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Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal
MEMORANDO
DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal
Para: Blessing Dionisio Rivas Amador
Oficial de Información Pública
Fecha: 31 de Julio del 2018
Asunto: Remisión de Reporte de Compras mes de Julio año 2018.
___________________________________
Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal
MEMORANDO
DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal
Para: Blessing Dionisio Rivas Amador
Oficial de Información Pública
Fecha: 31 de Julio del 2018
Asunto: Aclaratoria
Por este medio informo a usted que en este departamento de contabilidad no se elaboran
órdenes de compra, solo se utilizan las órdenes de pago para realizar los gastos en que incurre
esta municipalidad. Se elaboran órdenes de compra únicamente para los gastos de combustible.
No Proveedor Descripcion No Orden de Pago No de Cheque Monto Pagado Obervaciones Estado de Compra1 Nely Andino Matute Alimentacion 12996 13,199 Lps 10,800.00 Alimentacion para Reunion con Jovenes de la Cancelada
Escuela Jose Trinidad Cabañas2 Jareth Antonio Dubon Leiva Compra de Materiales Electricos 13001 13,204 34,526.45 Materiales para la Instalacion Interna y Externa
Viviendas en el CanceladaCaserio el Sauce, Milpa Grande y Ocumupe
Acarreo de Material para Reparacion de Baches3 German Eduardo Andino Flores Transporte para Acarreo de Material 13007 13,220 2,500.00 en la Carretera Pavimentada desde le Sauce Cancelada
Hasta el Cerro de Hula.
Alquiler de Sonido para la Celebracion de la 4 Cesar Arturo Andino Lagos Alquiler de Sonido 13025 13355 2,700.00 Expoferia de Mujeres Emprendedoras Casco Cancelada
Urbano.Trasladar Personas a Reunion con el Presidente
5 Bessy Maria Andino Ordoñez Alquiler de Transporte 13032 13362 2,500 Juan Orlando Hernandez al Municipio de Santa CanceladaAna, Francisco Morazan.
6 CEDEPORT Uniforme de Futboll 13034 13,364 7,187.50 Compra de Uniforme para Equipo de Futboll del CanceladaMunicipio.Por transportar Basura al Basurero Municipal de la
7 Juan Ramon Flores Flores Alquiler de Transporte 13049 13,507 2,000.00 Limpieza de Calles y Callejones del Casco Urbano Canceladapor Festividad de la Feria Patronal.Por transportar Basura al Basurero Municipal de la
8 Elmer Fabricio Andino Barahona Alquiler de Transporte 13050 13508 2,000.00 Limpieza de Calles y Callejones del Casco Urbano Canceladapor Festividad de la Feria Patronal.
9 Jareth Antonio Dubon Leiva Compra de Materiales Electricos 13052 13510 38,295.00 Materiales para la Iluminacion Publica de la Calle CanceladaPavimentada en la Cuestona, Casco Urbano.Por transportar Basura al Basurero Municipal de la
10 Asbel Isais Lagos Flores Alquiler de Transporte 13055 13513 2,500.00 Limpieza de Calles y Callejones del Casco Urbano Canceladapor Festividad de la Feria Patronal.Donacion de Uniformes a Difeentes Equipos del
11 Ramon Edgardo Duarte Saldivar Uniformes de Futboll 13060 13526 11,200.00 Municipio. (Las Crucitas al Club Deportivo Cruzeiro, Canceladaal Horno al Clud Deportivo Manchester)
12 Alex Gonzalo Andino Barahona Alquiler de Transporte 13061 13527 2,000.00 Trasladar Personas que Fumigaran en las Aldeas y CanceladaCaserios del Municipio.
13 IMSER Mantenimiento de Equipo de Oficina 13064 13530 1,898.00 Reparacion de Impresora, Cambio de Cabezales y CanceladaMantenimiento General.Alimentacion para Velorio del Señor Tomas Cancelada
14 Henry Alexis Fonseca Velasquez Alimentacion 13070 13537 2,399.00 Andino del Caserio el Terrero.Para Atender a los Alumnos de la Feria Cientifica
15 Paola Estefania Flores Perez Alimentacion 13082 13591 4,000.00 Dionila Pagoaga Paz que se desarrollo a Nivel CanceladaMunicipal
16 Hector David Cruz Avila Cisterna de Agua Potable 13091 13600 4,500.00 Para la Realizacion de La Feria Patronal 2018 y los CanceladaEdificios Municipales, Centro Social y de Salud.
