manual de procedimientos - veracruz · análisis y programación del presupuesto de inversión. •...

COPIA NO CONTROLADA

Manual de Procedimientos

Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero

Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Junio 2010

DGIP/SCF-P-06-A4

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SCFSCFSCFSCFSCF

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................

Simbología de Diagramas.................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión

Elaboración de Informes Financieros de los Programas de Infraestructura para el Desarrollode las Dependencias y Entidades..........................................................................................

Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Gestión y su Calendario (POA)de la Dirección General de Inversión Pública............................................................................

Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la DirecciónGeneral de Inversión Pública.................................................................................................

Firmas de Autorización.....................................................................................................

1

2

4

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18

25

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PRESENTACIÓN




SCFSCFSCFSCFSCF

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis deInformación del Gasto de Inversión, como un instrumento de consulta para la realización de losprocesos que en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

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PRESENTACIÓN




SCFSCFSCFSCFSCF

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SCFSCFSCFSCFSCF

11111

DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DEPAGOS

DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA

DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE

INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN

AUXILIARADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONESSUBDIRECCIÓN DE

CONTROLFINANCIERO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

CONTROL YCONCILIACIÓN DE

INVERSIONES

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA

EL DESARROLLO DELESTADO DEVERACRUZ

ANALISTAFINANCIERO DE


PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

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SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SCFSCFSCFSCFSCF

22222

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DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS




SCFSCFSCFSCFSCF

33333

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTODE INVERSIÓN

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

JUNIO 2010

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

44444

Semanal.

Elaboración de Informes Financieros de los Programas de Infraestructura para el Desarrollode las Dependencias y Entidades.

• Para difundir el Informe financiero de los programas de infraestructura para el desarrollo,deberá contar con las rúbricas de los Jefes de Departamento de: Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, Registro y Notificación de Pagos, Análisis de Información del Gasto deInversión y del Subdirector de Control Financiero, así como la firma del Director General deInversión Pública.

• En caso de que existan modificaciones al techo presupuestal, el Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto de Inversión deberá solicitar la información al Jefe del Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

• La Información del corte semanal de infraestructura para el desarrollo se requiere coninformación desglosada por unidad presupuestal y por fondo de financiamiento, que detalle losrecursos autorizados, los comprometidos con base en la entrega de Expedientes técnicossimplificados y los tramitados para liberación; así como la información de los registros de lasobras y acciones.

Elaborar informes que muestren el comportamiento del techo financiero del Capítulo 6000“Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”, disponiblepara ejecutar la obra pública de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración PúblicaEstatal; de los recursos ya comprometidos, del monto acumulado de recursos tramitados paraliberación y de reintegros en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV); así como de los registros de obras y acciones y de la situación financiera por fondo federal.

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SCFSCFSCFSCFSCF

55555

Jefe del Departamento deAnálisis de Información delGasto de Inversión.

Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.


Recibe del Jefe del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, la Información del corte semanal deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,la Información del corte semanal de infraestructura para eldesarrollo en un tanto, para su revisión.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, la Información del corte semanal deinfraestructura para el desarrollo en un tanto, para su revisión.

Analiza la Información del corte semanal de infraestructurapara el desarrollo en un tanto y señala de manera verbal al Jefedel Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, las variaciones encontradas con respecto al corteanterior.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, la notificación verbal de las variaciones encontradas yverifica si requiere Información del corte semanal deinfraestructura para el desarrollo adicional.

¿Requiere información adicional?

En caso de no requerir información adicional:

Solicita verbalmente al Analista Financiero de Información delGasto de Inversión, que elabore el Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo.

Continúa con la actividad No. 10.

En caso de requerir información adicional:

Solicita verbalmente al Jefe del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, la Información querespalda los movimientos del techo financiero.

Pasa el tiempo.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, la Información que respalda losmovimientos del techo financiero en un tanto.

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,la Información que respalda los movimientos del techofinanciero en un tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

5A.

6.

7.

8.

Elaboración de Informes Financieros de los Programas de Infraestructura para el Desarrollo delas Dependencias y Entidades.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

66666

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, la Información que respalda losmovimientos del techo financiero en un tanto y realiza unanálisis.

Elabora e imprime el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.

Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.

Analiza el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto y verifica si estácorrecto.

¿Está correcto?

