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Manual General de Procedimientos Administrativos - Operativos

Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

ContenidoI. Presentación2II. Marco legal3III. Objetivo6IV. Ámbito de Aplicación6V. Macroproceso Institucional7VI. Mapas de Procesos Sustantivos9VII. Inventario de Procedimientos40VIII. Procedimientos41IX. Glosario De Términos127X. Información General134XI. Firmas de revisión135XII. Hoja de Autorización136


I. Presentación

La adecuada regulación del funcionamiento de la Administración Pública, así como de la tramitación del procedimiento administrativo es de importancia fundamental para el desarrollo de las operaciones del INCA Rural, por lo cual el presente Manual de Procedimientos Administrativos – Operativos ha sido elaborado y actualizado apegado al Manual de Organización y a la estructura orgánica autorizada.

En este contexto, el presente Manual es un instrumento que establece los mecanismos esenciales para el desempeño de la organización y delimita las funciones y responsabilidades en el ámbito de competencia de las personas servidoras públicas en el INCA Rural, A.C., las cuales deben operarse con estricto apego a las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.

En esta norma interna se incorporan los procesos esenciales del INCA Rural, A.C., que son un conjunto de actividades interrelaciones y estructuradas que se desarrollan para lograr un resultado específico que contribuyen directamente al cumplimiento de objetivos prioritarios y metas institucionales.

Por lo anterior, este Manual define las actividades necesarias que deben desarrollar las Unidades Administrativas del INCA Rural, A.C., su intervención en las diferentes etapas del proceso, su responsabilidad y formas de participación del personal respecto a la dinámica funcional del Instituto y contiene:

•Presentación

•Fundamento Legal: señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta la emisión del Manual.

•Objetivo: explica el por qué y para qué del Manual

•Ámbito de aplicación: define a las personas, áreas responsables de observar el Manual y de vigilar su aplicación.

•Macroproceso Institucional y los Mapas de cada Proceso: La agrupación de los principales procesos del INCA Rural y la diagramación del proceso; uno del Alto Nivel para identificar fácilmente los principales elementos del mismo, y el otro a Nivel de Detalle que permiten identificar la información y visualizan las personas dedicadas a la ejecución del proceso, así como las actividades realizadas por cada uno de los actores del proceso, los documentos y sistemas empleados.

•Inventario de Procedimientos: listado con clave y nombre de los procedimientos que integran el Manual.

•Procedimientos: es el contenido medular del Manual en el que se precisan las actividades que deberá realizar cada servidor público o área administrativa específica, los responsables, mapas de procedimientos que son la representación gráfica de las funciones y los procesos descritos en el Manual.

•Información General.

•Glosario de Términos, siglas, o conceptos relacionados con el cuerpo normativo de este Manual, que facilitan la comprensión y aplicación del instrumento.

•Anexos.


Cabe señalar que este documento, deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la reasignación de funciones y responsabilidades al interior de la Unidad Administrativa, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

II. Marco legal

Constitución

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 5-II-1917. Última reforma publicada en el D.O.F. 05/ll/2017.

Leyes

· Ley Federal de Austeridad Republicana. D.O.F. 19/XI/2019

· Ley de Desarrollo Rural Sustentable. D.O.F. 07/XII/2001.Última reforma publicada en el D.O.F. 12/IV/2019.

· Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018.

· Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 4/VIII/1994.Última reforma publicada en el D.O.F. 18/V/2018

· Ley del Impuesto al Valor Agregado. D.O.F. 29/XII/1978. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 09/XII/2019

· Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. D.O.F. 23/V/1996. Última reforma publicada en el D.O.F. 21/VI/2018.

· Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. D.O.F. 11/VI/2003. Última reforma publicada en el D.O.F. 21/VI/2018.

· Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 04/I/2000. Última reforma publicada en el D.O.F. 10/XI/2014.

· Ley Federal del Trabajo. D.O.F. 01/V/1970. Última reforma publicada en el D.O.F. 02/VII/2019

· Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última Reforma DOF 13/VII/2020

· Ley de Planeación. D.O.F. 05/I/1983. Última reforma publicada en el D.O.F. 16/II/2018.

· Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14/V/1986. Última reforma publicada en el D.O.F. 01/III/2019.

· Ley del Impuesto Sobre la Renta. D.O.F. 11/XII/2013. Última reforma publicada en el D.O.F. 09/XII/2019.

· Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal. Para el ejercicio

fiscal correspondiente.

· Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada D.O.F. 13/04/2019.

· Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30/III/2006. Última reforma publicada en el D.O.F. 19/XI/2019.

· Ley del Seguro Social. D.O.F. 21/XII/1995. Última reforma publicada en el D.O.F. 07/XI/2019.


· Ley de Tesorería de la Federación. Publicada en el D.O.F. 30/XII/2015.

· Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. D.O.F. 02/VIII/2006. Última reforma publicada en el D.O.F. 14/VI/2018.

· Ley orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29/XII/1976. Última reforma publicada en el D.O.F. 22/I/2020

· Ley General de Contabilidad Gubernamental. D.O.F. 31/XII/2008. Última reforma publicada en el D.O.F. 30/01/2018.

· Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Publicada en el D.O.F. 18/VII/2016.

Códigos

· Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. Vigente

· Código de Conducta del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

Reglamentos

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Vigente.

· Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.

- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.

Decretos

- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.


Acuerdos

-Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican.

· Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (para el) Ejercicio fiscal correspondiente.

· Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. Publicado en el D.O.F. 15-V-2017

· Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. D.O.F. 12/VII/2010. Última publicación en el D.O.F. 05-IX-2018.

Otras disposiciones

· Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF: 30/08/2019

· Programa Institucional del INCA Rural 2020-2024. Publicado en el DOF el 28 de septiembre de 2020.

· Acta Constitutiva del INCA Rural.

· Estatutos Sociales del INCA Rural. Vigentes.

- Manual de Organización del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. Vigente.

-Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCA Rural, A.C.

- Manual de Evaluación de Competencia Laboral del Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER).

- Manual de Verificación Interna de Competencia Laboral del Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER).


III. Objetivo

El Manual tiene como objetivo, servir como un instrumento de apoyo y consulta en la operación, procedimientos técnicos y administrativos; al presentar de manera detallada y en orden secuencial los procedimientos y las actividades realizadas por todas las áreas que conforman el INCA Rural, con la finalidad de optimizar los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta el Instituto, conforme a sus atribuciones y responsabilidades.

IV. Ámbito de Aplicación

El Manual de Procedimientos Administrativo – Operativo, es de aplicación general para todo el personal que realice las actividades comprendidas en el macroproceso del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C., tanto en el ámbito central como en las Delegaciones Regionales.


V. Macroproceso Institucional

Mapa de Proceso

Articulación De Estrategias De Desarrollo De Capacidades Del Sector Rural

Unidad Administrativa

Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión

FECHA DE CREACIÓN:

28/08/2006

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

15/10/2020

CLAVE I9H/DGADD/PRO

Objetivo. Desarrollar capacidades para la vida y el trabajo de la población rural bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación privilegiando aquella que vive en zonas de alta y muy alta marginación.