17 Elmer Fabricio Andino Barahona Material Selecto 13093 13626 1,000.00 Acarreo de Material Selecto para el Campo de Cancelada
Futboll del Casco urbano18 Hector David Cruz Avila Cisterna de Agua Potable 13097 13630 4,500.00 Acarreo de Agua Durante el Desarrollo de la Feria Cancelada
Patronal 201819 Cristina Ramos Ordoñez Alimentacion 13099 13632 2,272.00 Atender a los Alumnos del infop en Lavor Social Cancelada20 Keyla Elizabeth Flores Andino Alimentacion 13101 13634 14,630.00 Atender a los Guardias Durante el Transcurso de la Cancelada
Feria Patronal que Brindan Vigilancia y SeguridadTrasladar hasta la Comunidad de la Laguna, Montaña
21 Manuel de Jesus LAGOS Andino Alquiler de Transporte 13102 13635 6,000.00 de Izopo a los Guaradias que dan Vigilancia y Seguridad Canceladade la Comunidad de los Mescalez.
22 Nely Andino Matute Alimentacion 13103 13636 9,310.00 Atender a los Guardias Durante el Transcurso de la CanceladaFeria Patronal que Brindan Vigilancia y Seguridad
23 Francisca Edelia Lopez Silva Alimentacion 13104 13637 13,300.00 Atender a los Guardias Durante el Transcurso de la CanceladaFeria Patronal que Brindan Vigilancia y Seguridad
24 IMSER Mantenimiento de Equipo de Oficina 13109 13653 1,898.00 Reparacion de Impresora, Cambio de Cabezales y CanceladaMantenimiento General.
25 Doris Aracely Ordoñez Andino Alimentacion 13111 13659 4,360.00 para atender a medicos y personal Voluntario en la Canceladabrigada Medica Desarrollada en laEscuela Jose Cabañas
Para Instalacion Interna y Externa de la Casa del Señor 26 Jareth Antonio Dubon Leiva Materiales Electricos 13114 13662 8,544.50 Rigoberto Andino Barahona de la Comunidad los Cancelada
Carrizalitos27 CORDE Medicamentos 13115 13663 15,108.05 Medicamento para Varias Personas del Municipio que se Cancelada
encuentran mal de Salud
COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2018
Angel Ramón Ordoñez Barahona Departamento de Contabilidad
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REPÚBIICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenavenhraFRANCISCO lvtOnnZÁN
ORDEN DE PAGO N9 12996
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública No. de Cheque
Páguese a:
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Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO MORAZÁN
ORDEN DE PAGO Ne 13001
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión SocialValor Efectivo
Gasto por
Páguese a:
cantidad de:
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13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T,N. 16251986000838, E-mail: [email protected]
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2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: [email protected]
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13 calle, entre 4ta. Y Sta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:2222-U57, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: [email protected]
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13 calle, entre 4ta. Y sta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:2222-U57, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: [email protected]
FACTURA No. 000-001-01-0000 5490 CoNTADO EcREDrro !
