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Resultados de la Gestión Institucional del OSINFOR a junio de 2016
BOLETÍN MENSUAL
N° 06-2016
“Usemos responsablemente nuestros bosques”
Resultado de la gestión a junio 2016:
Se ha logrado un avance de ejecución del 54% en las
metas física y 55% a nivel presupuestal, según lo programado en el POI 2016—Reformulado I.
Se ha ejecutado S/ 13.46 millones, de los cuales S/ 8.78
millones corresponden a Direcciones de Línea (APNOP) y S/ 4.68 millones a Alta Dirección, Oficinas de Apoyo, Asesoría y Órgano de Control Institucional (Acciones Centrales).
Las principales variaciones entre la ejecución
presupuestal y física oscilan alrededor del 25% y se deben a la dinámica de las actividades de supervisiones . Solo hubo un caso donde la variación alcanzó el 67%, (DSPAFFS Supervisiones - Iquitos).
Presentación. La presente edición es elaborada por el equipo de Planea-miento y Presupuesto con el objetivo de informar el avance de la ejecución del POI 2016—Reformulado I en su dimensión física y presupuestal, para mejorar la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del OSINFOR.
Avance promedio de la meta física de los productos a junio del 2016
A nivel de Acciones Centrales, el avance promedio según la programación anual de todos los productos es 53%, destacando la Oficina de Tecnología de Información con el 64%, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el 58%.
A nivel de las Direcciones de Línea (APNOP), el avance promedio de los productos fue 54%, destacando el avance del 129% en la meta de supervisiones de la DSPAFFS en la OD Iquitos.
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Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP)
Unidad de
Medida
Cant.
(b)
S/
( c)
% año
(d=c/a)
Cant.
(e)
% año
(f=e/b)
1 Oficina de Planeamiento y Ppto. 1,098,586 Informe 95 612,525 56% 55 58% -2%
2 Alta Dirección 1,317,535 Informe 32 692,141 53% 16 50% 3%
3 Oficina de Administración 4,223,355 Documento 1454 2,166,959 51% 680 47% 5%
4 Oficina de Tecnolog. Información 1,015,045 Documento 22 618,069 61% 14 64% -3%
5 Oficina de Asesoría Jurídica 640,736 Documento 797 344,703 54% 412 52% 2%
6 Órgano de Control Institucional 512,658 Informe 49 244,265 48% 24 49% -1%
Sub Tot. Acciones Centrales 8,807,915 4,678,662 53% 53% 0%
7 DSCFFS - Fiscaliz. 1,166,780 Resolución 200 597,311 51% 92 46% 5%
8 DSPAFFS - Fiscaliz. 1,168,073 Resolución 410 608,370 52% 133 32% 20%
9 DSCFFS - Capacidades 134,382 Eventos 20 72,787 54% 13 65% -11%
10 DSPAFFS - Capacidades 387,473 Eventos 34 313,531 81% 25 74% 7%
11 Tribunal Forestal 997,036 Documento 173 441,270 44% 98 57% -12%
12 DSCFFS - Superv. Lima 2,195,517 Informe 32 1,312,409 60% 11 34% 25%
13 DSPAFFS - Superv. Lima 2,539,770 Informe 27 1,531,136 60% 10 37% 23%
14 DSCFFS - Superv. Iquitos 1,075,193 Informe 44 629,150 59% 18 41% 18%
15 DSCFFS - Superv. Pucallpa 924,517 Informe 30 468,939 51% 14 47% 4%
16 DSCFFS - Superv. Puerto Maldonado 1,018,571 Informe 133 573,088 56% 53 40% 16%
17 DSPAFFS - Superv. Atalaya 581,551 Informe 13 300,849 52% 11 85% -33%
18 DSPAFFS - Superv. Chiclayo 555,069 Informe 42 274,403 49% 15 36% 14%
19 DSPAFFS - Superv. Iquitos 823,023 Informe 28 510,763 62% 36 129% -67%
20 DSPAFFS - Superv. La Merced 666,352 Informe 41 302,202 45% 14 34% 11%
21 DSPAFFS - Superv. Pucallpa 437,749 Informe 52 218,671 50% 36 69% -19%
22 DSPAFFS - Superv. Puerto Maldonado 249,882 Informe 70 118,086 47% 32 46% 2%
23 DSPAFFS - Superv. Tarapoto 822,085 Informe 46 506,065 62% 23 50% 12%
Sub Tot. APNOP 15,743,023 8,779,032 56% 54% 2%
Total Pliego 24,550,938 13,457,694 55% 54% 0.9%
DSCFFS - Supervisión Total 5,213,798 Informe 239 2,983,585 56% 96 40% 16%
DSPAFFS - Supervisión Total 6,675,481 Informe 319 3,762,177 53% 177 61% -7%Sub Tot. APNOP 15,743,023 8,779,032 56% 54% 2%
Total Pliego 24,550,938 13,457,694 55% 54% 0.9%Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP)
N°
MetaDependencias
Meta pptal
S/
(a)
Programación Meta Física Ejecución PresupuestalEjecución
Meta Física *Diferencia entre
Avance Físico y
Pptal
(d-f)
(*) Datos a oficilizar en el Informe de Gestión Institucional (IGI)
Resultados de la Gestión Institucional del OSINFOR a junio de 2016
BOLETÍN MENSUAL
N° 06-2016
“Usemos responsablemente nuestros bosques”
Avance físico, según lo programado al mes de junio de 2016 A nivel de Acciones Centrales, el avance promedio de los productos es 105%, destacando la Oficina de Tecnología de la Información con 127% y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con 110%. A nivel de APNOP, al mes de junio el avance promedio de los productos es 109%, destacando la DSPAFFS - Supervisiones Pucallpa con un logro de 150% y Tribunal Forestal con 132%.