En caso de no estar correcto:

Señala las correcciones que requiera el Informe financiero delos programas de infraestructura para el desarrollo en untanto.

Devuelve al Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto, para sucorrección.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto, para sucorrección.

Realiza las correcciones solicitadas al Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo y lo imprimeen un tanto.

Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo corregido en un tanto ydesecha el anterior.





9.

10.

11.

12.

13.

13A.

13A.1.

13A.2.

13A.3.

13A.4.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

77777


En caso de estar correcto:

Rubrica el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo en un tanto.

Turna a los Jefes de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, de Registro y Notificación de Pagos y alSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo en un tanto,para su revisión, y visto bueno, o en su caso para que señalen lasmodificaciones que requieran.

Pasa el tiempo.

Recibe de los Jefes de Departamento de Análisis y Programacióndel Presupuesto de Inversión, de Registro y Notificación de Pagosy del Subdirector de Control Financiero, el Informe financiero delos programas de infraestructura para el desarrollo en un tantoy verifica si fue autorizado.

¿Fue autorizado?

En caso de no haber sido autorizado:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero de los programas de infraestructurapara el desarrollo en un tanto, para que realice lasmodificaciones requeridas.

Continúa con la actividad No. 13A.2.

En caso de haber sido autorizado:

Turna al Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo en un tanto,para su revisión y autorización, o en su caso, para que señale lasobservaciones que requiera.

Recibe del Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero de losprogramas de infraestructura para el desarrollo en un tanto yverifica si fue autorizado.




14.

15.

16.

16A.

17.

18.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

88888




¿Fue autorizado?

En caso de no haber sido autorizado:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero de los programas de infraestructura parael desarrollo en un tanto, para que realice las modificacionesrequeridas.

Continúa con la actividad No. 13A.2.

En caso de haber sido autorizado:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero de los programas de infraestructura parael desarrollo autorizado en un tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero de los programas deinfraestructura para el desarrollo autorizado en un tanto.

Obtiene una fotocopia del Informe financiero de los programasde infraestructura para el desarrollo autorizado en un tanto.

Turna al Secretario de Finanzas y Planeación, a través del Jefe delDepartamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero de los programas de infraestructura parael desarrollo en un tanto, recabando sello de recibido en lafotocopia, la cual archiva de manera cronológica temporal, junto conla Información del corte semanal de infraestructura para eldesarrollo en un tanto y la Información que respalda losmovimientos del techo financiero en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

18A.

19.

20.

21.

22.

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4

ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

INICIO

DE MANERAVERBAL

ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

1

INFORMACIÓN DEL CORTE SEMANAL DE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO

RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

1T


TURNA PARA SUREVISIÓN

1T

ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN

DEL GASTO DEINVERSIÓN


RECIBE PARASU REVISIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

1T


ANALIZA Y SEÑALA LASVARIACIONES

ENCONTRADAS CON RESPECTO AL CORTE

ANTERIOR

1T

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

1

1

RECIBE NOTIFICACIÓNDE LAS VARIACIONES

ENCONTRADAS Y VERIFICA SI REQUIERE

INFORMACIÓN ADICIONAL

ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN

VERBAL

¿REQUIERE INFORMACIÓNADICIONAL?

NO

SI

SOLICITA QUE ELABORE EL INFORME FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO



VERBALMENTE

2

SOLICITA LA INFORMACIÓN QUE

RESPALDA LOS MOVIMIENTOS DEL TECHO

FINANCIERO

JEFE DELDEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

VERBALMENTE

INFORMACIÓN QUERESPALDA LOS MOVIMIENTOS DELTECHO FINANCIERO

RECIBE

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

1T


TURNA

1T

ANALISTA FINANCIERO

DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE

INVERSIÓN


RECIBE Y REALIZAUN ANÁLISIS

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

1T

4

INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO

RECIBE

1T

ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN


ANALIZA Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTO

1T

¿ESTÁ CORRECTO? NO

SI


SEÑALA LASCORRECCIONESQUE REQUIERA

1T


DEVUELVE PARASU CORRECCIÓN

1T

ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE

INVERSIÓN


RUBRICA

1T


TURNA PARA SUREVISIÓN Y VISTO BUENOO EN SU CASO, PARA QUE

SEÑALEN LAS MODIFICACIONES

1T

JEFES DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN, DE REGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DE PAGOS, Y ALSUBDIRECTOR DE CONTROL

