manual de procedimientos gestion de calidad

Leandro N. Alem 986 7 TEL (54 11) 4313 2008 C1001 AAR Buenos Aires FAX (54 11) 4313 3334 Repblica Argentina E-MAIL [email protected]

Manual de Procedimientos

SSiisstteemmaa ddee GGeessttiinn ddee llaa CCaalliiddaadd

Basado en la Norma ISO 9001:2000

COPIA Nro. :COPIA DIGITAL CONTROLADA

NO CONTROLADA

dfornes

Procedimiento General

Control de los Documentos

Cdigo: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 1 de 5

NDICE

1 OBJETO 2 2 ALCANCE 2 3 RESPONSABILIDADES 2 4 PROCEDIMIENTO 2

4.1 Identificacin, Revisin, Aprobacin y Distribucin de documentos del Sistema de la Calidad

4.2 Copias Controladas 4.3 Archivo impreso: 4.4 Consulta Informtica 4.5 Modificacin de los documentos 4.6 Normas aplicables 4.7 Documentacin Tcnica

5 REGISTROS RELACIONADOS 5 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS 5 7 GLOSARIO y ABREVIATURAS 5

Revisado por:

Aprobado por:

dfornes

dfornes




1. OBJETO

Establecer el procedimiento para el control de la documentacin y los datos del Sistema de Gestin de Calidad.

2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a la documentacin y datos del Sistema de Calidad a

las normas de aplicacin, requisitos legales y reglamentarios y documentacin tcnica de obra.

3. RESPONSABILIDADES

Gerente Responsable Aprueba los documentos. Encargado de Gestin de Calidad Identifica, revisa y distribuye los documentos. Conserva listas de normas de aplicacin. Mantiene actualizadas las copias controladas. Mantiene actualizado en el servidor, la copia informtica de los documentos de

Gestin de Calidad.

4. PROCEDIMIENTO 4.1. Identificacin, revisin, aprobacin y distribucin de documentos del Sistema

de la Calidad El responsable de Gestin de Calidad identifica los documentos con un nmero y/o

cdigo de acuerdo a lo siguiente:

RESPONSABLE POR Tipo de Documento

Cod Asig N

Emisin/ Revisin REVISIN (*) APROBACIN(*) DISTRIBUCIN (*)

Archivo Original

Manual GC 0,1,2... GR Presidente GC GC Procedimientos PG-NN GC 0,1,2... GC GR GC GC Instr. de Trabajo IT(Nro PG-XX)-NN GC 0,1,2... GC GR GC GC Formularios FXX-NN GC 0,1,2... GC GR GC GC

(*) Ver Glosario Tareas responsable de revisin y aprobacin. Los procedimientos generales se identifican con las letras PG y dos nmeros que sern correlativos. Ejemplo PG-01, PG-02, hasta completar la cantidad de procedimientos generales existentes. Las Instrucciones con las letras IT seguido del nmero de PG (procedimiento General) al que esta relacionado, un guin y nmeros correlativos. (Ej: IT04-01 = corresponde a la Instruccin de Trabajo N 1 del Procedimiento General N04)




Los Formularios se identifican con la F, seguido del nmero de PG (Procedimiento General) al que esta relacionado, un guin y nmeros correlativos. (Ej: F 04-01 = corresponde Formulario N 1 del Procedimiento General N 04). El Responsable de Gestin de Calidad revisa y hace aprobar los documentos, segn lo indicado anteriormente, prepara un listado de documentos con su estado de revisin e incumbencia en el formulario F01-01 Listado de documentos. Los formularios del Sistema de Gestin de Calidad se distribuyen junto con los procedimientos o con las instrucciones correspondientes. El Responsable de Gestin de Calidad retira y/o hace destruir los documentos dados de baja, mantiene los originales de las revisiones superadas durante un ao en una carpeta separada. Nota: Los documentos superados que contengan datos esenciales podrn ser sellados como "DOCUMENTACION OBSOLETA" en vez de ser destruidos.

Cuando algn rea requiera, para s o terceros, copias de documentos involucrados en el Sistema de la Calidad, solicita las mismas al Responsable de Gestin de Calidad, quien la emite como Copia Controlada o Copia No Controlada (para informacin), segn corresponda.

4.2. Copias Controladas: La copia controlada es una copia identificada, de los documentos que integran el Sistema de Calidad, que el responsable del sistema de Gestin de Calidad garantiza mantener actualizada. La distribucin de copias controladas se realiza utilizando el formulario F01-02 Registro de distribucin de Documentos donde queda un registro de quienes poseen las mismas y su firma de recepcin de la ultima versin vigente. Las Copias controladas, salvo pedidos especiales sern entregadas a :

La direccin. Gerentes Responsables y Gerente Administrativo Financiero Responsables de Obras vigentes, a travs del Gerente Responsable

involucrado. Todas las copias de documentos a ser distribuidas, llevan sellada color rojo, la primera pgina o cartula, con la leyenda de Copia controlada. As tambin el responsable de Gestin de Calidad entrega a cada obra que se inicie una copia controlada y debe recuperar las entregadas a las obras que obtienen su recepcin provisoria. Para lo cual lleva un registro de las copias controladas emitidas identificadas por nmero y con la ubicacin actual de las mismas. Las copias controladas que no estn asignadas a ninguna obra permanecen en su poder hasta que se les otorgue un nuevo destino.




4.3. Archivo impreso

El encargado de la Gestin de Calidad lleva la carpeta de "Control de Documentos" donde se mantendr el original de cada documento vigente, su fecha de aprobacin y entrada en vigencia y la identificacin de quien lo revis y aprob. En esta carpeta siempre se almacena la ltima versin actualizada vigente, reemplazando a la versin precedente de cada documento. Las versiones anteriores sern conservadas por orden cronolgico en otra/s carpeta/s denominada/s "Antecedentes".

4.4. Consulta Informtica:

El responsable de Gestin de Calidad mantiene actualizado en el servidor, la copia informtica (como copia controlada) de los documentos que integran el Sistema de Calidad, siendo el nombre de los mismos el cdigo de identificacin del Documento seguido de su ttulo. Esta copia es de libre acceso para todo el personal de la empresa y es de consulta e informacin para todo el personal que trabaje en la oficina central. Dado que, la consulta informtica es tratada como copia controlada, cuando se realice algn cambio, el responsable de Gestin de Calidad notifica al personal, va mail, de los cambios efectuados en la copia del servidor.

4.5. Modificacin de los documentos: El Responsable de Gestin de Calidad verifica que todas las modificaciones (revisiones) realizadas a cualquier documento, son tratadas, en cuanto a elaboracin, aprobacin, distribucin, registro y archivo, de igual manera que las versiones originales. La modificacin se indica con una lnea vertical al costado izquierdo del punto modificado. El estado de revisin de los documentos se indica de la siguiente forma: versin original 0 y sucesivamente 1,2,3, .....n.

4.6. Normas aplicables El Responsable de Gestin de Calidad mantiene actualizada una biblioteca de

normas de aplicacin, Leyes y Reglamentaciones y mantiene una lista de las mismas. Las versiones superadas son conservadas con carcter informativo, debidamente identificadas en cuanto a su estado.

4.7. Documentacin Tcnica

La documentacin tcnica de obra se controla segn IT-07-01 Control de documentacin de obra.




5. REGISTROS RELACIONADOS

Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector

Acceso Cons Aos Disp.

F 01-01 Listado de documentos Calidad Papel Calidad Todos Permanente ----

F 01-02

Registro de distribucin de documentos

Calidad Papel Calidad Todos Permanente ----

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

IT07-01: Control de documentacin de obra. 7. GLOSARIO y ABREVIATURAS

GR Gerente Responsable GC Gestin de Calidad

(*) El responsable de la revisin analiza el Documento en su conjunto, verificando

que sea apto y suficiente para cumplir el objetivo perseguido con el mismo, que sea acorde con la poltica de la empresa y con la normativa vigente. Si el resultado es satisfactorio, es elevado para su aprobacin. Caso contrario, el Documento vuelve para su reelaboracin acompaado de cualquier referencia, comentario u observacin que considere pertinente.

(*) El responsable de la aprobacin declara con su firma la aptitud del documento

para su uso, insertando en l la fecha de vigencia a partir de la cual su aplicacin es obligatoria, y lo remite para su distribucin. Si el resultado de la evaluacin no es satisfactorio, vuelve para su reelaboracin, acompaado de cualquier referencia, comentario u observacin que considere pertinente.

