memoria anual 2014 - provias descentralizado · informe financiero y recomendaciones 26 v. aspectos...

MEMORIA ANUAL 2014

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Contenido

Provías Descentralizado Ministerio de Transporte y Comunicaciones

INDICE Pág.

I. Introducción

Información general 2

Misión / Visión 4 Objetivos 5

II. Estructura orgánica

Directorio 6 Organización 7 Funciones Principales 8

III. Aspectos presupuestales 2014

Marco legal del presupuesto 9 Presupuesto Institucional (PIA y PIM) Evolución del presupuesto 15 Ejecución del presupuesto 17 Evaluación presupuestal 19

IV. Aspectos financieros

Balance General 20

Estado de Gestión 21

Estado Flujos de Efectivo 22

Estado de Cambios en el Patrimonio 23 Comentarios de los Estados Financieros 24 Informe Financiero y Recomendaciones 26

V. Aspectos de Infraestructura vial

Logros alcanzados en el 2014 27 Avances del PCD 32 Avances del FONIE 37 Planificación Vial y Fortalecimiento Institucional 46

VII. Anexos

Estados Financieros 2014

Memoria Anual 2014 - Provías Descentralizado- MTC

Información General

Información general

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado — PROVÍAS DESCENTRA- LIZADO es una unidad ejecutora del pliego de Transportes y comunicaciones, adscrita al despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las actividades de preparación, gestión, administra-

- ción, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte depar-tamental y rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural .

Principales funciones

a) Promover y apoyar la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de transporte departamental y rural.

b) Promover, apoyar y orientar la recuperación y el mantenimiento de la red vial departamental y rural que permita su operatividad permanente, así como la atención de emergencias de in-fraestructura de transporte, en el ámbito de su competencia.

c) Administrar y monitorear la ejecución financiera de proyectos de infraestructura de transpor-te departamental y rural que permita su operatividad permanente, así como la atención de emergencias de infraestructura de transporte departamental y rural, ejecutadas descentrali-zadamente por los gobiernos regionales y locales, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en los contratos y convenios de préstamos suscritos con los organismos financie-

-

ros nacionales e internacionales; así como, centralizar y organizar la rendición de cuentas a los organismos financiadores.

d) Promover el desarrollo institucional a través de la creación de órganos especializados en ges-tión de infraestructura de transporte departamental y rural en los gobiernos regionales y loca-les, apoyar su consolidación en materia de planificación, gestión técnica, financiera y de con-tratación de proyectos de infraestructura de transporte departamental y rural, y de servicios para la conservación y mantenimiento de las redes departamentales y rurales.

e) Fortalecer la capacidad de los órganos especializados de los gobiernos regionales y locales en el desarrollo de estudios económicos, técnicos, ambientales y sociales en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

f) Ejecutar proyectos de infraestructura de transporte departamental y rural en el ámbito de su competencia

g) Promover el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y sociales en la ejecución des-centralizada de los proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural por parte de los gobiernos regionales y locales.

h) Promover la complementariedad e integración en la provisión de la infraestructura de trans-porte departamental y rural con otro tipo de infraestructuras económicas y proyectos produc-

-. tivos que se desarrollen el espacio provincial.

i) Promover políticas y normas de regulación del uso de la infraestructura de transporte depar-tamental y rural, en coordinación con los órganos competentes del Ministerio.

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Memoria Anual 2014 - Provías Descentralizado-MTC

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Información General

i)

Consolidar la información sobre infraestructura de transporte departamental y rural desarrollada y ejecutada por los órganos subnacionales y otras Entidades del gobierno nacional en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio.

k) Promover el desarrollo y la investigación tecnológica en transporte para incrementar, mejorar y hacer sostenible la infraestructura de transporte departamental y rural.

_ 1) Celebrar convenios y contratos dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con la normatividad vigente.

m) Otras que le asigne el Viceministerio de Transportes.

Base Legal

■ El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVÍAS DESCEN-TRALIZADO), es una Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Transportes del MTC, que resulta de la fusión por absorción dispuesta por Decreto Supremo N° 029-2006-MTC de fecha 10.08.06 de los proyectos PROVIAS DEPARTAMENTAL y PROVÍAS RURAL

■ El Manual de Operaciones de PROVÍAS DESCENTRALIZADO se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 115-20437-MTC/o2 de fecha 19.03.07.

A través de Resolución Ministerial N° 639-2o14-MTC/ot de fecha 15.09.14 se designa como Di-rector Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO al Econ. Alexei Oblitas Chacón


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I

Misión / Visión

Misión / Visión

Misión Contribuir a la gestión descentralizada de la infraestructura vial departamental y rural a ser desa-rrollada por los gobiernos regionales y locales, respectivamente, implementando mecanismos téc-nicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones via-les. Visión El país integrado con redes viales departamentales y rurales adecuadas, transitables, bajo gestión de los gobiernos regionales y locales respectivamente y que contribuyen al desarrollo socioeconó-mico de la población

Memoria Anual 2014 - Provías Descentralizado

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Objetivos

PROVÍAS DESCENTRALIZADO contribuye al logro de los objetivos estratégicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a las siguientes políticas nacionales:

Conservación prioritaria de las infraestructuras de transporte en los modos y niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte.

Apoyo en la integración nacional e internacional.

Contribuir a la consolidación del proceso de descentralización del país.

PROVÍAS DESCENTRALIZADO tiene como objetivo general promover, apoyar y orientar el incre-mento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departa-mental y rural y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada articulada y regu-lada, con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país.

Los objetivos específicos de PROVÍAS DESCENTRALIZADO son:

Viales:

Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e integración de poblaciones a bienes, servicios públicos y privados y a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestruc-tura vial rural y departamental, que permita incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad de la red vial vecinal y departamental.

Institucionales:

Desarrollar capacidades institucionales especializadas en gestión de infraestructura vial departa-mental y rural en los gobiernos regionales y locales

De Políticas:

Fortalecer las políticas nacionales en coordinación con gobiernos regionales y gobiernos locales para el desarrollo, conservación y uso de la infraestructura vial departamental y rural.

De Desarrollo:

Promover la complementariedad y la integración de la infraestructura vial departamental y rural con la promoción de iniciativas económico-productivas y con otro tipo de infraestructura económi-ca.

Memoria Anual 2014 - Provías Descentralizado 5

Directorio

Directorio

José David Gallardo Ku Ministro de Transportes y Comunicaciones

Carmelo Henrry Zaira Rojas Viceministro de Transportes

Alexei Oblitas Chacón Director Ejecutivo de Provías Descentralizado

Daniel Ríos Padilla Jefe de la Oficina de Control Institucional

Santiago Chau Novoa Gerente (e) de la Unidad Gerencial de Admi-

nistración

Gabriel Noriega Luyo Gerente (e) de la Unidad Gerencial de

Estudios

Alcides Villafuerte Vizcarra Gerente (e) de la Unidad Gerencial de

Transporte Departamental

Mónica Obando Paredes Gerente (e) de la Unidad Gerencial de

Asesoría Legal

Luis Napoleon Bazan Naveda Gerente (e) de la Unidad Gerencial de

Transporte Rural

Juan Paiva Villafuerte Gerente (e) de la Unidad Gerencial de

Desarrollo Institucional

6 Memoria Anual 2014 - Provías Descentralizado

Organización

Organización

Mediante Decreto Supremo N° o29-2006-MTC del lo de agosto del 2006, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO. Mediante Resolución Ministerial N° 115-2007-MTC/o2, del 19 de marzo de 2007, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado — PROVíAS DESCENTRALIZADO.

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

DESPACHO VICEMINISTERtAL DE TRANSPORTE

°ROANO OE CONTROL DIRECCION INSTITUCIONAL EJECUTIVA

UNIDAD DE

U ADINNISTRACION E

UNIDAD OERENVAL DE UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DESARROLLO

DEPARTAMENTAL INSTITUCIONAL

(»TOMAS DE COORDTNACION


UNIDAD OERENCIAL OE TRANSPORTE RURAL

Funciones de las Unidades Gerenciales

Funciones Principales de la Unidades Gerenciales La Dirección Ejecutiva es el máximo órgano decisorio del PROVIAS DESCENTRALIZADO y como tal, es responsable de su dirección y administración general. La Dirección Ejecutiva mantiene rela-ción de coordinación con todos los organismos y entidades del sector público y privado relacionado al cumplimiento de sus objetivos y fines.

Oficina de Control Institucional La Oficina de Control Institucional, es el órgano responsable de programar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades de control a los diferentes órganos del PROVÍAS DESCENTRALIZADO, me-

-

diante auditorias, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control y las normas legales vigentes.

Unidad Gerencial de Asesoría Legal La Unidad gerencial de Asesoría Legal es responsable de asesorar y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico del Proyecto.

Unidad Gerencial de Administración La Unidad Gerencial de Administración es responsable de administrar los recursos humanos, finan-cieros y materiales del Proyecto.

Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional La Unidad gerencial de Desarrollo Institucional es responsable de coordinar el proceso de descen-tralización y transferencia de la gestión de infraestructura de transporte departamental y rural a los gobiernos regionales y gobiernos locales; de promover el desarrollo institucional de unidades espe-cializadas en gestión de transporte en los gobiernos regionales y locales; fortalecer las capacidades en gestión del transporte de los gobiernos regionales y locales; desarrollar diversos mecanismos para garantizar la gestión pública eficiente de dicha infraestructura; y de promover el desarrollo de actividades no públicas relacionadas con el transporte rural tomando en consideración las directivas del Viceministerio de Transportes.

Unidad Gerencial de Estudios La Unidad Gerencial de Estudios es responsable de realizar el seguimiento y evaluación de la ejecu-ción descentralizada de los estudios y expedientes técnicos, y de la elaboración, supervisión y apro-bación de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura de transporte departamental y rural en el ámbito de su competencia.

Unidad Gerencial de Transporte Rural La Unidad Gerencial de Transporte Rural es responsable técnico del seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de las obras de infraestructura de transporte rural desarrollada por los gobiernos locales en el marco del Proyecto; así como, de dirigir el programa de inversiones corres-pondiente a la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de transporte rural, en el ámbito de su competencia.

Unidad Gerencial de Transporte Departamental La Unidad Gerencial de Transporte Departamental es responsable técnico del seguimiento y evalua-ción de la ejecución descentralizada de las obras de infraestructura de transporte departamental desarrollada por los gobiernos regionales en el marco del Proyecto; así como, de dirigir el programa de inversiones correspondiente a la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de transporte departamental en el ámbito de su competencia


Marco legal del Presupuesto

Marco Legal del Presupuesto Durante los años 2013 y 2014 se emitieron los siguientes dispositivos que tuvieron incidencia en el presupuesto de Provías Descentralizado: 1. Resolución Ministerial N° 769- 2013 MTC/oi

Con fecha 23 de diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura asignándose a Provías Descentralizado S/.249,733,281, por toda fuente de financiamiento.

2. Resolución Ministerial N° 034-2014 MTC/oi

Con fecha 23 de enero de 2014 se emitió la R.M. N° 034-2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba la incorporación de mayores fondos públicos provenientes de Saldo de Balance (FONIE), para con-tinuar con la ejecución de Estudios de Pre-Inversión, por S/, 15,254,189 en la fuente de financia-miento 5. Rubro 18 Recursos Determinados.

3. Resolución Ministerial N° 075-2014 MTC/ot

Con fecha 15 de febrero de 2014 se emite el D.S. N° 033-2014-EF y aprobado con R.M. N° 075- 2014-MTC/oi mediante la cual se autoriza un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), por S/. 18,232,782 en la fuente de financiamiento 5. Rubro 18 Recursos Determinados.


Con fecha 21 de febrero de 2014 se emitió la R.M. N° 077-2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Transferencia de Recursos de Provías Nacional), por S/. 53,084,560, para financiar culminación de proyectos de inversión públi-ca de infraestructura vial departamental y vecinal, a cargo del Gobierno Regional de Moquegua y de las Municipalidades Distritales de Callayuc y Yauyucán del Departamento de Cajamarca, y Mata-palo de Departamento de Tumbes, en la fuente de financiamiento 1. Rubro 00 Recursos Ordina-rios.


Con fecha u de marzo de 2014 se emitió la R.M. N° 110-2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba la incorporación de mayores fondos públicos provenientes de Saldo de Balance (Recursos por Ope-raciones Oficiales de Crédito), para continuar con la ejecución de los programas PCD, por S/, 7,471,389 en la fuente de financiamiento 3. Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédi-to.


Con fecha 13 de marzo de 2014 se emite el D.S. N° 053-2014-EF y aprobado con R.M. N° 123-2014- MTC/oi mediante la cual se autoriza un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Transpor-tes y Comunicaciones , con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), por S/. 15,167,605 en la fuente de financiamiento 5. Rubro 18 Recursos Deter-minados.



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Marco Legal del presupuesto

Con fecha o8 de abril de 2014 se emitió la R.M. N° 167-2014-MTC/01 mediante la cual se aprueba una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Transferencia de Recursos de Provías Nacional), por S/. 20,215,382, para el financiamiento de proyectos de inversión de caminos vecinales, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios


Con fecha 12 de mayo de 2014 se emitió la R.M. N° 253 -2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba un crédito suplementario, autorizado mediante Ley N° 30191, para la adquisición de puentes modu-lares con el objeto de atender las emergencias referidas al colapso de estructuras de puentes, gastos para la ejecución de obras de defensas ribereñas y mejoramiento de carreteras, en la fuente de fi-nanciamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios, por S/. 337,151,122.

9. Resolución Ministerial N° 325-2014 MTC/01

Con fecha 02 de junio de 2014 se emitió la R.M. N° 325 -2014-MTC/01 mediante la cual se aprueba la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 122-2014-EF a favor de di-versos Gobiernos Locales, para el financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión pública relacionados a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos vecinales y trochas carro-zables, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios, por S/. 52, 225,858.

lo. Resolución Ministerial N° 344-2014 MTC/oi

Con fecha lo de junio de 2014 se emite el D.S. N° 132-2014-EF y aprobado con R.M. N° 344-2014- MTC/oi mediante la cual se autoriza un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Transpor-tes y Comunicaciones , para ser destinados al financiamiento del proyecto Construcción del Camino Vecinal entre los Anexos de San Juan de Ccollpa, Progreso Larata, Vista Alegre, Matibamba, Distrito de Curahuasi - Apurímac, cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), por S/. 9,970,961 en la fuente de financiamiento 5. Rubro 18 Recursos Deter-minados.

H. Resolución Ministerial N° 345-2014 MTC/oi

Con fecha lo de junio de 2014 se emitió la R.M. N° 345 -2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 135-2014-EF, a favor del Go-bierno Regional del Departamento de San Martin, para financiar la ejecución de seis (06) proyectos de inversión pública de infraestructura vial, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios, por S/. 77, 232,450.


Con fecha 20 de junio de 2014 se emitió la R.M. N° 399-2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Transferencia de Recursos de Provías Nacional), por S/. 38,552,709, para la ejecución de los proyectos de inversión pública, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios. 13. Resolución Ministerial N° 421-2014 MTC/oi

Con fecha 24 de junio de 2014 se emite el D.S. N° 149-2014-EF y aprobado con R.M. N° 421-2014- MTC/oi mediante la cual se autoriza una transferencia de partidas a favor de diversos gobiernos locales, para financiar la elaboración de estudios de pre inversión para la construcción, rehabilita-ción y mejoramiento de caminos vecinales, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), por S/. 7,764,295 en la fuente de financiamiento 5. Rubro 18 Recursos Determinados.

Memoria Anual 2014 - Provías Descentraliza do-MTC 10

Marco legal del Presupuesto


Con fecha 3o de junio de 2014 se emitió la R.M. N° 428 -2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 159-2014-EF, a favor de di-versos Gobiernos Regionales y Locales para financiar la ejecución de veinte (20) proyectos de inver-sión pública de infraestructura vial, en la fuente de financiamiento 1. Rubro 00 Recursos Ordina-rios, por S/. 76,460,334.


Con fecha 3o de junio de 2014 se emitió la R.M. N° 429 -2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 17o-2014-EP a favor del Go-bierno Regional del Departamento de Ayacucho, para la ejecución de un proyecto de inversión pú-blica de infraestructura vial, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios, por S/. 7,486,912.


Con fecha 02 de julio de 2014 se emitió la R.M. N° 437 -2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 176-2014-EF a favor de di-versos Gobiernos Locales para el financiamiento de proyectos de inversión pública de infraestructu-ra vial, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios, por S/. 46,928,008.


Con fecha 02 de julio de 2014 se emitió la R.M. N° 438 -2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 173-2014-EF, a favor del Go-bierno Regional del Departamento de Moquegua y de la Municipalidad Distrital de Sayán provincia de Huaura, departamento de Lima para la ejecución de tres (03) proyectos de inversión pública de infraestructura vial en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios, por S/. 38,552,709.


Con fecha 07 de agosto de 2014 se emite el D.S. N° 227-2014-EF y aprobado con R.M. N° 558-2014- MTC/oi mediante la cual se autoriza una transferencia de partidas a favor del Gobierno Regional del Departamento de San Martin y diversos Gobiernos Locales, para financiar la elaboración de estudios de pre inversión y ejecución de dos (2) proyectos de inversión pública de infraestructura vecinal, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (F0- NIE), por S/. 24,116,440.00 en la fuente de financiamiento 5. Rubro 18 Recursos Determinados.

19. Resolución Ministerial N° 561-2014 MTC/ot

Con fecha 12 de agosto de 2014 se emitió la R.M. N° 561-2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Transferencia de Recursos de Administración General), por S/. 12,942,611, para financiar el servicio de instalación de puentes modulares metálicos, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios.


Con fecha 15 de agosto de 2014 se emitió la R.M.


Marco leaal del !presupuesto

N° 577-2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba una modificación presupuestaria en el Nivel Fun-cional Programático (Transferencia de Recursos de Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao- AATE) , por S/. 126,823,405, para transferencia de recursos a diversos gobiernos regionales y locales, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordi-narios.


Con fecha o3 de setiembre de 2014 se emitió la R.M. N° 607 -2014-MTC/o1 mediante la cual se aprueba la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 256-2014-EF, a fa-

_ vor de diversos Gobiernos Regionales y Locales para el financiamiento de proyectos de inversión pública de infraestructura vial, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios, por S/. 184,857,282.

-


Con fecha 25 de noviembre de 2014 se emitió la R.M. N° 808-2014-MTC/01 mediante la cual se — aprueba una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Transferencia de

Recursos de Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-AATE) , por S/. 25,334,290, para el financiamiento de los proyectos Construcción del Puente Pacho-tea y Accesos y Construcción del Puente Raimondi y Accesos, en la fuente de financiamiento 1. Rubro oo Recursos Ordinarios.

Memoria Anual 2014 - Provías Descentralizado-MTC 12

18

1.- Recursos Ordinarios oo

2.- Recursos Directamente Recaudados o9

3.- Recursos por Operac. Oficiales de Crédito 19

5.- Recursos Determinados

TOTAL 249,733,281

Fuentes de Financiamiento Rubro Monto Aprobado (8/.)

