manual de procedimientos direcciÓn ... - …³n-de... · manual de procedimientos direcciÓn de...

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

Dirección de Delegaciones Departamentales

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE DELEGACIONES

DEPARTAMENTALES



2

INDICE

Pagina

Objetivo........................................................................................................ 1

Marco Legal.................................................................................................. 2

Red de Procesos........................................................................................... 3

Procedimiento Recepción de Solicitudes Varias Provenientes de las Delegaciones Departamentales.....................................................................

Diagrama de flujo........................................................................................

Procedimiento Recepción de Solicitudes de Necesidades de las Delegaciones

Departamentales......................................................................................... Diagrama de Flujo.......................................................................................

Procedimientos Revisión de Liquidación de Caja Chica de las Delegaciones

Departamentales......................................................................................... Diagrama de Flujo.......................................................................................

Procedimiento Supervisión a Delegaciones Departamentales......................

Diagrama de Flujo....................................................................................... Procedimiento Solicitud del Gasto para Pago del Traslado de la

Correspondencia y de Telefonía de las Delegaciones

Departamentales.......................................................................................... Diagrama de Flujo........................................................................................

Procedimiento Elaboración del Reporte Mensual de Actividades Unificado de

todas las Delegaciones Departamentales......................................................

Diagrama de Flujo....................................................................................... Procedimiento Elaboración del reporte Mensual del Movimiento de Formas y

Talonarios, Títulos y Libros de Bitácoras en las Delegaciones

Departamentales........................................................................................... Diagrama de Flujo.........................................................................................

Procedimiento Arqueo de Caja Chica en las Delegaciones Departamentales al

realizar la Supervisión................................................................................... Diagrama de Flujo.........................................................................................

Procedimiento Venta de Formas Oficiales......................................................

5

6

7 8

9 10

11

12

13 14

15

16

17 18

19 20

21

Diagrama de Flujo........................................................................................ 23

Declaración Jurada Patrimonial.................................................................... 24

Diagrama de Flujo........................................................................................ 26

Procedimiento Recepción, Legitimidad y Registro de Títulos........................ 28 Diagrama de Flujo........................................................................................ 29

Procedimiento Denuncia de Títulos Falsos.................................................... 30

Diagrama de Flujo......................................................................................... 32

Procedimiento Autorización del Libros de Bitácoras..... ................................ 33




3

Procedimiento Autorización y Habilitación de Libros Empastados y de libros de Hojas Movibles.........................................................................................

36


Procedimiento Autorización y Habilitación de Libros para uso interno......... 39


Procedimiento Autorización y Habilitación de Tarjetas y otros Formularios de

Control........................................................................................................

41


Procedimiento Compra y Liquidación de Caja Chica..................................... 45

Diagrama de Flujo.........................................................................................

Procedimiento Inscripción de Cuentadante...................................................

Diagrama de Flujo......................................................................................... Procedimiento Actualización de Cuentadancia..............................................

Diagrama de Flujo.........................................................................................

Cancelación de Cuentadancia....................................................................... Diagrama de Flujo.........................................................................................

47

48

49 50

51

52 53

Simbología Básica para la Descripción de Procedimientos Administrativos... 54



1

OBJETIVO

Planificar, organizar, integrar, dirigir, fortalecer la desconcentración

administrativa de los servicios y controlar las actividades y funciones de

las delegaciones departamentales de la institución y sirviendo de enlace entre éstas y las autoridades superiores, velando por el buen

funcionamiento de las mismas.



2

MARCO LEGAL

Según lo establece el artículo 41 bis del Acuerdo Gubernativo 318-2003

que contiene el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de Cuentas, los acuerdos internos números A-03-2005, A-10-2005 y A-30-

2005 de la Contraloría General de Cuentas, la Dirección de Delegaciones

Departamentales es la encargada de planificar, verificar y coordinar las

distintas actividades que realizan las Delegaciones establecidas en los

diferentes departamentos de la República de Guatemala, por medio del

desarrollo de las funciones respectivas por parte del personal

administrativo asignado a las mismas, siendo su prioridad que los

servicios desconcentrados que se prestan sean en forma eficaz y eficiente.



3

RED DE PROCESOS

PROCESO PROCEDIMIENTOSDEPENDENCIA

Dirección General

Administrativa y

Financiera

Dirección de

Delegaciones

Departamentales

Recepción de solicitudes

varias provenientes de las

Delegaciones

Departamentales

Recepción de solicitudes

de necesidades de las

Delegaciones

Departamentales

Revisión de liquidación de

Caja Chica de las

Delegaciones

Departamentales

Supervisión a

Delegaciones

Departamentales

Solicitud del Gasto para Pago

del Traslado de la

Correspondencia y de

Telefonía de las Delegaciones

Departamentales

Elaboración del Reporte

Mensual de Actividades

Unificado de las Delegaciones

Departamentales

Reporte Mensual del

Movimiento de Formas y

Talonarios, Títulos y Libros de

Bitácoras en las Delegaciones

Departamentales

Arqueo de Caja Chica en

las Delegaciones

Departamentales al

Realizar la Supervisión



4

RED DE PROCESOS

PROCESO PROCEDIMIENTOSDEPENDENCIA

Dirección General

Administrativa y

Financiera

Dirección de

Delegaciones

Departamentales

Servicios desconcentrados

que prestan las Delegaciones

Departamentales

Recepción Legitimidad y

Registro de títulos

Denuncia de Títulos Falsos

Autorización de Libros de

Bitácoras

Autorización y Habilitación de

Libros Empastados y de

Libros de Hojas Movibles


Libros para Uso Interno


Tarjetas y otros Formularios de

Control

Compra y Liquidación de Caja

Chica

Inscripción de Cuentadante

Actualización de

Cuentadancia

Cancelación de Cuentadancia

Declaración Jurada

Patrimonial

Venta de Formas Oficiales



5


Dirección, Unidad, Departamento o Sección: Dirección de Delegaciones

Departamentales

Procedimiento: Recepción de Solicitudes Varias

Provenientes de las Delegaciones Departamentales

Hoja 1 de 1

Fecha de Elaboración: Marzo / 2012

Paso Actividad Responsable Unidad

Administrativa

1 Recibe solicitud de las Delegaciones

Departamentales

Asistente Administrativo

Dirección Delegaciones

Departamentales

2 Analiza, clasifica, ingresa en el sistema de gestión de expedientes si se trata de una solicitud nueva

3

Si se trata de seguimiento de solicitud anterior, en el sistema de gestión de expedientes la recibe y no asigna número porque ya posee

