manual de usuario - licitación de obras
DESCRIPTION
Manual de usuario - Licitación de ObrasTRANSCRIPT
MANUAL DE USUARIO
LICITACIÓN - OBRAS
ABRIL 2014
LICITACIÓN DE OBRAS
Contenido 1. Presentación ......................................................................... 2
2. Marco Jurídico ....................................................................... 2
3. Antecedentes ........................................................................ 5
4. Descripción del Proceso ............................................................ 5
4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal ................................ 5
4.2 Estudio de Desagregación Tecnológica ..................................... 7
4.3 Creación del proceso ......................................................... 11
4.4 Búsqueda de Procesos e Invitaciones ...................................... 23
4.5 Preguntas y Aclaraciones ..................................................... 24
4.6 Entrega de Propuesta ......................................................... 29
4.7 Convalidación de Errores ..................................................... 34
4.8 Calificación de Ofertas ....................................................... 42
4.9 Adjudicación del Proceso .................................................... 46
5. Glosario .............................................................................. 49
1. Presentación
El presente manual tiene como propósito ayudar a las Entidades Contratantes
y Proveedores del Estado en la realización correcta del Procedimiento de
Licitación de Obras, de tal manera que se cumpla cada una de las etapas que
involucran a este proceso de una manera correcta.
2. Marco Jurídico
Art. 56.- Convocatoria.- En este procedimiento la invitación a presentar ofertas a
cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público se lo realizará de forma
aleatoria a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec de entre los proveedores
que cumplan los parámetros de contratación preferente e inclusión (tipo de
proveedor y localidad), de acuerdo a lo que establece los Arts. 50 y 52 de la Ley.
En los pliegos se determinará un sistema de calificación en virtud del cual aquellos
proveedores invitados por sorteo obtengan una puntuación adicional por el hecho de
haber salido favorecidos; sin perjuicio del margen de preferencia que se deberá
establecer en los pliegos para los demás proveedores locales que participen sin ser
invitados por sorteo.
Sin perjuicio de las invitaciones a los proveedores sorteados, podrán participar los
proveedores habilitados en la correspondiente categoría en el RUP, para lo cual se
publicará la convocatoria en el Portal www.compraspublicas.gob.ec.
A este tipo de contratación se aplicarán las normas previstas para el procedimiento
Licitación en lo que sea pertinente.
Art. 57.- Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la
convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante
atendiendo al monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo
requerido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término
será menor a siete días ni mayor a veinte días.
Desagregación Tecnológica
En base a lo señalado en la Resolución 095-13_INCOP, para los procesos de Licitación
de Obras se debe aplicar de la siguiente manera:
Las entidades contratantes determinadas en el artículo 1 de la LOSNCP
obligatoriamente y en forma previa a convocar un procedimiento de ejecución
de obra pública por régimen común o régimen especial, incluidos aquellos del
giro especifico del negocio, cuyo presupuesto referencial sea igualo superior al
monto correspondiente a licitación de obras, deberán ejecutar el estudio de
desagregación tecnológica.
Conformidad con los Estudios de Desagregación Tecnológica.- Las Entidades
Contratantes remitirán para conocimiento, análisis y conformidad del SERCOP,
los resultados de los estudios de desagregación tecnológica.
El SERCOP, a efectos de emitir su conformidad respecto de los resultados
de los estudios de desagregación tecnológica, se pronunciará dentro del
término de diez (10) días contado a partir de la fecha de su recepción.
Silencio Administrativo Positivo.- En el caso de que el SERCOP no emitiere
pronunciamiento alguno dentro del término indicado, se entenderá que los
resultados de los estudios de desagregación tecnológica presentados, han sido
aceptados y la entidad requirente podrá dar inicio al proceso.
Observaciones a los Estudios de Desagregación Tecnológica.- En el caso de
que los resultados de los estudios de desagregación tecnológica presentados al
SERCOP fueran objeto de observaciones, serán devueltos a la institución
requirente, para que ésta realice los ajustes y correcciones necesarios para
subsanarlos como medida obligatoria previa antes de la nueva presentación.
Las Entidades Contratantes no podrán dar inicio al procedimiento de contratación
de obras que se encuentre en lo previsto en el artículo 1 de esta resolución,
Mientras no cuenten con la conformidad emitida por el SERCOP o haya operado el
silencio administrativo positivo.
