manual para proveedores portal para proveedores...

Manual para

Proveedores

Portal para proveedores

CANON

Proyectos Asesoría y Edi Boreau S.A. de C.V.

pág. 2 13-SEPTIEMBRE-2017

Contenido 1. Objetivo del portal.......................................................................................................................... 3

2. Introducción .................................................................................................................................... 3

3. Requerimientos básicos ................................................................................................................. 4

4. Ingreso por primera vez ................................................................................................................. 5

4.1.-Restablecimiento de contraseña ............................................................................................. 7

5 Mi perfil ............................................................................................................................................ 8

5.1.- Mi perfil ................................................................................................................................... 8

5.2.- Dirección fiscal ........................................................................................................................ 8

5.3.- Contraseña .............................................................................................................................. 9

6. Carga de facturas ........................................................................................................................... 10

6.1.- CFDI ....................................................................................................................................... 10

6.1.1.- General, Honorarios, Arrendamiento y Fletes ............................................................... 10

6.1.2.- Agencia Viajes ................................................................................................................ 15

6.1.3.- Agencia Aduanal ............................................................................................................. 22

6.2.- Mensajes frecuentes ............................................................................................................ 28

6.3.- Comprobantes a terceros ..................................................................................................... 29

6.4.- Reglas de validación ............................................................................................................. 35

7.- Mensajes de error de Web Services de validación de CFDI. ...................................................... 40

7.1.- Web Service de validación versión 3.3.................................................................................. 41

7.2.- Aspectos que se validan o verifican. ..................................................................................... 42

8. Consultas ....................................................................................................................................... 43

8.1.- Facturas ................................................................................................................................. 43

9. Problemas y soluciones ................................................................................................................ 63

9.1.- Soluciones de compatibilidad ............................................................................................... 63

9.2.- Problemas para visualizar sus facturas ................................................................................. 65

10. Contacto de Soporte ................................................................................................................... 68



1. Objetivo del portal Ofrecer una solución que permita el registro, recepción, almacenamiento e importación de Comprobantes Fiscales Digitales (Factura Electrónica) emitidos por los proveedores de Servicios a través de internet.

2. Introducción

En la actualidad existen empresas que siguen manejando papel, personal y espacio para el manejo

y administración de sus Comprobantes Fiscales Digitales (Factura Electrónica).

El uso del portal minimizara el número de aclaraciones y disminuirá los costos por su manejo

permitiendo a los proveedores enviar sus facturas de forma rápida y segura.

También dentro del portal el proveedor tendrá que generar una Addenda que complementará su

factura con el fin de hacer más eficiente su procesamiento.



3. Requerimientos básicos

Equipo de cómputo con acceso a internet.

Memoria RAM de 256MB mínimo.

Conexión (línea de teléfono o modem).

Agregar la URL de la página web a su Firewall (en caso de ser necesario).

Equipos MAC OS usar Mozilla Firefox preferentemente.

Tener instalado java versión mínima 1.7 y activado en el navegador web.

Verificar los complementos del navegador se encuentre activado JavaScript.

Agregar a su lista blanca la URL para activar JavaScript.

Agregar a su servidor Proxy la URL de la página web (en caso de ser necesario).

Tener instalado un navegador web como:

Internet Explorer, preferentemente IE V. 9 o superior.

Mozilla Firefox , preferentemente V. 10 o superior.

Opera, preferentemente V. 10 o superior.

Google Chrome, preferentemente V. 15 o superior.



4. Ingreso por primera vez

Ingrese a la dirección: http://fpcanon.paebsa.com.mx/

Le aparecerá por default la opción para ingresar a proveedores, le solicitara el usuario (RFC) y

contraseña.

Por medidas de seguridad, usted debe cambiar su clave para poder ingresar al sistema.

(Paso 2)

Ingrese su Usuario (RFC)

proveedor.

(Paso 1)

Seleccione la opción de

proveedor.

(Paso 3)

Ingrese su contraseña.

