBADO0.0078.97RODAS TOLEDO DAVID ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

6317 6316 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODAS DAVID/CUENCA-LOJA 17 Y 19/02/2014/POA

SSAPROBADO0.0078.97RODAS TOLEDO DAVID ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

6318 6318 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6319 6318 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA

NNERRADO199.93199.93LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE

1707005466 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6320 6318 04/03/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA

NNAPROBADO0.00-199.93LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 -16.00 -16.00 0.00

6321 6321 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6322 6321 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA MAURICIO/CUENCA 17-20/02/2014/POA

SSAPROBADO0.00199.93LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6327 6327 04/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILERA CESAR/MANTA 19/02/2014/INSPECCIONES

NNAPROBADO0.0041.32AGUILERA VARGAS CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6328 6327 04/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILERA CESAR/MANTA 19/02/2014/INSPECCIONES

SSAPROBADO0.0041.32AGUILERA VARGAS CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE100

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6369 6369 06/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA.

NNAPROBADO1,730.502,500.00ALCAZAR MUNOZ RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

6394 6394 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE LUIS/SR2-045/ZAMORA - 08 ENERO/LOJA

NNAPROBADO0.0031.82VEGA ELIZALDE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 31.82 31.82 0.00

6396 6396 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/SR2-036/QUITO-DEL 02 AL 05 FEBRERO/LOJA

NNAPROBADO0.00134.55SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

6401 6401 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA/SR2-053/QUITO - DEL 06 AL 08 FEBRERO/LOJA

NNAPROBADO0.00161.68SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

6403 6403 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-034/QUITO - DEL 27 AL 29 ENERO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

6408 6408 07/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CALLE CISNEROS JUAN PABLO/ SOL 81,83,105,106/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, DEL 10 AL 14-FEB-14, DEL 17 AL 21-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.001,049.52CALLE CISNEROS JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6409 6409 07/03/2014 COM NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA ALBERTO PATRICIO/SR2-047/QUITO - DEL 05 AL 06 FEBRERO/LOJA

NNAPROBADO0.00103.57SANCHEZ ESPINOZA ALBERTO PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE101

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6410 6408 07/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CALLE CISNEROS JUAN PABLO/ SOL 81,83,105,106/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, DEL 10 AL 14-FEB-14, DEL 17 AL 21-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.001,049.52CALLE CISNEROS JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6417 6394 07/03/2014 COM RTO OGA LOJA/VEGA ELIZALDE JOSE LUIS/SR2-045/ZAMORA - 08 ENERO/LOJA

NNAPROBADO0.00-31.82VEGA ELIZALDE JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 -31.82 -31.82 0.00

6418 6396 07/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/SR2-036/QUITO-DEL 02 AL 05 FEBRERO/LOJA/DEVOLUCIONES DE IVA

SSAPROBADO0.00134.55SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

6429 6403 07/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/MORA ANDRADE MARIA AUGUSTA/SR2-034/QUITO - DEL 27 AL 29 ENERO/LOJA/DIRECTORA DE LA REGIONAL DEL SUR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

6432 6401 07/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA/SR2-053/QUITO - DEL 06 AL 08 FEBRERO/ZAMORA/SECRETARIA PROVINCIAL/

SSAPROBADO0.00161.68SALINAS VILLAVICENCIO CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE102

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6439 6409 07/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/SANCHEZ ESPINOZA ALBERTO PATRICIO/SR2-047/QUITO - DEL 05 AL 06 FEBRERO/LOJA

SSAPROBADO0.00103.57SANCHEZ ESPINOZA ALBERTO PATRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

6448 6448 07/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI/ SOL 080, 085, 095, 097/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, 13 AL 17-ENE-14, DEL 03 AL 07- FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.001,046.75GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6449 6448 07/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI/ SOL 080, 085, 095, 097/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, 13 AL 17-ENE-14, DEL 03 AL 07- FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.001,046.75GUAMAN AUQUILLA RUTH NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6487 6487 07/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VELEZ LUNA NADIA /GU14A-139/UIO 10 A 13-02/CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL III CONVENIOS PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION /GYE/GESTION TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00269.80VELEZ LUNA NADIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

6507 6369 07/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FACTURA No. 870/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/ENERO 2014.

SSAPROBADO0.00391.00ALCAZAR MUNOZ RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 391.00 391.00 0.00

6529 6529 07/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO BASURTO LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-027/CAPACITACIÓN MÓDULO DEVOLUCIÓN DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVESRA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

NNAPROBADO0.00109.51ZAMBRANO BASURTO LAURA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE103

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6545 6529 08/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZAMBRANO BASURTO LAURA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-027/CAPACITACIÓN MÓDULO DEVOLUCIÓN DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EN QUITO EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVESRA/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00109.51ZAMBRANO BASURTO LAURA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

6547 6547 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA/ SOL 079, 087,089/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENE-14, DEL 03 AL 07 DE FEB-14, DEL 10 AL 14 DE FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.00809.87VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 27.00 27.00 0.00

6548 6547 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA/ SOL 079, 087,089/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENE-14, DEL 03 AL 07 DE FEB-14, DEL 10 AL 14 DE FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.00809.87VILLAGOMEZ MURILLO JENNY GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 27.00 27.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 45.00 45.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 74.00 74.00 0.00

6558 6558 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL/ SOL 078, 84, 94, 98/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 -ENE-14, DEL 13 AL 17 -ENE-14, DEL 03 AL 07-FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.001,082.51CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE104

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6559 6558 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL/ SOL 078, 84, 94, 98/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 -ENE-14, DEL 13 AL 17 -ENE-14, DEL 03 AL 07-FEB-14, DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR CALL CENTER CIUDAD DE GUAYAQUIL TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.001,082.51CARVAJAL GAVILANEZ JONATHAN ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 36.00 36.00 0.00

6560 6560 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 090/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.00286.79ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.50 9.50 0.00

6561 6560 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 090/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-FEB-14 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.00286.79ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.50 9.50 0.00

6562 6562 08/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 82, 86, 99/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.00571.67BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 27.00 27.00 0.00

6563 6562 08/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA/SOL 82, 86, 99/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-ENE-14, DEL 13 AL 17-ENE-14, SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10-FEB-14 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA-DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.00571.67BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 27.00 27.00 0.00

6566 6566 08/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO/GU-13A-1143/LEG DIA DICIONAL DE LICENCIA STA CRUZ DILIGENCIAS DE INSPECCION RLS-ASODETC13-019 MIGRACION CONSEJOD E GOBIERNO /GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO0.00116.00VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO XA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE105

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6589 6589 10/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SUCUMBIOS/YARPAS GETIAL VICTOR HUGO/RN 237/LAGO-QUITO-LAGO/17-21 FEB/CAPACITACION

NNAPROBADO0.00267.76YARPAS GETIAL VICTOR HUGO

2100202395 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 14.00 14.00 0.00

6599 6589 10/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SUCUMBIOS/YARPAS GETIAL VICTOR HUGO/RN 237/LAGO-QUITO-LAGO/17-21 FEB/CAPACITACION