Porcentaje de Participación Ecuatoriana Mínimo.- El resultado de los
estudios de desagregación tecnológica se expresará como el porcentaje de
participación ecuatoriana mínimo en la realización del proyecto, condición de
obligatorio cumplimiento para los participantes del procedimiento de
contratación y del contratista durante la ejecución del contrato.
Estudio de Desagregación Tecnológica de la Oferta.- Todo proveedor participante,
con la finalidad de demostrar el porcentaje de participación ecuatoriana
propuesto, tendrá la obligación de desarrollar el estudio de desagregación
tecnológica de su propuesta, el que formará parte de la oferta.
La no presentación del estudio de desagregación tecnológica de la propuesta o la
acreditación de un porcentaje de participación ecuatoriana inferior al
mínimo establecido por la Entidad para el proyecto, será causal para el
rechazo de la oferta.
Evaluación de las Ofertas.- Para la evaluación de las ofertas, en el
parámetro participación, se otorgará el máximo puntaje de diez (10) puntos
al proveedor que justificare el mayor valor respecto del porcentaje de participación
ecuatoriana obtenido en el estudio de desagregación tecnológica de la oferta
y a los demás, aplicando una relación directamente proporcional con relación
al máximo.
Las entidades contratantes tienen la obligación de revisar y analizar el estudio
de desagregación tecnológica incorporado en cada una de las ofertas con la
finalidad de verificar su razonabilidad técnica y correcta definición.
Previo a realizar el proceso de Licitación de Obra, la Entidad Contratante deberá
realizar el estudio de Desagregación Tecnológica, para someterlo a consideración del
SERCOP.
3. Antecedentes
Licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en el siguiente
caso:
Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto
referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico; (año 2014: $ 1´029.019,11).
4. Descripción del Proceso
4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal
Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la dirección web
www.compraspublicas.gob.ec. (Imagen 1)
Imagen 1
En la siguiente pantalla podrá observar el Portal de Compras Públicas, para ingresar
al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opción “SOCE – Sistema Oficial
de Contratación del Estado”. (Imagen 2)
Imagen 2
A continuación, deberá ingresar su “RUC, Nombre de usuario y Contraseña”,
luego de registrar estos datos haga clic en el botón “Entrar”. (Imagen 3).
Imagen 3
Al ingresar puede observar los menús:
Inicio
Datos Generales
Consultar
Entidad Contratante
Administración
O los íconos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirán acceder
a las diferentes herramientas. (Imagen 4)
Imagen 4
4.2 Estudio de Desagregación Tecnológica
ENTIDAD
Previo a realizar el proceso de Licitación de Obra, la Entidad Contratante deberá
realizar el estudio de Desagregación Tecnológica, para someterlo a consideración
del SERCOP
Imagen 5
Para poner a consideración del SERCOP, el estudio de desagregación tecnológica,
debe hacer clic en la pestaña “Entidad Contratante”, y luego hacer clic en el
enlace “Desagregación Tecnológica”. (Imagen 6)
Imagen 6
Al hacer clic en el enlace “Desagregación Tecnológica”, se despliega una pantalla
donde se debe pulsar el botón “Nuevo Proceso de Desagregación Tecnológica”.
(Imagen 7)
Imagen 7
Al pulsar el botón “Nuevo Proceso de Desagregación Tecnológica”, se despliega una
pantalla donde permite bajar el formato, el instructivo y la Base de Clasificación
Central de Productos, además se debe complementar los campos de la descripción
del proceso y del presupuesto referencial, así como también subir el archivo que
contiene la desagregación tecnológica, realizado esto se debe pulsar el botón
“Guardar Proceso”. (Imagen 8)
Imagen 8
Al pulsar el botón “Guardar Proceso”, el sistema presenta un mensaje de
confirmación para continuar con la validación del archivo cargado sobre la
Desagregación Tecnológica, si está seguro pulse el botón “Aceptar”. (Imagen 9)
Imagen 9
El sistema validará en caso de que existan errores en el documento de desagregación
tecnológica, el sistema despliega el Log de errores, para poderlos visualizar, deberá
hacer clic en el enlace “Descargar el Reporte de Errores”. (Imagen 10)
Imagen 10
Al hacer clic en el enlace “Descargar el Reporte de Errores”, se despliega una
pantalla describiendo los errores cometidos. (Imagen 11)
Imagen 11
Estos errores detectados por el sistema, deberán ser corregidos, y luego subir
nuevamente el archivo que contiene el estudio de desagregación al sistema, luego de
lo cual se debe pulsar el botón “Guardar Proceso”. (Imagen 12)
Imagen 12
4.3 Creación del proceso
La creación del proceso de Licitación de obras consta de cinco pasos, cuyas
características de describen a continuación.
