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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso de Gestión del Talento Humano

Procedimiento: Liquidación de Nómina

Código: SO-GTH-PCLN-02 Versión: 02

Fecha: 30/11/2012 Página: 1 de 20

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción de la modificación

01 20/10/2010

Se contaba con un manual de gestión humana versión 01 del 07/10/2008 que incluía el procedi-miento de nómina, prestaciones sociales y para fiscales. Se adopta como procedimientos independiente

02 30/11/2012

Se modifica el nombre del proceso y el código, se actualiza el recuadro de autorización, se comple-mentan los insumos, se elimina el recuadro de nomograma y se incluye el texto “Ver Normogra-ma”, se modifican los cargos responsables, se ajustan los lineamientos, en el numeral 9 descrip-ción del procedimiento se reorganiza tomando como punto de partida las observaciones efec-tuadas por el responsable del procedimiento, se ajusta la redacción de las actividades, se modifica el flujograma y finalmente se incluye el formato para reporte de horas extras, y se ajusta el código de los formatos.





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AUTORIZACION

VERIFIQUE EN EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIG QUE ESTA ES LA VERSIÓN VIGENTE ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO





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1. OBJETIVO Establecer la metodología y las directrices para el reconocimiento de salarios y prestaciones causadas por los funcionarios de planta de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públi-cos 2. ALCANCE Este procedimiento comienza con la recepción e ingreso de novedades mensuales al aplicativo y termina con la Liquidación de seguridad social, cesantías y parafiscales. 3. INSUMOS

• Reporte Horas Extras (IS) • Solicitud de Vacaciones (IS) • Incapacidades (IP) • Licencias no Remuneradas (IS) • Bonificaciones (IS) • Ingresos (IS) • Retiros (IS) • Descuentos por Cooperativas y Juzgados (IP)

4. PRODUCTOS

• Nómina Elaborada (IS) • Desprendibles de pagos (IS) • Actos Administrativos (IS)

5. NORMATIVIDAD Ver normograma





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6. DEFINICIONES Actos Administrativos: Es un documento suscrito por el Secretario de Hacienda el cual registra la aprobación de acciones solicitadas por los funcionarios o determinadas por éste, tales como: nombramientos, vacaciones, encargos, ascensos, comisiones y pago de quinquenios, retiros, en-tre otros y generalmente se expiden mediante una Resolución. Administrativo: Agrupa los cargos con funciones que implican el ejercicio de actividades de or-den administrativo complementarias de los niveles superiores. El código que identifica este nivel es el cinco. Antiguo Régimen: Se aplica a los funcionarios que ingresaron antes del 7 de Junio de 1994 siempre y cuando ocupen el mismo cargo, u otro como resultado de un proceso de selección o incorporación en planta de personal. Aportes: Porcentaje o valor autorizado por un funcionario para ser descontado de su salario, con destino a una entidad cooperativa o fondo de empleado, por concepto de ahorro. Aportes de Pensión: Porcentaje del salario devengado que se descuenta a un funcionario, para garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez la invalidez y la muerte. Aportes de Salud: Porcentaje del salario devengado que se descuenta a un funcionario, para servicios del salud del mismo y sus beneficiarios. Ascensos: Mediante este acto se legaliza el cambio de cargo de un funcionario a uno de supe-rior jerarquía, estos se dan por proceso de selección en una convocatoria y pueden ser ascenso en período de prueba o sin período de prueba. Asignaciones: Es el acto mediante el cual el funcionario y su cargo son ubicados en otra depen-dencia, para que desempeñe sus labores en ella. Auxilio de Alimentación: Suma asignada anualmente a funcionarios devenguen una asignación mensual mínima de la escala salarial. Auxilio de Maternidad: Reconocimiento o auxilio salarial por cada hijo que nazca. Bonificación por servicios prestados: Es un porcentaje del sueldo básico más los gastos de representación, que se liquida al cumplir un año completo de servicios y aplicable a funcionarios del nuevo régimen.





