matriz de riesgos y peligros(1)
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MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS LICORERA MONTEBLANCO
ITEM PROCESO ACTIVIDAD
1
PR
OD
UC
CIÓ
N
2
3
4
5
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitud de Materias Primas al almacén
Supervisor de ProducciónAuxiliar Administrativo
Supervisor de ProducciónAuxiliar Administrativo
Supervisor de ProducciónAuxiliar Administrativo
Supervisor de ProducciónAuxiliar Administrativo
Mezclado, Homogenización y Maduracion
Supervisor de ProducciónOperador de Producción
6P
RO
DU
CC
IÓN
Todo el personal del área.
7 Filtración
8 Todo el personal del área.
9
10 Operarios de Envase
11 Operarios de Envase
Supervisor de Producción yOperadores de filtracion
Envasado, tapado y etiquetado de botellas
Ingeniero y Operarios de Envase
12P
RO
DU
CC
IÓN
13 Operarios de Envase
14
15
16
17
18 Operarios de Envase
Ingeniero y Operarios de Envase
Ingeniero y Operarios de Envase
Ingeniero y Operarios de Envase
Ingeniero y Operarios de Envase
Ingeniero y Operarios de Envase
19P
RO
DU
CC
IÓN
20 Operarios de Envase
21
22
23 Etiqueteadora Etiquetadores
24 Etiquetadores
Ingeniero y Operarios de Envase
Ingeniero y Operarios de Envase
Operario salida de pasterizadora
25
PR
OD
UC
CIÓ
NEtiquetadores
26
27
28 Técnicos de Mantenimiento
29 Electricista
30 Electricista
Mantenimiento de tanques-filtros y reparación de equipos y/o máquinas
Ingeniero de MantenimientoTécnicos de Mantenimiento
Ingeniero de MantenimientoTécnicos de MantenimientoElectricista
31P
RO
DU
CC
IÓN
Electricista
32 Empaquetado Operarios empacadores
33 Operarios empacadores
34 Operarios empacadores
35 Limpieza area de produccion Oficios varios
36 Oficios varios
37
PR
OD
UC
CIÓ
NOficios varios
38 Oficios varios
39 Oficos varios
MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS LICORERA MONTEBLANCO
EXPOSICIÓN
RU
TIN
AR
IA
NO
RU
TIN
AR
IA
PELIGRO
Tiempo
Ruido 8 2 X Físico
8 2 X Físico
Posicion Sedente 8 2 X Ergonómico
Estrés Ocupacional 8 2 X Sociales y psicosociales
8 4 X Eléctrico
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (riesgo)
No. Expuestos
Iluminacion del Área de Trabajo
Presencia de cables, tableros de control, humedad en el piso, fallas de los tableros eléctricos.
8 4 X Naturales
8 5 X Eléctrico
8 5 X Naturales
8 7 X Físico
8 2 X Físico
8 4 x Mecánicos o de seguridad
Fallas geológicas del terreno (Terremoto-Sismo).
Presencia de cables, tableros de control, humedad en el piso, fallas de los tableros eléctricos.
Fallas geológicas del terreno (Terremoto-Sismo).
Por operación de la maquinaria y friccion entre botellas.
Observar y revisar que el producto vaya completo y en perfectas condiciones de calidad ( tapado )
Vidrios de botellas que se rompen, por botellas que se pueden caer al operario y romperse contra la plataforma ocacionando proyeccion de particulas .
8 7 x Mecánicos o de seguridad
1 2 X Ergonómico
8 7 X Mecánicos o de seguridad
8 7 X Eléctrico
8 7 X Naturales
8 7 X Mecánicos o de seguridad
8 6 X Ergonómico
Botellas que explotan por la temperatura, por el desgaste y por el contacto entre ellas y/o al golpear con la parte metalica de la encanastadora.
Levantamiento de cargas (al tranpostar y llenar la tolva de tapas ).
Desplazamiento por superficie metalicas, escaleras y plataformas.
