manual de procesos y procedimientos del fideicomiso …

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL

FIDEICOMISO DE DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

Área responsable del control de los documentos: Dirección Administrativa Página 1

FIDEICOMISO DE DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

FDIA-MPP

Emisión: Septiembre 2014 Versión: 01 / Agosto 2016


ACUERDO OFMA/MPP/21/2016 CON EL FIDEICOMISO DE DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, POR EL QUE SE ACTUALIZA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTA ENTIDAD.

En la Ciudad de Aguascalientes capital del Estado del mismo nombre, a los 01 días del mes de

agosto del año dos mil dieciséis, el que suscribe LIC. EDUARDO VILATOBA CHAPA, en mi

calidad de Director General del FIDEICOMISO DE DESARROLLOS INDUSTRIALES DE

AGUASCALIENTES, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, Fracción VI y XLII,

Fracc. XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

Hoja de Firmas

Por la Organización

Por Oficialía Mayor

Seguimiento a recursos para mantenimiento de infraestructura de NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD

La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Gobierno del Estado de Aguascalientes y no deberá

ser mostrada, reproducida o publicada sin previo permiso por escrito por parte del titular de la Dependencia o Entidad que

aprueba.

Integró:

______________________________ LAF. Gerardo Muñoz Rodriguez

Director Administrativo

______________________________

Nombre del Enlace

Puesto

Revisó:

______________________________ Ing. Víctor Manuel Peralta Casillas

Director Operativo

__________________________________ Lic. Gerardo Muñoz Rodríguez.

En suplencia por ausencia de la Lic. Adriana de Fátima Flores Obregón encargada de

despacho de la Dirección Comercial y Atención a la Industria

Autorizó:

_______________________________

MBA Guillermo Muñoz Galván Director General de Modernización

Administrativa

Liberó:

______________________________

Lic. Eduardo Vilatoba Chapa

Director General


CONTENIDO

Nº Página

1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................... 3

2. MARCO JURÍDICO DE OPERACIÓN ...................................................................................... 4

3. GLOSARIO .............................................................................................................................. 7

4. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 8

5. MAPA GENERAL DE PROCESOS.......................................................................................... 9

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN

OPERATIVA .......................................................................................................................... 10


ADMINISTRATIVA. ................................................................................................................ 25


COMERCIAL Y ATENCIÓN A LA INDUSTRIA...................................................................... 53


1. INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el artículo 24 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Aguascalientes, se expide el Manual de Procesos y Procedimientos, el cual constituye

un elemento de apoyo útil para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada una de

las Unidades Administrativas de ésta Organización y a los objetivos establecidos conforme a la

normatividad aplicable.

El presente Manual constituye una herramienta fundamental para impulsar la homogeneidad y

fortalecer los procesos y procedimientos en nuestra Organización. Es así como se logrará una

modernización administrativa y un gobierno eficiente encaminado al acercamiento y prestación de

servicios de calidad a la ciudadanía.

Es importante enfatizar que los procesos y procedimientos que se incluyen en el Manual han sido

desarrollados bajo un marco de referencia basado en las mejores prácticas de la administración

pública, que conllevan a una gestión institucional creativa e innovadora en todos los niveles de

nuestra Organización.

La estructura del Manual se ha desarrollado bajo un enfoque práctico, lógico y sencillo, de tal

manera que permita tanto a usuarios internos y externos lograr un entendimiento sobre las

operaciones, trámites y servicios que se realizan en la Organización. En el contenido del manual

se podrá consultar la descripción detallada de los lineamientos a seguir durante la ejecución del

proceso y/o procedimiento, las políticas de operación, así como también los diagramas de flujo,

que expresan gráficamente la trayectoria de las distintas operaciones.

Finalmente, es importante destacar que el Manual de Procesos y Procedimientos no garantiza la

eficiencia y eficacia operativa y administrativa por sí solo, por lo que cada uno de los responsables

de su conformación, tienen bajo su responsabilidad el asegurar su estricta observancia y realizar la

revisión y actualización anual de su contenido, asegurando así su congruencia con las

necesidades y requerimientos de nuestra Organización y de la ciudadanía.


2. MARCO JURÍDICO DE OPERACIÓN

I. CONSTITUCIONES

a.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 5 de febrero 1917.

a.2 Constitución Política del Estado de Aguascalientes. DOF 13 de agosto 1950.

II. LEYES

b.1 LEYES FEDERALES

b.1.1 Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

Correspondiente. DOF 27 de noviembre del 2015.

b.1.2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ultima

reforma DOF 10 de noviembre del 2014.

b.1.3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ultima reforma DOF

30 de diciembre del 2015.

b.1.4 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Correspondiente. DOF

18 de noviembre del 2015.

b.1.5 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ultima reforma DOF 18 de diciembre del 2015.

b.1.6 Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ultima reforma DOF 27 de abril de

2016.

b.1.7 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 09 de

mayo del 2016.

b.1.8 Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Ultima reforma DOF 09 de abril del

2012.

b.1.9 Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ultima reforma DOF

24 de diciembre del 2013.

b.1.10 Ley Federal del Trabajo. Ultima reforma DOF 12 de junio del 2016.

b.1.11 Ley de Instituciones de Crédito. Última reforma publicada DOF 10 de enero del

2014.

b.1.12 Código Fiscal de la Federación. Última reforma publicada DOF 12 de enero del

2016.

b.1.13 Código Civil Federal. Última reforma publicada DOF 24 de diciembre del 2013.

b.1.14 Código Federal de Procedimientos Civiles. Última reforma publicada DOF 09 de

abril del 2012.

b.1.15 Código de Comercio. Última reforma publicada DOF 07 de abril del 2016.

b.2 LEYES ESTATALES

b.2.1 Ley Orgánica de la Administración Pública de Estado de Aguascalientes. Última

reforma POE 31 de diciembre del 2015.

b.2.2 Ley de Control de Entidades Paraestatales. Última reforma POE 17 de octubre

del 2011.


b.2.3 Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de

Aguascalientes. Última reforma 11 de noviembre del 2013.

b.2.4 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes.

Última reforma POE 20 de noviembre del 2013.

b.2.5 Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio

Fiscal Correspondiente. POE 31 de diciembre de 2015.

b.2.6 Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal

correspondiente. POE 31 de diciembre de 2015.

b.2.7 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Aguascalientes. Última reforma POE 31 de diciembre del 2015..

b.2.8 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Aguascalientes. Última reforma POE 27 de julio del 2015.

b.2.9 Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. Última

reforma POE 31 de diciembre del 2014.

b.2.10 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes

y sus Municipios, POE 23 de marzo de 2015.

b.2.11 Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes.