(Paso 4)

Clic en iniciar sesión.

http://fpcanon.paebsa.com.mx/



Los campos son de carácter obligatorio, se tendra que capturar contraseña actual, nueva

contraseña y la confirmacion de la nueva contraseña.

Las contraseñas nuevas deberán de contar con ciertos criterios, como son:

Una letra mayúscula.

Una letra minúscula.

Un número.

Como longitud mínima la contraseña debe de contar con 8 caracteres.

El inicio de sesion distingue mayúsculas y minúsculas.

Colocar la contraseña con que se

ingreso al portal.

Colocar la contraseña nueva. Es

recomendable anotarla y resguardarla.

Confirmar la contraseña, se debe escribir

tal cual se realizó anteriormente.

Es necesario que se registren dos

cuentas de correo, para continuar

con el proceso.

Si está seguro de realizar el cambio de

contraseña con la nueva que asigno solo

hay que dar clic en Aceptar.



4.1.-Restablecimiento de contraseña

Si al ingresar sus datos le aparece el siguiente mensaje:

En caso de tener alguna duda es necesario se comunique a los siguientes teléfonos para recibir

asistencia telefónica.

Dar clic en este link y seguir el

proceso que se indica.



5 Mi perfil

5.1.- Mi perfil

En este apartado, solo se observaran notificaciones con prioridad llegado el momento y una

pequeña introducción del sistema.

También se podrán consultar el aviso de privacidad y el manual de usuario.

5.2.- Dirección fiscal En este apartado podrá consultar la información fiscal de su empresa como proveedor, cabe

mencionar que la misma no se puede modificar sin excepción.

Mensaje de bienvenida.

Links para consultar el aviso de privacidad y manual de usuario.

Contiene información del Contribuyente.

Correos registrados para reenvió de

contraseña en caso de olvido o

extravió.



5.3.- Contraseña

Este modulo ofrece la opción para cambiar las credenciales de acceso al sistema, se tendra que

ingresar la contraseña actual, para poder realizar el cambio de contraseña.

Los campos son de carácter obligatorio, se tendra que capturar contraseña actual, nueva

contraseña y la confirmacion de la nueva contraseña.

Las contraseñas nuevas deberán de contar con ciertos criterios, como son:

Una letra mayúscula.

Una letra minúscula.

Un número.

Como longitud mínima la contraseña debe de contar con 8 caracteres.

El inicio de sesion distingue mayúsculas y minúsculas.

Colocar la contraseña con que se

ingreso al portal.

Colocar la contraseña nueva. Es

recomendable anotarla y resguardarla.

Confirmar la contraseña, se debe escribir

tal cual se realizo anteriormente.



6. Carga de facturas

6.1.- CFDI

6.1.1.- General, Honorarios, Arrendamiento y Fletes

Seleccione los archivos XML y PDF, tenga en cuenta que los nombres tendrán que llamarse de la

misma manera para poder ser válidos.

Aparecerá una ventana, tendrá que ubicar la carpeta donde tiene sus “archivos XML” y

posteriormente seleccionar su factura electrónica.

Dar clic en examinar (Elegir archivo XML)

Desplegara la siguiente ventana, tendrá

que ubicar la carpeta donde se

encuentre su archivo XML.

Posteriormente seleccionara

la factura y dará clic en abrir.



Para la carga del archivo PDF, tendrá que ser exactamente el mismo procedimiento indicado

en la parte de arriba.

Aparecerá una ventana, tendrá que ubicar la carpeta donde tiene sus “archivos PDF” y


Dar clic en examinar (Elegir archivo PDF)

Desplegara la siguiente ventana,

tendrá que ubicar la carpeta donde se

encuentre su archivo PDF.





Seleccione el área a la que va dirigida la factura “este dato se le proporciona cuando se registra

con CANON”.

Si la factura es correcta, está lista para ser ingresada al sistema, solo resta complementar

información adicional.

Seleccione el área o división a la que

pertenece (ADM, BISG o ITCG)

Seleccione el tipo de proveedor “Servicio al

que factura”

Por último dar clic en

CONTINUAR

Respuesta del servidor, indica que

el comprobante fiscalmente es

válido y muestra datos del

proveedor y archivos cargados.

