matriz de riesgos final y minuta 2.12.2014
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8/19/2019 Matriz de Riesgos Final y Minuta 2.12.2014
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PEMEX
VALIDACIÓN DE
LAS NUEVAS TABLAS DE FRECUENCIAS
Y
CONSECUENCIAS LA MATRIZ DE
JERARQUIZACIÓN
DE
RIESGOS DE
6x6,
TABLAS
DE CARACTERIZACIÓN
DE
RIESGOS
Y
FIGURA
DE
ACEPTACION
DE
RIESGOS.
n
¡ )
-
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Tabla de Categorización de Frecuencias
Clasificación
F6
F5
F4
F3
F2
F1
Categoría
Muy Frecuente
Frecuente
Descripción
de
la Frecuencia
de
Ocurrencia
Ocurre una o mas veces en un año.
Ocurre una o mas veces en
un
periodo
mayor a 1
añó
y hasta 5 años
Poco Frecuente Ocurre una o mas veces en un periodo
mayor a 5 años y hasta 1
O
años
Raro
Muy
Raro
Ocurre una o más veces en un periodo
mayor a 1
O
años
Puede ocurrir solamente una vez en la
vida útil de la Instalación.
Extremadamente Es
posible que ocurra, pero que a la
Raro fecha no existe ningún registro .
w
.
e m e x . c d m ~ l
-
Frecuencia año
>0.2 as 1.0
>2x10-
1
a :S1x10º)
>0.1 a s:0.2
>1x10-
1
a :S2x1
1
>0.01 a
s:0.1
>1x10-
2
a :S1x10
1
>0.001 a s:0.01
>1x10-
3
a :S1x10
2
>0.0001 a :S0.001
>1x10-
4
a :S1x1
3
2
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Tabla de Categorización de Consecuencias:
Categoría de
Pérdida o
Dañosa la
consecuencia
Daños
al
Efecto
en
la
Impacto
diferimiento de
instalación
Impacto)
personal
población
ambiental
producción
[USD]
[USD]
11
Lesiones o daños fisicos Lesiones o
daños
físicós que
Se presentan
fugas
y/o
derramescon
6
efectos
fuera
de
los limites de Ja
Catastrófico)
que puedan generar más puedan generar mas de 30
instalación El
control
implica acciones
> 500 000,000 > 500 000,000
de 1 O fatalidades.
fatalidades.
mayores a
1
semana.
Lesiones o daños físicos
Lesiones o daños físicos que
Se presentan
fugas
y/o
derrames con
5
efectos
fuera
de
los
mitesde
la
so·ooo ooo a
>
50·000 000
a
(Mayor)
ue
puedan
generar de
2 pueden
generar de
6 a
30
instalación. El control implica acciones
de
1
500 000,000 500 000,000
1 O
fatalidades.
fatalidades.
día hasta
1 semana.
Lesiones o daños
fisicos Lesiones o daños físicos
Se presentan
fugas
yio
derrames
con
,,/ _¡
con
atencíón
médica que
mayores que generan
de
una a
efectos
fuera de los límites de
la >
5 000,000 a
>
5 000,000 a
Grave)
puedan generan
5 fatalidades.
instalación_
El
control
implicaaccionesen 50 000,000 so·ooo ooo
1
capaci-dad perman ente Evento
que requier¡¡¡: de
..ma
fatalidad. hospitalización.
hasta 24 horas_
Ruidos, olores e
impactovisual
1
esiones o daños
fisicos
que se
detectan fuera de los
3
que
requieren atención
límites
de
la instalación y/o Se presentan fugas y/o derrames evidentes
i
(Moderado) médicaque pueda genera
derecho
de via se requieren
al
interior
de
las instalaciones.
El
control
>
500,000 a 5 000, 000
>
500,000 a 5 000,000
\ ~ 1 ~
acciones de
evacuación y
implicaaccionesque
lleven hasta 1 hora.
una incapacidad_
existe la posibilidad de lesiones
o daños físicos.
\r
\¡,J .
Lesiones o daños físicos
Ruidos, olores e impact o visual
i
2 que
requieren primeros
que se pueden detectar uera Fugas
ylo
derrames
solamente
perceptibles
\
e Jos límites
de
la instalación al interior
de
la instalación,
el
control es
>
50,000 a 500,000 50,000 a 500,000
Menor)
auxilios y/o atención
y o derecho
de via con
inmediato.
médica.
posibilidades deevacuación.