Cdigo F01-01Rev 3

CODIGO REV FECHA DE VIGENCIA PRE COME COMP ADM OBRA GER CAL

M 1 Ago-05

PG-01 1 18-Abr-05

PG-02 1 18-Abr-05

PG-03 0 29-Nov-04

PG-04 1 18-Abr-05

PG-05 2 6-Ene-06

PG-06 1 18-Abr-05

PG-07 1 18-Abr-05

PG-08 0 12-Nov-04

PG-09 1 18-Abr-05

PG-10 1 25-Sep-05

PG-11 0 29-Nov-04

PG-12 0 24-Nov-04

PG-13 0 25-Nov-04

PRE COME COMP ADM OBRA GER CAL

IT06-01 2 15-Jun-05

IT06-02 1 18-Abr-05

IT06-03 1 18-Abr-05

IT06-04 0 3-Nov-04

IT06-05 2 6-Ene-06

IT07-01 2 26-Sep-05

IT07-02 1 18-Abr-05

IT07-03 0 30-Nov-04

IT07-04 0 16-Sep-04

IT07-05 0 18-Abr-05

IT07-06 0 26-Nov-04

IT07-07 0 18-Abr-05

IT07-08 0 18-Ago-05

IT07-09 0 18-Abr-05

IT07-10 2 30-Jul-06

IT09-01 0 28-Nov-04

IT09-02 0 25-Sep-05

IT11-01 1 18-Abr-05

CODIGO REV FECHA DE VIGENCIA PRE COME COMP ADM OBRA GER CAL

F01-01 3 23-Ago-06

F01-02 4 1-Jul-06

F02-01 3 23-Ago-06

F04-01 0 19-Abr-05

F04-02 0 19-Abr-05

F04-03 0 26-Jul-04

F04-04 0 26-Jul-04

F04-05 0 26-Jul-04

F05-01 1 18-Abr-05

F05-02 0 15-Nov-04

F05-03 0 4-Oct-04

F05-04 1 6-Jun-05

F05-05 0 26-Jul-04

F05-06 0 26-Jul-04

F05-07 0 14-Dic-04

F05-08 0 15-Nov-04 SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMPRAS

REVISIN DE OFERTA

REVISIN DE CONTRATO

MODIFICACIONES DE CONTRATO

ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE

VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE CAPACITACIN

INFORME COMERCIAL DE OBRA

TARJETA DE LICITACIN

INFORME VISITA A TERRENO

PLAN DE CAPACITACIN

REGISTRO DE CALIFICACIN

REGISTRO DE CAPACITACIN

REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACIN

FORMULARIOS

LISTADO DE DOCUMENTOS

REGISTRO DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

LISTADO DE REGISTROS DE LA CALIDAD

OBTENCIN DE PRECIOS PARA LICIT. Y PRESUPUESTOS

MEDICIN ANALISIS Y MEJORA

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

PROCESO DE COMPRA

INSPECCIN Y ENSAYO DURANTE EL PROCESO y FINAL

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

RECEPCIN DE MATERIALES Y SERVICIOS

EVALUACIN DE PROVEEDORES


PROCEDIMIENTOS

GESTIN DE RECURSOS

CONTROL DE DOCUMENTOS

MANUAL DE CALIDAD

CONTROL DE REGISTROS

REVISIN POR LA DIRECCIN

SERVICIO DE ATENCIN DE RECLAMOS DEL CLIENTE

reas

INSTRUCCIONES

CONTRASTACION DE NIVELES PTICOS , LSER Y TEODOLITOS

CALIFICACIN DE AUDITORES

TRATAMIENTO DE MATERIALES PROPIEDAD DEL CLIENTE

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

ELAB. Y UTILIZ. DE ORDENES DE COMPRA Y CONTRATO

AUDITORIAS INTERNAS

CONTRASTACION DE MANMETROS

23-Ago-06

CONTROL DE DOCUMENTACIN DE OBRA

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIN Y ENTREGA

REALIZACIN DE PROBETAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

ELABORACIN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PROCEDIMIENTO DE HORMIGONADO

REPARACIN DE IMPERFECCIONES EN HA

Cdigo F01-01Rev 3


reas

23-Ago-06

F05-09 0 15-Nov-04

F05-10 0 15-Nov-04

F05-11 2 4-Ene-06

F05-12 0 6-Ene-06

F06-01 0 15-Jul-04

F06-02 1 18-Abr-05

F06-03 0 15-Jul-04

F06-04 1 18-Abr-05

F06-05 1 18-Abr-05

F06-06 1 15-Jun-05

F06-07 0 26-Jul-04

F06-08 2 25-Dic-05

F07-01 0 28-Oct-04

F07-02 0 18-Abr-05

F07-03 0 19-Abr-05

F07-04 0 18-Abr-05

F07-05 0 13-Sep-04

F07-06 0 18-Abr-05

F07-07 0 18-Abr-05

F07-08 0 31-Oct-04

F07-08b 0 25-Abr-06

F07-09 0 10-Abr-04

F07-10 0 10-Abr-04

F07-11 0 10-Abr-04

F07-12 1 10-Abr-04

F07-13

F07-14 1 6-Ene-06

F07-15 0 18-Abr-05 TARJETA DE MANTENIMIENTO

F07-16 0 17-Jul-04 ENTREGA Y RECEPCIN DE VEHCULOS

F07-19 0 23-Ago-06 PREVISIN DE UTILIZACIN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

F08-01 0 12-Nov-04 PIE INSTALACIONES GENERAL

F08-02 0 30-Nov-04 PIE PROCESO OBRA GENERAL

F08-03 0 26-Jul-04 PIE RELEVAMIENTO DE OBRA

F09-01 0 27-Nov-04 REGISTRO DE CONTRASTACION DE EQUIPOS DE MEDICIN

F09-02 0 16-May-06 HOMOLOGACIN DE MANMETROS

F11-01 1 18-Abr-05

F11-02 0 18-Oct-00

F11-03 0 26-Jul-04

F11-04 0 28-Nov-04

F12-01 0 24-Nov-04

F12-02 0 20-Nov-04

F13-01 0 15-Nov-04

F13-02 0 20-Abr-05

REFERENCIAS

COMP

ADM

OBRA

PRE CAL

COME GER

INGRESO DE ACERO

Departamento de Presupuesto Departamento de Gestion de Calidad

Departamento Comercial rea de Direccion y Gerentes

Departamento de compras

Es necesario que se est informado de este formulario Departamento de Administracin

El area es participe y/o generadora de este formulario Obra

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SACP

REGISTRO DE SAC/P

El rea no esta involucrada con el formulario

VERIFICACIN DE AUDITORAS INTERNAS

CERTIFICADO DE CALIFICACIN DE AUDITOR

INFORME DE NO CONFORMIDAD INC

REGISTRO DE INC

REGISTRO DE NIDOS EN HA

REGISTRO DE RECLAMOS DE CLIENTES

INFORME DE AUDITORIA

CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORAS

CONTROL DE FIRMAS

PROTOCOLO DE AUTORIZACIN DE HORMIGONADO

TARJETA DE HORMIGONADO

PROTOCOLO DE ENSAYO DE HORMIGN

ENVO DE DOCUMENTOS DE OBRA A ARCHIVAR

CHECK IN

CLOSE OUT

PROTOCOLO DE CALIDAD DEL HORMIGN

ENVO DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS DE OBRA

CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGENIERA

ESTADO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES

EVALUACIN DE NUEVO PROVEEDOR

DATOS Y CALIFICACIN DE OBRAS

REVISIN DE CONTRATO PROVEEDOR

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PEDIDO DE MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

CUMPLIDO

MINICERTIFICADO

SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMERCIALES ADMINISTRATIVOS

SOLICITUD DE SEGUROS

SEGUIMIENTO DE OBRA POST ENTREGA

ACTUALIZACIN COMERCIAL DE OBRA


Control de los Registros


NDICE


4.1 Listado Registros de la Calidad 4.2 Archivo de registros de la Calidad 4.3 Archivo definitivo de los registros de Obra


Revisado por:

Aprobado por:

dfornes




1. OBJETO

Establecer la metodologa para identificar, almacenar, recuperar, proteger, indicar el tiempo de conservacin y la disposicin de los registros de los procesos del SGC.

Estos registros se mantienen para:

1. Proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001.

2. Verificar el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la Calidad implementado.

2. ALCANCE Todos los Registros inherentes a la Calidad. 3. RESPONSABILIDADES

Sectores involucrados Aseguran que los Registros de la Calidad se encuentran convenientemente

archivados, completos, legibles y correctamente identificados.

4. PROCEDIMIENTO 4.1. Listado Registros de la Calidad

Quien emita un Procedimiento o Instruccin, define claramente los parmetros de los registros relacionados con el mismo, para lo cul especifica:


Acceso Conserv. Aos Disp.

Form: Cdigo del Formulario de acuerdo a lo establecido en el PG-01 Control de Documentos. Denominacin: Ttulo del Formulario Emisor: Se trata del sector / persona / funcionario, etc. que emite el registro, completando el formulario correspondiente. Tipo del archivo: se trata de especificar el formato en el que dicho registro se almacena o encuentra. El soporte puede ser informtico, papel o ambos.




Sector de Archivo: Debe definirse el sitio, lugar fsico o eventualmente virtual en el que se almacena el registro durante el proyecto, y en el cual puede ser hallado. Posteriormente se almacenar en el Depsito General, hasta cumplir el plazo establecido. Acceso: permisos de acceso a los registros, restricciones hacia la informacin registrada. En caso de no existir restriccin el campo se completa con un signo "-". En caso de aparecer la leyenda "Segn Permisos", se referir al grado de acceso otorgado y regulado por el Administrador de los mismos. Conservacin aos: Indica el tiempo de conservacin del registro en cuestin, desde su generacin hasta su disposicin final. Disposicin: Se indica el comportamiento a seguir con el registro, una vez vencido el tiempo de conservacin del mismo.

De acuerdo a lo establecido en los Procedimientos e Instrucciones, el Responsable de

Gestin de Calidad elabora un Listado de Registros de la Calidad, donde figuran todos los registros y se indican como se identifican, su codificacin, el sector responsable de su archivo y el tiempo de mantenimiento de los mismos.

4.2. Archivo de registros de la Calidad Cada Responsable de Sector archiva y mantiene vigentes los Registros de la Calidad

que se encuentren en trnsito por razones propias a las actividades que desarrolla. Durante las auditorias internas, el auditor verifica que los documentos sean legibles,

completos, adecuadamente identificados y correctamente archivados. Los Registros de Calidad se consideran vlidos nicamente cuando estn firmados por

personal debidamente autorizado. Los Registros de la Calidad son archivados en instalaciones que aseguran las

condiciones ambientales adecuadas para la prevencin de daos, deterioros y prdidas de los mismos.

Los registros que se encuentren en papel del tipo Trmico (copia Fax), cuyo archivo deba superar el plazo de seis meses, es remplazado por una copia en papel comn.

La Empresa asegura la manutencin de los Registros de la Calidad durante el perodo establecido en el Listado de Registros de la Calidad, salvo solicitud expresa de un cliente o norma aplicable. Los registros se destruyen cuando el tiempo de mantenimiento predefinido fue superado.

4.3 Archivo definitivo de los registros de Obra

Luego de finalizada la Obra, el Jefe de Obra es el responsable de entregar al Gerente Responsable todos los registros generados, de acuerdo a lo establecido en la IT 07-01 Control de documentacin de Obra.







F 02-01 Listado de

Registros de la Calidad

Calidad/ Papel Calidad - Permanente calidad ----


IT 07-01 Control de documentacin de Obra. 7. GLOSARIO y ABREVIATURAS

SGC Sistema de Gestin de Calidad REGISTROS DE LA CALIDAD: Son aquellos registros que proveen evidencias

objetivas del grado de satisfaccin de los requisitos para la calidad.

Procedimiento Especfico Cdigo: F02-01

Rev 3

Listado de Registros de Calidad Fecha: 23/08/06 Pgina: 1 de 3


Acceso Cons. Aos Disp.

