manual del sistema de gestiÓn ambiental

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Universidad de Granada

Manual del Sistema de Gestión Ambiental

Fecha: 12‐11‐2015 Página 1 de 14 Rev: 7

MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

INDICE Pág.

0. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 2

1. PRESENTACIÓN 2

2. ALCANCE DEL SISTEMA 2

3. OBJETO DEL SISTEMA 5

4. POLÍTICA AMBIENTAL 5

5. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA DE GESTIÓN 7

6. ASPECTOS AMBIENTALES 7

7. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 8

8. PLANIFICACIÓN

8.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

8

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9. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

9.1. CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

9.2. COMUNICACIÓN

9.3. DOCUMENTACIÓN DEL SGA. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

9.4. CONTROL OPERACIONAL

9.5. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

9.6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

9.7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS

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10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

10.1. NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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11. REVISIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

11.1. AUDITORIA INTERNA DEL SGA

11.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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0. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN

- Se modifica el alcance del SGA. Incluyendo los cambios de ubicación de la Facultad de

Medicina y la ETS Arquitectura.

- Se modifica el texto de la política ambiental según observación recogida en el informe de

auditoría de la UCA realizado el 17-11-2014.

1. PRESENTACIÓN

La Universidad de Granada tiene entre sus objetivos impulsar la cultura en Calidad Ambiental

en todas sus actividades. Por ello ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental según los

estándares de la norma ISO 14001:2004.

Este Manual es de obligado cumplimiento para todas las personas incluidas en el alcance del

Sistema.

Quiénes desempeñen cada uno de los puestos de responsabilidad deberán asegurarse de que

todas las personas que de ellos dependen, han comprendido las finalidades y principios de

actuación del Sistema de Gestión Ambiental y aplican los procedimientos que les competan en

función de los puestos que desempeñan, con el fin de lograr la consecución de la Política

Ambiental de la UGR.

Este documento es propiedad de la Universidad de Granada, por lo que no podrá

reproducirse, ni fotocopiarse ni difundirse total o parcialmente sin autorización escrita.

2. ALCANCE DEL SISTEMA

Institución Pública de Educación Superior e Investigación.

Dentro de este alcance, se incluyen los siguientes emplazamientos:




CENTRO DIRECCIÓN

1. Centro de Actividades Deportivas Campus de Fuentenueva, s/n

Campus de la Cartuja, s/n

2. Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema

Tierra en Andalucía Avda. del Mediterráneo, s/n

3. Centro de Instrumentación Científica

Campus de Fuentenueva, s/n


Centro de Investigaciones

Biomédicas

Campus de la Salud

Avda. del Conocimiento, s/n

4. Centro de Investigación Biomédica Campus de la Salud


5. Colegio Mayor Isabel la Católica C/ Rector López Argüeta, s/n

6. E.T.S de Arquitectura Campo del Principe sn

7. E.T.S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Campus de Fuentenueva, s/n

8. E.T.S de Ingenierías Informática y de Telecomunicación C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda,

s/n

9. E.T.S. Ingeniería de la Edificación Campus de Fuentenueva s/n

10. Facultad de Ciencias de la Salud Campus de la Salud

Avda. Ilustración s/n

11. E.U. de Trabajo Social Edificio San Jerónimo.

C/ Rector López Argüeta, s/n

12. Facultad de Bellas Artes

Avda. Andalucía, s/n Edificio.

Campus Aynadamar

Placeta del Almirante s/n

13. Facultad de Comunicación y Documentación Colegio Máximo


14. Facultad de Ciencias Campus de Fuentenueva, s/n

15. Facultad de Ciencias del Deporte Carretera de Alfacar, s/n

16. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Campus de la Cartuja, s/n

17. Facultad de Ciencias de la Educación Campus de la Cartuja, s/n

18. Facultad de Ciencias del Trabajo Edificio San Jerónimo.


19. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología C/ Rector López Argüeta, s/n