245,333,281

680,000

3,720,000

o

3.- Recursos por Operar. Oficiales

Crédito, 3,720,000

2 - Recursos

Directamente

Recaudados,

680,000

PIA -2014

1- Recursos Ordinarios, 245.333,281

▪ RecursosOrdinsfics

▪ RearsosDirectvnerw Recaud aoce

103.- Recursos par Operac. Oficiales Crédtz

Presupuesto Institucional (PIA y PIM 2014)

Estructura del Presupuesto Institucional de Apertura

Mediante Resolución Ministerial N° 769-2013-MTC/01 de fecha 23 de diciembre 2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura — PIA 2014, asignándole a Provias Descentralizado S/. 249'733,281 por toda fuente de financiamiento. Desagregado por Rubro, se compone de la siguien-te manera: Recursos Ordinarios S/. 245'333,281 Recursos Directamente Recaudados S/. 68o,000 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 3'720,000

Presupuesto Institucional de Apertura 2014 Por Fuentes de Financiamiento

Estructura del Presupuesto Institucional Modificado

El Presupuesto Institucional Modificado PIM — 2014, fue de S/. 414'309,998 por toda fuente de financiamiento. Desagregado por Rubro, se compone de la siguiente manera: Recursos Ordinarios S/. 375'693,807; Recursos Directamente Recaudados S/. 680,000; Recursos por Operaciones Ofi-ciales de Crédito S/.11'191,389 y Recursos Determinados S/.26'744,8o2


Fuentes de Financiamiento Rubro PIM

1.- Recursos Ordinarios 00 375,693,807

2.- Recursos Directamente Recaudados 09 680,000

3.- Recursos por Operac. Oficiales Crédito 19 11,191,389

5.- Recursos Determinados 18 26,744,802

TOTAL 414,309,998

3.- Recursos por

Operac, Oficiales

Crédito, 2.- Recursos 11,191,389 Directamente

Recaudados,

680,000

lie 1.- Recursos Ord narice 02.- Recursos Directamente Recaudados

ha 3.- Recursos per Operac. Oficiales CrecIto la 5.- Recursos Determinados

5.- Recursos PIM - 2014 Determinados,

26,744,802

Presupuesto Institucional (PIA-PIM 20141

Presupuesto Institucional Modificado 2014 Por Fuentes de Financiamiento

(En Nuevos Soles)

PIM -2014


Evolución del Presupuesto

Evolución del Presupuesto Resoluciones Ministeriales Presupuestales 2014

(En Nuevos Soles)

Resoluciones Ministeriales Fecha Presupuesto institucional de Apertura -

PIA

Modificación Presupuestal

Presupuesto institucional Modifi-

cado - PIM

R.M. N° 769-2013 MTC/oi 23-dic-13 249,733,281 249,733,281

R.M. N° 034-2014 MTC/oi 23-ene-14 15,254,189 264,987,470

R.M. N° 075-2014 MTC/oi 19-feb-14 18,232,782 283,220,252

R.M. N° 077-2014 MTC/oi 21-feb-14 53,084,560 336,304,812

R.M. N° 110-2014 MTC/oi 11-mar-14 7,471,389 343,776,201

R.M. N° 123-2014 MTC/oi 14-mar-14 15,167,605 358,943,806

R.M. N° 167-2014 MTC/oi o8-abr-14 20,215,382 379,159,188

R.M. N° 253-2014 MTC/oi 12-may-14 337,151,122 716,310,310

664,084,452 R.M. N° 325-2014 MTC/oi 02-jun-14 -52,225,858

R.M. N° 344-2014 MTC/oi 10-jun-14 9,970,961 674,055,413

R.M. N° 345-2014 MTC/oi 10-jun-14 -77,232,450 596,822,963

635,375,672 R.M. N° 399-2014 MTC/oi 20-jun-14 38,552,709

R.M. N° 421-2014 MTC/oi 26-jun-14 -7,764,295 627,611,377

551,151,043

543,664,131

496,736,123

R.M. N° 428-2014 MTC/oi 30-jun-14 -76,460,334

R.M. N° 429-2014 MTC/oi 30-jun-14 -7,486,912

R.M. N° 437-2014 MTC/oi 02-jul-14 -46,928,008

R.M. N° 438-2014 MTC/oi 02-jul-14 -38,552,709 458,183,414

R.M. N° 558-2014 MTC/oi 11-ago-14 -24,116,440 434,066,974

R.M. N° 561-2014 MTC/oi 12-ago-14 12,942,611 447,009,585

R.M. N° 577-2014 MTC/oi 15-ago-14 126,823,405 573,832,990

R.M. N° 607-2014 MTC/oi 03-sep-14 -184,857,282 388,975,708

R.M. N° 808-2014 MTC/oi 25-nov-14 25,334,290 414,309,998

Total (Nuevos Soles) 249,733,281 164,57 ,717 414,309,998



Evolución Mensual del Presupuesto 2014

Evolución Mensual del Presupuesto 2014

L200,000,000

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

0

tia -200,000,0

-400,00000

716310,310

664,084,452

596,822,963

379,159,188

N <2: ,̀0,

•)1\ .c•

`1,19 `1, `),

573,832,990

434,066,974

5 5 5

N N, N,

o' e,g. ,o('.. 0.4.

D'o ,,, P ,, n? '1,

336,304,812 r- 241733,281

264,987,470 283,220,252

627,611,377 458,183,414

388,975,708

Modificación Presupuestal Presupuesto institucional Modificado - PIM

PIA 2014 vs. PIM 2014

PIA 2014 vs. PIM 2014

450,000,000

400,000,000

350,000,000

300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

1.- Recursos 1- Recursos 3.- Recursos 5.- Recursos TOTAL Ordinarios Directamente por Operac. Determinados

Recaudados Oficiales de Crédito

■ PIA 2014 PIM 2014


16

375,693 807

Presupuesto - Ejecución 2014

314,512,094

486,420 7,437 521 26,744,802

6800Th 11,191 389 9,050 054 ,411~11~

1.- Recursos 2.- Recursos 3.- Recursos por 5.- Recursos

Ordinarios Directamente Operac. Oficiales Determinados

Recaudados Crédito

PIM Ejecutado a Dic. 2014

400,000,000

350,000,000

300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

Ejecución del Presupuesto 2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

Se alcanzó una ejecución presupuestal en el año 2014 por S/. 331'486,090 por toda fuente de finan-ciamiento, que equivale al 8o% respecto al PIM; según detalle a continuación:

Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento 2014

Fuentes de Financiamiento Rubro PIM Ejecutado a Dic. 2014 % Avance

1.- Recursos Ordinarios oo 375,693,807 314,512,094 83.7%

2.- Recursos Directamente Recaudados o9 68o,000 486,42o 71.5%

3.- Recursos por Operac. Oficiales Crédito 19 11,191,389 7,437,521 66.5%

5.- Recursos Determinados 18 26,744,802 9,050,054 33.8%

TOTAL 414,309,998 331,486,090 80.o%


82 82 80.o% Total Nuevos Soles)

Ejecutado a PIA PIM Saldo

Dic. 2014

oo 245,333,281 375,693,807 314,512,094 61,181,713

o9 680,000 680,000 486,420 193,580

3,720,000 11,191,389 7,437,521 3,753,868

18 26,744,802 9,050,054 17,694,748

, . Avance

Financiero Fuentes de Financiamiento

1, Recursos Ordinarios

2, Recursos Directamente Recaudados

3, Recursos por Operaciones Oficiales

de Crédito 19

5, Recursos Determinados

83.7%

71.5%

66.5%

33.8%


ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2014

INGRESOS

El Presupuesto Institucional de Apertura de los ingresos para el año 2014 fue de S/.4'400,000 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 680,000 corresponden a la fuente 2 Recursos Direc-tamente Recaudados y S/. 3'720,000 a la fuente 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Al cierre del ejercicio, el presupuesto de ingresos fue de S/.38'616,191 distribuidos de la siguiente manera: S/. 68o,000 en la fuente 2 Recursos Directamente Recaudados, S/. 11'191,389 en la fuente 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 26'744,802 en la fuente 5 Recursos Determi-nados. La recaudación de ingresos obtenida durante el ejercicio fiscal 2014 fue de S/.46'946,380 que repre-senta el 121.57% del presupuesto de ingresos, distribuidos de la siguiente manera:

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.-Los ingresos Netos por esta Fuente duran-te el año alcanzan S/.10,402,897.69 de los cuales S/3,579,761.72 corresponden a multas S/.3,678,253.59, a ejecución de garantías, S/.3,036,359.13 a saldos de balance y S/108,523.25 a otros 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- Por esta fuente de financiamiento se ha recaudado durante el año S/2,422,579.69 siendo el ingreso más representativo, la ejecución de saldos de ba-lance. 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIO-NES Por esta fuente de financiamiento los ingresos netos fueron de S[26,745,290.11 correspon-diendo S/11,490,613 a incorporación de recursos en el marco del FONIE y S/.15,254,677.11 a saldos de balance. 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.-Los Ingresos por endeu-damiento externo, correspondientes al año 2014 fueron de S/.7,375,612.49 , de los cuales S/414,069.04 corresponden a rentas de la propiedad financiera y S / 6,961,543.45 a la ejecución de saldos de balance en el marco de los convenios de préstamo otorgados por el BID y BIRF para los programas de Caminos Departamentales y Transporte Rural Descentralizado.

GASTOS

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2014, asciende a S/.249,733,281, el mismo que ha tenido modificaciones debidamente autorizadas por 8/.164,576,717, estableciéndose un pre-supuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.414,309,998. Al cierre del ejercicio 2014, la ejecu-ción acumulada por toda fuente alcanzó los S/. 331'486,090, según detalle a continuación:

PRESUPUESTO Vs. DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE DICIEMBRE 2014 (En Nuevos Soles)


18

- Evaluación Presupuestal

Los gastos más significativos en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del periodo están referidos a la adquisición de 245 puentes (65 en abril y 18o en diciembre); así como diversos proyectos de inversión, destacándose los adelantos de la ejecución de obra de los puentes Pachitea, Raimondi y Chuchurras, entre otras valorizaciones En la Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, los gas-tos están referidos a los Programas cofinanciados de acuerdo a los Convenio de Préstamo (BID — BIRF) habiéndose culminado y cerrado los mismos en abril y setiembre de acuerdo a plazos estable-cidos el Programa de Transporte Rural Descentralizado —PTRD (Gobiernos Locales), y el Programa de Caminos Departamentales (Gobiernos Regionales).


MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Version 140800

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTRAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 010 MTC• PROVIAS DESCENTRAL2ADO [001250]

2014 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equtnlente de Efectivo Nota 3 Inversiones Disponloles Nota 4 Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 Inventarlos (Neto) Nota 7 Servicios y Otros Pagados por Nota 8 Otras Cuentas del Activo Nota 9

34,818,770.68 0.00 0.00

13,627,088.18 1,944.12

213,33109 145,137,014.04

TOTAL ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Propiedades de biversion Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

193,798,148.11

Nota 10 0.00 Nota 11 0.00 Nota 12 0.00 Nota 13 0.00 Nota 14 1001347,89172 Nota 15 172,552,73191

1173,900,623.63

Balance General

Balance General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013

(EN NUEVOS SOLES)

2013 PASIVO Y PASIVO CORRIENTE

2014 2013

23,650,984.21 Obligaciones Tesoro Público Nota 0.00 4,544,47&54 0.00 Sobregiros Bancarios Nota 0.00 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 39,485,477.31 6,078,967.39

1684,73258 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 936.36 1,345.67 0.00 Remuneraciones y Beneficios Nota 8118,594.25 227,680.50

106,46186 Obligaciones Previsionales Nota 0.00 180,532.89 Operaciones de Crédito Nota 0.00 aoo

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 0.00 Otras Cuentas del Pasivo Nota 7,418,682.88

46,622,711.54 TOTAL PASIVO CORRIENTE 47,773,750.80 12,663,022.41

PASIVO NO 0.00 Deudas a Largo Plazo Nota 0.00 0.00 0.00 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 0.00 0.00 0.00 Beneficios Sociales Nota 0.00 0.00 0.00 Obligaciones Previsionales Nota 0.00 0.00

14,716,151.70 Provisiones Nota 8,443,059.54 458,790.00 128,346,023.55 Otras Cuentas del Pasivo Nota 0.00 0.00

Ingresos Diferidos Nota 0.00 0.00

1,123,062,175.25 TOTAL PASIVO NO 8,443,059.54 458,790.00

TOTAL PASIVO 56216,810.34 13,121,812.41

Hacienda Nacional Nota 3275,532,089.01 3,212,475,298.09 Hacienda Nacional Adicional Nota (14,728,798.281 63,056,790.32 Resobados No Reatados Nota 0.00 0.00 Resobados Acumulados Nota (1,949,321,329.33) (2,118,963,014.631

TOTAL 1,311,481,96140 1156,563,074.38

1169,684,886.79 TOTAL PASIVO Y 1,367,698,77174 1163,684,886.79

301,716,894.79 Cuentas de Orden Nota 389,911,58176 301716,894.79

Fecha 16103/2015 Nora 22:07:25 Píllala de 1

EF•1

TOTAL ACTIVO

1367,698,77174

389,911,58176 Cuentas de Orden

Nota 36


20

Estado de Gestión

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 140800

Fecha : 16103/2015

Hora : 22:08:41

Página : 1 de 1 ESTADO DE GES11ON

Para los arios terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : (IIM MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 010 MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO [001250)

INGRESOS 2014

EF-2

2013

Ingresos Tributarios Netos 0.00 0.00

Ingresos No Tributarios 134,049.80 191,931.43

Traspasos y Remesas Recibidas 326,790,192.22 141,475,821.66

Donaciones y Transferencias Recibidas 0.00 0.00

Ingresos Financieros 800,426.70 2,822,270.61

Otros Ingresos 10,181,949.51 5,206,908.95

TOTAL INGRESOS 337,906,618.23 149,696,932.65

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas 0.00 0.00

Gastos en Bienes y Servicios (8,656,609.08) (3,203,711.87)

Gastos de Personal 0.00 0.00

Gastos por Pens.Prest. y Asistencia Social 0.00 0.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas (4,701,020.77) 0.00

Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 (87,200,385.09)

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (104,541,342.181 (89,333,762.69)

Gastos Financieros (414,059.201 (1,166,434.85)

Otros Gastos (29,745,530.85) (38,757,344.21)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (148059,162.08) (219,667,638.71)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 189,847,456.15 (69,970,706.061


Estado de Flujo de Efectivo

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y Dirección General de Contabilidad Versión 140800

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013

(EN NUEVOS SOLES

Fech 16)03/2015

Hora 22:09:41

Págin 9 de 1

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EJECUTORA : 010 MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO [001250]

CONCEPTOS A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) Cobranza de Aportes por regulación

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público

Otros (Nota)

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

Pago de Pensiones y Otros Beneficios

Pago por Prestaciones y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)

Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público

Otros (Nota)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza por Venta de Vehículos, Ma uinarias y Otros

Cobranza por Venta de Edificios y Acti

Cobranza por Venta de Otras Cuentas Otros (Nota) ina MENOS Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros

Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

Pago por Construcciones en Curso (Nota)

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)

Otros (Nota)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)

Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público

Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)

Endeudamiento Interno gfo Externo (Nota)

Otros (Nota)

MENOS Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)

Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público

Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)

Otros (Nota)

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

' 2014

EF-4

r 2013

n nn 0.00

168,206.81

0.00 0.00

19,423,716.27

1919121 42

0.00

0.00

0.00 0.00

3,654,109.15

(7,753,836.13) (3,203,711.87)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 (3,325,808.65) (822,762.00)

8,512,278.30 (180,433.29)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 697,270.39

(1,708,972.98) (1,078,310.00)

0.00 0.00 (50,698,798.46) (50,997,748.66) 1179 FR1 R99

(115,019,530.07)

(291,079,140.82)

11117 FR1 dilR 971

(3,116,162.96)

(157,176,359.55)

0.00 0.00 320,160,806.23 140,413,760.96

0.00 0.00

0.00 69,141,500.00 16,020,458.69 10,609,832.49

(4,701,020.77) 0.00 0.00 (87,200,385.09) 0.00 0.00

(43,745,595.16) (1,483,088.69) 0.00 0.00

287,734,648.99 131,481,619.67

5.167.786_47 (25_875.173.171 29.65058421 55526.157.38 34,818,770_68 29,650,984.21

(

L4

Memoria Anual 2014 - Provias Descentralizado-MTC 22

Comentarios de los Estados Financieros

Fecha 1610312015 Hora 22:09:15

Página 1 de 1

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Púbica Versión 140800

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los arios terminados al 31 de Diciembre del 2014 V 2013

EN HUEVOS SOLES; SECTOR :36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 010 MTC, PROVIAS DESCENTRALIZADO [0012501

HACIENDA CONCEPTOS NACIONAL

HACIENDA NACIONAL

RESULTADOS NO REALIZADOS

EF-3

RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013 3,308,915,528.14 (96440,230.05) 0.00 (1,949,199.933.20) 1,211,275,364. Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 (99,798,375.37) (99,798,375.37) Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00 (572,280.96) 0.00 0.00 (572,280.96) Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 (5,512,428.12) 0.00 0.00 (5,512,428.12) Traspasos de Documentos 0.00 69,141,500.00 0.00 0.00 69,141,500.00 Otras Operaciones Patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 (69,970.706.06) (69,970,706.06) Traslados entre Cuentas Patrimoniales (96,440,230.05) 96,440,230.05 0.00 0.00 0.00 Traslado de Saldos por Fusión. Extinción, Adscripc n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 3,212,475,298.09 63,056,790.92 0.00 (2,118,969,014.63) 1.156,563,074.38

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014 3,212,475,298.09 63,056,790.92 0.00 (2,118,969,014.63) 1,156,563,074.38

Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 (20,199,770.85) (20,199,770.85) Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00 (3,151,295.22) 0.00 0.00 (3151,295.22)

Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Traspasos de Documentos 0.00 (11,577,503.06) 0.00 0.00 (11,577,503.06) Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 189,847,456.15 189,847,456.15 Traslados entre Cuentas Patrimoniales 63,056,790.92 (63,056,790.92) 0.00 0.00 0.00

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripc n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALDOS AL 31 DE DICEMBRE DE 2014 3,275,532,089.01 (14,728,7 .28) 0.00 (1,949,321,329.33) 1,311,481,961.40


23


Comentarios Relativos al Estado de Situación Financiera

La Propiedad Planta y Equipo (Estructura Vial y Activos No Productivos), netos de depreciación ascienden a un monto total de S/4001,347,891.72 y S/ 994,716,151.70 representan el 73.21% y 85.04% del 2014 y el 2013 respectivamente de todo el activo de PROVIAS DESCENTRALIZADO -MTC, se observa un aumento de aproximadamente el 0.57% desde el periodo 2013 al 2014, lo que sería una consecuencia de nueva Infraestructura Vial Rehabilitada, asimismo el cambio de una tasa más acelerada de depreciación de la Infraestructura Vial, de las vías vecinales, por el factor climato-lógico, hacen que se muestre un mínimo incremento.

Activo Al 31 de diciembre 2014 % Al 31 de diciembre 2013 %

Total activo corriente 193,798,148.11 14.17% 46,622,711.54 3.99%

Total activo no corriente 1,173,900,623.63 85.83% 1,123,062,175.25 96.01%

Total Activo 1,367,698,771.74

100.00% 1,169,684,886.79 100.00%

Respecto al Pasivo en los dos años analizados se resalta que el financiamiento de PROVIAS DES-CENTRALIZADO - MTC está conformado en mayor parte, por traspasos y remesas del Tesoro Pú-blico. Para el año 2014 las Cuentas por Pagar a Proveedores asciende a S/. 39,485,477.31 y para el 2013 fue S/.6,078,967.39, el aumento corresponde compromisos que se encuentran en proceso de pago al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo se hay un incremento en el pasivo no corriente corres-pondiente a las deudas por sentencias y laudos arbitrales pendientes de pago.