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ORIGINAL: CLIEI{TE . BLAI{CACOPI,A: VERDE
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DESCRIPCION PRECIOIJMTARIO TOTALCANTTDAD
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MAELCON S. de R.L.Comayagüela entre Sta y 6ta Avenida, 14 Calle
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coNDrcroNES: coruraoo fl cneorol
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TOTAL
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CONDICIONES: CONTAOO fltMpRESOS CREARTE R.T.N. 06051976009293
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Sub Total
1SYo
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MAELCON S. de R.L.. Comayagüela entre Sta y 6ta Avenida, 14 CallereL 2222-3039 I 2222-304 1 R.T. N 080 1 90 1 I 428609
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IMPRESOS CREARTE R.T.N. i
CONDICIONES: CONTADO
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MAELCON S. de R.L.Comayagüela entre Sta y 6ta Avenida, 14 Calle
rel: 2222-3039 I 2222-304 1 R.T. N 080 1 90 1 1 428609Correo: [email protected]
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15o/o
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MAELCON S. de R.L.Comayagüela entre Sta y 6ta Avenida, 14 Calle
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Sub Total
1SYo
Total
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MAELCON S. de R.L.Comayagüela entre Sta y 6ta Avenida, 14 Calle
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15To
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MAELCON S, de R.L.Comayagüela entre Sta y 6ta Avenida, 14 Calle
lel.: 2222-3039 I 2222-304 1 R.T. N 0801 90 1 1 428609Correo: [email protected]
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO l,tOnezÁN
ORDEN DE PAGO Ne 13007
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social
Gasto por Deuda No. de
Páguese a:
La cantidad de:
hfo" que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
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Fondo Programa Actividad Proyecto
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de pago: o
Identidad
Municipal y Sello de Tesorera Municipal
Original: IbsoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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RIPÚBIICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISco uonnzÁN
ORDEN DE PAGO N9 13025
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública
Valor Efectivo ). ]aó-óa
No. de Cheque: /37 5SPáguese a:
La cantidad de:
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Fondo Programa Actividad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION, tVALORES
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Fecha de elaboración:
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Municipal
qy Sello de la Tesorera Municipal
Recibido por:Identidad No. Original: Tesoreria
Copia: hesupuestoImpuesto Vecinal No.
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REPÚBIICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenavenhrraFRANCTSCO TTztONEZÁN
ORDEN DE PAGO NI 13032
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública
Valor Efectivo
No. de Cheque: t 7 "? ás.Páguese a:
La cantidad de:
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Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORESaa TOTAL
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RecibidoIdentidad No.
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Municipal de la-?-
Municipal
Original: TbsorerÍaCopia: kesupuesto
t.
Impuesto Vecinal No.
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ffiREPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCrsco MoRAzÁN
ORDEN DE PAGO Ne 'iaoá¿
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública
Páguese a:
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Valor Efectivo
No. de Cheque:
/óó\-
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
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Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORESTOTAL
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Fbcha de elaboración:
Recibido
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Alcalde Municipal
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Identidad No. Originat TesoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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GEI¡TRO DE DEPoRTE§, S,A.DE§V.Estadio ¡tacionál,T¿iié prin"ióai, Te'gucigal pa' M' D' C'
Teléfono: 2232567 g, E -Mail : isj 1 962@ hotmail' com
FACTUNAN0.000-081-01'-
R.T. N. : O8O1 9O1 2 5287 50
AAOOL4A} Contado tr crédito trCAI: 45DDl 5-DAFTBGF5429C'F6FF2l-8B91 1633
Fecha limite: I 4l0É,l2ol9
dcl000-(01 -01 -{)m I 41) I al 0C'&001 -0140001650
No. O/CornPra Exenta:
No, Const. Reg. Exo No. Reg. SAG:
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ORIGINAL: CUENÍE / COPIA:OBLIGAOO TRIBUTARIO EMiSOR
ü;Áei,rRA e-s seruerlclo DE ToDos, EX¡JALA
¡ñoMESDfA
rho+loo
Dirección
Cliente
R.T.N.:
TOTALP. UNITDES CRIPCIONCANT,
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Exento L.
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Son:
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AñoMes
GEDEPORTEstadio Nacional, cont§uo a porton de palco Tel.: 2235€815
R.T.N. 08019012587fi
GOTIZAc^ION No- oo78
V
de
CANTIDAD DESCRIPCION DEL P. UNITARIO TOTAL
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coTtzActoN .
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Casa 1903, Comayagüela M.D.CTel: 213-7688
sEÑoR( ES): A lta /r/r a 3o,, V:rrrro GUe u fofo
Tiempo de Entrega
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DescripciónPDA Gantidad Unitario TOTAL
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REPÚBIICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCrsco MoRAzÁN
ORDEN DE PAGO N9 i soi0
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por
Páguese a:
Pública
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o seryicios prestados.
