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MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN

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I D E N T I F I C A C I Ó N.

Nombre de la Dependencia: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual: GENERAL DE ORGANIZACIÓN. Niveles Jerárquicos: CUATRO Lugar y Fecha de Elaboración: MEXICALI, B.C. FEBRERO DEL 2007. Número de Revisión: PRIMERA DEL 2007. Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Ejemplares: 10.


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I N D I C E.

CONCEPTOS PAGINAS

INTRODUCCIÓN 3

MISIÓN 4

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS 5

ANTECEDENTES HISTORICOS 31

LEGISLACIÓN 32

ATRIBUCIONES 33

ESTRUCTURA ORGÁNICA 36

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 37

DESCRIPCION DE FUNCIONES 39

DESCRIPCION DE PUESTOS 42


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I N T R O D U C C I Ó N. El propósito fundamental de elaborar los Manuales de Organización, consiste en lograr actualizar y racionalizar la estructura de las Dependencias del Poder Ejecutivo, lo cuál coadyuvará para que el Servidor Público actúe con eficiencia y eficacia dentro de la actividad administrativa, es por esto, que lo que se pretende cumplir en la implementación de dicho manual, es lograr un fortalecimiento de las competencias y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal a esta Dependencia; la cuál delimita su ámbito atribucional, mediante la elaboración de su Reglamento interno en donde crea áreas y delega funciones y responsabilidades en cada una de ellas. Los Manuales de Organización, se definen como instrumentos técnicos administrativos, de comunicación y de apoyo, los cuáles, nos permiten lograr una coordinación en cuanto al desempeño de las actividades y funciones específicas de una unidad orgánica. Esto nos permite afirmar, que el presente manual nos servirá para conocer la organización interna de la Contraloria General del Estado, permitiéndonos que nuestro actuar se desarrolle de una manera sistemáticamente apegada al espíritu que debe prevalecer en cada Servidor Público. La metodología adoptada se inicio con el análisis de la documentación existente y por medio de cuestionarios aplicados a los empleados de la Dependencia. Las revisiones y actualizaciones del manual de organización se hará cada año.


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M I S I Ó N.

Fortalecer la Administración Pública con Base en Principios Contables, Financieros y Administrativos Universales; Criterios de Prevención, Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Modernización Administrativa; y una Nueva Cultura Laboral de los Servidores Públicos, para Ser y Hacer un Gobierno Productivo y de Calidad.


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D I R E C T O R I O D E F U N C I O N A R I O S. Nombre: C. P. Carlos Alberto Cerda Arizmendi Puesto: Contralor General del Estado. Teléfono: 558-10-00, 5-58-12-99 Extensión: 8450 Curriculum: Realizó sus estudios de Contador Público en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una Maestría de Finanzas por el Cetys Mexicali. Su Carrera Profesional la ha llevado a cabo en el Sector Público y Privado. En el Sector Publico fue Delegado de la Zona Costa de la Secretaria de Planeación y Finanzas, Se desempeño como Director de Ingresos del Estado.


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Nombre: C. P. Rubén Chávez Chávez. Puesto: SubContralor General del Estado. Teléfono: 555-49-20 al 23 Extensión: 110 Curriculum: Es Contador Público Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, Titulado con mención a la réplica. Director General de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Oficial Mayor del Congreso del Estado, Director General de Administración en la Secretaria General de Gobierno. Su experiencia dentro de la Docencia ha sido como Maestro por asignatura en las materias de Contabilidad II y Análisis Financiero del Tecnológico de Baja California, y Maestro por asignatura en la materia de Contabilidad II en la Universidad Autónoma de Baja California. Dentro de su experiencia laboral ha sido Socio de la Empresa Informática Millenium, S.A. de C.V.; Gerente Administrativo del Grupo Wong; Encargado del Despacho de Contadores Públicos Chávez Lara, y Auxiliar Contable en el Despacho de Contadores Públicos Beltrán Corona y Cía. S.C.