Elaboró

Revisó Responsable Del Proceso

Autorizó

Nicte-Ha Calixto Escobar

Directora Técnica


Encargada del Despacho de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión

Raymundo Vázquez Gómez

Director General

VI. Mapas de Procesos Sustantivos

Inventario de Procesos

Número

Clave

Nombre Del Proceso

Responsable

1

I9H/DGADD/PRO-01

Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural

Titular de la DGADD

2

I9H/DGAEC/PRO-01

Evaluación, Acreditación y Certificación

Titular de la DGAEC

3

I9H/DGADD/PRO-02

Operación de Estrategias de Desarrollo Rural

Titular de la DGADD

4

I9H/DGAPA/PRO-01

Adquisición y Pago de Bienes y Servicios

Titular de la DGAPA

Mapa de Alto Nivel del Proceso




FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-01

Objetivo del Proceso: Generar Estrategias que atiendan las necesidades de la contraparte institucional y realizar el diseño metodológico para el desarrollo de capacidades y la implementación de innovaciones por la población rural y/o actores involucrados en la estrategia.

Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

Director General

Contraparte Institucional

Necesidades de Estrategia, proyectos o programas de formación y esquemas de intervención institucional

Diseño de Instrumentos metodológicos

Definición de perfiles académicos o servicios metodológicos

Revisión, autorización y aprobación de estrategia

Diseño de la Estrategia

Definición de criterios técnicos para la elaboración de instrumentos consensuales

Instrumentos

Metodológicos (Plan de

formación, Diseño

instruccional o

Programa de

Actividades, convocatorias)

Estrategias generales de intervención

Instrumentos consensuales

Director General Adjunto de Evaluación y Certificación


Delegados Regionales

Director General Adjunto de Planeación y Administración

Director General

Elaboró

Revisó Responsable del Proceso

Autorizó


Directora Técnica




Director General





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-01

Documentos:

Normatividad:

-Ley Federal de Entidades Paraestatales

-Ley de Desarrollo Rural Sustentable

-Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos

- Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018

-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

-Programa Sectorial

-Reglas de Operación SADER

-Estatutos Sociales

-Programa Institucional del INCA Rural 2020-2024

-Programa Anual de Trabajo del INCA Rural

-Manual de organización

Procedimientos:

-Elaboración de Estrategias y Proyectos Generales de Intervención (DGADD/PR_S/01)

-Diseño de Instrumentos Metodológicos (DGADD/PR_S/02)

- Concertación de Servicios (DGADD/PR_S/03)

- Formulación de Convenios e Instrumentos Consensuales (DGAPA/PR_A/01)

Propósito del Proceso:

Generar Estrategias que atiendan las necesidades de la contraparte institucional y realizar el diseño metodológico para el desarrollo de capacidades y la implementación de innovaciones por la población rural y/o actores en la estrategia.

Dueño del Proceso

Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión

Responsables (cargos):

-Dirección General

-Dirección General Adjunta de Planeación y Administración

-Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión

-Dirección Técnica

-Jefe de Departamento de eventos

Alineación a objetivos estratégicos del Programa Institucional del INCA Rural, 2020-2024:

Objetivo Estratégico 1. Incrementar las capacidades para la vida y el trabajo de la población rural, preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.

Mapa Detallado de Proceso

Concertación, Planeación Y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural



FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-01

Proveedor

Entrada

Salida

Proceso Relacionado

Insumo

Requisitos

Producto

Requisitos


Director General

-Necesidades de estrategias, proyectos o programa de formación y esquema de intervención institucional

-Reglas de Operación de la SADER

Descripción de:

-Características de los productos o servicios esperados.

-Alcances de la intervención

-Perfil de la población objetivo

-Capacidades a desarrollar

-Resultados esperados

Comunicado estableciendo los criterios técnicos del instrumento consensual:

-Convenio

-Bases de colaboración

-Acuerdo

-Anexo técnico

-Términos de referencia

Otros instrumentos:

-Comunicado de instrucción

-Contratos

Descripción mínima de:

-Objeto

-Acciones

-Presupuesto

-Vigencia

Procedimiento Formulación de Convenios e Instrumentos Consensuales.

Procedimiento de Concertación de Servicios

Director General


Instrumento Consensual:

-Convenio

-Bases de colaboración

-Acuerdo

-Anexo técnico

-Términos de referencia

Otros instrumentos:

· Comunicado de instrucción

· Contratos

Revisado y autorizado por la Dirección General y Contraparte Institucional.

Describe:

-Objeto

-Acciones

-Presupuesto

-Vigencia

Documento que describa la Estrategia General de Intervención

Que incluya:

-Presentación

-Propósito u objetivo

-Cobertura

-Población objetivo

-Esquema general de intervención (estrategia formativa)

-Productos esperados (planes, proyectos, programas, etc)

-Cronograma de ejecución

-Fases de evaluación

-Presupuesto general

-Metas

Procedimiento: Elaboración de Estrategias de Desarrollo de Capacidades

Proceso: Operación de Estrategias de Desarrollo Rural

Procedimiento: Operación de Estrategias de Desarrollo rural





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-01

Proveedor

Entrada

Salida

Proceso Relacionado

Insumo

Requisitos

Producto

Requisitos

Director General

Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión o contraparte Institucional

Documento que describa la Estrategia General de Intervención

Revisada y Autorizada por la Dirección General y/o DGA responsable con la Contraparte Institucional

Instrumentos metodológicos:

-Plan de Formación

-Diseño Instruccional

-Programa de Actividades


-Perfil de la población

-Productos esperados

-Estrategia Formativa

-Técnicas didácticas

-Materiales Didácticos

-Ejes de contenido

-Tiempo de ejecución

-Perfil de proveedores académicos

Procedimiento Diseños de Instrumentos Metodológicos


Director Técnico y Contraparte Institucional

Instrumentos metodológicos:

-Plan de formación

-Diseño Institucional

-Programa de Actividades

Validado por la DGA de Desarrollo y Difusión y la Contraparte Institucional

Perfiles académicos o servicios de orden metodológico.

Expediente

-Perfil

-Criterios de selección

-Funciones

-Ámbito de trabajo

-Instrumentos que conforman la Estrategia de Intervención.