4 Elabora providencia y traslada al Director para firma

5 Recibe, revisa, firma providencia y devuelve al Asistente Administrativo

Director

6 Recibe providencia firmada y la traslada a donde corresponde Asistente

Administrativo 7

Archiva copia de providencia

8 Fin del Procedimiento



6

Diagrama de Flujo

Nombre de la Institución: Contraloría General de Cuentas Página 1/1

Nombre de la Dependencia: Dirección de Delegaciones Departamentales

Nombre del Procedimiento: Recepción de Solicitudes Varias Provenientes de las

Delegaciones Departamentales

DirectorAsistente

Administrativo

Inicio

Recibe solicitud

de las

Delegaciones

Departamentales

Analiza, clasifica e

ingresa en el sistema

de gestión de

expedientes si es

nueva solicitud

Si es solicitud

anterior, solo la

recibe en el sistema

de gestión de

expedientes

Elabora providencia

y traslada al Director

para firma

Recibe, revisa y

firma providencia

y devuelve

Recibe providencia

firmada y la traslada

a donde corresponde

Archiva

providencia

Fin



7



Departamentales

Procedimiento: Recepción de Solicitudes de Necesidades

de las Delegaciones Departamentales

Hoja 1 de 1



Administrativa

1

Recibe solicitud de requerimiento de

necesidades existentes en la Delegación Departamental

Asistente

Administrativo

Dirección de Delegaciones

Departamentales

2 Traslada al Asistente de Delegaciones que le corresponda de acuerdo a las asignaciones que cada uno tiene

3 Recibe, analiza, genera solicitud del Gasto y traslada al Director

Asistente de la Dirección de Delegaciones

4 Recibe, revisa, firma de Visto Bueno y devuelve

Director de Delegaciones

Departamentales

5

Recibe y envía por conocimiento copia de la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera para su aprobación Asistente de la


6

Se reserva copia de la solicitud para control de la Dirección de

Delegaciones Departamentales y la traslada

7 Recibe copia y archiva Asistente

Administrativo




8

Diagrama de Flujo



Nombre del Procedimiento: Recepción de Solicitudes de Necesidades de las

Delegaciones Departamental

Asistente de la

Dirección de Delaciones Director

Asistente

Adminsitrativo

Recibe solicitud de

requerimiento de

necesidades existentes

en la Delegación

Departamental

Traslada al Asistente de

Delegaciones que

corresponde, de acuerdo

a las asignaciones que

cada uno tiene

Inicio

Recibe, analiza y

genera solicitud del

gasto y traslada

Recibe, revisa,

firma de Visto

Bueno y traslada

Recibe y envía copia por

conocimiento a la

Dirección Administrativa

y Financiera para su

aprobación

Reserva copia de la

solicitud para control

de la Dirección y

traslada

Archiva

copia

solicitud

Fin



9



Departamentales

Procedimiento: Revisión de Liquidación de Caja Chica de

las Delegaciones Departamentales

Hoja 1 de 1



Administrativa

1

Recibe el expediente que contiene la

caja chica y las facturas a liquidar y traslada



Departamentales

2 Recibe, revisa y si está en orden traslada al Director para firma de autorización de las facturas


3 Recibe, revisa, firma las facturas y traslada

Director

4 Recibe las facturas ya firmadas y las ingresa en el sistema de gestión de expedientes


5

Traslada la liquidación de la caja chica y las facturas a la Dirección Administrativa y Financiera si son gastos varios y a la Dirección de Auditoría Interna si son viáticos

6 Archiva copia del expediente de la gestión realizada




10

Diagrama de Flujo



Procedimiento: Revisión de Liquidación de Caja Chica de las Delegaciones

Departamentales

Asistente de la Dirección

de DelegacionesDirector

Asistente

Administrativo

Inicio

Recibe expediente

que contiene la caja

chica y facturas a

liquidar y traslada

Recibe, revisa y si

todo está en orden

traslada al Director

para firma de las

facturas

Recibe, revisa y

firma las facturas

y traslada

Recibe facturas ya

firmadas y las

ingresa en el

Sistema de Gestión

de Expedientes

Traslada caja chica y

facturas

a Dirección

Administrativa y

Financiera o Auditoria

Interna

Archiva

copia del

expediente

Fin



11


Dirección Unidad, Departamento o Sección: Dirección de Delegaciones

Departamentales

Procedimiento: Supervisión a Delegaciones

Departamentales

Hoja 1 de 1



Administrativa

1

Revisa la programación de

supervisiones a Delegaciones Departamentales y determina qué delegación departamental será supervisada y ordena nombramiento

Director


Departamentales

2

Elabora nombramiento para supervisión al Asistente que le corresponde la delegación departamental a supervisar y traslada


3 Recibe nombramiento revisa, firma y traslada

Director

4

Recibe ya firmado y notifica al Asistente de Delegaciones que corresponde el nombramiento para supervisión


5

Recibe notificación y efectúa trámite de solicitud de vehículo, gasolina y viáticos para realizar la supervisión

ordenada Asistente de la Dirección de Delegaciones 6

Realiza la supervisión, verifica los avances que se han dado en la delegación departamental de conformidad con la visita anterior

7 Elabora diagnóstico y rinde informe




12

Diagrama de Flujo


Nombre de la Dependencia: Delegaciones Departamentales Departamentales

Procedimiento: Supervisión a Delegaciones Departamentales

Asistente

Administrativo


de DelegacionesDirector

Inicio

Revisa programa de

supervisión,

determina y ordena

nombramiento

Elabora

nombramiento y

traslada

Recibe, revisa,

firma y devuelve

Recibe, notifica al

Asistente de la

Dirección de

Delegaciones el

nombramiento

Recibe notificación y

efectúa trámite de

solicitud de vehículo,

gasolina y viáticos

Realiza la

supervisión, verifica

avances en relación

a visita anterior

Elabora

diagnóstico y rinde

informe

Fin



13



Departamentales

Procedimiento: Solicitud del Gasto para pago del traslado

de la correspondencia y de telefonía de las Delegaciones

Departamentales

Hoja 1 de 1



Administrativa

1

Recibe las facturas y las traslada al asistente de la Dirección de Delegaciones que tiene asignada esa atribución según nombramiento