SSAPROBADO0.00267.76YARPAS GETIAL VICTOR HUGO

2100202395 PBILBAOC LGALLOM LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 14.00 14.00 0.00

6620 6620 10/03/2014 COM NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/LIQ. COMPRA 014-002-1444/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA

NNAPROBADO0.0010.00SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.00 10.00 0.00

6621 6621 10/03/2014 COM NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/LIQ. COMPRA 014-002-1443/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA

NNAPROBADO0.0010.00MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.00 10.00 0.00

6622 6620 10/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAVIER/LIQ. COMPRA 014-002-1444/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA

SSAPROBADO0.0010.00SAMANIEGO IBARRA FRANCISCO JAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.00 10.00 0.00

6623 6621 10/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARMEN/LIQ. COMPRA 014-002-1443/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA RUTA LOJA-AEREOPUERTO-LOJA

SSAPROBADO0.0010.00MURILLO AGUIRRE GINA DEL CARME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.00 10.00 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE106

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6650 5092 10/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SALVADOR ROSAS MARIA/GU-14A-64/ UIO 18Y19-02-14/REUNION DND ELABORACION BASES PARA CONTRATACION SERV. IMPRESIÓN PROVINCIAS/DPTO SISTEMAS

SSAPROBADO0.00170.05SALVADOR ROSAS MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

6673 6487 10/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VELEZ LUNA NADIA /GU14A-139/UIO 10 A 13-02/CAPACITACION FISCALIDAD INTERNACIONAL III CONVENIOS PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION /GYE/GESTION TRIBUTARIA

SSAPROBADO0.00269.80VELEZ LUNA NADIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6683 6683 10/03/2014 COM NOR OGA LOJA/FRANCISCO ALONSO REQUELME PALADINES/LIQ. COMPRA 014-002-1436/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE/LOJA

NNAPROBADO0.002.50FRANCISCO ALONSO REQUELME PALADINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2.50 2.50 0.00

6703 6703 10/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES FACTURA No. 201061, 201056, 201051 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,757.47 2,757.47 0.00

6704 6683 10/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/FRANCISCO ALONSO REQUELME PALADINES/LIQ. COMPRA 014-002-1436/REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE/LOJA

SSAPROBADO0.002.50FRANCISCO ALONSO REQUELME PALADINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 2.50 2.50 0.00

6705 6703 10/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES FACTURA No. 201061, 201056, 201051 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS FEBRERO



LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,484.95 2,484.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE107

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6716 6703 10/03/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES FACTURA No. 201061, 201056, 201051 PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS FEBRERO



NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 272.52 272.52 0.00

6717 6717 10/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201376, 201268, 201374, PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS ENERO

NNAPROBADO3,111.683,111.68EUROVIAJES TUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 3,111.68 3,111.68 0.00

6718 6717 10/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL EUROVIAJES CONTRATO 2012-014 FACTURA No. 201376, 201268, 201374, PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS ENERO

NNERRADO2,811.802,811.80EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2,811.80 2,811.80 0.00

6752 6752 11/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 510 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 168.92 168.92 0.00

6754 6752 11/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL/F. 510 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 168.92 168.92 0.00

6758 6758 11/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 464 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 250.92 250.92 0.00

6760 6758 11/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO ERIBERTO/F. 464 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 250.92 250.92 0.00

6763 6763 11/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 214 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 373.66 373.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE108

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6764 6763 11/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE RAUL/F. 214 TRANSPORTE SERVIDORES LATACUNGA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0501 001 0 373.66 373.66 0.00

6766 6766 11/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 101/ SUBSISTENCIAS 21-FEB-2014 CHILLANES OPERATIVO CONTROL DEBERES FORMALES/ GUARANDA-DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA


0201086618 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00

6767 6766 11/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LLAGUNO VASCO ANCIRA/ SOL 101/ SUBSISTENCIAS 21-FEB-2014 CHILLANES OPERATIVO CONTROL DEBERES FORMALES/ GUARANDA-DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 4.00 4.00 0.00

6813 464 11/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1021 / PLANILLA No. 6 DEL 20-01-14 A 19-02-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 581.88 581.88 0.00

7018 7018 13/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV ESMERALDAS/PLAZA ESPINOZA MARJORIE KATHERINE/RN 76/ESM-UIO-ESM/3-4 FEB/ESTADISTICA PARA DIFERENCIAS/

NNAPROBADO0.0086.81PLAZA ESPINOZA MARJORIE KATHER

0802149237 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

7059 1515 13/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO/ 868/ ADQYSER-2013-005/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL/ ENERO 2014

SSAPROBADO0.00677.50ORTIZ MATUTE MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 677.50 677.50 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.99 1.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE109

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7061 7061 13/03/2014 COM NOR OGA NORTE/RAMIREZ RODRIGUEZ SUSANA/RN 133/17-18 FEB/UIO-SDGO-ESM-UIO/17-18 FEB/REVISION PROCESOS/DIFERENCIA CUR REG 7060

NNAPROBADO0.0011.01RAMIREZ RODRIGUEZ SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 11.01 11.01 0.00

7062 7062 13/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 436/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DURANTE ENERO 2014

NNAPROBADO0.0087.00RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

7063 7062 13/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON/ 436/ AZOGUES/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DURANTE ENERO 2014

SSAPROBADO0.0087.00RODRIGUEZ MIRANDA HECTOR SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

7081 7061 13/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/RAMIREZ RODRIGUEZ SUSANA/RN 133/17-18 FEB/UIO-SDGO-ESM-UIO/17-18 FEB/REVISION PROCESOS/DIFERENCIA CUR REG 7060

SSAPROBADO0.0011.01RAMIREZ RODRIGUEZ SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 11.01 11.01 0.00

7082 7082 13/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ BANEGAS PABLO JAVIER/ 6832/ AZOGUES/ CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA NOTIFICADOR

NNAPROBADO0.007.84ORTIZ BANEGAS PABLO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 7.84 7.84 0.00

7084 7082 13/03/2014 COM RTO OGA AUSTRO/ ORTIZ BANEGAS PABLO JAVIER/ 6832/ AZOGUES/ CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA NOTIFICADOR

NNAPROBADO0.00-7.84ORTIZ BANEGAS PABLO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0301 001 0 -7.84 -7.84 0.00

7093 7018 13/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV ESMERALDAS/PLAZA ESPINOZA MARJORIE KATHERINE/RN 76/ESM-UIO-ESM/3-4 FEB/ESTADISTICA PARA DIFERENCIAS/

SSAPROBADO0.0086.81PLAZA ESPINOZA MARJORIE KATHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

7100 7100 13/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3551/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS ENERO 2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 5,699.50 5,699.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE110

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7101 7100 13/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3551/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS ENERO 2014

SSAPROBADO0.005,699.50RADELITEXPRES S.A.0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 5,699.50 5,699.50 0.00

7165 6566 13/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO/GU-13A-1143/LEG DIA DICIONAL DE LICENCIA STA CRUZ DILIGENCIAS DE INSPECCION RLS-ASODETC13-019 MIGRACION CONSEJOD E GOBIERNO /GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO0.00116.00VALENZUELA NAPOLITANO DIEGO XA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7187 7187 14/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-642/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 70.00 70.00 0.00

7190 7187 14/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-642/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 70.00 70.00 0.00