Valor Efectivo
No. de Cheque: l4§o7uz1I
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Fondo Programa Actividad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORESTOTAL
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TOTALES d"2 oo¡s' oo
Fbcha de elaboracién:
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Municipal Sello de la Tesorera Municipal
No. Original: TesoreríaCopia: hesupuestoImpuesto Vecinal No.
o
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipaliüd de San Buenaventr¡raFRANCISCO tvtOnnZÁN
ORDEN DE PAGO Ne 13050
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública
Valor Efectivo . oO
No. de Cheque: /3§otrPáguese a:
La cantidad de:
\-¿r que se le adeuda por las siguientes mercadeúas o servicios prestados.
Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORES, TOTAL
Utto O ¿.-rr-,, (2Lr'A-/-->-,)J--l 7 9 on¡).. t) oUlo bn ..,/ ilJ¿, .>"-.ir- i* //;)---. /- :\ tr ,^1 L 2-L-*-'rl-) (24
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Fbcha de elaboración:
Fecha 2-o 3)
-<1U2- ISello de la Tesorera Municipaldel Alcalde Municipal
c (-\,^or áLÁ.r.oIdentidad No. Original: TlesorerÍa
Copia: hesupuestoImpuesto Vecinal No.
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&#REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCTSCo MoRAZÁN
ORDEN DE PAGO Ne isos2
Unidad Ejecutora:
Gasto Comiente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social
Gasto por
Páguese a:
Deuda Pública No. de Cheque
La cantidad de:
\-,r que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
3 o¿
Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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TOTALfl bD h, A-9 _),- /3* D q.<. ¿olt ¿¿t)*t ?.*lJ, tl»), 9 c*r-l^ 4- %-^, et-.,(- " ¿í '1¿- i)--T,:a-
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Fecha de elaboración:t$Ul{l
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qde la Tesorera Municipal
Recibido por:Identidad No.
Original: TbsoreúaCopia: PresupuestoImpuesto Veeinal No.
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COMERCIAL ELECTRICA DUBONtrc.E.L.E.D ,,¡
13PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA
calle, entre 4ta.y Sta. Avenida, Frente a Banadesa2222-8457 ', Celular: 9909-0574, R.T.N. I6251986000838, E-maiFACTURA No.000-001-01 -0000 s54l
Comayaguela, M. D. C., Telefono:l: 20 1 2comerciatetectricá0, Uáñ éómail.com
R.T.N.Nombre delCliente: Z o? 1Direccion:
CANT.D E s c R P c o N
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cAt BA9 1 7D-8C70E0_ 1 1 14286-2F794 -809873-75P iGo DE IMPRESIÓN1000-00 1-0 -00005501 000-00 -01 1 -00006700F\rHA LIMITE DE EMISIÓN: 25t06t20 I
Sub-Total L.15o/ol. S. V. L.
TOTAL L.a
CoNTADO EcREDtTo D
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coMERcrAr ntÉcrrucA ounóxc.E.L.E.D.
13 Calle, entre 4ta y Sta Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M.D.CTelefono: 2222-8457Cetut¡r: gs0g-0s74 RT.N.: 16251986000838
No 0,1712
COTIZACION
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ORIGIilAL: CLIE¡{TE ' BLAI{CACOP¡,A: VERDE ,tAr.
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Direccion:
Señor:
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Impto. 4,q15ooTOTAL 7Bn5 ñ
DESCRIPCION PRECIOI'MIARIO TOTALCANTIDAI)
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MAELCON S. de R.L.Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle
Tel.: 2222-3039 I 2222-304 1 R.T. N 080 1 90 1 1 428609Correo: [email protected]
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coNDrcroNES: coNrmo [-l cREDFo[-)
OBSERVACIONES:
Sub Total
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Municipalidad de San BuenaventuraFRANCTSCo MoRAZÁN
ORDEN DE PAGO Ne ieos6
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social
Gasto por
Páguese a:
La cantidad de:
üilot que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
de Cheque: 13 5 /.3Deuda
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Fondo Programa Actividad Proyecto
t) oc ot 2,
OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORES.t) TOTAL
¡ loo b .^u-..-, &*i.l,La.,*l-t 7 2 t?oD.ooU+o
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Fecha de elaboración:
de pago:
por:Identidad No.