La serie y el folio se cargan en

automático (XML)

Dar clic en ADICIONAR ADDENDA para que se

registre en sistema su factura.



Si la factura no contiene Serie o Folio, el sistema colocara un valor por default.

Una vez dando Clic en ADICIONAR ADDENDA aparecerá una pantalla de confirmación.

La serie se carga en

automático, este dato

puede ser alfanumérico.

El folio se cargan en

automático, este dato puede

ser alfanumérico.



Si los datos son correctos dar

clic en Aceptar.



Posteriormente regresara un mensaje de confirmación, que se ha registrado la factura en sistema.

Si la factura ya ha sido cargada anteriormente, mandara otro tipo de mensaje:

Este mensaje indica que la factura

ya fue registrada al sistema en

forma correcta.

Este mensaje indica que la

factura ya fue registrada al

sistema anteriormente, se

tiene que dar clic en OK.



6.1.2.- Agencia Viajes

Mismo procedimiento que General, Honorarios, Arrendamiento y Fletes








encuentre su archivo XML. Posteriormente seleccionara




Para la carga del archivo PDF, tendrá que ser exactamente el mismo procedimiento indicado en la

parte de arriba.






encuentre su archivo PDF. Posteriormente seleccionara





con CANON”.

Ir a Agencia Viajes

Ir a Agencia Aduanal

Ver Mensajes frecuentes

Ingrese el área o división a la que



que factura”


CONTINUAR.



Si la factura es correcta, está lista para ser ingresada al sistema, solo resta complementar la


Se tendrá que capturar el Bussines Trip, y es un campo obligatorio.






automático (XML)

Capturar el Bussines Trip (Dato

Obligatorio)







automático, este dato puede

ser alfanumérico

Capturar el Bussines Trip (Dato

Obligatorio)



puede ser alfanumérico








clic en Aceptar.



forma correcta.







tiene que dar clic en OK



6.1.3.- Agencia Aduanal

Mismo procedimiento que General, Honorarios, Arrendamiento y Fletes








encuentre su archivo XML.





Para la carga del archivo PDF, tendrá que ser exactamente el mismo procedimiento indicado en la

parte de arriba.





encuentre su archivo PDF.







con CANON”.

Si la factura es correcta, está lista para ser ingresada al sistema, solo resta complementar la


Seleccione el área o división a la que



que factura”


CONTINUAR






automático (XML)

Colocar No. de Pedimento

(Dato Obligatorio)









Capture el número de

pedimento. (Dato Obligatorio)











clic en Aceptar.



forma correcta.



6.2.- Mensajes frecuentes

Los nombres de los archivos se tiene que llamar de la misma manera.

Debe seleccionar los archivos para poder regístralos al sistema.

Al seleccionar un archivo que no corresponda al usuario que ha iniciado sesión.

Cuando cargue una factura el proveedor, pero no corresponda a CANON o el RFC se encuentre

incorrecto.

Ir a General, Honorarios, Arrendamiento y Fletes

Ir a Agencia Viajes


Ir a Comprobantes a terceros



6.3.- Comprobantes a terceros

Para la carga XML de comprobantes de Gastos realizados a nombre terceros “Opcional”.

Aparecerá un cuadro de dialogo, tendrá que ubicar la carpeta donde tiene sus “archivos PDF y

XML”.

Palomeamos la casilla

Clic en “Elegir archivos” seleccione sus

archivos XML y PDF.



encuentre su archivo XML y PDF.

Posteriormente seleccionara las

facturas y dará clic en abrir.



Como máximo se pueden cargar 10 archivos.

5 XML con sus respectivos PDF. Es decir 5 PDF.

Clic en “Cargar Archivos”

Procesando solicitud



Observe una tabla con los archivos que se han seleccionado.

En caso de que la factura no contenga Serie o Folio, el sistema colocara un valor por default.