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Cesantías: Es el auxilio monetario que el Distrito está obligado a reconocer a sus empleados y trabajadores a razón de un mes de salario por cada año de servicio, teniendo en cuenta para ello el último sueldo devengado. Su pago también será proporcional cuando el tiempo de servicio fue-re inferior a 12 meses. Compensatorios: Días reconocidos por Horas Extras no pagadas por exceso del 50% del sueldo Descuentos (Libranzas, aportes, embargos de familia, civiles y financieros). Datos Básicos: Es la información suministrada por el aspirante a un cargo. Datos del cargo que ocupa: Corresponde a la información propia del cargo proveniente de la planta de personal que ocupa el funcionario: nivel, grado, código del cargo que ocupa la persona, nombre del cargo y sueldo. Datos de vinculación: Hace referencia a la información del régimen prestaciones, fondos de pensiones, cesantías, y E.P.S., cajas de compensación, número de cuenta de ahorros, código de banco o corporación, sucursal, fecha de ingreso al distrito, fecha de ingreso a la nación, clase de nombramiento, procedimientos de retención, fecha de ingreso a la entidad, ARP. Directivo: Está constituido por los cargos con funciones de dirección general, formulación de políticas institucionales, y de adopción de planes, programas y proyectos. El código que identifica este nivel es el cero. Ejecutivo: Está conformado por los cargos con funciones básicas de dirección, coordinación, su-pervisión, y control de las unidades o áreas internas encargadas de desarrollar y ejecutar las polí-ticas, planes, programas y proyectos de la entidad. El código que identifica este nivel es el dos. Embargos: Descuentos salariales originados en una orden judicial que pueden afectar el salario y excepcionalmente las prestaciones sociales. EPS: Entidad encargada de prestar servicios de Salud. Formación académica: Comprende la información de estudios de educación básica, media, educación superior, post grados y otros realizados por el funcionario, así como el nombre del es-tablecimiento, título obtenido, fecha de terminación, acta de grado, número de tarjeta profesional, y/o educación no formal.





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Gastos de Representación: Corresponde a un % del sueldo básico mensual que se reconoce a los funcionarios que ocupan cargos del nivel Directivo, Asesor, en los términos que para el efecto señalen los acuerdos vigentes. Historia Laboral: Este proceso permite registrar todos los actos administrativos que elabora la Dirección Corporativa y CID, desde su vinculación hasta su retiro, tales como, comisiones, encar-gos, aplazamientos de vacaciones, retiros, reconocimientos de prima técnica, reajustes prima técnica, quinquenios, licencias, sanciones disciplinarias, reubicaciones o asignaciones, incorpora-ciones o asignaciones, nombramientos, ascensos, inscripción o actualización en carrera adminis-trativa. Hoja de vida: Contiene los siguientes datos de los funcionarios de planta: Datos básicos, Forma-ción académica, Otros estudios, Publicaciones e idiomas, Experiencia Laboral, Actividades parti-culares. Horas Extras: Es un reconocimiento salarial que se hace a los funcionarios en los niveles auxi-liar, asistencial y técnico y que laboran en horario adicional a la jornada ordinaria. Incapacidades: Es el estado de inhabilidad física o mental, de un individuo, que le impide des-empeñar en forma temporal o permanente su profesión u oficio habitual. Incorporaciones: Es el acto por el cual se incorpora al funcionario como resultado de un proceso de reestructuración de planta. Indemnizaciones: Reconocimiento económico que se hace al empleado escalafonado en carrera administrativa cuando se le ha suprimido el cargo, por razones de reorganización de la depen-dencia, órgano o entidad o por el traslado de funciones a otros organismos, se suprimen los em-pleos y el funcionario opta por este derecho, a cambio de la posibilidad de ser vinculado a un car-go equivalente al que ocupaba, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de supresión. Libranzas: Autorización que el empleado o trabajador da para que de su sueldo le sea desconta-da una suma determinada a favor de un tercero. Nombramiento: Es la designación de una persona para ejercer las funciones en un determinado cargo público de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.

Nómina: Documento de producción mensual, que contiene información de todos los servidores de la entidad, así como los valores devengados y descontados mensualmente de acuerdo con la normatividad vigente