Resultado Presupuestal (2012— junio 2016)
Para atender las prioridades de gestión y cumplir las metas del 2016 se asignaron S/ 2.23 millones en el mes de junio, cifra que representa en promedio el 9.1% del PIM. Asimismo, la ejecución supera a lo obtenido en similar mes de los últimos cuatro años.
Recursos Directamente Recaudados: Al 30 de junio del 2016, se recaudó S/ 1,550.5 mil soles . Las principales fuentes de ingresos fueron los rubros Pago por Derecho de Aprovechamiento con S/ 1,027.4 mil soles (66.3%) y Multas con S/ 450.5 mil soles (29.0%). Con ello se alcanzó una recaudación equivalente al 62% del PIA 2016 (RDR).
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Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP)
Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP)
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Total
Anual
(a)
Total a
Junio
(b)
% Avance
Programado
a Junio
(b/a)
Hasta
Junio
( c )
% Avance
a Junio
Ejecutado
(c/a)
% Avance
Ejecución
del Mes
(c/b)
1 Oficina de Planeamiento y Ppto. Informe 95 50 53% 55 58% 110%
2 Alta Dirección Informe 32 16 50% 16 50% 100%
3 Oficina de Administración Documento 1454 737 51% 680 47% 92%
4 Oficina de Tecnolog. Información Documento 22 11 50% 14 64% 127%
5 Oficina de Asesoría Jurídica Documento 797 405 51% 412 52% 102%
6 Órgano de Control Institucional Informe 49 25 51% 24 49% 96%
Sub Tot. Acciones Centrales 51% 53% 105%
7 DSCFFS - Fiscaliz. Resolución 200 98 49% 92 46% 94%8 DSPAFFS - Fiscaliz. Resolución 410 182 44% 133 32% 73%9 DSCFFS - Capacidades Eventos 20 10 50% 13 65% 130%
10 DSPAFFS - Capacidades Eventos 34 21 62% 25 74% 119%
11 Tribunal Forestal Documento 173 74 43% 98 57% 132%
12 DSCFFS - Superv. Lima Informe 32 9 28% 11 34% 122%
13 DSPAFFS - Superv. Lima Informe 27 10 37% 10 37% 100%
14 DSCFFS - Superv. Iquitos Informe 44 20 45% 18 41% 90%
15 DSCFFS - Superv. Pucallpa Informe 30 14 47% 14 47% 100%
16 DSCFFS - Superv. Puerto Maldonado Informe 133 52 39% 53 40% 102%
17 DSPAFFS - Superv. Atalaya Informe 13 10 77% 11 85% 110%
18 DSPAFFS - Superv. Chiclayo Informe 42 15 36% 15 36% 100%
19 DSPAFFS - Superv. Iquitos Informe 28 28 100% 36 129% 129%
20 DSPAFFS - Superv. La Merced Informe 41 15 37% 14 34% 93%
21 DSPAFFS - Superv. Pucallpa Informe 52 24 46% 36 69% 150%
22 DSPAFFS - Superv. Puerto Maldonado Informe 70 30 43% 32 46% 107%
23 DSPAFFS - Superv. Tarapoto Informe 46 22 48% 23 50% 105%
DSCFFS - Supervisión Total Informe 239 95 40% 96 40% 104%
DSPAFFS - Supervisión Total Informe 319 154 53% 177 61% 112%
Sub Tot. APNOP 49% 54% 109%
Total Pliego 49% 54% 108%Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP)
El porcentaje de avance mensual considera solo aquellas metas que se programaron en el mes en curso.(*) Datos a oficilizar en el Informe de Gestiòn Institucional (IGI)
N°
MetaDependencias
Unidad de
Medida
Meta Física
(Programación)
Meta física
(Ejecutado)
Resultados de la Gestión Institucional del OSINFOR a junio de 2016
BOLETÍN MENSUAL
N° 06-2016
“Usemos responsablemente nuestros bosques”
Convenios de Cooperación a junio 2016 39 Convenios de cooperación interinstitucional vigentes, de los cuales algunos de ellos fueron renovados a través de adendas hasta el año 2019.