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Nombre: C. P. Dora Elia Medina Casado. Puesto: Director de la Unidad de Servicios Administrativos. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 105 Curriculum: Es Contador Público Egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta con un Diplomado en Desarrollo Organizacional y un Diplomado en Procesos Administrativos y Contables para Clínicas. Su experiencia Laboral y Profesional han sido en el Sector Privado y Público tanto en el Gobierno Federal como Estatal. En el Sector Público en el Gobierno Federal se ha desempeñado como Administrador de Clínica T-2 en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la Secretaria de la Reforma Agraria como Coordinador del Programa de Revisiones Contables sobre los créditos que otorgaba el Banrural a las Uniones de Ejidos y de los cuales era aval esa Secretaria. En el Cuerpo Consultivo Agrario Delegación Sinaloa como Coordinador Administrativo de la Representación de la Tenencia de la Tierra. En el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa fungió como Asesor Contable de la Subsecretaria de Egresos. En el Gobierno del Estado de Baja California fue Coordinador Técnico de la Dirección de Estudios Económicos de la Secretaria de Desarrollo Económico y Directora Administrativa de la misma Secretaria. En la Oficina del Ejecutivo Directora Administrativa en el periodo de Gobierno de la Administración del Gobernador Héctor Terán Terán, además participo como responsable de la Administración de la Oficina de transición del Gobierno de Ernesto Ruffo Appel y Héctor Terán Terán, así como en la organización de la Toma de Posesión; durante el Gobierno del Lic. Alejandro González Alcocer fue Directora Administrativa de la Coordinación General de Gabinete del Ejecutivo y de la Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de B.C. en México, D.F. En el Sector Privado se desempeño como Auxiliar de Contador en Despacho Contable y Asesor fiscal de Empresas privadas.


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Nombre: Lic. Patricia Guzmán Delgado Puesto: Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Teléfono: 558-11-35 Extensión: 1269 Curriculum: Es Licenciada en Derecho Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Laboró para el Gobierno del Estado en la Contraloría General del Estado como Jefe del Departamento de Responsabilidades, en Defensoria de Oficio como Jefe de los Defensores de Oficio en Mexicali, B. C., Defensoria de Oficio como Coordinador Técnico Especializado, Defensor de Oficio Adscrito a la Policía Judicial, Agencia del Ministerio Público, Mesas de Averiguaciones Previas, Juzgado Mixto de Paz Penal, Juzgado Segundo Penal y Área Civil y Familiar. En el Despacho Jurídico del Lic. Francisco Javier Herrera de León y Lic. Ángel Gracia Alcaraz, en el Despacho Jurídico del Lic. Enrique Acosta Solís y en la Asociación de Técnicos y Profesionistas de Mexicali “Ricardo Flores Magón”.


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Nombre: C. P. Alfonso Guadalupe Morales Rodríguez. Puesto: Director de Auditoria Gubernamental. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 125 Curriculum: Es Contador Público Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue Gerente Administrativo de la Empresa Proveedora del Estado, y Contralor de la Empresa Insumos Agrícolas Bonaterra.


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Nombre: Ing. Pedro Raúl Fernández Rodríguez. Puesto: Director de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 115 Curriculum: Es Ingeniero Zootecnista Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con un Diplomado de Administración de la Obra Publica. Desempeño el puesto de Director de Proyectos de la Coordinación General de Gabinete del Ejecutivo, Jefe de Departamento de Programación Sectorial en la SAHOPE, Supervisor de Obra en el Departamento Financiero de la Secretaria de Planeación y Finanzas y en la Coordinación de Programación y Control de Inversión de la Promotora Estatal para el Desarrollo de las Comunidades Rurales y Populares de Mexicali, así como Supervisor de Auditoria en el Departamento de Control de Inversión de la Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública, de la Contraloría General del Estado


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Nombre: C.P. Nancy Valdez Elías Puesto: Director de Evaluación e Innovación de la Función Pública. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 135 Curriculum: Es Contador Público Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con Postgrado de Maestría en Finanzas Corporativas realizado en el CETYS Universidad Campus Tijuana, también cuenta con un Diplomado en Administración Pública y Control de Gestión. Su experiencia laboral dentro del Sector Público la ha desempeñado como Directora de Proyectos Especiales en Coordinación de Asesores y Proyectos Ejecutivos; en Oficialía Mayor como Coordinadora del Sector Paraestatal. Su experiencia dentro de la Docencia ha sido como Catedrática de las materias de Administración de Costos, Finanzas I, Análisis y Evaluación de Estados Financieros; en la Carrera de Comercio Exterior y Aduanas; en la Universidad Iberoamericana. Dentro del Sector Privado su experiencia ha sido de Auxiliar Contable y Contador General en el Despacho Contable “Andrés Chavarin y Asociados”; Contador General en Bienes y Raíces de Baja California y Contador Asociado en “Luna, Valdez Asociados”.


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Nombre: C. P. María del Rosario Zepeda Berrelleza. Puesto: Delegado de Dependencia Coordinación Zona Costa. Teléfono: 624-20-68 Extensión: 2120 Curriculum: Es Contador Público Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con estudios posteriores en Auditoria Gubernamental, Técnicas de Eficiencia y Calidad. En el Sector Público como Contralor Interno Estatal de Ensenada y como Auditora en la Dirección de Auditoria Gubernamental. En el Sector Privado en Concentrados Californianos laboro como Contador General.