Departamentales

2 Recibe las facturas y genera solicitud del gasto y traslada para firma


3 Recibe, revisa, firma y devuelve

Director

4

Recibe ya firmada las facturas y la solicitud del gasto y traslada a la Dirección Administrativa y financiera con conocimiento y copia de la solicitud que servirá para archivo de la Dirección


5 Archiva copia sellada




14

Diagrama de Flujo


Nombre de la Dependencia: Dirección de Delegaciones Departamentales Departamentales

Procedimiento: Solicitud del Gasto para pago del traslado de la correspondencia y de

telefonía de las Delegaciones Departamentales


De DelegacionesDirector

Asistente

Administrativo

Inicio

Recibe las facturas y

las traslada al

Asistente que tiene

asignada esa

atribuciòn

Recibe facturas,

genera solicitud del

gasto y traslada

Recibe, revisa,

firma y devuelve

Recibe y traslada a la

Dirección Administrativa

y Financiera con copia

que servirá para el

archivo de la Dirección

Archiva

copia

sellada de

recibido

Fin



15


Unidad, Departamento o Sección: Dirección de Delegaciones

Departamentales

Procedimiento: Elaboración del Reporte Mensual Unificado

de Actividades de todas las Delegaciones Departamentales

Hoja 1 de 1



Administrativa

1

Recibe y traslada el Reporte Mensual

de las veintiuna Delegaciones Departamentales



Departamentales

2 Recibe, revisa el reporte mensual de actividades de todas las Delegaciones Departamentales


Delegaciones

3

Con la información recibida completa la forma de Reporte Mensual Unificado de Actividades de las Delegaciones Departamentales

4

Resume por actividad y totaliza cada uno de los procedimientos realizados en las Delegaciones Departamentales

5 Realizado el resumen lo ingresa a la forma de Ejecución Mensual y traslada al Director

6 Recibe, revisa, firma de Visto Bueno y traslada


Departamentales

7 Recibe, elabora providencia y traslada a la Unidad de Planificación


Delegaciones 8

Archiva provisionalmente copia del Reporte de Ejecución Mensual y de la Providencia, ya que este servirá para la elaboración del Plan Operativo Anual




16

Diagrama de Flujo



Procedimiento: Elaboración del Reporte Mensual Unificado de Actividades de todas

Las Delegaciones Departamentales

DirectorAsistente de la

Dirección de Delaciones

Asistente

Administrativo

Recibe y traslada el

Reporte de las veintiuna

Delegaciones

Departamentales

Inicio

Resume por actividad y

totaliza cada uno de los

procedimientos

realizados en las

Delegaciones

Departamentales

Fin

Con Información recibida

completa forma de

Reporte Mensual

Unificado de Actividades

de las Delegaciones

Departamentales

Recibe, revisa el

reporte mensual de

actividades de todas

la Delegaciones

Departamentales

Elaborado el

resumen lo ingresa a

la forma de

Ejecución mensual y

traslada al Director

Recibe, revisa,

firma de Visto

Bueno y traslada

Recibe, elabora

providencia y traslada a

la Unidad de

Planificaciòn

La copia del Reporte de

Ejecución mensual

servirá para la

elaboración del Plan

Operativo Anual

Archiva

provisionalmente

copia del Reporte



17


Unidad, Departamento o Sección: Dirección de Delegaciones Departamentales

Procedimiento: Elaboración del Reporte Mensual del

Movimiento de Formas y Talonarios, Títulos, Libros de Bitácoras y Cuentadancias en las Delegaciones

Departamentales

Hoja 1 de 1



Administrativa

1

Recibe y traslada el Reporte Mensual del movimiento de Formas y Talonarios, Títulos, Libros de Bitácoras y de Rendición de Cuentadantes en cada una de las veintiuna Delegaciones Departamentales



Departamentales

2

Recibe, revisa y registra en su base de datos personal el nombre de la Delegación Departamental que envía, número de oficio y fecha en que recibió el reporte mensual del movimiento de Formas y Talonarios, Títulos, Libros de Bitácoras y Rendición de Cuentadantes y traslada


3 Recibe, revisa, firma de visto Bueno y traslada


Departamentales

4

Recibe y envía oficio a la Dirección de Infraestructura; Departamento de Títulos, Departamento de Formas y Talonarios, Unidad de Cuentadancias y Baja de Bienes y a la Dirección de Entidades Especiales adjuntando el cuadro de detalle de todas las Delegaciones Departamentales del movimiento que cada proceso tuvo en el mes


5

Archiva copia del oficio y del cuadro de detalle para control de la Dirección de Delegaciones Departamentales




18

Diagrama de Flujo



Procedimiento: Elaboración del Reporte Mensual del Movimientos de Formas y

Y Talonarios, Títulos, Libros de Bitácoras y Cuentadancias en las Delegaciones

Departamentales

Asistente de la

Dirección de DelegacionesDirector

Asistente

Adminstrativo

Recibe y traslada el

Reporte Mensual del

movimiento de Formas y

Talonarios, Títulos y

Libros de Bitácoras de

las Delegaciones

Inicio

Recibe, revisa y registra

nombre de la Delegación

que envía, número de

oficio y fecha en que se

recibió el reporte y

traslada

Fin

Archiva

copia de

oficio y de

detalle

Recibe, revisa,

firma de Visto

Bueno y traslada

Recibe y envía oficio

adjuntando cuadro de

detalle de todas las

delegaciones a las

dependencias indicadas



19


Unidad, Departamento o Sección: Dirección de Delegaciones Departamentales

Procedimiento: Arqueo de Caja Chica en las Delegaciones

Departamentales al Realizar la Supervisión

Hoja 1 de 1



Administrativa

1

Determina que Delegación Departamental será objeto de supervisión y ordena nombramiento para Arqueo de Caja Chica

Director


Departamentales

2 Elabora nombramiento para Arqueo de Caja Chica y notifica al Asistente de Delegaciones


3 Recibe nombramiento y se constituye en la Delegación Departamental a realizar el Arqueo de Caja Chica


4

Solicita al Delegado Departamental las facturas de legítimo abono y las liquidaciones pendientes de remitir a la Dirección