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Municipal de la Tesorera Municipal
Original: TEsoreríaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCrsco MoRAzÁN
ORDEN DE PAGO Ne isoóO
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por
Páguese a:
Valor Efectivo
No. de Cheque: 13 ,< a$ó¿4á/-¿L.*/
La cantidad
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
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Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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Fecha de elaboración:
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del Municipalt.
de la Tesorera Municipal
Original: TesorerÍaCopia: Presupuesto
RecibidoIdentidad No.Impuesto Vecinal No.
I
FABR{CA DE IROFEOS Y t\/lEDALI,qS DUARIEEl Chlmbo, Carrctera e Sante Lucfa,
Tel.: 2221-9053 Cel.: 3337-6726Sante Luc¡a, Franclsco llorazán,
e-mall: [email protected]. 000-001-02-00 000510,
del 201 0R.T.N
Fecha: I
Señor(es):
Dirección:
R.T.il.: 0801 I 993020006BOLETA DE VENTA
CAl. BBAI FA-562A41 -0A¿|4BC-BS6EED.AAFBAC{IA
J 5em^ q)I , 3óC) oc
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RANGo AUToR|ZAD0 000-001-02-00000451 AL 000-001-02-00000m0
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión 25t1012018
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CANT. D E S C R IP C IO,N P/ UNITARIO IMPORTE
ca 0 oi[O,Lnrrf o 0
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cE¿.,S
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Fabrica de Tlofeos, Medallas
DUARTECarretera a Valle de Angeles, Km. 6.5 El Chimbo' 1 casa
después del puente, Teléfono: 2221 -9053, 3337 -67 26, 8730- 1 6 1 4
Elaboración de Pines, Ficheros, Placas, Serigraffa e lmpresiones Offset
ON N9
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Direccion:
Sub- Total
12oA lmpto.
TOTAL
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CANT UNIDAD
NOM: Valida por 30 dias
TOTALDESCRIPCION
VIARIAlvtNo. 00149
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INVER§IONES Y CONFECCIONES
10 de )uto
F¡ente A Banco De t os Tnbajadores Zda Avenida Entre 5.6 Calte
COTIZACTO¡{Iel,,' ae g s- 7 802 c o re o. ; fi I i bertod tazl 7 @y ahoo. e8
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CANTIDAD onscnrpcró¡r PRECIO PRECIOTOTAT2, ["ró0 0.oc 1) . fiÓfi^
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#MMunicipaliüd de San Buenaventura
REPUBLICA DE HONDURAS
FRANCrsco MoRAzÁN
ORDEN DE PAGO Ne 'isoeI
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social
Gasto por D Pública No. de Cheque:
Piiguese a:
La cantidad de:
hIo" que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
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Fondo Programa Actividad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORESTOTALD
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Recibido S\¿:d 6-*.2-.+\s o*{'.ns BIdentidad No. ,ot{fR' f988'ooo 6f
_ede la Tesorera Municipal
Original: IbsoreríaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenavenhraFRANCISCO tvtOneZÁN
ORDEN DE PAGO Ne ieoei
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por
Páguese a:
Deuda Pública
Valor Efectivo
No. de Cheque: l¡ s.¡o
La cantidad de:
\álo" que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
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Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORESTOTAL
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TOTALES l/. * qr. .r a
Fecha de elaboración:
Recibido
del Municipal
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qSello de la Tesoiera Municipal
Identidad No. Original: TlesoreúaCopia: hesupuestoImpuesto Vecinal No.
TVISERlmportadora
FACTU RA Ne ooo-oo l-o l-oo 00365 8
CAI: B869DF - 444F 45 -DD 4 IB.Z -DD28AF-8BE5O9-2C
Colonia San Carlos, Esquina opuesta a MetromediaCasa N o.0 1, Tel.: 2221 47 47, 2221 4727, i mserssc@hotma i.comR.T.N.08019006024320
Cliente: ¡'cl 6oo LE
D¡
Condiciones:
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R.T.N.