Presencia de cables, tableros de control, humedad en el piso, fallas de los tableros eléctricos.
Fallas geológicas del terreno (Terremoto-Sismo).
Exposicion a vehiculos en movimiento (montacargas).
Adopcion de posturas inadecuadas en la ejecucion de su labor (flexion y rotacion constante en el tronco y cabeza)
8 7 X Mecánicos o de seguridad
3 2 X Mecánicos o de seguridad
8 7 X Mecánicos o de seguridad
8 1 Ergonómico
8 2 Mecánicos o de seguridad
8 2 Mecánicos o de seguridad
Elementos mecanicos en movimiento, cadenas transportadoras y poleas de mauinas y equipos (maquina encanastadora).
Vidrios por ruptura de botellas / al levantar botellas que vayan caidas a la envasadora.
Al transitar por pisos humedos, lisos y/o enjabonados o en malas condiciones de orden y aseo, emparrillado o plataformas deterioradas
Rotación continua del cuello para revisar las botellas que vienen en la banda de trasporte de la linea de producción.rotación de las demas estructuras corporales al realizar su labor.
Atrapamiento por destrabar la máquina en movimiento o al retirar etiqueta del cilindro de transferencia, de las paletas, vidrios sin apagar la etiquetadora
Al realizar aseo con la etiquetadora en moviento, puede ocurrir atrapamiento en el carrusel de botellas, cilindro de transferencia o carrusel de paletas
8 2 Físico
4 4 X Mecánicos o de seguridad
3 4 X Ergonómico
4 6 X Químico
Exposición a choque eléctrico. 4 2 X Mecánicos o de seguridad
4 2 X Mecánicos o de seguridad
Ruido / es ocasionado por el funcionamiento de las maquinas del área de envase y contacto entre las botellas.
Desplazamiento por plataformas, trabajos sobre máquinas (Tanques de mezclado) / Mantenimiento preventivo, reparaciones de equipos y/o máquinas
Adopcion de malas posiciones durante la ejecucion de trabajos / mantenimiento electrico preventivo, reparaciones de equipos.
Por contacto con quimicos (Solucion de soda caustica y jabones liquidos) al realizaar aseos de los tanques, filtros y lavadoras humedecidas con soda caustica, vapores de soda caustica que salen de la operacion de lavado.
Exposición a mecanismos móviles, bandas transportadoras, poleas de las máquinas, etc / Mantenimiento eléctrico preventivo, reparaciones de equipos.
4 2 X Físico
8 2 X Ergonómico
8 2 X Ergonómico
8 2 X Mecánicos o de seguridad
4 3 X Ergonómico
8 3 X Ergonómico
Exposición a ruido / Mantenimiento eléctrico preventivo, reparaciones en equipos de sala de máquinas, envase.
Al retirar las cajas o canastas con producto al realizar el aseo.
Flexion y rotacion del tronco y la cabeza al verificar el correcto empacado de las botellas, permanece en posicion bipeda la mayor parte del tiempo.
Botellas que explotan por la temperatura, por el desgaste y por el contacto entre ellas al golpear con la parte metalica de la encanastadora. botellas caidas sobre la banda transportadora
Al retirar las cajas o canastas con producto al realizar el aseo.
Adopción de posturas inadecuadas en la ejecución de su labor(flexión y rotación constante en el tronco y cabeza)
8 3 X Mecánicos o de seguridad
8 3 X Mecánicos o de seguridad
8 3 X Biológico
Al transitar por los pisos humedos en los aseos(anr) o en operación normal cuando se presentan malas condiciones de orden y aseo
Vidrios por ruptura de botellas. y manipulacion de vidrio en los aseos diarios
Exposición a material microbiológicamente contaminado/ aseo de la pasterizadora
MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS LICORERA MONTEBLANCO
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO REQUISITO LEGAL
Resolución 2400/79
Molestias generadas por falta de iluminacion Resolución 2400/79. Art. 07
Trabajo prolongado y posturas inadecuadas Resolución 2400/79
Ley 50/90
Molestias e interferencias asociadas al ruido generado por los elementos de oficina tales como impresoras, teléfonos, fax y voces de las personas alrededor.