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Novedades: Acto administrativo por el cual se hacen ingresos por nombramientos, períodos de prueba, ascensos, aceptación de renuncias y retiros, insubsistencias o destituciones y en general todos aquellos que afecten la planta de cargos del personal de planta y supernumerarios. Nuevo Régimen: Se aplica a los funcionarios que ingresaron al distrito con posterioridad a Junio 7 de 1.994 ó que han sido objeto de un nuevo nombramiento sin proceso de selección. Operativo: Está conformado por cargos cuyas funciones se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. El código que identifica este nivel es el seis. Profesional: Corresponde a los cargos cuyas funciones demandan la aplicación de los conoci-mientos propios de cualquier carrera profesional, reconocida por la ley. El código que identifica este nivel es el tres. Parámetros: Corresponde a información específica para el funcionamiento de la aplicación de Personal y Nómina. Planta de Personal: Planta de cargos vigente para funcionarios de planta, aprobada mediante decreto emitido por el Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá. Primas: Son éstas, factores de remuneración que forman parte del salario y por consiguiente, se deben tener en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales. Prima de Antigüedad: Está destinada a registrar el pago a empleados y trabajadores de la Ad-ministración Distrital, según los años de servicio prestados de acuerdo con las normas legales y actas de convenio vigentes, según el porcentaje establecido. Prima Técnica: Es un reconocimiento al nivel de formación técnica científica, de sus titulares y se establece exclusivamente para aquellos cargos cuyas funciones demanden conocimientos califi-cados. Solo podrá ser asignada a funcionarios que desempeñen cargos en los niveles directivo, asesor, ejecutivo y profesional. Prima Semestral: Se paga a los empleados que hubieren laborado en la Administración Distrital durante el primer semestre del año y proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres me-ses completos de ese semestre. Equivale a 37 días de salario. Prima Secretarial: Se otorga a los funcionarios del antiguo régimen que desempeñen funciones como secretaria y acrediten experiencia de un año de labores en la Administración Distrital, así como tengan resolución de la junta nacional del secretariado.





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Prima de Vacaciones: Se otorga a los empleados de la Administración Distrital por cada año de servicio. Prima de Navidad: Es una prestación que se otorga por Ley a los empleados como retribución especial por los servicios prestados durante cada año de servicio o fracción de él, siempre y cuando esta sea de un mes completo. Siempre se liquidará con el sueldo devengado al 30 de Noviembre. Quinquenios: Prestación que se otorga solamente a los funcionarios que pertenezcan al antiguo régimen y se reconoce por cada cinco años de servicios. Recargo Nocturno: Reconocimiento salarial a los funcionarios que desarrollen sus labores entre las 6 p.m. y las 6 a.m., en proporción a las horas ordinarias laboradas en ese lapso, a razón de un 35% sobre su asignación ordinaria. Retroactividad: Cuando exista modificación del sueldo y/o factores con anterioridad al 15 de Ju-nio y se haya pagado dicha prima, el sistema debe reliquidar esta prima. Reintegros: Un reintegro es la ubicación por orden judicial de un ex funcionario en un cargo igual o superior al que ocupaba en el momento de ser retirado de la entidad, bien sea por destitución, insubsistencia, o supresión del cargo. Retiros: Son renuncias, insubsistencias, destituciones, abandono del cargo, supresión del cargo, muerte, vencimiento del nombramiento provisional y término de vinculación, éste último exclusivo para el personal supernumerario. Los actos deben contener la siguiente información y el funcio-nario encargado deberá verificar antes de elaborarlo que el funcionario este activo. Retención en la fuente: Sistema de recaudo de impuestos sobre la renta y complementarios, que consiste en restar de los pagos un porcentaje determinado por la ley a cargo de los beneficia-rios de dichos pagos. Se aplica entre otros pagos a los ingresos obtenidos por las personas natu-rales con ocasión de una relación laboral, legal o reglamentaria y debe efectuarse en el momento del respectivo pago. Roles: Define o autoriza los roles de responsabilidades para el manejo de la aplicación. Salario: Es una noción amplia que comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibeel empleado como retribución por sus servicios.





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Subsidio de Transporte: Suma asignada a funcionarios que devenguen hasta dos sueldos mi-nimos legales mensuales vigentes. Sueldo Básico: Es la asignación básica fijada por la Ley para los diversos cargos de la Adminis-tración Pública. Sueldo en encargo: Es la asignación salarial que recibe el empleado que ocupa temporalmente un cargo distinto del que es titular. Sueldo de Vacaciones: Monto del sueldo básico correspondiente a los días de disfrute de vaca-ciones pagados por anticipado. Tiempo de Experiencia y Situación Laboral: Hace referencia a la información de la empresa o entidad donde ha laborado, tipo de entidad, país, departamento, municipio, dirección, teléfonos, fecha de ingreso y de retiro, cargo y dependencia. Vacaciones: Constituyen vacaciones los días hábiles de descanso remunerado a que tienen de-recho los empleados distritales que hayan prestado sus servicios a la administración durante per-íodos anuales completos. 7. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Director(a) General(a)

• Aprobar las liquidaciones del nivel directivo • Aceptación de renuncias e incorporaciones • Tomar Posesión de los funcionarios del nivel directivo • Aprobación Prima Técnica nivel directivo • Solicitud de recursos extraordinarios frente a la Secretaria de Hacienda Distrital