7193 1431 14/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO OCHO NUEVO ECUADOR/FAC 1055/febrero



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 2,228.50 2,228.50 0.00

7215 7215 14/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA MARIA /LIQ DE COMPRA No,035-010-0265/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS

NNAPROBADO0.0024.00MEDINA SANTANA MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

7218 7215 14/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA MARIA /LIQ DE COMPRA No,035-010-0265/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS

SSAPROBADO0.0024.00MEDINA SANTANA MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE111

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7223 7223 14/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO/LIQ DE COMPRA No,035-010-0266/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS

NNAPROBADO0.0024.00DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

7225 7223 14/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO/LIQ DE COMPRA No,035-010-0266/ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BOLETOS PASAJES GYE MACHALA GYE 14 ENERO 2014 PARA REUNION ESTRUCTURA DE NEGOCIOS

SSAPROBADO0.0024.00DIAZ ARMAS CESAR ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

7241 7241 14/03/2014 COM NOR OGA NORTE/PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA/RN 132/17-18 FEB/UIO-SDGO-ESM-UIO/REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVAS

NNAPROBADO0.00138.24PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

7248 7248 14/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV NAPO/LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLEDAD/RN 65/6-7 MARZO/GESTION DEL CAMBIO

NNAPROBADO0.0081.22LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 6.00 6.00 0.00

7263 7263 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 291 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 488.00 488.00 0.00

7264 7263 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 291 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 488.00 488.00 0.00

7265 7265 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 292 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 501.00 501.00 0.00

7266 7265 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES/F. 292 TRANSPORTE SERVIDORES LA MANA ENERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0502 001 0 501.00 501.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE112

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7267 7267 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEDIA ALEXANDRA ESTEFANIA/ SOL 100/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 13 Y 14-FEB-2014 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.00101.43BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

7272 7241 14/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA/RN 132/17-18 FEB/UIO-SDGO-ESM-UIO/REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SSAPROBADO0.00138.24PONCE YANEZ JESSICA VIVIANA

0603562646 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

7279 7267 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BRITO ALMEDIA ALEXANDRA ESTEFANIA/ SOL 100/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 13 Y 14-FEB-2014 APOYAR CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.00101.43BRITO ALMEIDA ALEXANDRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

7290 7248 14/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV NAPO/LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLEDAD/RN 65/6-7 MARZO/GESTION DEL CAMBIO

SSAPROBADO0.0081.22LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE

1500538549 PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM LGALLOM AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 6.00 6.00 0.00

7323 7323 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO 20 DIC 2013 A MAR 2014

NNAPROBADO8,946.6818,000.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00

7324 7323 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO 20 DIC 2013 A 31 ENE 2014


1890081939001 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 5,045.87 5,045.87 0.00

7331 7331 14/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 543 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACIONES EN AMBATO EL 24 ENE, 29 ENE Y 10 FEB 2014

NNAPROBADO0.00450.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE113

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7333 7331 14/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO/F. 543 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA A CAPACITACIONES EN AMBATO EL 24 ENE, 29 ENE Y 10 FEB 2014

SSAPROBADO0.00450.00VELEZ BERMUDEZ JOSE MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 450.00 450.00 0.00

7343 7343 15/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-5/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00

7347 7343 15/03/2014 COM RTO OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-5/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA

NNAPROBADO0.00-160.00PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 -160.00 -160.00 0.00

7348 7348 15/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4, 5, 6/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 220.00 220.00 0.00

7350 7348 15/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-4, 5, 6/SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 220.00 220.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE114

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 62.16 62.16 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 5.65 5.65 0.00


NNERRADO334.15336.46SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 37.47 37.47 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 114.75 114.75 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 37.47 37.47 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 37.47 37.47 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 37.47 37.47 0.00

7410 7410 17/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 124,125/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 28-FEB-14, 06-MAR-14 CALUMA ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

7411 7411 17/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/TINAMU CIA LTDA/FAC 466/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE CUENCA Y RETORNO PARA ASISTIR A CAPACITACION/MACHALA

NNAPROBADO0.00660.00TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 660.00 660.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE115

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7412 7411 17/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/TINAMU CIA LTDA/FAC 466/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE CUENCA Y RETORNO PARA ASISTIR A CAPACITACION/MACHALA

SSAPROBADO0.00660.00TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 660.00 660.00 0.00

7413 7410 17/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 124,125/ SUBSISTENCIAS ECHEANDIA 28-FEB-14, 06-MAR-14 CALUMA ENTREGA NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

7417 515 17/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 249/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/FEB-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 878.00 878.00 0.00

7468 7468 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO ANDRES/GT/GYE DEL 18 AL 19 09-13/ APLICACION DE INSTRUCTIVO


1713732590 CACORDOVATINTA

CACORDOVATINTA

JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7469 7469 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAEZ MELVYN/GT/MANTA DEL 19 AL 20-09-13/ EVENTO DE FORTALECIMIENTO

NNAPROBADO0.0016.00PAEZ MULKI MELVYN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7470 7470 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN CARLOS/FINANCIERA/PORTOVIEJO DEL 04 AL 06-09-13/DIA DE RECAUDACION

NNAPROBADO0.008.00MORALES JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

7471 7471 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUAREZ GLENDA/GT/GYE DEL 17 AL 19-07-13/INSPECCIONES CONTABLES

NNAPROBADO0.0016.00SUAREZ TAPIA GLENDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7473 7473 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/GYE DEL 18 AL 19-07-13/SEGUIMIENTO DE CASOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE116

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7474 7474 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/CUENCA DEL 25 AL 26-07-13/SUPERVISION OPERATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

7475 7475 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA OCTAVIO/GR/GYE 23-08-13/ASISITR A SESION EXTRAORDINARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

7490 7490 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO 07-08-13/DONACION DE BIENES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7492 7492 17/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ EDWIN/GT/PORTOVIEJO DEL 17 AL 19-07-13/INSPECCIONES CONTABLES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

7494 7494 17/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-031/CURSO DE INDUCCIÓN PARA FACILITADORES VIRTUALES REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO DE PASAJE POR VÍA TERRESTRE RUTA PORTOVIEJO-GUAYAQUIL

NNAPROBADO0.0046.08ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.00 5.00 0.00

7522 7494 17/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ZEVALLOS VILLAPRADO MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-031/CURSO DE INDUCCIÓN PARA FACILITADORES VIRTUALES REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO 2014/DPTO. GESTIÓN TRIBUTARIA/PAGO DE PASAJE POR VÍA TERRESTRE RUTA PORTOVIEJO-GUAYAQUIL

SSAPROBADO0.0046.08ZEVALLOS VILLAPRADO MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.00 5.00 0.00

7527 7527 17/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/EO-2014-0051/UIO, 24 AL 25-02-14, CAPACITACION RESPECTO A LOS INDICADORES Y BASES DE JUICIOS/MACHALA/JURIDICO

NNAPROBADO0.00106.09CRESPO AYALA DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE117

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7546 7546 17/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 641/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS A PONCE ENRIQUEZ

NNAPROBADO0.00140.00ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

7548 7546 17/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO/ 641/ CUENCA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS A PONCE ENRIQUEZ