1
No
se
esperan
No se
esperan fugas, derrames y/o
{Despreciable)
lesiones o daños físico
No
se
esperan impac1os, emisione s por arriba de los límites
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Zona de Riesgo
Aceptable
con
Controles
ALARP
(Tipo C)
Zona de
Riesgo
Tolerable
{Tipo
D)
Matñz
de Jerarquización de
Riesgos para el
Personal
www.pemex.com
Matriz de erarquización de Riesgos de Proceso
Matriz de Jerarquización de
Riesgos
para la Población
Matñz
de Jerarquización de
Riesgos
para el Medio
Ambiente
¡
7j:¿f
-
-::::..--·
Zona de Riesgo
No
tolerable
(Tipo
A)
Zona
de Riesgo
Indeseable
(Tipo B)
Matriz de Jerarquización de
Riesgos
para la
roducción a
la Instalación
4
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/ ~ ~ ~
de,Riesgo
1 1 0 • 0 1 ~ t 1 á 6 í e
· , ~ J ~ k .
· · . : · ~ ; : p : Z § f ~ r ~ \ g n ~
. C o r i t i i ó i ~ i ; :
www pemex com
Figura de Aceptación el
Riesgo
/ Alarp:
Riesgo Individual: 1x 1Q 3 .
Rie
ó
Soéia1:1x104
lliítel de.
iesgo No
Tóler¡l..ble
Zona
L RP
•
Nivelcle
Riesgo
Tolerable
Rie go
ifidividual:
1X 1
Q 5
Riesgo Social: x Q 6
-
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Caracterización e los iesgos para Instalaciones e Proceso
No
Tolerable
(Tipo A):
riesgo
requiere se implementen acciones inmediatas temporales
y
permanentes. Un riesgo
Tipo
A representa una
de riesgo no tolerable deben establecerse Controles Temporales Inmediatos si se requiere continuar operando. Se
y
permanente por medio
de
controles
de
ingeniería y/o factores humanos
Tipo
C .
caso
de
identificar un Riesgo Tipo A , se debe emplazar a la instalación o equipo por un periodo de 7 dias naturales, para lo
de ASIPA correspondiente su Programa de Acciones Correctivas Preventivas temporales
para la reducción de riesgos a tipo C para ser sancionado.
conclusión de las acciones correctivas preventivas
Temporales
no deben ser mayores a 30
días
naturales y la de las
y
preventivas Permanentes no deben ser mayores a 90 dias naturales después de entregar sus Programas
y cuando la atención del programa
de
Acciones Correctivas y
Permanentes
lo justifique y este autorizado por la MACT responsable de la instalación.
Indeseable (Tipo B :
riesgo requiere se implementen acciones inmediatas
permanentes.
Un riesgo
Tipo
B representa una situación de riesgo
y
deben establecerse Controles Permanentes Inmediatos.
Se
debe realizar una administración de riesgos permanente
Tipo
C y en el mejor de los casds,
riesgo Tipo D . \
\
Riesgo Tipo B , se debe emplazar a la instalación o equipo por un periodo de.15 días naturales
p a r a \ \ ~
la MACT debe presentar al área de ASIPA su Programa de Acciones Correctivas
y
Preventivas Permanentes para la
los riesgos a tipo C o D para ser saric iorado.
P r e v e n t i v ~ s permanentes no deben
ser
mayores a 180 días naturales después de
el
Programa de Acciones Correctivas
P e r m a r i ~ n t e s
Si la solución requiere
de
un plazo mayor, se deben establecer
en un plazo no mayor a 30 días naturales después
de
entregar el
de
Acciones Correctivas Preventivas
perm¿¡¡nentes
La atención
de estos riesgos
no
se
determina en función
de
Beneficio.
www.pemex.com
6
\
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Caracterización de los Riesgos para Instalaciones de Proceso
Aceptable con Controles (Tipo C):
ñesgo
es
significativo, pero
se pueden
gestionar
con
controles administrativos.
Un riesgo Tipo C
en un
mayor a 180 días. La administración de un riesgo Tipo C debe enfocarse en la Disciplina Operativa y en la
prioridad de su atención
para
a
riesgos tipo D ,
debe
estar
en función
de
un
Análisis Costo
Beneficio
de
las
acciones
y preventivas establecidas para dar atención a las recomendaciones emitidas para Administrar
Riesgos identificados.
Tolerable Tipo D):
riesgo no requiere de acciones correctivas y preventivas adicionales, es de bajo impacto.
Un
riesgo Tipo D
una situación de riesgo tolerable. Se debe continuar con los programas de trabajo para mantener la
de las capas de protección. . \
www.pemex.com
l L
/Ff-- . ._ ·
\
\
\
\ \ ~
\
7
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Minuta de
Acuerdos yCompromisos
de
Junta
de
Trabajo
México D F a 02 de Diciembre de 201
Tipo de Junta:
Informativa de
Toma
de Decisiones
Del
01
al 02
de
Sala dé Juntas del Piso 35 de
la
Torre de
Fecha:
Diciembre
de
Hora:
De 09:30
a
16:00
Lugar:
PEMEX,
de
la
SDOSSPA
2014
Objetivo:
Validación de la Nueva Matriz de Jerarquización de Riesgos de Proceso de 6 X 6 de Petróleos
Mexicanos
Organismos
Subsidiarios.