FINANCIERO

2

3

3


ELABORA E IMPRIME2

1T


TURNA

1T

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE


COPIA NO CONTROLADA

INFORMACIÓNQUE RESPALDA LOS MOVIMIENTOS DEL

TECHO FINANCIERO

INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMAS

DE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO

1T

4

INFORMACIÓN DEL CORTE SEMANALDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO

DIRECTORGENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

1

ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO


RECIBE PARASU CORRECCIÓN

1T

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISISDE INFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN


REALIZA LAS CORRECCIONES

SOLICITADAS Y LO IMPRIME

1T


TURNA CORREGIDO Y DESECHA EL ANTERIOR

1T

JEFE DELDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL

GASTO DE INVERSIÓN

2


RECIBE Y VERIFICA SIFUE AUTORIZADO

1T

JEFES DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN, DE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS, YDEL SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO

¿FUE AUTORIZADO? NO

SI


TURNA PARA QUEREALICE LAS

MODIFICACIONESREQUERIDAS

1T


INVERSIÓN

5

5


TURNA PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN O,EN SU CASO, PARAQUE SEÑALE LAS OBSERVACIONES

1T


RECIBE Y VERIFICASI FUE AUTORIZADO

1T

DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL

SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO


INVERSIÓN

¿FUE AUTORIZADO? NO

SI


TURNA PARA QUEREALICE LAS

MODIFICACIONESREQUERIDAS

1T


INVERSIÓN

5INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO

TURNA AUTORIZADO

1T

6

6


RECIBE AUTORIZADO

1T

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISISDE INFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN


OBTIENE

1T

1F


TURNA RECABANDOSELLO DE RECIBIDO

1T

1F

SECRETARIO DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

A TRAVÉS DEL JEFE DELDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE

INVERSIÓN

C

FIN

1T

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

JUNIO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

1T

COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


JUNIO 2010




VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

1111111111

Anual.

Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Gestión y su Calendario (POA) de laDirección General de Inversión Pública.

• El Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión, deberá apegarse a laMetodología para la elaboración de indicadores de gestión (POA) y considerar lo señaladoen el Proyecto de presupuesto de egresos en lo relativo a la construcción de Indicadores deGestión (POA).

• En la elaboración de Indicadores de Gestión (POA), cada área de la Dirección General de InversiónPública deberá considerar el objetivo y las funciones específicas que tiene establecidas en losManuales de Organización.

• Cada programa que tenga asignación presupuestal deberá tener cargado sus Indicadores deGestión (POA), por lo que se deberá llevar un registro de las actividades, metas y calendario de lasmismas en el Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

• Los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos de la Dirección General revisarán susIndicadores de Gestión (POA) del ejercicio en curso y basándose en estos propondrán cambios ensus actividades o en su calendario, tomando en cuenta el Proyecto de presupuesto de egresos.

• Se podrán realizar modificaciones de los Indicadores de Gestión (POA), en función delPresupuesto de Egresos que se autorice.

Precisar de manera pormenorizada la programación de los indicadores que se tienen previstos realizardurante el año, con la finalidad de contribuir a la orientación de las acciones que permitan darcumplimiento a las metas establecidas.

- Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General de InversiónPública.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1212121212



Obtiene del archivo cronológico temporal, los Indicadores degestión (POA) del ejercicio en curso y sus Calendarios en untanto.

Obtiene las fotocopias que requiera de los Indicadores de gestión(POA) del ejercicio en curso y sus Calendarios en un tanto.

Turna al Director General de Inversión Pública, Subdirectores, Jefesde Departamento y Ejecutivos de Proyectos, los Indicadores degestión (POA) del ejercicio en curso y sus Calendarios enfotocopia, para que analicen sus actividades y sugieranmodificaciones o adiciones que conformen sus Indicadores deGestión (POA) del siguiente año y archiva de manera cronológicatemporal, los Indicadores de gestión (POA) del ejercicio en cursoy sus Calendarios en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Inversión Pública, Subdirectores,Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos, los Indicadorespropuestos y su calendario mensual en un tanto, para integrarlos Indicadores de Gestión (POA) del siguiente año.

Revisa los Indicadores propuestos y su calendario mensual enun tanto y verifica si la programación mensual del Calendariosuma lo programado anual.