20. Facultad de Derecho

Plaza de la Universidad, nº1


Aulario

C/Rector López Argueta, s/n

21. Facultad de Farmacia Campus de la Cartuja, s/n

22. Facultad de Filosofía y Letras Campus de la Cartuja, s/n




23. Facultad de Medicina Avda Ilustración. PTS

24. Facultad de Odontología Colegio Máximo


25. Facultad de Psicología Campus de la Cartuja, s/n

26.Facultad de Traducción e Interpretación

C/ Puentezuelas, nº 55

C/ Buensuceso

27. Instituto de la Nutrición y Tecnología de los Alimentos Centro de Investigación Biomédica.


28. Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de los

Desastres Sísmicos

Campus de la Cartuja s/n

29. Instituto del Agua Edificio Fray Luis de Granada, C/

Ramón y Cajal, nº 4

30. Unidad de Calidad Ambiental Hospital Real.

Cuesta del Hospicio, s/n

31. Residencia Universitaria Carmen de la Victoria Cuesta del Chapiz, nº 9

32. Residencia Universitaria Corrala de Santiago C/ Santiago, nº 5

33. Servicios Centrales

Hospital Real, Cuesta del Hospicio, s/n

Complejo Administrativo Triunfo,

Cuesta del Hospicio, s/n

Edificio Santa Lucía, nº 2

Acera San Idelfonso, nº 42

Edificio Elvira.

Avda. Constitución, 18

Edificio CEVUG.

C/ Real de Cartuja, 36 -38

Avda. Severo Ochoa, s/n

Centro de Transferencia Tecnológica

Gran Vía 48

34. Servicio de Comedores Universitarios

C/ Severo Ochoa, s/n

C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda,

s/n

Campus Cartuja, s/n


35. Servicio de Informática y Redes de Comunicaciones Edificio Mecenas.

Campus de Fuentenueva, s/n

36. Fundacíon General Universidad de Granada- Empresa Centro de Tranferencia Tecnológica

c/ Gran Vía nº 48




3. OBJETO

El objeto del presente Manual es describir las especificaciones del Sistema de Gestión

Ambiental (SGA) según la norma ISO 14001, así como recoger la Política Ambiental adoptada

por la Universidad de Granada, de forma que se permita:

1. Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales que surjan de las actividades

desarrolladas en cada centro, pasadas, existentes o cuyo desarrollo esté planificado

para determinar los impactos ambientales significativos.

2. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables en materia de medio

ambiente.

3. Establecer una estructura y un programa para llevar a cabo la política y alcanzar los

objetivos y metas.

4. Facilitar la planificación, control, seguimiento, acciones correctivas, actividades de

auditoria, y revisión para asegurar que se cumple la política y que el SGA sigue siendo

apropiado.

5. Ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes.

4. POLÍTICA AMBIENTAL

Este apartado hace referencia al punto 4.2. Política ambiental de la norma ISO 14001.

La Universidad de Granada, ha establecido su política ambiental asegurando que:

Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de sus

actividades, productos y servicios.

Incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación.

Incluye un compromiso de cumplir con la legislación vigente y otros requisitos

voluntarios que la Universidad suscriba.

Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas.

Está documentada, implementada y mantenida mediante análisis periódicos, para

asegurar que es apropiada a la Universidad de Granada.

Se comunica a todos los empleados y está a disposición del público.

Se revisa periódicamente.

A continuación se recoge la Política Ambiental de la Universidad de Granada.




5. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA (S) DE GESTIÓN

Se identifica con el punto 4.3.3. Objetivos, metas y programas de la norma ISO 14001.

Como consecuencia de los principios establecidos en la Política Ambiental, la Universidad de

Granada fija objetivos y metas ambientales para periodos determinados en función de la

complejidad de los objetivos planteados.

La revisión y documentación de los objetivos y metas se realiza anualmente, en la reunión de

revisión por la dirección. El seguimiento periódico por parte del personal de la Unidad de

Calidad Ambiental. El plazo del seguimiento se establecerá en cada programa de gestión

ambiental en función de:

- la fecha de consecución del objetivo,

- la complejidad del mismo y

- criterio técnico del personal de la Unidad de Calidad Ambiental.

Establecimiento de objetivos y metas

¿Quién? Comité Ambiental (COAM)

Aspectos a considerar

Política Ambiental

Requisitos legales y reglamentarios

Aspectos ambientales significativos

Opciones tecnológicas y requisitos financieros

Opinión pública, principalmente alumnos

El Programa de Gestión Ambiental contiene una descripción documentada de la asignación de

responsabilidades, para conseguir las metas en cada función y nivel de la organización, así

como de los medios para lograr objetivos y metas, con su correspondiente calendario.

6. ASPECTOS AMBIENTALES

Este apartado cumple con el punto 4.3.1. Aspectos ambientales de las norma ISO 14001.

Se define aspecto ambiental como cualquier elemento de las actividades o servicios de cada

uno de los centros de la Universidad incluidos en el alcance del SGA, que pueda interaccionar

con el Medio Ambiente.

La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 09

“Identificación y evaluación de aspectos ambientales”, con la finalidad de identificar y

valorar los aspectos ambientales derivados de sus actividades.




7. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Este apartado hace referencia al punto 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos de la norma

ISO 14001.