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Nombre: Vacante Puesto: Director de la Comisión Estatal de Avalúos. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 145 Curriculum:


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Nombre: Lic. Adita Wong Reyes Puesto: Jefe del Departamento de Responsabilidades. Teléfono: 558-10-00 Extensión: 1540 Curriculum: Es Licenciado en Derecho Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. En la Contraloría General del Estado se ha desempeñado como Profesionista Especializado. Trabajó en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, elaborando resoluciones administrativas, actas, acuerdos, levantamiento de actas y visitas de inspección. En el Sector Privado se ha desempeñado como Coordinador de Asesoría Jurídica y como Auxiliar Jurídico en la tramitación de asuntos jurídicos.


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Nombre: Lic. Carmen Salazar Romo. Puesto: Jefe de Departamento de Situación Patrimonial. Teléfono: 558-10-00 Extensión: 1695 Curriculum: Es Licenciada en Derecho Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Se desempeño en la Contraloría General del Estado como Analista Especializado, Encargada de Departamento, y Jefe del Departamento de Responsabilidades, en la Procuraduría General de Justicia del Estado como Directora de Área de Contraloría Administrativa, adscrita en la Dirección General de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como Directora de Asuntos Internos y Contraloría de Zona con sede en Mexicali, adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos y Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la Contraloría Interna de ISESALUD, como Asesor Jurídico encargada del Área de Responsabilidades, en la Contraloría Interna de ISESALUD como Analista Jurídico encargada del Área de Responsabilidades y como Analista Jurídico encargada del Área de Situación Patrimonial.


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Nombre: C. P. José Antonio Green Gutiérrez. Puesto: Jefe del Departamento de Auditoria al Sector Central. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 123 Curriculum: Es Contador Público Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con un Diplomado en Impuestos. Trabajo en el H. Ayuntamiento de Mexicali como Ayudante de Auditor y Supervisor de Auditorias, , en el H. Ayuntamiento de Mexicali como Auditor, como Supervisor de Auditoria y como Jefe del Departamento de Presupuestos, en la Comisión de Desarrollo Integral de Mexicali como Contador General, en la Secretaria de la Contraloría General del Estado como Supervisor de Auditorias Externas, en la Unión Deportiva Estatal como Contador General, en la Secretaria de la Contraloría General del Estado como Coordinador Técnico Especializado, en la Secretaria de la Contraloría General del Estado como Jefe de Departamento, en el Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial de Mexicali, A.C. como Contador General, en la Secretaria de la Contraloría General del Estado como Supervisor de Auditorias, Lic. en Economía, en la Secretaria de la Contraloría General del Estado como Coordinador Técnico Especializado, como Jefe de Departamento en la Contraloría General del Estado, en la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental como Contralor Interno , como Auditor Administrativo, como Técnico Evaluador, como Jefe del Departamento de Planeación y como Jefe del Departamento de Auditorias al Sector Central. Se ha desempeñado como Contador General del Lic. Adolfo Rico López, al igual que para la Unión de Permisionarios de Autobuses Amarillo y Blanco, en Kuri-Mar, S.A. como Auxiliar de Contador, Contador de Ana Alicia González Contreras, Contador General de Impresora y Papelera del Lago, Es Miembro Activo del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, A.C. .


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Nombre: C. P. Marco Israel Chiang Rodríguez Puesto: Jefe del Departamento de Auditoria al Sector Paraestatal. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 124 Curriculum: Es Contador Público Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con una Maestría en Impuestos en CETYS Universidad; además cuenta con Diplomados en Desarrollo Organizacional, Microsoft Access 2000 y en Comercio Exterior. Se ha desempeñado dentro del Sector Público y Privado; como Analista de Información en la Dirección de Trabajo y Previsión Social, y Jefe de Departamento Coordinación Administrativa en CESPM esto en el Sector Publico. Fue Auxiliar Contable en el Grupo Radio Doble A, Auditor Interno y Contador en Grupo Central, Gerente de Contabilidad en NLM Enterprises, S.A. de C.V., Gerente de Finanzas en Jail Global Services de México , S.A. de C.V. y Asesor Contable y Fiscal en Servicios Personales Independientes Ávila y Asociados S.L.R.


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Nombre: Lic. Marco Antonio Guerrero Moreno Puesto: Coordinación de Revisiones Especiales. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 122 Curriculum: Egreso de UNIVER Universidad con una Licenciatura en Derecho. En el Sector Público trabajó para el Congreso del Estado de Baja California ocupando el cargo de Auditor de la Contaduría Mayor de Hacienda. Se desempeño como Coordinador ejecutivo de Revisiones Especiales de la Dirección de Auditoria Administrativa y Control Gubernamental en la Contraloría General del Estado y como Contralor Interno del Instituto de Cultura de Baja California. En el Sector Privado ha laborado como ayudante de Contador para la escuela de Comercio ESAC al igual que para Industrias Agrícolas, S. A., fue Contador General de las empresas ETICA, S.A. de C.V. Y de Inversiones Cabañas, S.A. También trabajó para el Banco Nacional de México, S. A. desempeñando diversos cargos.