Participantes:
De acuerdo
a lista de asistencia
No.
Acuerdo/Compromiso
Responsable
Fecha de Entrega
SE
RATIFICA QUE
LA
NUEVA MATRIZ 6X6 CUENTA CON CUATRO ZONAS
(RIESGO TIPO A , NO TOLERABLE, TIPO B INDESEABLE, TIPO C
ACEPTABLE CON CONTROLES (ALARP) Y TIPO D TOLERABLE) PARA
EVALUAR Y JERARQUIZAR LOS RIESGOS, LA CUAL REEMPLAZARÁ A
1
CADA UNA
DE
LAS CUATRO MATRICES INDICADAS EN
EL
ANEXO F
DE
LA
TODOS ACUERDO
GUI
TECNICA 800-16400-DCO-GT-75-2012 REV.
2.;
SE
REALIZARON
AJUSTES A LAS MATRICES DE CATEGORIAS DE FRECUENCIAS Y
CONSECUENCIAS.
PARA PODER RATIFICAR LA NUEV M TRIZ DE BxB SE REUZ RON LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
SE
REVISARON Y ADECUARON LAS
FRECUENCIAS
QUE SE
ESTABLECIERON EN EL TALLER
QUE SE
2
REALIZO EN VILLAHERMOSA, TABASCO; SE ALINEARON DE MANERA
TODOS ACUERDO
GRAFICA LOS VALORES DE LOS COSTOS A
LA
PRODUCCIÓN E
INSTALACIONES PARA REVISAR
LA
LINEALIDAD DE LAS MISMAS,
TENIENDO COMO RESULTADO
su
ADECUACIÓN.
EN BASE AL PUNTO ANTERIOR, SE DEFINIERON LAS ZONAS DE LOS
RIESGOS NO TOLERABLES
(A),
INDESEABLES (B), ACEPTABLES CON
3
CONTROLES (C) Y TOLERABLES (D) AS( COMO LAS DEFINICIONES PARA
TODOS ACUERDO
CADA UNA
DE
ESTAS ZONAS.
SE
RATIFICA
QUE
DERIVADO
DE
LOS ACUERDOS ANTERIOS,
LOS
-
DIFERENTES REPRESENTANTES
DE
LAS REDES DE EXPERTOS DE
-
ARP, SEGURIDAD FUNCIONAL Y DE AGUAS PROFUNDAS DE LOS
DIFERENTES ORGANISMOS SUBSIDIARIOS QUE PARTICIPARON
EN
ESTE TALLER, LA DCO Y PEP SOLICITARÁN A SUS RESPECTIVAS
DEPENDENCIAS QUE TENGAN A SU CARGO, LA ACTUALIZACIÓN Y/O
REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NORMATIVOS (GUIA 800-
16400-DCO-GT-75-2012 REV. 02 GUIA 800-16700-DCO-SCM-GT-008 REV.
FIS. ALBERTO E. GALINDO
4
2012, NRF-045-PEMEX-2010, GG-SS-TC-0019-2013)
SEAN
REVISADOS A
BLANCO/
ING.
OMAR 29/1212014
LA
BREVEDAD PARA TOMAR
EN
CUENTA
LA
NUEVA MATRIZ, LAS
HERNANDEZ CARRERA
TABLAS DE FRECUENCIAS Y CONSECUENCIAS PARA
LA
EVALUACIÓN Y
JERARQUIZACION DE RIESGOS ASI COMO LAS FRECUENCIAS DE
RIESGOS TOLERABLES Y
NO
TOLERABLES (SOCIAL E INDIVIDUAL) QUE
I ~
E DETERMINARON DURANTE EL PRIMER TALLER
QUE SE
REALIZO EN
~
L MES DE MAYO Y FUERON RATIFICADOS
EN
ESTE SEGUNDO
TALLER.