Pasivo Al 31 de diciembre 2014 % Al 31 de diciembre 2013 %

Total Pasivo Corriente 47,773,750.8 84.98% 12,663,022.41 96.5o%

Total Pasivo No Corriente 8,443,059.54 15.02% 458,790.00 3.5o%

Total Pasivo 56,216,810.34 100.00% 13,121,812.41 100.00%

Con el Patrimonio resultado que se puede observar en promedio de los dos años, la financiación con recursos públicos representan el 249.76% y 277.76%; ya que los porcentajes referidos están calcula-dos en base al total del patrimonio y en Otras partidas del Patrimonio; el resultado se presenta en montos negativos debido a los resultados deficitarios de los ejercicio anteriores al 2014, asimismo el cambio de la tasa de depreciación de la Infraestructura Vial ha permitido realizar un ajuste de la depreciación contra resultados acumulados.

Patrimonio Al 31 de diciembre 2012 % Al 31 de diciembre 2013 %

Hacienda Nacional 3,308,915,528.14 261.93% 3,212,475,298.09 277.76%

Otras Partidas del Patrimonio -1,964,050,127.61 -149.76% -2,055,912,223.71 -177.76%

Total Patrimonio 1,263,275,364.89 100.00% 1,156,563,074.38 100.00%



Comentarios Relativos al Estado de Gestión

El análisis comparativo de la utilidad neta del ejercicio del año 2014 respecto al año 2013, evidencia una variación positiva principalmente a que el Presupuesto de PROVIAS DESCENTRALIZADO —MTC, se ha incrementado en más del 135% y financiado en mayor parte, por traspasos y remesas del Tesoro Público en un porcentaje de más del 231%, respecto al ejercicio 2013.

Resultados Acumulado del 01 de enero al

31 de diciembre de 2014 Acumulado del 01 de enero al 31

de diciembre de 2013

Utilidad neta del ejercicio 189,847,456.15 - 69,970,706.06

Comentarios Relativos a Razones Financieras

El resultado de los ratios de liquidez nos indica que PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC, tiene alta liquidez y por lo tanto podría responder ante las deudas de corto y mediano plazo. Dando un respaldo de liquidez efectivo.

Indices de liquidez

Periodos Razón corriente Razón de acidez Razón de efectivo Capital de trabajo

Al 31 de diciembre

2014 4.06 1.02 o.88 146,024,397.31

Al 31 de diciembre

2013 3.68 3.68 6.97 33,959,689.13

Los indicadores de endeudamiento, nos muestran que el endeudamiento a corto plazo es inmaterial con respecto patrimonio neto, también la deuda no compromete el activo total que posee PROVIAS DESCENTRALIZADO — MTC; de acuerdo a la evaluación comparativa del año 2013 con relación al año 2014 estos parámetros se han modificado muy discretamente, principalmente en las cuentas por pagar que corresponde principalmente a contratistas y en menor porcentaje a deudas por sen-tencias y aludos arbitrales; sin embargo los ratios siguen ratificando los niveles de solvencia con los que contamos.

Índices de endeudamiento, solvencia o apalancamiento

Periodos Endeudamiento

a corto plazo

Endeudamiento

a largo plazo

Endeudamiento

patrimonial

Endeudamiento

del activo

Respaldo de

endeudamiento

Al 31 de diciem-

bre 2014 0.0364 0.0064 0.0429 0.0411 0.7635

Al 31 de diciem-

bre 2013 0.0109 0.0004 0.0113 0.0112 0.8601

---


25

Informe Financiero y Recomendaciones

Informe Financiero

El análisis financiero realizado a los estados financieros del 2014 y 2013 de PROVIAS DESCEN-TRALIZADO - MTC; da como resultado el siguiente diagnóstico: ■ PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC revela un respaldo a corto plazo, ya que por cada S/.

1.00 de deuda, se tiene S/. 0.88 de liquidez en sus cuentas (sin incluir las asignaciones financie-ras que otorga el Tesoro Pública) para afrontar la deuda.

• Se tiene un capital de trabajo solvente en los dos años, lo que representa un respaldo ante posi-bles periodos de depresión económica - financiera. Esto permite afrontar compromisos asumi-dos para el cumplimiento de metas del Programa de Puentes, rehabilitación de Red Vial y Man-tenimiento. ■ Es decir las razones de liquidez son alentadores, ya que la parte corriente sostiene la parte ope-

rativa de corto plazo. ■ Las deudas frente a terceros no comprometen el patrimonio neto. Las Obligaciones del Tesoro

Público se encuentran debidamente garantizadas y las cuentas por pagar debidamente respal-dadas. ■ La situación financiera del PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC da unos índices de liquidez

positivos y nos muestran una situación económica solvente. ■ El Estado de Gestión analizado comparativamente de los 2 años (2014 y 2013), evidencia un

incremento, principalmente a que el presupuesto se ha incrementado en más del 135% y finan-ciado en mayor parte por traspasos y remesas del Tesoro Público, respecto al ejercicio 2013.

Recomendaciones

• Es necesario revisar las políticas de inversión a corto, mediano y largo plazo, ya que un alto ín-dice de liquidez no necesariamente refleja una gestión eficiente con el cumplimiento de las me-tas y objetivos de la entidad; es preciso destacar que durante el ejercicio 2014 los niveles de eje-cución no alcanzaron las cifras esperadas, es debido a este desfase que las cifras de liquidez quedaron estancadas al momento del cierre, sin embargo se tiene proyectado que para el primer semestre del período 2015 se alcanzaran niveles de liquidez menores, por motivo de una mayor ejecución de obras del FONIE. ■ De acuerdo a los ratios financieros comparativos obtenidos, nos sirve como base para aplicar

políticas financieras acordes a la realidad que se tiene en el proceso de Descentralización a nivel nacional, en el cual estamos comprometidos.

• Los índices de endeudamiento y solvencias, reflejan las buenas prácticas para el manejo de deu-- das, la cual debe continuarse ya que permite una gestión transparente y eficaz. ■ Se debe tener en cuenta que gran parte de nuestro presupuesto es financiado con recursos del

Tesoro Público, para el cumplimiento de metas establecidas, lo que mejora sustancialmente la situación financiera de la Entidad.


Tipo de Inf./Tipo

Vía/Pro:rama

Ejecución Unidad de Medi-2014

da Intervenciones

129.28

2.15

510.46 24.49

77.65 Km

7.00 2.28 4.43

147.24 33.16 I.

Estudio Estudio

Km Km Km

2.00

1.00 245.48

7.83 30.00

Logros Alcanzados en el 2014

Logros alcanzados en el 2014

Durante el periodo 2014, se han obtenido logros que corresponden a la intervención a nivel de estudios, obras de rehabilitación, obras de mejoramiento, trabajos de mantenimiento periódico y la construcción de puentes sobre caminos departamentales y rurales, en el ámbito regional y local respectivamente.

Avances de Ejecución 2014

Carreteras Caminos departamentales PCD Obras de rehabilitación PRG Obras de rehabilitación PCD Mantenimiento periódico PRG Mantenimiento periódico Caminos de Herradura PTRD Obras de mejoramiento Caminos Vecinales PRG

Estudio Definitivo PTRD

Obras de rehabilitación FONIE

Obras de rehabilitación PRG

Obras de rehabilitación PRG

Mantenimiento periódico Puentes PRG

Estudio Preinversión - Perfil PRG

Estudio Definitivo PRG

Obras de construcción PRG

Obras de construcción FONIE

Obras de construcción

PRG: Programática PCD: Programa de Caminos Departamentales PTRD: Programa de Transporte Rural Descentralizado FONIE: Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales

El presente cuadro muestra el avance de ejecución, así tenemos que en los caminos departamentales la mayor ejecución la tiene el PCD; en el caso de caminos rurales la ejecución mayor, es con recursos ordi-narios (Programática) y la ejecución con recursos del PTRD ha sido casi nula y en el caso de la ejecución de puentes ha sido con el FONIE. Los convenios de préstamo con el BID y BIRF del PTRD culminaron prácticamente el 31/12/2013, teniendo un periodo de gracia hasta el 31 de abril 2014 y El PCD tuvo como fecha de cierre, el 31 de octubre 2014. Teniendo en consideración, el cierre de los dos Programas PTRD Y PCD se ha tenido que impulsar el financiamiento de obras con Recursos Ordinarios (Programática) y las intervenciones dentro del marco del FONIE. Entre las principales intervenciones financiadas con Recursos Ordinarios, se puede destacar la ejecución de las siguientes obras:


Carreteras Departamentales

Obras de reha- Antigua Panamericana Sur, Tramo: Km

bilitación 35+920 - Km 40+190.96

Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo -Emp. PE-034A (Huataquita) (Saldo de obra)

Carreteras Vecinales Obras de reha- bilitación Catarata - Nueva Alianza Obras de reha- Emp. Ruta JU-105 (Palcamayo) - Ricri-bilitación cán

Obras de reha- Emp. Ruta PE-ooi (La Arenita) - Palo-

bilitación mar - Emp. Ruta LI-532 (Paraíso)

Obras de reha- bilitación San Gregorio - Socso

Puentes sobre red vecinal Obras de cons- trucción Puente Carbón (Saldo de obra) Obras de cons- trucción Puente Aynamayo y accesos Obras de cons- trucción trucción Puente Tondopa y accesos Obras de cons- trucción Puente Antajarani y accesos

Obras de reha-bilitación


Ejecución de obras con Recursos Ordinarios 2014

% de Avance al

2014

nivel de In- tervención Nombre del Tramo Departa longitud mento

Monto U.M. j Contrac-

tual (S/.)

Ejecución Acumulada

al 2014

17162049.4 Lima 4.27 KM 7 17247722

Puno 56.13 KM 35854106.5 7

35854107

CUSCO 9.84 KM 1213618.19 1213618.2

JUNIN 16.41 KM 1654236.83 1654236.8

LA LIBER- TAD 12 KM 1807449.61 1823627.1

AREQUIPA 24.68 KM 3673297.53 3577818.3

MADRE DE DIOS 120 M 6613430.37 5246739.4

JUNIN 45 M 2447366.82 2472602.4

PIURA M 1610648.49 1610648.5

PUNO 90 M 7209070.72 5188720

100.50%

100.00%

100.00%

loo.00%

100.90%

97.40%

79.33%

101.03%

100.00%

71.97%


28

29

Puno -Vilque Mañazo - Ruta PE-034A


Panel Fotográfico Obras 2014

Rehabilitación de Caminos Vecinales

,1•••••■

Emp. Ruta PE-001 (La Arenita)-Palomar- Emp.

LI-532 (Paraíso)

Rehabilitación de Caminos Departamentales

Antigua Panamericana Sur, Tramo : Km

35 +920-Km40+ 190.96


Emp. Ruta JU-105 (Palcamayo)- Ricran

Puente Antajarani y accesos (en ejecución) Puno - Huancané - Sandia


Panel Fotográfico Obras 2014

Construcción de Puentes sobre la red de Caminos Vecinales

Puente Aynamayo y accesos

Puente Tondopa y accesoos Junín - Chancha mayo - Vitoc Piura - Atabaca - Atabaca

Puente Carbón (Saldo de Obra) (en ejecución) Madre de Dios - Manu -Manu


30


Dificultades presentadas durante el periodo

Durante el periodo 2014, se identificó las siguientes dificultades en las diferentes etapas de desarro-llo de los Programas:

• Los trámites de aprobación de los informes parciales de los estudios, no solo dependen de Pro-vias Descentralizad, si no de factores exógenos que entre otros comprenden a la Dirección Ge-neral de Asuntos Socio Ambientales del MTC-DGASA, Ministerio de Cultura; lo cual no tiene plazos límites para la formulación de observaciones.

• Demora en la aprobación de los estudios definitivos, debido fundamentalmente a que los costos resultantes de los estudios definitivos para ejecutar la obra, superaban ampliamente los costos previstos en los respectivos perfiles en mérito a los cuales se otorgaron las "viabilidades" en el marco del SNIP

• En el caso de elaboración de estudios, Las empresas consultoras designan a profesionales para este fin, sin embargo estos no se dedican en exclusividad a los proyectos para los cuales fueron contratados y dicha situación dilata el trámite de subsanación de observaciones, a pesar de la existencia de penalidades.

• Vencimiento del valor Referencial, antes de que el proceso de selección sea convocado, lo que implica su trámite de actualización y retraso en el cumplimiento de las metas programadas.

• Demora en los procesos de contratación de los contratistas que se encargaron de ejecutar las obras, debido fundamentalmente a interpretaciones erróneas de las reglas de juego aplicables para dichos procesos, por parte de los integrantes de las Comisiones de Evaluación de los go-biernos regionales, quienes tuvieron a su cargo la conducción de los procesos de selección. Di-cha situación en muchos casos originó que los procesos se declaren nulos y se vuelvan a convo-car

• Demora en la elaboración y aprobación de los expedientes, debido a la falta de eficiencia y de-dicación exclusiva de los consultores contratados.

• Vencimiento del valor Referencial, antes de que el proceso de selección sea convocado, lo que implica su trámite de actualización y retraso en el cumplimiento de las metas programadas.

• Escasa cartera de consultores y contratistas en varios gobiernos regionales para los diversos procesos de selección, aunado a no dar a conocer el valor referencial.

• El SIGAT y el SIGA-MEF presentan deficiencias en su operatividad, se depende del área de sistemas para corregir reportes periódicos, debiendo de Coordinar con el área de sistemas y el MEF

• La presencia del Proyecto Perú a través del cual se financia el 100% de las intervenciones por periodos de cinco (5) años y mediante pavimentos económicos, afectó la gestión del PCD de manera determinante, debido a que, algunos GORES han preferido el Proyecto Perú.

• En el marco del artículo 11° de la Ley N° 30114, se ha concluido el proceso de transferencia de partidas para la ejecución de proyectos de inversión. A lo largo de este proceso, el mayor incon-veniente ha sido las observaciones que presentan muchos proyectos de inversión por parte del MEF, respectivo de requisitos y cumplimiento de normas del SNIP, no obstante que éstos re-gistran estados de viabilidad. Estos problemas no pueden ser advertidos por Provias Descen-tralizado, debido a que son detectados cuando existe incumplimiento en el registro de las dife-rentes fases del SNIP, cuya base de datos está a cargo del MEF. Los fenómenos climáticos (Lluvias) tuvo como consecuencia la paralización de las obras devi-niendo en baja o nula la ejecución de obras durante esta temporada (Enero a Abril 2014). La baja ejecución en los recursos asignados del FONIE del 30% respecto al PIM se centra ma-yormente en retrasos de aprobación de expedientes de estudios, y obedece a las observaciones por parte de la OPI del MTC; así como los retrasos originados por la resolución del contrato de la Obra Baja Mejorada - Ayacucho, entre otros. Estos recursos no pueden ser reorientados a L

otros proyectos. lr


Programa de Caminos Departamentales-PCD

Programa de Caminos Departamentales

Fin del Programa

Contribuir a mejorar las condiciones de vida (ingresos) de la población y la competitividad de las economías regionales del País.

Propósito del Programa

Mejorar el nivel de transitabilidad de la Red Vial Departamental, fomentando cambios instituciona-les que fortalezcan la gestión pública en los gobiernos regionales en materia Vial.

Avance del Programa

Provías Descentralizado, ha venido ejecutando el Programa de Caminos Departamentales — PCD desde marzo del 2007 , cerrándose el 31 de octubre del 2014. El PCD tiene como objetivo mejorar el nivel de transitabilidad de la red vial departamental mediante inversiones en rehabilitación y man-tenimiento, el desarrollo de capacidades técnicas e impulsando cambios institucionales que forta-lezcan la gestión de los gobiernos regionales en materia vial; contribuyendo de ese modo al proceso de descentralización, mejora de la integración y la competitividad regional y a las condiciones de vida en los territorios del interior del Perú. Al cierre del Programa, la inversión total del PCD se ha actualizado de la siguiente manera: el monto total asciende a US$ 199.6 millones de los cuales US $ 5o millones son financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento — BIRF (Contrato de préstamo N° 7322-PE suscrito el 15 de marzo de 2006), US $ 46.9 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo — BID (Con-trato de préstamo N° 1657/0C-PE suscrito el 02 de abril de 2006) y los US $ 102.6 restantes serán aportados como contrapartida nacional principalmente por los gobiernos regionales participantes, así como por Provías Descentralizado. Asimismo, las fechas vigentes para el cierre de los Contratos de Préstamo, fueron el 03/08/2014 para el para el 1657/0C-PE. y el 30/11/2014 para el 7322-PE; No obstante ello La fecha final de cierre del PCD fue el 31 de Octubre del 2014.


33


Costo Actualizado del Programa de Caminos Departamentales (Expresado en Dólares)

Componentes Meta Actuali- zada

Costo Reasignado del PCD (US$)

BID BIRF RO G.R. Costo Total

1. Planificación y Estudios

1.1 Actualización de PVDP

1.2 Ejecución de estudios de preinversión

1.3 Ejecución de estudios definitivos

2. Obras Civiles

2.1 Rehabilitación de 1,670 km de RVD

2.2 Mantenimiento periódico

a) Red rehabilitada (1,670 km) (Repos. afirmado)

24

2,014

1,726

1,670

5,216,796

230,772

1,313,260

3,672,764

35,556,325

26,150,748

225,000

4,872,000

206,750

921,200

3,744,050

38,571,572

26,972,411

281,446

19,604

19,934

241,908

2,017,369

1,865,081

469,079

77,64o

391,439

76,326,311

57,788,274

10,839,321

457,126

2,332,034

8,050,161

152,471,577

112,776,514

225,00o

b) Red transferida (Repos. afirmado) 3,467 7,439,898 8,886,059 13,734,021 30,059,978

2.3 Supervisión de obras de rehabilitación 1,670 1,437,969 2,020,049 152,288 3,842,635 7,452,941

2.4 Supervisión de mantenimiento periódico 3,467 302,710 693,053 961,381 1,957,144

3. Mantenimiento Rutinario 1,656,874 2,056,428 12,331,194 16,044,496

a) Red rehabilitada (1,670 km) 443 747,285 64,063 324,044 1,135,392

b) Red transferida 3,371 10,390,864 10,390,864

e) Red transferida (Perfilado)

d) Supervisión (monitores)

1,761 909,589 1,992,365 1,616,286 4,518,240

4. Fortalecimiento Institucional 3,291,169 3,886,420 3,112,000 10,289,589

4.1 Asistencia técnica y capacitación 2,736,859 2,928,000 2,203,688 7,868,547

4.2 Adquisición de bienes y servicios 54,310 572,000 558,312 1,184,622

4.3 Seguimiento, monitoreo y evaluación 500,000 386,420 350,000 1,236,420

5. Administración del Programa 8,000,000 8,000,000

Administración del Programa - PCD 8,000,000 8,000,000

6. Auditoría financiera y operativa 132,831 113,580 94,411 340,822

Auditoría Financiera y Operativa (Externa) 132,831 113,580 94,411 340,822

7. Imprevistos 1,124,277 375,000 1,499,277

Imprevistos 1,124,277 375,000 1,499,277

8. Comisión de suscripción) 125,000 125,000

Comisión de suscripción 125,000 125,000

TOTAL. 46,978,272 0,000,000 13,505,226 89,126, 84 199,610,082

Los principales logros obtenidos a diciembre del 2014 se reseñan a continuación:

En el marco del PCD, 24 gobiernos regionales suscribieron los convenios de Adhesión y de Fortale-cimiento del Programa (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Mo-quegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali). Asimismo, 14 gobiernos regio-nales suscribieron el Convenio Financiero 2o14los cuales 13 vienen realizando intervenciones des-centralizadamente.