Última reforma POE 11 de febrero del 2013.

b.2.12 Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. POE 23 de marzo de 2015.

b.2.13 Código Fiscal del Estado. Última reforma POE 31 de diciembre del 2015.

b.2.14 Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado

de Aguascalientes. Ultima reforma POE 27 de julio del 2015.

b.2.15 Código Civil del Estado de Aguascalientes. Última reforma POE 22 de febrero del

2016.

b.2.16 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. Última reforma

POE 03 de agosto del 2015.

d. REGLAMENTOS

d.1. Reglamento Interior de Funcionamiento y Operación del Parque Industrial del

Valle de Aguascalientes. POE 6 de noviembre del 2000.

d.2. Reglamento Interior de Funcionamiento y Operación del Parque Industrial San

Francisco. POE 6 de noviembre del 2000.

d.3. Reglamento Interior de Funcionamiento y Operación del Parque Industrial

Chichimeco. POE 14 de julio de 2003.

d.4. Reglamento Interior de Funcionamiento y Operación del Parque Industrial de

Logística de Automotriz. POE 12 de octubre del 2015.

d.5. Reglamento Interno y de Operación del Fideicomiso “Desarrollos Industriales de

Aguascalientes” POE 1° de junio del 2015.

e. LINEAMIENTOS

e.1. Lineamientos para el control y uso de vehículos oficiales del Gobierno del Estado

de Aguascalientes. 17 de octubre de 2005.


f. PLANES

f.1. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2010-2016. Última

reforma POE 31 de mayo del 2011.

g. INSTRUCTIVOS Y MANUALES

g.1. Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. POE. 13 de Abril del

2015

g.2. Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de

las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Última

reforma POE 14 de marzo del 2016.

h. ESTATUTOS h.1. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado

de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados. Última reforma POE 19 de julio del 2010.


3. GLOSARIO

Para el presente manual, se entenderá por:

a. Actividad.- Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma

unidad administrativa, como parte de una función asignada.

b. DOF.- Diario Oficial de la Federación.

c. FDIA.- Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes.

d. Fideicomitentes.- Es aquel que entrega ciertos bienes para un fin licito a otra persona

llamado fiduciario para que se realice el fin para lo que fueron destinados los bienes, solo

pueden ser fideicomitentes las personas físicas o morales que tengan la capacidad Jurídica

necesaria para hacer las afectaciones de los bienes y las autoridades jurídicas o

administrativas competentes en procedimientos que estos conllevan.

e. Fideicomitidos.- Los bienes Fideicomitidos son los que quedan exentos de las acciones

singulares o colectivas de los acreedores de los fiduciarios, de manera que el Fiduciario se

hace dueño de los Bienes Fideicomitidos pero estos quedan al amparo de acciones de sus

acreedores , si el Fiduciario fuera declarado en concurso o liquidación Administrativa, no se

podrán ocupar los bienes que forman parte del patrimonio Fiduciario, nosotros como

Fideicomiso trasladamos bienes Fideicomitidos a los beneficiarios o sea que no podemos

trasladar propiedad que no sea nuestra o del Erario Público.

f. Fideicomisarios.- Un Fideicomiso es un Contrato o Convenio en virtud del cual una o dos

personas, llamadas Fideicomitente o también Fiduciante , trasmite bienes, cantidades de

dinero, derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que ésta

Administre o invierta . Es a quien se destina un Fideicomiso.

g. Fiduciaria.- Somos los encargados del fideicomiso con los Objetivos y Funciones

Derivados de una Estructura Orgánica Ejerciendo los Sistemas Técnicos, Operativos y

Administrativos ya implementados.

h. FIDEIN.- Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades

Industriales y Centros Comerciales.

i. NOM.- Norma Oficial Mexicana

j. POE.- Periódico Oficial del Estado.


4. OBJETIVO GENERAL

El Manual de Procesos y Procedimientos tiene como objetivo el describir la secuencia lógica de

las actividades desarrolladas por cada una de las Unidades Administrativas que conforman nuestra

Organización y por consecuencia:

a. Dar a conocer el funcionamiento interno de ésta Organización.

b. Auxiliar en la inducción y capacitación del personal

c. Describir las tareas para la simplificación del trabajo y delegación de autoridad.

d. Servir como guía para desarrollar sistemas de información o bien modificar los existentes.

e. Determinar las responsabilidades por puestos y/o unidades administrativas.

f. Facilitar las labores de control interno, fiscalización y rendición de cuentas.

g. Incrementar la eficiencia del personal.

h. Evitar duplicidad de actividades.

i. Facilitar la integración de las unidades administrativas a través del flujo de información.

j. Apoyar el análisis y perfeccionamiento de los procesos y procedimientos.

k. Servir de marco de referencia para la evaluación de resultados.


5. MAPA GENERAL DE PROCESOS.

PLANEACIÓNESTRATÉGICA

COMPRA Y VENTA DE RESERVA

APOYO FEDERAL

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

GESTIÓNFINANCIERA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

DE LA

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

PRODUCTOS

• Terrenos

vendidosdentro delos parques

industrialesqueadministra el

FDIA

• Servicios

disponibles

INSUMOSEmpresarios

• Solicitud de

adquisiciónde terrenosdentro de

los parquesindustrialespara instalar

organizaciones, asícomo los

servicios delas que yase

encuentraninstaladas.

Proceso Estratégico

Proceso de Soporte

ProcesoSustantivo

Proceso Externo

SIMBOLOGÍA

OFMA

LINEAMIENTOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO

URBANO MUNICIPAL.

LINEAMIENTOS

CONAGUA

LINEAMIENTOS,

TRAMITES Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

LINEAMIENTOS



OPERATIVA

.

Vo.Bo. del Responsable de la Unidad Operativa:

Director Operativo

Ing. Víctor Manuel Peralta Casillas _______________________________

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

DO-P01

Revisión y Autorización de proyectos Industriales

DO-P02-PR03

Supervisión y Mantenimiento de Instalaciones de la Infraestructura Pública

D0-P01-PR02

Pago de Derecho de Extracción de Agua potable y Descargas Residuales

DO-P01-PR04

Gestión de Tramites de Obras en Proceso de Urbanización Regularización y Proyectos

DO-P01-PR05

DIRECCIÓN OPERATIVA

Supervisión de la Calidad de las Descargas de Aguas Residuales de las Empresas

DO-P01-PR01


6.1. PROCESO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

INDUSTRIAL DO-P02

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL DO-P02

Reporte de pago de

derechos de

extracción de agua

Em

pre

sarios In

vers

ionis

ta

Material de mantenimi

ento

A1

Planeación de actividades

Revisión y autorización de

proyectos industriales

B2

Direcció

nO

pera

tiva

Mantenimiento a instalaciones

A2

Alm

acé

n

Coordinación y supervisión de

instalacion de naves industriales

B3

Nuevoservicio

Proyectoautorizado

Solicitudde

servicio

Reporte de supervisión de obra

de urbanización , regularización y

proyectos

Administración y uso del agua

C2

Medición de

consumoFacturación

Dir.

Opera

tivaStatus de

infraestructura

Em

pre

sarios

Servicio de redes eléctricas

e hidraulicas

Alm

acénReporte de

Stock

Listado de consumo de luz

Naves industriales

1

1

Inve

rsió

n

H.

Com

ité

Tecníc

o

Autorización de

cuotas

Gestión de tramites del

FDIAD1

Listado de

tramite

Expedintes tecnicos de

tramitesautorizados

Direcció

nO

pera

tiva

Oficio Autorizado de proyecto

Responsable del proceso.

