7/21/2019 Manual de Procedimientos Para El Control de Bienes y Ventas

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Manual de procedimientos para el control de bienes y ventasdentro del almacén general de una ferretería

German Iván Torres Velásquez -german.torrescp@gmail.com

Introducción

La meta propuesta de este manual es contribuir para un mejordesempeño en la organizacin de la empresa! "a que la in#ormacinrecabada de la misma debe tener una constante actualizacin delmanual con el que se trabaja! para obtener as$ un e%celente desempeño" mejorar los procedimientos los cuales a"udarán a &acer más e'cientelas actividades en la empresa.

(uestro pro"ecto se en#oca principalmente en las actividades que sellevan acabo dentro del área del )epartamento de Ventas! "a que endic&o departamento se realizan procedimientos tales como Ventas al

Contado " Ventas a Crédito.)e antemano le agradecemos a la *erreter$a La +egueta! mu" enespecial al )epartamento de Ventas ,Tatiana por el apo"o que nosbrindaron a lo largo de la realizacin del presente manual deprocedimiento.

 Antecedentes

*erreter$a la segueta es una empresa con mas de años que a

evolucionado de #orma sustancial pero le urge una restructuracin

Objetivo

/roporcionar una &erramienta administrativa que norme las actividadesque realizan las áreas involucradas en la recepcin! control! guarda "custodia cotidiana de los bienes de consumo del 0lmac1n General! parapropiciar un abastecimiento e'ciente " racional de las áreas solicitantes!procurando as$ un mejor aprovec&amiento de los bienes de consumo.

ALCANCE2ste manual de procedimientos aplica desde la recepcin de losmateriales de consumo &asta su distribucin " registro.

Políticas

• 2ste manual de procedimientos es obligatorio para la realizacinde la actividad aqu$ descrita

• 2s responsabilidad del área operativa detectar la necesidad demodi'car este manual cada vez que se requiera! de acuerdo con elmanual de procedimientos de control de documentos

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• 3antener la e%istencia de art$culos de 4odega " #ormas impresasde uso continuo que requieran las áreas para el desarrollo de sus#unciones!

• 2laborar! actualizar " di#undir el catalogo de art$culos " de #ormasimpresas

• Veri'car la entrada #$sica de art$culos al almac1n General antes deiniciar el trámite de pago al proveedor.,0L3052(I+T0

• Veri'car que los art$culos sean entregados por los proveedor deacuerdo con las especi'caciones! calidad " #ec&a de entregaestipuladas en el pedido.,0L3052(I+T0 " 0)3I(I+T60)76

• 6egistrar correcta " oportunamente las entradas de articulo alalmac1n,5ompras .

• 6ecibir! evaluar " autorizar los documento del almac1n que concarácter de urgente presenten tanto la bodega como el mostrador!con la condicin de que sea solo una vez por mes! " no mas de art$culos , con la restriccin de estar sujeto a la disponibilidad deve&$culo para su atencin.

• Veri'car que las salida de almac1n de art$culo de o'cina o #ormasimpresa se e#ect8en de acuerdo al costo promedio de la #ec&a debaja! con base al cálculo e#ectuado en el sistema de almacenes

• /roporcionar copia del 9*05T:60; o 9623I+I7( )2+0LI)0;,6esponsable de vendedor a almacenista

• 6eportar mensualmente a la gerencia de registro e in#ormacincontable! las entradas! salidas " bajas que procedan de bienes delconsumo del almac1n general.

• 2#ectuar las aclaraciones "<o conciliaciones que requiera la

gerencia de registro e in#ormacin contable "! en su caso! e#ectuarlos ajustes necesarios para evitar partidas no conciliadas.

• +uspender la recepcin " abastecimiento de art$culos " materialesdurante el levantamiento de inventario " comunicar conoportunidad la suspensin a todas las áreas de la institucin.

• 3antener permanentemente actualizadas las tarjetas de controldel almac1n general " los movimientos en el sistema del almac1n

• 3antener resguardados " debidamente controlados en el sistemade almac1n! los movimientos en el sistema de almac1n.

• 3antener resguardados " debidamente controlados en el sistema

de almac1n! los art$culos sujetos a devolucin.• Identi'car una vez al año por lo menos! los bienes de consumos

obsoletos o deteriorados! dictaminar su reaprovec&amiento ore&abilitar " tramitar su destino 'nal con#orme a las normasestablecidas.

• 6ealizar de acuerdo al programa establecido en coordinacin conla auditoria general! una vez al año! el inventario #$sico de

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e%istencias de bienes de consumo " comunicar a la gerencia deregistro e in#ormacin contable! el resultado es el mismo.

POL!CA" #ENE$ALE"• (ombrar un responsable de solicitar! recibir " custodiar los

art$culos de papeler$a " #ormas impresas.

• +olicitar mediante =Vale al 0lmac1n;! 'rmado por #unciones denivel Gerente o superior! del >? al ? d$a &ábil del mes! losart$culos de o'cina " #ormas impresas que requiera.

Método de trabajo

2ste diagrama presenta de #orma general las actividades para elaborarlas actividades para elaborar documentos.