-Indicadores de calidad

-Evaluación de satisfacción a la contraparte

Procedimiento Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios

Procedimiento Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales

Proceso Operación de Estrategias de Desarrollo Rural





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-01

Tipo

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Unidad de medida

Medio de verificación

Frecuencia de medición

Eficiencia

Tiempo en el diseño de estrategias (*30 días)

(Tiempo de diseño de cada estrategia / meta de tiempo establecido por el proceso *100

Porcentaje

Informe de autoevaluación semestrales

Anual

Eficiencia

Recuperación del costo del diseño de la estrategia (3% del monto total)

(monto total de las estrategias anuales diseñadas/total nómina de la DGADD durante el tiempo destinado al diseño de las estrategias) *100

Porcentaje

Registros contables e informe de autoevaluación

Anual

Eficacia

Porcentaje de convenios concretados

(Número de convenios firmados/total de convenios proyectados) *100

Porcentaje

Informe de autoevaluación semestrales

Anual

Eficacia

Porcentaje de estrategias diseñadas que responden a la necesidad específica planteada

(Número de estrategias diseñadas que responden a la necesidad específica detectada o demandada/total de estrategias diseñadas) *100

Porcentaje

Registro de la evaluación

Anual

Calidad

Satisfacción de la contraparte institucional

(Número de estrategias calificadas por la contraparte como satisfactorias/ total de estrategias diseñadas) *100

Porcentaje

Registros de evaluación de la calidad del diseño

Anual

ELABORÓ

REVISÓ RESPONSABLE DEL PROCESO

AUTORIZÓ


Directora Técnica


Encarga del Despacho de la Dirección Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión


Director General





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-01

Documentos de entrada

Día 1

Día 5

Día 10

Actividades (tiempo de ejecución)

Día 30

Documentos resultantes

Sistema

Contraparte institucional

Solicitud

b

No

Si

Si

6

Revisar y aprobar estrategia general

Firma instrumento consensual

Revisar y Aprueba estrategia

Instrumento consensual firmado

Estrategia general de intervención

Director General

Recibe Necesidades de Estrategia, proyectos o programas de formación y esquema de intervención institucional

Reglas de Operación SADER

Inicio

5

Revisar y autoriza estrategia general

Concertación con contrapartes

a

No

DGAPA

Elabora instrumento

Validar instrumentos

b

Comunicado con los criterios técnicos de instrumento consensual

No

Si

Si

10

9

Valida proyecto de estrategia

Análisis de solicitud y apertura de expedientes

Herramientas de seguimiento y control de proceso

DGADD

Entregar Estrategias e instrumento metodológicos

8.1

8.2

Definir perfiles académicos o servicios de orden metodológico

Envía evaluación de satisfacción

4

3

a

Diseñar estrategia

No

11

8

7

2

1

Compilar información

Diseñar instrumentos metodológicos

Asigna tareas

Instrumento metodológico

Plan de formación

Diseño

Instrucción

Programa de actividades.

Evaluación de satisfacción


Director Técnico

Jefe de departamento de eventos

A





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-01


Día 1

Día 5

Día 10


Día 30


Sistema


Estrategia e instrumento metodológicos

Inicio

A

ELABORÓ


AUTORIZÓ


Directora Técnica




Director General




Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAEC/PRO-01

Objetivo del Proceso: Proporcionar el servicio de evaluación a la población del sector rural, con fines de acreditación y certificación de competencias laborales

Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión,



Director General Adjunto de Evaluación y Certificación,


Director General,


Solicitud del servicio de evaluación, Instrumento consensual y disponibilidad presupuestal

Estrategia de evaluación y/o programa,

Términos de referencia y/o estándar de competencia laboral

Estrategia de evaluación y/o instrumento consensual y disponibilidad presupuestal

Sistematizar resultados de la evaluación

Evaluar a los candidatos

Definir sede y recursos

Integrar equipo de evaluadores

Convocar o invitar a evaluadores

Definir el perfil de evaluadores

Autorizar la estrategia de evaluación

Elaborar la estrategia de evaluación

Analizar la solicitud

Relación de candidatos evaluados

Relación de evaluadores

Estrategia de evaluación y/o programa de evaluación

Director General





Director General






FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAEC/PRO-01

Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

Director General DGA Desarrollo y Difusión

DGA Evaluación y Certificación




Estrategia de evaluación y/o Programa,

Términos de referencia y/o Estándar de Competencia

laboral

Acuerdos y compromisos

Entrega de informe de resultados de la evaluación

Entregar productos de la evaluación (constancia y/o certificados)

· Certificación

· Acreditación

Emitir dictamen:

Constancia de acreditación

Certificados de competencia laboral

Informe de resultados de la evaluación y productos (relación de personas, constancia y/o certificados)

Director General



Director General,



ELABORÓ


AUTORIZÓ

María Isabel Pereyra Tamayo

Directora de Evaluación

Jaime Rangel Quintos



Director General





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAEC/PRO-01

Documentos:

Normatividad:

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27

-Ley de Desarrollo rural Sustentable, Artículos 42, 46, 47

-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

-Programa Sectorial

Reglas de Operación de los Programas de la SADER, vigentes

- Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018.

Normas Sustantivas:

-Estatutos Sociales del INCA Rural

-Manual de organización vigente

-Manual de Procedimientos, vigente

-Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal

Procedimientos:

- Certificación por Competencia Laboral (DGAEC/PR_S/01)

- Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales (DGAEC/PR_S/02)

- Actividades de Evaluación (DGAEC/PR_S/03)

- Emisión de Constancias (DGAEC/PR_O/04)


Proporcionar el servicio de evaluación a la población del sector rural, con fines de acreditación y certificación de competencias laborales.

Dueño del Proceso



-Dirección General

-Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación

-Dirección de Evaluación


Objetivo 2. Incrementar el reconocimiento de las competencias laborales que tiene la población rural preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAEC/PRO-01

Proveedor

Entrada

Salida

Proceso Relacionado

Insumo

Requisitos

Producto

Requisitos

Dirección General,


Solicitud del servicio de evaluación.

Instrumento consensual

-Fecha de solicitud

-Servicio de evaluación solicitado: acreditación o certificación

-Núm. de personas a evaluar.

-Datos generales de las personas a evaluar

Estrategia de evaluación y/o programa de evaluación.

-Nombre de la estrategia de evaluación.

-Modalidad del servicio de evaluación

-Universo de atención

-Calendario de actividades

Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural.

Dirección General Adjunto de Desarrollo y Difusión,


Estrategia de evaluación y/o instrumento consensual.

-Perfil de los evaluadores

-Criterios de selección de evaluadores

-Metas de evaluación

-Cronograma de actividades

Relación de evaluadores

-Nombre de los evaluadores

-Ficha técnica

Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión,


Términos de Referencia o Estándar de Competencia Laboral.

-Antecedentes y objetivo

-Componentes de la evaluación

-Criterios de dictaminación

-Mecanismos para difundir los resultados

Relación de candidatos evaluados

-Nombre de los evaluadores

-Dictamen de la evaluación

Dirección General Adjunto de Desarrollo y Difusión,


Criterios del estándar de competencia laboral

-Criterios de valoración de conocimientos

-Criterios de valoración del desempeño

-Criterios de valoración de productos

-Escala de calidad

Acreditación

-Nombre del candidato

-Valoración: a) Asistencia a las acciones formativas en 80%

b) Resultado de la evaluación de aprendizaje de 80 puntos sobre 100

-Dictamen: Acreditado o todavía no acreditado



Criterios del estándar de competencia laboral

-Criterios de valoración de conocimientos

-Criterio de valoración del desempeño

-Criterios de valoración de productos

-Escala de calidad

Certificación

-Nombre del candidato

-Valoración: Conocimientos + Desempeño + Productos, conforme al estándar de competencia laboral

-Dictamen: Competente o Todavía No Competente

Director General

Directores Generales Adjuntos

Acuerdos y compromisos

-Descripción del acuerdo Y/o compromiso

-Fechas compromiso

-Responsables

Informe de resultados de la evaluación y productos (constancias y/o certificados)

-Informe de resultados

-Relación de personas acreditadas y/o certificadas; constancias firmadas por el titular del INCA Rural.