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Nombre: Ing. Santiago Ernesto Córdova Martínez. Puesto: Jefe del Departamento de Supervisión Técnica. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 114 Curriculum: Es Ingeniero Civil Egresado de la Universidad de Sonora. En el Sector Público se desempeño como Asistente Técnico en la Comisión Federal de Electricidad, en Inmobiliaria del Estado de Baja California como Supervisor de Obra Infraestructura Hidráulica (Red de Agua Potable), y actualmente como Jefe del Departamento de Supervisión Técnica de Obras en la Contraloría General del Estado. En la iniciativa Privada fue Residente de Construcción en Sistema de Apoyo a la Ingeniería, S.A., Auxiliar Técnico en Montes y Asociados y Asistente Técnico en Constructora Marpol.


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Nombre: C. P. Yolanda Isabel Fierro Valenzuela. Puesto: Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 113 Curriculum: Es Contador Público Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, con Postgrado de Especialidad en Administración Financiera y Maestría en Administración con área Terminal en Finanzas, en la Facultad de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Baja California. En la Contraloría General del Estado se desempeño como Analista Técnico y posteriormente como Supervisor de Auditoria, antes de tomar el cargo de Jefe de Departamento. Previo a su Carrera en el Sector Público, trabajo en la Iniciativa Privada en la Empresa Algodonera Industrias Unidas Agropecuarias, S.A. como Asistente Administrativo.


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Nombre: Vacante Puesto: Jefe del Departamento de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno Teléfono: 555-49-20 Extensión: Curriculum:


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Nombre: Lic. Bernardo Soberanez Castro. Puesto: Jefe del Departamento de Mejora Regulatoria y Calidad de Servicio Teléfono: 555-49-20 Extensión: 133 Curriculum: Es Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Se desempeño en la Delegación del ISSSTE en el Departamento de Recursos Humanos como Administrativo Especializado, fue Coordinador Técnico Especializado en la Dirección de Administración de la Secretaria General de Gobierno, fue Asistente de Oficialía Mayor del Congreso del Estado de B.C., en la Procuraduría General de Justicia del Estado fue Director de Recursos Humanos.


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Nombre: Lic. Luís Antonio Padilla Martínez Puesto: Jefe del Departamento de Tecnologías de Información. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 134 Curriculum: Es Licenciado en Sistemas Computacionales Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Supervisión en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información, así como la administración de las bases de datos y Supervisor de Desarrollo; en el Ayuntamiento de Mexicali.


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Nombre: Lic. Rafael Gutiérrez Muro. Puesto: Coordinador Ejecutivo de Responsabilidades y Situación Patrimonial en Tijuana. Teléfono: 624-20-00 Extensión: 2214 Currículum: Es Licenciado en Derecho Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Su experiencia Laboral y Profesional ha sido en el Sector Publico y Privado. En el VIII y IX Ayuntamiento de Tijuana, como Inspector de Obras Públicas en el Departamento de Limpia, en la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado como Auxiliar del Departamento de Personal, Jefe del Departamento Administrativo de Catastro y Control Urbano, Asesor en el Departamento Jurídico y Regularización de la Tenencia de la Tierra, en la Promotora Estatal para el Desarrollo de las Comunidades Rurales y Populares como Jefe Administrativo a nivel Estatal, Jefe del Departamento Administrativo y Proyectos de Obra (Mexicali), Jefe del Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Tijuana, en un Despacho Jurídico, en la Dirección de Policía y Transito Municipal en el Departamento Jurídico como Asesor, en Promotora Estatal para el Desarrollo de las Comunidades Rurales y Populares, como Jefe Administrativo y Encargado de la Oficina, en Inmobiliaria del Estado de Baja California como Asesor en el Departamento Jurídico y posteriormente como Jefe del Departamento Jurídico, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana como Encargado del Programa de Regularización Inmobiliaria y Asesor Jurídico, en la Unidad Municipal de Urbanización como Promotor Social y como Recaudador Municipal adscrito a la Unidad Municipal de Urbanización, en el XV y XVI Ayuntamiento de Tijuana como Encargado del Área de lo Contencioso Administrativo, Encargado del Área Penal y Encargado del Área de Normatividad Urbana, actualmente en la Contraloría General del Estado como Coordinador Ejecutivo del Área de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la Zona Costa Tijuana, B.C. Sus principales experiencias de trabajo se inician cuando laboro para el Banco Comercial Mexicano, S.A. como Auxiliar de Contabilidad, como Promotor, Cajero y Encargado de Contabilidad en el Departamento de Ahorros.