Exceso de exigencias psicologicas.Falta de influencia y desarrollo.Falta de apoyo y calidad de liderazgo.Escasa compensación.
Exposición a choque eléctrico por contacto con elementos en tensión
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979
Caída de estructuras por fallas geológicas
Caída de estructuras por fallas geológicas
Equipo o proceso que genera ruido
Iluminación deficiente
Proyección de vidrio
Resolucion 1016 de 1989, Decreto 873 del 2001, Decreto 919 de 1989
Exposición a choque eléctrico por contacto con elementos en tensión
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979
Resolucion 1016 de 1989, Decreto 873 del 2001, Decreto 919 de 1989
Resolución 2400 de 1979, Resolución 8321 de 1983, Resolución 1792 de 1990, Decreto 1832 de 1994
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Proyección de vidrio
Manejo de cargas
Transitar sobre plataformas y/o escaleras
Caída de estructuras por fallas geológicas
Atropellamiento por montacargas o Vehículos
Postura inadecuada en el puesto de trabajo
Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Resolución 2400, Decreto 1832 de 1994
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979
Exposición a choque eléctrico por contacto con elementos en tensión
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979
Resolucion 1016 de 1989, Decreto 873 del 2001, Decreto 919 de 1989
Ley 9 de 1979. Art. 93, 94, 120.Resolución 2400 de 1979. Art. 388.Decreto 1832 de 1994. Art. 1.
Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Atrapamiento en equipos móviles
Proyección de vidrio
Superficies irregulares, resbalosas o húmedas
Torción excesiva y frecuente de cuello y espalda
Atrapamiento en equipos móviles
Atrapamiento en equipos móviles
Resolución 2400/79 Art. 170, 171, 266-271.
Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979
Resolución 2400 de 1979, Resolución 8321 de 1983, Resolución 1792 de 1990, Decreto 1832 de 1994
Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Equipo o proceso que genera ruido
Transitar sobre plataformas y/o escaleras
Postura inadecuada en el puesto de trabajo
Salpicadura ácidos o alcalinos débiles
Manejo eléctrico
Atrapamiento en equipos móviles
Resolución 2400 de 1979, Resolución 8321 de 1983, Resolución 1792 de 1990, Decreto 1832 de 1994
Ley 9 de 1979, Titulo 3. Resolución 2400 de 1979
Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994, Decreto 1973 de 1995
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1983
Resolución 2400/79 Art. 170, 171, 266-271.
Equipo o proceso que genera ruido
Manejo de cargas
Postura inadecuada en el puesto de trabajo
Proyección de vidrio
Manejo de cargas
Postura inadecuada en el puesto de trabajo
Resolución 2400 de 1979, Resolución 8321 de 1983, Resolución 1792 de 1990, Decreto 1832 de 1994
Resolución 2400, Decreto 1832 de 1994
Resolución 2400, Decreto 1832 de 1994
Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Resolución 2400, Decreto 1832 de 1994
Resolución 2400, Decreto 1832 de 1994
Superficies irregulares, resbalosas o húmedas
Proyección de vidrio
Manipular residuos patógenos
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979
Resolución 2400 de 1979, Decreto 1832 de 1994
Ley 9/79 Art. 101.Resolución 2400/79 Art.177 # 4 Lit. c y h.Resolución 1832/94 Art. 1 # 38
MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS LICORERA MONTEBLANCO
VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGO
CONSECUENCIA POTENCIAL AT CONSECUENCIA POTENCIAL EP
N.A Estrés
Cansancio visual, agotamiento Enfermedad Visual
Electrocusión
Contracciones muscularesDisminucion de la circulación sanguínea y su inflamaciónEstrés estatico en los musculos de la espalda
Sindrome del tunel carpiano, Sindrome de la fátiga crónica, obesidad, lipoatrofia semicircular
Agotamiento mental, cansancio, conflictos con compañeros de trabajo, dolores musculares, estrés
Enfermedades cardiovasculares, respitaratorias, inmunitarias, grastrointestinal, endocrinologicas, musculoesqueleticas y mentales.