Director Operativo

Ing. Víctor Manuel Peralta Casillas _______________________________

6.1.1 COMPONENTES DEL PROCESO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL DO-P01


Componentes A1 A2 B2 B3

Actividad Planeación de actividades

Mantenimiento a Instalaciones

Revisión y autorización de

proyectos industriales

Coordinación y supervisión de

instalaciones de naves industriales

Proveedores Empresarios o Inversionistas

Director operativo Director operativo Director operativo

Insumo Solicitud de

servicio Equipo, maquinaria

y materiales

Solicitud de ingreso de proyecto

Proyecto autorizado

Lineamiento

Reglamento interno de

funcionamiento y operación

Contrato de servicios

Reglamento interno de funcionamiento y

operación

Reglamento interno de funcionamiento y

operación

Responsable (Rol)

Director operativa Coordinador de

Obras y Supervisión Coordinador de obras

y supervisión Coordinador de obras

y supervisión

Tiempo Variable Variable 22 días máximo 1 vez por semana en el tiempo que dure la

obra

Producto Programa de actividades

Facturación electrónica

Facturación de energía

Reporte de mantenimiento

Oficio de autorización de proyecto

Reporte de supervisión de obra

Cliente

Coordinador de obras y

supervisión Jefe de Gestión

Y Jefe de calidad del Agua

Director Operativo Inversionista Director operativo

Requiere procedimiento

No No

Si

Supervisión y mantenimiento de instalaciones de la

infraestructura pública

Si Revisión y

autorización de proyectos industriales

Componentes C2 D1

Actividad Cobro de servicio y pago de derecho de extracción

Gestión de tramites del FDIA


Proveedores Dirección operativa/

Comité Técnico Director operativo

Insumo Medición de consumo de empresas/ cuotas del H.

Comité Técnico Listado de tramites

Lineamiento Ley federal de derechos de agua y su reglamento (CONAGUA)

Regulación por de dependencia

aplicada

Responsable (Rol)

Jefe de depto. De calidad de agua

Jefe de departamento de

gestión

Tiempo

Cobro mensual del servicio a empresas y

pago trimestral de derechos de extracción a

CONAGUA

Variable de acuerdo al tipo de trámite

Producto

Reporte de pago de derechos de extracción de agua y facturación a

empresas

Tramites autorizados

Cliente Jefe de departamento de

contabilidad del FDIA Director operativo


Si Pago de derecho de extracción de agua potable y descargas

residuales Si

Supervisión de la calidad de las descargas de aguas residuales de las empresas

Si

Gestión de Tramites de Obras en Proceso

de Urbanización Regularización y

Proyectos

6.1. 2 PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL PROCESO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL DO-P01.

PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DO-P01-PR01


1. OBJETIVO

Dotar de infraestructura de calidad, adecuada para la atracción de inversiones y para beneficio

de la industria instalada.

2. ALCANCE

Para todas aquellas industrias establecidas dentro de los parques industriales que administra

el FDIA

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Deberá darse mantenimiento a las vialidades que presenten deficiencias en la superficie de

rodamiento lo cual provoque inseguridad a los usuarios.

b. Servicios equipamiento e infraestructura de calidad mediante acciones preventivas y

correctivas, que generen mejores condiciones para el fomento y el asentamiento de la

industria.

c. Supervisión periódica a la infraestructura industrial de los parques, a fin de evaluar los

daños y programar acciones preventivas y correctivas necesarias para su buen

funcionamiento

4. REGISTROS GENERADOS

Reporte de estatus de infraestructura

Reporte de existencias de almacén

Reporte comparativo de gastos

Reporte fotográfico

5. ANEXOS

Ninguno


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DO-P02-PR01

Dirección Operativa Enc. de AlmacénCoordinador de Obras y Supervisión

Personal Operativo

Inicio

Supervisión del sitio

Evaluación del daño

Ejecuta las obras de

mantenimiento y conservación

NoSi

Envía informe

Recibe informe y analiza la situación

Coorobora la existencia de

insumos

Existeninsumos

Si

No

CumpleFin

Informa del termino de las

obras

Reporte de estatus de

infraestructura

1 2

3

4

4

6

9

10 11

7

13

14

16

15

Genera reporte

Reporte de existencia de

almacén

Envía informe

Genera orden de compra

Revisa y autoriza

Programaactividades

Informa existencia de

insumos

Reporte fotográfico

Reporte comparativo de

obras

Suoervisa las obras

8

12

Responsable del procedimiento.

Encargado de Obras y Proyectos

Ing. Erick Sánchez Cortez __________________________________

PROCEDIMIENTO 2: REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES DO-P01-

PR02


1. OBJETIVO

Revisar y autorizar los proyectos de inversión que cumplan con los requisitos establecidos en

el reglamento interno de funcionamiento y operación de los parques industriales que

administra el Fideicomiso.

2. ALCANCE

A inversionistas que cumplieron con la normatividad aplicable y vigente.

Para todas aquellas industrias gestionadas a través de la Dirección de Proyectos de la

Secretaría de Desarrollo Económico.


a. El personal responsable de llevar a cabo la revisión y autorización deberá acatarlos

lineamientos establecidos en el reglamento interno de funcionamiento y operación de

los parques industriales.

b. Proporcionar al inversionista los requisitos solicitados al FDIA para el ingreso de

proyectos de construcción y ampliación.

c. Para autorizar el proyecto, este deberá estar al corriente con las cuotas de

mantenimiento, agua potable y descargas establecidas por el FDIA.

d. Para que el inversionista pueda construir su predio, deberá contar con el aval del área

legal de SDE y FDIA.


Carta de no adeudo

Oficio de autorización de proyectos de inversión y/o ampliación.

5. ANEXOS

Lista de requisitos para la autorización de proyectos.

Solicitud para ingreso de proyectos de construcción y/o ampliación.

Reglamento interno parques industriales.

Requisitos de aprobación de proyecto de construcción.

Carta de justificación de alturas en caso de rebasar el límite permitido


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTODE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE

PROYECTOS INDUSTRIALES DO-P02-PR02

Inversionista CobranzaCoordinación de Supervisión de Obras

Inicio

Solicitainformación

Entregainformación documental

Ingresa ante proyecto y

documentacion solicitada

Revisa información

¿Cumple?

No Pide informes sobre el status del

predio

Investiga status de adeudo

Tieneadeudo

?

No

Envia oficio de no adeudo

Entrega oficio de no adeudo

Pide informes del predio

Notifica a inversionista para

pago

A

1 2

3 4

5 6 7

8

10

11

15

1213

9

14

Si

Recibe oficio de no adeudo

Si

Carta de no adeudo

Oficio de Autorización

Recaba firma de autorización del Director General

Genera carta de no adeudo


Coordinación de Obras y

SupervisiónDirección Operativa Inversionista

A

Problemaslegales?

Entrega proyecto

No

Si

Informa a inversionista

Revisa proyecto e información documental

Procede?