F 01-01 Listado de documentos Calidad Papel Calidad Todos Permanente ----

F 01-02 Registro de distribucin de documentos Calidad Papel Calidad Todos Permanente ----

F 02-01 Listado de Registros de la Calidad Calidad Papel Calidad Todos Permanente

calidad ----

F03-01 Informe de revisin gerencial RGC Papel Calidad Direccin 5 aos Destruir

F04-01 Plan de Capacitacin RRHH Papel RRHH Segn permisos 2 aos Destruir

F04-02 Registro de Calificacin GR Papel RRHH Segn

permisos 5 aos Destruir

F04-03 Registro de capacitacin Capacitador Papel RRHH - Permanente ----

F04-04 Registro individual de capacitacin RRHH Papel RRHH - Permanente ----

F04-05 Verificacin de la eficacia de capacitacin GR Papel RRHH Segn

permisos Permanente ----

F05-01 Informe comercial de Obra JdC Papel Comercial JdC, GR, JdP, Fin del Proyecto Destruir

F05-02 Tarjeta de licitacin JdP Papel Presu-puesto JdP, GR, RO Fin del

Proyecto Destruir

F05-03 Informe visita a terreno JdP Papel Presu-puesto JdP, GR, RO Fin del

Proyecto Destruir

F05-04 Revisin de oferta JdP Papel Presu-puesto JdP, GR, RO Fin del

Proyecto Destruir

F05-05 Revisin de contrato GR Papel GR JdP, GR, RO y P 11 aos Destruir

F05-06 Modificaciones de contrato JdO Papel Obra JdO, GR, RO 11 aos Destruir

F05-07 Encuesta de satisfaccin del cliente JdC Papel Comercial JdC,GR, RO 11 aos Destruir

F05-08 Solicitud de entrega datos Compras JdP Infor-

mtico Compras JdP, GR, JC Fin del

Proyecto Destruir

F05-09 Solicitud de entrega datos

Comerciales -Administrativos

JdP Infor-mtico Comercial JdP, JdA, JdC Fin del

Proyecto Destruir

F05-10 Solicitud de entrega datos Seguros JdP Papel Tesorera JdP, RdS, JdC Fin del

Proyecto Destruir

F05-11 Seguimiento de Obra post entrega JdP Infor-

mtico Comercial GR, JdC, Ro 11 aos Borrar

F05-12 Actualizacin comercial de obra JdC Infor-

mtico Comercial GR, JdC, Ro Fin de

Proyecto Borrar

F06-01 Pedido de Materiales JdO Deposito Papel ComprasJC, GR, Ro/JdO 5 aos Destruir

F06-02 Orden de Compra Compras / Obra Papel Compras JC,GR, Ro/JdO 5 aos Destruir

F06-03 Cumplido JdO Papel Contadu-ra JC, JdO , Dto

contable 11 aos Destruir


Rev 3




F06-03-A Cumplido Comprador Papel Contadu-ra JC ,JdO , Dto

contable 11 aos Destruir

F06-04 Mini certificado JdO Papel Contadu-ra JdO, Ro, GR, Dto contable 11 aos Destruir

F06-05 Evaluacin Inicial de

proveedores y subcontratistas

JdO, JC, JdP Papel Compras JdO, JC, JdP, Ro, GR 5 aos Destruir

F06-06 Evaluacin Proveedores y subcontratistas- Obra JdO Papel ComprasJdO, JC, JdP,

Ro,GR 5 aos Destruir

F06-07 Revisin de contrato Proveedor Comprador Papel

ComprasOficina

tcnica, Obra

JdC, CT, JdO, GR

Fin del Proyecto Destruir

F06-08 Plan de compras y contrataciones Ro / JdO Sist.

Digital Obra GR/ JdO/ RO,

JC Fin del

Proyecto Destruir

F07-01 Envi de documentacin

Presupuestos y Licitaciones a Obra

JdP Papel Presu-puesto JdP,GR, JdO,

Ro Fin del

Proyecto Destruir

F07-02 Control de distribucin de documentos de Obra JdO Papel Obra Ro/JdO, GR 11aos Destruir

F07-03 Control de documentos de Ingeniera JdO Papel Obra Ro/JdO ,GR,

Ingenieria 11aos Destruir

F07-04 Control de consultas y solicitudes JdO Papel Obra Ro/JdO ,GR,

Ingenieria Fin del

Proyecto Destruir

F07-05 Registro de documentacin de Obra a archivar JdO Papel GR Ro/JdO, GR 11aos Destruir

F07-06 Check in Procedimiento Interno JdO Papel Obra JdO, GR, RO Fin del

Proyecto Destruir

F07-07 Close out Procedimiento Interno Obra Papel Obra JdO, GR, RO 5 aos Destruir

F07-08 Protocolo de calidad de hormign Proveedor

de hormign Papel Obra GR, JdO, JT 11 aos Destruir

F07b-08 Ingreso de acero Obra Papel Obra GR, JdO, JT 11 aos Destruir

F07-09 Control de firmas JdO Papel Obra GR, JdO, JT, Cap 11 aos Destruir

F07-10 Autorizacin de Hormigonado Responsa-ble de rea Papel Obra

GR, JdO, JT, Cap 11 aos Destruir

F07-11 Tarjeta de hormigonado Responsa-ble de rea Papel Obra GR, JdO, JT,

Cap 11 aos Destruir

F07-12 Ensayos de Hormign Responsa-ble de rea Papel Obra GR, JdO, JT,

Cap 11 aos Destruir

F07-13

F07-14 Registro de reclamos de Clientes JdC Infor-

mtico Comercial GR, JdC Permanente ----

F07-15 Tarjeta de mantenimiento de equipo e historial Depsito Central Papel

Obra / Depsito Central

GR, GT, Ro, JdO, ED

Actualizacin c / 3 aos Destruir

F07-16 Control de vehculos Depsito Central Papel Obra /Dep.

Central GR, GT, Ro,

JdO, ED Actualizacin c / 3 aos Destruir


Rev 3




F07-19 Previsin uso de equipos e instrumentos Obra Papel DepsitoGT, GR, JdO,

EdC - Fin de

proyecto Destruir

F08-01 PIE Instalaciones General Obra Papel Obra - 11 aos Destruir

F08-02 PIE Proceso Obra General Obra Papel Obra - 11 aos Destruir

F08-03 PIE Relevamiento de Obra General Obra Papel Obra - 11 aos Destruir

F08-03e PIE Registro de

seguimiento de obra elctrica

Obra Papel Obra Todos 11 aos Destruir

F08-03s PIE Registro de

seguimiento de instalacin sanitaria

F09-01 Registro de contrastacion de equipos de medicin Depsito Central Papel

Obra/ Depsito Central

GT, GR, JdO, EdC

Actualiz. c/3 aos

Destruir

F9-02 Homologacin de Manmetros Obra Papel Obra GT, GR, JdO Actualiz. C/3

aos Destruir

F10-01

F11-01 Informe de Auditoria Auditor Papel RGC Todos 3 aos Destruir

F11-02 Cronograma de Auditoria de la Calidad RGC Papel RGC Todos 1 ao Destruir

F11-03 Listas de verificacin de auditoria interna Auditor Papel RGC Todos 1 ao Destruir

F11-04 Certificado Calificacin de Auditor RGC Papel RGC Todos Permanente ----

F12-01 INC JdO Papel RGC GR,JdO 3 aos Destruir

F12-02 Registro de INC RGC Papel RGC GR,JdO Permanente ----

F 13-01 Solicitud de Acciones Preventiva y Correctivas RGC Papel RGC GR, JdO, RO,

JdD,RGC 5 aos Destruir

F 13-02 Registro de Acciones Preventiva y Correctivas RGC Papel RGC GR,JdO, Ro,

JdD,RGC Permanente ----

ABREVIATURAS P Presidente JdC Jefe de Dto. Comercial GC Gerente Coordinador RdS Responsable Dto. Seguros GR Gerente Responsable JC Jefe de Compras GT Gerente Tcnico JdA Responsable Dto. Administracin RGC Responsable de Gestin de Calidad JdP Jefe de Presupuesto RO Responsable Obra EdC Encargado de Depsito Central JdO Jefe de Obra JT Jefe de Terreno JdD Jefe de Departamento Cap Capataz


Revisin por la direccin

Cdigo: PG 03 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Pgina: 1 de 3

NDICE

1 - OBJETO.................................................................................................................... 2

2 - ALCANCE................................................................................................................. 2

3 - RESPONSABILIDADES........................................................................................... 2

4 - PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2

5 - REGISTROS RELACIONADOS ............................................................................... 3

6 - DOCUMENTOS RELACIONADOS .......................................................................... 3

7 - GLOSARIO y ABREVIATURAS............................................................................... 3

Revisado por:DF

Aprobado por:CB

dfornes




1. OBJETO

Establecer la metodologa y responsabilidades para realizar la Revisin del Sistema de la Calidad implementado.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las actividades y documentacin asociadas con el Sistema de la Calidad, que determinan los cambios necesarios para la adecuacin del Sistema de la Calidad.

3. RESPONSABILIDADES

Gerente Coordinador

Asegura el cumplimiento del presente procedimiento. Gestin de Calidad

Elabora el informe de la Revisin por la Direccin. Coordina las acciones correctivas y/o preventivas que necesiten ser

instrumentadas.

4. PROCEDIMIENTO 4.1 El Gerente Coordinador, en carcter de Representante de la Direccin, convoca a

los responsables de las distintas gerencias de la empresa, con frecuencia semestral, a la reunin de revisin del Sistema de Gestin de la Calidad. Cuando se considere necesario, asistir tambin personal invitado.

4.2 El Gerente Coordinador, como Representante de la Direccin, elabora una Agenda

Tentativa para cada reunin la cual comprende especficamente algunos de los siguientes puntos:

Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones. Indicadores relacionados con los objetivos definidos en la poltica de calidad. Evaluacin de la efectividad del Sistema de la Calidad para lograr satisfacer la

poltica y los objetivos de la calidad. Reclamos de Clientes. Capacitacin Anlisis de las No Conformidades detectadas. Acciones Correctivas y Preventivas. Auditorias Internas y Externas. Grado de satisfaccin de los clientes Verificacin de la eficacia de los procesos (indicadores) Servicio Posventa Otros indicadores si se considera necesario.




4.3 El Gerente Coordinador realiza una Evaluacin de la efectividad del Sistema de la Calidad para satisfacer la Poltica de la Calidad y alcanzar los objetivos propuestos y realiza un anlisis de los requisitos que pudieran sobrevenir en el futuro para asegurar que el sistema se adaptar y permanecer efectivo. Luego de evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Gerente Coordinador, con el consentimiento del comit directivo, fija las nuevas metas y asignacin de recursos para el perodo siguiente.

4.4 El Gerente Coordinador coordina el anlisis de las recomendaciones y cambios que

se proponen para la adecuacin y mejoramiento del Sistema implementado, generando las Acciones Correctivas y Preventivas que sean necesarias.