Para ingresar un proceso de Licitación al sistema, se tiene que ingresar a la
pestaña “Entidad Contratante” y luego a “Nueva Contratación”, o también
se hace clic en “Crear Procesos”. (Imagen 13)
Imagen 13
Paso 1: Registro del proceso de contratación
El sistema indicará ingresar toda la información necesaria para registrar el
proceso, la parte concerniente a “Entidad Contratante” y al “Representante Legal”
no se ingresa, ya que dicha información la coloca el sistema automáticamente, en
base a la información proporcionada por la Entidad al momento de registrarse; el
ingreso de información se efectúa a partir del campo establecido para el “Código del
Proceso”.
Registre los datos que se muestran a continuación:
Código del proceso.- Caracteres que debe ingresar para registro:
Siglas del nombre del proceso - Siglas del nombre de la Entidad - Número
secuencial – Año.
Por ejemplo: LICO-SERCOP-001-2013
Recuerde que puede ingresar el código con letras mayúsculas o minúsculas, no
ingrese caracteres especiales como puntos, asteriscos y símbolos.
Objeto del proceso de contratación.- Adquisición del bien o prestación
de servicio.
Descripción del proceso de contratación.- Breve detalle del Objeto
del Proceso de Contratación.
Dirección.- Ubicación donde será entregado el producto
Tipo de Compra. - Seleccione la opción bienes, servicios u obras.
Palabras Claves.- Palabra o palabras afines al objeto del proceso de
contratación, las cuales permitirán realizar la búsqueda del proceso.
Las palabras que ingrese deberán ir separadas por comas.
Tipo de contratación: Seleccione Licitación.
Desagregación Tecnológica.- Seleccione el Proceso.
Localidad.- Deberá escoger la provincial y Cantón
Presupuesto Referencial Total (sin IVA) (USD).- Monto asignado
para la adquisición del bien o servicio.
Partida Presupuestaria.- Código de la Partida Presupuestaria
asignada para la adquisición.
Forma de Pago.- Defina la forma de pago:
o Anticipo (valor porcentual a pagar) y,
o Saldo (valor a pagar posterior al anticipo).
Funcionario Encargado del proceso.- Seleccione el nombre de
la persona encargada del proceso en el portal.
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los
Pliegos.- Si selecciona SI el sistema le dará la opción de ingresar el
Costo que se va a cobrar y en el campo Detalle del pago.
Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que en
ningún caso se cobrará valor alguno por inscripción, sólo se cobrará un
valor al proveedor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos,
reproducción y edición de los pliegos, de ser el caso.
Finalmente haga clic en el botón “Continuar” para ir al siguiente paso.
Para realizar la búsqueda de la Desagregación Tecnológica, deberá seguir los
siguientes pasos:
Imagen 14
Para localizar la autorización emitida por el SERCOP, se debe hacer clic en “Buscar
Proceso”, luego de lo cual se despliega una pantalla donde se debe hacer clic en el
enlace “Código”. (Imagen 15)
Imagen 15
A continuación, se presenta el resultado del ingreso de todos los datos
correspondientes al paso 1. (Imagen 16)
Imagen 16
Una vez complementada la información y pulsado “Continuar” el sistema
despliega una pantalla en la que nos indica que al hacer en clic ya no se podrá
modificar ni el tipo de compra ni el tipo de contratación. (Imagen 17)
Imagen 17
Paso 2: Registro del producto
En el siguiente Paso que se refiere a “Productos”, debemos localizar en el
Clasificador Central de Productos, el bien o servicio objeto de la adquisición
pulsando “Buscar Producto”. (Imagen 18)
Imagen 18
La búsqueda o selección del bien o servicio, se la puede realizar de dos
formas, a través de la palabra clave o del código, en la pantalla siguiente lo
realizamos utilizando el “Código”, luego haciendo clic en “Buscar”, y
posteriormente haciendo clic en el “Servicio de Construcción de
Hospitales”, como se indica a continuación:
Imagen 19
Una vez seleccionado, automáticamente esta información se registra el
Código y la descripción en una fila, debiéndose agregar la información
requerida tal como: Unidad, Cantidad, Valor y Características, una vez
complementada la información en referencia se pulsa el botón “Añadir”.