Si

Genera oficio de autorización

Entrega proyecto y oficio de

autorización

Recibe proyecto autorizado

Fin

18

19

20

21

22

2324

25

Fin

Oficio de autorización de proyecto


Encargado de Obras y Proyectos

Ing. Erick Sanchez Cortez __________________________________


PROCEDIMIENTO 3: PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS RESIDUALES DO-P01-PR03

1. OBJETIVO

Cumplir con los pagos trimestrales en tiempo y forma ante CONAGUA para garantizar el

abastecimiento suficiente de agua potable a las empresas instaladas en los parques industriales

administrados por el FDIA.

2. ALCANCE

Para todas las empresas establecidas dentro de los parques industriales que administra el

FDIA.

3. POL ÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Contar con las lecturas de los pozos que administra el FDIA

b. Realizar el balance de agua extraída trimestralmente

c. Aplicar la tarifa vigente establecida por CONAGUA a los consumos para conocer los

montos de cobro.

d. Trimestralmente se deberá de contabilizar el total de los cobros por consumo de agua

potable y generar mediante el sistema DECLARAGUA (De CONAGUA) el monto a

pagar por derechos de extracción, para su reporte ante la Dirección Administrativa del

FDIA.

e. El control de los consumos de agua se hará de acuerdo al registro de lecturas generado

por los lecturitas para su expediente.

f. Se deberá comparar los consumos autorizados anualmente por la CONAGUA para no

asegurar que no se rebase límite autorizado.


Bitácora de registro diario de lecturas

Reporte de pago de derechos de extracción Reporte Trimestral de consumos de extracción

5. ANEXOS

Declaración provisional para efectos del pago en materias de aguas nacionales.

Acuse de recibida declaración de pago

6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE DERECHO DE

EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS RESIDUALES DO-P01-PR03


Coordinación de Calidad Dirección Operativa Dirección Administrativa

Inicio

Genera informaciónde volumenes de

extracción de agua subterranea y

descargas de aguas residuales en el

sistema de tratamiento

Reporte de pago de derechos

Envía reporte

Revisa y avala información

Envía información

Capturainformación en el

sistema DECLARAGUA

Recibeinformación para su procesamiento

y pago

Fin

1

2

3

4

56

7

Realiza el calculo de pago de derechos

Reportesemanal de

consumos de extracción


Jefe del depto. De calidad del agua

Ing. Javier Melquiades Martinez Rodriguez ______________________________

PROCEDIMIENTO 4: SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LAS DESCARGAS DE AGUAS

RESIDUALES DE LAS EMPRESAS DO-P01-PR04

1. OBJETIVO

Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de agua para

garantizar su saneamiento y rehúso.


.

2. ALCANCE

Para todas aquellas industrias que descargan aguas residuales a la red general de los parques

industriales establecidos en Aguascalientes.


a. Cumplir con las condiciones particulares de descarga establecidas por la planta tratadora

coordinada por INAGUA

b. Cumplir con lo establecido en la norma 002-SEMARNAT-1996 para Sistemas de

Alcantarillado Urbanos y Municipales

c. Los reportes de la calidad del agua recibidos por las empresas deberán ser certificados por

laboratorios acreditados ante la EMA.


Oficio de cumplimiento o no cumplimiento de calidad del agua

5. ANEXOS

NOM-ECOL-002-SEMARNAT-1996


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES DE LAS EMPRESAS DO-P01-PR01

EmpresasCoordinación de Calidad

del AguaDirección Operativa

Inicio

Entrega resultados de calidad de agua

por laboratorios certificados

Recibe información y revisa resultados

conforme a parametros establecidos

Cumple?

Si

Revisa y autoriza Cumplimiento e incumplimiento

Envía oficio respuesta a empresa y/o

autoridad ambiental

competente

Fin

1 2

3

4

7

6

Recibe oficio deincumplimiento

5

8

Oficio de cumplimiento

Oficio de incumplimiento

Fin

Genera oficio de no cumplimiento

Genera y envía oficio de

cumplimiento


Jefe del depto. de Calidad del Agua

Ing. Javier Melquiades Martinez Rodriguez ______________________________


PROCEDIMIENTO 5: GESTIÓN DE TRÁMITES DE OBRAS EN PROCESO DE URBANIZACIÓN REGULARIZACIÓN Y PROYECTOS DO-P01-PR05

1. OBJETIVO

Llevar a cabo diversos trámites administrativos de los Parques Industriales, pertenecientes al

FDIA, ante dependencias gubernamentales del orden federal, estatal y municipal, así como

privadas; de acuerdo a lo establecido en sus normas y/o políticas internas, para dotar de

servicios de infraestructura de calidad, que asegure su buen funcionamiento.

2. ALCANCE

Aplicable a los Desarrollos Industriales de manera que los inversionistas cuenten con la

certidumbre suficiente para las instalaciones de sus proyectos de inversión. .


a. Cualquier trámite a gestionar deberá apegarse a la normatividad establecida por las

entidades del orden federal, estatal y municipal.


Oficio de ingreso

Borrador de proyecto de oficio

Oficio de ingreso de trámite

Acuse de recibo de pago

5. ANEXOS

Documentos legales solicitados por las entidades gubernamentales durante el tramite de

gestión (Títulos de Concesión, IFE, CURP, Poder o Nombramiento del representante legal,

Acta Constitutiva del FDIA, RFC del FDIA, Dictamen de verificación de instalaciones

eléctricas.

Formato de trámites y servicios al público de CONAGUA

Acuse de recibo de trámites

Ficha de visita de campo

Acta de resolución


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE OBRAS EN PROCESO DE

URBANIZACIÓN REGULARIZACIÓN Y PROYECTOS DO-P01-PR05

Dirección Operativa Dependencia InvolucradaDepto. De Gestión

Oficio de ingreso

Inicio

Solicita tramite de servicio

identifica el tipo de tramite

Solicita formatos y soportes

documentales

Recopilación de información de

acuerdo a necesidad

Genera copias y arma el soporte

documental parcial

Envía oficio a revisión

Revisa, retroalimenta y autoriza oficio

Recibe oficio y canaliza a la dependencia

correspondiente

Recibe y revisa documentos

Autoriza y envía soporte

documental

Cumple con los

requisitos ?

Si

No

A

1 2 3

45

6

78

9 10

11

121314

Oficio de ingreso de trámite

Genera oficio para ingresar tramite a la dependencia correspondiente

1

Borrador de proyecto e oficio

Recibe soporte autorizado y

genera y envía oficio

Da Vo.Bo. al proyecto de oficio y solcita recurso

para trámite


Contabilidad SEDEC

Dependencia

Depto. De Gestión

A

Recibe oficio y genera cheque o recibo de pago

Recibe cheque y anexa soprte documental

Envía formato y oficio para

ingresar tramite

Arma e ingresa el soprte documental a la dependencia

Recibe y autoriza oficio de ingreso

de trámite

Recibo y ficha

Recibe documentos y

confirma vista de campo

Arma expediente y realiza la visita de

campo para corroborar

información.

Dar seguimiento hasta concluir el tramite y pedir

acta de resolución.

Revisa en base al alcance.

¿ De acuerdo

?