Capturamos el Bussines Trip si es Tipo de proveedor: Agencia Viajes

Capturamos el No. Pedimento si es Tipo de proveedor: Agencia Aduanal









Este mensaje aparece cuando el lote seleccionado presenta 1 o más mensajes de validación que

no son válidos ignorando si un registro este bien.

Para limpiar la carga o pantalla, Clic en “Cargar Archivos”, posteriormente se repite el mismo

procedimiento.



Posteriormente damos clic en “Adicionar Addenda”, Confirmamos la acción.

Y regresa el siguiente mensaje






Ir a Agencia Viajes


Ir a Facturas cargadas







6.4.- Reglas de validación

Notas XML:

Los archivos que se aceptan son facturas en formato XML, si usted convierte un archivo PDF a

factura XML, debe de cumplir con la estructura de una factura electrónica. De otro modo no podrá

cargar su factura al sistema.

Información con atención al pago de sus facturas, se tendrá que comunicar con su contacto de

cuentas por pagar o agente de cuentas por pagar.

Reglas de validación para cargar su factura al portal:

El tipo de dato para el campo Serie de una factura electrónica debe ser alfanumérico, no

se permiten caracteres especiales, el único carácter permitido es el espacio y es

obligatorio.

El tipo de dato para el Folio, debe de ser alfanumérico y es obligatorio.

El tipo de dato para el Tipo de cambio, debe de ser conforme a la moneda usada “valor

numérico”.

La factura debe de corresponder al año en curso.

No se permite la carga de una factura mayor a 30 días después de su expedición.

En los 3 casos los campos son opcionales dentro de un XML.

Reglas de validación del Método de Pago

1.- Esta regla estará aplicando en la validación de sus facturas, por lo que las facturas deben cumplir

con esta nueva disposición, en caso de no cumplirla la factura será invalida y por tal motivo no podrá

ser registrada en el sistema.

Los métodos de pago autorizados por Canon son los siguientes:

Código Descripción

01 Efectivo

03 Transferencia

04 Tarjeta de Crédito

17 Compensación

99 Otros



Ejemplo:

a) 01 Efectivo

Importante: Solo se permite ingresar documentos con término de pago “01 o 01 Efectivo” siempre

y cuando la cantidad sea menor a $2000.00 mn.

b) 03 Transferencia

c) 04 Tarjeta de crédito

d) 17 Compensación

e) 99 Otros

f) La factura será válida si trae el código o bien código con leyenda.



Importante:

En caso de que la factura no traiga los códigos autorizados por Canon la factura no podrá ser

registrada en el sistema.

Ejemplo.



2.- Podrán ser aceptados los CFDI generados desde el 06 de junio del 2016 hasta el 14 de julio del

2016, tanto con código, como la leyenda descriptiva en el elemento Método de Pago en el XML.

Ejemplo:

3.- A partir del 15 de julio del 2016 no se deberá aceptar leyendas en el elemento Método de Pago

del XML, solo los códigos anteriormente descritos.

Ejemplo:

Exceptuando los siguientes casos:



Otras validaciones

El portal hace uso de un servicio publicado en la página del SAT desde Internet, el servicio

pretende proveer una alternativa de consulta que requiera verificar el estado de un comprobante

en las Bases de Datos del SAT.

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

N 601: La expresión impresa proporcionada no es válida. Este código de respuesta se presentará cuando la petición de validación no se haya respetado en el formato definido. N 602: Comprobante no encontrado. Este código de respuesta se presentará cuando el UUID del comprobante no se encuentre en la

Base de Datos del SAT.

Obligaciones de los PAC con el SAT.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/obligaciones_pac.aspx

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/obligaciones_pac.aspx



7.- Mensajes de error de Web Services de validación de CFDI.

En caso de que el número de serie del certificado incluido en el XML, no coincida con el

número de serie de certificado declarado en el XML: El número de serie del certificado

emisor en el XML, no coincide con el número de serie del archivo .cer.