Subdirector(a) Administrativo(a)

• Aprobar las liquidaciones del nivel profesional, técnico y asistencial • Tomar Posesión de los funcionarios del nivel profesional, técnico y asistencial • Aprobación Prima Técnica del nivel profesional • Solicita Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal y Relación de Autorización





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• Aprobar las novedades reportadas. (Libranzas, incapacidades, cesantías, embargos, certi-

ficaciones) • Firmar nomina y parafiscales

Profesional Especializado

• Revisar las liquidaciones de todos los funcionarios • Verificar actas de posesión • Verificar los porcentajes de la Prima Técnica de todos los funcionarios • Verificar los valores de las solicitudes de CDP, CRP y RA • Revisar las libranzas, cartas incapacidades, formularios cesantías, liquidación embargos,

certificaciones) • Revisar y firmar nomina y anexos parafiscales • Revisar los actos administrativos • Revisar las cesantías al finalizar la vigencia

Profesional Universitario

• Elaborar, registrar, liquidar, revisar la Nomina, los Parafiscales, las cesantías y realizar el proceso de pago

• Realizar liquidaciones de ex funcionarios • Incorporar las novedades • Generar informes entes de control y otros • Elaborar PAC mensual de la nomina • Cargar archivos planos (Operador de Información de parafiscales y cesantías, fondos pri-

vados) • Cargar archivos mensualmente al FNA • Enviar archivo plano FONCEP • Realizar las solicitudes de CDP y CRP, RA • Solicitar creación de terceros • Responder comunicaciones de terceros • Realizar el re calculo de retención en la fuente semestralmente

Técnico Operativo

• Elaborar los actos administrativos, actas de posesión y las notificaciones de cesantías y vacaciones





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• Remitir las incapacidades a la EPS • Elaborar la autorización de retiro de cesantías

Auxiliar Administrativo

• Realizar afiliaciones a seguridad social y caja de compensación • Entregar desprendibles nomina • Entregar de certificaciones de ingresos • Entregar tarjetas de afiliación a caja de compensación, ARP • Administrar el aplicativo de correspondencia de la dependencia

8. LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÖN

• Las novedades externas se deben reportar durante los diez (10) primeros días del mes, después de esta fecha se programan para el siguiente mes.

• Los pagos se realizaran el cuarto jueves de cada mes. • Mensualmente se debe realizar la programación del PAC y remitirlo a tesorería • Solicitar los recursos para el pago de nomina, cesantías y parafiscales





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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No Actividad Descripción de la actividad Área

Respon-sable

Cargo responsa-

ble Registros

Punto de Control

1 Reportar Novedades

Durante los primeros diez ( 10) días hábiles de cada mes, se env-ían, todas las novedades, para ingresarlas a la nómina correspon-diente; si posterior a los diez (10) días se presentan novedades, éstas serán postergadas para la nómina siguiente Para el caso de las horas extras se diligencia el formato Reporte de Horas Extras GTH-PCLN-FM-02 debidamente firmado por el funcionario y aprobado por el jefe inmediato (Director, Subdirecto-res y jefes de oficina), igualmente para el caso de vacaciones el formato Solicitud de Vacaciones GTH-PCLN-FM-01 firmado y aprobado. Para los demás reportes se deben presentar los docu-mentos originales (incapacidades, descuentos por libranza, em-bargos, etc.)

Todas las dependen-

cias

Funciona-rios

Solicitud de Vacaciones GTH-PCLN-

FM-01

Reporte de Horas Extras GTH-PCLN-

FM-02

Reporte de Novedades (Incapacida-des, des-

cuentos, juz-gados, etc.)

2 Tramitar Novedades

Se verifican cada una de las novedades, revisando que estén de-bidamente soportadas con los Vo. Bo del jefe del área o depen-dencia correspondiente y el documento radicado de la entidad ex-terna correspondiente Según se requiera, para tramitarlas e in-corporarlas en la nomina. Si en la revisión se encuentran “anomal-ías” en alguna de las novedades, ésta será devuelta para su co-rrespondiente corrección o ajuste por el mismo medio por el cual fue recibida, si no es corregida dentro de los días establecidos

Subdirec-ción Admi-nistrativa y Financie-ra-Talento Humano

Profesional

Solicitud de Vacaciones GTH-PCLN-

FM-01

Reporte de Horas Extras GTH-PCLN-

Verificar Vo Bo del Jefe Inme-

diato. .