El procedimiento PUGR 08 “Identificación, seguimiento y evaluación de la legislación”

establece la metodología para la identificación, acceso, evaluación y comunicación de las

normas legales, reglamentarias y demás requisitos normativos que afecten a la Universidad de

Granada en relación a los aspectos ambientales, y a los que se someta, de forma voluntaria.

8. PLANIFICACIÓN

8.1. Estructura y responsabilidades

Este apartado hace referencia al punto 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

de la norma ISO 14001.

A continuación se presenta la estructura del Comité Ambiental (COAM).

La asistencia a las reuniones del COAM podrá ser delegada, por escrito.

Sin perjuicio de otras responsabilidades, cada director o decano de cada centro/servicio tendrá

entre sus funciones, la autoridad y responsabilidades para:

Aprobar e impulsar la implantación del SGA

Dotar de los recursos técnicos y humanos para dar eficacia al SGA

Asegurar el adecuado cumplimiento y la mejora continua del SGA

Las funciones, responsabilidades y autoridad de las diferentes personas que en mayor o menor

medida participan en el SGA están recogidas en cada uno de los documentos del SGA.

COMITÉ AMBIENTAL (COAM)

Delegado del Rector para la Calidad

AmbientalPersonal Unidad

de Calidad Ambiental

Decanos/as y Directores/as de los centros de la UGR1




9. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

9.1. CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Se corresponde con el punto 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia de la norma

ISO 14001.

La metodología para la capacitación, formación y toma de conciencia se establece en el

procedimiento PUGR 04 “Gestión y formación del personal”, que tiene por objeto identificar,

satisfacer y registrar, de forma continuada, las necesidades de formación y sensibilización en

materia ambiental.

9.2. COMUNICACIÓN

Se corresponde con el punto 4.4.3. Comunicación de la norma ISO 14001.

La Unidad de Calidad Ambiental establece y mantiene al día el PUGR 03 “Comunicación”

para establecer la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de cada centro,

las pautas de difusión de información ambiental, y en particular para tratar y documentar las

comunicaciones externas emitidas por las partes interesadas, que tengan la condición de

relevantes.

9.3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. CONTROL DE LA

DOCUMENTACIÓN

Este apartado hace referencia al cumplimiento del los puntos 4.4.4. Documentación, 4.4.5.

Control de documentos y 4.5.3. Control de los registros de la norma ISO 14001.

La especificación del SGA queda soportada por los siguientes documentos:

Manual de Gestión Ambiental.

Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental.

Manual de Instrucciones Técnicas de Gestión Ambiental.

El Manual de Gestión Ambiental supone la pieza básica, haciendo referencia a los procesos,

procedimientos y recursos que cada centro, de la Universidad de Granada, ha establecido para

cumplir con los requisitos del SGA y los principios establecidos en la Política Ambiental.




El Manual de Procedimientos y de Instrucciones Técnicas de Gestión Ambiental es el

compendio de procedimientos, instrucciones y documentos que sustentan el Sistema de

Gestión Ambiental. En ellos se describen con detalle todas las actuaciones que se realizan

para implantar el Sistema de Gestión Ambiental.

Estos documentos se editan separados de este Manual de Gestión Ambiental para que las

modificaciones que puedan derivarse de su revisión no impliquen, necesariamente, la

modificación del presente Manual.

Para su correcta identificación, asignamos códigos a lo documentos.

Los registros del SGA no se incluyen en el presente Manual al ser susceptibles de cambios

frecuentes.

El Sistema de Gestión Ambiental consta de los siguientes documentos:

MANUAL DEL SGA

CODIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO

M MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS DEL SGA

PUGR 01 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PUGR 02 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

PUGR 03 COMUNICACIÓN

PUGR 04 GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

PUGR 05 IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

PUGR 06 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS. COMPRAS

PUGR 07 AUDITORÍA INTERNA

PUGR 08 IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN

PUGR 09 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PUGR 10 CONTROL Y SEGUIMIENTO

PUGR 11 INCIDENCIAS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL




INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL SGA

ITUGR 01 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ITUGR 02 GESTIÓN DE RESIDUOS (EXCEPTO QUÍMICOS Y BIOSANITARIOS)

ITUGR 03 ENVASADO Y ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

ITUGR 04 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

ITUGR 05 CONTROL DE CONSUMOS

ITUGR 06 VERTIDOS DE AGUA RESIDUAL

ITUGR 07 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

ITUGR 08 RECOGIDAS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y MINIMIZACIÓN

El procedimiento PUGR 02 “Control de la documentación y registros”, recoge la

metodología para gestionar la documentación y define las responsabilidades correspondientes

que permiten asegurar que:

- Los documentos del sistema son elaborados, revisados y aprobados por personal

adecuado y autorizado.