SSAPROBADO0.00140.00ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

7553 7527 17/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CRESPO DAVID/EO-2014-0051/UIO, 24 AL 25-FEB-2014, CAPACITACION RESPECTO A LOS INDICADORES Y BASES DE JUICIOS/MACHALA/JURIDICO

SSAPROBADO0.00106.09CRESPO AYALA DAVID PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 84.00 84.00 0.00

7656 7656 18/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO CARLOS/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 29 AL 30-10-13/PROCESO

NNAPROBADO0.002.16JARAMILLO TOTOY CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.16 2.16 0.00

7659 7659 18/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE MIGUEL/ADMINISTRATIVA/ STO DOMINGO DEL 11 AL 14-11-13 EL CARMEN DEL 14 AL 15-11-13/PROCESO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.57 0.57 0.00

7665 7665 18/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-072/CARIAMANGA - DEL 17 AL 18 FEBRERO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 6.00 6.00 0.00

7679 1897 18/03/2014 COM RPA OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACION PERSONAL/FAC

NNAPROBADO0.00-234.10TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 -234.10 -234.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE118

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7680 7680 18/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS/MOVILIZACION PERSONAL /PERIODO ENERO/LIQUIDACION CONTRATO/FAC 3378

NNAPROBADO0.001,460.20TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 1,460.20 1,460.20 0.00

7681 7680 18/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO DOMINGO/TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS/MOVILIZACION PERSONAL /PERIODO ENERO/LIQUIDACION CONTRATO/FAC 3378

SSAPROBADO0.001,460.20TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2301 001 0 1,460.20 1,460.20 0.00

7692 7692 18/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANA PRISCILA EVANGELISTA /GU-14A-172/ UIO 24 Y 25-02-14/CAPACITACION INDICADORES DE GESTION, GARANTIAS JURISDICCIONALES, BASES DE JUICIOS, JUICIOS PRINCIPALES /GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO0.00108.43ANA PRISCILA EVANGELISTA DILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7697 7692 18/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANA PRISCILA EVANGELISTA /GU-14A-172/ UIO 24 Y 25-02-14/CAPACITACION INDICADORES DE GESTION, GARANTIAS JURISDICCIONALES, BASES DE JUICIOS, JUICIOS PRINCIPALES /GYE/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO0.00108.43ANA PRISCILA EVANGELISTA DILLO

0923379481 LELOAYZARO LELOAYZARO CGUERREROG AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7704 7704 18/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 595/ SUBSISTENCIAS CALUMA 05-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

7706 7704 18/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS DIOGENES/ SOL 595/ SUBSISTENCIAS CALUMA 05-DIC-2013 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE119

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7762 7762 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-016/EVENTO DE LIDERAZGO-EQUIPO DIRECTORES REALIZADO EN QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

7769 7665 19/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-072/CARIAMANGA - DEL 17 AL 18 FEBRERO/LOJA/NOTIFICADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 6.00 6.00 0.00

7771 7771 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-019/EVENTO DE LIDERAZGO Y TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 27 AL 29 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL/PAGO MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

7778 7778 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-044/CAPACITACIÓN SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO REALIZADA EN QUITO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. JURÍDICO.

NNAPROBADO0.00118.97VILLACRESES VITERI MONICA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

7779 7779 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-035/REUNIÓN PARA DEFINIR BASES DE PLIEGOS PARA CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL MANABÍ REALIZADA EN QUITO EL 19 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

NNAPROBADO0.0054.54ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE120

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7782 7782 19/03/2014 COM NOR OGA MANABÍ/MENÉNDEZ GARCÍA NURY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-046/AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA RECURSO DE CESACIÓN REALIZADA EN QUITO EL 7 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO/DPTO. JURÍDICO.

NNAPROBADO0.0095.16MENENDEZ GARCIA NURY ANNABELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 13.00 13.00 0.00

7785 7762 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-016/EVENTO DE LIDERAZGO-EQUIPO DIRECTORES REALIZADO EN QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

7786 7771 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/BELMONTE VITERI GUILLERMO/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-019/EVENTO DE LIDERAZGO Y TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 27 AL 29 DE ENERO 2014/DIRECCIÓN REGIONAL/PAGO MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

7788 7778 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/VILLACRESES VITERI MÓNICA/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-044/CAPACITACIÓN SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO REALIZADA EN QUITO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014/PAGO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. JURÍDICO.

SSAPROBADO0.00118.97VILLACRESES VITERI MONICA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

7789 7779 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÍVAR RODRÍGUEZ ANDRÉS/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-035/REUNIÓN PARA DEFINIR BASES DE PLIEGOS PARA CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL MANABÍ REALIZADA EN QUITO EL 19 DE FEBRERO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO-VICEVERSA/DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

SSAPROBADO0.0054.54ALCIVAR RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE121

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7791 7782 19/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/MENÉNDEZ GARCÍA NURY/COMISIÓN DE SERVICIO No. MA-14-046/AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA RECURSO DE CESACIÓN REALIZADA EN QUITO EL 7 DE MARZO 2014/PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA-QUITO/DPTO. JURÍDICO.

SSAPROBADO0.0095.16MENENDEZ GARCIA NURY ANNABELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 13.00 13.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 8.00 8.00 0.00

7824 496 19/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER/ DRLS-OS-2013-082/FACTURA No. 001-001-0438/PROVISION DE SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI A FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA ELENA/PLANILLA No.8 DEL 12-01-13 A 11-02-14

SSAPROBADO0.00521.64IZAGUIRRE GABINO CARLOS WALTER

0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2402 001 0 521.64 521.64 0.00

7838 7838 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO/GU-14A-0093/QUITO/19-02-2014/OPERACION CONTABLE A OPERADORAS DE TURISMO/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA

NNAPROBADO0.0025.24FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7841 7841 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN /GU-14A-0094/QUITO/18-02-14/INSTRUCTIVO IVA, DEVOLUCION IMPUESTOS TERCERA EDAD , DISCAPACITADAS/GYE/DPTO GESTION

NNAPROBADO0.0057.08ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7845 7845 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL/GU-14A-0095/QUITO/18-02-2014/INSTRUTIVO VERIFICACION DEL IVA, DEVOLUCION DE IMPUESTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDADY DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA

NNAPROBADO0.00235.12VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE122

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7850 7850 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-140/QUITO/24 A 25-02-2014/REPLICA TALLER FISCALIDAD 1 /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7853 7853 19/03/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-141/LOJA/24-A25-02-2014/CAPACITACION FUNCINARIOS REGIONAL DEL SUR/GYE/DPTO-AUDITORIA

NNAPROBADO0.00108.67BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7862 7862 20/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO/SOL 137/SUBSISTENCIA AMBATO 15-ENE-2014 REVISION REGLAMENTO MANEJO Y ADMINISTRACION DE BIENES/RIOBAMBA-DPTO. ADM. FINANCIERO

NNAPROBADO0.0028.82SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 2.50 2.50 0.00

7870 7862 20/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO/SOL 137/SUBSISTENCIA AMBATO 15-ENE-2014 REVISION REGLAMENTO MANEJO Y ADMINISTRACION DE BIENES/RIOBAMBA-DPTO. ADM. FINANCIERO