Las Transferencias Financieras aprobadas por el monto de S/. 6'369,800.00 ha permitido la asignación de mayores recursos presupuestales a los Gobiernos Regionales comprendidos en el Programa de Caminos Departamentales (PCD). En el marco de estos procedimientos, el giro periódico de los fondos a cargo de Provías Descentralizado, recién se concretiza previa presentación en cada caso, de la valorización de avance de obra.



Transferencias Financieras año 2014 en el marco de los convenios de préstamo BIRF - BID

Fecha Resoluciones Ministeriales Programa Monto

31/03/2014 R.M. N° 144-2014-MTC/o1 PCD 5,689,523 30/04/2014 R.M. N° 229-2014-MTC/o1 PCD 680,277

TOTAL 6,369,800

Respecto a la Planificación Vial, 24 gobiernos regionales culminaron sus Inventarios Viales Georre-ferenciados (IVG), así mismo los 24 gobiernos Regionales culminaron la actualización de su Plan Vial Departamental Participativo (PVDP).

Ejecución Financiera del PCD al 31 de Octubre del 2014 (Expresado en dólares)

Componentes Meta Actuali- zada

Costo Total (US$)

Ejecución total (US$)

% deeio9necu-

1. Planificación y Estudios

1.1 Actualización de PVDP

1.2 Ejecución de estudios de preinversión

1.3 Ejecución de estudios definitivos

2. Obras Civiles

2.1 Rehabilitación de 1,67o km de RVD

24

2,014

1,726

1,670

10,370,242

457,126

2,254,394

7,658,722

76,145,266

54,988,240

8,909,427.19

289,622.00

1,646,050.61

6,973,754.58

75,198,304.01

55,943,224.66

85.91%

63.36%

73.02%

91.06%

98.76%

101.74%

2.2 Mantenimiento periódico o.00

a) Red rehabilitada (1,670 km) (Repos. afirmado) 225,000 o.00

b) Red transferida (Repos. afirmado) 3,467 16,325,957 14,119,037.48 86.48%

2.3 Supervisión de obras de rehabilitación 1,670 3,610,306 4,130,066.35 114.40%

2.4 Supervisión de mantenimiento periódico 3,467 995,763 1,005,975.52 101.03%

3. Mantenimiento Rutinario 3,713,302 2,184,554.21 58.83%

a) Red rehabilitada (4670 km) 443 811,348 126,439.14 15.58%

b) Red transferida 3,371 0.00

c) Red transferida (Perfilado) 1,761 2,901,954 2,058,115.07 70.92%

d) Supervisión (monitores) 0.00

4. Fortalecimiento Institucional 10,289,589 4,963,449.53 48.24%

4.1 Asistencia técnica y capacitación 7,868,547 4,173,270.06 53.04%

4.2 Adquisición de bienes y servicios 1,184,622 527,837.12 44.56%

4.3 Seguimiento, monitoreo y evaluación 1,236,420 262,342.35 21.22%

5. Administración del Programa 8,000,000 8,203,115.00 102.54%

Administración del Programa - PCD 8,000,000 8,203,115.00 102.54%

6. Auditoría financiera y operativa 340,822 360,376.21 105.74%

Auditoría Financiera y Operativa (Externa) 340,822 360,376.21 105.74%

7. Imprevistos 1,499,277 0.00 o.00%

Imprevistos 1,499,277 0.00 o.00%

8. Comisión de suscripción) 125,000 125,000.00 100.00%

Comisión de suscripción 125,000 125,000.00 100.00%

TOTAL no 48 , 98 99 944,226 90.46%

Al 31 de octubre (Fecha de cierre) el Programa ha tenido un avance financiero de 90.46%


Proarama de Caminos Deoartamentales-PCD

Ejecución Avance de Metas del PCD

Indicador Meta Total

Unidad de Avance Medida acumulado

a Dic-201

% Avance acumulado a

Dic. 201

Avance de Metas al 31.Dic. 2014

Estudios de preinversión aprobados 2,014 km. 2,014 mo.00%

Estudios definitivos aprobados 1,726 km. 1,726 100.00%

Km. de Rehabilitación de carreteras culminadas 1,670 km. 1,469 87.96%

Km. de Mantenimiento periódico 3,467 km. 3,541 102.12% Km. de Mantenimiento Rutinario con perfilado (Red Transferida) 1,761 km. 1,574 89.38% Km. de Mantenimiento Rutinario con perfilado (red Rehabilitada) 443 km. 147 33.19%

Km. de Mantenimiento Rutinario con Microempresas 3,371 km. 2,275 67.49%

Numero de PVDP actualizados 24 PVDP 24 mo.00%

El avance acumulado comprende solo intervenciones culminadas

A partir del cuadro anterior, se resalta que al cierre del programa (31/10/2014), el Programa alcanzó un avance acumulado equivalente a 1,469 Km. de rehabilitación de caminos departamentales lo cual corresponde a 38 tramos culminados, sin considerar que a aparte se tiene en ejecución un avance de 120.71 Km.; correspondiente a 2 tramos faltando 18.00 Km. Para culminarlos. En mantenimiento periódico, se ha brindado este servicio a un total de 3,541 Km. De caminos departamentales, pasando la meta total del programa.


Departamento Tramos Meta Total (Km)

Camporredondo - Ocallí

Corral Quemado - Portachuelo

Huancabamba (Aeropuerto) - Pampachiri

Cangallo - Huancapi

Pampachiri - Negro Mayo

Chilete - Contumazá

Choropampa - Asunción

Guzmango - San Benito

Paucartambo - Pilcopata - Atalaya

Huanchos - Paica

Dv. Colcabamba - Dv. Cobriza

Dv. Cobriza - Mayocc Tingo María - Palo de Acero, Tramo: Puente Monzón -Palo de Acero Chincha - Puente San Juan

Puente San Juan - Huanchos Huancayo - Acopalca - Parihuanca, Tramo: Palián -Acopalca - Abra Huaytapallana Huancayo - Acopalca - Parihuanca, Tramo: Abra Huaytapallana - Pariahuanca Dv. Cascas - Cascas

Puente Pallar - El Molino

El Molino - Chagual

Sausal - Dv. Cascas

Otuzco - Usquil - Huaranchal Huaranchal - Lucma - 9 de Octubre, Tramo: Lucma - 9 de Octubre Oxapampa - Huancabamba

Paseo - Salcachupán

Paimas - Atabaca, Tramo I. Paimas - División Lagunas Paimas - Atabaca, Tramo II: División Lagunas - Ata-baca Chulucanas - Morropón Ruta PU-113: Emp. Ruta PE-034B (Azángaro) - Arapa - Caminaca - Emp. Ruta PE-034H (Puente Indepen-dencia) Ruta PU-117: Emp. Ruta PE-3SH (Est. Pucará) - San-tiago de Pupuja - Emp. Ruta PE-34B Laca - Pizacoma

Ancomarca -Emp. PE-38 (Capaso) Emp. Ruta PE-5N (Tocache) - Palma de Espino - Emp. Ruta PE-12 (Ruta SM-ni) Puente Pushurumbo - Nuevo Belén (Ruta SM-no)

Sacanche - Saposoa

Emp. PE - 5N (Picota) - Tingo de Ponaza

Bocapán - Suárez - Bocana

Cabuyal - Cañón del Tigre

TOTAL

Amazonas

Amazonas

Apurímac

Ayacucho

Ayacucho

Cajamarca

Cajamarca

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huancavelica

Huancavelica

Huánuco

Ica

Ica

Junín

Junín

La Libertad

La Libertad

La Libertad

La Libertad

La Libertad

La Libertad

Pazco

Pazco

Piura

Piura

Piura

Puno

Puno

Puno

Puno

San Martín

San Martín

San Martín

San Martín

Tumbes

Tumbes

20.72

70.17

92.00

22.23

67.64

40.00 13.70

25.70

114.00

11.75

65.28

49.85

19.23

22.20

41.04

23.58

66

10.62

58.98

45.25

33.82

95.24

27.35

23.88

42.00

12.14

40.96

21.40

67.80

20.65

58.90

15.49

35.15

10.56

21.28

19.50


Tramos de carreteras rehabilitadas por el PCD

N° de Con- trato

Monto Total S/. (PVD + GR)

2011-GZ001 2,718,322

2012-GZ001 8,618,470

2012-GU097 18,318,105

2009-GA001 5,773,434

2011-GA001 9,829,392

2010-GG004 6,464,636

2010-GC006 1,878,152

2010-G0307 2,073,136

2012-G[434 19,860,760

2009-00461 7,591,411

2012-GV003 14189,030

2012-GVoo5 14,962,730

2012-GH841 7,528,814

2010-G1015 4,740,491

2010-00098 12,392,282

2010-GJO55 6,346,154

2012-GJoc1 8,979,242

2008-GLoo1 3,316,667

2010-GLoo6 11,415,843

2010-GLooi 13,430,532

2010-GLoo3 6,507,968

2010-GLoo2 16,361,399

2012-GL:oc2 3,733,212

2013-G0394 6,238,406

2012-G0036 7,598,255

2012-GRO12 3,613,340

18,078,455 2012-GRO35

2013-GR054 2,599,495

2012-GPO02 9,402,942

2012-GP001 4,982,819

2013-GPooi 7,335,352

2012-GPoo3 1,595,698

2011-G5049 3,304,437

2011-GS048 601,814

2007-G5007 2,891,775

2013-G5002 3,042,201

2011-GB009 3,947,785

2011-GB008 1,072,055


36

Intervención de PVD en el Marco del FONIE

INTERVENCIONES A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA EN ZONAS RURALES (FONIE) DEL PERÚ

Concepción y fundamentos básicos del FONIE

El Ministerio para el Desarrollo e Inclusión y Social (MIDIS) ha diseñado el Fondo para la Inclusión Económica de las Zonas Rurales del País, cuya implementación se inició el año 2013. El fondo con-templa la participación sectorial en los siguientes aspectos:

a. Agua y Saneamiento, del Ministerio de Vivienda y Construcción, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

b. Caminos Vecinales, del Ministerio de Transportes y comunicaciones, a través de Provias Descentralizado (PVD).

c. Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y comunicaciones, a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL).

d. Electrificación, del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través del Programa de Electrificación Rural.

El MIDIS ha definido los criterios de selección o focalización de los distritos beneficiarios del FO-NIE a través de ciertos parámetros; De esta manera resultaron un total de 570 distritos que cum-plen con al menos uno de los criterios de focalización utilizados por el MIDIS, los que fueron esta-blecidos y listados en la Ley N° 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013", aprobada por el Congreso de la República. En cuanto a la población, se determinó que más de cuatro millones y medio de peruanos viven en estos 570 distritos, podrían beneficiarse directa e indirectamente con el FONIE.

En cuanto al financiamiento, el FONIE financia las tres fases del ciclo de proyecto: pre inversión, inversión y post inversión (solo mantenimiento). Asimismo, financia también la supervisión activi-dades y/u obras que se ejecutan en estas las tres fases mencionadas.

1. En la Fase de Pre Inversión financia: ❖ Formulación de Estudios a nivel de Perfil. ❖ Formulación de Estudios a nivel de Factibilidad.

2. En la Fase de Inversión financia: ❖ Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico de la obra. ❖ Ejecución física de la Obra.

3. En la Fase de Post Inversión financia: • Elaboración del Expediente técnico de mantenimiento.

❖ Ejecución de actividades de mantenimiento de la infraestructura. Adicionalmente, el FONIE financia también la supervisión de actividades y/u obras en estas tres fases del ciclo del proyecto.

Resultados esperados

En el caso de la participación del Sector Transportes, se ve plasmada en la red de caminos rura-les (vecinales y de herradura) a través de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento (periódico y rutinario), incluyendo los estudios correspondientes y las supervisiones requeridas. Como productos esperados, tenemos los caminos vecinales afirmados y pavimentados transitables, los caminos de herradura mejorados transitables. Como resultados de la intervención en la infraes-tructura de transporte rural a través del FONIE, se espera que mediante el acceso a infraestructura vial, servicios de transportes y acceso a servicios básicos y mercados locales y regionales, la pobla-ción beneficiaria logre mejorar su nivel de vida y salir de la trampa de la pobreza estructural.



Las intervenciones de Provias Descentralizado en el FONIE durante el año 2014

Provias Descentralizado, para lograr la eficacia deseada, ha previsto dos modalidades de interven-ción con el FONIE; una es transfiriendo a los gobiernos locales los recursos financieros asignados al sector para los caminos rurales, y la otra es, contratando la elaboración de estudios, obras y supervi-sión, directamente por la entidad. Para tal efecto, Provias Descentralizado (MTC) según evaluación de los requerimientos presentado por los gobierno locales, define el grupo de proyectos a serían atendidos, luego con la conformidad del MIDIS, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) auto-riza mediante Decreto Supremo los montos a trasferir. Durante al año 2014, Provias Descentraliza-

- do ha recibido tres transferencias bajo la modalidad de Crédito Suplementario, el primero en febre-ro, luego en marzo y la tercera en junio de 2014 que en total ascendió al monto de S/. 43,371,348 nuevos soles, de los cuales se asignó como presupuesto de PVD para el FONIE la suma de S/. 11,490,613 nuevos soles, el cual sumado con el saldo de balance del presupuesto del año 2013 as-cendente a la suma de S/. 15,254,189 nuevos soles, se formó el presupuesto de PVD por la suma de S/. 26,744,802 nuevos soles para ejecutar el FONIE durante el ejercicio presupuestal 2014.

En cuanto a las transferencias de recursos del FONIE a los gobiernos locales, se hizo a través de dos Decretos Supremos, el primero en junio y el segundo en agosto de 2014, por un monto total acumu-lado de S/. 31,880,735 nuevos soles, para ser ejecutado en el mismo ejercicio presupuestal. Las ci-fras mencionadas se muestran en el cuadro siguiente:

Crédito Suplementario y montos transferidos a gobiernos locales para ejecutar el FONIE durante el ejercicio presupuestal 2014

CREDITOS SUPLEMENTARIOS DEL FONIE A PVD TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE PVD A GOBIERNOS LOCA- LES

FECHA DECRETOS SUPREMOS MONTO (SI.) FECHA DECRETOS SUPREMOS MONTO (SI.)

15/02/2014 DS. N° 033-2014-EF

18,232,782

24/06/2014 DS N° 149-2014-EF

7,764,295 19/02/2014 RM N° 075-2014-MTC/01 26/06/2014 RM N° 421-2014-MTC/01

13/03/2014 DS. N° 053-2014-EF

15,167,605

07/08/2014 DS N° 227-2014-EF

24,116,440 14/03/2014 RM N° 123-2014-MTC/01 11/08/2014 RM N° 558-2014-MTC/01

07/06/2014 DS. N° 132-2014-EF

9,970,961 10/06/2014 RM N° 344-2014-MTC/01

TOTAL 43,371,348 TOTAL TRANSFERIDO A GOBIENOS LOCALES 31,880,735

ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL FONIE APROBADAS

EN EL 2014, PARA SER EJECUTADAS POR PVD (**) 11,490,613

SALDO DE BALANCE PROVENIENTE DEL AÑO 2013 15,254,189

TOTAL PRESUPUESTO DE PVD PARA EL AÑO 2014 26,744,802

Asignación presupuestal del FONIE y ejecución lograda por PVD

De los S/. 26,744,802 nuevos soles asignados a Provias Descentralizado en el año 2014, para las intervenciones con recursos del FONIE, se ha distribuido en elaboración de estudios (S/. 7,974,932) y ejecución de obras (S/. 8,718,851); para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de per-fil, se asignó la suma de S/. 3,705,369 y para la elaboración de estudios definitivos, la suma de S/. 4,269,293 nuevos soles, los cuales se visualizan en los siguientes cuadros.


38


PVD: Elaboración de estudios de preinversión de Caminos Vecinales Programados con el FONIE 2014

Nivel de

interv. Dpto.

Nombre del tramo / Proyec- to

Monto Cntto. (SI.)

Program. Flnanc.

(SI.)

Ejecuc. Acumul.

(SL)

Saldo total

Long. Unid de Med.

Meta física 2014

(Estudio)

Ejecuc. Financ. Ene•Dic. 2014 (SI.)

Ejecuc. física Ene-Dic. 2014 (Estudios)

Estado del

contrato

EPI - Perfil

Ayacucho Rosaspata - Minacucho 103,548 46,597 77,661 25,887 23 KM 1 46,597 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Ayacucho Picota - Orccohuasi - San José de Ticllas - Campamento - Chullupampa

181,784 81,803 136,338 45,446 40 KM 1 81,803 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Ayacucho Vinchos - Paccha - Andabam- ba

114,821 58,139 96,898 17,923 22 KM 1 58,139 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Ayacucho Puente Angasmayo - Millpo

' Dv. Huariperja - Huariperja

167,064 68,710 114,516 52,548 26 KM 1 68,710 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Cusco

Puente Checca - Puente Asunción - Chitibamba - Emp. CU-126 (Comunidad Huinchiri - Quehue)

131,901 98,926 98,926 32,975 29 KM 1 98,926 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Cusco lchipia - Televan 313,545 242,997 242,997 70,548 70 KM 1 242,997 0 En Ejecución

EPI Perfil Cusco

Emp. Ruta 27 (Uscumarca) -

Chacllabamba - Pachama- chay

255,424 134,097 Chusa - Mandurpugio -

210,725 44,699 47 KM 1 134,097 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Cusco Emp. CU-112 - Roquepata 61,684 46,274 46,274 15,410 10 KM 1 46,274 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Cusco Emp. Ruta 2 - Chinchibamba - Pucará

199,346 149A99 149,499 49,847 34 KM 1 149,499 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Cusco Emp. Ruta 16 - Inkacancha 57,473 25,863 43,105 14,368 11 KM 1 25,863 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Cusco EMP. CU-116 - Pampacasa 189,866 85,440 142,400 47,467 37 KM 1 85,440 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Huancavelica Emp. HV-113 (Llama Cancha) - San Pedro - Emp. Ruta 104 (Tinquercasa)

120,543 63,285 99,448 21,095 14 KM 1 63,285 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Huancavelica Emp. HV-105 (Chancahuayc-co) - Emp. HV-644 (Rosado)

105,432 55,352 86,981 18,451 12 KM 1 55,352 0 En Ejecución

EPI Perfil

Huancavelica Emp. HV-666 (Ccasaccac- tocc) - Mesaccocha - Illapata

82,940 43,543 68,425 14,514 9 KM 1 43,543 0 En Ejecución

EPI - Perfil Huancavelica

Chancahuasi - Chocoro - Antacancha - Cochamarca

209,111 51,232 113,966 95,146 14 KM 1 51,232 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Huancavelica Emp. PE-3S (Villena) - Cosme - Cotay - Llacua - Antacalla - Socos - HV-103 (La Victoria)

223,541 100,593 167,656 55,885 51 KM 1 100,593 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Huancavelica Emp. PE-3SD (Chonta) - R 05 - Uchuy Cruz - Emp. HV-103

102,500 53,813 84,562 17,938 13 KM 1 53,813 0 En Ejecución

EPI

- Perfil

Huancavelica Emp. HV-103 (Paucarbamba) - Emp. HV-103 (Pachamarca)

108,413 56,917 89,441 18,972 14 KM 1 56,917 0 En Ejecución

EPI Perfil

Huancavelica Emp. PE-3S (Paccalle) - Emp. R03 - (Paucarbambilla) - Emp. R02 - Emp. R03 (Arma)

114,327 60,022 94,319 En- 20,007 15 KM 1 60,022 0 Ejecución

EPI - Perfil

Huancavelica Emp. PE-3SD (Ccarapata) - Locroja - San Pedro - Marcay- lb - Emp. R03 (C,casipata)

198,789 149,092 149,092 49,697 29 KM 1 149,092 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Huancavelica Emp.