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quedará para la nómina siguiente. FM-02

Reporte de Novedades

3 Incorporar funcionarios

Al ingreso de funcionarios se Incorpora la novedad en el aplicativo a través del cual se liquida la nomina


Profesional

Verificar el

acto adminis-trativo

4 Incorporar novedades

Para incorporar las novedades por vacaciones se realiza la liqui-dación y validación de los conceptos liquidados, Una vez verifica-dos que los valores son correctos, se procede a generar una certi-ficación de permanencia en vacaciones y se incorpora la novedad en el aplicativo a través del cual se liquida la nomina. Para el caso de las novedades por encargo se verifica la resolu-ción mediante el cual se efectúa el encargo y se incorpora en el aplicativo de nomina.


Profesional

Aplicativo de nomina ac-tualizado

5 Incorporar Novedades de retiro

Se revisa que el formato de paz y salvo GTH-PCSVIR-FM-05 y el acto administrativo se encuentren debidamente firmados y se pro-cede a incorporar la novedad de retiro en el aplicativo a través del cual se liquida la nomina La liquidación y pago se deberá realizar máximo dentro de los dos (2) meses siguientes al retiro del funcionario.


Profesional Acto Adminis-

trativo

Verificar firmas y fechas del paz y salvo y el acto admi-nistrativo

6 Incorporar novedades

Las novedad por HORAS EXTRAS se Contabilización sin exceder el tope del 50% del Salario Básico funcionario, se liquida y se In-

Subdirec-ción Admi-

Aplicativo de nomina ac-





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Horas Ex-tras

corpora la novedad al aplicativo a través del cual se liquida la no-mina

nistrativa y Financie-ra-Talento Humano

Profesional

tualizado

7

Incorporar novedades Incapacida-des

Las novedades por INCAPACIDADES, se remiten a la EPS para su validación y liquidación. Una vez recibido el pago por parte de la EPS se efectúa el cruce para incorporar el ajuste en la nomina correspondiente en el aplicativo a través del cual se liquida la no-mina.


Profesional

Técnico Operativo

Aplicativo de nomina ac-tualizado

8 Incorporar novedades Descuentos

Se inicia con la validación de la capacidad de endeudamiento del funcionario por parte del área de nomina, si es así, se solicita la aprobación de libranzas por parte del Subdirector Administrativo y se Incorpora en la nomina correspondiente en el aplicativo a través del cual se liquida la nomina.


Profesional Aplicativo de nomina ac-tualizado

9 Realizar Pre liquida-ción Nómina

Se genera una pre-nómina, la cual permite verificar si se incorpo-raron todas las novedades y se examina que las del mes anterior hayan sido aplicadas en su totalidad. Una vez revisada y verificada se genera la nomina definitiva


Profesional

Verificar Re-porte de pre nómina y ob-servaciones

según el caso.

10 Generar Nómina

Se generan los siguientes listados desde el aplicativo de nomina: 1) Resumen general de nómina de todos los pagos por cada uno de los rubros presupuestales. 2) Paralelamente a lo anterior solicitar la disponibilidad presupues-

Subdirec-ción Admi-nistrativa y Financie-ra-Talento

Profesional Nómina Verificar Lista-dos impresos





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tal. 3) Informes de tesorería en lo concerniente a salud, pensiones, embargos, cooperativas, solidaridad y garantía. 4) Listado de retención en la fuente. 5) Archivo detalles pagados, que se refiere al valor pagado a cada uno de los funcionarios. Nota: La verificación para la liquidación de bonificación de servi-cios y los descuentos de seguridad social y demás, se realiza de forma manual a la totalidad de los funcionarios.

Humano

11

Solicitar Certificados Presupues-tales

Se elabora el RA y se solicita mediante comunicación oficial inter-na dirigida a presupuesto, el Certificado de Disponibilidad Presu-puestal y el Registro Presupuestal para su correspondiente expe-dición Nota: se anexa relación de autorización según consecutivo.


Subdirec-tor(a)

Comunica-ción oficial interna

12 Solicitar recursos

De acuerdo con la Programación del PAC, solicita los recursos a la Tesorería Distrital de acuerdo al RA, e informará el momento para realizar el pago efectivo, para proceder a realizar la transferencia electrónica al banco.