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Rango Autorizado vigente:000-001-01-00003301 alooo-oo1-01-oOooszooFecha Límite Emisión vigente: 08/03/2019Original: ClienteCopia: Obligado Tributario EmisorCopia: archivo
Reg. Exonerado Reg. SAGO/C Exenta
CANT!DAD DESCRIPCIÓN TOTAL
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Venlos Exenlos L.'l4r / t/rortVenlos Grovodos L. 1,b6C) *z
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"Gracias por su compra"
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ffiREPÚBIICA DE HONDURAS
Mr¡nicipalidad de San BuenaventuraFRANCISCo MORAZÁN
ORDEN DE PAGO Ne isoz0
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:
Páguese a:
La cantidad de:
UValor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
Valor Efectivo óo)
Fondo Programa Actividad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION0
VALORESTOTAL
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del Alcalde Municipal y Sello de la Tesorera Municipal
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Original: TbsoreúaCopia: hesupuesto
RecibidoIdentidad No.Impuesto Vecinal No.
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FACTURA No.
Contado Créditotr tr Condiciones
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Dirección: vSeño Ntc.^\o\t UÑd
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RIPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO tvtOneZÁN
ORDEN DE PAGO Ne ieoaz
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Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública
Valor Efectivo 4t aoo ' oo
No. de Cheque: l3€ 7tPáguese a:
La cantidad de
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Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORESTOTAL
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Identidad No.
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del Alcalde Municipal
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q-de la Tesorera Municipal
Original: IgsoreúaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCo MoRAZÁN
ORDEN DE PAGO Ne isosl
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gasto por Deuda
Páguese a:
La cantidad de
\ator que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
Valor Efectivo
No. de Cheque: / A L ooGastos de Inversión Social
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Fondo Programa Actividad Proyecto
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VALORESOBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION
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Identidad o.
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de la Tesorera Municipal
Original: IbsoreúaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal
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DIA MES AÑO
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Cliente: 4 c/\ U er.-a J rq'
R.T.N. Direceión:
No O/C Exénta: No ConsÍ Registro Exonerabos-_
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FACTURA La Factura es
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#ffiREPÚBIICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCTSCO TvIONEZÁN
ORDEN DE PAGO !üe 1sos6
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:Páguese a:
La cantidad de:
que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.Valor
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Fondo Programa Actividad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORESA TOTAL
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por:Identidad No.
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Original: TesoreriaCopia: Presupuesto
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Impuesto Vecinal No.
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REPÚBIICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCo MoRAZÁN
ORDEN DE PAGO Ne 13097
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por
Páguese a:
Deuda Pública
Valor Efectivo
No. de Cheque: t.? ¿.10a
La cantidad de:
\-,or que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
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Fondo Programa Actividad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCIONL I
VALORESD TOTAL
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Fecha de elaboración:
RecibidoIdentidadImpuesto
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q'de la Tesorera Municipal
Original: TbsoreriaCopia: Presupuesto
I - /4 ,á¿-*- )
..DON HECTOR"HECTOR DAVID CRUZAVILA
Canetera al Sur Km. 30, La Trinidad, SabanaqrandeTeléfono: 98974597 E-mail: hedorcruzhdca@omáil.com
c.A.t. 22D38&5FEEE84B¡f287-DFACF3:ñ 1 AB2-27
AGI.JA POTABTE
R.T.N. O816t97600465E
4 ,L, .qCliente:
R.T.
No O/C Exenta:
No
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Dirección:
No Const Registro Exonerados:-
S.A.G.
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FAGTURA La Factura
0w-001-01-00N9 00034FECIIALIMITE DE EM|S|ON: 24lO5/2019 -¡r 0m{0141{00@251 at N. ooGOO14l4@OOSOOORGIiüL: CLTENTE COptA: EMTSOR
DIA MES AÑO
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UNITARIO TOTAL
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO rr,tOnnZÁN
ORDEN DE PAGO Ne re0g0
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública
Páguese a:P -+-W*+v
Valor Efectivo
No. de Cheque: .f,
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Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCIONA t
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TOTALES 7) 2J2.oo
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del
Recibido por:Identidad
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de la Tesorera Municipal
Original: TbsoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Veeinal No.