Alteraciones osteomusculares
Electrocusión
Alteraciones osteomusculares
Hipoacusia por ruido
Cortaduras o punzonamiento
Caida por falta de iluminación, Alteraciones visuales
Heridas por vidrio
Alteraciones osteomusculares
Traumas multiple por Caida de altura
Electrocusión
Alteraciones osteomusculares
Alteraciones osteomusculares
Aplastamiento corporal por atrapamiento
Heridas por vidrio
Alteraciones osteomusculares
Aplastamiento corporal por atrapamiento
Caidas al mismo nivel, Contusión o golpes
Aplastamiento corporal por atrapamiento
Aplastamiento corporal por atrapamiento
Hipoacusia por ruido
Traumas multiple por Caida de altura
Alteraciones osteomusculares
Quemadura química por salpicadura
Electrocución
Aplastamiento corporal por atrapamiento
Hipoacusia por ruido
Alteraciones osteomusculares
Alteraciones osteomusculares
Heridas por vidrio
Alteraciones osteomusculares
Alteraciones osteomusculares
Heridas por vidrio
Caidas al mismo nivel, Contusión o golpes
Infecciones generadas por material microbiológicamente contaminado
MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS LICORERA MONTEBLANCO
VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGO
CONTROLES OPERACIONALES EXISTENTES
FUENTE MEDIO
Plan de mantenimiento preventivo y correctibo de equipos.
Diseño/Rediseño de puesto de trabajo.
Plan de mantenimiento para iluminacion de puestos de trabajo
Diseño/Rediseño de puesto de trabajo.Disposición homogénea de la luz.
Utilización de elementos de oficina con caracteristicas ergonomicas (diseño adecuado de sillas, escritorios)
Diseño/Rediseño de puesto de trabajo.
Programas de intervención enfocados a factores estresores.
Desarrollo de programas motivacionales como: actividades recreativas , culturales, artesanales, etc
Plan de mantenimiento preventivo, Diseño/Rediseño de puesto de trabajo, Aislar equipo o máquina
Control rutinario de proceso, Señalización preventica, Rutas de inspección programadas y ejecutadas, Guardas instaladas e inspeccionadas, Disponibilidad de equipos de emergencia
Construcciones sismo resistentes
Construcciones sismo resistentes
Plan de mantenimiento preventivo
Sistema lamparas de iluminación
Plan de mantenimiento preventivo, Diseño/Rediseño de puesto de trabajo, Aislar equipo o máquina
Control rutinario de proceso, Señalización preventica, Rutas de inspección programadas y ejecutadas, Guardas instaladas e inspeccionadas, Disponibilidad de equipos de emergencia
Rutas de inspección programadas y ejecutadas, Selección técnica de EPP
Rutas de inspección programadas y ejecutadas
Plan de mantenimiento preventivo, Diseño/rediseño de proceso, Sustitución de maquina o herramienta
Rutas de inspección programadas y ejecutadas, Incidentes SISO, Inspecciones EPP, Plan de aseo y Orden, 5S, Control rutinario de proceso, Rutas de inspección programadas y ejecutadas, Selección técnica de EPP
Adecuación de plataformas
Construcciones sismo resistentes
Ruta de aseo y Orden, 5S Inspecciones EPP
Ruta de condiciones de seguridad
Control de proceso en máquinas, Rutas de mantenimiento y lubricación
Reporte de accidentes, Ruta de inspección de aseo y Orden, 5S
Rutas de inspección, Reporte de incidentes, Ruta de aseo y Orden, 5S
Plan de mantenimiento preventivo, Diseño/Rediseño de puesto de trabajo, Aislar equipo o máquina
Control rutinario de proceso, Señalización preventica, Rutas de inspección programadas y ejecutadas, Guardas instaladas e inspeccionadas, Disponibilidad de equipos de emergencia
Ruta de condiciones de seguridad
Sistema lamparas de iluminación
Rutas de inspección
Guardas instaladas e inspeccionadas
Plan de mantenimientop preventivo, Control de proceso en máquinas, Rutas de mantenimiento y lubricación, Rutas de inspección
Ruta de condiciones de seguridad, Ruta de inspección de aseo y Orden, 5S
Reporte de incidentes, Ruta de aseo y Orden, 5S
Rutas de inspección programadas y ejecutadas, Reporte de incidentes
Plan de mantenimientop preventivo, Ruta mantenimiento autonomo generada via sap
Ruta de condiciones de seguridad, Reporte de incidentes
Guardas instaladas e inspeccionadas
Mediciones de higiene industrial
Plan de mantenimiento preventivo
Ruta de condiciones de seguridad
Rutas de mantenimiento y lubricación
Rutas de inspección programadas y ejecutadas.