(Imagen 20)
Imagen 20
Siguiendo este procedimiento, se procede a subir todos los bienes, servicios u
obras objeto de la Licitación, digitando nuevamente “Buscar Producto”.
Al pulsar el botón “Añadir”, se vería la pantalla como la que se indica a
continuación, debiéndose verificar que el valor del presupuesto referencial
sea igual al valor desplegado en la columna “subtotal”; luego pulsar el botón
“Continuar”. (Imagen 21)
Imagen 21
Paso 3: Parámetros de calificación
Al digitar “Continuar” nos permitirá ingresar al Paso 3 que corresponde a
“Parámetros de Calificación”, donde debemos seleccionar por lo menos dos
parámetros, pulsando el botón “Agregar Parámetro”, como se indica a
continuación: (Imagen 22)
Imagen 22
Al pulsar el botón “Agregar Parámetro”, el sistema despliega los diferentes
parámetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo “Equipo
Propuesto”. (Imagen 23)
Imagen 23
Siguiendo un proceso continuo de selección, se debe complementar mínimo
dos parámetros y máximo los que la Entidad así lo considere necesario, luego
se debe colocar la ponderación a cada parámetro, de tal manera que el total
llegue a 100%, realizada esta actividad digitar “Continuar”, para ir al
siguiente paso.
Imagen 24
Una vez que se coloque el porcentaje de cada parámetro, cuya sumatoria
total debe ser igual a 100%, se debe pulsar el botón “Continuar”. (Imagen 25)
Imagen 25
Paso 4: Parámetros de preferencia
Al digitar “Continuar”, el sistema despliega la pantalla de Parámetros de
Inclusión y Contratación Preferente donde se identifica la Provincia y Cantón a
los cuales se dará preferencia dentro del proceso, además recuerde que si
realiza un cambio en estos campos, se realiza el cambio automático de los
datos ingresados dentro del Paso 1. (Imagen 26)
Imagen 26
Paso 5: Plazos y fechas
Al digitar “Continuar”, nos permite ir al Paso 6, que corresponde a programar
la ejecución del proceso, que una vez complementados todos los campos
debemos hacer clic en “Continuar”. (Imagen 27)
Imagen 27
En la complementación de este formulario, hay que tomar en cuenta que no
se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el
calendario del sistema. Una vez complementada la programación se debe
digitar “Continuar”
Paso 5: Anexos
En el siguiente Paso, se podrá ingresar los documentos relacionados con el
proceso, tales como: los pliegos, el estudio de desagregación tecnológica, la
Resolución de aprobación e inicio, la certificación presupuestaria y otros
documentos relevantes, luego digitaremos “Finalizar”, con lo que habríamos
terminado la subida del proceso por parte de una Entidad. (Imagen 28)
Imagen 28
Al hacer clic en “Finalizar”, el sistema despliega una pantalla en la que nos
indica si estamos seguros la finalización de la creación del proceso, en caso de
estar seguro hacemos clic en “Aceptar”. (Imagen 29)
Imagen 29
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema desplegará un mensaje que indica que
el proceso fue finalizado exitosamente. Una vez que el proceso se haya
publicado, el proceso se localizará en forma directa. (Imagen 30)
Imagen 30
4.4 Búsqueda de Procesos e Invitaciones
PROVEEDOR
El Proveedor una vez que ingresa al sistema, puede realizar la búsqueda de los
procesos a los cuales ha sido invitado, en base a su categorización, para lo
cual podrá visualizar en la pantalla principal las “Invitaciones Recibidas el
último Mes”, y si quiere ver las invitaciones realizadas anteriormente, hace
clic en la pestaña “Consultar” y luego en “Invitaciones Recibidas”, o
simplemente hace clic en “Mis Procesos”, y automáticamente se desplegarán
las invitaciones formuladas por las Entidades Públicas. (Imagen 31)
Imagen 31
4.5 Preguntas y Aclaraciones
PROVEEDOR
En la pantalla anterior, el Proveedor selecciona a través del código el proceso
al cual quiere posiblemente participar, o simplemente ver en que consiste la
invitación. Localizado el proceso y haciendo clic sobre él, se puede visualizar
“Ver Preguntas y Aclaraciones”. (Imagen 32)
Imagen 32
Al digitar “Ver Preguntas y/o Aclaraciones” Se visualiza la pantalla que se
indica a continuación, en la cual tiene la opción de realizar preguntas a la
Entidad Contratante. (Imagen 34)
Imagen 33
Al pulsar el botón “Agregar Pregunta” el sistema le presentará un mensaje
en el que se indica que “El proveedor es responsable de la información
registrada, la veracidad y coherencia de la misma”. (Imagen 34)
Imagen 34
Al digitar “Agregar Pregunta”, aparece la pantalla de dialogo que se visualiza
a continuación, en la que puede insertar las preguntas sobre el proceso. Cabe
señalar que el Proveedor puede realizar tantas preguntas fuesen necesarias,
en una misma opción o en varias ocasiones diferentes.