Ejecución Presupuestal 2009 a junio 2016
Al mes de junio, se ha ejecutado el 54.7% de lo programado para el presente año. Dicho avance se encuentra dentro de los parámetros esperados.
Recaudación de ingresos por rubro, periodo 2011 a junio 2016
A junio del 2016, se recaudó S/ 1,550.5 mil soles, destacando el concepto de Pago por Derecho de Aprovechamiento con S/ 1,027.4 mil soles.
OSINFOR el 27 de junio
en Lima, se presentó
la “Contribución del
OSINFOR en la gestión
de información para el
sector forestal y de
fauna silvestre”
Certifican 02 nuevas Buenas Prácticas de Gestión Pública del
OSINFOR, que contribuyen al uso
responsable de nuestros bosques
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Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
N° Entidad Tipo de
convenio Inicio Fin Nota
1 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático Marco 14/09/2012 14/09/2017
2 Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María Marco 07/12/2015 07/12/2017 V
3 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP Marco 13/12/2015 13/12/2017 V
4 Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA) Marco 27/12/2012 27/12/2017 V
5 Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Específico 09/04/2013 08/04/2017 I
6 Instituto del Bien Común (IBC) Marco 20/04/2013 20/04/2019 VII
7 Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de Atalaya (FECONAPA) Marco 12/07/2013 12/07/2017 II
8 Gobierno Regional de Madre de Dios Marco 29/08/2013 28/08/2016
9 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) Específico 20/09/2013 20/09/2014 III
10 Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas (ORDEPIA) Marco 25/10/2013 23/10/2017 IV
11 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) - Levantamiento de Base Molecular Específico 30/10/2013 31/12/2015 VIII
12 Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali (ORAU) Marco 07/11/2013 05/11/2017 IV
13 Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM) Marco 09/11/2013 09/11/2016
14 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) Marco 20/11/2013 19/11/2016
15 Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA) Marco 26/03/2014 27/03/2018 VI
16 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) - Procesamiento de Base de Datos Específico 28/03/2014 28/03/2016 VIII
17 Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – AIDESEP Atalaya (CORPIAA) Marco 15/04/2014 15/04/2018 IX
18 Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) Marco 24/05/2014 24/05/2018
19 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) Marco 08/08/2014 08/08/2016
20 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) de Colombia Marco 30/09/2014 30/09/2016
21 World Resources Institute (WRI) Marco 05/12/2014 30/06/2018 X
22 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) Marco 11/12/2014 11/12/2016
23 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) Específico 12/12/2014 12/12/2016
24 Superintendencia Nacional de ADUANAS y de Administración Tributaria - SUNAT Marco 19/01/2015 19/01/2017
25 Gobierno Regional de Loreto (GOREL) Marco 18/02/2015 18/02/2017
26 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Bolivia Acuerdo 23/06/2015 23/06/2019
27 Universidad Estatal de Carolina del Norte Memorandum de
Cooperación 01/06/2015 01/06/2016 XI
28 Centro para la Conservación y Desarrollo Sostenible-CCDS del Missouri Botanical Garden-MBG Marco 25/07/2015 25/07/2018
29 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP - Identificación de Especies Específico 13/08/2015 13/08/2017
30 La Unión Ashaninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa-Kanuja Marco 03/11/2015 03/11/2017
31 Asociacion de Comunidades Ashaninka del Valle del Pchis Apatyawaka (ANAP) Marco 03/11/2015 03/11/2017
32 La Central Ashaninka del Rio ENE-CARE Marco 03/11/2015 03/11/2017
33 La Central Ashaninka de Rio Tambo-CART Marco 03/11/2015 03/11/2017
34 La Coordinadora del Desarrollo y Defenssa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) Marco 09/11/2015 09/11/2017
35 La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) Marco 11/11/2015 11/11/2017
36 Ministerio de Cultura Marco 17/11/2015 17/11/2017
37 La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD Marco 19/11/2015 19/11/2019
38 La Nación AWAJUN y WAMPIS del Perú (NAW-PERÚ) Marco 25/11/2015 25/11/2017
39 Instituto Nacional de Investigacion y Capacitacion de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de
Ingenieria (INICTEL-UNI)
Específico 28/12/2015 28/12/2017
Fuente: OSINFOR, Junio 2016
I Mediante Adenda suscrita el 09.04.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
II Mediante Adenda suscrita el 09.04.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
III Convenio vigente, mientras se tenga certificados para firmas digitales vigentes
IV Mediante Adenda suscrita el 23.10.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años
V Se realizó la renovación de los convenios por 2 años más de los 3 convenios
VI Mediante Adenda suscrita el 23.03.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
VII Mediante Adenda suscrita el 19.04.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años.
VIII Convenio marco vigente, pendiente la renovación de estos convenios específicos por 2 años c/u. cuyas propuestas se encuentran elaboradas
IX Mediante Adenda suscrita el 14.04.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
X Mediante Adenda suscrita el 30.06.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XI Vigente hasta el 01.06.2016 y no se ha renovado.
CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTE DEL OSINFOR