-Certificados de competencia laboral firmados por el CONOCER

Tipo



Unidad de medida



Eficiencia

Capacidad de Atención

Servicios de evaluación con fines de acreditación o certificación realizados/Servicios de evaluación solicitados *100

Porcentaje

Reporte de evaluación individual

Anual

Eficiencia

Tiempo de realización del proceso

Servicios de evaluación con fines de acreditación y/o certificación realizados conforme a lo programado/Servicios de evaluación realizados *100

Porcentaje

Reporte de evaluación individual

Anual

Eficacia

Costo de realización del servicio de evaluación

Total, de beneficiarios atendidos/presupuesto ejercido para los servicios de evaluación *100

Porcentaje

Informes de avances de los servicios de evaluación

Anual

Calidad

Satisfacción del cliente

Beneficiarios satisfechos con el servicio/número de beneficiarios evaluados*100

Porcentaje

Encuesta de satisfacción al cliente

Informes de avances de los servicios de evaluación

Anual

ELABORÓ


AUTORIZÓ






Director General





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAEC/PRO-01





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAEC/PRO-01




Sistema

1

30

60

90

120

150

180

120

Dirección General Adjunta de Evaluación

y Certificación

Solicitud del servicio de evaluación e instrumentos consensuales

FIN

INICIO

13

10

¿Aprueba?

4

Certificación

Acreditación

Dirige y coordina la operación e instrumentación

Si

12

7.2

7.1

7

3

2

1

Integra evidencia en archivo

Recibe la solicitud del servicio y recurso

Diseña estrategia e integra equipos de evaluadores

Participa en comités e instancias de evaluación, seguimiento y control

Revisa los informes y reportes

Entrega informes constancias y certificados

Certificado de competencia laboral

Constancia de acreditación

Finiquito

Direcciones Generales y/o Delegaciones Regionales

Estrategia de evaluación y/o Programa Térmicos de Referencias y/o estándares de competencia laboral

Orienta las acciones de las líneas de trabajo

Participa en la elaboración de estudios para difundir e impulsar el proceso

Integra los informes anuales y reportes periódicos

Apoya en la coordinación de las estrategias nacionales y gestión de la ECE

Participa en la planeación estratégica e instrumentación de la estrategia de evaluación

Da seguimiento al avance de las Líneas de Trabajo

6

5

No

11

9

8





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAEC/PRO-01

Elaboró


Autorizó






Director General





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-02

Objetivo del Proceso: Dar seguimiento a la operación de las Líneas de Trabajo derivadas de los objetivos institucionales y las estrategias mediante la instrumentación, coordinación, seguimiento y control de las actividades para el desarrollo de capacidades sociales, productivas y empresariales, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y del usuario.

Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

Director General,




Programa Anual de Trabajo e Instrumentos consensuales

Ejecutar las acciones específicas

Seleccionar y/o capacitar al recurso humano que participará en el proceso

Seleccionar o desarrollar la metodología a utilizar

Elaborar el plan de trabajo especifico

Informes de seguimiento y cumplimiento de acciones

Relación de recurso humano participante capacitado

Programa de trabajo especifico

Director General

DGA Desarrollo y Difusión


ELABORÓ


AUTORIZÓ


Directora Técnica




Director General





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-02

Documentos:

Normatividad:

· Ley Federal de Entidades Paraestatales

· Ley de Desarrollo Rural Sustentable

· Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos

· Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018

· Plan Nacional de Desarrollo

· Programa Sectorial

· Programa Institucional del INCA Rural

· Instrumentos consensuales

· Reglas de Operación de los programas de la SADER

· Estatutos Sociales

· Manual de Organización del INCA Rural

· Manual General de procedimientos administrativos-operativos

Procedimientos:

· Coordinación y Articulación Institucional Regional (DG/DR/PR_O/03)

· Operación de estrategias para el desarrollo rural (DGADD/PR_O/04)


Dar seguimiento a la operación de las Líneas de Trabajo derivadas de los objetivos institucionales y las estrategias mediante la instrumentación, coordinación, seguimiento y control de las actividades para el desarrollo de capacidades, sociales, productivas y empresariales, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y al usuario.

Dueño del Proceso



-Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión

-Directora Técnica

-Delegados Regionales

-Jefa de Departamento de Eventos



Objetivo Estratégico 2. Incrementar el reconocimiento de las competencias laborales que tiene la población rural preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.

Proveedor

Entrada

Salida

Proceso Relacionado

Insumo

Requisitos

Producto

Requisitos

Dirección General

Instrumentos consensuales formalizados (copia):

-Convenio

-Bases de Colaboración

-Acuerdo

-Anexo Técnico

-Términos de Referencia

Revisado y autorizado por la Dirección General y Contraparte Institucional, describe, entre otros:

-Objeto

-Acciones

-Presupuesto

-Vigencia

Programa de trabajo específico

Al menos:

-Define las Líneas de Trabajo que conforman el Programa Anual de Trabajo Institucional

-La meta de acciones y beneficiarios anual

-La planeación trimestral del cumplimiento de metas

-Concertación, planeación y diseño de estrategia de desarrollo rural

-Evaluación, Acreditación y Certificación



Delegaciones Regionales

-Programa Anual de Trabajo Institucional

-Planeación trimestral de cumplimiento de meta/Programa de trabajo específico

Revisado y autorizado por la Dirección General y/o las Direcciones Generales Adjuntas con las contrapartes institucionales, describe de las Líneas de Trabajo:


-Cobertura

-Población Objetivo

-Esquema general de intervención (estrategia formativa)

-Productos esperados (planes, proyectos, programas, etc)

-Cronograma de ejecución

-Presupuesto general

-Metas

Integración de la información resultado de la ejecución de las Líneas de Trabajo:

-Cumplimiento de metas Institucionales

-Comportamiento financiero de las Líneas de Trabajo

-Control de las etapas de las Líneas de Trabajo Institucionales.

-Informe de indicadores e impactos.