En la pantalla siguiente se indica como el sistema nos presenta el cuadro de
dialogo, donde se insertan las preguntas, luego de lo cual se hace clic en
“Enviar Preguntas”. (Imagen 35)
Imagen 35
Al hacer clic en “Enviar Pregunta”, las preguntas formuladas se pueden
visualizar como a continuación se indica:
Imagen 36
Cuando el tiempo asignado al Proveedor, para realizar preguntas termina, el
botón de “Agregar Pregunta” desaparece de la pantalla.
ENTIDADES
La información del proceso se visualiza en la pantalla siguiente, donde se
puede ingresar a ver las preguntas y/o aclaraciones. (Imagen 37)
Imagen 37
Al hacer clic en “Responder”, le permite a la Entidad Contratante responder
una a una las preguntas formuladas por los Proveedores, de la forma que se
indica a continuación:
Imagen 38
En esta etapa la Entidad deberá responder a todas las preguntas generadas
por los proveedores, y también podrá realizar Aclaraciones. (Imagen 39)
Imagen 39
Al hacer clic en “Agregar Aclaraciones”, el sistema habilita el cuadro de
dialogo para insertar la aclaración la misma que llega a todos los proveedores
registrados en esa categoría. (Imagen 40)
Imagen 40
Al hacer clic en “Enviar”, el sistema desplegara la pantalla donde se podrá
visualizar la Aclaración realizada y todas las preguntas que hayan formulado
los Proveedores, subir los archivos que fuesen del caso. (Imagen 41)
Imagen 41
4.6 Entrega de Propuesta
Para la entrega de las propuestas, se tiene que ingresar al sistema, y localizar
el código del proceso y hacer clic sobre él. (Imagen 42)
Imagen 42
Cuando llega la fecha y hora para presentar las ofertas, al Proveedor se le
activa la opción de “Entregar Oferta”. (Imagen 43)
Imagen 43
Al hacer clic en “Entregar Oferta”, el sistema desplegará una pantalla, donde
digitará la acción “Enviar Oferta”. (Imagen 44)
Imagen 44
Al hacer clic en “Enviar Oferta”, podrá ingresar los datos que se indican, en
cuanto al precio unitario, el agregado ecuatoriano y si va hacer subcontratado
o no, luego de lo cual se debe hacer clic en el ícono “Guardar”. (Imagen 45)
Imagen 45
Al digitar “Guardar”, se desplegará un mensaje que indica que esta
actualizado, luego se debe pulsar el botón “Aceptar”. (Imagen 46)
Imagen 46
Al pulsar el botón “Aceptar”, se despliega una pantalla donde se ingresará el
precio unitario, el tiempo de entrega propuesto, tiempo de garantía y
observaciones, luego de lo cual se debe pulsar el botón “Guardar
Temporalmente”. (Imagen 47)
Imagen 47
Al pulsar el botón “Guardar Temporalmente”, se despliega una pantalla donde
se puede subir el archivo que contiene la propuesta, luego de lo cual se debe
pulsar el botón “Detallar Subcontratación”. (Imagen 48).