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Nombre: Arq. Adolfo Guadalupe Vizcarra Rodríguez. Puesto: Coordinador Ejecutivo de Fiscalización y Supervisión de Obra en Tijuana. Teléfono: 624-20-68 Extensión: 2230 Currículum: Es Arquitecto Egresado del Instituto Tecnológico de Tijuana. En Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana como Dibujante. Residente de Obra en el XV y XVI Ayuntamiento de Tijuana, colaboro en la Sindicatura Municipal en el Departamento de Fiscalización y Supervisión de Obra Pública. En Promotora de Tijuana fue Comisario. Fue Dibujante de Nautilus Construcciones. Constructora Castro como Residente de Obra, Proyectista y Dibujante. Televisora de Calimex, S.A. de C.V. Residente de Escenografía, Proyectista y Dibujante. Proyectos Particulares Proyecto Residencial, O.P.C. del Pacifico.


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Nombre: C. P. Delia Montes Escamilla Puesto: Coordinador Ejecutivo de Auditoria en Tijuana. Teléfono: 624-20-68 Extensión: 2337 Currículum: Es Contador Público Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue Cajera Principal en el Banco BCH, S. N. C. en Tijuana; esto dentro del Sector Privado.


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Nombre: Lic. Martín Díaz Lacarra Puesto: Contraloría Interna Zona Tijuana. Teléfono: 104-28-76 Extensión: 2982 Curriculum: Es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con la Licenciatura en Administración Publica y Ciencias Políticas, cuenta con Diplomados en Desarrollo Organizacional, Planeación Estratégica en el Sector Publico y Reingeniería de Procesos en al Sector Publico. Dentro del sector Público ha tenido el cargo de Recaudar de Rentas del Estado y Subrecaudor del Estado de Baja California, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios y asistente del Administrador Jurisdiccional, en la Jurisdicción Sanitaria de Mexicali a través del Instituto de Servicios de Salud Publica del Estado de Baja California, también como verificador de datos socioeconómicos en el Fideicomiso para la liquidación del subsidio de la tortilla. En 1994 desempeño actividades Docentes para la Preparatoria abierta Siglo XXI, impartiendo las materias de Historia Moderna de Occidente, Historia Mundial Contemporánea y Textos Filosóficos I Y II. En el Sector Privado tuvo el cargo de Jefe de Compras y Almacenista en Gutsa Construcciones S.A. de C. V. y en Aquapura S.A. de C. V. como Administrador de mini bodega.


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Nombre: C. P. Carlos Héctor Montijo Jiménez Puesto: Coordinador Ejecutivo de Auditoria Zona Ensenada. Teléfono: 24-20-68 Extensión: 3750 Currículum: Es Contador Publico Egresado de la Universidad de Sonora. Su Experiencia en el Sector Publico ha sido en el Servicio de Administración Tributaria como Profesional de Servicios Especializados. Fue Contador para la Federación de Comerciantes en Pequeño del Estado de Sonora, Auxiliar de Servicios Especiales y Microfilmación para Bital, Jefe Administrativo en Servicios Z3, S.A. de C. V. y laboro para Tenorio Villalobos y Asociados, S. C. como Encargado de Auditoria.


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Nombre: Ing. Saúl Álvarez Xochihua. Puesto: Coordinador Ejecutivo de Fiscalización y Supervisión de Obra en Ensenada. Teléfono: 24-20-68 Extensión: 3750 Currículum: Es Ingeniero Civil Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. En la Contraloría General del Estado se ha desempeñado como Auditor Administrativo del Departamento de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública, así como Supervisor del mismo. En Obras Públicas Municipales de Ensenada, B.C. fue Supervisor de Obras del Departamento de Control Presupuestal, Supervisor de Escuela Digna y Supervisor de Obras en la Zona Rural. En Editora Hernán S.A. del Estado de Sinaloa fue Diseñador y Dibujante en la Elaboración del Nuevo Complemento Educativo a Nivel Nacional para 3ro.Y 5to. Grado.


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Nombre: Ing. Adelina Graciela Mendoza Pineda. Puesto: Jefe del Departamento del Área Técnica de la Comisión Estatal de Avalúos. Teléfono: 555-49-20 Extensión: 144 Currículum: Es Ingeniero Civil Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue Analista Técnico en la Comisión Estatal de Avalúos, en la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado, en el Departamento de Agua Potable y Saneamiento, en la Comisión Estatal del Agua como Analista Técnico, en la Comisión Estatal de Avalúos como Analista Técnico y actualmente desempeña el puesto de Jefe de Departamento en el Área Técnica de la Comisión Estatal de Avalúos.


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A N T E C E N T E S H I S T O R I C O S.