Se busca en los listados del SAT, la correspondencia y estatus del certificado; de acuerdo al

RFC del Emisor y número de serie de certificado. De no haber relación RFC y número de

certificado, se manda este error: No se encontró concordancia en los listados del SAT,

RFC: “RFC Emisor” y serie certificado: “no Certificado”

Este error se presenta, cuando no coincide el sello declarado en el Anexo 20 del XML y la

Validación del mismo. Esto se hace de acuerdo a la documentación del SAT: Sello inválido

Este error se presenta, cuando no coincide el sello del PAC (timbre) declarado en el Anexo

20 del XML y la validación del mismo. Esto se hace de acuerdo a la documentación del SAT:

error Timbre Fiscal Digital (sello PAC)

Estatus N - 602: Comprobante no encontrado. Estado: No Encontrado.

Su PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) aún no ha registrado esta factura timbrada

al SAT, Por favor repórtelo con su PAC e inténtelo nuevamente en un par de horas.

Estatus S - Comprobante obtenido satisfactoriamente. Estado: Cancelado.

Errores de esquema:

Estos son devueltos de acuerdo a la validación que se hace contra los esquemas que

publica el SAT (archivos XSD) y los mismos contienen la descripción de los errores de

esquema.



7.1.- Web Service de validación versión 3.3

Forma de Pago versión 3.3

El método de pago establecida por el SAT para la versión 3.3 es la siguiente:

Método de pago Descripción

PUE Pago en una sola exhibición

PIP Pago Inicial y parcialidades

PPD Pago en parcialidades o diferido

Para la validación del método de pago en las facturas versión 3.3, se tomara como referencia la

forma pago.

Forma de Pago Descripción

01 Efectivo

03 Transferencia

04 Tarjeta de Crédito

17 Compensación

99 Otros



7.2.- Aspectos que se validan o verifican.

1. Validaciones básicas a los CFDIs Validación de estructura en base a esquemas proporcionados por el SAT.

Validación del sello del CFDI.

Validación del sello del Pac (timbre)

2. Verificaciones requeridas por el SAT, para versión 3.3: Verificar tipo de comprobante (en listado proporcionado por el SAT)

Verificar forma de pago (en listado proporcionado por el SAT)

Verificar método de pago (en listado proporcionado por el SAT)

Verificar moneda (en listado proporcionado por el SAT)

Verificar lugar de expedición (código postal en listado proporcionado por el SAT)

3. Validaciones Web Services SAT Se manda petición para verificar que el CFDI está registrado en el sistema del SAT.

Estatus correcto: “S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.”

Estatus incorrecto: “N – No se encontró”

En caso de si encontrarse el registro en el SAT se recupera el estatus.

Se valida que el estatus del documento (Activo / Cancelado

4. Búsqueda en listados Verificación de no existencia del RFC, en lista negra del SAT.

5. En el caso de las facturas de la versión 3.3 se estarán aceptando solamente las que tengan los

siguientes datos: Método de pago: PPD

Forma de pago: 99

Uso de CFDI: G01



8. Consultas

8.1.- Facturas

Para visualizar la información de las facturas que ha subido al portal, tendrá que darle clic en el

módulo de consultas en la opción de Facturas.

Como se puede apreciar, desglosa una tabla en donde hace referencia a información de las

facturas que se han cargado al sistema.

Facturas que se han ingresado

al portal.



Nota: la información es tomada de la factura(s) electrónica(s) “XML” que ha cargado al portal.

Se observara la descripción de los campos que se pueden consultar.

Fecha de recepción. Fecha de factura. Documentos a terceros, lista selecionable. División o área, lista selecionable. Bussines Trip / Pedimento. RFC Receptor. Empresa Receptor. Serie. Folio.

Los filtros que se podrán aplicar son

los que tengan habilitado el campo,

que se visualiza en color blanco.



Adicionalmente, la información puede ser ordenada de manera ascendente y descendente, basta

con dar clic en el encabezado de la columna que se desee ordenar.

Para descarga de sus documentos:

Seleccionamos la fila,

damos clic derecho.



Descargar Archivo XML, archivo que el proveedor selecciono y cargo al sistema.