Plan de mantenimientop preventivo, Control de proceso en máquinas, Rutas de inspección
Isonorización de área o equipo, Reporte de accidentes, Inspecciones EPP, Ruta de inspección de aseo y Orden, 5S
Rutas de inspección programadas y ejecutadas, Incidentes SISO, Inspecciones EPP
Sistema de desenergizamiento de equipos
Diseño e implementación de registros de control proceso
Inspecciones EPP
Ruta de condiciones de seguridad
Rutas de mantenimiento y lubricación
Ruta de condiciones de seguridad, Reporte de incidentes, Ruta de inspección de aseo y Orden, 5S
Ruta de condiciones de seguridadReporte de incidentes, Ruta de aseo y Orden, 5S
Plan de mantenimientop preventivo, Control de proceso en máquinas, Rutas de mantenimiento y lubricación, Rutas de inspección
Ruta de condiciones de seguridad, Ruta de inspección de aseo y Orden, 5S
MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS LICORERA MONTEBLANCO
VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGO
CONTROLES OPERACIONALES EXISTENTES ETAPA ESTIMACIÓN DEL RIESGO
PERSONA CONSECUENCIA
Descansos programados. Baja Baja 2
Descansos programados Muy baja Muy baja 1
Muy baja Muy baja 2
Muy baja Muy baja 1
Severa 1
PROBABILIDAD (controles existentes)
ESCALA PROBABILIDAD
Capacitaciones del personal / pausas activas
Desarrollo de técnicas de enrriquecimiento del trabajo, a fin de incorporar en ellos autonomía, realimentación, variedad en la tarea.Capacitaciones relacionadas con el manejo del estrés.
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Formación en conocimiento de los riesgos, Formación en el uso de EPP
Improbable / muy baja
Remota / Baja severa 2
Severa 1
Remota / Baja severa 2
Remota / Baja Moderada 2
Severa 1
Severa 1
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento y Simulacros en emergencias, Formación en Primeros auxilios, Formación en conocimiento de los riesgos, Formación en el uso de EPP
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Formación en conocimiento de los riesgos, Formación en el uso de EPP
Improbable / muy baja
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento y Simulacros en emergencias, Formación en Primeros auxilios, Formación en conocimiento de los riesgos, Formación en el uso de EPP
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación en el uso de EPP
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento y Simulacros en emergencias, Formación en Primeros auxilios, Formación y sensibilización en trabajo seguro
Improbable / muy baja
Remota / Baja Moderada 2
Remota / Baja Moderada 2
Severa 1
Severa 1
Remota / Baja severa 2
Severa 1
Severa 1
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Capacitacion en legislación SISO
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento en operación del equipo, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Capacitacion en legislación SISO
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación en el uso de EPP, Plan de aseo y Orden, 5S
Improbable / muy baja
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Formación en conocimiento de los riesgos, Formación en el uso de EPP
Improbable / muy baja
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento y Simulacros en emergencias, Formación en Primeros auxilios, Formación en conocimiento de los riesgos, Formación en el uso de EPP
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento en operación del equipo, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento en operación del equipo, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Remota / Baja Moderada 2
Severa 1
Moderada 2
Remota / Baja Baja 2
Moderada 1
Remota / Baja Moderada 2
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación en el uso de EPP, Capacitacion en legislación SISO
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación en el uso de EPP, Plan de aseo y Orden, 5S
Improbable / muy baja
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento en operación del equipo, Capacitacion en legislación SISO
Alta 1
Remota / Baja Moderada 2
Remota / Baja Moderada 2
Remota / Baja Moderada 2
Remota / Baja Severa 2
Remota / Baja Moderada 2
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitación en legislación SISO.