4.5 El Gerente Coordinador, como Representante de la Direccin, solicita al

Responsable de Gestin de la Calidad, la confeccin de un Informe de Revisin por la Direccin, conteniendo todas las recomendaciones, objetivos y acciones propuestas. Este informe es firmado por los presentes, en la revisin por la Direccin, remitindose una copia a cada sector. El Gerente Coordinador procede al archivo del original.

4.6 Ante la eventual necesidad de solicitar acciones correctivas, el inicio y desarrollo de

las mismas sern coordinadas por el Responsable de Gestin de la Calidad, quien adems actualiza la documentacin del Sistema de la Calidad y efecta la difusin de las nuevas metas y objetivos.



Acceso Conser.Aos Disp.

F03-01 Informe de revisin gerencial RGC Papel. GC Direccin 5 aos Destruir


PG 13 Acciones Correctivas y Preventivas

7. GLOSARIO y ABREVIATURAS GC Gerente Coordinador RGC Responsable de Gestin de Calidad

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: Resultado de un proceso.


Gestin de los recursos


Revisado por:

Aprobado por:

NDICE


4.1 Calificacin 4.2 Capacitacin 4.3 Eficacia de las acciones tomadas


dfornes




1. OBJETO Establecer pautas de seleccin, capacitacin, motivacin y evaluacin con la finalidad de contar con los Recursos Humanos adecuados, imprescindibles para brindar un servicio personalizado y de atencin continua. Definir programas y herramientas de gestin para la capacitacin permanente. Establecer un esquema de monitoreo de la actividad general y particular a efectos de garantizar un alto nivel de satisfaccin en el cliente. Aplicar un esquema de trabajo basado en la mejora continua. Realizar una gestin que permita conocer y mejorar los niveles de satisfaccin del personal. Desarrollar prcticas tendientes a transformar el conocimiento individual en organizacional y el conocimiento implcito en explicito.

2. ALCANCE Todo el personal que cumplan funciones que afecten directa e indirectamente la

calidad final de los productos y/o servicios que provee la Empresa. 3. RESPONSABILIDADES

Presidente

Aprobar el Plan de Capacitacin.

Gerentes Responsables

Confeccionar, revisar y aprobar los perfiles de puesto del personal de su sector. Evaluar y calificar al personal a su cargo. Detectar las necesidades de capacitacin del personal a su cargo. Establecer y asegurar el adecuado entrenamiento del personal de su sector.

RRHH

Reunir los antecedentes del personal a ser calificado. Asignar los recursos necesarios para cumplir el Plan de Capacitacin. Mantener los registros de capacitacin. Administrar los legajos individuales.

4. PROCEDIMIENTO 4.1. Calificacin

Como mnimo ser calificado, anualmente, todo personal que realice las siguientes

actividades:




- Profesionales de Compras. - Profesionales de Oficina Tcnica. - Profesionales de Obra. - Capataces. - Profesionales de Oficina Comercial. - Profesionales de Control de Gestin de Calidad. - Profesionales de Seguridad e higiene.

Los Gerentes Responsables evalan el desempeo del personal a su cargo sobre la base del perfil de puesto correspondiente y establecen de comn acuerdo, necesidades de capacitacin que son informadas a RRHH, para ser incorporadas al Plan de Capacitacin F04-01.

Todas las calificaciones internas se registran en el F04-02 Registro de Calificacin, son firmados por el Gerente Responsable y archivados en RRHH. Las calificaciones externas de personal, son realizadas por entes nacionales y/o internacionales reconocidos en un todo de acuerdo a lo requerido en las normas aplicables. Los registros de estas calificaciones son archivados en el legajo del personal correspondiente.

4.2. Capacitacin

Cuando como resultado del anlisis de las evaluaciones de personal se determine la necesidad de capacitacin de alguna persona o grupo de personas, los Gerentes Responsables comunican a RRHH la necesidad de realizar cursos para capacitacin. Asimismo cuando alguno de los Gerentes Responsables detecte que alguna persona o grupo de personas requiere algn tipo de capacitacin, coordina en reunin de obras junto a los restantes Gerentes Responsables , la necesidad y el alcance que se le dar al mismo. Se informa la decisin adoptada al departamento de RRHH , para que planifique la capacitacin. En funcin de las necesidades recibidas, RRHH emite un Plan de Capacitacin F04-01 con todos los cursos / seminarios y charlas de concientizacin previstos. Este Plan puede ser revisionado tantas veces sea necesario durante el transcurso del ao. RRHH coordina las actividades de contratacin correspondientes a los cursos y/o seminarios a contratar. Cuando estos sean de dictado interno, RRHH coordina los horarios, refrigerios, participantes, etc. Para cada capacitacin el responsable de la misma elabora un registro de los asistentes en el F04-03 Registro de Capacitacin donde se registra tambin los datos del expositor y la duracin del la misma. Se adjunta tambin, si lo hubiese, el programa de la capacitacin recibida .El departamento de RRHH recibe esta informacin y la vuelca en el Registro individual de Capacitacin F04-04 de cada asistente y lo archiva.




4.3. Eficacia de las acciones tomadas

Se verifica la eficacia de las capacitaciones dadas de acuerdo al siguiente detalle: Capacitaciones formativas: Solo cuando se examina a los participantes por

medio de un examen al final del curso.

Capacitaciones especficas de la tarea que realiza: A travs de la evaluacin posterior, en un rango de tiempo (no menos de 90 das), por parte del Gerente Responsable. Dicha evaluacin tiene por finalidad establecer si el o los capacitados lograron mejorar su gestin respecto del tema especfico pertinente.

La verificacin de la eficacia de las capacitaciones realizadas es registrada por el Gerente Responsable pertinente en el F04-05. Verificacin de eficacia de Capacitacin




F04-01 Plan de Capacitacin RRHH P RRHH Segn permisos 2 Destruir

F04-02 Registro de Calificacin GR P RRHH Segn permisos 5 Destruir

F04-03 Registro de capacitacin Capacitador P RRHH - Permanente -

F04-04 Registro individual de capacitacin RRHH P RRHH - Permanente -

F04-05

Verificacin de la eficacia de

capacitacin GR P RRHH Segn permisos Permanente -


7. GLOSARIO y ABREVIATURAS RRHH: Recursos Humanos

GR: Gerente responsable

Cdigo

F04-01Rev..: 0 Fecha Emision

10/6/2004Pgina : 1 de

Prevista Realjunio

agosto

9/22/2004

Prepar : Fecha: Aprob : Fecha: 15-Jul-0415-Jul-04

PLAN DE CAPACITACIN ANUALAo 2004

Jefes de obra

Personal comercio exteriorIngls Conversacin fluida

Aplicacin de Hormign Actualizacinde nuevas tecnologas

Curso Objetivo Dirigido a EficaciaFecha Recursos

dfornes

Cdigo

1 3 4 5 6 2 3 4

Manejo de costos y tiempos

Manejo personal

Capacidad de critica

constructiva

Capacidad de ensear,

aprender y mandar

Capacidad de

enfrentar conflictos

K * 10 L*5 N*1 O*10 P*1 Q*1 S*10 U*1 V*1 W*10

EVALUADORES Criterrios de Evaluacion Calificacion Sugerida por Cargode hasta

Enrique Butty Bueno 4 Categoria 2

Calos, Bertran Bueno+ 7 Categoria 3Muy Bueno 10 Categoria 4

1EmpujeOrganizacin

Tecnicas constructivas

Program. De tareas

Normas de seg. E

Higuiene

Normas de gestion calidad

Utilizaz. de herram. y equipos

F04-02Fecha Emision

26/10/2004

Resultado R/50

Pgina : 1 de ?

Rev..: 0

Lealtad y vocacion servicios

Sumatoria

2

orden Clase Apellido y nombre Edad

Norberto Rodio

REGISTRO DE CALIFICACION PERSONAL TIPO

Regular 1Categoria 1

Titulo Calificacion Comport. En equipoAdaptacion a distintas

tareas

El puntaje de ponderacion indicado Varia de acuerdo al perfil del personal a evaluar

El contenido de estos items varia de acuerdo al perfil del

personal a evaluar

Cdigo

F04-03Rev: 0 Fecha

26.07.04Pgina : 1 de 1

Ref:

TEMA /CURSO: N:

FECHA:

EXPOSITOR:

DOCUMENTACION DE REFERENCIA:

APELLIDO Y NOMBRES FIRMA

TIEMPO DE EXPOSICION: hrs,

FIRMA EXPOSITOR: ACLARACION:

REGISTRO DE CAPACITACION

dfornes

Cdigo

F04-04Rev: 0 Fecha

26.07.04

Pgina : 1 de 1

Ref:

LEGAJO N:

OBSERVACIONES:

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A. ING, SALINAS, FLAVIO OSCAR

06/08/2004 INTRIDUCCION A LAS TAREAS DE OBRA CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A. ARQ. RIVIERE, CRISTIAN DANIEL

05/08/2004

ARQ. MARIN DI GIORGIO, ALEJANDRA

04/08/2004 INTRODUCCION AL AREA DE ADMINISTRACION CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A. CDOR. MACHADO, DANIEL ENRIQUE

INTRODUCCION AL AREA DE PRESUPUESTO Y LICITACIONES02/08/2004 CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

03/08/2004 CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

INTRODUCCION AL AREA DE SEGURIDAD E HIGIENE

INTRODUCCION AL AREA DE COMPRAS

EMPLEADO:

FECHA NOMBRE O DETALLE DE LA CAPACITACION RECIBIDA INSTITUCION

CASELLA, OSCAR PABLO

REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACION

EXPOSITOR OBSERVACIONES

ARQ. PEREZ GREGORINI, JAVIER

dfornes

Cdigo

F04-05Rev: 0 Fecha

26.07.04

Pgina : 1 de 1

Ref:

Informativa FormativaAsistencia Exmen

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Apellido y nombre

Total promedio calificacin:

Medicin de la mejora

Personal que recibi la capacitacin

ObservacionesCalificacinLegajo Alcanz el objetivo?

FIRMA GR: FECHA:

Tiene algn efecto en la organizacin?

Cul es el motivo?:

Cul es el motivo?:Se aplican los conceptos aprendidos?

Alcanza la formacin que se supone?

Cul es el motivo?:

Cul es el motivo?:

MEDIA DE MEJORA DE RENDIMIENTO

Not diferencia entre el rendimiento previo y posterior a la formacin?