Fin

Si

No

Informa a Director Operativo y

archiva expediente.

1516 17

1819

20

21

2223 24

25

26

27

Acta de resolución

1

Expide acuse de recibo de tramite y/o ficha de visita

de campo

Expide y entrega acta.


Jefe del depto. De gestión del FDIA

Lic. Hugo Eduardo Peralta Báez. ________________________


ADMINISTRATIVA.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


Vo.Bo. del Responsable de la Unidad Administrativa:


LAF. Gerardo Muñoz Rodriguez _______________________________

Ingresos DA-P02-PR01

Facturación DA-P02-PR02

Contratación DA-P03-PR01

GESTIÓN FINANCIERA

DA-P02

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

DA-P03

Cobranza DA-P02-PR03

Egresos DA-P02-PR04

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DA-P01

Fondo Revolvente DA-P02-PR05

Auditorías DA-P01-PR01

Integración de Expedientes de Personal DA-P03-PR02


7.1 PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DA-P01.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DO-P01

Dir

ect

or

FD

IA

Plan sexenalAnalisis de la situación del

FDIAA1

Definición de directrices

A2

FODA

MisiónVisión

valoresDefinición de

estrategias

A3

Estrategias

aplicables del PSG,

Líneas de acción,Objetivos

estratégicos.

1

1

Definición de proyectos

programas e indicadores de

desempeñoA4

Evaluación del

desempeño del FDIA

A5

Planestrategico

del FDIA

Com

ite

Tecnic

o d

e

Dis

trib

ució

n d

e

Fondos

Resultado en base a

indicadores



LAF. Gerardo Muñoz Rodriguez __________________________________


7.1.1 COMPONENTES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DO-P01

Componentes 1 2 3 4 5

Actividad Análisis de la situación del

FDIA

Definición de directrices

Definición de estrategias

Definición de proyectos

programas e indicadores de

desempeño

Evaluación del desempeño del

FDIA

Proveedores Director del

FDIA Director del

FDIA

Director general y

Direcciones del FDIA

Director general y Direcciones del

FDIA

Director del FDIA

Insumo Plan sexenal FODA Misión Visión

Valores

Estrategias aplicables del

PSG Líneas de acción

Objetivos estratégicos

Plan estratégico del FDIA

Lineamiento Plan sexenal Reglamento interno del

FDIA

Reglamento interno del

FDIA

Reglamento interno del FDIA

Reglamento Interno Leyes

aplicables

Responsable (Rol)

Director del FDIA

Director del FDIA

Director del FDIA

Director general y Direcciones del

FDIA

Directores de Área

Tiempo 1 Mes 1 Mes 1 Mes Semestralmente Atreves del SDE

Semestralmente Atreves del SDE

Producto FODA Misión Visión

Valores

Estrategias aplicables del

PSG Líneas de

acción Objetivos

estratégicos

Plan estratégico del FDIA

Resultado en base a

indicadores

Cliente Directores y Jefaturas del

FDIA

Directores y Jefaturas del

FDIA


FDIA


FDIA

OFMA


No

No No No No


7.1.2 PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DA-P01 PROCEDIMIENTO 1: AUDITORÍAS DA-P01-PR01 1. OBJETIVO:

Establecer el mecanismo para dar su debida atención y respuesta a las observaciones

emanadas de una auditoria a la cuenta pública de algún ejercicio fiscal o una auditoria

contemporánea.

2. ALCANCE:

Detectar aquellos puntos que en la operatividad del Fideicomiso no se están realizando en

base a la normatividad aplicable.


a. El Ente Fiscalizador notifica a la Dirección General del FDIA, para informar sobre el inicio

de auditoria.

b. La Dirección General asigna a un enlace de este Fideicomiso, con la intención de dar

seguimiento y cumplimiento a todas las solicitudes realizadas por el Ente Fiscalizador. Este

a su vez deberá entregar al Ente Fiscalizador un oficio en el cual se compromete a operar

bajo protesta de decir verdad.

c. El enlace del Fideicomiso asigna un lugar a los auditores dentro de las instalaciones del

mismo así como provee de toda aquella información que sea necesaria para realizar su

correcta revisión.

d. Una vez realizada la revisión, el Ente Fiscalizador entregara un acta final de visita. Con la

cual se dan concluidas las actividades de revisión en las instalaciones del Fideicomiso.

e. El Ente Fiscalizador entregará la notificación del informe de observaciones preliminares al

Fideicomiso

f. El enlace institucional deberá encaminar cada una de las observaciones a las áreas

correspondientes con la intención de solventarlas en los tiempos establecidos por el Ente

Fiscalizador.

g. El Director General, a través de oficio, entregará la solvatación a las observaciones al Ente

Fiscalizador, en un plazo de 20 días hábiles. El Ente determinará su viabilidad o no.


Acta Parcial de Inicio

Protesta de decir verdad del Enlace

Acta Final de Visita

Acta de Notificación del Informe de Observaciones Preliminares

Solvatación a las Observaciones Preliminares

5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS DA-P01-PR01


Responsable del procedimiento



7.2 PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DA-P02.


GESTIÓN FINANCIERA DA-P02

Informe de ingresos

generados

A1

Proyección de ingresos

Presupuestoasignado por

objetivo o

proyectos Elaboración de la

Ley de ingresos y elpresupuesto de egresos del año

A2

Direcció

nA

dm

inis

trativ

a

1

A3

Autorización de presupuesto

Reporte de recursos

generados

año anterior

1

SE

FI

Com

ite T

ecnic

oD

irecció

n G

enera

l

Recursosgenerados

Informe de ingresos año

anterior

RECURSOS PROPIOS.

Comercialización y atención a la

industria

Cartera de servicios

Prestación de servicio

A4

Facturación de los servicios prestados

A5

Comercialización y atención a la

industria

Gestion de cobranza

A6

Disponibilidad presupuestal

A7

Reportes del presupuesto

ejercidoPresupesuto autorizado

Reporte de consumos

Recibos para

pagos





7.2.1 COMPONENTES DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DA-P02.

Componentes 1 2 3 4

Actividad Proyección de ingresos

Elaboración de la Ley de ingresos y el presupuesto de egresos del año siguiente

Autorización de presupuesto

Prestación de servicio

Proveedores Dirección Administrativa

Dirección Administrativa

Comité Técnico y de Distribución de Fondos


Insumo Informe de ingresos del año anterior

Informe de ingresos generados

Presupuesto asignado por objetivos o proyectos

Informe de ingresos del año anterior

Lineamiento

Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes


Convenio Modificatoria del FDIA 2012


Responsable (Rol)





Tiempo 1 mes 1 mes 15 días

Producto Informe de ingresos generados

Presupuesto asignado por objetivos o proyectos

Informe de ingresos del año anterior

Reporte de consumos

Cliente Comité Técnico y de Distribución de Fondos





Sí. Ingresos No No No

Componentes 5 6 7


Actividad Facturación de los servicios prestados

Gestión de cobranza

Disponibilidad presupuestal

Proveedores Dirección Administrativa



Insumo Reporte de consumos

Estados de cuenta Recursos generados

Lineamiento Legislación aplicables en materia fiscal

Legislación aplicables en materia de cobranza

Ley de contabilidad Gubernamental

Responsable (Rol)