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Capacitacion en legislación SISO
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Capacitación en manejo de sustancias químicas, Capacitacion en legislación SISO, Capacitación en BPM
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Severa 1
Alta 1
Remota / Baja Leve 2
Baja 2
Remota / Baja Moderada 2
Severa 1
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento en operación del equipo, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento en operación del equipo, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Capacitacion en legislación SISO
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento en operación del equipo, Formación y sensibilización en trabajo seguro, Capacitacion en legislación SISO
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Entrenamiento en operación del equipo, Capacitacion en legislación SISO
Improbable / muy baja
Severa 1
Ocasional / Media Leve 2
Baja 1
Uso adecuado de EPP, Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Formación en el uso de EPP, Plan de aseo y Orden, 5S
Improbable / muy baja
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitacion en legislación SISO
Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos, Capacitación en manejo de sustancias químicas, Capacitacion en legislación SISO, Capacitación en BPM
Improbable / muy baja
MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS LICORERA MONTEBLANCO
VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGOCONTROLES REQUERIDOS PARA RIESGOS NO ACEPTABLES
ESTIMACIÓN DEL RIESGO
1. ELIMINACIÓN 2. SUSTITUCIÓN
2 4
1 1
2 4
1 1
5 5
RIESGO ACEPTABLE?
ESCALA CONSECUENCIA
Instalaciones eléctricas aisladas y debidamente canalizadas, Equipos y tableros eléctricos debidamente aterrizados. Tableros eléctricos debidamente demarcados con peligro de alto voltaje.
5 10
5 5
5 10
3 6
5 5
5 5
Instalaciones eléctricas aisladas y debidamente canalizadas, Equipos y tableros eléctricos debidamente aterrizados. Tableros eléctricos debidamente demarcados con peligro de alto voltaje.
Rutas de lubricación y mantenimiento de máquinas, Máquinas y equipos generadores de ruidos muy bajos ,
Regulador de presión para las mangueras de agua al realizar el aseo
3 6
3 6
5 5
5 5
5 10
5 5
5 5
Instalaciones eléctricas aisladas y debidamente canalizadas, Equipos y tableros eléctricos debidamente aterrizados. Tableros eléctricos debidamente demarcados con peligro de alto voltaje.
3 6
5 5
3 6
2 4
3 3
3 6
4 4
3 6
3 6
3 6
5 10
3 6
5 5
4 4
1 2
2 4
3 6
5 5
5 5
2 4
2 2
MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS LICORERA MONTEBLANCO
CONTROLES REQUERIDOS PARA RIESGOS NO ACEPTABLES
4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS (TIPOS DE CONTROL)
Permisos de Trabajo Entrenamiento de Seguridad
3. CONTROLES DE INGENIERÍA
Cambio de equipos de oficina que generan altos niveles de ruido.
Plan de Mantenimiento Autónomo y constante en fuentes de iluminacón.