VERIFICACIN DE EFICACIA DE CAPACITACIN

Mtodo de evaluacin:

Plazo de evaluacin:

Objetivos, resultado y/o aplicaciones esperadas

Capacitacin adquirida:Fecha de realizacin:Tipo de capacitacin:

Medicin por objetivoEspec. de tarea

dfornes


Proceso relacionado con el Cliente


NDICE

1. OBJETO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABILIDADES 2 4. PROCEDIMIENTO 3

4.1 Elaboracin de la oferta. 3 4.2 Revisin de la oferta. 4 4.3 Aprobacin de la oferta. 4 4.4 Revisin del contrato. 5 4.5 Modificaciones al contrato. 5 4.6 Responsable de la relacin con el Cliente. 6 4.7 Documentacin entregada al Cliente. 6 4.8 Cierre del contrato. 6 4.9 Encuesta de satisfaccin del Cliente. 7 4.10 Registro de reclamos de Clientes de obras entregadas. 7 4.11 Seguimiento de obras post entrega. 7

5. REGISTROS RELACIONADOS 7 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 8 7. GLOSARIO y ABREVIATURAS 8 8. DIAGRAMA DE PROCESO 9

Revisado por:

Aprobado por:

dfornes




1. OBJETO

Establecer la metodologa para la revisin de ofertas y contratos para asegurar que:

Se hayan definido y documentado en forma completa e inequvoca los requisitos del Cliente.

Se disponga de la capacidad suficiente para satisfacer los requisitos establecidos por el Cliente.

Se haya resuelto cualquier diferencia entre los trminos de la oferta y los del contrato, en forma escrita.

Se hayan establecido los mecanismos para poder resolver posibles diferencias, que se presenten durante la ejecucin del Contrato.

2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicacin para todos los contratos que vinculen a la Empresa con el Cliente.

3. RESPONSABILIDADES Gerente General:

En ausencia del Presidente, es el Representante mximo de la Empresa ante el Cliente.

Coordina los procesos relacionados con el Cliente siendo el responsable final de los mismos.

Aprueba las ofertas conjuntamente con el Gerente de Obras y Presupuesto antes de ser presentadas al Cliente.

Aprueba los contratos y los presenta a la presidencia para su firma. Designa al Responsable / Jefe de Obra conjuntamente con las Gerencias de obras. Analiza los resultados de las encuestas de satisfaccin del cliente para tomar las

acciones correctivas y/o preventivas necesarias.

Jefe de Dpto. Comercial:

Mantiene actualizada la base de datos de Clientes. Registra el ingreso de licitaciones. Genera el informe comercial de licitacin Mantiene, junto con el Gerente Responsable, el contacto con el Cliente durante la

etapa de la oferta.

Es el responsable de la presentacin de la oferta en los trminos especificados en la licitacin.

Mantiene el contacto con el Cliente durante la etapa posterior a la obra, genera la encuesta de satisfaccin del Cliente y canaliza sus inquietudes y reclamos.

Informa inmediata y peridicamente a los Gerentes Responsables y Administradores de Proyecto y reporta quincenalmente al Gerente General de la situacin de reclamos del Cliente.




Jefe de Presupuestos:

Estudia la informacin y confecciona la tarjeta de licitacin. Realiza las solicitudes de informacin necesaria para cumplir con el pliego. Elabora el presupuesto. Genera la documentacin tcnica de licitacin y centraliza toda la documentacin

necesaria para cumplimentar los requisitos exigidos en la Licitacin.

Entrega la documentacin de oferta al Jefe del Departamento Comercial para su presentacin formal, as como las aclaraciones post entrega de licitacin.

Participa en la revisin de la oferta. Prepara el legajo tcnico de obra de las ofertas aceptadas. Gerente Responsable involucrado:

Solicita informacin, realiza el anlisis de factibilidad y decide, con el consenso de los Gerentes Responsables en reunin comercial, si cotizar o no.

Verifica que la Empresa est en condiciones de suministrar la capacidad tcnica y productiva necesarias para cumplir con todos los requerimientos contractuales.

Realiza la revisin de la oferta. Notifica al Cliente la aceptacin del contrato. Acuerda con el Cliente las modificaciones entre la oferta y el Contrato. Es responsable de las modificaciones de contrato. Es responsable de la documentacin entregada al Cliente. Responsable / Jefe de Obra:

Acuerda en obra con el Cliente las modificaciones al Contrato (trabajos complementarios y quitas de obra), con visado del Gerente Responsable.

4. PROCEDIMIENTO 4.1 Elaboracin de la oferta

El Jefe de Departamento Comercial mantiene actualizado el registro de Clientes, en un programa informtico de agenda y seguimiento, mediante el cual realiza un seguimiento de los mismos buscando obtener invitaciones a ofertar.

Recibida una peticin de Oferta, el Jefe de Departamento Comercial, le asigna el nmero correspondiente al orden de llegada en la planilla de seguimiento de licitaciones (sistema informtico) completa la planilla de informe comercial de obra (F05-01) y lo eleva a los Gerentes Responsables (generalmente en reunin comercial). En caso que en la misma se decidiera no cotizar, el Jefe de Departamento Comercial agradece al Cliente la invitacin y enva una disculpa.

En caso que se decida participar, el Gerente Responsable involucrado, provee los recursos para elaborar la oferta al Jefe de Presupuestos. Nota: El Gerente Responsable puede designar, para la elaboracin de una oferta a una persona ajena al departamento de presupuesto quien se desempea como responsable del mismo. En este caso el




Jefe del Departamento Comercial asegura que se cumplan las especificaciones de este procedimiento durante la elaboracin y presentacin de la oferta.

El Jefe de Presupuesto, estudia las bases, completa la tarjeta de licitacin (F05-02), coordina la confeccin de la oferta correspondiente, y realiza el costeo tomando como base:

La Base de Datos de Precios de insumos primarios (correspondiente a Capital y Gran Buenos Aires), que se encuentra en el Sistema Informtico.

Los informes de tems no incluidos en lista de insumos primarios, solicitados por el Jefe de Presupuestos a Compras en F05-08 Pedido de precios especiales.

Los informes de obras anteriores, que se encuentran en base de datos del Departamento de Compras referenciados a la fecha de que datan.

El Jefe de Presupuesto realiza las solicitudes de informacin necesaria para cumplir con el pliego, para lo cual emite, de ser necesario, los pedidos de informacin de seguros a Responsable de Seguros en el formulario F05-10 Solicitud de entrega datos de seguro incluyendo la pliza de mantenimiento de la oferta y de precios especiales a Compras en el formulario F05-08 Solicitud de entrega de datos de Compras. El Jefe del Departamento Comercial completa el formulario F05-09 Solicitud de entrega de datos comerciales administrativos y lo entrega al rea administrativa.

El Jefe de Presupuesto coordina la visita de obra, la que se realiza siguiendo las bases del Informe de visita al terreno (F05-03). El Gerente Responsable, en casos extraordinarios, puede decidir la no necesidad de realizar una visita a obra, dejando constancia de ello tachando el F05-03 y firmndolo en blanco.

Cuando el Jefe de Presupuestos estime necesaria la participacin del Departamento de Gremios en el estudio de la licitacin, entrega al mismo copia de la Tarjeta de Licitacin elaborada (F05-02).

El Jefe de Presupuesto, con la informacin recibida de los diferentes sectores, genera la documentacin tcnica de licitacin y centraliza toda la documentacin necesaria para cumplimentar los requisitos exigidos en la Licitacin. Nota: Cada rea participante de la licitacin, es responsable tanto del contenido de la documentacin por ellos entregada, como de entregar la misma en el plazo solicitado.

4.2 Revisin de la oferta El Jefe de Presupuestos verifica que se encuentren establecidos y documentados todos los requisitos indispensables para la definicin del o los productos solicitados. A tal fin completa la planilla F05-04 Revisin de Oferta, luego de efectuadas las verificaciones mencionadas y, en caso de no existir observaciones, la firma y la enva al Gerente Responsable.

El Gerente Responsable revisa la Oferta verificando que la misma cumpla con los requerimientos del Cliente, y firma el formulario F05-04 Revisin de Oferta en calidad de Oferta revisada.

Si el Gerente Responsable observa diferencias, entre lo solicitado por el Cliente y lo ofertado, efecta las observaciones correspondientes y se comunica con el Cliente con el propsito de comunicarle y resolver en conjunto las diferencias encontradas.




4.3 Aprobacin de la oferta

La oferta bsica es generada por el Jefe de Presupuesto, basada en un factor k provisorio establecido por el Gerente Responsable.

Luego de elaborada la oferta y realizada su revisin, se realiza una reunin entre el Gerente Responsable involucrado, el Gerente de Obras y Presupuesto y el Gerente General para definir la oferta final, ajustando el factor K y margen de riesgo, el cual ser comunicado al Presidente.

Completados los pasos anteriores el Jefe del Departamento Comercial enva la oferta aprobada al Cliente.

4.4 Revisin del Contrato Una vez que la oferta es aceptada por el Cliente, el borrador del contrato es remitido al Gerente Responsable involucrado en el Proyecto junto con el legajo de oferta correspondiente.

Con el legajo en su poder el Gerente Responsable involucrado en el Proyecto (con apoyo del Jefe de Presupuesto participante y de estar designado el Responsable de la Obra) verifica que se haya trascripto correctamente al Contrato lo acordado y documentado con anterioridad en la Oferta y en las Notas aclaratorias cursadas con el Cliente. Adems constata que se haya establecido el mecanismo para poder resolver posibles diferencias que se presenten durante la ejecucin del proyecto.

Si el Contrato se redact de acuerdo a lo convenido, el Gerente Responsable involucrado en el proyecto completa el formulario Revisin de Contrato (F05-05), lo firma en calidad de contrato revisado y lo enva a su aprobacin Gerente General.

Si el Contrato difiere en alguno de sus puntos respecto a lo acordado en la oferta, el Gerente Responsable involucrado en el proyecto resuelve conjuntamente con el Cliente las diferencias detectadas. Resueltas las diferencias observadas, el Gerente Responsable involucrado en el proyecto lo firma en calidad de contrato revisado y lo enva para su aprobacin al Gerente General.

El Gerente General pone a disposicin del Presidente la Revisin de Contrato y el Contrato para su firma.

Con un plazo mximo de treinta das (30) de la firma del contrato de no requerir el Gerente Responsable un plazo menor, el Jefe de Presupuestos prepara el Legajo Tcnico de Obra y lo entrega de acuerdo al IT 07-01 Control de Documentacin de Obra.