5 Efectúa el Corte de Caja Chica y revisa el libro de inventario contra las entradas al almacén

6 Finalizado el Arqueo de Caja chica, rinde el informe respectivo

7 Archiva copia del Corte de Caja Chica y del Informe




20

Diagrama de Flujo



Procedimiento: Arqueo de Caja Chica en las Delegaciones Departamentales al Realizar

la Supervisión

Asistente

Administrativo


De DelegacionesDirector

Inicio

Determina que

Delegación

Departamental será

Supervisada y ordena

nombramiento

Elabora

nombramiento y

notifica

Recibe

nombramiento y se

constituye en la

Delegación

Departamental

Solicita al Delegado

Departamental las

facturas de legítimo

abono y las

liquidaciones pendientes

de remitir a la Dirección

Efectúa el corte de

Caja Chica y revisa

el libro de inventario

contra las entradas

al almacén

Finaliza el Arqueo

de Caja Chica y

rinde el informe

respectivo

Archiva copia

del Corte de

Caja Chica y

del Informe

Fin



21


Unidad, Departamento o Sección: Delegaciones Departamentales

Procedimiento: Venta de Formas Oficiales Hoja 1 de 2

Fecha de Elaboración: Marzo/2012


Administrativa

1 Recibe solicitud de formularios que necesita la Institución interesada Encargado de

Venta de Formas

Oficiales

Delegación Departamental

2

Revisa documentos para nueva

compra y traslada solicitud al Encargado de Cuenta Corriente

3 Revisa libro de Rendición de Cuentas por medio de la Caja fiscal para ver si está al día

Encargado de Cuenta Corriente

4 Realiza actualización de Rendición de Cuentas si lo necesita y traslada

5

Autoriza la nueva compra en el oficio que contiene la solicitud y lo entrega al interesado para pago en el banco

Encargado de Venta de Formas

Oficiales

6 Presenta oficio autorizado en el banco

Interesado Institución Pública

7 Ejecuta procedimiento de cobro, de conformidad con el Acuerdo A-18-2007

Receptor del Banco

8

Emite y entrega al interesado recibo 63-A2 bancario

9 Presenta oficio autorizado y copia del recibo 63-A2 bancario


10

Llena Envío Fiscal: forma 4-A, desglosa copias y entrega al interesado junto con los formularios para conteo y revisión

Encargado de Venta de Formas

Oficiales


11 Realiza conteo, coloca sello de la Institución respectiva y adjunta copia de Cédula de Vecindad

Interesado

Institución Pública



22



Procedimiento: Venta de Formas Oficiales Hoja 2 de 2



Administrativa

12 Registra la entrega del Envío Fiscal en libro de conocimientos, solicita

firma del Interesado Encargado de

Venta de Formas Oficiales


13 Archiva original del envío fiscal

14 Envía triplicado a la Sección de Cuenta Corriente

15

Realiza apertura de cuenta en libro de control para primera compra o de cargo por nueva compra

Encargado de Cuenta Corriente




23

Diagrama de Flujo

Nombre de la Institución: Contraloría General de Cuentas


Nombre del Procedimiento: Venta de Formas Oficiales

Receptor

Bancario

Encargado de

Cuenta CorrienteInteresado

Encargado de Venta

de Formas Oficiales

Inicio

Revisa documentos

para nueva compra y

traslada a Encargado

de Cuenta Corriente

Revisa libro de

Rendición de

Cuentas por medio

de Caja Fiscal para

ver si esta al día

Realiza actualización

de Rendición de

Cuentas si lo

necesita

Presenta oficio

autorizado en el

Banco

Emite recibo

Bancario

Presenta oficio

autorizado y copia

del recibo Bancario

Llena Envío Fiscal,

desglosa copias y

entrega al interesado

junto con los

formularios

Realiza conteo,

coloca sello de la

Institución y adjunta

copia de cedula

Realiza Apertura de

Cuenta para primera

compra o de cargo

por nueva compra

Fin

Recibe solicitud de

compra de

formularios

Autoriza la nueva

compra y entrega

para pago en el

Banco

Ejecuta

procedimiento de

cobro

Registra la entrega del

Envío Fiscal en libro de

conocimientos, solicita

firma interesado

Envía triplicado a la

Sección de Cuenta

Corriente

Archiva

original del

envío fiscal



24



Procedimiento: Declaración Jurada Patrimonial Hoja 1 de 2



Administrativa

1

Consulta con el Encargado de Probidad si tiene obligación de presentar Declaración Jurada Patrimonial Interesado

Funcionarios o

Empleados Públicos

2 Realiza pago del formulario para presentación de Declaración Jurada Patrimonial DJP-1 en el banco.

3 Ejecuta el cobro, emite y entrega al interesado la forma 63-A2 bancario

Receptor del Banco

4 Presenta recibo de pago al Encargado de Venta de Formas Oficiales

Interesado

5

Proporciona el formulario DJP-1 al declarante

Encargado de Venta de Formas Oficiales


6 Llena el Formulario con los datos solicitados

Interesado

7

Entrega original y copia del formulario con los anexos correspondientes

8

Recibe y verifica que el formulario contenga todos los datos que se solicitan en el mismo y estén adjuntos los documentos correspondientes

Encargado de Probidad


9 ¿Está correcta la información? 9.1 NO sigue paso 10 9.2 SI sigue paso 11



25



Procedimiento: Declaración Jurada Patrimonial Hoja 2 de 2



Administrativa

10 Devuelve la documentación al declarante para que realice las correcciones



11

Elabora constancia de recibido, donde se consigna datos generales del interesado, la fecha y le asigna

número correlativo de registro

12

Imprime 3 copias de recibido 1. Para el interesado 2. Para archivo de la Delegación 3. Se envía con el expediente a

Dirección

13 Firma de recibido la constancia y la devuelve al encargado de probidad

Interesado

14

Sella, firma y anota la hora de recibido en original y copias del formulario, devuelve copias al interesado y procede a archivar la constancia



15

Envía el expediente vía Cargo Express al Departamento de Declaración Jurada Patrimonial, con oficio correspondiente




26

Diagrama de Flujo


Dirección: Delegaciones Departamentales

Nombre del Procedimiento: Declaración Jurada Patrimonial

Receptor

Bancario

Encargado Venta

Formas OficialesEncargado de ProbidadInteresado

Inicio

Consulta con

Encargado de

Probidad si tiene que

presentar

declaraciòn

Realiza pago en el

Banco

Ejecuta cobro y

entrega forma 63-A2

Bancario al

Interesado

Presenta recibo de

pago en ventanilla de

Probidad

Proporciona

formulario DJP-1 al

Interesado

Llena formulario con

los datos solicitados,

Recibe y verifica que

el formulario

contenga todos los

datos solicitados

¿Datos

Correctos?