¿La programación mensual del Calendario suma lo programadoanual?

En caso de no sumar lo programado anual:

Notifica verbalmente al área que le corresponda, la diferenciadetectada en los Indicadores propuestos y su calendariomensual en un tanto y coordina el ajuste de la programación.


En caso de sumar lo programado anual:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,los Indicadores propuestos y su calendario mensual en untanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, los Indicadores propuestos y su calendariomensual en un tanto, para integrar el proyecto de los Indicadoresde Gestión (POA) del siguiente año.

1.

2.

3.

4.

5.

5A.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1313131313

Accesa al Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos ycaptura los Indicadores propuestos y su calendario mensual enun tanto, para integrar los Indicadores de Gestión (POA) delsiguiente año.

Imprime a través del Sistema del Proyecto de Presupuesto deEgresos, los Indicadores de gestión y sus calendarios (POA)preliminares del siguiente año en un tanto.

Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gastode Inversión, los Indicadores de gestión y sus calendarios (POA)preliminares del siguiente año en un tanto.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, los Indicadores de gestión y sus calendarios (POA)preliminares del siguiente año en un tanto y verifica si serealizaron todos los cambios.

¿Se realizaron todos los cambios?

En caso de no haberse realizado todos los cambios:

Indica verbalmente al Analista Financiero de Información del Gastode Inversión, las correcciones que debe efectuar y le devuelve losIndicadores de gestión y sus calendarios (POA) preliminaresdel siguiente año en un tanto.


En caso de haberse realizado todos los cambios:

Turna al Director General de Inversión Pública, Subdirectores, Jefesde Departamento y Ejecutivos de Proyectos, los Indicadores degestión y sus calendarios (POA) preliminares del siguiente añoen un tanto, para su revisión y visto bueno.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Inversión Pública, Subdirectores,Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos, los Indicadoresde gestión y sus calendarios (POA) preliminares del siguienteaño en un tanto y verifica si fueron autorizados.

¿Fueron autorizados?




8.

9.

10.

11.

11A.

12.

13.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1414141414

En caso de no ser autorizados:

Indica verbalmente al Analista Financiero de Información del Gastode Inversión, las correcciones que debe efectuar y le entrega losIndicadores de gestión y sus calendarios (POA) preliminaresdel siguiente año en un tanto.


En caso de ser autorizados:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,los Indicadores de gestión y sus calendarios (POA)preliminares del siguiente año en un tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, los Indicadores de gestión y sus calendarios(POA) preliminares del siguiente año autorizados en un tanto y losarchiva de manera cronológica temporal.

Imprime a través del Sistema del Proyecto de Presupuesto deEgresos, el Proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) del siguiente año en dos tantos.

Recaba rúbrica de los Jefes de Departamento, Ejecutivos deProyectos, Subdirectores y del Director General de InversiónPública, a través del Jefe del Departamento de Análisis deInformación del Gasto de Inversión, en el Proyecto de losindicadores de gestión y sus calendarios (POA) del siguienteaño en dos tantos y obtiene tres fotocopias.

Distribuye la documentación de la siguiente manera:- Al Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de

Inversión, Proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) del siguiente año en primer tanto y tresfotocopias.

- Al Jefe del Departamento de Análisis de Inversiones deConcertación con Municipios, el Proyecto de los indicadoresde gestión y sus calendarios (POA) del siguiente año ensegundo tanto.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) del siguiente año en primer tanto y tresfotocopias.





13A.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1515151515


Elabora e imprime la Tarjeta de envío del proyecto de losindicadores de gestión y sus calendarios (POA) en un tanto yrecaba la firma del Director General de Inversión Pública a través delSubdirector de Control Financiero.

Obtiene una fotocopia de la Tarjeta de envío del proyecto de losindicadores de gestión y sus calendarios (POA) en un tanto.

Distribuye el Proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) del siguiente año de la siguiente manera:- Primer tanto, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, junto

con la Tarjeta de envío del proyecto de los indicadores degestión y sus calendarios (POA) en un tanto, recabando sellode recibido en la fotocopia.

- Primera fotocopia, al Director General de Inversión Pública.- Segunda fotocopia, al Subdirector de Evaluación de Inversiones.- Tercera fotocopia, al Subdirector de Control Financiero.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta deenvío del proyecto de los indicadores de gestión y suscalendarios (POA) en fotocopia.