Cambio de elementos de oficina que no cumplan con estándares de ergonómia,
Plan de Mantenimiento Autónomo y constante en instalaciones eléctricas
Entrenamiento procedimiento trabajo, Entrenemiento situación de emergencias
Construcciones sismoresistentes, sistema de pararayos
Divulgacion de accidentes o incidentes, Divulgacion matriz de peligros y riesgos en el puesto de trabajo, Capacitación y simulacro plan de emeregencias
Plan de Mantenimiento Autónomo y constante en instalaciones eléctricas
Entrenamiento procedimiento trabajo, Entrenemiento situación de emergencias
Construcciones sismoresistentes, sistema de pararayos
Divulgacion de accidentes o incidentes, Divulgacion matriz de peligros y riesgos en el puesto de trabajo, Capacitación y simulacro plan de emeregencias
Control en los niveles de ruido en áreas de trabajo
Divulgacion matriz de peligros y riesgos en el puesto de trabajo, Entrenamiento procedimiento trabajo
Control de condiciones de seguridad, Monitoreo y control de iluminacion locativa, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Ruta de aseo y 5s
Divulgacion de accidentes o incidentes, Divulgacion matriz de peligros y riesgos en el puesto de trabajo, Uso adecuado de epp
Permiso de trabajo en alturas
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP,Diseño de proceso para manejo de cargas
Control de condiciones de seguridad, Control sobre trabajo en alturas (plataformas y/o escaleras) y elementos de seguridad, Diseño de locativas y movilizacion en plataformas, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Plan de Mantenimiento Autónomo y constante en instalaciones eléctricas
Entrenamiento procedimiento trabajo, Entrenemiento situación de emergencias
Construcciones sismoresistentes, sistema de pararayos
Divulgacion de accidentes o incidentes, Divulgacion matriz de peligros y riesgos en el puesto de trabajo, Capacitación y simulacro plan de emeregencias
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP
Entrenamiento situacion de emergencia
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Inspeccion de guardas seguridad en elementos de transmision, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Entrenamiento situacion de emergencia
Control de condiciones de seguridad, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Transito de autocuidado en superficies lisas y humedas
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP
Manipulación soda
Control de condiciones de seguridad, Control en los niveles de ruido en areas de trabajo, Monitoreo nivel de ruido, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Control sobre trabajo en alturas (plataformas y/o escaleras) y elementos de seguridad, Diseño de locativas y movilizacion en plataformas, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Diseño y estructuracion sistemas de alamacenamiento y conduccion soda, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Permiso de trabajo descargue S. química
Control de condiciones de seguridad, Mantenimiento constante instalaciones electricas, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Entrenamiento situacion de emergencia
Control de condiciones de seguridad, Inspeccion de guardas seguridad en elementos de transmision, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Entrenamiento situacion de emergencia
Control de condiciones de seguridad, Control en los niveles de ruido en areas de trabajo, Monitoreo nivel de ruido, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Entrenamiento situacion de emergencia
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Divulgacion matriz de peligros y riesgos en el puesto de trabajo, Entrenamiento procedimiento trabajo, Divulgacion de accidentes o incidentes
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP
Control de condiciones de seguridad, Ruta de aseo y 5s
Control de condiciones de seguridad, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Transito de autocuidado en superficies lisas y humedas
Control de condiciones de seguridad, Plan de mantenimiento autonomo y preventivo, Ruta de aseo y 5s, Uso adecuado de EPP
Divulgacion de accidentes o incidentes, Divulgacion matriz de peligros y riesgos en el puesto de trabajo, Uso adecuado de epp
Control de condiciones de seguridad, Uso adecuado de EPP
Manipualción de residuos patógenos
MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS LICORERA MONTEBLANCO
CONTROLES REQUERIDOS PARA RIESGOS NO ACEPTABLES
4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS (TIPOS DE CONTROL)
D. OTRO TIPO DE CONTROL
MONITOREO PARA VERIFICAR APARICIÓN DEL
RIESGO
COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA /
OCURRENCIA
Control permanente procedimiento de trabajo
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Control permanente procedimiento de trabajo