SI NO

Devuelve la

documentación al

interesado para que

haga correcciones

Ingresa al sistema

los datos de la

declaración y le

asigna número

2

A

A

Entrega original y

copia del formulario y

sus anexos



27


Dirección: Delegaciones Departamentales

Nombre del Procedimiento: Declaración Jurada Patrimonial

Encargado de ProbidadEncargado Venta

Formas Oficiales

Receptor

BancarioInteresado

1

Elabora constancia

de recibido, hace

constar el número

asignado firmándola

y sellándola

Recibe constancia y

firma de recibido y la

devuelve al

encargado de

probidad

Sella y firma de

recibido, anotando

hora, número de

copias

Envía expediente por

correo al

Departamento de

Declaración Jurada

Patrimonial con oficio

FIN

Imprime 3 copias,

para interesado,

archivo

delegaciones,

expediente

Archiva

copia



28



Procedimiento: Recepción, Legitimidad y Registro de

Títulos Hoja 1 de 1



Administrativa

1 Solicita registro de su título y adjunta la documentación respectiva

Interesado

2 Verifica el cumplimiento de los requisitos solicitados y la constancia

de pago en el banco

Encargado de Registro de

Títulos


3

SI esta completa, se procede a la verificación del título en el sistema de la institución emisora, se confrontan firmas y sellos del establecimiento estudiantil y del Director Departamental de Educación

4 Si no está completa se devuelve la documentación al interesado con las observaciones correspondientes

5 Si toda la información del título, las firmas y sellos son correctos se procede a registrar el titulo

6 Coloca calcomanía con medidas de seguridad en el reverso del título

7 Ingresa al sistema los datos generales del titular

8

Ingresa al sistema los datos del título

y el número correlativo de la calcomanía que se colocó en el reverso

9 Registra información en control de entrega de títulos y devuelve al interesado

10 Archiva expediente

11 Fin del procedimiento



29

Diagrama de Flujo

Dirección de Delegaciones Departamentales Pagina 1/1


Procedimiento: Recepción, Legitimidad y Registro de Títulos

Encargo Registro

de TítulosInteresado

Inicio

Solicita registro del

título y adjunta la

documentación

respectiva

Verifica que la

información esté

completa y el pago

correspondiente

¿ Información

completa ?

SINO

Devuelve

documentación al

interesado para que

haga correcciones

Verifica en el sistema

de entidad emisora y

confronta firmas y

sellos

Si la información,

firmas y sellos es

correcta se procede

a registrar el título

Coloca calcomanía

con medidas de

seguridad en reverso

del título.

FIN

A

A

Ingresa al sistema

datos generales del

titular, datos del título

y numero correlativo

de la calcomanía

Registra

información en

control de entrega

de títulos

Archiva

expediente



30



Procedimiento: Denuncia de Títulos Falsos Hoja 1 de 2



Administrativa

1 Solicita registro del título y adjunta la documentación respectiva

Interesado

2 Verifica el cumplimiento de los requisitos solicitados y la constancia de pago en el banco


Títulos


3

Si la documentación está completa y correcta, se procede a la verificación del título en el sistema de la institución emisora, confronta firmas y sellos del establecimiento estudiantil y del Director Departamental de Educación

4

Si la documentación presenta alguna señal que el título es falso, procede a confiscarlo inmediatamente, elaborando oficio para dar conocimiento del hecho al Jefe del Departamento de Títulos para que se proceda con la denuncia respectiva

5

Recibe el expediente, verifica y comprueba que el título, diploma o

despacho es falso, envía el proyecto de denuncia, adjuntando título, diploma o despacho original y toda la documentación respectiva a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Institución para que realice las enmiendas necesarias

Jefe

Departamento de Títulos

6 Se presenta a la Dirección de Asuntos Jurídicos para firmar la denuncia definitiva



31



Procedimiento: Denuncia de Títulos Falsos Hoja 2 de 2



Administrativa

7

Recibe el expediente que contiene la denuncia, lo ordena con las copias de

ley, lo presente ante el Ministerio Público, procura el trámite de la denuncia ante éste y ya en trámite ante el Juzgado correspondiente asiste a los debates orales y públicos hasta la finalización del proceso

Abogado Asesor

Dirección de Asuntos Jurídicos

8

Recibe copia de la denuncia presentada ante el Ministerio Público y envía copia de la misma a la Dirección de Gestión


Títulos





32

Diagrama de Flujo


Nombre de la Dependencia: Delegaciones Departamentales

Nombre del Procedimiento: Denuncia de Títulos Falsos

Encargado

Registro de Títulos

Jefe Departamento

de TítulosInteresado

¿ Documentación

Correcta ?

NOSI

Procede hacer el

registro del título

como corresponde

Titulo presenta

señales de falsedad,

procede a confiscarlo

inmediatamente

Inicio

Solicita registro del

título y adjunta

documentación

respectiva

Encargado Registro

de Títulos verifica

cumplimiento de

requisitos y pago en

banco

Remite oficio

haciéndolo del

conocimiento del Jefe

del Departamento de

Títulos

Jefe Departamento de

títulos recibe, verifica y

comprueba que el

título, diploma o

despacho es falso

Envía el proyecto de

denuncia, adjuntando el

título y demás

documentación a la

Dirección de Asuntos

Jurídicos

Firma en la Dirección

de Asuntos Jurídicos

la denuncia definitiva

Recibe copia de

denuncia presentada

al Ministerio Público

Fin

Envía copia de la

denuncia a la

Dirección de Gestión



33



Procedimiento: Autorización del Libros de Bitácoras Hoja 1 de 2



Administrativa

1

Presenta solicitud de autorización de Libros de Bitácoras por cada proyecto, indicando todos los requisitos

necesarios del proyecto y adjuntando el comprobante de pago correspondiente

Interesado

Institución Pública

2 Verifica que el expediente esté completo

Encargado de Bitácoras


3

Si no está completo el expediente, lo devuelve al interesado indicando los motivos de su devolución

4

Si está completo el expediente, verifica toda la información del contrato incluyendo todos los requisitos esenciales y de forma, así como los datos detallados del proyecto y el orden correlativo de los folios

5

Registra en el sistema los datos elaborados por las Delegaciones que solicita la autorización del Libro de

Bitácoras

6

Estampa sello de la Contraloría General de Cuentas en la parte superior derecha de cada uno de los folios