Subdirec-ción Admi-nistrativa y Financie-

ra-Tesorería

Profesional

13 Pagar No-mina

Se generan los siguientes listados desde el aplicativo de presu-puesto: Anexos de nomina, Autorización aprobada (con código de barras) y (con código de barras), el cual debe estar debidamente firmados por el responsable de presupuesto y el ordenador del gasto y se entregan a tesorería para generar el archivos planos

Subdirec-ción Admi-nistrativa y Financie-

ra-

Profesional Soporte pa-go exitoso





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correspondiente para pago de nomina y otros. Los archivos planos se cargan a través del software que provee la entidad financiera o a través del portal empresarial de la misma. Posteriormente tesorería procede girar la transacción. Nota: En el caso que se presente una situación de contingencia, el responsable de Talento Humano realizarán las actividades ante-riormente descritas en Archivo plano generado por el aplicativo correspondiente lo que permitirá llevar a cabo la operación normal.

Tesorería

14 Entregar Comproban-tes de pago

Se procederá a generar los desprendibles de pago de nómina de la fecha correspondiente y se entregaran los comprobantes a cada uno de los funcionarios y las colillas de los desprendibles que-darán en poder del área de Talento Humano, para su archivo co-rrespondiente


Auxiliar Administra-

tivo

15

Liquidar y pagar se-guridad so-cial, cesant-ías y para-fiscales

Finalizado el procedimiento de Liquidación y pago de nomina se da inicio al proceso de liquidación y aportes para lo cual se reali-zan los siguientes pasos:

1 Verificación de los valores correspondientes a la entidad por concepto de Salud, Pensión, ARP y parafiscales. 2. Verificación de los valores correspondientes al FNA y Foncep 3. Una vez verificados los valores por concepto de seguridad so-cial, parafiscales y cesantías, se genera archivo plano de la planilla unificada, archivo plano del FNA y de Foncep. 4. Se realiza la verificación de las cesantías a pagar a los fondos privados finalizada la vigencia y se realizan las correcciones co-rrespondientes si hay lugar a ellas.


Profesional

Copia Planilla de Aportes Anexos Ge-nerados por el Sistema

Verificar la Relación de Autorización Generado Por el Aplicativo de

nomina





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5. Se procede a efectuar el pago correspondiente del mismo modo como se efectúa el pago de la nomina. (ver actividad No. 13)

16 Conservar nomina

Al finalizar el mes las nominas generadas y procesadas se argo-llan y se mantienen en el archivo de gestión de la dependencia para consulta, y posteriormente al terminar la vigencia se empas-tan, se folian y se envían al archivo de la dependencia.


Técnico Operativo



Procedimiento: Liquidación de Nómina Código: : SO-GTH-PCLN-02 Versión: 02

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10. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

|

Profesional,

Técnico Operativo Subdirector(a)

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Todas las dependenciasSubdirección Administrativa y

Financiera Talento Humano

Funcionarios Profesional

Subdirección Administrativa y




Subdirección Administrativa

y Financiera-Tesorería

Profesional


FinancieraTalento Humano

Auxiliar Administrativo


y FinancieraTalento Humano

Técnico Operativo

Inicio

1

Reportar Novedades

Acto Administrativo

Incorporar funcionarios

Aplicativo de nomina

actualizado

Incorporar novedades

Horas Extras

3

2

Tramitar Novedades

Incorporar Novedades

de retiro


4


actualizado

5

Solicitud de Vacaciones GTH-

PCLN-FM-01

Reporte de Horas Extras GTH-

PCLN-FM-02


(Incapacidades, descuentos,

juzgados, etc.)


Incapacidades

6


Descuentos

7


actualizado

8


actualizado

Solicitud de Vacaciones GTH-

PCLN-FM-01

Reporte de Horas Extras GTH-

PCLN-FM-02


P/2





FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Todas las dependenciasSubdirección Administrativa y







y Financiera-Tesorería


FinancieraTalento Humano


y FinancieraTalento Humano

Funcionarios Profesional Profesional,

Técnico Operativo Subdirector(a) Profesional Auxiliar Administrativo Técnico Operativo

Nómina

Solicitar Certificados

PresupuestalesSolicitar recursos

9

11

Comunicación oficial

interna Pagar Nomina

Realizar

Pre liquidación

Nómina

12

P/2

Generar

Nómina

10

Soporte pago exitoso

13

Copia Planilla de Aportes

Anexos Generados por el

Sistema

Entregar

Comprobantes de

pago

14

Liquidación y pago de

seguridad social,

cesantías y

parafiscales

15

Conservar nomina

16

FIN





11. ANEXOS GTH-PCLN-FM-01 Programación Vacaciones GTH-PCLN-FM-02 Reporte de Horas Extras

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