4.5 Modificaciones al Contrato Con posterioridad a la firma del Contrato, tanto el Cliente como la Empresa pueden solicitar modificaciones. Las mismas pueden iniciarse en Sede Central o en la Obra. En el primer caso la revisin de las modificaciones al contrato la realiza el Gerente Responsable involucrado en el proyecto. En caso de iniciarse en la obra la realiza el Responsable / Jefe de Obra. En ambos casos se efecta la revisin de las modificaciones teniendo en cuenta lo siguiente:

Que la Empresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las modificaciones requeridas.

Que los cambios originados son aceptados por ambas partes y que se encuentran acordados perfectamente los alcances de la modificacin.




Verifica si es posible mantener el plazo de entrega comprometido originalmente o si

ste debe ser sometido a una nueva negociacin.

Resuelve, conjuntamente con el Cliente, los cambios en las condiciones econmicas, financieras y de planos que se hubiesen producido (en caso de tratarse de cambios en Obra, se debe tener el aval del Gerente Responsable).

Acuerda los trminos de la modificacin dentro de los plazos previstos contractualmente y los documenta.

Registra las modificaciones en el (F05-06) Registro de Modificaciones de Contrato y lo eleva al Gerente Responsable involucrado en el proyecto.

Slo se procede con las modificaciones, al estar acordadas las condiciones antedichas y el visado del Gerente Responsable. En casos extraordinarios, ste ltimo puede autorizar llevar adelante las modificaciones, aunque algunas de las pautas no se haya cumplido aun.

4.6 Responsables de la relacin con el Cliente. Durante las diferentes etapas, distintas reas de la Empresa interactuarn con el Cliente. En cada caso el canal de comunicacin primario y responsable del registro de lo acordado es:

ETAPA RESPONSABLE

Etapa Inicial Departamento Comercial

Etapa de licitacin Departamentos de Presupuestos y Licitaciones / Comercial *

Etapa de adjudicacin Departamento Comercial / Gerente Responsable

Etapa de contratacin Gerente Responsable

Etapa de Obra Responsable / Jefe de Obra

Etapa post-obra Departamento Comercial y/o Gerente Responsable

En la etapa de licitacin el Departamento de Presupuestos y Licitaciones mantiene las comunicaciones con el Cliente de carcter tcnico e inherentes a la oferta tcnica, el Departamento Comercial mantiene la comunicacin en los aspectos comerciales y administrativos de la oferta. Todas las comunicaciones y respuestas a las mismas cursadas / recibidas con el Cliente en esta etapa, son conocidas por los departamentos involucrados en la elaboracin de la oferta, por lo que toda comunicacin es informada de manera inmediata y antes de su presentacin al Cliente al rea que no emiti / recibi la misma. Es preferible, siempre que sea posible, que las comunicaciones con el Cliente se mantengan a travs del Jefe del Departamento Comercial.

4.7 Documentacin entregada al Cliente. El Responsable / Jefe de obra, durante el transcurso de la obra va generando un archivo de toda la documentacin que debe ser entregada al Cliente acorde a los requerimientos contractuales y al finalizar est entrega la misma, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG-07 Produccin y prestacin del Servicio.

4.8 Cierre del Contrato El contrato concluye con la firma del Acta de Recepcin Definitiva. Previamente se firma el Acta de Recepcin Provisoria, fecha a partir de la cual se hace entrega de




la Obra al Cliente y comienza a regir el plazo de garanta.

Un mes antes de la fecha de terminacin de la obra el Jefe del Departamento Comercial enva un mail al Responsable de Obra solicitando los datos necesarios para el seguimiento de la obra post entrega (F05-12 Modelos de mails para la actualizacin comercial de obras). El Responsable de obra responde el mail informativo al Jefe del Departamento Comercial.

Finalizadas las actividades de obra, el Gerente Responsable, es responsable del archivo de los documentos pertinentes en el legajo de la obra segn la IT07-01 Control de documentacin de obra.

4.9 Encuestas de Satisfaccin del Cliente Las exigencias, las expectativas, la satisfaccin e insatisfaccin del Cliente son conocidos a travs del desarrollo de encuestas para medir el nivel de satisfaccin de los mismos, en el formulario F05-07. Las encuestas son gestionadas, una vez terminada la Obra, de ser posible junto con la recepcin Provisoria, por el Responsable / Jefe de Obra y / o el Jefe del Departamento Comercial, de acuerdo a lo establecido en el PG-10 Medicin, anlisis y mejora.

Los datos de las encuestas son registrados, procesados y analizados. Los resultados son distribuidos a los sectores responsables para su conocimiento, pudindose implementar los pedidos de acciones correctivas necesarias para la mejora.

4.10 Registro de reclamos de Clientes de obras entregadas: Cuando a travs de cualquier va de comunicacin, se recibiese un reclamo del Cliente de una obra ya entregada, se comunica el mismo al Jefe del Departamento Comercial, para su registro y se procede segn lo indicado en la IT07-10 Servicio de atencin de reclamos de Cliente.

4.11 Seguimiento de obras post entrega. Una vez realizada la recepcin provisoria de una obra el Departamento Comercial registra la misma con todos sus datos segn el F05-11 Seguimiento de obra post entrega y realiza el seguimiento administrativo de la documentacin a obtener en las etapas sucesivas del contrato y la documentacin interna de la empresa.

En el formulario F05-11 Seguimiento de obra post entrega se registran todos los centros de costos independientemente de corresponder a una obra realizada o no. Para aquellos centros de costo que no respondan a una obra en ejecucin, se incluye la leyenda No corresponde a obra. De esta manera pueden asegurarse que todas las obras han sido incluidas.

Mensualmente el Jefe del Departamento Comercial solicita informacin sobre el estado de reparacin de los reclamos a travs de un mail al Gerente Responsable de los mismos a los efectos de informarse sobre la situacin de los mismos.

Un mes antes de la fecha de Recepcin Definitiva el Jefe del Departamento Comercial enva un mail al Gerente Responsable solicitando se confirme el cierre de las observaciones pendientes (F05-12 Modelos de mails para la actualizacin comercial de obras).

Firmada el Acta de Recepcin Definitiva el Responsable de Obra responde el mail informativo al Jefe del Departamento Comercial.






Acceso Conserv

Aos Disp.

F05-01 Informe comercial de obra JdC Papel Comercial GG, JdC, GR, JdP,


F05-02 Tarjeta de licitacion JdP Papel Presupuesto GG, JdP, GR, RO Fin del

Proyecto Destruir

F05-03 Informe visita a terreno JdP Papel PresupuestoGG, JdP, GR, RO


F05-04 Revision de oferta JdP Papel Presupuesto GG, JdP, GR, RO Fin del

Proyecto Destruir

F05-05 Revision de contrato GR Papel G R GG, JdP, GR, RO y P 11 aos Destruir

F05-07 Encuesta de

satisfaccin del Cliente

JdC Papel Comercial GG, JdC, GR, RO 11 aos Destruir

F05-06 Modificaciones de contrato JdO Papel Obra GG, JdO, GR, RO 11 aos Destruir

F05-08 Solicitud de entrega datos Compras JdP Informtico Compras JdP, GR,

JC Fin del

Proyecto Destruir

F05-09 Solicitud entrega

datos Comerciales administrativos

JdP Informtico Comercial JdP, JdA, JdC Fin del

Proyecto Destruir

F05-10 Solicitud de entrega datos Seguros JdP Papel Tesorera JdP, RdS,

JdC Fin del

Proyecto Destruir

F05-11 Seguimiento de obra post entrega JdC Informtico Comercial GG, JdC, Ro, GR 11 aos Borrar

F05-12 Modelo de mail para

actualizacin comercial de obras

JdC Informtico Comercial JdC, Ro, GR 3 aos Borrar


PG-10 Medicin, anlisis y mejora PG-12 Control de Productos no conforme PG-07 Produccin y prestacin del Servicio IT07-01 Control de documentacin de obra IT07-10 Servicio de atencin de reclamos de Cliente.

7. GLOSARIO y ABREVIATURAS P Presidente JdP Jefe de Presupuesto GG Gerente General JdA Responsable Dto. Administracin GR Gerente Responsable JC Jefe de Compras RO Responsable Obra RdS Responsable Dto. Seguros JdO Jefe de Obra JdC Jefe Dto. Comercial




8. DIAGRAMA DE PROCESO

CLIENTE

GeneraInvitacin

Recibe yGeneraInforme

ComercialF05-01

GERENCIA

Deciden siCotizar o No Se Notifica

al cliente

EntradasPROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE

Dto. Comercial Dto. Licitaciones y PresupuestoSalidas

Compras

CLIENTE

LicitacinRecibe ,

Agenda yRegistra

Evala yanaliza

Creasolicitudes

Comercial,Administ. y

Segur.

Proveedores

PreciosPreciosCompras

Proveedores

PreciosPrecios

Compras

F0502

F0508

F0509

Preciosespeciales

Datossolicitados

Precios

RealizaCmputo yAnlisis de

Precios

Genera costose indirectos

Realiza OfertaGERENCIA

Revision yaprobacion de

la Oferta

Preciosespeciales

Precios

Base de datos

Oferta tcnica

Organiza doc.Tcnica

Genera OfertaFinal

OFERTA

CLIENTE

CLIENTE

OFERTA

ACEPTA NO

ACEPTA

GERENCIA

GERENTE RESPONSABLEy J. de PRESUPUESTO

Revisin de contratoContratoRevisado

F0505

Firma contrato

CLIENTE

Firma contrato

OBRA

Firma contratoFirma contratoFirma contratoLegajoLicitacin

Firma contrato

OBRA

Firma contratoFirma contratoFirma contratoLegajoLicitacin

Firma contrato

CLIENTE

Recibe contrato yda de alta la obra

Prepara el Legajotcnico completo

para Obra

REALIZA OBRAPG-07

Solicitud deRecepcinProvisoria

CLIENTE

RecepcinProvisoria y

legajo de obra

J. de OBRA

Plazo deGaranta recepcin

Definitiva

Recibe legajo

Comunicacin conCliente

Archivo Legajo

CLIENTEEncuesta deSatisfaccin

Va Nota, Fax o e-mail

Realiza Visitade Obra

F0503

F0504

F0501

Interaccin con el Cliente

F0510

F0507

F0506

Modificacin alcontrato

Interaccin con el cliente

Organiza doc.comercial y de

administ.