Descargar Archivo PDF, archivo que el proveedor selecciono y cargo al sistema.

Exportar a excel, permite exportar la información de los documentos cargados “Generar reporte”

que se han cargado al sistema, tomando como referencia los filtros que se han realizado sobre la

información.



Una vez que se haya realizado el filtro nos aparecera la siguiente ventana.

Se da clic en el documento descargado para

visualizar el listado de facturas registradas



Se abrira un excel que contiene la misma información que se mostraba en pantalla:

Las columnas que estan disponibles en el excel son las siguientes:

Estatus Factura Importe Bruto

Fecha de Recepción Descuentos

Fecha de Factura IVA

Proveedor IEPS

Documentos a terceros Total Impuestos

División o área Total Impuestos Retenidos

Business Trip / Pedimento Total Factura

RFC Emisor Doc. 3ros. Importe

Empresa Emisor Doc. 3ros. Descuento

RFC Receptor Doc. 3ros. Impuesto

Empresa Receptor Doc. 3ros. Ret.Imp.

Serie Doc. 3ros. Total Factura

Folio Tipo de Documento

Moneda Folio Fiscal



Exportar a CSV, permite exportar la información de los documentos que se han cargado a un

archivo plano separado por pipe “|” con extensión .CSV.

Información:

Archivo CSV: es un archivo de texto separado por un carácter en específico por ejemplo (“punto,

coma, pipe etc.…”).

Una vez que se haya realizado el filtro nos aparecera la siguiente ventana.

Se da clic en el documento descargado para

visualizar el listado de facturas registradas en

archivo plano.



Ejemplo del archivo CSV editado con excel:

La informacion hace referencia a las siguientes columnas:

Estatus Factura Importe Bruto

Fecha de Recepción Descuentos

Fecha de Factura IVA

Proveedor IEPS

Documentos a terceros Total Impuestos

División o área Total Impuestos Retenidos

Business Trip / Pedimento Total Factura

RFC Emisor Doc. 3ros. Importe

Empresa Emisor Doc. 3ros. Descuento

RFC Receptor Doc. 3ros. Impuesto

Empresa Receptor Doc. 3ros. Ret.Imp.

Serie Doc. 3ros. Total Factura

Folio Tipo de Documento

Moneda Folio Fiscal



Ver factura normal, permite traducir el archivo XML a formato PDF “Formato Genérico” con la

leyenda “VALIDADA” de uno en uno.

Al dar clic en la opcion “ Ver factura normal” aparecera el siguiente mensaje “Se va a proceder a

la generación del reporte de validación, una vez efectuado, si se requiere la eliminación de

los documentos del portal se deberá solicitar una autorización adicional a Canon Mexicana”

si está de acuerdo solo dará clic en la opción “OK “

Nota: en caso de que el valor en la columna “ Reporte Generado “ se encuentre en “Si” la leyenda

ya no se presentara.



Al dar clic en la opción “OK“, se abrirá una ventana que mostrara el contenido de la factura por si

se requiere guardar o imprimir.



En caso de que la factura seleccionada contengan facturas a terceros esas mismas se mostraran

en el documento PDF.



El sistema cambiara en automatico el valor de la columna “ Reporte Validado” de No a Si.

En caso contrario es decir si seleccionamos lo opcion de “ cancel” nos aparecera el siguiente mensaje

solo resta dar clic en la opcion “Ok” para cencelar la Solicitud.



Ver factura masiva, permite traducir el archivo XML a formato PDF “Formato Genérico” con la

leyenda “VALIDADA” de 1 o varios archivos seleccionados;

Una vez que seleccionamos los archivos

damos clic en la opción ver factura masiva y

nos mostrara un documento en PDF con las

facturas seleccionadas.



En pantalla nos mostrara un cuadro con algunos campos de captura.

E-mail, indica que la traduccion a formato PDF “Formato Genérico masivo” se puede enviar por

correo electrónico.

Al palomear la opción, tendra que capturar la cuenta de correo de forma obligatoria.