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Control permanente procedimiento de trabajo
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Control permanente procedimiento de trabajo
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Control permanente procedimiento de trabajo, Uso de EPP
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Dar aviso a su jefe inmediato, Prestar primeros auxilios, Remitirlo al centro médico más cercano, Protocolo plan de emergencias
Uso de EPP
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Dar aviso a su jefe inmediato, Dar aviso al grupo brigadista, Prestar primeros auxilios, Protocolo plan de emergencias
Control permanente procedimiento de trabajo, Uso de EPP
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Dar aviso a su jefe inmediato, Prestar primeros auxilios, Remitirlo al centro médico más cercano, Protocolo plan de emergencias
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Dar aviso a su jefe inmediato, Dar aviso al grupo brigadista, Prestar primeros auxilios, Protocolo plan de emergencias
Control permanente procedimiento de trabajo, Uso de EPP , Control semestral de niveles de ruido en las areas de operación
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Dar aviso a su jefe inmediato, Prestar primeros auxilios, Remitirlo al centro medico mas cercano
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, plan de calidad en higiene y seguridad industrial
Informar al supervisor de produccion
Control permanente procedimiento de trabajo, Uso de EPP
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Dar aviso a su jefe inmediato, Dar aviso al grupo brigadista, Prestar primeros auxilios, Protocolo plan de emergencias
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Estadistica de accidentalidad, inspeccion de condiciones de seguridad, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentalidad, inspeccion de condiciones de seguridad, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentalidad, inspeccion de condiciones de seguridad, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Control permanente procedimiento de trabajo, Uso de EPP
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Dar aviso a su jefe inmediato, Prestar primeros auxilios, Remitirlo al centro médico más cercano, Protocolo plan de emergencias
Indice de accidentalidad, Reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras
Dar aviso a su jefe inmediato, Dar aviso al grupo brigadista, Prestar primeros auxilios, Protocolo plan de emergencias
actos o condiciones inseguras, estadistica de accidentabilidad, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Relación trabajo - Descanso, Uso de EPP
Estadistica de accidentalidad, inspeccion de condiciones de seguridad, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Inspección de seguridad al cambio de turno, Uso de EPP
Incidentes siso, inspecciones epp, inspecciones planeadas
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, plan de calidad en higiene y seguridad industrial, reporte de incidentes siso
Informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, plan de calidad en higiene y seguridad industrial, reporte de incidentes siso
Informar al supervisor de produccion, reporte de incidente SISO
Actos o condiciones inseguras, estadistica de accidentabilidad, reporte de incidentes siso
Informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, reporte de incidentes siso, actos o condiciones inseguras
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Definir recipente especial para S. química, Uso de EPP
Estadistica de accidentalidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Actos o condiciones inseguras, estadistica de accidentabilidad, reporte de incidentes siso
ACTUAR DE ACUERDO AL PLAN DE EMERGENCIA, INFORMAR AL ING. DE LINEA
Inspección de seguridad al cambio de turno, Uso de EPP
Actos o condiciones inseguras, estadistica de accidentabilidad, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Actos o condiciones inseguras, estadistica de accidentabilidad, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Relación trabajo - Descanso, Uso de EPP
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Estadistica de accidentabilidad, inspecciones planeadas, reporte de incidentes siso
Actuar de acuerdo al plan de emergencia, informar al supervisor de produccion
Examenes ocupacionales, reporte de incidentes siso
Acudir a medicina de trabajo, uso de EPP
VALORACIÓN
Probabilidad Estimada Valor Consecuencia Estimada Valor
Improbable / muy baja 1 Leve 1 1-4 Bajo
Remota / Baja 2 Baja 2 5-14 Medio
Ocasional / Media 3 Moderada 3 15-20 AltoProbable / Alta 4 Alta 4Muy probable / Muy alta 5 Severa 5
BAVARIA S.A. Confidencial 04/12/2023 Página 65
Peligro Descripción Tipo Norma