Imagen 48
Al pulsar el botón “Detallar subcontratación”, se despliega una pantalla donde
se debe ingresar el RUC y el monto de la subcontratación, luego de lo cual se
debe pulsar el botón “Enviar”. (Imagen 40)
Imagen 49
Imagen 50
El sistema presenta un mensaje de confirmación para la finalización de la
Propuesta. (Imagen 51)
Imagen 51
Imagen 52
El proveedor imprimir la Oferta, una vez que ya fue enviada. (Imagen 53)
Imagen 53
4.7 Convalidación de Errores ENTIDADES
En base a la programación establecida, por la Entidad, el sistema activa la
opción de “Convalidación de Errores”, la cual se utiliza para cuando se
presentaren errores de forma, que son aquellos que no implican modificación
alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficas,
de foliado, sumilla o certificación.
En el caso de que se requiera solicitar a un proveedor presente un documento
complementario objeto de la convalidación de errores, se pulsa el botón
“Convalidación de Errores”, donde se despliega los campos para el dialogo.
(Imagen 54)
Imagen 54
Al hacer clic en “Convalidación de Errores”, el sistema nos preguntará si
deseamos hacer la convalidación de errores, en el caso de no hacerlo tenemos
que señalar el NO, de lo contrario el SI y pulsar el botón “Guardar”. (Imagen
55)
Imagen 55
Al hacer clic en “Guardar”, el sistema nos pregunta si estamos seguros de
continuar, ya que al hacer clic en “Aceptar” no se podrá modificar más tarde.
Imagen 56
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema nos permitirá ingresar el Acta de
Convalidación de Errores. (Imagen 57)
Imagen 57
Al hacer clic en “Continuar”, el sistema permitirá que visualicemos a los
proveedores que ingresaron su oferta, y escoger al proveedor que hay que
solicitarle la convalidación.
Imagen 58
Al hacer clic en “Convalidar”, el sistema desplegará el cuadro de dialogo. Por
donde se podrá realizar la convalidación. (Imagen 59)
Imagen 59
Una vez escrita la razón de la convalidación se tendrá que pulsar el botón
“Enviar”, con lo que el sistema permitirá que se visualice el dialogo que se
sostiene con los Proveedores, permitiendo que se remite el Oficio
personalizado al Proveedor haciéndole el requerimiento de convalidación, una
vez realizada esta acción se hace clic en “Regresar”. (Imagen 60)
Imagen 60
Al hacer clic en “Regresar”, permite que se pueda localizar a otros
Proveedores objeto de la convalidación de errores, y una vez que se haya
concluido con todas las convalidaciones tenemos que hacer clic en “Finalizar
Convalidación”. (Imagen 61)
Imagen 61
Al pulsar el botón “Finalizar Convalidación”, el sistema despliega una
pantalla donde solicita que se le ingrese la fecha Límite de Respuesta de
Convalidación, y la Fecha Estimada de Adjudicación, luego se debe pulsar el
botón “Realizar Convalidación”. (Imagen 62)
Imagen 62
Al hacer clic en “Realizar Convalidación”, el sistema despliega un aviso en el
que nos recuerda que luego pulsar el botón “Aceptar”, ya no se podrán
modificar las fechas definidas anteriormente. (Imagen 63)
Imagen 63
Al hacer clic en “Aceptar” el sistema nos despliega una pantalla en la que nos
informa que las fechas fueron ingresadas exitosamente, y que se enviaron las
convalidaciones requeridas. (Imagen 64)
Imagen 64
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema nos permite ir a la espera de que se
ejecuten las convalidaciones para iniciar la fase de calificación.