Si se desea generar el reporte y unicamente abrirlo de forma predeterminada, no sera necesario

palomear la opción Envio por E-mail.



Al dar clic en la opcion “ Enviar ” aparecera el siguiente mensaje “Se va a proceder a la generación

del reporte de validación, una vez efectuado, si se requiere la eliminación de los documentos

del portal se deberá solicitar una autorización adicional a Canon Mexicana” si está de acuerdo

solo dará clic en la opción “OK “

Nota: en caso de que el valor en la columna “ Reporte Generado “ se encuentre en “Si” la leyenda

ya no se presentara .



Al dar clic en la opción “OK “, se abrirá una ventana que mostrara el contenido de la factura, por si

se requiere guardar o imprimir.

Para guardar o imprimir el

documento tiene que darle

clic en la opción que desee.



En caso de que en algunas de las facturas seleccionadas contengan facturas a terceros esas

mismas se mostraran en el documento PDF.



En caso contrario es decir si seleccionamos lo opcion de “ cancel” nos aparecera el siguiente mensaje

solo resta dar clic en la opcion Ok para cencelar la Solicitud.



Para consultar los Comprobantes a terceros

Ubique la columna “Documentos a terceros”, clic en “SI”

Y desplegara una sub pantalla con la información de las facturas cargadas.

Para descargar los documentos:

Seleccione la fila



Clic derecho sobre la fila

Descargar Archivo XML, archivo que cargo el proveedor.

Descargar Archivo PDF, archivo que cargo el proveedor.



9. Problemas y soluciones

9.1.- Soluciones de compatibilidad

Algunas páginas no se llegan a visualizar de la forma más apropiada. No obstante puede, mejorar

la apariencia en Internet Explorer mediante el icono Vista de compatibilidad.

Únicamente se da clic en el botón vista de compatibilidad si aparece de la siguiente manera.



Nota:

La apariencia de un sitio web también puede verse afectada por interrupciones en la conexión a

Internet, tráfico intenso o errores del sitio web.

Referencias:

http://support.microsoft.com/kb/972019/es

Importante: las imágenes que en este documento se presentan están sujetas a cambios sin previo

aviso se les notificara al realizar algún tipo de cambio.

http://support.microsoft.com/kb/972019/es



9.2.- Problemas para visualizar sus facturas

Las ventanas emergentes “Pop-Up”: son ventanas que aparecen automáticamente sin nuestro permiso, que regularmente dentro de las configuraciones del navegador por default se encuentran bloqueadas. Ejemplo: Mozilla Firefox Al bloquear una ventana emergente, Firefox muestra una barra de información, así como un icono en la barra de direcciones.

Únicamente de clic en el botón “opciones”, y se mostrara el siguiente menú.

Seleccione la primera opción que se muestra en el recuadro de color rojo, para poder visualizar su

factura.

Referencias:

https://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-excepciones-y-solucion-de-problemas-

https://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-excepciones-y-solucion-de-problemas-



Ejemplo: Google Chrome

Al bloquear una ventana emergente, Google Chrome muestra una barra de información, así como

un icono en la barra de direcciones.

Únicamente se da clic en el icono, y se desplegara el siguiente menú.

Seleccionara la primera opción que se muestra en el recuadro de color rojo, para poder visualizar

su factura.

Referencias: https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=es-419

https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=es-419



Ejemplo: Internet Explorer V. 11

Al bloquear una ventana emergente, Internet Explorer muestra una barra de información.

Únicamente se da clic en el botón opciones para este sitio, y se mostrara el siguiente menú.

Seleccione la primera opción “permitir siempre“ que se muestra en el recuadro de color rojo,

para poder visualizar su factura.

Referencias: https://support.microsoft.com/es-es/kb/909604

https://support.microsoft.com/es-es/kb/909604



10. Contacto de Soporte

Teléfonos:

+52 (55) 56-88-40-47 +52 (55) 56-88-22-59

Correos:

[email protected] [email protected]

Horarios:

Lunes a Viernes de 08:00 am a 06:00 pm. (Días hábiles).

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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