La Contraloría como tal nace en 1977 en el Periódico Oficial del Estado del 31 de diciembre de 1977, en su Articulo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En virtud de Las reformas que se realizaron a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, modificando ésta su denominación como Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, La Contraloría recibe el rango de Secretaria de la Contraloría General el día 20 de enero de 1986, estableciéndose sus atribuciones en el Articulo 25. El día 10 de octubre de 1992 se emitió un decreto desapareciendo la Secretaria de la Contraloria General transfiriendo sus funciones a la Secretaria de Planeación y Presupuesto, quedando esta como unidad con el rango de Subsecretaria. El día 8 de julio de 1994 se emite un decreto por el cual se crea la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental con las funciones y actividades de la Contraloría. El día 5 de junio de 1998 se deroga el Artículo 26, pasando el Articulo 26 Bis A ser el Articulo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California. Siendo este el actual que se maneja.


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L E G I S L A C I Ó N.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado de Baja California.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Ley de Fiscalización de las Cuentas Publicas para el Estado de Baja California.

Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja

California.

Ley de las Entidades Paraestatales.

Acuerdo de Sectorización.

Reglamento Interno de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental.


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A T R I B U C I O N E S.

ARTÍCULO 25.- La Contraloría General del Estado, tendrá las siguientes atribuciones para la atención y desahogo de los asuntos a su cargo.

I.- Planear, Organizar y Coordinar el Sistema de Control y Evaluación y Desarrollo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado, así como fijar, dirigir y controlar la política de la misma, de conformidad con las políticas estatales, objetivos y metas que determine el Gobernador del Estado. II.- Elaborar Programas Especiales a cargo de la misma, previstos en el Plan Estatal de Desarrollo, así como encomendar a los Titulares de sus Unidades Administrativas competentes la ejecución, acciones y evaluación de los mismos, con la participación que corresponda en su caso de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. III.- Expedir las normas y criterios generales que regulan la operación y el funcionamiento de los Instrumentos y Procedimientos de Control de la Administración Pública, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado y, en su caso, requerir de las Dependencias y Entidades competentes y a los Servidores Públicos responsables, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facultades que faciliten en Control, la Evaluación y el Desarrollo Administrativo. IV.- Vigilar el cumplimiento de las Normas de Control y Fiscalización, así como planear, organizar, coordinar y apoyar a los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. V.- Establecer las Bases Generales de Auditoria y realizar las auditorias en cualquier tiempo a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como aquellas que le soliciten las mismas. VI.- Llamar a comparecer ante los Órganos de la misma, a los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, previo requerimiento formal, expreso, fundado y motivado, para el desahogo de procedimientos inherentes a sus funciones. VII.- Comprobar el cumplimiento, por parte de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado de las mismas.


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VIII.- Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Oficialía Mayor de Gobierno o de la Coordinación del Sector correspondiente, Auditorias y Evaluaciones a las Dependencias y Entidades con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en sus programas. IX.- Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los Órganos Internos de Control que las Dependencias y Entidades cumplan con las normas y disposiciones en materia de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales del Poder Ejecutivo del Estado. X.- Designar y establecer los requisitos para el nombramiento de los Comisarios o sus equivalentes en los Órganos de vigilancia de los Consejos o Juntas de Gobierno y Administración de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y en su caso, realizar la remoción de estos por causa justificada. XI.- Designar y establecer los requisitos para el nombramiento de los Servidores Públicos de los Órganos Internos de Control de las Entidades y Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y en su caso realizar la remoción por causa justificada. XII.- Designar auditores externos en los casos en que así sea necesario y normar y establecer las bases para su desempeño. XIII.- Establecer y mantener permanentemente la coordinación e intercambiar información y documentación con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, sobre las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los procedimientos de archivo contable de los libros o documentos justificativos y comprobatorios del Ingreso y del Gasto Público. XIV.- Recibir, registrar, procesar y mantener actualizadas las Declaraciones Patrimoniales que deban presentar los Servidores de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, y verificar y practicar por cualquier medio, las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las Leyes y Reglamentos. XV.- Atender y resolver cuando así proceda, las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebran con las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo con las normas que se emitan.


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XVI.- Conocer por si o a través de denuncia o queja de particulares e investigar los actos, omisiones o conductas de los Servidores Públicos que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones que procedan en los términos que las leyes señalan y en su caso, hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y presentarle para tal efecto la colaboración que le fuere requerida. XVII.- Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado los informes sobre las irregularidades en los procedimientos y sistemas de contabilidad que detecte al revisar la Cuenta Pública, para dictar las medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas. XVIII.- Opinar previa a su expedición sobre los Proyectos de Normas de Contabilidad y de Control, en materia de programación, administración de recursos humanos, materiales y financieros que elaboren las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como los proyectos de contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Secretaria de Planeación y Finanzas. XIX.- Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de los convenios y acuerdos firmados entre la Federación y el Poder Ejecutivo del Estado y Municipios, relativos a las aportaciones de Recursos Federales. XX.- Coadyuvar con las Dependencias Normativas en el establecimiento de los lineamientos que en materia de desarrollo y modernización administrativa deberán observar las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos y tecnológicos se lleven en un marco de Legalidad y Transparencia. XXI.- Promover conjuntamente con las Dependencias Normativas, la adopción de medidas y programas que conduzcan al incremento permanente de la capacitación, vocación de servicio y productividad de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. XXII.- Elaborar, expedir, aplicar y actualizar los Manuales, Reglamentos, Normatividad y Ordenamientos Internos de la misma. XXIII.- Requerir a los Titulares de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, o a los Servidores Públicos responsables, la rendición de informes generales o especiales sobre el desarrollo de sus atribuciones. XXIV.- Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos, Manuales y demás instrumentos de observancia general.