Solicita RecepcinDefinitiva

CLIENTE

Comercial,Administ. y

Segur.Datos

solicitados

Solucion dereclamo

CLIENTEReclamoCliente Analiza, Registra y

Procesa

F0511

Creasolicitudes

Obra

ResuelveReclamo

GER.RESP

Cdigo

F05-01Rev. 1 Fecha 18/04/2005


Pagina 1 de 2

OBRA: Nro de Licitacin Fecha entrada: ene 2005

COMITENTE UBICACIN ESTUDIO PROYECTISTA ESTUDIO DIRECCION DE OBRA DOCUMENTACIN ADJUNTA INFORME

CARACTERSTICAS GENERALES

1. Tipo de Obra ------------------

2. Carcter de la licitacin Licitacin publica Licitacin Privada Estimacin Costo

3. Valor del pliego Sin Costo Con Valor $

4. Tipo de Cotizacin Ajuste alzado Costa y costes GMP otro

CARACTERSTICAS PARTICULARES

1. Fecha de ingreso licitacin ----- 2005 Posibilidad mayor plazo

2. Fecha de entrega ----- 2005 Cantidad das SI NO Posible

3. Monto estimado Estimado Oficial $ Plazo obra oficial xx dias

4. Pliza Garanta Oferta SI NO % Monto de la Garanta $

5. Superficie Estimada Informada m2 Fecha de Inicio obra ene 2004

6. Posibles invitados /Competencia

7. Alcance de Obra:

Ingeniera Estructura de HA Albailera

Movimiento de Suelo

Pre construccin Estructura Metlica Demolicin Depresin Napas

Obra Completa llave en mano

Instalacin Sanitaria y Gas Instalacin Elctrica

Instalacin Corrientes dbiles

Obra parcial segn rubros marcados

Instalacin Termomecnica

Instalacin de Incendio Cerramiento C.W.

Con provisiones Cliente

Instalaciones especiales

A cargo de Cliente

dfornes

dfornes

Cdigo

F05-01Rev. 1 Fecha 18/04/2005


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CONDICIONES CONTRATUALES

1. Anticipos Si No % Pide pliza anticipo Si No

2. Forma de pago Certificacin quincenal

Certificacin Mensual Otro Situacin IVA 21 %

Pago al Contado

Pago a 15 das Pago a 30 das Otro

3. Fondo de Reparo % Sustituible por Pliza Si No

4. Plazo de Garanta Meses

5. Validez de la Oferta Das Moneda de Cotizacin $ u$d

6. Reajustes No Acepta Acepta Propone Formula Si No

Detalles :

CONDICIONES ESPECIALES

1. Plazos Parciales No especifica Si

especificar

2. Antecedentes a Presentar No especifica Si

especificar

3. Otras Observaciones

EVALUACIN DE COTIZACION

1. INTERES EN COTIZACION NO SI Condicional :

2. INTERES EN ASOCIACION NO SI Posibles:

3. DISPONIBILIDAD DE ESTUDIO CB SI NO EB SI NO Otro SI NO

4. EQUIPO DESIGNADO M.T. J.P.G Otro Ayuda Externa

5. Observaciones Calificacin de obra tipo A

Jefe de Departamento Comercial Asistentes a Reunin Comercial Nombre fecha y Firma Nombre, fecha y Firma

Cdigo

F05-02Rev. 0 Fecha 15/11/2004

TARJETA DE LICITACION

Pagina 1 de 1

OBRA: Nro de Licitacin Fecha entrada Depto licitaciones: ene 2004


1. Fecha de inicio de estudio: ene 2004

Posibilidad mayor plazo

2. Entrega de Oferta ene 2004 Cant. dias SI NO Posible

Prorroga de plazo 1 2 3

Fecha: -- ---- -- ---- -- ----

Lugar de entrega: Hora: - - : - - hrs

3. Documentacin de Licitacin Planos tcnicos Pliego de Condiciones Generales Pliegos tcnicos generales

Planos de Arquitectura Pliego de condiciones particulares

Pliegos tcnicos Particulares

Planos de detalle Archivos Magnticos Con croquis preliminar

Sin Documentos Con documentacin de obra similar Otro

4. Observaciones :

CARACTERSTICAS PARTICULARES

5. Multas NO SI diario % Otro

Aplica a plazos Parciales Si No

Descripcion

6. Premios NO SI Descripcion

7. Reajustes No Acepta Acepta Propone Formula Si No

Detalles Propuesta:

8. Observaciones:

dfornes

dfornes

Cdigo

F05-02Rev. 0 Fecha 15/11/2004


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TRAMITES, DOCUMENTACIN , ESTUDIOS Y DERECHOS

1. Planos a Realizar Estructuras de HA Conforme a obra Civil

Estructuras Metlicas Conforme a obra Instalaciones Otros

2. Firmas Solicitadas Firma Calculo Estructural Firma Proyectista

Firma ejecutor Estructural Firma DDO

Firma Constructor Otros

Otros

3. Estudio de Suelos Provisto A realizar

Observaciones:

4. Ensayos de Compactacin Suelos No Si Cantidad estimada:

5. Ensayos de probetas de H No Si Cantidad estimada:

6. Actas de medianeria No Si A cargo del Cliente

7. Recalculo de estructura No Si A cargo del Cliente

8. Tramites y Documentacin Municipal No Si A cargo del Cliente

9. Tasas y derechos Municipales No Si A cargo del Cliente

10. Tasa y derechos de servicios No Si A cargo del Cliente

11. Tramites en entes de servicios No Si A cargo del Cliente

12. Sellados de contratos No Si A cargo del Cliente

13. Impuestos Provinciales Ingresos brutos %

Provincia: Impuesto provincial %

Otros %

14. Seguros Mant. de Oferta % Anticipo Financiero %

All Risk % Ejecucin de Contrato %

Responsabilidad civil % Fondo De reparo %

Accidentes personales DDo % Otro %

Otros

15. Habilitaciones de Servicios a Cargo de CSSA

Agua De Obra Definitiva

Gas De Obra Definitiva

Electricidad De Obra Definitiva

Otros

16. Otras habilitaciones :

17. Listado de equipos No Si

18. Vigilancia de obra No Si Cant. estimada vigilantes Hrs diarias Total hrs

19. Observaciones:

Cdigo

F05-02Rev. 0 Fecha 15/11/2004


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PREPARACIN DE DOCUMENTACION PREPARA/ Responsable

1. Formularios de Oferta Planilla C.S.S.A. Dto. Tcnico

Planilla Provista Pliego

Planilla provista 1 Fecha

Planilla provista 2 Fecha

2. Aclaraciones de Obra Cant. Entrega firmadas Si No Dto.Tcnico Dto. Comer.

3. Entrega de Costos unitarios Si No Composicin Precios Si No Dto. Tcnico

4. Permite Cotizar alternativas Si No Segn: Dto. Tcnico

5. Plan de trabajo Gant Pert Otro Dto.Tcnico Dto. Comer.

6. Plan de Inversiones Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto. Comer.

7. Memoria descriptiva Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto. Comer.

8. Organigrama De obra Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto. Comer.

9. Firma de documentacin a entregar: Planos Pliegos Otros Dto.Tcnico Dto. Comer.

10. Estatuto Si No Dto. Comer.

11. Balance Contable Si No Ultimos aos Dto. Comer.

12. Antecedentes obras similares Si No Ultimos aos Dto. Comer.

13. Certificados de Pagos IVA Ganancias C.Sociales Ultimos aos Dto. Comer.

14. Organigrama de Empresa Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto. Comer.

15. Currculum Si No Gerenciales Personal obra Dto.Tcnico Dto. Comer.

16. Listado de Personal Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto. Comer.

17. Poder del Firmante Oferta Si No Formato CSSA Dto. Comer.

18. Declaracin Jurada domicilio legal Si No Formato CSSA Dto. Comer.

19. Referencias Comerciales Bancarias Otras Dto.Tcnico Dto. Comer.

20. Constancia de Visita a Obra Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto. Comer.

21. Certificados IERIC Capacidad O.Publicas Cap. Provincial Dto. Comer.

22. Certificados fiscales AFIP p/contrat. Rentas p/contrat. Dto. Comer.

23. DD.JJ. Nro Inscripcin Impuestos Si No Formato CSSA Dto. Comer.

24. Constancia Incripciones CUIT II.BB. Dto. Comer.

25. Otros Dto.Tcnico Dto. Comer.



28. Observaciones:

Cdigo

F05-02Rev. 0 Fecha 15/11/2004


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VARIOS

1. Sistema de Seguimiento de obra DDO: No especifica

Normal

Intensivo

2. Equipamiento que solicita DDO PC Cant. Tipo , Otros

Oficina para cant. personas Fotocopiadora , Otros

Sala de Reuniones Lnea telefnica Cant.

Otros Sistema especial comunicacin

Observaciones:

3. Alojamientos Personal CSSA

Profesionales CSSA

Otros

4. Otras Observaciones :

PROGRAMACIN LICITACION

1. Personal Planificado Hrs programadas hrs. 2. Equipo de licitacin Hrs Empleadas hrs.

Jefe de Equipo Jefe Presupuesto

Auxiliar 1 Jefe de equipo

Auxiliar 2 Auxiliar 1





Auxiliar 6

Horas utilizadas en consultas Posteriores hrs.

3. Observaciones :

Jefe de Departamento Presupuesto involucrado Nombre fecha y Firma

CdigoF05-03

Rev: 0 Fecha

Nro de Licitacion

COMITENTE: Contacto: Fecha y hora visita:ESTUDIO PROYECTISTA:ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA: HrsPlanos de obra utilizados: Tel.:


1. Tipo de obra:

2. Direccin:

CARACTERSTICAS PARTICULARES Si No Observaciones

1. Terreno nivelado:

2. Terreno limpio. (Describir limpieza necesaria- Fotos)

3. Verificacin de estructuras existentes

4. Verificacin de estructuras enterradas

5. Acceso transitable : (descripcin)

6 Cerco consolidado:(sirve para la obra)

7. Edificacin existente: (fotos y descripcin)

8. Linderos existentes: (fotos y descripcin)

9. Red de agua disponible: (sin red ver viabilidad de perforacin)

9.1. Red elctrica disponible:

9.2. Red de gas disponible:

9.3. Desages para Bombeo cercanos (Graficar en Croquis)

9.4. Veredas existentes:

10. rboles y postes en veredas (Graficar en Croquis)

10.1 rboles y postes en terreno (Graficar en Croquis)

10.2 Cmaras y Servicios en veredas (Graficar en Croquis)

11. Obra en rea lejana en mas de 100 Km. Cap. Federal Si- llenar anexo hoja Nro 3

12. Fotos cantidad entregada ( numerar y marcar en croquis de donde se sacaron)

OBSERVACIONES: Datos de vecinos, submurales existentes, terreno inundable, linderos edificio histrico o muy viejo etc.