- Cada vez que se modifiquen los documentos y haya una versión nueva de los mismos, se

pondrá a disposición del personal de la Universidad de Granada.

- Se sustituirán todos los documentos del SGA que hayan sido modificados, asegurándonos

que la única versión que esté disponible para su uso, sea la última, siendo esta la única

copia controlada del SGA de la Universidad de Granada.

- Se destruyen las copias en papel de los documentos obsoletos. Para ello, se informará

mediante correo electrónico de:

o Objeto.

o Nombre del nuevo documento.

o Obligación de borrar o destruir la versión anterior del documento.

o Obligación por parte de los destinatarios de enviar mail informando que se han

llevado a cabo las operaciones anteriormente descritas.

Los registros de gestión ambiental son la base documental que permite realizar el seguimiento

de la gestión ambiental.

Por ello, en el procedimiento PUGR 02, se incluyen las pautas generales a seguir para

identificar, conservar y eliminar los registros. También se indica si son o no susceptibles de

hacerse públicos.




9.4. CONTROL OPERACIONAL

Este apartado hace referencia al cumplimiento 4.4.6. Control operacional de la norma ISO

14001.

El control operacional se materializa mediante el desarrollo de instrucciones técnicas escritas.

El SGA establece y mantiene al día las instrucciones técnicas que describen las actividades

asociadas a los aspectos ambientales significativos, incluyendo criterios operacionales y de

mantenimiento, al objeto de evitar situaciones en las que la ausencia de los mismos pueda dar

lugar a situaciones de emergencia ambiental, así como incumplimientos de la política, objetivos

y metas ambientales fijados.

9.5. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA


“Incidencias y situaciones de emergencia ambiental”, cumpliendo así con el punto 4.4.7.

Preparación y respuesta ante emergencias de las normas ISO 14001.

9.6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

La Universidad de Granada establece y mantiene al día la instrucción técnica ITUGR 01

“Mantenimiento de instalaciones”, cumpliendo así con el apartado 4.4.6. Control operacional

de la norma ISO 14001, en el que se indican las siguientes acciones:

Identificación de los equipos e instalaciones comunes del centro cuyo funcionamiento

incide sobre el medio ambiente, así como el nombramiento de un responsable para

cada uno de ellos.

Registro en el libro de incidencias y averías del centro el mantenimiento de equipos e

instalaciones

9.7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS


“Evaluación y selección de proveedores y contratas. Compras”, en el cual se establecen

criterios para la clasificación de los proveedores y subcontratistas desde el punto de vista

ambiental. Este apartado hace referencia al cumplimiento del punto 4.4.6. Control operacional

de la norma ISO 14001.




10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

10.1 NO CONFORMIDADES. ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Se corresponde con el punto 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva de la

norma ISO 14001.

El PUGR 05 “Identificación y tratamiento de no conformidades. Acciones correctivas y

preventivas” describe la metodología, responsabilidades y autoridad para detectar, evaluar,

controlar, tratar e informar sobre posibles incumplimientos de los requisitos del SGA (no

conformidades) derivados de las actividades, así como la sistemática para identificar y poner

en práctica medidas correctivas y preventivas.

11. REVISIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

11.1. AUDITORÍA INTERNA DEL SGA

La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 07 “Auditoria

interna”, en el cual se establecen las directrices para realizar las auditorias internas del SGA

en cada centro/servicio, cumpliendo con el punto 4.5.5. Auditoria interna de la norma ISO

14001.

11.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Las actividades de revisión del SGA se realizan de acuerdo a lo especificado en el

procedimiento PUGR 01 “Revisión por la dirección”, demostrando así el cumplimiento del

punto 4.6. Revisión por la dirección de la norma ISO 14001.

La revisión del SGA se realizará anualmente, a partir de los informes de auditoria y otros

elementos del sistema, con el fin de asegurar que el sistema sigue siendo apropiado y eficaz a

partir de la información de entrada, que debe incluir:

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas

Los resultados y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros que la

Universidad suscriba

Las comunicaciones de las partes interesadas externas

Estado de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas




Cambios que podrían afectar al sistema de gestión incluyendo la evolución de los

requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales

Recomendaciones de mejora

A partir de los resultados de la Revisión por la Dirección se emitirá la Declaración Ambiental

(que incluye los aspectos ambientales significativos), que se hará pública para informar a las

partes interesadas del estado de la gestión ambiental de la Universidad de Granada.

manual del sistema de gestiÓn ambiental

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