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E S T R U C T U R A O R G Á N I C A.

Estructura Orgánica General.

1.0 Contraloría General del Estado 1.0.1 Dirección de Servicios Administrativos 1.0.2 Coordinación Zona Costa 1.0.3 Comisión Estatal de Avalúos 1.1 Subcontraloría General del Estado

1.1.1 Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial 1.1.2 Dirección de Auditoria Gubernamental 1.1.3 Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental 1.1.4 Dirección de Evaluación e Innovación de la Función Pública

Estructura Orgánica por Dirección. 1.0 Contraloría General del Estado 1.0.1 Dirección de Servicios Administrativos 1.0.2 Coordinación Zona Costa

1.0.2.1 Tijuana 1.0.2.2 Ensenada

1.0.3 Comisión Estatal de Avalúos 1.0.3.1 Departamento del Área Técnica

1.1 Subcontraloría General del Estado 1.1.1 Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial

1.1.1.1 Departamento de Responsabilidades 1.1.1.2 Departamento de Situación Patrimonial

1.1.2 Dirección de Auditoria Gubernamental 1.1.2.1 Departamento de Auditoria al Sector Central 1.1.2.2 Departamento de Auditoria al Sector Paraestatal 1.1.2.3 Coordinación de Revisiones Especiales

1.1.3 Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública 1.1.3.1 Departamento de Seguimiento y Evaluación 1.1.3.2 Departamento de Supervisión Técnica

1.1.4 Dirección de Evaluación e Innovación de la Función Pública 1.1.4.1 Departamento de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno 1.1.4.2 Departamento de Mejora Regulatoria y Calidad de Servicio 1.1.4.3 Departamento de Tecnologías de Información


37

O R G A N I G R A M A E S T R U C T U R A L 2 0 0 6.

Contraloría General del Estado

Dirección De Servicios

Administrativos

Subcontraloría

Dirección de Auditoria Gubernamental

Dirección de Fiscalización de la Inversión Pública

Dirección De Evaluación e Innovación de la Función Pública

Dirección de Responsabilidades y

Situación Patrimonial

Departamento de Auditorias al

Sector Central

Departamento de Auditorias al Sector

Paraestatal

Coordinación deRevisiones Especiales

Departamento de Supervisión

Técnica

Departamento De Seguimiento y

Evaluación

Departamento De Eficiencia Admva. Y

Buen Gobierno

Departamento de Tecnologías de

Información

DepartamentoResponsabilidades

Departamento De Situación Patrimonial

Depto. De Mejora Regulatoria y Calidad

del Servicio

Delegación Zona Costa Tijuana-

Ensenada

Comisión Estatal de Avalúos


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O R G A N I G R A M A E S T R U C T U R A L 2 0 0 6.

Contraloría General del Estado

C.P. Carlos Alberto Cerda Arizmendi

DirecciónDe Servicios

Administrativos C.P. Dora Elia Medina C.

Subcontraloría

C.P. Rubén Chávez Chávez

Dirección de AuditoriaGubernamental

C.P. Alfonso Guadalupe Morales Rodríguez

Dirección de Fiscalización de la Inversión Pública

Ing. Pedro Raúl Fernández R.

Dirección De Evaluación e Innovación de la

Función Pública C.P. Nancy Valdez Elías

Dirección de Responsabilidades y

Situación Patrimonial Lic. Patricia Guzmán Delgado

Departamento de Auditorias al

Sector Central C.P. José Antonio Green

Departamento de Auditorias al S.

Paraestatal C.P. Marco Israel Chiang

Coordinación deRevisiones Especiales

Lic. M. Antonio Guerrero

Departamento de Supervisión

Técnica Ing. Santiago E. Cordova

Departamento De Seguimiento y

Evaluación C.P. Yolanda I. Fierro

Departamento De Eficiencia Admva. Y

Buen Gobierno Vacante

Departamento de Tecnologías de

Información Lic. Luís Antonio Padilla

Departamento Responsabilidades Lic. Adita Wong Reyes

Departamento De Situación Patrimonial

Lic. Carmen Salazar Romo

Depto. De Mejora Regulatoria y Calidad

del Servicio Lic. Bernardo Soberanez

Delegación Zona Costa Tijuana-Ensenada

Lic. Ma. Del Rosario Zepeda Berelleza

Comisión Estatal de Avalúos Vacante


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D E S C R I P C I O N D E F U N C I O N E S