7

Estampa sello de autorización del Libro de Bitácoras en la primera hoja o folio del libro. completa la información necesaria



34



Procedimiento: Autorización del Libros de Bitácoras Hoja 2 de 2



Administrativa

8

Traslada el Libro de Bitácoras a la Jefatura de la Delegación Departamental adjuntando la documentación de soporte



9 Revisa y firma autorizando el Libro de Bitácoras y lo devuelve al Encargado de Bitácoras

Jefe

10 Entrega el Libro de Bitácoras autorizado al Interesado, conservando copia de la autorización


11 Firma el conocimiento, donde se hace constar que recibió el libro ya autorizado


12 Archiva el expediente completo para la Institución.






35

Diagrama de Flujo



Nombre de Procedimientos: Autorización de Libro de Bitácoras

Encargado de

Bitácoras

Jefe Delegación

DepartamentalInteresado

Inicio

Presenta solicitud de

autorización de Libro de

Bitácoras por cada

proyecto, adjunta

requisitos y constancia

de pago

A

Verifica que el

expediente esté

completo

¿ Está completo

Expediente ?

SiNo

Lo devuelve al

interesado indicando

los motivos de su

devolución

Verifica requisitos

esenciales, de forma e

información del contrato,

datos de proyecto y

orden de los folios

Registra en el sistema

la información de la

Delegación que

solicita el libro

Estampa sello de

autorización en la

primera hoja de libro,

completa información

Traslada el libro y

documentación de

soporte a la Jefatura

de la Delegación

Entrega libro de

Bitácora autorizado,

conserva copia de

autorización

Archiva

Fin

Revisa y firma

autorizando el Libro y

lo devuelve al

Encargado de

Bitácoras

A



36

8



Procedimiento: Autorización y Habilitación de Libros

Empastados y de Libros de Hojas Movibles Hoja 1 de 2



Administrativa

1

Presenta en la Delegación Departamental con el Encargado de libros solicitud de autorización y

habilitación de libros, de hojas movibles o de libros empastados


2 Revisa que las hojas movibles o los libros estén correctos y contengan lo establecido

Encargado de Libros


3 Realiza el cálculo del costo de autorización y habilitación

4 Anota el costo en el oficio que contiene la solicitud para que el interesado pague en el Banco

5 Presenta la solicitud con el costo de autorización y habilitación en el Banco


6 Ejecuta procedimiento de cobro Receptor del Banco

7

Emite y entrega al interesado Recibo 63-A2 Bancario

8 Entrega al Encargado de Libros la solicitud y fotocopia del recibo

63-A2 Bancario


9 Ingresa documentos y sella cada folio del libro

Encargado de Libros


10 Registra la autorización y habilitación en el libro de control correspondiente



37



Procedimiento: Autorización y Habilitación de Libros

Empastados y de Libros de Hojas Movibles Hoja 2 de 2



Administrativa

11

Hace constar el número de registro de la autorización y habilitación en el oficio que

contiene la solicitud Encargado de

Libros


12 Traslada el libro y el expediente a la Jefatura de la Delegación, para firma de la primera y última hoja

13 Revisa, firma lo conducente para la autorización y habilitación y lo devuelve al Encargado de Libros

Jefe

14

Elabora el conocimiento de entrega de los libros autorizados y habilitados

Encargado de

Libros

15 Recibe los libros autorizados y habilitados y firma el conocimiento de entrega


16

Archiva en forma conveniente

Encargado de

Libros


17

Fin del procedimiento



38

DIAGRAMA DE FLUJO



Nombre del Procedimiento: Autorización y Habilitación de Libros

Empastados y de Hojas Movibles

Receptor

BancarioEncargado de Libros

Jefe Delegación


Inicio

Presenta solicitud de

autorización y

habilitación de libros,

de hojas móviles o

libros empastados

Revisa que las hojas

móviles o los libros

estén correctos y

contengan lo

establecido

Realiza el cálculo del

costo de autorización

y habilitación

Anota el costo en

oficio de solicitud para

que el interesado

pague en el banco

Realiza pago en el

banco de acuerdo al

costo calculado

Receptor Bancario

procede al cobro,

emite y entrega

recibo 63-A2

El interesado entrega

al Encargado de Libros

la solicitud y fotocopia

del recibo bancario

Ingresa documentos y

sella cada folio del

libro

Hace constar el

número de

autorización y

habilitación en el oficio

de solicitud

Traslada el libro y

expediente a la

Jefatura para firma de

la primera y última

hoja

Revisa y firma lo

conducen para

autorización y

devuelve al Encargado

de Libros

Entrega los libros por

conocimiento con el

sello de entrega que

se refiere en el oficio

Recibe los libros

autorizados y

habilitados

Archiva

FIN

Registra la

autorización y

habilitación en el libro

de control

correspondiente



39



Procedimiento: Autorización y Habilitación de Libros para

uso interno Hoja 1 de 1



Administrativa

1 Solicita al Jefe de la Delegación autorización y habilitación del libro para actividades de uso interno

Interesado


2

Recibe solicitud, revisa que este correcta, anota el monto a pagar en el reverso del oficio

Encargado de Libros

3 Ejecuta el cobro del monto indicado

Receptor del Banco

Recibe boleta de pago adjunta libro y solicita a la Jefatura de la Delegación, la autorización y habilitación del mismo

Encargado de Libros

3

Ingresa libro, sella cada folio y registra la autorización y habilitación en el libro de control correspondiente

4 Traslada el libro y el expediente a la Jefatura del Departamento, para

firma de la primera y última hoja

5

Revisa y firma lo conducente para la autorización y habilitación y devuelve el libro habilitado al Encargado de Libros

Jefe

6 Traslada el libro habilitado a la dependencia que solicita

Encargado de Libros

7 Recibe por conocimiento y utiliza adecuadamente el libro autorizado y habilitado

Interesado




40

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección de Delegaciones Departamentales Página 1/1