EL
REPRESENTANTE DE
LA
DCO, REALIZARA LAS GESTIONES PARA
QUE SE EMITA A
LA
BREVEDAD Y LO MAS PRONTO POSIBLE,
LA
CIRCULAR NORMATIVA QUE PERMITA UTILIZAR
LA
NUEVA MATRIZ
EN
LOS ARP S Y LOS NIVELES DE RIESGO NO TOLERABLE Y TOLERABLE
(INDIVIDUAL Y SOCIAL) QUE DEBERÁN
EMPLEARSE
PARA EL
5
DESARROLLO
DE
LOS ESTUDIOS
DE
SEGURIDAD FUNCIONAL
EN
LOS
FIS. ALBERTO E. GALINDO
29/12/2014
NUEVOS PROYECTOS AS( COMO
EN
LA ELABORACIÓN Y/O
EN
LA
~ \ \ \
,
ACTUALIZACIÓN DE
LOS
MISMOS ESTUDIOS
DE LAS
INSTALACIONES
~
QUE
SE
ENCUENTREN OPERANDO, DURANTE EL PERIODO
DE
TIEMPO
~
UE SE CONCLUYA LA ACTUALIZACIÓN
DE LA
GUIA 800-16400-DCO-GT-
h
075
REV.
2012.
,
.
r
\
~
-
--
'
-
.
'
V ¡-_ /
-
\ ~
.
-
.,
\ __ /
. .
/
_______
'
· · · -.
-
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9/9
6
7
8
Minuta de Acuerdos
y
Compromisos de Junta de Trabajo
Tipo de Junta:
Fecha:
Informativa
y de
Toma
de Decisiones
Del
01
al 02 de
Diciembre de
2014
Hora:
De 09:30
a
16:00
Lugar:
México D F a 02 de Diciembre de 201
Sala de
Juntas
del
Piso
35 de la
Torre
de
PEMEX
de
la
SDOSSPA
Objetivo:
Validación
de
la
Nueva
Matriz
de
Jerarquización
de Riesgos de
Proceso
de
6 X 6 de Petróleos
Mexicanos
yOrganismo
Subsidiarios.
Participantes:
De acuerdo a
lista de
asistencia
EN
BASE A LOS RESULTADOS
DE
ESTE TALLER, EL PROYECTO DE
GUIA DE SEGURIDAD FUNCIONAL, SERÁ REVISADA POR PEMEX
REFINACION EN CUANTO A LAS METODOLOGIAS PRESENTADAS EN
ESTE TALLER PARA CALCULAR LOPA Y SIL, Y SERÁ ENVIADA EN UNA
SEMANA A TODOS LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARON EN ESTE
TALLER PARA SUS COMENTARIOS FINALES.
EL GRUPO DE TRABAJO RATIFICA LOS SIGUIENTES VALORES DE RIESGO
TOLERABLE QUE SE DEBERÁN UTILIZAR PARA LOS ESTUDIOS
DE
SEGURIDAD FUNCIONAL:
RIESGO
INDIVIDUAL:
1x10·
5
RIESGO SOCIAL DE 1x10-6
RIESGO NO TOLERABLE QUE SE DEBERÁN UTILIZAR PARA LOS
ESTUDIOS DE SEGURIDAD FUNCIONAL:
RIESGO INDIVIDUAL: 1x10
RIESGO
SOCIAL
DE
1x10-4
SE REVISAN Y VALIDAN LAS NUEVAS TABLAS
DE
FRECUENCIAS Y
CONSECUENCIAS, LA MATRIZ DE JERARQUIZACION DE RIESGOS DE 6x6
TABLAS DE CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS Y FIGURA DE ACEPTACION
DE
RIESGOS.
ING. GERARDO FRAGOSO
O U VER
TODOS
TODOS
12112 2014
ACUERDO
INFORMAT,I\ O
No.
Nombre de los Participantes
Organismo
Subsidiario
Fir):i
/ 1
1
FIS. ALBERTO E. GALINDO BLANCO
TITULAR)
DCO
2
ING. GERARDO FRAGOSO OLIVER
TITULAR) PEMEX REFINACION /
3
ING. MANUEL NARANJO MENDÓZA
TITULAR) PGPB
4
ING. RAÚL MÁNICA CADÓ
TITULAR) PEMEX PETROQUIMICA
5
ING. OMAR HERNÁNDEZ CARRERA
TITULAR) PEP
/Y .......
•.L.
6
ING. SALVADOR F. DEL GUETO MORALES
ESPECIALISTA) PGPB
.
7
ING. ROBERTO CAZARES MERCADO
ESPECIALISTA) PEMEX REFINACION
8
ING. RICARDO ALBERTO ZORRILLA AVILÉS
ESPECIALISTA) PEMEX REFINACION
9
ING. JESÚS
F. VEG
PIMIENTA
ESPECIALISTA)
L _ . _ _ l ' : ' . : _ : : : : : _ : . : : : : ~ : : : : : _ : . : : ' . . _
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_
: P _ : : E : : : M : E x : : _ : . : R : E F _ : ' N : : : A : : : c : : : ' º : ' . : ~ ; L - - = . _ · 1 t - _ ~ - : : : - = : : : ' . ' = : · _ \ - 4 ; . · \ ~ ~ § = J
\
J __ \ \
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