HV-104 (Ingreso a Cobriza) - Puente Integración

74,377 55,783 55,783 18,594 11 KM 1 55,783 0 En Ejecución

EPI " Perfil

Huancavelica

Emp. HV-101 (Inyac) - Pongora - Changara - Santa Cruz de Huallarqui - Colpa - Pichus (Emp. HV-501)

216,642 162,482 162,482 54,161 34 KM 1 162,482 0 En Ejecución

EPI Perfil

Huancavelica Repartición de Surcubamba (Cayno) - Huachocolpa

214,612 160,959 160,959 53,653 27 KM 1 160,959 0 En Ejecución

EPI - Perfil

Cusca Emp. CU-126 (Sector Achu-pani) - Emp. CU-785E (Kayno)

157,957 118,468 118,468 39,489 35 KM 1 118,468 0 En Ejecución

Total 24 Estudios 3,705,639 2,169,885 2,810,918 894,721 626 2,169,885


39

Intervenciones de PVD en el Marco del FONIE

PVD: Elaboración de estudios definitivos de Caminos Vecinales Programados con el FONIE 2014

Nivel de interv.

Dpto. Nombre del tramo /Proyecto Monto Cntto. (SI.)

Program. Financ.

(SI.)

Ejecuc. Acumul.

(SI.)

Saldo total

Long Unid de

Med.

Meta fisica 2014

(Estudio)

Ejecuc. Financ. Ene•Dic.

2014 (SI.)

Ejecuc. fisica

Ene-Dic. 2014

(Estudios)

Estado del

contrato

Estudio Definitivo

Ayacucho Acosvinchos - Urpay - Huaychao Huamanccocha - Lucaspata

405,988 224,028 224,028 181,960 25 KM 1 224,028 0 En Ejecución

Estudio Definitivo Ayacucho

Emp. 647 Ccalluri - Sihue y Repartición Condorccasa - Vista Alegre

562,316 251,736 251,736 310,580 43 KM 1 251,736 0 En Ejecución

Estudio Definitivo Apurímac

Ccochaccpampa - Churrubamba - Ampi; Centro Arqueológico de Achanch

379,408 135,718 135,718 243,690 18 KM 0 135,718 0 En Ejecución

Estudio Definitivo

Apurimac Canua - Llinqui 322,123 146,569 146,569 175,554 11 KM 1 146,569 0 En Ejecución

Estudio Definitivo

Apurímac Talavera - Mulacancha - Taram- ba - Nueva Esperanza - AP-510

333,550 267,913 267,913 65,637 14 KM 1 267,913 0 En Ejecución

Estudio Definitivo

Apurímac Soccosani - Yanaca 326,455 114,840 114,840 211,615 14 KM 1 114,840 0 En Ejecución

Estudio Definitivo

Apurímac Pacobamba - Huironay - Ccera- bamba - Abra Cusqueña

450,958 67,644 67,644 383,314 30 KM 0 67,644 0 En Ejecución

Estudio Definitivo

Ayacucho Chuchin - Esccana - Rumirumi - Huinche - Moyorcco

384,738 57,710 57,710 327,028 21 KM 1 57,710 0 En Ejecución

Estudio Definitivo

Huancavelica Huanca - Ccarapa - Santa Rosa de Patahuasi

378,519 169,387 169,387 209,132 20 KM 1 169,387 0 En Ejecución

Estudio Definitivo Huánuco

San Rafael - Chacatama - Huancabamba - Cashayoc - Huillaparac

361,222 129,019 129,019 232,203 18 KM 1 129,019 0 En Ejecución

Estudio Definitivo

Lambayeque Mal Paso - Huayrul - Janque - Cruz Loma - Lanchipampa

364,016 128,840 128,840 235,176 20 KM 0 128,840 0 En Ejecución

Total 11 Estudios 4,269,293 1,693,404 1,693,404 2,575,889 235 1,693,404

De los 24 estudios de preinversión y 11 estudios definitivos programados para su elaboración duran-te el 2014, ninguno de ellos se ha culminado al finalizar el año, todos han quedado en ejecución, estimándose que en el primer trimestre del 2015 la mayoría de los estudios de preinversión, para pasar de inmediato a la etapa de elaboración del estudio definitivo; del mismo modo, los estudios definitivos que culminen en el primer trimestre de 2015, pasarán de inmediato a la etapa de convo-catoria para la ejecución de las obras correspondientes.

Asimismo; tal como se mencionó, para el ejercicio presupuestal 2014, también se ha programado la ejecución de obras viales en el marco del FONIE, ello consiste en dos proyectos, que a continuación se detallan:

❖ Proyecto de rehabilitación del camino vecinal Compañía Baja - Mejorada, ubicado en el ámbito del VRAEM, en la jurisdicción del distrito de Sivia, provincia de Huanta, departamento de Aya-cucho, por un monto total de S/. 5,511,831 nuevos soles, incluyendo la supervisión.

❖ Proyecto de construcción del puente Huaru a Accesos, ubicado en el distrito de Páucar, provin-cia de Daniel Alcides Carrión, Departamento de Pasco, cuya longitud es de 3o Metros Luz, con monto contratado por la suma de S/. 3,207,019 nuevos soles, incluyendo la supervisión.


40


PVD: Avance de ejecución del proyectos ejecutados con el FONIE durante el año 2014

Nivel de inteención rv Dpto. Provincia Disitrito Nombre del

tramo

Tipo de vía

Monto contractual

(Si) Longitud

i Unid. de

Med.

Ejecución . Financiera nanc:era Ene•Dic 2014 (Si.)•

Ejecución física Ene- Dic. 2014

Obras de rehabilitación Ayacucho Huanta Sivia

Compañía Baja -Mejorada CV 5,141,816 25 KM 1,387,194 4.43

Supervisión de obras Ayacucho Huanta Sivia

Compañía Baja -Mejorada CV 370,016 25 KM 49,386 4.43

Obras de construcción Pasco

Daniel A. Cerrión Páucar

Puente Huaru y accesos CV 2,941,655 30 M 2,949,997 30.00

Supervisión de obras Pasco

Daniel A. Carrión Páucar

Puente Huaru y accesos CV 265,365 30 M 240,256 30.00

Total 8,718,851 4,626,832

El avance de ejecución de estos proyectos al 31 de diciembre de 2014, se muestra en el cuadro pre-cedente, el proyecto de rehabilitación del camino vecinal, reportó un avance físico de 4.43 kilóme-tros, el cual respecto a la longitud total de la vía (25 Km.) representa el 17.8%, igual que la respectiva supervisión; si analizamos el avance financiero, verificamos que al 31 de diciembre de 2014, se pagó la suma de S/. 1,387,194 nuevos soles, que representa el 27% respecto al monto contratado, en tanto que la supervisión muestra un avance financiero equivalente al 13.3% En cuanto al proyecto de construcción del puente, al 31 de diciembre de 2014 se ha culminado dicho proyecto, de forma que el avance físico tanto de la obra como de la supervisión, al 31 de diciembre de 2014, es de 100%; sin embargo, el avance financiero supera ligeramente al monto contractual, evidenciando en términos porcentuales el 100.3% de avance respecto al monto contratado, mientras que el avance financiero de la respectiva supervisión fue de 90.5%. En promedio el avance financie-ro de los dos proyectos al cierre del año 2014 alcanzó el 53.1%, el cual equivale a la suma de S/. 4,626,832 nuevos soles de un total de inversión programado por el monto de S/. 8,718,851 nuevos soles.

Ejecución de recursos del FONIE transferido a los gobiernos locales

Los gobiernos locales, de los S/. 31,880,735 nuevos soles transferidos con los dos Decretos Supre-mos, han logrado ejecutar la suma total de S/. 7,147,187 nuevos soles, a nivel de devengado, cifras que se pueden corroborar en los siguientes cuadros donde se detallan los proyectos, los montos transferidos y devengados por cado proyecto.

Memoria AnualAnual 2014 - Provías Descentralizado 41


Ejecución de Transferencias de Partidas al 31-12-2014 por parte de los gobiernos locales Recursos Transferidos mediante Decreto Supremo N° 149-2014-EF

N° PLIEGOS HABILITADOS CODIGO

DNPP PROYECTO DE

INVERSIÓN NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN

Monto Transferido

(SI.)

Monto Incorporado

(S/.)

Monto Devengado

al 31.12- 2014 (SI.)

1 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE SATIPO

2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: RED VIAL MARGEN IZQUIERDO DELRIO ENE --GLORIABAMBA - PUERTO ANAPATI

845,145.00 845,145.00 845,145.00

2 —

MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE CORONEL PORTI- LLO -CALLARIA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. UC-103 (NUEVA REQUENA) NARANJAL -SHAMBO PORVENIR 219,063.00 219,063.00 0.00

3 2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. PE-18C -FLORIDA (CFB LAFLORIDA) 21,190.00 21,19100 0.00

4 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE TOCACHE


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: DESVIO MARGINAL PE-5N BALSAYACU -RíO HUALLAGA 45,641.00 45,641.00 0.00

5 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE MARISCAL CACERES -JUANJUI


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. R-43 -CHURO 25,638.00 5,128.00 0.00

6 — MUNICIPALIDAD PROVIN


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. PU-130 (YUNGUYO) SIGUALAYA 154,514.00 154,514.00 0.00

7 CIAL DE YUNGUYO


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. 580 -EMP. R-54 (SANTABARBARA) 114,060.00 114,060.00 0.00

8 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE MELGAR -AYAVIRI


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: PU-514 DV. CARRETERA MACARI DISTRITO DE UMACHIRI

68,422.00 68,422.00 0.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: PU-560 (DV. PUCACANCHA QUELLUMA) 71,467.00 71,467.00 0.00

10 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE EL COLLAO -(LAVE


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. PE-38A (CONDURIRI) WENCASI 163,158.00 163,158.00 88,626.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. PE-38 -CHUA -EMP. R-118 90,060.00 90,060.00 0.00

12 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE CHUCUITO -JULI


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: AZIRUNI -CHOSECANI CHAMBALAYA -HUANCURI -BAJA VILCALLA- MAS

129,726.00 129,726.00 0.00 1621

13 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE CARABAYA - MACUSANI


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: DISTRITO DE AYAPATA PUYTUCUME -APACHETA -QUEHUANI - TORREMOCCO

176,294.00 176,294.00 0.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. R-24 -C.C. COASCUSQUI

22,631.00 22,631.00 0.00

15 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE SANDIA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: CHALLOHUMA -ASUNTA PAMPA

296,014.00 296,014.00 53,282.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. PE-34H (SANDIA) -TUANA CALACHACA -QUIACA -SICARI

395,737.00 395,737.00 0.00

17 MUNICIPALIDAD PROVIN CIAL DE PUERTO INCA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. HU-104 (UNION CARBAJAL) HUANUQUEÑOS

63,758.00 63,758.00 63,758.00


CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. R06 (CC.NN NARANJAL) -INDEPENDIENTE -BELLOHORIZONTE -ALIANZA DE BAÑOS -LAS PALMAS -EMP.R-20 (C.P. PUERTO SIRA)

377,821.00 377,821.00 377,821.00

19 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA


CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SANPABLO -11 DE OCTUBRE -SECTOR VISTA ALEGRE SAMARIA DEL ORIENTE -NUEVA ZELANDA -SIETELAGUNAS -ALBERTO FUJIMORI -PUEBLO LIBRE

426,089.00 426,089.00 426,089.00

20 —

MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE QUISPICANCHI URCOS


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: SULLUMAYO -CHACHA -PUCACCASA

97,817.00 97,817.00 0.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: HACHACALLA -CHUCLLUIRI

87,337.00 87,337.00 0.00

22 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE CUSCO


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: HUAYLLAYPAMPA -CUSIBAMBA CCASACUNCA; C.P. CCORCCA -SAN ISIDRO DECCARHUIS; ANEXO TOTORA -MANTOCLLAY

291,506.00 291506.00 0.00

23 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE CALCA

2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. CU-601(YERBABUENAY0C) ROSASPATA -EMP. R-52 (CCACHIN) -CCOCHAYOC

195,481.00 0.00 0.00

24 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE ANTA

2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. CU-110 -SANTA BARBARA PTE. MAMANCHACA

75,522.00 75,000.00 0.00

25 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE PAUCAR DEL SARA -PAUSA


CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINOVECINAL TRAMO: TACTANJA -CHICCHIPAMPA -ZONAARQUEOLOGICA -LIMITE DISTRI- TAL DE OYOLO

284,332.00 284,332.00 0.00

26 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE LUCANAS PUQUIO


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. PE-32A -HUAYCAHUACHO PUENTE COLGANTE

32,591.00 32,591.00 32,591.00

— 27 2001621

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. AY-643 -PEDREGAL SORACCASA -ECNONE

304,566.00 304,566.00 304,566.00

28 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE HUANCA SANCOS -SANCOS


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: JULO -CARMEN DE ALANYA-SANJUAN DE HUYMA

131,251.00 131,251.00 65,626.00


42

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Locales y Regionales

N° PLIEGOS HABILITADOS CODIGO DNPP

PROYECTO DE INVERSIÓN

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN Monto

Transferido (SO

Monto Incorporado

(SI.)

Monto

Devengado al 31-12« 2014 (SI.)

29 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE GRAU - CHUQUIBAMBILLA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. AP-626 -EMP. R-51(QUISCABAMBA)

113,154.00 113,154.00 113,154.00

30 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. PE-3SF -PAYANCA PUNAPAMPA 136,790.00 123,790.00 0.00

— 31

— 2001621


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: HUANCACHACA -HUAYLLURA HUAYLLAYOC -DV. KURKA 60,851.00 60,851.00 0.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. R-21 (LLAULLIYOC) -SORCCO SORCCOCCASA -EMP. AP-616 103,461.00 103,461.00 0.00

33 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE ANTABAMBA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: RAMAL CALCAUSO -CALCAUSO

28,306.00 0.00 0.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: PACHACONAS -YANAMA PALCAYÑO

109,892.00 0.00 0.00

35 __

MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE CHINCHEROS


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: OCOBAMBA –CABAÑA

180,651.00 180,651.00 0.00

36

—


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. CHACCHE -MUTUY LLATANACU -SAN CRISTOBAL -VILLA SALVADOR RANRACANCHA

62,836.00 62,836.00 0.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: CHALHUANI -LAMLAMA -RAMALCAYARA

62,836.00 62,836.00 0.00

35 _

MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE CHINCHEROS


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: OCOBAMBA -CABAÑA

180,651.00 180,651.00 0.00

36 —


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. CHACCHE -MUTUY LLATANACU -SAN CRISTOBAL -VILLA SALVADOR RANRACANCHA

62,836.00 62,836.00 0.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: CHALHUANI -LAMLAMA -RAMALCAYARA

62,836.00 62,836.00 0.00

38 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE ANDAHUAYLAS


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. AP-540 -SAN JUAN PAMPA SAN MIGUEL DE CHACRAMPA

172,059.00 172,059.00 172,059.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: EMP. AP-104 (NATIVIDAD) CONTUCNA -TAYPICHA

122,672.00 122,672.00 122,672.00

40 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE ABANCAY


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: NOGALPAMPA -COTARMA

107,211.00 107,211.00 107,211.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINOVECINAL TRAMO: CASINCHIHUA –HACIENDA ANTABAMBA

66,462.00 66,462.00 66,462.00

42 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA


CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SANTAMARIA DE NIEVA -CC.NN. HUAMPAMI

605,534.00 605,534.00 242,214.00

43 MUNICIPALIDAD PROVIN- CIAL DE BAGUA


CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PTO.YAMAYAKAT - HUANTZA SIJIAK -TUNIN -UCHINAYUN CHIJA -NUMPATKEN -BAJO TUNTUS -ALTO TUNTUS

624,749.00 624,749.00 187,425.00

TOTAL 7,764,295 7,396,584 3,268,701

Li


Intervenciones de PVD en el Marco del FONIE

Ejecución de Transferencias de Partidas al 31-12-2014 por parte de los gobiernos locales /Recursos Transferidos mediante Decreto Supremo N° 227-2014-EF

N° PLIEGOS HABILITA-

DOS

PROYECTO DE INVERSIÓN NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN

Monto según D.S. N° 227-2014-EF

(SI.)

Monto Incorpo- rado (SI.)

Monto Deven- gado al 31-12-

2014 (SI.)

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PARURO


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP. CU-129 (CHAPINA) -QUILLE 195,481 00 195,481.00 195,481.00

2


ZARUMILLA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP. TU-106 -CC.PP EL TUTUMO 148,590.00 148,590.00 0.00

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

SUCRE - QUEROBAM- BA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: DIV. AY-647 -HUACO -CCACCAHUASI -AFILAYOC CCEHACCE -CHULHUA -

CORRALPATA 364,483.00 364,483.00 0.00 —

4 ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO:

CHALCOS -ILLAHUASI 38,017.00 38,017.00 0.00

5 ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: S.S

QUIJE -HUITO -PALLCCA 43,990.00 43,990.00 0.00

6

7

8


AYMARAES - CHAL- HUANCA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP. PE-30A (CHACAPUENTE) -SORAYA CCARAHUATANI 91,318.00 91,318.00 91,318.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) -TAPAYRIHUA -HUAYAO CHOCCEMARCA -TIAPARO 212,334.00 212,334.00 212,334.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP. PE-30A (MOLLE MOLLE) -HUARQUIZA HURUHUANI -EMP. AP-106 92,086.00 92,086.00 92,086.00


CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. AP- 108(HUANCAPAMPA) -EMP. R22 (T'APARO) 154,600.00 154,600.00 154,600.00

10 ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. R34(HUAYQUIPA) -

ACCOLLANCA 125,005.00 125,005.00 125,005.00

11 ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP.

AP-107 (ROSASNIYOC) -JUTA 25,561.00 25,561.00 25,561.00

12 ESTUDIOS DE


AP-590 (COLCABAMBA) -MOLLEYOC CCARACHA 26,931.00 26,931.00 26,931.00

13 ESTUDIOS DE


PE-30A (SOCOSALO) -CAPAYA -PUNTACARRETERA (APU RUNCO) 166,263.00 166,263.00 166,263.00

14 ESTUDIOS DE


PE-30A (ANTARUMI) -EMP. AP-588 (SAN MATEO) 79,826.00 79,826.00 79,826.00

15

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO:

SALAMANCA -HUAYTAPAMPA 286,964.00 286,964.00 0.00


YAROWILCA - CHAVI- NILLO


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: PAMPAMARCA -TAMBO 30,617.00 30,617.00 0.00

17 ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CHAYNAS SHULLUYACU 43,408.00 43,408.00 0.00

18


ANTONIO RAYMONDI - LLAMELLIN

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SAN JUAN DERONTOY -

MIO PAMPA 87,028.00 87,028.00 0.00

19


CARLOS F. FITZCA- RRALD -SANLUIS

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: TROCHACARROZABLE

TAMBO -PALMADERA -JATUNQUILLUSH 245,021.00 245,021.00 244,928.00

20


HUAMALIES -LLATA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP. R14 (POQUE) -EMP. R25 (PUÑOS) 85,224.00 85,224.00 0.00

21


CHURCAMPA

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PACRA URPAY 139,756.00 139,756.00 139,756.00

22 MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE DOS DE MAYO - LA UNIÓN


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: TAMBO -SAN JUAN DE OGOPAMPA -CACHUPAMPA YANAS -COCHAYOJ -

PUENTE AMISTAD -TUNYA 170,529.00 170,529.00 109,714 00 —

23 ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: SHUNQUI -SANPEDRO 46,114.00 46,114.00 0.00

24


HUAYLAS -CARAZ


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP. PE-12A (DESVIO TRES CRUCES) -TRIGOPAMPA PACHMA BAJO 129,726.00 129,726.00 129,726.00


CHUMBIVILCA -SANTO TOMAS

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION DEL PUENTE ORCCOMA 177,692.00 177,692.00 0.00

26 ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: PTE.