Jefe del depto. De atención empresarial

Jefe del depto. de cobranza

Jefe del depto. De Contabilidad

Tiempo 1 mes 1 mes 1 mes

Producto Recibos para pagos

Estado de cuenta Reporte de presupuestos ejercidos

Cliente Empresa Empresa Áreas del FDIA


Si Facturación

Si Cobranza

Si Egresos


7.2.2 PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DA-P02

PROCEDIMIENTO 1: INGRESOS DA-P02-PR01

1. OBJETIVO:

Registrar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios brindados por esta Entidad,

esto de acuerdo a su fuente y en estricto apego con la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

2. ALCANCE:

Dirección Comercial y Atención a la industria y Dirección Operativa del FDIA.


a. El jefe de departamento de facturación y atención empresarial deberá realizar la facturación

dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes por parte

b. El jefe de departamento de contabilidad deberá proporcionar los ingresos los lunes de cada

semana generados en la semana anterior.

c. El jefe de departamento de facturación realizara la relación de ingresos semanales e

identificara a que concepto corresponde entre los días martes y miércoles teniendo este

último como fecha límite para su entrega.

d. El jefe de departamento de cobranza no autorizara si existiese algún concepto erróneo o

incorrectamente identificado, proporcionará la información cada viernes.

e. Los ingresos generados por la venta de terrenos, cuotas de mantenimiento y la prestación

de los servicios de agua, luz y descarga de acuerdo a la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.


Orden de factura

Factura

5. ANEXOS

Convenios de Pago.

Dictámenes de Viabilidad.

Estados de Cuenta de las Empresas instaladas en los Parques Industriales.

Estados financieros

Padrón de empresas

Expediente de cada una de las empresas

Corridas financieras de los clientes con ventas a crédito

Estados de cuentas bancarias

Fichas de depósito


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS DA-P02-PR01




PROCEDIMIENTO 2: FACTURACIÓN DA-P02-PR02


1. OBJETIVO:

Ser un medio de enlace entre las empresas instaladas en los parques industriales y el FDIA,

para brindar una atención personalidad y puntual en los servicios que se otorgan, así como a

cada una de las situaciones particulares y según sea el caso canalizar y gestionar a las áreas

o dependencias correspondientes.

2. ALCANCE:

A todas las empresas instaladas en los parque industriales administradas por el FDIA


a. Se deberán tener las cuotas autorizadas por el comité técnico.

b. El cobro de los servicio deberá ser mensual en todos los parques industriales

c. Se deberán cobrar intereses moratorios de acuerdo a los estipulados en los contratos.

d. Los servicios deberán ser solicitados por la empresa al FDIA después del arrendamiento o

compra del terreno.

e. La facturación se hará a los servicios otorgados al mes anterior.

f. Todas las facturas tendrán una fecha de vencimiento de 30 días naturales después de la

fecha de emisión.


Factura

5. ANEXOS

Reporte de Verificación de consumo.

Reporte de Verificación de consumo

Contratos


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN DA-P02-PR02

EmpresaDepto. Atención

Empresarial en ParquesDirección Operativa

3

Inicio

Pide información de la lectura de

medidores

Reciben y capturan en el

sistema

Factura

Envía facturaReciben y revisan

factura¿Correcta?

Genera pago

Si

No

Fin

4

5

1

Realiza el timbrado de la

factura

67

8

Reporte mensual de medidores

2

Levanta y envía información de

medidores


Puesto: Jefe del Departamento de Atención Empresarial

CP Juan Armando Vázquez Díaz ______________________________


PROCEDIMIENTO 3: COBRANZA DA-P02-PR03

1. OBJETIVO:

Disminuir los índices de cartera vencida para convertirla en cartera vigente con la finalidad de

llevarla a indicadores aceptables sobre los adeudos de terrenos y servicios de las empresas

en beneficio del Fideicomiso

2. ALCANCE:

A todas las empresas instaladas dentro de los parques industriales que administra el FDIA


a. Son las que se marcan en los reglamentos internos de cada parque industrial que

administra el FDIA

b. Lo establecido dentro de los contratos de compra-venta de terreno que vendió el FDIA a las

empresas instaladas

c. Las obligaciones plasmadas en los contratos de prestación de servicio.

d. Todas aquellas que dictamine el Comité Técnico.


Estudio de viabilidad

Acuerdo de pago

Convenio de pago (En los caso que el comité lo instruya)

5. ANEXOS

Estados de cuenta

Copias de recibos de pago

Requerimientos anteriores

Contratos de compra Venta


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA DA-P02-PR03

Jurídico

Comité TécnicoEmpresarios Titular de Facturación Titular de Cobranza

Acuerdo de pago

Inicio

Proporciona saldos de cartera

Envía facturas de saldos a pagar

Realiza pago

Clasifica saldos de acuerdo a tipo de

cartera

Revisa estudio de vaibilidad

Se identifica a las empresas con

mayor monto de pago paranegociar

Se envía requerimento de

pago

Envia notificación al empresario y al

Juridico para su actuación

CarteraVigente

?

Si

No

Fin

Se realiza la negociación y la

petición

Autoriza estudio

?Si

A

No

43

21

5

6

7

8

910

11

12

13

14

Estudio de viabilidad

Se genera estudio de vaibilidad y se

envía para aprobación

Ejerce dictamen

Esrechaza

da?

No

Si

Notifica

Fin

15


Titular de Cobranza EmpresariosJuridicoDirección General

Notifica a las empresas

Recibe convenio

Genera

pago?

Fin

Revisa convenio

Envia convenio

No

Si

16

17 18

19

20

21

Convenio

Elabora convenio de pago

Requerimiento del no cumplimiento

Envíarequerimento

donde carecen de valor las

condiciones del convenio

22

Notifica resultados

15

A

Responsable del procedimiento:

Jefe del Departamento de Cobranza

Lic. José Luis Martínez Barragán __________________________________


PROCEDIMIENTO 4: EGRESOS DA-P02-PR04

1. OBJETIVO

Registrar contablemente los egresos generados por el FDIA, de acuerdo a su fuente y en

concordancia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2. ALCANCE

Dirección Administrativa de FDIA


a. Todo egreso relacionado con la adquisición de algún bien o servicio, deberá de estar

acompañado por una orden de compra. La cual deberá ser firmada por la persona que

solicita dicha compra.

b. Los egresos que se generen durante toda una semana, deberán ser entregados el día

viernes de la misma semana al Departamento de Contabilidad.

c. El Departamento de Contabilidad analiza que la documentación presenta cumpla con todos

los requisitos fiscales y contables.

d. Los lunes de cada semana, el Departamento de Contabilidad entrega a la Dirección

Administrativo la relación de los pagos con su VoBo para la evaluación de la misma.

e. El Departamento de Contabilidad aplica los pagos el día martes, ya con el VoBo de la

Dirección Administrativa.

f. Salvo pagos con carácter de urgentes o los últimos días de cada mes, podrán realzarse

pagos que no seas los días martes de cada semana.

g. Todo pago mayo a $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100), deberá poseer al menos dos

cotizaciones en el cual se justifica que se está adquiriendo la propuesta más económica.