Unidad, Departamento o Sección: Delegaciones

Procedimiento: Autorización y Habilitación de Libros para uso Interno

Receptor

Bancario

Encargado

de Libros

Jefe Delegación


Inicio

Solicita a la Jefatura

autorización y

habilitación de libro

para uso interno

Recibe solicitud, llena

forma 4-A3, adjunta

libro y solicita a la

Jefatura autorización y

habilitación

Ingresa libro, sella

cada folio y registra la

autorización y

habilitación en el libro

de control

Traslada el libro y

expediente a la

Jefatura para firma de

la primera y ultima

hoja

Revisa y firma lo

conducente para la

autorización y

devuelve el libro al

Encargado de Libros

Traslada el libro

habilitado a la

dependencia que lo

solicita

Recibe por

conocimiento el

libro autorizado

FIN

Ejecuta el cobro

del monto

indicado



41



Procedimiento: Autorización y Habilitación de Tarjetas y

otros Formularios de Control Hoja 1 de 2



Administrativa

1

Presenta ante el Jefe de la Delegación Departamental solicitud de autorización de

habilitación de tarjetas u otros formularios de orden de compra, requisiciones, viáticos y otros


2

Revisa que las tarjetas o los formularios sean los correctos y contengan: nombre de la institución responsable, departamento que lo va a usar, descripción del uso que se le dará a la tarjeta u otros formularios

Encargado de Autorizaciones y Habilitaciones


3 Realiza el cálculo del costo de autorización y habilitación

4

Anota el costo en el oficio que contiene la solicitud y orienta al interesado para que pague en el banco

5 Presenta la solicitud con el costo de autorización y habilitación en el banco


6 Ejecuta procedimiento de cobro Receptor del Banco

7

Emite y entrega al interesado recibo 63-A2 bancario

8

Entrega al encargado de autorizaciones y habilitaciones la solicitud y copia del recibo 63-A2 bancario




42



Procedimiento: Autorización y Habilitación de Tarjetas y

otros Formularios de Control Hoja 2 de 2



Administrativa

9 Ingresa los documentos y sella cada tarjeta o formulario



10

Registra la autorización y

habilitación en el libro de control correspondiente

11

Hace constar la autorización y habilitación en la forma 4-A2, Constancia de Autorización de Tarjetas

12

Traslada el expediente a la Jefatura de la Delegación, para firma de la constancia de autorización y registro

13

Revisa y firma la constancia de autorización y registro y la devuelve al Encargado de Autorizaciones y Habilitaciones

Jefe

14 Entrega al interesado la constancia de autorización y registro


15 Recibe las tarjetas o formularios y

firma de recibido en la constancia Interesado Institución Pública

16 Archiva solicitud con la copia de la constancia, en carpeta del mes por orden de fecha de entrega






43

Diagrama de flujo



Nombre del Procedimiento: Autorización y Habilitación de Tarjetas y otros

Formularios de Control.

Encargado de

Autorizaciones y

habilitaciones

Receptor

Del BancoJefeInteresado

Inicio

Solicita autorización

de habilitación de

tarjetas u otros

formularios

Revisas que las

tarjetas o formularios

sean los correctos y

contengan lo

establecido

Realiza el cálculo

del costo de

autorización y

habilitación

Anota el costo en el

oficio de solicitud,

devuelve al

interesado para

pago en banco

Presenta solicitud

con el costo de

autorización y

habilitación en el

banco

Ejecuta

procedimiento de

cobro

Emite y entrega

recibo bancario

Entrega solicitud y

copia del recibo

bancario

Ingresa los

documentos y

sella cada tarjeta

o formulario

Registra la

autorización y

habilitación en

libro de control

Hace constar

autorización en la

forma 4-A2

2



44



Nombre del Procedimiento: Autorización y Habilitación de Tarjetas y otros

Formularios de Control.

JefeReceptor

Del Banco

Encargado de

Autorizaciones y

Habilitaciones

Interesado

1

Traslada expediente a la

Jefatura para firma de la

Constancia de

Autorización y Registro

Revisa y firma

constancia y

devuelve

Entrega al

interesado la

constancia de

autorización y

registro

Recibe las tarjetas

o formularios y

firma de recibido

en la cosntancia

Archiva

solicitud

por mes

Fin



45



Procedimiento: Compra y Liquidación de Caja Chica Hoja 1 de 2



Administrativa

1 Autoriza el acreditamiento a cuenta en cumplimiento del acuerdo respectivo

Director Dirección de

Finanzas

2 Convierte en efectivo la acreditación para atender las necesidades

urgentes

Encargado de

Caja Chica


3

Solicita al Encargado de Caja Chica efectivo para la compra de artículos o servicios urgentes con la autorización del Jefe de Delegación Departamental

Interesado

4 Emite vale de caja chica y con las firmas correspondientes hace entrega del efectivo al interesado

Encargado de Caja Chica

5 Adquiere los productos o servicios, obtiene factura legal y recibo de caja, con datos correctos

Interesado

6 Razona la factura, obtiene las firmas necesarias y liquida en un plazo no mayor de 5 días

7 Verifica que cumpla con todos los requisitos necesarios; cancela y archiva el vale respectivo


8

Elabora liquidaciones parciales de

compra por caja chica con el cuadro de detalle consolidado y las facturas, para su reintegro y rotación del fondo

9

Traslada el expediente de la liquidación, con visto bueno del Jefe de la Delegación al Departamento de Contabilidad, para que se realice el acreditamiento por reposición del Fondo de Caja Chica



46



Procedimiento: Compra y Liquidación de Caja chica Hoja 2 de 2



Administrativa

10

Convierte en efectivo la acreditación por el reintegro para tener la disponibilidad y realizar una

administración ágil del fondo






47

Diagrama de Flujo



Nombre del Procedimiento: Compra y Liquidación de Caja Chica

InteresadoEncargado de

Caja Chica

Elabora liquidaciones,

para reintegro y

rotación del fondo

Convierte en efectivo la

acreditación por el

reintegro

Traslada expediente

de liquidación con visto

bueno del Jefe al

Departamento de

Contabilidad

Razona factura, obtiene

firmas y liquida en un

plazo no mayor de 5

días

Verifica que cumple con

los requisitos, cancela y

archiva vale respectivo

Adquiere los productos,

obtiene factura legal y

recibo de caja con

datos correctos

Emite vale y entrega

efectivo al interesado

Inicio

Convierte en efectivo la

acreditación para

atender necesidades

Solicita al Encargado

de Caja Chica efectivo

para la compra de

artículos o servicios

urgentes

Fin



48



Procedimiento: Inscripción de Cuentadante Hoja 1 de 1



Administrativa

1 Recibe documentación para registro de la Cuentadancia

Encargado de Cuentadancias


2 Revisa que el expediente esté completo

3 Ingresa a la base los datos de la

persona solicitante

4 Registra en base de datos alfanumérico y en el control manual, los datos de la cuentadancia

5 Elabora proyecto de providencia y traslada al jefe para su revisión

6 Recibe, revisa, confronta proyecto de providencia

Jefe 7

Esta correcto el proyecto de providencia? 7.1 No: procede paso 8 7.2 Si: procede paso 9