INFORME VISITA A TERRENO

OBRA:

4/10/2004

Pgina : 1 de 3

Ubicacin

Provincia:.............................Ciudadad:.............................

GBA

Croquis de Ubicacin:

N

Tipo ZonaUrbana Rural

Accesibilidad Medios de Transporte

Buena Regular Mala

Buena Regular Mala

SeguridadTipo de entorno

Grafique terreno, orientacionCalles circundantes y medidasaproximadas de lote

C.F.

calle:

calle:

calle

:

calle

:

Municipalidad:..........................................

SeguridadTipo de entorno

Pgina 1 F05-03

dfornes

dfornes

DATOS PARTICULARES

Superpie Estimada Terreno m2

Nivel de terreno respecto calle m

Linderos : Genere Croquis de perfil de linderos con altura aprox. de cercos y medianeras.

Croquis de terreno: Indique todo dato pertinente, rboles con medidas aprox. y ubicacin , cmaras ,servicios , etc ubicacin aprox. y orientacin de fotos.

Gerente ResponsableNombre :

Firma Firma

Visitador:

Otros:Adjunte hojas de ser nesesario

NO REALIZAR VISITA A TERRENO

Pgina 2 F05-03

DATOS EXTRA PARA OBRAS A MAS DE 100 Km. de Capital Federal

Ciudad mas cercana Distancia a obra Km.

Ciudad principal mas cercana Distancia a obra Km.

Temperaturas promedio Verano Invierno viento extremo Km.

Rubro Nro Contacto1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Transportitas

Transporte a Obra

ALOJAMIENTOS

Alquiler de casas Profesional $ mes capacidad PersonasPersonal $ mes " "Obreros $ mes " "

Hoteles Profesional $ Da $ mesPersonal $ Da $ mes

Pensiones Obreros $ Da $ mes

Otras alternativas

Hormign

Corralones

Gras y maquinarias

Contratistas MdO

Contratistas Sanitarios

Contratistas Elctricos

Mail TelfonoRazn Social

Otros:Adjunte hojas de ser necesario

Pgina 3 F05-03

Cdigo F05-04 REVISIN DE OFERTA

Rev: 1 Fecha . .

Pgina : 1 de 1

OBRA: Nro de Licitacin

COMITENTE: UBICACIN: ESTUDIO PROYECTISTA:

FECHA:

ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA:

CHEQUEO PRESENTACIN OFERTA TCNICA Com Pre NA Com Pre NA

1. Verificacion de llenado de todos los Items 13. Verificacion planos firmados

2. Carta de Oferta 14. Verificacion aclaraciones firmadas A

3. Aclaraciones y exclusiones 15. Copias a entregar

4. CashFlow / Curvas de Inversion y/o Programas de Trabajo 16. Copias a entregar Orig

X2

X3

5. Aclaracion plazo de validez de la Oferta 17. Copia completa oferta en CSSA

6. Clausula de actualizacin 18. Curriculums de Personal de Obra

7. Entrega archivo magnetico 19.

8. Verific. archivos mag. solo Venta 20.

9. Entrega de costos Unitarios 21.

10. Entrega de variantes propuestas 22.

11. Chequeo de impuestos Provinciales 23.

12. Verificacion pliego firmado 24. .

CHEQUEO PRESENTACIN OFERTA LEGAL ADMINISTRATIVA Com Pre NA Com Pre NA

1. Estatuto 13. Pago de IVA Cargas sociales y Ganancias

2. Balance contable de aos 14. Certificados fiscales para contratar

3. Antecedentes obras simil de aos 15. Poder de firmante oferta

4. Organigrama Empresa 16. Declaracion jurada domicilio legal

5. Curriculas Gerenciales 17. Curriculums de Personal de Obra

6. Listado de Personal 18. DDJJ Impestos, CUIT Y IIBB

7. Referencias comerc. - banco 19.

8. Constancia de visita a obra 20.

9. Memoria descriptiva ejecucion 21.

10. Certificado IERIC 22.

11. Certificados de capacidad 23.

12. Poliza de mantenimiento de oferta 24.

Otras verificaciones:

Firma Jefe de Presupuesto Firma Jefe Comercial Firma Gerencia Responsable

dfornes

dfornes

CdigoF05-05

Rev: 0 Fecha

Nro de Licitacion

COMITENTE: UBICACIN: FECHA:ESTUDIO PROYECTISTA:ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA:

DOCUMENTOS A REVISAR

1. Contrato 4. Planos

2. Oferta Tcnica 5. Aclaraciones

3. Oferta Comercial 6. Otros

LISTADO CHEQUEO COMPARATIVO OFERTA-CONTRATO1. Comitente 11. Provisiones de cliente

2. Documentacin Contractual 12. Garanta de cumplimiento de contrato

3. Sistema de contratacin 13. Fondo de reparos y garantas

4. Alcance de los trabajos 14. Plazo de garanta

5. Fecha de comienzo obra 15. Recepciones provisoria y definitiva

6. Plazo final y parciales 16. Clusulas de rescisin de contrato

7. Forma de Pago 17. Jurisdiccin legal

8. Precios nuevos y disminuciones 18. Pago de sellados

9. Acopios por materiales 19.

10. Ensayos y pruebas solicitados 20.

Valoracin de discrepancias:

item Descripcin valor aprox.

Discrepancias afectan a: $

Condiciones Legales $

Condiciones financieras $

Plazos $

Costos indirectos $

Costos directos

Propuesta de negociacin: (presentar en hoja adjunta)

Cliente acepta propuesta :

Aceptacin y firma de contrato No aceptacin de contrato Firma con condicionesFirma Aclaracin y fecha: Firma Aclaracin y fecha: Firma Aclaracin y fecha:

Firma Direccin

CONCLUSIN FINAL

CONCLUSIN DE REVISIN

26.07.04

Pgina : 1 de 1

REVISIN DE CONTRATO

OBRA:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

OK NO

Revisin de contrato conforme oferta: OK

NO ACEPTABLEACEPTABLE NEGOCIAR

ACEPTA NO ACEPTAContraoferta

adjunta

SI NO

F05-05 Confidencial Pgina 1

dfornes

dfornes

Cdigo

F05-06Rev..: 0 Fecha

26.07.04Pgina : 1 de

Nro de OBRA

Nro comunic, Importe presentado FechaImporte

aprobado Fecha

123456789101112131415161718192021222324252627282930

TOTAL DE IMPORTES PRESENTADOS -$ TOTAL DE IMPORTES APROBADOS -$ Aprobado

MODIFICACIONES DE CONTRATOTrabajos complementarios y disminuciones de contrato

OBRA:

Denominacion de obra Item Descripcion Rubro Observaciones

Presentacion Aprobacion AVALADO POR

EL CLIENTE Estado

COSUD S.A.:DOCUMENTO BASE DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADOEJEMP.--NP(nota de pedido)17 LIBRO DE OBRA

COSUD S.A.:TITULO DEL ITEM

COSUD S.A.:INDICAR SI EL CLIENTE AVALA O ESTA DE ACUERDO CON LA MODIFICACIONINDICAR SI /NO

COSUD S.A.:INDICA EL ESTADO DE LA MODIFICACION

EN APROBACION VERDE CLARO RECHAZADO ROJOAPROBADO PARCIAL AMARILLOAPROBADO CELESTE

dfornes

dfornes

Cdigo F05-07

Rev: 0 Fecha 14.12-04

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE

Pgina : 1 de 1

Con el objeto de mejorar continuamente la calidad de nuestras obras, agradecemos a nuestros cliente la participacin en la siguiente encuesta.

DATOS DEL CLIENTE Empresa: Obra de referencia Nombre Fecha Obra : / / Cargo: Fecha Actual : / /

ASPECTOS GENERALES

1. Cmo se contacto con Constructora Sudamericana S.A. (C.S.S.A.) para la solicitud de cotizacin? Por Antecedentes Referencia de terceros Experiencia previa Otros

2. Por qu se decidi a contratarnos? Por referencias/

hh conocimiento Por Precio Por la respuesta a los

hh plazos de obra Otros

3. Cmo fue su relacin con C.S.S.A.? Muy buena Buena Regular Mala o Antes de la obra o Durante la obra o Despus de la obra

RELACION DURANTE EL PERIODO DE LA OBRA Muy buena Buena Regular Mala 4. Relacin con nuestra gente de Obra

5. Programacin de la Obra

6. Velocidad de respuesta ante los problemas

7. Cumplimiento y respeto de plazos

8. Calidad de la obra

9. Seguridad , Limpieza y orden

10. Respuesta en periodos de Garanta

11. Cumplimiento de sus expectativas

BALANCE FINAL

12. Cmo evala la resolucin de disidencias entre el cliente y Constructora Sudamericana? Equilibrada Traumticas

13. Cual cree Ud. Que es nuestra principal Fortaleza?

14. Cual cree Ud. Que es nuestro punto mas dbil ?

15. Volvera a Contratarnos? Si No Lo Analizara

16. Nos Recomendara ? Si No Lo Analizara

17. En caso que lo desee , mencione que aspectos deseara que incorporemos y/o Mejoremos en nuestros servicios

LO INFORMADO POR EL CLIENTE NO IMPLICA COMPROMISO ALGUNO PARA EL MISMO F05-11 Rev 0

dfornes

dfornes

OBRA FECHA SOLICITUD FECHA ENTREGADIRECCIONPROVINCIA

Distancia aprox a Capital federal Km

Ciudad mas cercana Dist, a la obra:

Ciudad principal mas cercana Dist, a la obra:

PROVEEDORES RECOMENDADOS

Moneda $/u$d

Precio Lista

Precio CSSA

Precio superado fecha

Precio superado fecha

MATERIALES

MATERIALES DE CORRALN

ACERO

MAMPOSTERA

HORMIGN ELABORADO

Hormign Elaborado H-4







Adicional por Superfluidificante

Adicional por Piedra 6/12

Adicional por Bombeo

Adicional por Instalacin de Bomba

VARIOS

F05-08PEDIDO DE PRECIOS ESPECIALES

Gestionado por

SO

LO O

BR

A E

N E

L IN

TER

IOR

Nombre Contacto Telefono Mail Observaciones

PRECIO UNITARIO VIGENTE PRECIOS ANTERIORESPROVEEDORMATERIAL CANT UNIDAD FECHA

dfornes

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dfornes

SOLICITUD DE ENTREGA DE DATOS DE COMERCIAL-ADMINISTRACION F05-09Rev 0

FECHA DE PEDIDO:FECHA DE

manual de procedimientos gestion de calidad

Documents