Recibo de pago

5. ANEXOS

Orden de compra

Cotizaciones

Testigos

Estados financieros

Padrón de proveedores

Archivo documental

Estado de cuenta bancario

Contratos


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS DA-P02-PR04




PROCEDIMIENTO 5: FONDO REVOLVENTE DA-P02-PR05

1. OBJETIVO:


Homologar un procedimiento para el reintegro de los recursos destinados a servidores públicos

en forma de fondo revolvente.

2. ALCANCE:

Que existe un mayor control y transparencia de los recursos públicos que son destinados a

funcionarios para su aplicación en actividades relacionadas con la operatividad de este

Fideicomiso.


f. Los responsables reciben la cantidad del fondo revolvente una vez firmado el pagare que

garantice al Fideicomiso, por cada ejercicio fiscal, el monto depositado.

g. Una vez concluido el recurso destinado de cada fondo, el servidor público responsable

deberá justificar cada una de las erogaciones realizadas así como un arqueo de su

cantidad sobrante.

h. La jefatura de contabilidad deberá recibir el soporte de justificación de los gastos realizados

a través del fondo y validar su correcta aplicación.

i. Una vez validado, el Director Administrativo supervisara los gastos y dará su visto bueno

para el reintegro del fondo.

j. La jefatura de contabilidad realizara la transferencia al servidor público responsable del

fondo revolvente.


Relación de facturas pagadas a través del fondo revolvente.

5. ANEXOS

Facturas.


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE FONDO REVOLVENTE DA-P02-PR05




7.3 PROCESO DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO DA-P03.


GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO DA-P03

Personalseleccionado

Contratación

A2

Recluta-miento y selección

OFMA

Solicitapersonal

Direccio

nG

enera

l

Die

pto

.de

Capita

l H

um

ano

entrevistas

Registro en sistema

A3

Pers

onalre

munera

do

Personal contatado

Asignación de personal en puesto

A4

Generación de

nominaA6

Incidencias

Pago semanal y/oquincenal

1

Personal dado de alta

1

Movimientos semanales y quincenales

A5

Personal con inducción y

conocimiento de

su puesto

CapacitaciónInducción a GEA

OFMA

Autorizaciónde

contratación A1

ContrataciónAutorizada

Vo. Bo. del Encargado del Proceso:




7.3.1 COMPONENTES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO DA-P03

Componentes A1 A2 A3 A4

Actividad Autorización de

contratación Contratación

Registro en el sistema

Asignación de personal al puesto

Proveedores Director General Director General OFMA Director General

Insumo Solicitud de personal Contratación Autorizada

Personal contratado Personal dado de

alta

Lineamiento

Lineamientos de Capital Humano establecidos por

OFMA


OFMA


OFMA


OFMA

Responsable (Rol)

Comité Técnico y de Distribución de

fondos


Encargado de Capital Humano

Director General

Tiempo 1 Mes 1 Mes 2 Días 2 Días

Producto Incidencias Personal contratado Personal dado de

alta


conocimientos de su puesto

Cliente áreas del FDIA Persona contratada áreas del FDIA áreas del FDIA


No

Sí. Contrataciones No No


Componentes A5 A6

Actividad Movimientos semanales y quincenales

Generación de nomina

Proveedores Director

Administrativo Director

administrativo

Insumo


conocimientos de su puesto

Incidencias

Lineamiento


OFMA


OFMA

Responsable (Rol)



Tiempo 2 Días 2 Días

Producto Contratación autorizada

Pago semanal y quincenal

Cliente Director

Administrativo Personal FDIA


No

No


7.3.2 PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL

HUMANO DA-P02

PROCEDIMIENTO 1: CONTRATACIONES DA-P02-PR01

1. OBJETIVO

Cubrir las vacantes generadas con el personal idóneo para desempeñar las vacantes o

puestos en donde las personas se comprometen a realizar un trabajo o a presentar un servicio

y se acuerdan las condiciones de trabajo y su respectivo pago.

2. ALCANCE

Aspirantes a puesto en el FDIA


a. Aquellas que marca el Manual de Lineamientos para la Gestión del Capital Humano.

Capítulo 5. Contratación.


Autorización de incorporación

Autorización de incidencia de alta

Alta en el sistema de nomina

Alta en el IMSS e ISSSSPEA, o bien ante el instituto de seguridad social que le corresponde

5. ANEXOS

Manual de lineamientos para la Gestión del Capital Humano.


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES DA-P02-PR01

TITULAR DE LAS UNIDAD ADMINISTRATIVA

Dependencia / Entidad

1

8

TITULAR


OFMA

Jefe del Dpto. Reclutamiento y Selección

Define el tipo de movimiento

Inicio

Revisa el requerimiento y envía candidatos del

puesto

4

Autoriza la Solicitud de Personal

OFMA

Especialista de Desarrollo de Proyectos

3

Elabora la Requisición de Personal

5

Selecciona al candidato propuesto

10

Realiza el Análisis de la Plaza (Presupuesto y

Organigrama)

AA

¿Corresponde a

una Incorporación o

es Promoción o

Descenso?

2

Si

No

¿El candidato

es el adecuado al

puesto?

6

Si

No

7

Elabora y Firma la Solicitud de Personal

9

Realiza el Análisis de Perfil Puesto / Persona


OFMA

Director de Desarrollo Profesional

OFMA

Coordinadora Especializada en la Gestión del Capital Humano

OFMA

Director de Administración de Proyectos

OFMA

Oficial Mayor

AA

Revisa y aprueba el movimiento de la plaza

conforme a los lineamientos vigentes

Revisa y aprueba el análisis del perfil del

puesto conforme a los lineamientos vigentes

Analiza y revisa la Solicitud

11 12

13

Aprueba

la solicitud

14

15Si

No

Notifica a la Dependencia / Entidad la

no aprobación de Solicitud

16

Analiza y revisa la Solicitud

17

Autoriza

la solicitud

18

No

Firma Solicitud y entrega tarjeta

autorizada

19

Recibe Solicitud Autorizada

20

BB

Si

FAIP P01-PR03-R01FAIP P01-PR03-R01

Genera la Solicitud y emite tarjeta de

aprobación al Oficial Mayor

Fin


OFMA

Coordinadora Especializada en la Gestión del Capital Humano

TITULAR DE LAS UNIDAD ADMINISTRATIVA


OFMA

Dirección de Compensacioness

BB

Envía Oficio de Autorización a la Unidad

Administrativa de la Dependencia / Entidad

21

Autoriza la incidencia

24

Recibe y valida incidencia

23

Elabora incidencia de nómina

22

Fin

Procesa Incidencia y genera movimiento en

Nómina

25





7.3.3 PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE PERSONAL DA-P03-PR02

1. OBJETIVO:

Establecer la normatividad interna mediante la cual se pueda conformar cada uno de los

expedientes del personal adscritas a este Fideicomiso.