SSAPROBADO0.0028.82SALAZAR ANDRADE JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 2.50 2.50 0.00

7885 6369 20/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/ALCÁZAR MÚÑOZ RAFAEL LUIS/FACTURA No. 871/ORDEN DE SERVICIO No. AJI-OS2014-00001/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA OFICINA SRI JIPIJAPA/FEBRERO 2014

SSAPROBADO0.00378.50ALCAZAR MUNOZ RAFAEL LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1306 001 0 378.50 378.50 0.00

7909 7909 20/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 133, 136/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 07-MAR-2014 CHILLANES 12-MAR-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE123

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7910 7909 20/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA JOFFRE EDUARDO/ SOL 133, 136/ SUBSISTENCIAS LAS NAVES 07-MAR-2014 CHILLANES 12-MAR-2014 NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES / GUARANDA- DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0201 001 0 14.00 14.00 0.00

7940 7838 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO/GU-14A-0093/QUITO/19-02-2014/OPERACION CONTABLE A OPERADORAS DE TURISMO/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA

SSAPROBADO0.0025.24FERNANDEZ ENRIQUEZ RICARDO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7941 7841 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ANDRADE GAROFALO CARMEN /GU-14A-0094/QUITO/18-02-14/INSTRUCTIVO IVA, DEVOLUCION IMPUESTOS TERCERA EDAD , DISCAPACITADAS/GYE/DPTO GESTION

SSAPROBADO0.0057.08ANDRADE GAROFALO CARMEN ARACEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7942 7845 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL/GU-14A-0095/QUITO/18-02-2014/INSTRUTIVO VERIFICACION DEL IVA, DEVOLUCION DE IMPUESTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDADY DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GYE/GESTION TRIBUTARIA-DEVOLUCION DE IVA

SSAPROBADO0.00235.12VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7951 7850 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS CAMPUZANO /GU-14A-140/QUITO/24 A 25-02-2014/REPLICA TALLER FISCALIDAD 1 /GYE/DPTO AUDITORIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

7952 7853 20/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR/GU-14A-141/LOJA/24-A25-02-2014/CAPACITACION FUNCINARIOS REGIONAL DEL SUR/GYE/DPTO-AUDITORIA

SSAPROBADO0.00108.67BARRAGAN VASQUEZ LUIS BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE124

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8150 8150 21/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3130 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DEL 26 ENE AL 28 FEB 2014

NNAPROBADO0.001,447.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 1,447.00 1,447.00 0.00

8151 8150 21/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL/F. 3130 TRANSPORTE SERVIDORES PASTAZA DEL 26 ENE AL 28 FEB 2014

SSAPROBADO0.001,447.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1601 001 0 1,447.00 1,447.00 0.00

8163 7659 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE MIGUEL/ADMINISTRATIVA/ STO DOMINGO DEL 11 AL 14-11-13 EL CARMEN DEL 14 AL 15-11-13/PROCESO


0502135817 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.57 0.57 0.00

8164 7656 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JARAMILLO CARLOS/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 29 AL 30-10-13/PROCESO

NNAPROBADO2.162.16JARAMILLO TOTOY CARLOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.16 2.16 0.00

8165 7492 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VASQUEZ EDWIN/GT/PORTOVIEJO DEL 17 AL 19-07-13/INSPECCIONES CONTABLES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8166 7490 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES MONICA/ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO 07-08-13/DONACION DE BIENES



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8167 7475 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA OCTAVIO/GR/GYE 23-08-13/ASISITR A SESION EXTRAORDINARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8168 7474 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/CUENCA DEL 25 AL 26-07-13/SUPERVISION OPERATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE125

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8169 7473 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UNAPANTA JUAN/GT/GYE DEL 18 AL 19-07-13/SEGUIMIENTO DE CASOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8170 7471 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUAREZ GLENDA/GT/GYE DEL 17 AL 19-07-13/INSPECCIONES CONTABLES

NNAPROBADO16.0016.00SUAREZ TAPIA GLENDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8171 7470 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORALES JUAN CARLOS/FINANCIERA/PORTOVIEJO DEL 04 AL 06-09-13/DIA DE RECAUDACION

NNAPROBADO8.008.00MORALES JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8172 7469 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAEZ MELVYN/GT/MANTA DEL 19 AL 20-09-13/ EVENTO DE FORTALECIMIENTO

NNAPROBADO16.0016.00PAEZ MULKI MELVYN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8173 7468 22/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLAVICENCIO ANDRES/GT/GYE DEL 18 AL 19 09-13/ APLICACION DE INSTRUCTIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8175 8175 23/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO LUIS/MACHALA 10-02-2014/DIFUCION POA

NNAPROBADO0.0049.53VELASCO BERREZUETA LUIS ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8182 8182 23/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PALACIOS JOAN/G. TRIBUTARIA/QUITO 8 AL 10-01-2014/EJECUCION PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00192.60PALACIOS BALLESTEROS JOAN MARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8184 8184 23/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ RAUL/G. TRIBUTARIA/QUITO 20-12-2013 Y 9-01-2014/MOVILIZACION

NNAPROBADO0.0024.00ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

8185 8185 23/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLEGAS PABLO/G. TRIBUTARIA/BABAHOYO 30/11 AL 1-12/2013/MOVILIZACION

NNAPROBADO0.008.00VILLEGAS LANDAZURI PABLO FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE126

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8189 8175 23/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO LUIS/MACHALA 10-02-2014/DIFUCION POA

NNAPROBADO49.5349.53VELASCO BERREZUETA LUIS ANTONI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8196 8182 23/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PALACIOS JOAN/G. TRIBUTARIA/QUITO 8 AL 10-01-2014/EJECUCION PROCESO TRIBUTARIO

SSAPROBADO0.00192.60PALACIOS BALLESTEROS JOAN MARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8198 8184 23/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ RAUL/G. TRIBUTARIA/QUITO 20-12-2013 Y 9-01-2014/MOVILIZACION

SSAPROBADO0.0024.00ORTIZ ESPINOZA RAUL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

8199 8185 23/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLEGAS PABLO/G. TRIBUTARIA/BABAHOYO 30/11 AL 1-12/2013/MOVILIZACION

NNAPROBADO8.008.00VILLEGAS LANDAZURI PABLO FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8223 1562 24/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL CARCHI/COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 88/FEBRERO

SSAPROBADO0.002,712.41COOPERATIVA DE TAXISTAS RAPIDO NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0401 001 0 2,712.41 2,712.41 0.00

8307 8307 24/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 554 Y 555/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMSION DE SERVICIO/MACHALA/FEB-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

8309 8307 24/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC 554 Y 555/MOVILIZACION FUNCIONARIOS Y DIRECTOR REGIONAL EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR COMSION DE SERVICIO/MACHALA/FEB-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

8388 8388 24/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-7/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE127

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8389 8388 24/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-7/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

8403 8403 24/03/2014 COM NOR OGA LOJA/BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA./FACT. 001-001-5545/ALQUILER DE VEHICULO - DIRECTOR GENERAL/LOJA

NNAPROBADO0.00336.00BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 336.00 336.00 0.00

8404 733 24/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036/FACTURA No. 001-001-020; 21/ PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA QUEVEDO/PLANILLA No. 10 DEL 18-12-13 A 17-01-14 Y PLANILLA No. 11 DEL 18-01-14 A 17-02-14

SSAPROBADO0.001,714.40CARGUA ACURIO VICTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1205 001 0 1,714.40 1,714.40 0.00

8405 8403 24/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA./FACT. 001-001-5545/ALQUILER DE VEHICULO - DIRECTOR GENERAL/LOJA

SSAPROBADO0.00300.00BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA.