Conecta con el procedimiento:- Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la

Dirección General de Inversión Pública.


20.

21.

22.

23.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y SU CALENDARIO (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA


INICIO


1

C

1T

DEL SIGUIENTE AÑO

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN



CALENDARIOS

INDICADORES DE GESTIÓN (POA)

OBTIENE

1T

1T

CALENDARIOS

O


OBTIENE

1T

1T

NF

NF

DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA,

SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y

EJECUTIVOS DE PROYECTO

CALENDARIOS


CALENDARIOS


TURNA PARA QUE ANALICEN SUS

ACTIVIDADES Y SUGIERAN MODIFICACIONES

1T

1T

NF

NF

C

INDICADORES PROPUESTOS Y SU CALENDARIO MENSUAL

RECIBE PARA INTEGRAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN (POA) DEL

SIGUIENTE AÑO

DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTO

1T


REVISA Y VERIFICA SILA PROGRAMACIÓN MENSUAL SUMA LO

PROGRAMADO ANUAL

1T

¿LA PROG. MENSUALDEL CALENDARIO SUMA

LO PROGRAMADOANUAL?

NO

SI


NOTIFICA LA DIFERENCIA DETECTADA Y COORDINA

EL AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN

1T

VERBALMENTE

ÁREA QUE LE CORRESPONDA


TURNA

1T


DEL SIGUIENTE AÑO

DEL SIGUIENTE AÑO


RECIBE PARA INTEGRAR EL PROYECTO DE LOS


ACCESA Y CAPTURA LOS INDICADORES

PROPUESTOS Y SU CALENDARIO MENSUAL

SISTEMA DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS

INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)PRELIMINARES

IMPRIME



1T


TURNA

1T


RECIBE Y VERIFICA SISE REALIZARON TODOS

LOS CAMBIOS

1T

1


¿SE REALIZARON TODOS LOS CAMBIOS?

NO

SI


INDICA LAS CORRECCIONES QUE DEBE EFECTUAR Y LE

DEVUELVE

1T

VERBALMENTE



TURNA

1T

DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA,

SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y

EJECUTIVOS DE PROYECTOS


RECIBE Y VERIFICA SI FUERON AUTORIZADOS

1T

DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTOS

¿FUERON AUTORIZADOS? NO

SI


INDICA LAS CORRECCIONES QUE DEBE EFECTUAR Y LE

ENTREGA

1T

VERBALMENTE



TURNA

1T


DEL EJERCICIO EN CURSO

2

2

2

1

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y SU CALENDARIO (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA





JUNIO 2010


1


RECIBE

1T

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN

C

DEL SIGUIENTE AÑO

PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)

IMPRIME



1-2T

JEFES DE DEPARTAMENTO, EJECUTIVOS DE PROYECTOS, SUBDIRECTORES Y DELDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

A TRAVÉS DELJEFE DEL

DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

DEL GASTODE INVERSIÓN

PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SUS

CALENDARIOS (POA)

O


DISTRIBUYEJEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INVERSIONESDE CONCERTACIÓN CONMUNICIPIOS

1T

1-3F

2T

ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN


RECABA RÚBRICAY OBTIENE

1-2T

1-3F


RECIBE

1T

1-3F

TARJETA DE ENVÍO DEL PROYECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SU CALENDARIO

(POA)

ELABORA E IMPRIME Y RECABA FIRMA

DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

A TRAVÉS DELJEFE DEL

SUBDIRECTOR DE CONTROLFINANCIERO

1T


(POA)

OBTIENE

1T

1F

PROYECTO DE LOS INDICADORES DE

GESTIÓN Y SUS CALENDARIOS (POA)

TARJETA DE ENVÍODEL PROYECTO DE LOS

INDICADORES DE GESTIÓN Y SU

CALENDARIO (POA)


DISTRIBUYE


(POA)

ORDENA

1F

FIN

1T

1T

1F

1F

2F

3F

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN

DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SEGUIMIENTO AL CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


JUNIO 2010




VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

1818181818

Mensual.

Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública.

• El Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión deberá revisar siexisten diferencias entre el avance real de cada indicador y el avance mensual estimado en elCalendario de Indicadores de Gestión (POA) y solicitar las justificaciones al responsable de cadauno.