QQUESCCANUMA -HUAYNAHUARCO CCARAPAMAPA -HUISALLA 229,703.00 229,703.00 231,807.00

— 27


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: KUTUTO -PFUISA 90,918.00 90,918.00 0.00

28 ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO:

CHAMACA -LIMAMAYO -CCACHU 172,499.00 172,499.00 Oft‘



N° PLIEGOS HABILITA-

DOS

PROYECTO DE INVERSIÓN

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN

Monto según D.S. N° 227.2014•EF

(SI.)

Monto Incorpo- rado (SI.)

Monto Deven- gado al 31.12•

2014 (SI.)

29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR -SAN MIGUEL


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: ZORZA -CUBITENE 24,976.00 24,976.00 0.00

30


HUANTA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: ISHPANA -ARANGUAY -SANTA ROSA DE ARAUJO NUEVO PROGRESO -

CHALHUAN 198,444.00 191444.00 0.00

31


CANAS -YANAOCA

ESTUDIOS DE PREINVERSION

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP. PE-34F -YURAC CANCHA -EMP. PE-34G 63,758.00 47,031.00 0.00

., MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CELENDIN

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: UTCO JACAPA 80,696.00 80,696.00 0.00

'"

33 ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PIZON MAQUE -

LOROPAMPA -EL CEDRO 179,084.00 179,084.00 0.00


TAHUAMANU - IÑAPA- RI


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP. PE-30C -LOS ANGELES 63,454.00 63,454.00 0.00

35 ESTUDIOS DE

PREINVERSION MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP.

PE-30 (IBERIA) -PTA. CARRETERA (PORTILLO) 109,141.00 109,141.00 0.00

36


HUAYTARA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: CASERIO HUALLHUAS -SANTA ROSA 74,787.00 74,787.00 74,787.00

37


AZANGARO


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: SAMAN -CCOLLINCHA QINCHARAPI -CP COLLANACAMINACA -ACHAYA 173,200.00 173,200.00 161,800.00

38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

ANTONIO DE PUTINA - PUTINA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: C.P. QUEÑUANI -C.P. SAQUIPATA -C.P. SAQUICHICO C.P. TOTORA -C.P. VE-

TASPATA 171,981.00 171,981.00 0.00

39

40

41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: PUENTE NUEVO OCCORO (LIMITE CON EL DISTRITODE HUANDO) - LOCALIDAD DE NUEVO OCCORO -LIMITE CONDISTRITO DE LARIA 82,725.00 82,725.00 82,725.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: CCORISOTOCC -TAMBILLO 50,175.00 50,175.00 50,175.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: HV-115 -CORRALPAMPA 68,276.00 68,276.00 68,276.00

42

43


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: SAN VIDAL -INCAÑAN -DV. INCACCASA PUCACCOLLPA -YARCCAPAMPA 84,947.00 84,947.00 84,947.00


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: LOS ANGELES -MARISCAL CACERES 42,871.00 42,871.00 42,871.00

44 MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MOHO ESTUDIOS DE

PREINVERSION MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINALTRAMO: EMP.

PE-34L -CUPISAYA -EMP. PE-34L 33,017.00 33,017.00 33,017.00

45


CHOTA


CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO:CHOROPAMPA -CHUSEN - RIO MARANON 342,204.00 342,204.00 342,204.00

46 MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CU- RAHUASI

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO

VECINAL

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS ANEXOS DE SAN JUAN DE COLLPA, PROGRESO LARATA, VISTA ALEGRE, MATIBAMBA,

FATIMA Y PUCUTA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE COLLPA, DIS- TRITO DE CURAHUASI, ABANCAY, APURIMAC

9,970,961.00 9,970,961.00 912,348.00

47

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ALTO CUÑUMBUZA-PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE ALTO BIAVO-

CAMPANILLA, PROVINCIAS DE BELLAVISTA - MARISCAL CACERES- SAN MARTIN.

8,602,059.00 8,602,059.00 0.00

TOTAL 24,116,440.00 24,099,713.00 3,878,486.00


Planificación Vial y Fortalecimiento Institucional

PLANIFICACIÓN VIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Las acciones de fortalecimiento de capacidades como la base fundamental del fortalecimiento insti-tucional, han estado fuertemente centradas en los programas implementados por Provias Descen-tralizado, con recursos de endeudamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF); el Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD) ejecutado en la red vial rural y el Programa de Caminos Departamentales ejecutado en la red vial departamental, el primero, implementado de septiembre de 2007 a diciembre de 2013, y el segundo, desde abril de 2007 hasta junio de 2014, han tenido una significativa incidencia entre las actividades desarrolladas

Y.■■• con los gobiernos regionales y locales porque en los dos programas, el fortalecimiento institucional formaba parte de un componente importante del programa, debido a que el modelo de gestión vial descentralizado bajo cuyo enfoque se implementaron ambos programas, consideraba las acciones de fortalecimiento como cruciales e importantes del proceso.

La intensidad de dichas actividades se redujo sensiblemente durante el año 2014, debido a que el 31 de diciembre de 2013 finalizó y cerró el PTRD, quedando solo las actividades de fortalecimiento con cargo al PCD, que se extendieron hasta junio de 2014. No obstante, Provias Descentralizado, com-prometido con la gestión vial de la red rural y departamental, ha continuado con las acciones de fortalecimiento en el marco del proceso de implementación del Programa Presupuestal 00061 "Re-

_

ducción de Tiempo, Costo e Inseguridad en el Sistema de Transporte Terrestre", como también en el marco del Programa de Caminos Departamentales hasta junio de 2014.

1. Planificación Vial

La Planificación es una de las grandes actividades que Provías Descentralizado ha promovido en los gobiernos locales y regionales a través de los programas implementados: Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD) con los gobiernos locales provinciales y el Programa de caminos De-partamentales (PCD) con los gobiernos regionales; así, esta herramienta se constituyó en uno de los pilares fundamentales del modelo de gestión vial descentralizada, por lo que en esta etapa post pro-gramas, se continuará brindando el soporte necesario a ambos niveles de gobiernos subnacionales, toda vez que el planeamiento juega un papel estratégico en el desarrollo ordenado de las redes viales (rural y departamental), con asignación óptima de los recursos que son utilizados de manera efi-ciente, gracias a las inversiones priorizadas en la red rural y en la red departamental, identificadas y programadas en el correspondiente Plan Vial Provincial Participativo (PVPP) y en el Plan Vial De-partamental Participativo (PVDP), respectivamente.

En el proceso de formulación de los Planes Viales Participativos tanto a nivel provincial como a ni-vel departamental (regional), se generan las oportunidades de elaboración de los respectivos Inven-tarios Viales Georeferenciados (IVG), como paso previo al desarrollo del proceso de planificación, dichos inventarios permiten la obtención de información cuantitativa y cualitativa de los aspectos fisicos del estado de la red vial; de esa manera, se cuenta con una base de datos con información de caminos vecinales y departamentales georreferenciadas, para igual número de provincias y depar-tamentos para los cuales se formularon sus planes viales participativos. El Inventario Vial Georrefe-

_ renciado, constituye una herramienta importante para determinar el tipo de intervención que re-quiere la red vial, así como para el análisis especial y ubicación de los proyectos de inversión en infraestructura vial comprendidos en los respectivos planes viales.



1.1 Planificación del Transporte Rural

Plan Vial Provincial Participativo (PVPP)

Provias Descentralizado a partir del año 2000, cuando la primera etapa del Programa de Caminos Rurales (PCR-I) estaba culminando, inició el proceso de elaboración de los Planes Viales Provincia-les Participativos, con los gobiernos locales provinciales que participaban en el programa, porque consideró que de esta manera se iba a generar capacidades de planeamiento vial de las Municipali-dades Provinciales, creando previamente para tal efecto, el Instituto Vial Provincial (IVP); en tal sentido entre el 2000 y 2006, se logró la elaboración de 71 PVPP y del 2007 al 2014 con el PTRD, se logró formular 115 PVPP, haciendo un total de 186 planes, para igual número de provincias. En el cuadro siguiente se resume lo mencionado.

Cantidad de PVPP elaborados entre el 2000 al 2014

PCR I V II PTRD

PLANES. PLANES

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 5 21 20 0 24 24 39 17 23 8 1 2 1

71 115

186

El PTRD se cerró el 31 de diciembre de 2013; sin embargo, quedaron dos planes viales (para dos provincias) en proceso de elaboración, uno de ellos fue el Plan Vial Provincial Participativo de Ata-baca, el cual se culminó en enero 2014, en tanto que, el Plan Vial Provincial Participativo de Paita fue resuelto el mes de junio de 2014 por incumplimiento de acuerdo a la Resolución Directoral N°572-2o14.MTC/21, del 11 de junio 2014. Otra actividad realizada por los gobiernos locales con la asistencia técnica de Provias Descentraliza-do, fue la actualización de los PVPP. Durante el año 2014 se han actualizado 04 Planes Viales Pro-vinciales, estos son fueron para las provincias: Chupaca, Puerto Inca, Pachotea y Huaraz, tal como se muestra en el cuadro siguiente, en el cual también se consigna la relación de provincias cuyos PVPP fueron actualizados entre el 2011 y el 2013, haciendo un total de 23 Planes Viales Provinciales actualizados.

Provincias cuyos PVPP fueron actualizados entre el 2011 y el 2014

011 2012 2013 2014 TOTAL

Yungay Huarmey Huari Chupaca 4

Jaén Ocres La Convención Puerto Inca 4

Jauja Andahuaylas Oxapampa Pachotea 4

Daniel A. Carrión Carabela Huaraz 3

El Collado Caja bamba 2

Moho Espinar 2

Huamiles 1

Huancayo 1

Chancha mayo 1

Tacna 1

6 10 3 4 23


47

Planificación Vial y Fortalecimiento Institucional

Inventario Vial Georreferenciado (IVG) de la Red Vial Vecinal

Como se explicó líneas arriba, los Inventarios Viales georreferenciados (IVG) son técnicas ordena-das y sistematizadas de levantamiento de información cuantitativa y cualitativa con relación a los aspectos fisicos de la red vial intervenida. A partir de los IVG, se elaboran diversos indicadores que permiten conocer una serie de características de los caminos que conforman la red vial, los cuales son utilizados como instrumentos para la gestión vial descentralizada, a través de los Planes Viales Provinciales Participativos. Estos instrumentos se elaboraron desde el año 2007 hasta diciembre de 2013, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente, contando con un total de 192 provincias que concluyeron la elaboración de su IVG, de un total de 195 provincias (se excluyen a las provincias de Lima y Callao por ser urbanas, y la provincia de Azángaro en Puno por que el contrato con el consultor se resolvió por incumplimiento).

Inventarios Viales Georreferenciados de la Red Vial Vecinal, Concluidos a nivel de Provincias 2007-2013

N° Departamentos/ Regiones

N° de Provincias

IVG de Caminos Vecinales Concluidos Total 2007 2008 2009 2010 201

1 2012 201

3 1 Amazonas 7 1 5 1 7 2 Ancash 20 4 1 4 3 4 1 3 20 3 Apurímac 7 3 3 1 7 4 Arequipa 8 1 4 2 1 8 5 Ayacucho 11 1 1 2 4 3 11 6 Cajamarca 13 4 3 6 13 7 Cusco 13 3 1 1 1 2 2 3 13 8 Huancavelica 7 5 1 1 7 9 Huánuco 11 1 3 2 1 1 3 11 10 lea 5 4 1 5 11 Junín 9 2 1 1 3 2 9 12 La Libertad 12 2 7 1 2 12 13 Lambayeque 3 3 3 14 Lima (**) 11 1 2 4 2 9

15 Loreto 7 2 5 7

16 Madre de Dios 3 1 2 3 17 Moquegua 3 1 1 1 3 18 Pasco 3 1 1 1 3 19 Piura 8 1 2 2 3 8 20 Puno (*) 13 2 2 4 1 3 12 21 San Martín 10 3 2 3 1 1 10 22 Tacna 4 2 2 4 23 Tumbes 3 1 1 1 3 24 Ucayali 4 4 4

To- tal

24 Regiones 195 22 45 38 11 23 20 33 192

(*) La provincia de Azángaro se encuentra pendiente debido a la Resolución de Contrato, por consecuencia de disposición

judicial.

(**) Para la Región Lima, se excluyen las provincias de Lima y Callao que son urbanas.

Avance de Meta: Completo, excepto una provincia de Puno


48


1.2. Planificación del Transporte Departamental

Plan Vial Departamental Participativo (PVDP)

A través de este componente se planteó la actualización de los planes viales departamentales parti-cipativos (PVDP), en concordancia con los planes de desarrollo regionales existentes, tomando co-mo base la metodología elaborada durante la fase de preparación del PCD y que fue puesta a dispo-sición de los gobiernos regionales.

Durante la fase de preparación del PCD, con el apoyo y asistencia técnica de PROVÍAS DESCEN-TRALIZADO, 21 gobiernos regionales elaboraron su respectivo plan vial departamental participati-vo (del 2004 al 2005); mientras que los otros 310 hicieron durante la ejecución del Programa. El PVDP, además de ser una herramienta metodológica de planificación vial estratégica, también fue considerado el principal marco de referencia para promover el nuevo modelo de gestión vial que buscaba implantar el Programa Caminos Departamentales. Todos los gobiernos regionales (excepto la Región Callao) cuentan con su respectivo plan vial departamental participativo.

Al finalizar el PCD (a la fecha del cierre —Junio de 2014), todos los planes viales Departamentales participativos han sido actualizados, aun cuando la mayoría de estos planes fueron elaborados para un horizonte promedio de lo años, en la práctica se ha constatado que la mayoría han requerido de actualizaciones en un periodo promedio de 5 años de vigencia. En ese sentido, 21 de los 24 PVDP (87.5%) fueron elaborados en el periodo 2004-2005, en tanto que 14 del total de dichos planes ela-borados (58.3%) fueron actualizados en el periodo 2008-2010, es decir, a cinco años (en promedio) de haberse elaborado, información que lo podemos visualizar en el siguiente cuadro resumen y el respectivo gráfico.

Resumen de Planes Viales Departamentales Participativos actualizados 2004-2014

PVDP Número de PVDP Elaborados/Actualizados en el periodo por años

Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Elaborados 5 16 1 1 - 1 - - 24

Actualizados - 1 13 1 8 1 0 24

PVDP Elaborados y actualiozados 2004-2014

30

20

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

■ Elaborados a Actualizados



En el cuadro siguiente, se consigna la relación de las regiones (departamentos) que cuentan con su respectivo plan vial elaborado y las fechas de actualización de los mismos a la fecha de cierre (30/06/2014) del Programa de Caminos Departamentales. Es probable que aquellas regiones que actualizaron su PVDP, en el periodo 2008-2010, estén requiriendo una segunda actualización, dado que ya transcurrió cinco años desde la primera actualización; proceso que estaría íntegramente a cargo de los gobiernos regionales; sin embargo, en caso de ser requerido, Provias Descentralizado los apoyaría con asistencia técnica en aspectos puntuales del proceso de formulación/actualización de los planes en mención.

Relación de Regiones que elaboraron y actualizaron su PVDP

N° DEPARTAMENTO ELABORÓ PVDP FECHA DE ACTUALIZACIÓN

1 Amazonas Si Ago. 2010 2 Ancash Si Feb. 2010 3 Apurímac Si May. 2012 4 Arequipa Si Mar. 2010

5 Ayacucho Si Mar. 2010

6 Cajamarca Si Oct. 2011 7 Cusco Si May. 2012 8 Huancavelica Si Dic. 2010

9 Huánuco Si Jul. 2010 10 Ica Si Mar. 2010 11 Junín Si Nov.2010

12 La Libertad Si Feb.2010

13 Lambayeque Si Mar. 2010

14 Lima Si Nov. 2012 15 Loreto Si Dic. 2012 16 Madre de Dios Si Abr. 2010 17 Moquegua Si Set. 2013 18 Pasco Si Jul. 2010 19 Piura Si Jun. 2012 20 Puno Si Mar. 2010 21 San Martín Si Feb. 2012 22 Tacna Si Ene. 2012

23 Tumbes Si Jun. 2012

24 Ucayali Si Dic. 2012 Total 24 24

Inventario Vial Georreferenciado (IVG) de la Red Vial Departamental

Al finalizar el Programa de Caminos Departamentales, 23 regiones cuentan con IVG de su red de caminos departamentales (96% del total nacional), solo en el departamento de La Libertad no se ha logrado culminar el levantamiento de la información georreferenciada debido a que el equipo de trabajo de campo no recibió el soporte logístico de parte del gobierno regional. La elaboración de los IVG en caminos departamentales se inició el año 2008 en el departamento de Ucayali, y la ma-yoría de ellos fueron elaborados en el año 2009 (para 16 departamentos), luego el 2010 se culmina-ron cinco, para finalizar el 2012 con la elaboración del IVG para el departamento de Moquegua. La información generada forma parte de las estadísticas de la red vial departamental y es utilizado por el sector (MTC) y los gobiernos regionales, en el proceso de Planificación y programación de inver-siones I



En el ámbito territorial de cada región. En el siguiente cuadro se detalla las regiones que han elabo-rado su IVG, entre el 2008 y 2012:

Inventarios Viales Georreferenciados de la Red Vial Departamental Concluidos a nivel de Departamentos/Regiones 2008-2012

N° Departamentos/ Regiones IVG Departamentales Concluidos Total 2008 2009 2010 2011 2012

1 Amazonas - 1 - - - 1 2 Ancash - 1 - - - 1 3 Apurimac - 1 - - - 1 4 Arequipa - 1 - - - 1 5 Ayacucho - 1 - - - 1

6 Cajamarca - 1 - - - 1

7 Cusco 1 - - 1 8 Huancavelica - 1 - - - 1

9 Huánuco - 1 - - 1

10 Ica - 1 - - - 1

11 Junín - 1 - - - 1 12 La Libertad (*) - - - O

13 Lambayeque - 1 - - - 1

14 Lima - 1 - - 1

15 Loreto - 1 - - 1

16 Madre de Dios - 1 - - 1

17 Moquegua - - - 1 1

18 Pasco 1 - 1

19 Piura 1 - - - 1

20 Puno - 1 - - - 1

21 San Martín - 1 - - 1

22 Tacna 1 - 1

23 Tumbes - 1 - - - 1

24 Ucayali 1 - - - 1

Total 24 Regiones 1 16 5 0 1 23

(*) La Región La Libertad no brindó el aporte logístico necesario para el desarrollo del IVG, por lo que no se concluyó el inventario. Avance de Meta: Completo

En términos de longitud, expresado en Kilómetros, la red vial departamental está constituido por el conjunto de caminos departamentales con un total de 25,598 kilómetros, de los cuales 23,841 Km. (93%) de dichos caminos que están distribuidos en 23 (de un total de 24) departamentos han sido inventariados; se excluyó al departamento de La Libertad porque el gobierno regional no ha facili-tado el proceso de levantamiento de información. En ese sentido, al finalizar el año 2014, un total de 1,757 kilómetros (7%) de caminos departamentales correspondientes a la región La Libertad, no forma parte del inventario vial georreferenciado, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde se muestra la longitud total de la red vial departamental y el estado final del IVG de cada departamento o región.

rc



Longitud de Red Vial Departamental y Estado del IVG según Regiones

N° Departamento/ Región IVG - PVDP

Longitud de la Red (Km.)** Estado del IVG

1 Amazonas 623 Aprobado

2 Ancash 1,511 Aprobado

3 Apurímac 1,326 Aprobado

4 Arequipa 1,714 Aprobado

5 Ayacucho 2,136 Aprobado

6 Cajamarca 911 Aprobado

7 Cusco 2,609 Aprobado

8 Huancavelica 1,563 Aprobado

9 Huánuco 692 Aprobado

10 lea 761 Aprobado

11 Junín 882 Aprobado

12 La Libertad 1.757 Anulado***

13 Lambayeque 62o Aprobado

14 Lima * 1,875 Aprobado

15 Loreto 458 Aprobado

16 Madre de Dios 180 Aprobado

17 Moquegua 911 Aprobado

18 Pasco 622 Aprobado

19 Piura 796 Aprobado

20 Puno 1,864 Aprobado

21 San Martín 617 Aprobado

22 Tacna 529 Aprobado

23 Tumbes 305 Aprobado

24 Ucayali 335 Aprobado

Total 24 Departamentos 25,598 23 Vigas.