PROVEEDORES
En el caso de que la Entidad haya requerido que el Proveedor realice una
convalidación de errores, en la pantalla se le activará la opción
“Convalidación de Errores” donde podrá visualizar como se indica en la
pantalla la convalidación pulsando el botón “Realizar Convalidación” y enviar
la información solicitada incluyendo si fuese el caso el documento a través del
sistema. (Imagen 65)
Imagen 65
Al hacer clic en “Convalidación de Errores”, el sistema despliega una
pantalla en la que permite responder la pregunta formulada por la Entidad,
haciendo clic en el enlace “Revisar/Responder Pregunta”. (Imagen 66)
Imagen 66
Al hacer clic en el enlace “Revisar/Responder Preguntas”, se despliega una
pantalla en la cual hay que pulsar el botón “Responder”. (Imagen 67)
Imagen 67
Al pulsar el botón “Responder”, se abre un campo donde permite responder a
la convalidación, luego debe pulsar el botón “Enviar”. (Imagen 68)
Imagen 68
Al pulsar el botón “Enviar”, se despliega una pantalla donde permite subir el
archivo que contiene la convalidación de errores. (Imagen 69)
Imagen 69
ENTIDAD
La Entidad Contratante podrá verificar si el proveedor cumplió con la
convalidación sugerida, para lo cual debe hacer clic en el enlace “Revisar
Convalidación”. (Imagen 70)
Imagen 70
Al hacer clic en el enlace “Revisar Convalidación”, se podrá visualizar la
contestación realizada por el (los) proveedor(es). (Imagen 71)
Imagen 71
4.8 Calificación de Ofertas
Calificación de ofertas que no cumplen la participación ecuatoriano
mínima
La Entidad con la información de la convalidación de errores y las ofertas
técnico económicas, procede a la calificación de las ofertas, para lo cual en
su pantalla visualizará que se le activa la opción “Calificación”. (Imagen 72)
Imagen 72
Al digitar la opción “Calificación” se desplegará una pantalla donde se
visualizará los proveedores ofertantes, pero como ninguno cumple con la
Participación Nacional, el proceso debe ser declarado desierto. (Imagen 73)
Imagen 73
Calificación de ofertas cumpliendo las condiciones establecidas
Analicemos cuando existen ofertas que cumplen con las condiciones
establecidas en los pliegos. (Imagen 74)
Imagen 74
Al hacer clic en “Calificación” se desplegara una pantalla, donde se debe
hacer clic en el enlace “Calificar”. (Imagen 75)
Imagen 75
Al hacer clic en el enlace “Calificar”, se despliega una pantalla donde
permite insertar los valores resultantes de la calificación, luego se debe
pulsar el botón “Guardar Calificación”. (Imagen 76)
Imagen 76
Al hacer clic en “Confirmar Calificaciones”, el sistema despliega un aviso en
el que nos indica si queremos confirmar definitivamente las evaluaciones.
(Imagen 77)
Imagen 77
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla en la que se
activa el botón “Finalizar Calificación”. (Imagen 78)
Imagen 78
Al pulsar el botón “Finalizar Calificación”, el sistema despliega un aviso, que
indica si se está seguro de finalizar las evaluaciones del proceso. (Imagen 79)
Imagen 79
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema dará por terminada la fase de
calificación, sin opción a modificación alguna.
4.9 Adjudicación del Proceso
A continuación se debe proceder a la adjudicación de la mejor propuesta
tanto técnica como económica, haciendo clic en “Adjudicar”. (Imagen 80)
Imagen 80
Al hacer clic en “Adjudicar” aparecerá una pantalla como la que se indica a
continuación, en la que se debe seleccionar el ítem, el Proveedor, e insertar
las observaciones que justifiquen la adjudicación, luego se debe pulsar el
botón “adjudicar Proveedor”. (Imagen 81)
Imagen 81
Al pulsar el botón “Adjudicar Proveedor”, se despliega una pantalla donde se
visualiza un resumen del proceso, luego se debe pulsar el botón “Finalizar
Adjudicación”. (Imagen 82)
Imagen 82
Al pulsar el botón “Finalizar Adjudicación”, se termina el proceso de la fase
precontractual. (Imagen 83)
Imagen 83
5. Glosario
Adjudicación.- Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano
competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente
seleccionado.
Bienes y Servicios Normalizados.- Son aquellos cuyas características o
especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la Entidad
Contratante; y en consecuencia, dichas características o especificaciones son
homogéneas y comparables en igualdad de condiciones.
Convalidación Errores de forma.- Son aquellos que no implican modificación alguna
al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado,
sumilla o certificación de documentos
Entidad Contratante.- Los organismos y entidades creados por la Constitución o la
Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o
para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
Link.- Elemento en un documento electrónico que hace referencia al acceso hacia
algún destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema.
LOSNCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Oferta Calificada.- La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los
pliegos.
Oferta Habilitada.- La oferta que es habilitada por el Sistema para participar en la
Puja, en función del Valor agregado nacional, en bienes. En servicios, el Sistema
habilita a todas las ofertas calificadas a participar en la Puja.
Participación Nacional.- Los participantes inscritos en el Registro Único de
Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.
Portal www.compraspublicas.gob.ec.- Es el Sistema informático oficial de
contratación pública del Estado Ecuatoriano.
Proveedor/Contratista.- Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o
asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes,
ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría.
RGLOSNCP.- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
Valor agregado.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser
transformados durante el proceso productivo.