• El Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión deberá enviartrimestralmente al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, a través de correo electrónico, elInforme de avance de los indicadores de gestión de la Dirección General de Inversión Pública.

Efectuar el seguimiento del Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública, para registrar los avances obtenidos con respecto a las metas establecidas y, en sucaso, realizar las justificaciones correspondientes.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1919191919




Solicita de manera verbal, al Analista Financiero de Información delGasto de Inversión, una impresión del Calendario de indicadoresde gestión (POA) de la Dirección General de Inversión Pública enun tanto.

Recibe solicitud verbal del Jefe del Departamento de Análisis deInformación del Gasto de Inversión, de imprimir el Calendario deindicadores de gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública en un tanto.

Imprime el Calendario de indicadores de gestión (POA) de laDirección General de Inversión Pública en un tanto y lo turna al Jefedel Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Calendario de indicadores de gestión (POA) de laDirección General de Inversión Pública en un tanto.

Turna a los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos de laDirección General de Inversión Pública, el Calendario deindicadores de gestión (POA) en un tanto, para la validación delavance del mes correspondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe de los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos dela Dirección General de Inversión Pública, el Calendario deindicadores de gestión (POA) en un tanto y verifica si cumplieroncon el monto programado de avance del mes.

¿Cumplieron con el monto programado de avance del mes?

En caso de no haber cumplido con el monto programado de avancedel mes:

Solicita y recibe de los Jefes de Departamento y Ejecutivos deProyectos de la Dirección General de Inversión Pública, lasjustificaciones y verifica si proceden.

¿Proceden las justificaciones?

En caso de no proceder las justificaciones:

Solicita de manera verbal a los Jefes de Departamento y Ejecutivosde Proyectos de la Dirección General de Inversión Pública,modifiquen su avance y la justificación y les devuelve el Calendariode indicadores de gestión (POA) en un tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

6B.

Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General de InversiónPública.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

2020202020

Pasa el tiempo.

Recibe de los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos dela Dirección General de Inversión Pública, el Calendario deindicadores de gestión (POA) en un tanto, con los avances realesy las justificaciones correspondientes señaladas.

Continúa con la actividad No. 6C.

En caso de proceder las justificaciones:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Calendario de indicadores de gestión (POA) de la DirecciónGeneral de Inversión Pública en un tanto, con los avances reales ylas justificaciones correspondientes señaladas.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Calendario de indicadores de gestión(POA) de la Dirección General de Inversión Pública en un tanto, conlos avances reales y las justificaciones correspondientesseñaladas.

Accesa al archivo del Calendario de indicadores de gestión(POA) y registra los montos reales de avance y las justificaciones.


En caso de haber cumplido con el monto programado de avance delmes:

Notifica de manera verbal al Analista Financiero de Información delGasto de Inversión, que realice el registro de los montos reales deavance y le entrega el Calendario de indicadores de gestión(POA) de la Dirección General de Inversión Pública en un tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, notificación verbal para realizar el registro delos montos reales de avance, junto con el Calendario deindicadores de gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública en un tanto.

Accesa al archivo del Calendario de indicadores de gestión(POA) y registra los montos reales de avance.

Imprime el Informe de avance de los indicadores de gestión dela Dirección General de Inversión Pública del mes correspondienteen un tanto.






6B.1.

6C.

6C.1.

6A.2.

7.

8.

9.

10.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

2121212121

Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe de avance de los indicadores degestión de la Dirección General de Inversión en un tanto y archivade manera cronológica temporal, el Calendario de indicadoresde gestión (POA) de la Dirección General de Inversión Pública enun tanto.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe de avance de los indicadores de gestiónde la Dirección General de Inversión Pública en un tanto.

Turna a los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos de laDirección General de Inversión Pública, el Informe de avance delos indicadores de gestión de la Dirección General de InversiónPública en un tanto, para su revisión.

Pasa el tiempo.

Recibe de los Jefes de Departamento y Ejecutivos de Proyectos dela Dirección General de Inversión Pública, el Informe de avancede los indicadores de gestión en un tanto y verifica si estácorrecto.

¿Está correcto?

En caso de no estar correcto:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe de avance de los indicadores de gestión en untanto, para su corrección.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe de avance de los indicadores degestión en un tanto, para su corrección.