1191712923001 VQUILLEC VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 300.00 300.00 0.00

8406 8403 24/03/2014 RDP NOR OGA LOJA/BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA./FACT. 001-001-5545/PARA COMPENSAR EL IVA PPOR EL ALQUILER DE VEHICULO - DIRECTOR GENERAL/LOJA

SSAPROBADO0.0036.00BOMBUSCARO RENTACAR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 36.00 36.00 0.00

8416 8416 24/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONA ESCOBAR ERAZMO FACTURA No. 274 TRASNPORTE DE TAXI QUITO- TULCA, TULCAN - QUITO

NNAPROBADO0.00150.00ESCOBAR PINEDA ERAZMO NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 150.00 150.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 9.00 9.00 0.00

8454 8454 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB/AUDITORIA TRIBUTARIA/COCA UIO COCA/17-21 FEB

NNAPROBADO0.00377.72SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE128

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8467 8454 25/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEBASTIAN/AUDITORIA TRIBUTARIA/COCA UIO COCA/17-21 FEB/185

SSAPROBADO0.00377.72SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 8.00 8.00 0.00

8503 8416 25/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONA ESCOBAR ERAZMO FACTURA No. 274 TRASNPORTE DE TAXI QUITO- TULCA, TULCAN - QUITO

SSAPROBADO0.00150.00ESCOBAR PINEDA ERAZMO NEPTALI


LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

8505 8505 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC

NNAPROBADO18,718.0020,755.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1001 001 0 20,755.00 20,755.00 0.00

8507 8505 25/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE IMBABURA/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER/MOVILIZACION DE TAXIS/FAC 1291/FEBRERO

SSAPROBADO0.002,037.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL GRAN PODER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1001 001 0 2,037.00 2,037.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1303 001 0 30.00 30.00 0.00

8568 1360 25/03/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA/FACTURAS No. 714, 715, 716, 717, 718 Y 719/CONTRATO No. 2013-022/SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA SRI MANTA FEBRERO 2014 Y PRIMERA QUINCENA MARZO 2014

SSAPROBADO0.001,113.50COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS CIUDAD DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1308 001 0 1,113.50 1,113.50 0.00

8591 8591 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB/DETERMINACION INTENSIVA/COCA QUITO COCA/09-15MAR

NNAPROBADO0.00508.96SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE129

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8615 8615 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/MIDEROS QUINONEZ VANESSA LEONELA/ESM UIO ESM/09-14MAR/PASANTIA

NNAPROBADO0.00467.88MIDEROS QUINONEZ VANESSA LEONELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 16.00 16.00 0.00

8632 8632 25/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE/HABILIDADES DIRECTIVAS/TENA QUITO TENA/27FEB/

NNAPROBADO0.0075.72LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 6.00 6.00 0.00

8651 8651 25/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 252/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/MACHALA/17-02 AL 07-03-14

NNAPROBADO0.001,286.75COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS ECUADOR MACHALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,286.75 1,286.75 0.00

8652 8651 25/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC 252/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO/MACHALA/17-02 AL 07-03-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 1,286.75 1,286.75 0.00

8654 8654 25/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA FELIPE/FINANCIERA/MACHAL-GYE 10-12/02/2014/SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR MOVILIZACION

NNAPROBADO0.0028.00CORDOVA PIZARRO ANDRES FELIPE

1709443848 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

8655 8654 25/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORDOVA FELIPE/FINANCIERA/MACHAL-GYE 10-12/02/2014/SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR MOVILIZACION

SSAPROBADO0.0028.00CORDOVA PIZARRO ANDRES FELIPE

1709443848 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

8657 8591 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ORELLANA/SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB/DETERMINACION INTENSIVA/COCA QUITO COCA/09-15MAR/216

SSAPROBADO0.00508.96SANCHEZ CUNALATA HELEODORO SEB


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE130

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8659 8615 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE ESMERALDAS/MIDEROS QUINONEZ VANESSA LEONELA/ESM UIO ESM/09-14MAR/PASANTIA EN AUDITORIA/208

SSAPROBADO0.00467.88MIDEROS QUINONEZ VANESSA LEONELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0801 001 0 16.00 16.00 0.00

8661 8632 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE/HABILIDADES DIRECTIVAS/TENA QUITO TENA/27FEB/280

SSAPROBADO0.0075.72LANDAZURI POLANCO VIVIANA SOLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 6.00 6.00 0.00

8728 8728 26/03/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 088/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 03 AL 07-FEB-2014 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

NNAPROBADO0.00213.52ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.50 9.50 0.00

8730 8728 26/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA/ SOL 088/ VIATICOS GUAYAQUIL DEL 03 AL 07-FEB-2014 APOYAR AL CALL CENTER EN CALIDAD DE TELEOPERADOR/ RIOBAMBA- DPTO. SSTT

SSAPROBADO0.00213.52ARAUJO JARAMILLO JULIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.50 9.50 0.00

8741 8741 26/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SHIRLEY/EO-2014-0054/UIO, 14 AL 16-03-2014, TALLER SOCIO EMPLEO: REFORMA A LA NORMA DE SELECCIÓN Y PLATAFORMA TECNOLOGICA/MACHALA/RRHH

NNAPROBADO0.00174.16ORDO¿EZ ROMERO SHIRLEY KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

8743 8743 26/03/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 69

NNAPROBADO0.001,392.33COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 1,392.33 1,392.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE131

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8744 8744 26/03/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0058/UIO, 17 AL 18-03-014, CURSO TECNICO ESCUELA DE SSTT/MACHALA/JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

8747 8743 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO/MOVILIZACION PERSONAL/FAC 69

SSAPROBADO0.001,392.33COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1501 001 0 1,392.33 1,392.33 0.00

8754 8754 26/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ NARVAEZ TORRES VICENTE EDDI/ 25/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS ENERO 2014

NNAPROBADO0.001,000.00NARVAEZ TORRES VICENTE EDDI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

8756 8754 26/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ NARVAEZ TORRES VICENTE EDDI/ 25/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS ENERO 2014

SSAPROBADO0.001,000.00NARVAEZ TORRES VICENTE EDDI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0304 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

8761 8741 26/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ORDOÑEZ SHIRLEY/EO-2014-0054/UIO, 14 AL 16-MAR-2014, TALLER SOCIO EMPLEO: REFORMA A LA NORMA DE SELECCIÓN Y PLATAFORMA TECNOLOGICA/MACHALA/RRHH

SSAPROBADO0.00174.16ORDO¿EZ ROMERO SHIRLEY KATUSMARY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

8762 8744 26/03/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/EO-2014-0058/UIO, 17 AL 18-MAR-2014, CURSO TECNICO ESCUELA DE SSTT/MACHALA/JURIDICO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