-Concentrado de Metas Físicas

Contiene la información por Línea de Trabajo, identificando las variaciones con respecto a la planeación trimestral y anual, su relación con los recursos convenidos que dan soporte a las Líneas de Trabajo y su repercusión en los indicadores e impactos institucionales

-Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural


Integración de informes que dan cuenta de avances y cumplimiento de metas del Programa Anual de Trabajo Institucional:

-Informes físicos y financieros de la ejecución de Programa Anual de Trabajo Institucional

-Informe de Labores

-Informe de Productividad de las Delegaciones

-Informe de Autoevaluación

-Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural






FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-02

Tipo



Unidad de medida



Eficiencia

Cumplimiento en la elaboración de los informes

(Informes elaborados de acuerdo al cronograma establecido / Total de informes realizados *100

Porcentaje

Informes

Anual

Eficiencia

Costo de operación por estrategia

(Costo total gastado para la operación de cada estrategia /Monto total de la estrategia según convenio) *100

Porcentaje

Estado de resultados

Anual

Eficacia

Cumplimiento de metas

Metas cumplidas en el tiempo establecido/total de metas comprometidas por estrategia) *100

Porcentaje

Informe de autoevaluación

Anual

Calidad

beneficiarios satisfechos

(beneficiarios satisfechos con el servicio proporcionado en la operación de la estrategia/ total de beneficiarios de la estrategia) *100

Porcentaje

Registros de evaluación de la calidad de la operación

Anual

Elaboró


Autorizó


Directora Técnica




Director General




Sistema

Día 5

Día 10

Día 15

Día 20

Día 30

Dirección General

Instrumento consensual (copia)

Programa de trabajo anual (aprobado)

INICIO

1

Define la Planeación Trimestral de la Líneas de trabajo

Revisa, analiza

Programa de Trabajo Anual e Instrumento consensual

2

Dirección General Adjunto de Desarrollo Difusión



1

3

5

4

Difunde a las Direcciones Generales Adjuntas y Delegaciones Regionales la Planeación de las Líneas de trabajo

Planeación Trimestral de las Líneas de trabajo

Cuadro


Dirección General Adjunto de Evaluación y Certificación

Integración de la información resultado de la ejecución de las líneas de trabajo

Informes parciales de avance de la ejecución de las líneas de trabajo

Seguimiento a la ejecución de las acciones de las líneas de trabajo

7

6

A

Dirección General

Sistema de registro de información





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-02





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGADD/PRO-02




Sistema

Día 5

Día 10

Día 15

Día 20

Día 30



Analiza la información de la ejecución de las líneas de trabajo

A

7

Genera los apartados de información de la Situación Operativa de las líneas de trabajo

8

Direcciones Generales y/o Delegaciones Regionales

Validación de la información

No

Si

Se remite a las Direcciones y Delegaciones Regionales para la corrección

9

¿Requiere corrección o complementar?

10

Dirección General Adjunto de Evaluación y Certificación

Integración de informes que den cuenta del cumplimento del Programa Anual de Trabajo Institucional

11

Informe físico de la línea de trabajo

Dirección General

12

Validaciones informes

FIN

Elaboró


Autorizó


Directora Técnica


Encarga del Despacho de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión


Director General




Dirección General Adjunta de Planeación y Administración

FECHA DE CREACIÓN

15/09/2015


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAPA/PRO-01

Objetivo del Proceso Atender en tiempo y forma las solicitudes de pago de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de las áreas requirentes.

Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

· Director General

· Directores Generales Adjuntos

· Delegados Regionales

Requisición de Bienes y Servicios

Memorándum o solicitud de liberación de Pago

Validación de la documentación para solicitud de pago

Pago de bienes y servicios

Contratación, conforme la LAASSP y el MAAG en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios

Registro de información contable (comprobante de pago

Pago de solicitudes de pago de bienes o servicios

Registro de información presupuestal

Suministros del bien o servicio

Contratos o pedidos

Director General



Proveedores

Prestadores de servicios

Elaboró


Autorizó

Claudia Lizeth Paz García

Directora de Administración y Finanzas

Miguel Méndez González



Director General





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2016


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAPA/PRO-01

Documentos:

Normatividad:

· Ley Federal de Entidades Paraestatales

· Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos

· Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

· Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

· Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018

· Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

· Código Fiscal de la Federación

· Manual de Organización del INCA Rural

· POBALINES

Procedimientos Relacionados:

· Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios (DGAPA/PR_A/02)

· Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios (DGAPA/PR_A/03)


Atender en tiempo y forma las solicitudes de pago de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de las áreas requirentes.

Dueño del Proceso



-Director General Adjunto de Planeación y Administración

-Director de administración y finanzas

-Jefe del Departamento de Recursos materiales

-Jefe del Departamento de Contabilidad



Objetivo Estratégico 2. Incrementar el reconocimiento de las competencias laborales que tiene la población rural preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2016


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAPA/PRO-01

Proveedor

Entrada

Salida

Proceso Relacionado

Insumo

Requisitos

Producto

Requisitos


Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Contratos

Requisición de bienes y/o servicios, así como documentación soporte (anexos)

Formato de requisición firmada por el titular de la unidad administrativa solicitante y autorizada por el Directos General Adjunto de Planeación y Administración, con los siguientes documentos anexos:

· Constancia de existencia de bienes (en su caso)

· Anexo Técnico (especificaciones técnicas de los bienes o los servicios)

· Estudios, normas o dictámenes (en su caso)

· Investigación de mercado (formato y evidencias)

· Suficiencia presupuestal

· Memorándum de solicitud

· Justificación técnica y económica para el CAAS (en su caso)

Notificación de Adjudicación

Dictamen favorable del CAAS y Acta de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria (en su caso)

En caso de encontrarse la procedencia de la contratación en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 41 de la LAASSP, de acuerdo a las fracciones que requieren dictaminación favorable previa por parte del Comité de CAAS

Documentación de contratación

El licitante adjudicado deberá presentar con motivo de elaboración de su contrato, la siguiente documentación:

Persona moral:

· Acta Constitutiva

· Cédula de Registro Federal de Contribuyentes

· Comprobante de domicilio del representante legal

· Documento que acredite su representación

· Estado de cuenta bancario donde aparezca la CLABE interbancaria de 18 dígitos

· Escrito bajo protesta de decir la verdad en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP

· Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (en su caso)

Persona Física:

· Acta de nacimiento, o en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente

· CURP

· Cédula de Registro Federal de Contribuyentes

· Comprobante de domicilio

· Identificación oficial vigente

· Estado de cuenta bancario donde aparezca la CLABE interbancaria de 18 dígitos

· Escrito bajo protesta de decir la verdad en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP

· Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (en su caso)

Contrato o pedido

Validado técnicamente por el área administradora del contrato y jurídicamente por el área contratante.

Bienes o servicios

A satisfacción del área usuaria y de acuerdo con las especificaciones técnicas de la propuesta técnica del proveedor.


Solicitud del pago de bienes y/o servicios

Memorándum mediante el cual se solicita el pago respectivo, incluyendo:

· Número de identificación de instrumento jurídico

· Actividad Específica o partida presupuestal

· Declaratoria de haber recibido los bienes y/o servicios a satisfacción.

· CFDI para pago que cumpla con los requisitos fiscales vigentes, firmado por el servidor público solicitante.

· Verificación del CFDI vigente.