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R¡pú¡uce DE HoNDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCrsco MoRAzÁN
ORDEN DE PAGO N? ier0lUnidad Ejecutora:
Gasto Corriente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social
Gasto por
Páguese a:
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}fo, que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
Pública No. de
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Fondo Progtama Actiüdad Proyecto
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VALORESTOTALqDr) -' ' o'o-- 4// é¿o'ot¡
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lbcha de elaboración:
pago: -ó* o r
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por:
7Sello de Tesorera Municipal
,1
Identidad No. Original: TbsoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipaliüd de San Buenaventr¡raFRANCISCo MoRAZÁN
ORDEN DE PAGO N? ier0z
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública
Páguese a:
Valor Efectivo
No. de Cheque:
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\<lo" que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
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Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCIONI
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Recibido por:Identidad No.
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de la Tesorera Municipal
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Original: TesorerÍaCopia: Presupuesto
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Impuesto Vecinal No.
,-Zin, /
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ffiffiREPÚBIICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenavenhrraFRANCISCO tvtOnnZÁN
ORDEN DE PAGO N? 1310á
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente: Valor EfectivoGastos de Inversión Social
Gasto por Deuda públicaNo. de Cheque:
Páguese a:
La cantidad de:
\rálor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
o. oo
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Fondo Programa Actiüdad Proyecto
t) ó3 ó7OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION IALORES
TOTAL:qv o,,/g);
,TOTALES Z 7 3,/o- oo
Fecha de elaboración:
(t- O )ot
del Munieipal de la Tesorera Municipal
r"/ha.,RecibidoIdentidad No.
Oúginal: TesoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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sr#hffiMunicipalidad de San Buenaventura
R¡púntrcl DE HoNDURAS
FRANCrsco monnzÁN
ORDEN DE PAGO Ne ístoi
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente: Valor Efectivo
Gastos de Inversión Social
Gasto por No. de Cheque:
Páguese a:
La cantidad de:
üffo* que se le adeuda por las siguientes mercadeúas o servicios prestados.
D O -¿o)3
Fondo Programa Actiüdad Proyecto
)L ¿3 o7
OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCIONt
VALORESTOTALA
,5 22 ffif14,-o; {/3 2D¿.<)o,r)0 El:7:.u: * -) ,'t¿¿Zr' P-.h..-rloq)¿ m. tr- c*l-7hl o- ,fr-,' ,-'^J ¿-tlrl
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TOTALES l/3 -?c¡ o' oo
Fbcha de elaboración:
Recibido i
§-o 2/
Municipal de la Tesorera Municipal
Identidad No. Original: TbsoreriaCopia: Presupuesto
Impuesto Vecinal No.
l
-,!ttrtta. r
I
i' #ffiRIPÚBIICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCISCO TTIONRZÁN
ORDEN DE PAGO N9 isr00
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:
Pá-uese a:
I--,antidad de 0
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o senricios prestados.
Valor Efectivo . óó7
Fondo Programa Actiüdad Proyecto
/l o/ 08
OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCION VALORESTOTAL
2n¿ 7/*?k.oo-)cl o >nh'*# ? f7¿,a-:, ,1" >).t¿2.-^-).,.'.
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DTOTALES 7 / e9i. oo
Fbcha de elaboración:
Recibido
del Alcalde Municipal
o/
y Sello de la Tesorera Municipal
Identidad No. Original: TbsorerÍaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
lmportadoraSER
FACTURA Ne 000-001-01-00 003700
CAI : B869DF -444F 45 -DD ALBZ -DD28AF-88E5 09 -ZC
Colonia §en Carlos, Esquina opuesta a MetromediaCasa No.0 l, Tel.: 2221 47 41, 2221 4727, imserssc@hotma i.comR.T.N.080r9006024320
Cliente:
Dirbcción
Fecha 2+ ,'lrD del ,b
R.T.N.
Condiciones
ot§cE
o¿I(,IEtr0tu¡I
oFaoEoo!U
5on
Rango Autorizado vigente:000-001-01-00003301 al000-001-01-00003700Fecha Límite Emisión vigente: OB/03/2019Ori§inal: ClienteCopia: Obllgado Tributario EmisorCopia: archivo
Reg. Exonerado Reg. SAGo/cCANTIDAO DESCR¡PCIÓN PRECIO
UNIDAD TOTAL¡ Or1 ttb& 43 'L bío 13II
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I§v. I solo L. L. 2q+ 5VTOTAL A PAGAR, t. LBq+ 1v
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"Gracias por su compra"
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Col. San Garlos, frente a Metroméd¡a,Tels.: (504) 2221 47 47, 2221 4727c. A.