8769 8769 26/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ 1075/ MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013

NNAPROBADO0.001,950.00BORJA MARCA JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE132

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8770 8769 26/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BORJA MARCA JORGE EDUARDO/ 1075/ MACAS/ SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO0.001,950.00BORJA MARCA JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00

8789 8789 26/03/2014 COM NOR OGA LOJA/TUMBACO YALAMA ROBERTO ARMANDO/SR2-081/QUITO, DEL 17 AL 19 DE MARZO/ZAMORA

NNAPROBADO0.0060.68TUMBACO YALAMA ROBERTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 2.40 2.40 0.00

8793 2862 26/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION TAXIS/FAC 3151/FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9,055.07 9,055.07 0.00

8812 8812 26/03/2014 COM NOR OGA NORTE/CALVOPI¥A QUINTEROS EDWIN MARC/UIO STODGO UIO/24-28FEB/APOYO AGENCIA

NNAPROBADO0.00359.22CALVOPI¥A QUINTEROS EDWIN MARC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8827 8789 26/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/TUMBACO YALAMA ROBERTO ARMANDO/SR2-081/QUITO, DEL 17 AL 19 DE MARZO/ZAMORA/ANALISTA DE GESTION

SSAPROBADO0.0060.68TUMBACO YALAMA ROBERTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 2.40 2.40 0.00

8846 7323 26/03/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 120 CONTRATO COMPLEMENTARIO DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE EN TAXIS SERVIDORES AMBATO FEBRERO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1801 001 0 4,007.45 4,007.45 0.00

8884 8812 27/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/CALVOPIÑA QUINTEROS EDWIN MARCELO/UIO STODGO UIO/24-28FEB/APOYO AGENCIA/219

SSAPROBADO0.00359.22CALVOPI¥A QUINTEROS EDWIN MARC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8934 8934 27/03/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3552/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO - CUENCA POR FEBRERO 2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 6,100.70 6,100.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE133

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8938 8934 27/03/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./ 3552/ CUENCA/ SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO - CUENCA POR FEBRERO 2014

SSAPROBADO0.006,100.70RADELITEXPRES S.A.0190348482001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0101 001 0 6,100.70 6,100.70 0.00

8981 8981 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/YANEZ WILSON/TECNOLOGIA/QUITO 28-02-14/TRANSFERENCIA POWER 780

NNAPROBADO0.0042.41YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8982 8982 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI EDWIN/TECNOLOGIA/QUITO DEL 14 AL 17-01-14/TRANSFERENCIA POWER 780



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8984 8984 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES PAUL/ADMINISTRATIVA/GYE 21-02-14/REVISION AVANCE DE OBRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8988 8988 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILERA CESAR/ADMINISTRATIVA/BABAHOYO 26-02-14/ INSPECCION DE TERRENO

NNAPROBADO0.0042.71AGUILERA VARGAS CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8989 8989 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-02-14/ REVISION SISTEMAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8997 8997 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECERRA DANIEL/PLANIFICACION/CUENCA 17-02-14/DIFUSION POA

NNAPROBADO0.0027.02BECERRA RODRIGUEZ DANIEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9001 9001 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/GYE DEL 27 AL 29-11-13/SUPERVISION MATRICULACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE134

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9003 9003 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 11 AL 13-02-14/REVISIÓN SISTEMA GENESYS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

9004 9004 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO ANGEL/ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA DEL 05 AL 07-03-14/SOPORTE REGIONALES

NNAPROBADO0.00169.05VALLEJO MORENO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

9006 9006 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERA NANCY/CEF/CUENCA DEL 05 AL 06-12-13/GESTION DE CONSULTORIAS

NNAPROBADO0.00149.76MERA DAVILA NANCY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9011 9011 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA CESAR/GT/CUENCA DEL 27 AL 28-02-14/PROCESO TRIBUTARIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9017 9017 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS JUAN/GT/CUENCA 14-01-14/REUNION U DE CUENCA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9018 9018 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECERRA DANIEL/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 09 AL 11-02-14/DIFUSION POA

NNAPROBADO0.00163.93BECERRA RODRIGUEZ DANIEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9021 9021 27/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUELAL DENISSE/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 09 AL 11-02-14/DIFUSION POA

NNAPROBADO0.00104.46QUELAL MENA DENISSE MARITHZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 17,461.22 17,461.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE135

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9099 8981 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/YANEZ WILSON/TECNOLOGIA/QUITO 28-02-14/TRANSFERENCIA POWER 780

SSAPROBADO0.0042.41YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO

1709364135 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9110 8982 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI EDWIN/TECNOLOGIA/QUITO DEL 14 AL 17-01-14/TRANSFERENCIA POWER 780



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9112 8984 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES PAUL/ADMINISTRATIVA/GYE 21-02-14/REVISION AVANCE DE OBRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9157 8988 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUILERA CESAR/ADMINISTRATIVA/BABAHOYO 26-02-14/ INSPECCION DE TERRENO

SSAPROBADO0.0042.71AGUILERA VARGAS CESAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 12.63 12.63 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 6.75 6.75 0.00

9196 8989 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-02-14/ REVISION SISTEMAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9197 9197 28/03/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REPOSICION FONDO FEDATARIOS



NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.51 0.51 0.00

9199 2397 28/03/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4/MOVILIZACION INTERPROVINCIAL/FAC 3149/1-6FEB

SSAPROBADO0.00332.00COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 332.00 332.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE136

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 23.87 23.87 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

9215 9215 28/03/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/IVA REPOSICION FONDO FEDATARIOS/FFCC2167



NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 0.08 0.08 0.00

9253 8997 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECERRA DANIEL/PLANIFICACION/CUENCA 17-02-14/DIFUSION POA

SSAPROBADO0.0027.02BECERRA RODRIGUEZ DANIEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9258 9001 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ ANDRES/GT/GYE DEL 27 AL 29-11-13/SUPERVISION MATRICULACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9260 9003 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DE LA TORRE CHRISTIAN/ADMINISTRATIVA/GYE DEL 11 AL 13-02-14/REVISIÓN SISTEMA GENESYS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

9261 9004 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO ANGEL/ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA DEL 05 AL 07-03-14/SOPORTE REGIONALES

SSAPROBADO0.00169.05VALLEJO MORENO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

9263 9006 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MERA NANCY/CEF/CUENCA DEL 05 AL 06-12-13/GESTION DE CONSULTORIAS

SSAPROBADO0.00149.76MERA DAVILA NANCY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE137

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9266 464 28/03/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ EDISON IVAN / CONTRATO No. DRLS-2013-035/ MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA CIUDAD DE BABAHOYO/ FACTURA No. 001-001-1022/ PLANILLA No. 06 DEL 20 FEB A 19 MZO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1201 001 0 595.03 595.03 0.00

9267 9011 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA CESAR/GT/CUENCA DEL 27 AL 28-02-14/PROCESO TRIBUTARIO

SSAPROBADO0.0098.16MENA PACHECO CESAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9280 9017 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS JUAN/GT/CUENCA 14-01-14/REUNION U DE CUENCA