· En caso de ser un pago en pasivo, copia del documento que acredite su entrega previa.

Solicitud de pago

Solicitud de pago requisitada, con firmas de revisión por parte del DRM, DC, DAF y DGAPA

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recurso financiero

Departamento de Contabilidad

Solicitud de pago requisitada, documentación de origen y comprobante de pago

Solicitud de pago original, firmada y sellada con documentación soporte, incluyendo los datos de la transferencia bancaria

Póliza contable con anexos

Que incluya fecha, tipo de póliza, número de póliza, concepto y registro contable

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos financieros





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2016


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAPA/PRO-01

Tipo



Unidad de medida



Eficiencia

Tiempo de realización del proceso

(Días transcurridos al pago después de recibida la solicitud/tiempo máximo estipulado 20 días hábiles) *100

Porcentaje

Póliza contable

Anual

Eficiencia

Eficiencia en la elaboración de contratos

(Número de contratos entregados para su formalización en el tiempo programado/ total de contratos solicitados en el periodo de tiempo) * 100

Porcentaje

Contratos formalizados

Anual

Eficacia

Gasto comprobado en tiempo

(Gasto comprobado en el tiempo programado/total programado en el periodo) *100

Porcentaje

Póliza contable

Anual

Calidad

Proveedores de bienes y servicios satisfechos

(Proveedores de bienes y/o servicios satisfechos con el servicio de pago/ Muestra aleatoria de proveedores de bienes y/o servicios del instituto en el año) *100

Porcentaje

Encuesta de satisfacción de cliente

Anual

ELABORÓ


AUTORIZÓ






Director General





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2016


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAPA/PRO-01


Actividades


Sistema

Día 1

Día 3

Día 5

Día 7

Día 15

DGAS

Requisición autorizada

INICIO

Se prepara la justificación técnica y económica y documentación soporte solicitando la sesión de CAAS

Integra requisición validada, documentación soporte y gestiona su entrega

Recaba suficiencia presupuestal consensual

Realiza investigación de mercado

CAAS

Si

Sesionan los integrantes del CAAS y dictaminan asuntos

Es favorable

DGAPA

Requiere dictamen del CAAS

Si

Notifica adjudicación del contrato y solicita documentación al adjudicado

Contrato o pedido

Alta de contrato en SIA

DAF

No

Analiza los resultados y selecciona el procedimiento de contratación más adecuado la modalidad y su carácter

A

DRM

Realiza el procedimiento de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el MAAGMAASSP

Constata si la documentación contiene la información necesaria





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2016


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAPA/PRO-01


Actividades


Sistema

Día 1

Día 3

Día 5

Día 7

Día 15

DGA´S

Memo de solicitud de pago

A

Solicita el pago de bienes y/o servicios con cargo a una actividad especifica

DGAPA/DAF

Recibe y turna documentación soporte

Recibe, valida, firma y turna la solicitud de pago

1

Solicitud de pago firmada

Valídala solicitud en el SIA

DRM

Si

Cumple

Recibe y revisa la documentación de pago


DC

Valida y turna solicitud de pago

¿Se paga?

Notifica el rechazo y regresa documentación soporte

¿Existe?

Si

Recibe y realiza el pago

Registra, valida, publica y turna la solicitud pagada

Recibe y verifica la suficiencia presupuestal

Elabora y turna solicitud de pago

Realiza el registro contable


Póliza contable

SICOP

Valídala solicitud en el SIA

Departamento de contabilidad

Si

No

1


Cambia el estatus a pagada en el SIA





FECHA DE CREACIÓN

28/08/2016


15/10/2020

CLAVE

I9H/DGAPA/PRO-01

Elaboró

Revisó Responsable Del Proceso

Autorizó






Director General


VII. Inventario de Procedimientos


Clave de identificación

Número

Nombre del procedimiento

Proceso al que corresponde

Clave

Dirección General

DG/PR_S/01

1

Planeación Estratégica

NO APLICA

DG/PR_O/02

2

Operación de los Órganos de Gobierno

NO APLICA

DG/DR/PR_O/03

3

Coordinación y Articulación Institucional Regional.

I9H/DGADD/PRO-02


DGADD/PR_S/01

4

Elaboración de Estrategias y Proyectos Generales de Intervención

I9H/DGADD/PRO-01

DGADD/PR_S/02

5

Diseño de Instrumentos Metodológicos

I9H/DGADD/PRO-01

DGADD/PR_S/03

6

Concertación de Servicios

I9H/DGADD/PRO-01

DGADD/PR_O/04

7

Operación de estrategias para el desarrollo rural

I9H/DGADD/PRO-02


DGAEC/PR_S/01

8

Certificación por Competencia Laboral

I9H/DGAEC/PRO-01

DGAEC/PR_S/02

9

Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales

I9H/DGAEC/PRO-01

DGAEC/PR_S/03

10

Actividades de Evaluación

I9H/DGAEC/PRO-01

DGAEC/PR_O/04

11

Emisión de Constancias

I9H/DGAEC/PRO-01


DGAPA/PR_A/01

12

Formulación de Convenios e Instrumentos Consensuales.

I9H/DGADD/PRO-01

DGAPA/PR_A/02

13

Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios.

I9H/DGAPA/PRO-01

DGAPA/PR_A/03

14

Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios.

I9H/DGAPA/PRO-01

Clave de identificación y control de cada procedimiento, es asignada de acuerdo a la siguiente estructura:

Acrónimo(s) de la Unidad administrativa: DG

Tipo de procedimiento: PR (S) Sustantivo (O) Operativo (A) Administrativo

Número consecutivo de procedimiento: 01,


VIII. Procedimientos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


UNIDAD ADMINISTRATIVA

Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

DG/PR_S/01

1. Objetivo del procedimiento

Definir las actividades a seguir para la formulación y validación de los elementos del Programa de Trabajo Institucional, con el propósito de planear las acciones y los recursos requerimientos para alcanzar la misión y los objetivos Institucionales manteniendo su alineación al Plan Nacional de Desarrollo, así como conformar la matriz de indicadores del INCA Rural para guiar la operación y la toma de decisiones efectiva

2. Áreas participantes

· Dirección General.

· Direcciones Generales Adjuntas.

· Direcciones de Área

· Delegaciones Regionales




Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

DG/PR_S/01

3. Descripción del procedimiento

Responsable

Actividad

Documento Involucrado

No.

Descripción

Dirección General

1

Comunica las políticas y estrategias prioritarias a realizar a los Directores Generales Adjuntos con el propósito de elaborar el programa anual institucional.

Programa Institucional, Informe Anual de Autoevaluación, PND, Programas Sectoriales, Reglas de Operación, Presupuesto Autorizado.

DGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación

2

Proyectan actividades para actualizar el contexto institucional y presentar programa de trabajo por unidad administrativa a la Dirección General

•Propuesta de Estrategia de actualización por unidad administrativa sustantiva (Plan de acciones anuales de acuerdo a la normatividad aplicable)

DGA Planeación y Administración

3

Recibe y analiza la información¿Requiere información complementaria?Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar

Comunicado de requerimientos adicionales


4

Emite la convocatoria a la sesión de planeación estratégica anual

Convocatoria, agenda de trabajo, lista de asistencia y minuta de acuerdos)


5

Realizan el análisis estratégico, mediante la identificación y vinculación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, formulan el contexto y líneas de trabajo para el cumplimiento de las metas anuales.

Análisis estratégico (FODA y Contexto)

Entorno, situaciones relacionadas con la estructura, atribuciones, objetivos y estratégicas, recursos humanos, materiales y financieros, programa presupuesto y evaluación de desempeño.

Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación

6

Realizan la reunión de planeación estratégica, revisan la Misión, Visión y Objetivos Prioritarios, a fin de proponer acuerdo de validación o ratificación ante la Asamblea General de Asociados.

Acuerdo Asamblea y Junta Directiva. Misión, Visión, Objetivos Prioritarios


7

Elaboran la Matriz de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores y metas anuales

Marco Lógico: Análisis de involucradosÁrbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Resumen Narrativo, Responsables de seguimiento de los Indicadores, Medios de Verificación, Supuestos)


8

¿Analizan propuestas, es correcto? Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar

Necesidades y expectativas de las instituciones asociadas y/o unidades administrativas de la SADER.

Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión.

9

Elabora en una matriz la alternativa de solución seleccionada, e incluye las metas de los indicadores de resultados

Matriz de Indicadores de Resultados

Director General

10

Comunicar el anteproyecto presupuestal y en colaboración con el DGAPA establezcan las políticas y acciones sustantivas a realizar en el desarrollo de la planeación estratégica del programa presupuesto

Matriz de Indicadores de Resultados




Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

DG/PR_S/01

Responsable

Actividad


No.

Descripción


11

Elabora el programa presupuesto, identifica el origen de los recursos y clasifica en las partidas presupuestales generando la estructura de Programas Presupuestarios, asociados a las metas físicas del Programa de Trabajo.

Programa Presupuesto Anual (Recursos Fiscales y Recursos Propios)

Programas Presupuestarios


12

¿Programa Presupuesto es correcto?Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar

Necesidades de recursos para operación de metas físicas


13

Define la Estructura programática, del ejercicio correspondiente para las asignaciones presupuestales y presentan la estructura programática, y su vinculación al Programa presupuestario (Pp).

Estructura Programática por Programa Presupuestario


14

Presentan las necesidades de recursos en materia de herramientas informáticas para la ejecución de sus procesos, así como de recursos humanos

Necesidades de TIC’S y Recursos Humanos


15

Analizan las propuestas y definen los alcances del Programa de Tecnologías de la Información, así como las metas para el personal de estructura y las necesidades de prestadores de servicios, a fin de tenerlos alineados con los Objetivos Estratégicos.

Metas de los recursos humanos por Objetivo Prioritario

PETIC-Anual o Atención de herramientas informáticas

Dirección GeneralDGA Planeación y Administración

16

¿Existe viabilidad presupuestal para el PETIC, y hay alineación de los recursos humanos a los objetivos prioritarios? Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar

Necesidades de recursos para operación de metas físicas


17

Elaboran el PETIC para su presentación ante el COCODI y la estructura del personal con las metas individuales para realizar la evaluación del desempeño de los Recursos Humanos. Así como la autorización de PSP para su presentación ante el CAAS

Metas de los recursos humanos por Objetivo Prioritario

PETIC-Anual o Atención de herramientas informáticas


18

Elaboran el programa anual de trabajo, conforme al marco lógico, programa presupuesto autorizado, recursos humanos, tecnológicos y materiales, e integran el documento detallado anual, alineado al Programa Institucional vigente.

Proyecto de Programa de Trabajo


19

¿Cumple con la normatividad aplicable? Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar

Adecuaciones a la propuesta

Dirección General

20

Presenta el Programa de Trabajo a la Junta Directiva, una vez autorizado realiza la difusión al personal y a los DGA´s instruyendo su cumplimiento.

Oficio de asignación de objetivos y metas

Oficio de difusión del Programa.




Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

DG/PR_S/01

Responsable

Actividad


No.

Descripción


21

Establecen las actividades de control para la operación de las estrategias prioritarias y el ejercicio del presupuesto y monitorean los indicadores.

Concentrado de Operación físico-financiera


22

Formulan el informe de avance trimestral, semestral y anual, mantienen informado a la Dirección General del avance, en su caso, toman decisiones para alcanzar el cumplimiento de las metas físicas.

Concentrado de Operación físico-financiera


23

¿Existe la necesidad de presentar una reprogramación del Programa Anual autorizado? Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar

Propuesta de reprogramación para presentar a la aprobación de la Junta Directiva

Dirección General

24

Presenta informes de la gestión institucional en cumplimiento del Programa de Trabajo Anual.

Informes de Labores autorizados por el Órgano de Gobierno.

FIN DEL PROCEDIMIENTO




Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

DG/PR_S/01

4. Mapa del Procedimiento

Director General




Comunica las políticas y estrategias prioritarias a realizar a los Directores Generales Adjuntos

INICIO

1

¿Requiere información complementaria?

8

7

6

5

Emite la convocatoria a la sesión de planeación estratégica anual

3

4

SI

2

NO

8

7

A

Realizan el análisis estratégico, mediante la identificación y vinculación de las fortalezas




Realizan la reunión de planeación estratégica, revisan la Misión, Visión y Objetivos Prioritarios

Realizan la reunión de planeación estratégica, revisan la Misión, Visión y Objetivos Prioritarios



6

5

2

Proyectan actividades para actualizar el contexto institucional y presentar programa de trabajo

Proyectan actividades para actualizar el contexto institucional y presentar programa de trabajo




Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

DG/PR_S/01


Director General




B

Si

10

Comunicar el anteproyecto presupuestal y en colaboración con el DGAPA

A

¿Existe viabilidad presupuestal para el PETIC?

16

No

14

13

Define la Estructura programática, del ejercicio correspondiente para las asignaciones

11

Elabora el programa presupuesto, identifica el origen de los recursos y clasifica en las partidas presupuestales

No

12

15

Analizan las propuestas y definen los alcances del Programa de Tecnologías de la Información

Analizan las propuestas y definen los alcances del Programa de Tecnologías de la Información

15

14

Presentan las necesidades de recursos en materia de herramientas informáticas para la ejecución de sus procesos

Presentan las necesidades de recursos en materia de herramientas informáticas para la ejecución de sus procesos

Si

¿Programa Presupuesto es correcto?

Elabora en una matriz la alternativa de solución seleccionada, e incluye las metas de los indicadores de resultados

9

12

¿Programa Presupuesto es correcto?




Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

DG/PR_S/01


Director General




B

Presenta informes de la gestión institucional en cumplimiento del Programa de Trabajo Anual.