Qtcnoroev Equipo de Reparación @ ;r ii SEquipo:
fr) {*¡Modelo:
Marca ó{1
Observaciones:
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Cantidad:
Equipo loJo..
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Realizado
CONDICIONES:l. Toda revisión de equ¡po tiene un costo2. No somos responsables por daños y pérd¡da de información3. S¡ el cl¡ente no reclama su equipo en término de seis (6) meses, el equipo será vendido
para cubr¡r costos de reparación y almacenaje del mismo.
TECNICO
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l{- ^^\ a'r' ,,r' 4(a (
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FIRMA CLIENTE
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San BuenaventuraFRANCTSCo MoRAZÁN
ORDEN DE PAGO lle isrllUnidad Ejecutora:
Gasto Corriente: Valor Efectivo Lo. ooGastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública No. de Cheque
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I/L-yl,e t
Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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Alcalde Municipal
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t Original: TbsoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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Municipalidad de San BuenavenhrraR¡púrrrcn DE HoNDURAS
FRANCISCO tvtOnnZÁN
ORDEN DE PAGO Ne 131i¡
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por
Páguese a:
La cantidad de:
que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
Valor Efectivo
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Fondo Programa Actividad Proyecto
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Fecha de elaboración:
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Municipal.?'
de la Tesorera Municipal
Identidad No. Oúginal: TlesoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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COIVI ERCIAL ELECTRI CA DU BON
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13 calle, entre 4ta. Y Sta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: [email protected]
FACTURA No. 000-001-01-0000 s636
PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA
CONTADOCREDITO
ED
ñgco
BA9 1 7D-8C7 0E0-1 1 4286-2F7 941 -809873-75
TEL:
DfA MES
R.T.N. 2> o> 78Nombre delCliente
Direccion
CANT. DE§CRIPGION PFtE(CtOL'NI'TA,FrlO TOTAL
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RANGo DE rupREslón: ooo-oo1-01-oo00sso1 - 000-001-01-00006700FEGHA LtMtrE oe em¡s¡óN: 2sl06/2019
¿ ,/zb, e/ ;a¡z e/e-zr¿b. .\
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)UBóN n:r
C.E.L.E.D. l"13 Calle, entre 4ta v s*aiu"i¿-"]
,y;y¿:,,;Árl, Co.ry"guela, M.D.C. '-
Celul¡r: gslg-0s74 RT.N.: 16251986000838
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ORIGINAL: CLIENTE - BLANCACOPI,A: VERDE E,LEC
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MAELCON S. de R.L.Comayagüela entre Sta y 6ta Avenida, 14 Calle
Tel: 2222-3039 I 2222-304 1 R.T. N 080 1 90 I 1 428609Correo: [email protected]
DIA MES AÑoCLIENTE:
Somefemos a usfed (s) nuestn cofización por lo siguiente:
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Total
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MAELCON S. de R.L.. Comayagüela entre Sta y 6ta Avenida, 14 CalleTel.: 2222-3039 I 2222-304 1 R.T. N 080 1 90 1 1 428609
Correo: [email protected]
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CLIENTE:
Somefemos a usfed (s) nuestra cotización por lo siguiente:
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CONDICIONES: CONTADO
OBSERVACIONES:
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R¡púnrrcn DE HoNDURAS
FRANCISCO l,tOnRzÁN
ORDEN DE PAGO H? isriá
Gastos de Inversión Social
Unidad Ejecutora:
Gasto Corriente:
Gasto por
Páguese a:
Valor Efectivo
No. de Cheque:Pública
La cantidad de:
1*.-¿r que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.
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Fondo Programa Actiüdad Proyecto
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OBJETOS DE GASTOS DESCRIPCIONt
VALORESTOTAL
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Identidad No.
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de la Tesorera Municipal
Oúginal: TlesoreriaCopia: PresupuestoImpuesto Vecinal No.
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SL¡l f ,i trr Aü.irlvo, .l rlr 3O i-
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