SSAPROBADO0.0028.11VILLACIS PAZ Y MI¥O JUAN FRANC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9281 9018 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECERRA DANIEL/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 09 AL 11-02-14/DIFUSION POA

SSAPROBADO0.00163.93BECERRA RODRIGUEZ DANIEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9282 9021 28/03/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUELAL DENISSE/PLANIFICACION/ MACHALA DEL 09 AL 11-02-14/DIFUSION POA

SSAPROBADO0.00104.46QUELAL MENA DENISSE MARITHZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00




NBAHAMONDEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 100.11 100.11 0.00

9336 9336 30/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-645/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

9337 9336 30/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL FREDY/NOTA VENTA 001-001-645/SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE138

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9359 9359 30/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-033/QUITO - DEL 26 AL 30 ENERO/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00

9363 9363 30/03/2014 COM NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-097/ZUMBA, PALANDA - DEL 03 AL 07 FEBRE4RO/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.50 10.50 0.00

9374 9363 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/JARA CABRERA GILBERT ARSENIO/SR2-097/ZUMBA, PALANDA - DEL 03 AL 07 FEBRE4RO/LOJA/NOTIFICADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 10.50 10.50 0.00

9384 9359 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PATI¥O ROMAN BRIGITE MARGOTH/SR2-033/QUITO - DEL 26 AL 30 ENERO/ZAMORA/DIRECTORA PROVINCIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 16.00 16.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 95.00 95.00 0.00

9530 9530 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-8, 9/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00

9531 9530 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-8, 9/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL/ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 160.00 160.00 0.00

9534 9534 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO/FACT. 001-001-127/ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE IMPLEMENTOS - -CULTURA TRIBUTARIA/LOJA

NNAPROBADO0.0040.00VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE139

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9535 9534 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO/FACT. 001-001-127/ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE IMPLEMENTOS - -CULTURA TRIBUTARIA/LOJA

SSAPROBADO0.0040.00VALENCIA RAMON TARQUINO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 66.00 66.00 0.00

9586 9586 31/03/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON JORGE/GT/LA LIBERTAD 01-11-13 BABAHOYO 11-11-13 Y 21-11-13/PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO0.00109.04VILLON ORTIZ JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.80 2.80 0.00

9662 9662 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-647, 648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDAES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,652.67 1,652.67 0.00

9665 9662 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-647, 648/SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL HACIA VARIAS LOCALIDAES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD/LOJA

NSAPROBADO1,636.141,652.67CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,652.67 1,652.67 0.00

9692 9692 31/03/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-649/SERVICIO DE TRANSPORTE - FEDATARIOS/LOJA

NNAPROBADO0.00120.00CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

9694 9692 31/03/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON/FACT. 004-001-649/SERVICIO DE TRANSPORTE - FEDATARIOS/LOJA

NSAPROBADO118.80120.00CASTILLO BUSTAMANTE SEGUNDO NELSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE140

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9798 9798 01/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-004-120-119/REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE MARITIMO 06-11-13 Y AEREO 07-11-14 POR COMISION DE SERVICIOS PUERTO AYORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 155.00 155.00 0.00

9799 9798 01/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-004-120-119/REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE MARITIMO 06-11-13 Y AEREO 07-11-14 POR COMISION DE SERVICIOS PUERTO AYORA

NSAPROBADO142.15142.15ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 142.15 142.15 0.00

9800 9798 01/04/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE/LIQ DE COMPRA No. 035-004-120-119/REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE MARITIMO 06-11-13 Y AEREO 07-11-14 POR COMISION DE SERVICIOS PUERTO AYORA/ COMPENSACION IVA

SSAPROBADO0.0012.85ARIZAGA ICAZA OCTAVIO JOSE

0915710743 LELOAYZARO LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2001 001 0 12.85 12.85 0.00

9851 2774 02/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 453/454/455/456/467/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 13 AL 28 FEBRERO 2014.

NSAPROBADO887.50896.47COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 896.47 896.47 0.00

9853 2774 02/04/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No. 2/FA 460/459/462/469/464/466/MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI PORTOVIEJO DEL 5 AL 15 MARZO/2014.

NSAPROBADO1,049.051,059.65COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 1,059.65 1,059.65 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1301 001 0 137.00 137.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE141

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9976 9976 03/04/2014 COM NOR OGA NORTE/DIRECCION NACIONAL/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/RENOVACION TARJETA VIP DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION/FAC 3034

NNAPROBADO1,200.001,200.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

9978 9976 03/04/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIRECCION NACIONAL/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/RENOVACION TARJETA VIP DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION/FAC 3034

NNREGISTRADO1,071.431,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

9980 9980 03/04/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO/QUITO MANTA QUITO/11-12MAR/AUDIENCIA SUMARIO

NNAPROBADO16.0016.00ORDO¿EZ CORDOVA ANDRES DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9982 9982 03/04/2014 COM NOR OGA EL ORO/URDIALES TANIA/EO-2014-0068/UIO, 23 AL 25-03-14, REUNION DE SECRETARIOS A NIVEL NACIONAL/MACHALA/SECRETARIA

NNAPROBADO213.07213.07URDIALES TANIA0916627367 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0701 001 0 8.00 8.00 0.00

10005 9586 03/04/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON JORGE/GT/LA LIBERTAD 01-11-13 BABAHOYO 11-11-13 Y 21-11-13/PROCESO TRIBUTARIO

NNAPROBADO109.04109.04VILLON ORTIZ JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 002 000 530301 1701 001 0 2.80 2.80 0.00



1760013210001 USERAPP USERAPP JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2003 001 0 121.00 121.00 0.00

10053 10053 03/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LAINES MADERO SERGIO PATRICIO/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0281/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR

NNAPROBADO22.0022.00LAINES MADERO SERGIO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 22.00 22.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE142

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10057 10057 03/04/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0280/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR

NNAPROBADO22.0022.00GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 22.00 22.00 0.00

10078 10057 03/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0280/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR

NNREGISTRADO22.0022.00GOMEZ COBENA EDUARDO JAVIER

0921300851 LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 22.00 22.00 0.00

10090 10053 03/04/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LAINES MADERO SERGIO PATRICIO/LIQ DE COMPRA No. 035-010-0281/ REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA 2 BOLETOS DE PASAJE GYE-MACH-GYE 18-02-14 RECOLECCION INFORMACION CONTRIBUYENTES A AUDITAR

NNREGISTRADO22.0022.00LAINES MADERO SERGIO PATRICIO

0923474951 LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 0901 001 0 22.00 22.00 0.00

10093 10093 03/04/2014 COM NOR OGA LOJA/ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN/FACT. 002-001-1630/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LOJA-AEROPUERTO DE CATAMAYO-LOJA DURANTE EL MES DE MARZO/LOJA

NNAPROBADO210.00210.00ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

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NNREGISTRADO207.90210.00ESPINOSA GONZALEZ WILMAN FABIAN

1103026512001 VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1101 001 0 210.00 210.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 135-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 1023943,920.64 301,906.75943,920.64 0.00

TOTAL GENERAL : 943,920.64 301,906.75943,920.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

143DE143

03/04/2014

10:51:16


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



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