2. ALCANCE:

Integración de expedientes del personal en base a los lineamientos planteados por la

Coordinación General de Capital Humano de la Oficialía Mayor.


a. La Dirección Administrativa publica, en las diferentes plataformas disponibles, la vacante

que se ha generado dentro del Fideicomiso.

b. Las personas que sean candidatos a la vacante deberán entregar la documentación

solicitada, la cual se enuncia a continuación:

a. Acta de Nacimiento.

b. 2 Fotografías Infantiles.

c. CURP.

d. Currículo Vitae o Solicitud de Empleo.

e. Numero de Afiliación al IMSS.

f. Constancia de No Inhabilitación.

g. 2 Cartas de Recomendación.

h. Cartilla Militar

c. El encargado de Capital Humano realizará una revisión exhaustiva de la documentación

entregada, en vías de la correcta integración del expediente del personal.

d. Una vez conformado el expediente deberá pasar a validación tanto de la Dirección

Administrativa, así como de la Dirección General.

e. La Dirección General deberá presentar ante el Comité Técnico y de Distribución de Fondos

del FDIA, la necesidad de la vacante así como al candidato. Este Comité será quien decida

la categoría y la fecha de ingreso del candidato.


Expediente del Personal


5. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE

PERSONAL DA-P03-PR02





COMERCIAL Y ATENCIÓN A LA INDUSTRIA.


Vo.Bo. del Responsable de la Unidad Administrativa:

Director Comercial y Atención a la Industria

Ing. Francisco José Pérez Zermeño ______________________________

DIRECCIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN A LA INDUSTRIA

COMPRA Y VENTA DE RESERVA

DCAI-P01

VENTA DE RESERVA

DCAI-P02

APOYO FEDERAL DCAI-P02

Informe Trimestral y Reporte Final DCAI-P02-PR01


8.1 PROCESO COMPRA Y VENTA DE RESERVA DCAI-P01.

COMPRA Y VENTA DE RESERVA DCAI-P01

Oficio de resolución

A1

Aceptación de compra venta de

reserva ante Comité Técnico

Caja f iscal

Pago de terreno

A2

Em

pre

sario

Invers

ionis

ta

1

Cartacompromiso de inversión

Cobro del Terreno

A3

Generación de proyecto de escritura

A4

1

Cobranza

Formalización ante notario

A5

Nota

rio

Public

o

Invers

ionis

tas

FD

IA

Escritura publica

Escritura publica



Ing. Francisco José Pérez Zermeño _________________________________


8.1.2 COMPONENTES DEL PROCESOS DE COMPRA Y VENTA DE RESERVA DCAI-P01

Componentes 1 2 3 4 5

Actividad

Aceptación de compra venta

de reserva ante comité técnico

Pago de terreno

Cobro de terreno

Generación de proyecto de

escritura

Formalización de proyecto de

escritura

Proveedores Empresario o inversionista

Inversionista

Director comercial y

atención a la industria



Notario publico

Insumo Carta de

compromiso del inversionista

Ficha de deposito/ checa

certificado

Registro de cobranza

Generales de la empresa y del representante

legal

Original y Copias de escrituras

Lineamiento Acta de comité Acta de comité

Reglamento interno de los

parques industriales

Lineamientos ante notario

Lineamientos ante notario

Responsable (Rol)



Contabilidad Jefe de

Cobranza (crédito)

Notario publico

Área jurídica

Tiempo 2 semanas 2 semanas Por evento 2 semanas

1 semana

Producto FODA Proyecto de

escritura

Ficha de depósito y carta

de liberación

Copias de escrituras

Escritura pública

registrada

Cliente Comité técnico Inversionista Dirección General Jurídica

FDIA

FDIA

Inversionista


No

No No No

No


8.2 PROCESO DE DCAI-P02

APOYO FEDERAL DCAI-P02

Plan de negocios

A1

Elaboración plan de negocios

Folio

FDIA

Ingreso de solicitud de apoyo federal

A2Em

pre

sario

A3

Revisión de folios

Notificación de resultados

Programade

cotización

SED

EC.

Loteindustrial con

servicio

Solicitud de recurso

Go

bie

rno

Fe

de

ral

Publicación de

resultados

Emp

resa

rio

Recursos aprovado o rechazado



Ing. Francisco José Pérez Zermeño ______________________________


8.2.1 COMPONENTES DEL PROCESO DE APOYO FEDERAL DCAI-P02

Componentes 1 2 3

Actividad Elaboración de plan

de negocios

Ingreso de solicitud de apoyo

federal Revisión de folios

Proveedores SICOM

Empresas

FDIA-Secretario de desarrollo económico

Jefe de Depto. De Promoción

Insumo Calendario de obras

y Presupuesto Datos generales

Solicitud de apoyo Ante proyecto

Lineamiento Reglas de operación

del fondo PyME Convocatoria de

INADEM Reglas de operación

del fondo PyME

Responsable (Rol)



INADEM (Comité de

aprobación de proyectos)

Tiempo 2 semanas 2 meses 2 meses

Producto Ante proyecto de Plan de Negocios

Notificación de aprobación de

proyecto

Aprobación de proyecto y recurso

asignado

Cliente Secretaría de

economía Director de FDIA FDIA


No

No

Si. Informe trimestral y reporte

final


8.2.2 PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE APOYO FEDERAL. DCAI-P02.

PROCEDIMIENTO 1: INFORME TRIMESTRAL Y REPORTE FINAL DCAI-P02-PR01

1. OBJETIVO

Reportar el avance de actividades, empleos y ejecución de los recursos por medio del sistema

INADEM para la comprobación de la ejecución de proyectos.

.

2. ALCANCE

Al sistema INADEM

.

3. POLITICAS DE OPERACIÓN

Políticas de operación establecidas por el INADEM


Comprobante de asignación de folio en sistema emprendedor

5. ANEXOS

Ficha técnica del proyecto

Plan de negocios

Alcance del proyecto

Impactos del proyecto

Cartas de intención de las empresas

Resumen de aprobaciones

Cotizaciones y planos

Avalúos y libertad de gravamen

Documentación de soporte

Oficios


6. PROCEDIMIENTO 1: INFORME TRIMESTRAL Y REPORTE FINAL DCAI-P02-PR01

Jefatura de Promoción Jefatura de Promoción

Inicio

Ingresa a la pagina dle sistema

emprendedor

Reporte trimestral

Si

Registra porcentajes en las

actividades programadas

Ejercicio de los recursos

programados y ejercidos en el

trimestre

Registro de personas

atendidas y empleos

conservados y generados

Envía digital de reporte trimestral

Fin

Registro de recursos ejercidos y comprobaciónmediante factura

Registro de empresas

atendidas y comprobación mediante RFC

Registro de total de empleos generados y conservados

mediante el SUA

Envía reporte final

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Comprobantede asiganación

de folios

Registra actividades

completadas al 100%

Responsable del Procedimiento: Jefe del Departamento. de. Promoción Lic. Adriana de Fátima Flores Obregón ____________________________

manual de procesos y procedimientos del fideicomiso …

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