Accesa, realiza las correcciones solicitadas e imprime, el Informede avance de los indicadores de gestión de la DirecciónGeneral de Inversión Pública actualizado en un tanto.

Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe de avance de los indicadores degestión de la Dirección General de Inversión Pública actualizadoen un tanto y desecha el anterior.






11.

12.

13.

14.

14A.

14A.1.

14A.2.

14A.3.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

2222222222

15.

16.

Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deInversión Pública.

En caso de estar correcto:

Recaba rúbrica de los Jefes de Departamento y Ejecutivos deProyectos de la Dirección General de Inversión Pública, en elInforme de avance de los indicadores de gestión en un tanto.

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe de avance de los indicadores de gestión de laDirección General de Inversión Pública en un tanto, para que loarchive.



COPIA NO CONTROLADACALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)

SEGUIMIENTO AL CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA


INICIO


1

1

DE MANERAVERBAL

1

SOLICITA UNA IMPRESIÓNDEL CALENDARIO DE


ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN

RECIBE SOLICITUDDE IMPRIMIR EL CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN

IMPRIME Y LO TURNA



1T

CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)

RECIBE


1T


TURNA PARA LA VALIDACIÓN DELAVANCE DEL MES

1T

JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA


RECIBE Y VERIFICASI CUMPLIERON CON

EL MONTOPROGRAMADO DEAVANCE DEL MES

1T

JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

¿CUMPLIERONCON EL MONTO

PROGRAMADO DE AVANCEDEL MES?

NO

SI

SOLICITA, RECIBE LAS JUSTIFICACIONES Y

VERIFICA SI PROCEDEN


2


NOTIFICA QUE REALICEEL REGISTRO DE LOS

MONTOS REALESDE AVANCE Y LE

ENTREGA

1T

ANALISTA FINANCIERO

DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE

INVERSIÓN


RECIBE NOTIFICACIÓN,PARA REALIZAR ELREGISTRO DE LOSMONTOS REALES

DE AVANCE

1T

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN

VERBAL

ACCESA AL ARCHIVODEL CALENDARIO Y

REGISTRA LOS MONTOSREALES DE AVANCE


INFORME DE AVANCE DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

TURNA



1T

C

1T


RECIBE CON LOSAVANCES REALES Y

LAS JUSTIFICACIONESCORRESPONDIENTES

SEÑALADAS

1T


¿PROCEDEN LAS JUSTIFICACIONES?

SI

JEFES DE DEPARTAMENTO Y

EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA


TURNA CON LOS AVANCES REALES

Y LAS JUSTIFICACIONESCORRESPONDIENTES

1T

ANALISTA FINANCIERO

DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE

INVERSIÓN

NODE MANERA VERBAL

DE MANERA VERBAL


SOLICITA MODIFIQUEN SU AVANCE Y LA

JUSTIFICACIÓN Y LES DEVUELVE

1T


RECIBE CON LOS AVANCES REALES Y LAS

JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES

1T


VERBAL

ACCESA AL ARCHIVO DEL CALENDARIO Y

REGISTRA LOS MONTOSREALES DE AVANCE YLAS JUSTIFICACIONES

2

INFORME DE AVANCE DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

IMPRIMEDEL MES

CORRESPONDIENTE

1T

COPIA NO CONTROLADA

3

FIN

4

SEGUIMIENTO AL CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA




JUNIO 2010



1

INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

ACCESA, REALIZA LASCORRECCIONES

SOLICITADAS E IMPRIMEACTUALIZADO

1T

INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DE

GESTIÓN


TURNA ACTUALIZADOY DESECHA

1T



1T


RECIBE PARASU CORRECCIÓN

1T


3


RECIBE

1T


4


TURNA PARASU REVISIÓN

1T

JEFES DE DEPARTAMENTO Y EJECUTIVOS DE

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA


RECIBE Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTO

1T


¿ESTÁ CORRECTO? NO

SI


TURNA PARASU CORRECCIÓN

1T

ANALISTAFINANCIERO DE



RECABA RÚBRICA

1T



TURNA PARA QUELO ARCHIVE

1T



COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SCFSCFSCFSCFSCF

2525252525

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL

FINANCIERO

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

Elaborado y autorizado en junio de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

L.E. CLAUDIA GÓMEZ BERMÚDEZJEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

manual de procedimientos - veracruz · análisis y programación del presupuesto de inversión. •...

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