8 Traslada al Encargado de Cuentadancias para que haga correcciones

9

Recibe, asigna número a la providencia hace las correcciones y traslada al jefe para firma

Encargado de

Cuentadancias

10 Recibe, firma y traslada al Encargado de Cuentadancias

Jefe

11 Recibe expediente para ser trasladado al Despacho Superior. Previo descarga de su base de datos


12 Fin de Procedimiento



49

Diagrama de Flujo



Nombre del Procedimiento Inscripción de Cuentadante

Jefe Delegación

Departamental

Encargado de

Cuentadancias

Inicio

Recibe

documentación

para registro de la

Cuentadancia

Ingresa a la base

los datos de la

persona solicitante

Registra en base de

datos alfanuméricos

y en control manual

datos de la

cuentadancia

Elabora proyecto

de providencia y

traslada al Jefe

Recibe, revisa y

confronta

proyecto de

providencia

Esta Correcto

NoSi

Devuelve al

encargado de

Cuentadancias para

asignación de

número

Devuelve al

Encargado de

Cuentadancias para

que haga las

correcciones

Recibe asigna

número a la

providencia y

traslada

A

ARecibe, firma y

traslada

Recibe expediente y

descarga de su base

de datos

Traslado al

Despacho

Superior

Fin

Revisa que el

expediente esté

completo



50



Procedimiento: Actualización de Cuentadancia Hoja 1 de 1



Administrativa

1 Recibe documentación de solicitud de modificación de la cuentadancia

Encargado de Cuentadancia



3

Ingresa a la base de datos personal,

registra en base de datos alfanumérico y en el control manual, los cambios de la Cuentadancia y graba la información

4 Elabora proyecto de providencia y traslada al Jefe para su revisión y autorización

5 Recibe, revisa y confronta proyecto de providencia

Jefe 6


7 Traslada al Encargado de Cuentadancias para que haga correcciones

8 Recibe, asigna número a la providencia, y traslada al jefe para

firma



Jefe

10 Recibe expediente para ser trasladado a la Dirección de auditoría respectiva. Previo descarga de su base de datos


11 Fin de Procedimiento



51

Diagrama de Flujo



Nombre del Procedimiento Actualización de Cuentadancia

Jefe Delegación

Departamental

Encargado de

Cuentadancias

Inicio

Recibe

documentación

para modificación

de Cuentadancia

Ingresa a la base de

datos personal, registra

datos alfanuméricos y en

control manual los

cambios de la

cuentadancia

Elabora proyecto

de providencia y

traslada al Jefe

Recibe, revisa y

confronta

proyecto de

providencia

Esta Correcto

NoSi

Devuelve al

encargado de

Cuentadancias para

asignación de

número

Devuelve al

Encargado de

Cuentadancias para

que haga las

correcciones

Recibe asigna

número a la

providencia y

traslada

AA

Recibe, firma y

traslada

Recibe expediente y

descarga de su base

de datos

Traslado a la

dirección de

auditoria que

corresponde

Fin

Revise que el

expediente esté

completo



52



Procedimiento: Cancelación de Cuentadancia Hoja 1 de 1



Administrativa

1 Recibe la solicitud y documentación para cancelación de la cuentadancia




3

Ingresa a la base de datos, registra en

base de datos alfanumérico y en el control manual, la cancelación de la Cuentadancia

4

Elabora proyecto de providencia solicitando designación de un Auditor Gubernamental para que fiscalice la cuenta de la entidad solicitante

5 Traslada proyecto de providencia al Jefe

6 Recibe, revisa, confronta proyecto de providencia

Jefe

7


8 Traslada al Encargado de Cuentadancias para que haga las correcciones

9

Recibe asigna número, descarga expediente de su base de datos y traslada la providencia al jefe para firma

Encargado de

Cuentadancia


Jefe

11 Recibe expediente para ser trasladado a la Dirección de auditoría respectiva.





53

Diagrama de Flujo



Nombre del Procedimiento Cancelación de Cuentadancia

Jefe Delegación

Departamental

Encargado de

Cuentadancias

Inicio

Recibe solicitud y

documentación para

cancelación de

cuentadancia

Ingresa a la base de

datos personal, registra

datos alfanuméricos y en

control manual la

cancelación de la

cuentadancia

Elabora proyecto de

providencia solicitando

Auditor que fiscalice

cuenta de la entidad y

traslada

Recibe, revisa y

confronta

proyecto de

providencia

Esta Correcto

NoSi

Devuelve al

encargado de

Cuentadancias para

asignación de

número

Devuelve al

Encargado de

Cuentadancias para

que haga las

correcciones

Recibe asigna

número a la

providencia y

traslada

AA

Recibe, firma y

traslada

Recibe expediente y

descarga de su base

de datos

Traslado a la

dirección de

Auditoria que

corresponde

Fin

Revise que el

expediente esté

completo



54

SIMBOLOGÍA BÁSICA PARA LA DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Inicio o Final: Indica el principio o el fin del flujo

puede ser acción o lugar; además, se usa para

indicar una unidad administrativa o persona que

recibe o proporciona información.

Actividad: Describe las funciones que

desempeñan las personas involucradas en el

procedimiento.

Documento: Representa cualquier documento

que entre, se utilice, se genere o salga del

procedimiento.

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro

del flujo en donde se debe tomar una decisión

entre dos o más opciones.

Archivo Permanente: Indica que se guarde un

documento en forma definitiva o permanente.

Archivo Temporal: Indica que se guarde un

documento en forma temporal o transitoria.



55

Proceso Predefinido: Hace referencia a otro

procedimiento preestablecido.

Conector de página: Representa una conexión o

enlace con otra hoja diferente, en la que continúa

el diagrama de flujo.

Conector: Representa una conexión o enlace del

diagrama de flujo dentro de la misma página.

Transporte o Desplazamiento: Indica el

movimiento de los empleados, material y equipo

de un lugar a otro.

Conector Dinámico: Establece de forma

automática la ruta entre las formas.

Conector de Línea: Conecta los procesos en el

diagrama, mediante líneas rectas.

manual de procedimientos direcciÓn ... - …³n-de... · manual de procedimientos direcciÓn de...

Documents