Total con IVG 23 Departamentos 23,841 23 IVGs.

* Región Lima-Provincias, no incluye Lima Metropolitana ni Callao. ** Fuente: Provías Descentralizado - 23 Inventarios Viales Georreferenciados de Vías Departamentales. *** Anulado, porque el Gobierno Regional no mostró interés.



2. Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Locales y Regionales

En el tema de fortalecimiento de capacidades, las actividades y acciones correspondientes han esta-do fuertemente influenciadas por los programas PTRD y PCD, el primero, culminó el 31 de diciem-bre de 2013, por lo que en el año 2014 ya no se realizó ningún evento relacionado a dicho programa, en tanto que el segundo (PCD), concluyó el 3o de junio de 2014 con periodo de gracia que se exten-dió hasta el 15 de septiembre de 2014, en este caso, si se programaron y ejecutaron diversas acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y del personal de Provias Descentralizado, las cuales se detallarán líneas abajo. Asimismo, en esta sección se consignará in-formación sobre las acciones de fortalecimiento que Provias Descentralizado ha inició a ejecutarlas con los gobiernos subnacionales, en el marco del Programa Presupuestal 00061 "Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre".



2.1. Fortalecimiento de capacidades en el marco del PCD

De enero a junio de 2014, se desarrollaron las actividades y eventos programados en el plan de for-talecimiento a gobiernos regionales para el año 2014, a cargo del Programa de Caminos Departa-mentales; como se visualiza en el siguiente cuadro, estas acciones de fortalecimiento han estado focalizados en tres regiones, Lima, Puno y La Libertad; de 17 eventos realizados, 12 (71%) se han realizado en Lima, en resto se distribuyó entre Puno (3 eventos) y La Libertad (2 eventos). El presupuesto total utilizado en el desarrollo de los 17 eventos de fortalecimiento asciende a la su-ma de S/. 1,705,748.35 nuevos soles, de los cuales S/. 1,576,138.82 nuevos soles (92.4%) fue asigna-do a los eventos desarrollados en Lima, que representa el 92.4% del monto total, por el mismo he-cho que el 71% de los eventos han estado concentrados en Lima, la diferencia fue utilizada en Puno (3.6%) y La Libertad (3.9%). En cuanto a los asistentes a estos eventos, en total fueron 1,193 personas o registros de asistencia, de los cuales el 69% fueron de sexo masculino y el 31% de sexo femenino; asimismo, por razones ya señaladas, la mayor cantidad de registro de asistencia se dio en Lima, el 92.5% de los que asistieron a los eventos lo hicieron en Lima, la diferencia se registró en Puno (3.9%) y en La Libertad (3.6%).

Resumen de eventos de fortalecimiento de capacidades en el marco del PCD -2014

Región sede

del evento

N° de

eventos

por re-

gión

Presupuesto

utilizado

(S/.)

Presupuesto

utilizado

(%)

Asistentes

Masculino

Asistentes

Femenino

Total Asis-

tentes

(personas)

Total

Asistentes

(%)

Lima 12 1,576,138.82 92.4% 753 351 1,104 92.5%

Puno 2 62,243.70 3.6% 37 9 46 3.9%

La Libertad 3 67,365.83 3.9% 31 12 43 3.6%

Total 17 1,705,748.35 100.0% 821 372 1,193 ioo.o%

(%) 69% 31% 100%

Es oportuno mencionar que en esta etapa final de implementación del Programa de Caminos Depar-tamentales, el componente de fortalecimiento tuvo una fuerte incidencia en la capacitación del per-sonal de Provias Descentralizado, se implementó el Plan de Desarrollo de Capacidades de PVD con una temática variada de cursos, unos cortos o talleres y otros a nivel de diplomado, en universidades de prestigio (Pontificia Universidad Católica, del Perú, Universidad del Pacífico, ESAN, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros) e institutos superiores altamente competitivos (Ciber-tec, ELA, etc.), todos orientados a consolidar la mejora de la gestión institucional de Provias Des-centralizado y de los gobiernos locales y regionales bajo el enfoque de resultados a lograrse con efi-ciencia y eficacia, considerando sus respectivas competencias y los nuevos desafíos del Sector Transportes para el cumplimiento de los objetivos de la gestión vial descentralizada. Estos cursos se impartieron al personal de Provias Descentralizado de la sede central y de las zonales y tuvo alcance para el personal clave de los gobiernos regionales y locales (IVP); la fuente de financiamiento fue recursos financieros provenientes del endeudamiento externo con el Banco Mundial (BIRF) por un monto total de S/. 1,244,057.33 nuevos soles. En el cuadro siguiente se muestra la relación de even-tos de fortalecimiento en la que está incluido el Plan de Desarrollo de Capacidades de PVD, que es el que concentra la mayor cantidad de asistentes, 673 de los 1,193 asistentes registrados.


54


Eventos de fortalecimiento realizados en el marco del PCD durante el año 2014

Descripción del taller

Lugar Fecha Presup.

Ejecutado (SO

Objetivo del Taller Público objetivo N°

Varones

N°

Mujeres

Total

Asistentes

Conversatorio

"Balance de la

Gestión Val

Descentralizada

en los Gobiernos

Subnacionales"

Lima 14.02.2014 39,562.81

Conocer el nivel de avan-

ce, las fortalezas y debili-

dades, y lecciones apren-

didas del proceso de

descentralización de la

gestión vial en los Gobier-

nos Subnacionales, me-

diante el desarrollo de

espacios de aprendizaje,

de reflexión y análisis

colectivo de los resultados

y dificultades obtenidos

durante su implementación

Presidente Comité

Directivo de IVP:

Chachapoyas, Yun-

gay, Anta Cotabam-

bas, Puerto Inca,

Sandia y Moyobamba

y San Martín, inte-

grantes de organiza-

ciones rurales de

mantenimiento vial

ORMV de: Yungay,

San Martín, Huari,

Huánuco y Cusco,

colaboradores de las

oficinas de coordina-

ción de: Ancash,

Huánuco y Puno y

colaboradores de

Sede Central

54 13 67

Taller Género

Multipropósito:

Plan de Acción

de Género, Dise-

ño de Indicado-

res, Instrumentos

de recojo de

información de

Género y mode-

los de base de

concursos

Lima 26, 27 Y

28.03.2014 33,515.09

Diseñar e implementar un

programa de fortalecimien-

to de acciones de género

que promueva a nivel

institucional y facilite la

continuidad del programa

de Fortalecimiento de

Acciones de Genero del

PTRD

Funcionarios de 16

GR: Amazonas,

Apurímac, Arequipa,

Ayacucho, Cajamar-

ca, Cusco, Huancave-

lica, Huánuco, Ica,

Junín, La Libertad,

Lambayeque, Pasco,

Piura, Puno y San

Martín 16 Gerentes

Generales de IVP:

Ancash, Cajamarca,

San Martín, Ayacu-

cho, Cusco, Puno,

Junín y Huánuco

22 11 33

Taller de valida-

ción del diagnós-

tico y estrategia

de intervención

para el fortaleci-

miento de las

gestión ambiental

de los gobiernos

subnacionales

Lima 24.04.14 32,203.28

Validar el diagnóstico y

estrategia de intervención

para el fortalecimiento de

la gestión ambiental en

materia de transporte

Funcionarios del GR:

Piura, Cusco, Puno,

Madre de Dios y San

Martín; GL: de Paita,

Anta, San Ramón,

Tambopata, Moyo-

bamba, Piura, Quispi-

canchis, Azángaro,

Tahuamanu y Rioja,

Colaboradores de

PVD

29 10 39

Taller de "Forma-

ción de Formado- Puno

19 al

24.05.14 34,775.00

Contribuir al Fortalecimien-

to del proceso de descen-

Funcionarios de la

Gerencia de Desarro- 19 5 24 i



Descripción

del taller Lugar Fecha

Presup.

Ejecutado

(SO Objetivo del Taller

tralización de la gestión

vial, mediante el desarrollo

de capacidades técnicas e

institucionales de los GR

para afianzar la cultura del

mantenimiento rutinario de

los caminos departamenta-

les con organizaciones

rurales de mantenimiento

vial.

Público objetivo

110 Social del GR

Puno y los GL-IVP de

Puno, Azángaro,

Carabaya, Chucuito,

El Collao, Huancané,

Lampa, Melgar,

Moho, San Antonio de

Putina, Yunguyo y

Sandia

N°

Varones

N°

Mujeres

Total

Asistentes

res" Modulo I





Funcionarios de la

Gerencia de Desarro-

110 Social del GR

de capacidades técnicas e Puno y los GL-IVP de

Taller de "Forma- 02 al institucionales de los GR

Puno, Azángaro,

ción de Formado- Puno 27,468.70 Carabaya, Chucuito, 18 4 22

res" Modulo II 07.06.14 para afianzar la cultura del

mantenimiento rutinario de El Collao, Huancané,

los caminos departamenta- Lampa, Melgar,

les con organizaciones Moho, San Antonio de


vial.

Putina, Yunguyo y

Sandia

Taller Fortaleci-

miento de la

Gestión Vial La

Evaluar el nivel del proce-

so de descentralización de

la gestión vial en los go-

biernos subnacionales,

mediante el desarrollo de

Funcionarios del GR

La Libertad, Autorida-

des locales y equipo

técnico del IVP, per-

Descentralizada

en los Gobiernos

Subnacionales

Libertad 24.05.14 5,324.13

espacios de aprendizaje,

reflexión y análisis colecti-

yo de los resultados obte-

nidos en la implementa-

ción del PTRD y PCD.

sonal de la oficina de

coordinación La

Libertad y Sede Cen-

tral de PVD

5 1 6

Jefe de Operaciones

del IVP de 24 depar-

tamentos del Perú,

especialista o funcio- Curso de Espe-

cialización de

Género en el

Facilitar las acciones

logísticas para la imple-

varios de las geren-

cias de desarrollo

19 al social vinculado a la Ciclo de la Ges- Lima 23,406.66 mentación del curso de 25 9 34

tión Vial - Modulo

I (aspectos logís-

ticos)

23.05.14 género en el ciclo de la

gestión vial

temática de género de

24 gob. regionales,

coordinadores y

especialista en des-

centralización y per-

sonal de la Sede

Central.


56



Lugar Fecha Presup.

Ejecutado (SI.)


Varones

N°

Mujeres

Total

Asistentes

Curso de Espe-

cialización de

Género en el

Ciclo de la Ges-

tión Vial - Módulo

II (aspectos

logísticos)

Lima 26 AL

30.05.14 34,217.78



mentación del curso de

género en el ciclo de la

gestión vial

Jefe de Operaciones


tamentos del Perú,

especialista o funcio-

narios de las geren-

cias de desarrollo

social vinculado a la


24 gob. regionales,

coordinadores y



sonal de la Sede

Central.

17 11 28

Curso de Espe-

cialización de

Género en el

Ciclo de la Ges-

tión Vial - Modulo

II I (aspectos

logísticos)

Lima 02

al06.06.14 67,040.41





gestión vial

Jefe de Operaciones


tamentos del Perú,



cias de desarrollo



24 gob. regionales,

coordinadores y



sonal de la Sede

Central.

30 15 45

Curso de Espe-

cialización de

Género en el

Ciclo de la Ges-

tión Vial - Modulo

IV (aspectos

logísticos)

Lima 09 al

13.06.14 29,385.70





gestión vial

Jefe de Operaciones


tamentos del Perú,



cias de desarrollo



24 gob. regionales,

coordinadores y



sonal de la Sede

Central.

22 19 41

Curso: Conduc-

ción responsable

y mecánica

básica para

conductores de

Provias Descen-

tralizad o

Lima 24 y

25.05.14 17,122.30

Proporcionar a los conduc-

tores los conocimientos

apropiados para la con-

ducción de vehículos en

forma responsable que les

permita enfrentar situacio-

nes de riesgo o peligro de

muerte de funcionarios

Conductores Sede

Central y Oficinas de

Coordinación

22 0 22


57


Descripción

del taller Lugar Fecha

Presup. Ejecutado

(S O

' Objetivo del Taller Público objetivo

N°

Varones

N°

Mujeres

Total

Asistentes

que realizan la supervisión

y ejecución de obras.

Curso: Conduc-

ción Segura y

responsable

(conductores)

Lima 07 y

08.06.14 18,238.45

Proporcionara los conduc-

tores los conocimientos

apropiados para la con-

ducción de vehículos en

forma responsable que les

permita enfrentar situacio-

nes de riesgo o peligro de

muerte de funcionarios

que realizan la supervisión

y ejecución de obras.

Conductores Sede

Central y Oficinas de

Coordinación

24 0 24

Taller de "Forma-

ción de Formado-

res" Modulo I

La

Libertad

09 al

14.06.14 32,964.80












vial.

Funcionarios de los

gob. regionales de: La

Libertad y Lannbaye-

que, personal de la

oficina de La Libertad,

expositores externos.

funcionarios de la


no Económico de los

gobierno locales y

personal de la Sede

Central de la UGDI,

de Provias Descentra-

lizado

14 6 20

Taller de "Forma-

ción de Formado-

res" Modulo II

La

Libertad

23 al

28.06.14 29,076.90












vial.

Funcionarios de los

gob. regionales de: La

Libertad y Lambaye-

que, personal de la

oficina de La Libertad,

expositores externos.

funcionarios de la


110 Económico de los

gobierno locales y

personal de la Sede

Central de la UGDI,

de Provias Descentra-

lizado

12 5 17




Lugar Fecha Presup.

Ejecutado (SI.)


Varones

N° Mujeres

Total Asistentes

Plan de Desarro-

110 de Capacida-

des del PVD

Lima 02 al

30.06.14 1,244,057.33

Mejorar la gestión Institu-

cional de Provias Descen-

tralizado bajo un enfoque

basado en resultados,

eficiencia, eficacia y el

cumplimiento de las Políti-

cas de salvaguardas de

los Bancos (BIRF y BID)

considerando sus compe-

tencias y nuevos desafíos

del sector transportes y

ciñéndonos al cumplimien-

to de los objetivos de la

descentralización.

Personal de Provias

Descentralizado, IVP

y GR

439 234 673

Taller de valida-

ción de la pro

puesta para el

fortalecimiento de

la gestión del

Desarrollo Eco-

nómico de los

gobiernos subna-

cionales

Lima 03.07.2014 28,701.01

Validar el diagnóstico y

propuesta de intervención

para el fortalecimiento de

la gestión del desarrollo

económico territorial de los

gobiernos subnacionales

Funcionarios de los

gob. regionales de:

Cusco, Piura, Puno,

Madre de Dios y San

Martín y 02 funciona-

ríos de 10 gobiernos

locales: Anta, Acoma-

yo, Azángaro, San

Román, Piura, Paita,

Arequipa, Islay, Tam-

bopata y Tahuamanu,

consultores y perso-

nal de Provias Des-

centralizado

18 7 25

Evento "Evalua-

ción de Impactos,

Económico,

Social, Ambiental

e Institucional de

las Intervencio-

nes en Caminos

Rurales"

Lima 24.07.2014 8,688

Presentar los resultados

obtenidos de la evaluación

de Impactos Económicos,

social, Ambiental e Institu-

cional de las Intervencio-

nes en Caminos Rurales.

Funcionarios de

Instituciones Públicas

y Privadas: Ministerio

de Economía y Finan-

zas, Consorcio Institu-

to Cuanto - Macro-

consult, Ministerio de

Transportes y Comu

nicaciones, Provias

Nacional y Provias

Descentralizado.

51 22 73

Total 1,705,748.35 821 372 1,193


59

Fortalecimiento - Programa Presupuestal 00061

2.2. Fortalecimiento de capacidades en el marco del Plan de Articulación Territorial del Programa Presupuestal 00061 "Reducción de Costo, Tiempo e Inseguridad en el Transporte Terrestre"

La Implementación del Plan de Articulación Territorial del Programa Presupuestal 0061 fue una de las grandes actividades que se inició en el año 2014 a nivel nacional y multisectorial promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del mencionado Ministerio, publicó la Directiva N° 001-2014-EF/50.01, que establece los procedi-mientos para la articulación territorial de los Programas Presupuestales (PP) en las distintas fases del proceso presupuestario, debiendo los responsables de los Programas Presupuestales con articu-lación territorial presentar un "Plan de trabajo de articulación territorial", según lo dispuesto en la citada directiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la disposición, PROVIAS DESCENTRALIZADO elaboró el Plan de trabajo de Articulación Territorial del Programa Presupuestal 0061 (PP 0061) y de acuerdo al rol que cumple en el marco del proceso de descentralización, se acordó desarrollar los talleres de capacitación en forma conjunta con la OPP del MTC, con la finalidad de promover la articulación territorial de los tres niveles de gobierno en las distintas fases del proceso presupuestario, con el liderazgo del MTC y la participación activa de gobiernos regionales y locales seleccionados.

Para tal efecto, y con la finalidad de lograr los objetivos del Plan de Trabajo de Articulación Territo-rial, se seleccionó 3 regiones para el plan piloto; estos son: Cusco, Puno y San Martín. La selección de estas regiones para iniciar la implementación de Programa Presupuestal, se hizo tomando en consideración los siguientes criterios:

(i) Regiones que disponen de información necesaria acerca de sus sistemas de transportes. (ii) Que tengan dentro de su red vial, tramos que forman parte de los Corredores Logísticos Na-

cionales. (iii) Que la red vial de la región, tenga tramos que forman parte de los Corredores Logísticos

Subnacionales identificados.

De cada departamento/región seleccionado, a su vez se han seleccionado 05 gobiernos locales pro-vinciales con sus respectivos distrito; en el siguiente cuadro se detallan la relación de regiones, pro-vincias y distritos seleccionados para implementar el piloto de articulación territorial, en el marco del programa presupuestal 0061.