Si

Presenta el Programa de Trabajo a la Junta Directiva

20

Si

FIN

23

No

22

21

No

19

18

Elaboran el PETIC para su presentación ante el COCODI y la estructura del personal con las metas

17

23

¿Existe la necesidad de presentar una reprogramación del Programa Anual autorizado?

Formulan el informe de avance trimestral, semestral y anual mantienen informado a la Dirección General del avance

Formulan el informe de avance trimestral, semestral y anual, mantienen informado a la Dirección General del avance

22

Establecen las actividades de control para la operación de las estrategias prioritarias

Establecen las actividades de control para la operación de las estrategias prioritarias

Si

21

19

Elaboran el programa anual de trabajo, conforme al marco lógico, programa presupuesto autorizado

Elaboran el programa anual de trabajo, conforme al marco lógico, programa presupuesto autorizado

18

No

¿Existe la necesidad de presentar una reprogramación del Programa Anual autorizado?

¿Cumple con la normatividad aplicable?

¿Cumple con la normatividad aplicable?

No




Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006


15/10/2020

CLAVE

DG/PR_S/01

INDICADOR:

· Indicador/ Tipo/: Desempeño del proceso en eficiencia y calidad

· Nombre del indicador: Planeación estratégica

· Tendencia/Unidad de medida- promedio

Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado

Pasos de la Planeación

estratégica ejecutados x 100 = %

Total de Pasos de la Planeación

estratégica establecidos

Análisis: Línea base/Meta: 100%.

Periodicidad: Anual.

Responsable de medición: Dirección General Adjunta de Planeación y Administración

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:

Actualización 16/12/2013: El procedimiento es divido en tres Etapas:

1. Diagnóstico Institucional.

2. Diseño de Marco Lógico y Matriz de Indicadores

3. Programa Anual de Trabajo

Actualización 10/09/2015: Se incluye la asignación de metas y objetivos institucionales a la estructura, la instrumentación del PETIC y generación de Programas de Trabajo por cada Delegación Regional.

Actualización 11/12/2017: Con motivo de la estructuración orgánica, las actividades asignadas a la Dirección de Operación se asignaron a la DGADD, conforme a la estructura vigente y el manual de organización, asimismo las actividades de la Dirección de Operación a la DGADD y las actividades de las jefaturas de RH y soporte a la DGADD y DAF.

Se realizó un ajuste en la cantidad de etapas pasando de 3 a 5

Se realizaron ajustes a las descripciones de las actividades

Se agregaron las actividades:

· Definir los indicadores estratégicos y de gestión

· Describir riesgos

Actualización 11/09/17

Actualización 15/10/2020: Se simplificaron las descripciones de las actividades del procedimiento, y se actualizaron las responsabilidades conforme a las atribuciones de la estructura orgánica y manual de organización.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Aurora Yoada Beltrán Ruíz

Jefa de Departamento de Control y Gestión de Calidad




Director General


Operación de Órganos de Gobierno


Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

15/014/2009


15/10/2020

CLAVE DG/PR_O/02

1. Objetivo del procedimiento

Este procedimiento describe las actividades para preparar las sesiones de la Asamblea General de Asociados y Junta Directiva, observando las disposiciones legales vigentes, y que la Dirección General presente los informes de labores y autoevaluación y de periodicidad determinada de las acciones administrativas y normativas, así como ejecutar los acuerdos en los términos establecidos.

2. Áreas participantes

· Dirección General (DG).

· Direcciones Generales Adjuntas (DGA’s)

· Directores de Área

· Delegados Regionales

· Jefatura de Control y Gestión de Calidad

· Jefatura de Departamento de Recursos Materiales




Dirección General

FECHA DE CREACIÓN

15/014/2009


15/10/2020

CLAVE DG/PR_0/02

3. Descripción del procedimiento

Responsable

Actividad


No.

Descripción

Director General

1

Presenta a los Órganos de Gobierno el calendario anual de sesiones para autorización. La Asamblea celebrará una Sesión Anual y la Junta Directiva, cuatro sesiones al año de manera ordinaria, en ambos casos, de forma extraordinaria las veces que sea necesario.

Calendario Anual de Sesiones aprobado.

Jefe del Departamento de Control y Gestión de Calidad

2

Elaborar el Orden del Día y Cronograma de actividades con los puntos necesarios para el desarrollo de las sesiones.

Orden del DíaCronograma y guion de contenido de temas por sesión

Director General y/o jefe del Departamento de Control y Gestión de Calidad.

3

Solicitan a los responsables de los puntos del orden del día, integren los informes relevantes con una periodicidad trimestral, semestral o anual, según corresponda y los documentos anexos

Comunicado de requerimientos por sesión

Directores Generales AdjuntosDirectores de ÁreaDelegados Regionales.Jefes de Departamento

4

Analizan los temas presupuestarios, financieros, operativos y administrativos, metas, programas o acciones, para presentar los avances o el cumplimiento en relación con lo programado al trimestre que se informa, y toman las acciones que conlleve a cumplir con los aspectos relevantes vinculados con el desempeño institucional

Reportes por Apartado trimestral, semestral y/o anual.


5

Elaboran los informes de los asuntos referidos a su competencia y lo entregan al Jefe de Departamento de Control y Gestión de Calidad, para su consolidación.

Informes por tema


6

Revisa e integra la información de las unidades administrativas y genera los informes a presentar a la Asamblea General de Asociados y/o Junta Directiva.

Informe de Seguimiento de Acuerdos

Informe de Labores Informe de Periodicidad Determinada, Informe de Autoevaluación

Director General

7

Analiza la información¿Requiere información complementaria?Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar

Requerimientos adicionales para complementar informes


8

Elabora la convocatoria e integrar la carpeta física y electrónica para enviarla a los integrantes del Órgano de Gobierno, con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión

Informe de Labores, Informe de Periodicidad Determinada, Informe de Autoevaluación

Informe de Seguimiento de Acuerdos

Jefe del Departamento de Recursos MaterialesJefe de Departamento de Control de Gestión y Calidad

9

Recibe la carpeta de trabajo y realiza la reproducción del material y se coordinan para el envío de la convocatoria a los integrantes del Órgano de Gobierno acompañada de la documentación correspondiente, recabando el acuse de recibo de cada miembro de los Órganos de Gobierno.

Carpeta de Trabajo




DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE CREACIÓN

15/014/2009


15/10/2020

CLAVE DG/PR_0/02

Responsable

Actividad


No.

Descripción

Director General

10

Convoca a los integrantes de la Asamblea y/o Junta Directiva, a llevar a cabo las sesiones, anexando el Orden del Día y Carpeta de Trabajo.

Oficio de Convocatoria y Carpeta de Trabajo


11

Confirma la recepción de la convocatoria con la carpeta de trabajo correspondiente y asistencia a la reunión, elabora lista de asistencia.

Lista de Asistencia


12

Registra la asistencia de los participantes del Órgano de Gobierno e inf

manual general de procedimientos administrativos - operativos · web viewnorma administrativa....

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