Fortalecimiento - Programa Presupuestal - 00061

Gobiernos Subnacionales Seleccionados para Implementación Piloto del PP 0061

DPTO PROVINCIAS DISTRITOS

CUSCO 1. Anta (8) Ancahuasi, Cachimayo, Chinchaypujio, Huarocondo, Limatambo, Mollepata,

Pucyura, Zurite

CUSCO 2. Paucartambo ( 5) Caicay, Challabamba, Colquepata, Huancarani y Kosñipata

CUSCO 3. La Convención (6) Echarate, Huayopata, Ocobamba, Quellouno y Santa Teresa

CUSCO 4. Paruro (8) Accha, Colcha, Huanoquite, Omacha, Paccaritambo, Pillpinto y Yaurisque

CUSCO 5. Quispicanchis (11) Andahuaylillas, Camanti, Ccarhuayo, Ccatca, Cusipata, Huaro, Lucre, Marcapata,

Ocongate, Oropesa y Quiquijana

PUNO 6. Azángaro (14) Achaya, Arapa, Asillo, Caminaca, Chupa, José Domingo Choque huanca, Muñían,

Poto ni, Samán, San Antón, San José, San Juan de Salinas, Santiago de Pupusa y

Tirapata

PUNO 7. El Collado (4) Capazo, Pilcuyo, Santa Rosa y Conduriri

PUNO 8. Carabaya (9) Ajoyani, Ayapata, Coasa, Corani, Crucero, Ituata, 011achea, San Gaban y Usicayos

PUNO 9. San Antonio De

Putina

(4) Ananea, Pedro Vilca Apaza, Quilcapuncu y Sina

PUNO 10. Sandia (9) Cuyocuyo, Limabani, Patambuco, Phara, Quiaca, San Juan del Oro, Yanahuaya,

Alto Inambari y San Pedro de Putina Puncu

SAN MARTIN 11. Moyobamba (5) Calzada, Habana, Jepelacio, Soritor y Yantalo

SAN MARTIN 12. Picota (9) Buenos Aires, Caspisapa, Pilluana, Pucacaca, San Cristobal, San Hilarion, Sham-

boyacu, Tingo de Ponasa y Tres Unidos

SAN MARTIN 13. Rioja (8) Awajun, Elias Soplin Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel, Posic, San Fernan-

do, Yorongos y Yuracyacu

SAN MARTIN 14. San Martin (13) Alberto Leveau, Cacatachi, Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Humbayoc, Juan

Guerra, La Banda de Shilcayo, Morales, Papaplaya, San Antonio, Sauce y Shapaja

03 Regiones 14 Provincias 113 Distritos

Adicionalmente, con la finalidad de apoyar la estrategia de "Lucha contra las drogas", la Directiva emitida por el MEF dispuso que se incorpore en la muestra piloto, a los gobiernos locales provincia-les y distritales del ámbito de VRAEM y del Alto Huallaga, agrupados en CODE VRAEM y CODE HUALLAGA, respectivamente, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:


61


Gobiernos Locales Seleccionados del ámbito de CODE VRAEM y CODE HUALLAGA

CODE VRAEM 1. AYACUCHO 1. La Mar (6) Ayna, S. Rosa, S. Miguel, Anco, Samugari y Chun-

gui AYACUCHO 2. Huanta (5) Ayahuanco, Llochegua, Sivia, Santillana y Huanta

2. HUANCAVELICA 3. Tayacaja (5) Surcubamba, Huachocolpa, Tintay Puncu y Colca-bamba

3. CUSCO 4. La Convención (3)Kimbiri, Pichari y Vilcabamba 4. JUNÍN 5. Huancayo (2) Acobamba y Pariahuanca

JUNÍN 6. Satipo (3) Mazamari, San Martín De Pangoa y Río Tambo 04 Regiones 06 Provincias 24 Distritos

CODE HUALLAGA 1. HUÁNUCO Leoncio Prado (6) Rupa, Daniel Alomía Robles, Hermilio Valdizán,

José Crespo y Castillo, Luyando, Mariano Damaso Beraún

HUÁNUCO Huamalíes (1) Monzón HUÁNUCO Marañón (1) Cholón

2.SAN MARTÍN Tocache (4) Nuevo Progreso, Pólvora, Shunte, Uchiza, UCAYALI Padre Abad (3) Padre Abad, Irazola, Curimana

03 Regiones 05 Provincias 15 Distritos

Actividades Desarrolladas:

a) Taller de Capacitación a Capacitadores: Esta actividad se desarrolló con la finalidad de promover un espacio de inducción a los Gerentes Generales de los IVPs, de las provincias seleccionadas, para que ellos lideren el proceso de articulación territorial en sus provincias. El evento se desarrolló con la participación como ponentes de los profesionales del MTC y PVD, como expositores y facilitadores y del MEF, en su calidad de observadores.

b) Contratación de Consultores: A pesar de haber ampliado el plazo de presentación de propuestas, solo se logró seleccionar a 3 consultores de apoyo. Solo uno de ellos logró culminar con éxito el apoyo al Gobierno regional de San Martín.

c) Talleres Descentralizados "Capacitación y Programación de Productos y Actividades" Para facilitar la metodología de "aprender haciendo", se han constituido grupos peque-ños (20 a 3o personas) y cumplir con el objetivo de ensayar la programación de metas físicas para productos y actividades tanto de infraestructura vial, como de servicios de transportes, en los tres niveles de gobierno.

Luego de una ronda de exposiciones, sobre el PP oo6i y sus modelos operacionales, se consti-tuyeron mesas de trabajo, integradas por los profesionales del gobierno regional y de los go-biernos locales provinciales y distritales. La finalidad adicional ha sido el de integrar la gestión tradicionalmente aislada de la infraestructura y de los servicios, hacia una visión integral del servicio que se entrega a la población.



Se realizaron o8 talleres, con los gobiernos subnacionales pilotos seleccionados, entre los meses de marzo y abril del 2014. Al concluir el evento, se suscribieron actas de acuerdo con los participantes, en los que se estableció como compromiso principal, presentar la programación presupuestal multianual 2015 — 2017, utilizando la metodología del PP 0061 impartida en los talleres.

d) Talleres de Difusión del Modelo de PPoo6i Se desarrollaron 05 talleres macroregionales, cumpliendo con el objetivo de la acción 03, "Difusión del diseño del Programa Presupuestal" (que incluye las definiciones operacionales de productos y actividades definitivas) a ser considerado en la formulación del presupuesto del año 2015, se contó con buena participación en cada una de las sedes de los talleres macroregio-nales.

e) Talleres "Ajuste de Metas Físicas y Financieras con Marco Presupuestal Aprobado" En el mes de setiembre 2014, se realizaron 8 talleres para la implementación de la Acción 6 "Ajuste de metas Físicas y Financieras con Marco Presupuestal Aprobado", en la cual participa-ron los Gobiernos Locales y distritales de San Martín, Puno, Cusco, CODE VRAEM y CODE HUALLAGA.

f) Asistencia Técnica "Revisión de Metas del Ejercicio Vigente y Seguimiento a la Ejecución del Programa Presupuestal" En el mes de octubre del 2014 se realizaron asistencia técnica en Cusco, Puno, San Mar-tín, CODE HUALLAGA y CODE VRAEM, a fin de implementar la acción 9 "Revisión de metas del ejercicio 2014 y análisis de consistencia en el registro de ejecución del Programa Pre-supuestal 0061".

g) Capacitación: "Gestión Descentralizada de Transportes: Avance y Perspectivas" Entre los meses de noviembre y diciembre del 2014, se realizaron 25 talleres descentrali-zados con la finalidad de difundir los lineamientos y perspectivas del Sector Transportes en el marco de la descentralización y la gestión por resultados, para contribuir a una gestión munici-pal eficiente.

h) Seminario sobre Inventarios Viales, clasificador de rutas y registro nacional de carreteras,

Este Seminario se desarrolló el 18 y 19 de noviembre 2014, con la finalidad de Actualizar la Normatividad vigente respecto a la jerarquización vial, inventarios viales y registro nacional de carreteras.


Programa de Monitores

2.3. Programa de Monitores 2014 de apoyo a las unidades ejecutoras de los gobiernos sub nacionales encargados de la gestión vial deseen- _ tralizada

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de los dos Programas de Caminos Rurales (PCR-I y PCR-II), PTRD y PCD, desarrolló un conjunto de acciones para mejorar la infraestructura de transporte departamental y rural, y hacerla sostenible en el tiempo con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y el desarrollo del país, donde el rol principal es asumido por los Go-biernos Sub nacionales en su calidad de responsables de la gestión vial descentralizada.

Como parte de la estrategia para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura vial (PCR I-II) y fortalecer el proceso de descentralización ejecutado en el marco del PTRD y PCD, implementó el PROGRAMA DE MONITORES con la finalidad de apoyar los procesos de transfe-rencia de la gestión vial descentralizada en los gobiernos sub nacionales para garantizar la sostenibi-lidad del Sistema de Mantenimiento Rutinario de los caminos vecinales y departamentales a través de las organizaciones rurales, permitiendo de esta manera la formación profesional de los egresados o bachilleres en temas relacionados a la gestión vial, y que una vez concluido sus prácticas profesio-nales, logren su inserción en el mercado laboral del ámbito regional y mejor aún vinculado al sector transportes.

Objetivo general del programa de monitores:

Brindar apoyo de carácter profesional en las acciones que realizan las unidades especializadas en-cargadas de la gestión vial descentralizada en ámbito de los gobiernos subnacionales, como meca-nismo que contribuye a la sostenibilidad del Sistema de Mantenimiento Rutinario tercerizado en los caminos departamentales y vecinales a través de las organizaciones rurales, como son las Microem-presas de Mantenimiento Vial Rutinario.

Los Objetivo Específico del Programa de Monitores son:

Contribuir al fortalecimiento de las unidades especializadas de la gestión vial descentralizada en los gobiernos sub nacionales en el marco del proceso de descentralización y modernización del Estado.

❖ Apoyar a las organizaciones rurales encargadas del servicio de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales y departamentales.

❖ Contribuir a la formación profesional de los practicantes que participan del Programa de Mo-nitores, asignados a brindar apoyo a los Gobiernos Subnacionales y Oficinas de Coordinación Zonal, a través de un espacio de aprendizaje teórico y práctico en temas relacionado a la ges-tión vial descentralizada.

Estado del Programa de Monitores a Junio 2014

Al haber finalizado el PTRD (31 de diciembre de 2013) y el PCD (3o de junio de 2014), se contó con el requerimiento de 4o monitores viales y 20 monitores en Descentralización, haciendo un total de 6o monitores instalados en las Oficinas de Coordinación Zonales, para apoyar a los gobiernos regionales y locales en acciones vinculadas al mantenimiento de la red vial vecinal y departamental. El cuadro siguiente, muestra información la longitud de las redes viales mencionadas por departamentos, así como la distribución de los monitores en dichas regiones. En ese sentido, los 6o monitores señalados a junio de 2014, tenían que haber atendido un total de 36,62o Km. de caminos entre vecinales y departamentales. Cabe mencionar que, la cantidad de monitores asignados a los gobiernos locales han disminuido notablemente, luego de la finalización del PTRD.


Programa de Monitores

Programa de Monitores: Distribución de monitores por regiones a junio de 2014

N° DEPARTAMENTOS °

ProvNincias

Programa de Monitores de apoyo a los Gobiernos Sub nacionales 2014

Caminos Departamentales Camino.

Vecinales FONIE 1°

Grupo Caminos Total Km. nos Gobiernos

Subnacionales

Requerimiento de Monitores

Sub Total Mant. Rut.

Km. Perfilado

Mant PerIodico

Km. Km. Males En Uso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

AMAZONAS

ANCASH

7

20

O

0

0

0

01

0

358 806

1.852537

73 077

352.514

0.000

242.150

1,407.453

342010

1,361.206

522 883

2:205051

1649 864

806.286

3 1 4

APURIMAC 183 123 36

I.

1,307.864

366.136

2 1 3

AREQUIPA 9 0 198 1

AYACUCHO i t 689 299

os

145

633

59

185

1,761.981

2,348.118

2,059.302

4.770434

2939.128

4.060608

3.917.918

3.614.559

818.267

2,178.935

1.375.151

115.064

e i.'00

384.234

991.122

476.848

51.110

3 233.127

1,677.686

536440

495.610

3 1

CAJAMARCA 13 102 3 1 4

CUSCO 13 310 3 1 4

HUANCAVEUCA 7 265 175

260

141

94

1,921.835

1,715.278

1,415.083

1,248.261

158.000

361.200

429.350

0.000

,, .':,,,

116.780

44.039

298.315

8.110

1946.057

307_839

308.180

234.000

3 1 4

HUÁNUCO 11 297 3 1 4

CA 5 91 18

76

252

252

99.267

1,392 735

1 1 2

JUNÍN 9 97 2 1 3

LA LIBERTAD-LAMBAYEQUE 15 0 0

0

0

341

0

604.801

115.064

2 1 3

LIMA 10 0 1 0 1

14

15

LORETO{') 8 0

4 0 0

i

267.454

0 0 0

MADRE DE DIOS e) 3 O 2 1 3

16

17

PASCO 3 154 110

0

0

0

683.083

178.533

2 1 3

PIURA 11 0 1 1 2

18

19

20

22

23

TUMBES 3 43 0

108

0

15

0.000

1.141070

1 1 2

PUNO 13 123 2 1 3

SAN MARTIN 10 103 83 0

0

1,183.847

228260

2 1 3

UCAYALI 4 0 0 1 1 2

TACNA- MOOUEGUA 3 0 0 0 261610 1 1 2

TOTALES 193 2.437 1,684 2,098 19,847.581 10,553.644 36,620.225 40 20 60


65

Anexos

Anexos

1.- Balance General 2.- Estado de Gestión 3.- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 4.-Estado de Flujos de Efectivo 5.-Ejecución Financiera 2014


8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8

a 8

2 E

8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 1

8 8 E

8 8

s.2 1:112 11-, 8271

5111541il n gIZ IggP,

1112PA

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8 8 8

8 8 8 8 8 8 8

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172

,552

.731

41

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8 8

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Anexos

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Nota 43

Nota 44

Nota 45

Nota 46

Nota 47

Nota 48

Nota 49

Nota 50

Nota 51

COSTOS Y GASTOS

Costo de Venta.

Gastos en Nenes y Servidos

Gastos de Personal

Gastos por Pena. Protily Asislancia Soasl

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Eatimacionea y Provisiones del Ejercicio

Gallo. Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

0.00 0.00

(8,656,809.08) (3,203211.87)

0.00 0.00

0.00 0.00

(4,701.020.77) 0.00

0.00 (87.200,385.09)

(104441,942.18) 189,339,70289)

(41405920) (1366,434.84)

(29.74643046) (38.757,34421)

(14,050,14248) (219.887,838.71

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAV1T (DEFICIT)

CONTADOR GEN MAT. N°

Las oualmarLgau4staugge.r.issmtathaanorásrp. CPC. WILMÉR CARRILLO LÓPEZ

Jefe de Contabilidad y Finanzas MAT. N' 015-0188

PROV1AS DESCENTRALIZADO

(69,970.708.06

DIRECTOR GE E

Anexos

MINISTERIO DE ECONOMIA V FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 140800

Fecha : 18/03/2015

Hora 18:44:52

Página : 1 de 1 ESTADO DE GESTION

Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ENTIDAD 038 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EJECUTORA : 010 MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO [0012501

E F-2

E 2014 2013

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 37

Ingresos No Tributarlos Nota 38

Traspasos y Remesas Radiadas Nota 39

Donacionea y Transferencias Recibidas Nota 40

Ingrato. Financieroa Nota 41

Otros Ingresos Nota 42

0.00 0.00

134.04940 191.931.43

328,790,19222 141.475421118

0.00 000

800.426.70 2,822270.51

10,181,94941 5,208,908.95

TOTAL INGRESOS E 337,900618.231 140698.932.61

Memoria Anual 201.4 - Provías Descentralizado-MTC 68

CONCEPTOS 2014 2013

A.• ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Oenschaa Administrativos (N.) 0.00 191,931.43

Cobranza de Aporte. por regulación 0.00 0.00

Cotana de Venta de Seto y Servido. y Renta de le Propiedad 168,206.81 0.00

Donaciones y Trualerenda. Carden. Recibida. (Nota) 0.00 0.00

Traspaso. y Reme.. Conienle. Recibidas del Tea. P4800 0.00 0.00

Otros (Nota) 19,423,718.27 3,854,109.15

MENOS

Pago. ro de Benes y ServIcne (Neta) (7,753,836.13) (3,293,711.87)

Pago de Ren,neraciones y obligaciones &Yak* 0.00 0.00

Pago de Otro. Retribuciones y Complementaria. 0.00 000

Pago de Pensione. y Otro. Saneados 0.00 000

Pego por PnoNadones y Astalencia Sedal 0.00 0.00

DOOkialle.3 y Trendensnciaa Corriente. Otorgad.. (Nota) 0.00 0.00

Timm. y Remo. CoMenle Entregada. del Tm. P10100 0.00 000

Clima (Nota) (3,325,808.85) (822,762.00)

AUMENTO ( g iESIIZJZ12.1.2NDEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE 8,512,275.30 (1E10,43229)

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobran= pa Venta de Venia., Matreros. y Osos 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Edifics. y Activo. No Producidos (NO.) 0.00 0.00

~enea poiVenta de Otras Cuenta. del Activo PI.) 0.00 0.00

Otroa (Nota) 0.00 697,27029

MENOS

Pago por Comp. de Ventrosa, Iestranarim y Otro. (1,768972.98) (1,078.310.00)

Pago por Compre de Edificios y Adema 140 Producidos (Nota) 0.00 0.00

Pulo por Conalruccionea en Curso (Nota) (50,698,798.46) (50.997,748.65)

Pego por Compra de Otra* Cuentas del Atrivo Mota) (123,651.839.31) (102,681,40832)

Cero* 91.) (115,019,530.07) (3,116,162.96)

AUMENTO (OISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DF INVERSiON

(291,079,140.82) (157,176,359.55)

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EMnotiorea y Tranaletentlaa de Capitel Reckadis (N.) 0.00 000

Traspasos y Ramoso de Capital Ro:pidas del Teatro Púbico 320,160,806.23 140,413,78026

Cobranza por Colocaciones de Valoras y Otra DOWIISINIO• (Nota) 0.00 000

Endeudamiento interne y/o Externo (Nota) 100 69,141,500.00

Otros 9101a) 16,020,458.69 10,809,832.49

MENOS

Donaciones y Trena/ciencias de Cepos Entregadas (Nota/ (4,701.020.77) 0.00

Timen. y Remesa. de Capad Entrega.. al Tes. %Oro 0.00 (87200,38509)

Amortización, Intereses, CORMOIISIS y Otros Gastos da te Deuda (N.) 0.00 0.00

Caros M.) (43,745,595.16) (1,483,088.69)

Traslado da Sea. por Futrdo, EtrInclon. Arlacriptien 0.00 0.00

AUMENTO (DISLIMUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

287,734,648.99 131,481,819.87

D.- AUMENTO (OISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 5,167,788.47 (25,875,173.17)

E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICI /. gr. 29,650,984.21 55,526,157.36

F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJER CIO _..\ li 34,818,770.68 29,850,984.21

Las No Justto.knuommidav... CPC. WILMÉR CARRILLO LOPEZ

Jefe de contares/lee y Finanzas MAT. N' 015-03511

PROVIAS DESCENTRALIZADO

• •

CONTADOR GENE L MAT. N°


Anexos

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Voten 140800

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :16/032015

Hora 1845:42

Página 1 de 1

SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EF-4 EJECUTORA 010 • PROVIAS DESCENTRALIZADO (0012501

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Anexos

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70 Memoria Anual 2014 - Provías Descentralizado-MTC

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Anexos

14946

1,28

3.6

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Anexos

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2094

23


memoria anual 2014 - provias descentralizado · informe financiero y recomendaciones 26 v. aspectos...

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