OFICINA DEL TITULAR Fijar, dirigir y controlar la política del poder ejecutivo en material de control, vigilancia. Fiscalización y evaluación de los programas institucionales de las dependencias y entidades de conformidad con los objetivos establecidos en el plan estatal de desarrollo y los lineamientos que para el efecto emita el Gobernador del Estado; asimismo, representar, dar tramite y resolver los asuntos de su competencia, conforme a las disposiciones legales aplicables. SUBCONTRALORIA Auxiliar en el ámbito de la competencia de la Dependencia, en el desempeño de sus funciones de control, vigilancia, fiscalización y evaluación, así como conducir la adecuada planeación y ejecución de las actividades asignadas a las unidades de conformidad con las políticas y lineamientos que al efecto establezca el titular de la Dependencia, vigilando el cumplimiento de la normatividad en la materia DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Contraloría General del Estado, así como coordinar el proceso de planeación, programación ejecución y evaluación de los programas establecidos por la dependencia, con base en los lineamientos que emitan las instancias correspondientes. DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL Dirigir, organizar, controlar y evaluar los programas y acciones que permitan vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales administrativas y de orden común, que regulen la actuación del servidor publico, determinando las faltas para hacer efectivas las responsabilidades que en su caso procedan. DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Coordinar y supervisar las funciones inherentes al trámite del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades a los servidores públicos del gobierno del Estado de Baja California, aplicando las disposiciones legales en la materia. DEPARTAMENTO DE SITUACION PATRIMONIAL Recibir y analizar las declaraciones de situación patrimonial, así como mantener actualizado el padrón de inhabilitados que proporcione información confiable y oportuna para la elaboración de las constancias respectivas, observando las disposiciones establecidas en la material.


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DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las auditorias directas, selectivas y especiales que se practiquen a las dependencias y entidades, revisando la razonabilidad de la información administrativa y financiera en congruencia con las normas y lineamientos de control gubernamental establecido y las acciones contenidas en el plan estatal de desarrollo. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AL SECTOR CENTRAL Coordinar y evaluar la ejecución de las auditorias que se practican a las dependencias de la Administración Pública Estatal, con base en las normas regulatorias de control, verificando el cumplimiento de la normatividad y procedimientos establecidos. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AL SECTOR PARAESTATAL Coordinar y evaluar la ejecución de las auditorias que se practican a las entidades de la administración Pública Estatal, con base en las normas regulatorias de control, verificando el cumplimiento de la normatividad y procedimientos establecidos. COORDINACION DE REVISIONES ESPECIALES Elaborar el análisis de la información financiera presupuestal y programática de las Dependencia y Entidades, así como el de darle seguimiento a las observaciones y recomendaciones efectuadas, verificando la solventación respectiva. DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA INVERSION PÚBLICA Dirigir, organizar, controlar y evaluar los programas y acciones que permitan coadyuvar a la eficiente y transparente aplicación de los recursos asignados a la inversión pública, verificando que se ejecuten con base en la normatividad y especificaciones técnicas establecidas. DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA Dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio de la inversión pública en el Estado, verificando la eficiente aplicación de los recursos y el cumplimiento de las metas programadas; asimismo, supervisar las obras y programas de inversión pública para que las dependencias y entidades cumplan con la normatividad y especificaciones técnicas para su ejecución. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION Llevar el control del comportamiento de los programas de inversión pública, efectuando el registro del avance y cumplimiento de metas, proponiendo las medidas que en su caso correspondan; asimismo, efectuar el seguimiento a los procesos de adquisiciones, proporcionando la asesoría y participando en los comités y subcomités de compras de las Dependencias y Entidades.


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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: Mejorar la calidad del desempeño en la organización y de la Administración Publica del Estado a través de capacitación metodologías y tecnologías de vanguardia para contribuir a la prevención de conductas indebidas buscando el otorgamiento satisfactorio en calidad oportunidad y transparencia en el servicio. DEPARTAMENTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO Impulsar el desarrollo de acciones para evaluar la prestación de servicios y atención a la ciudadanía por parte de los servidores públicos, así como el desarrollar acciones para difundir de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado, los resultados del proceso del Desarrollo administrativo y evaluación de la gestión pública de las Dependencias y Entidades. DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y CALIDAD DE SERVICIOS Coadyuvar con las dependencias normativas, para que las Dependencias y Entidades, cuenten con los instrumentos de carácter normativo-administrativo que les permitan mejorara la administración y prestación de los servicios públicos, así como elaborar y aplicar programas de capacitación tendientes a lograr la calidad, legalidad, transparencia y mejora continua. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Auditar y evaluar los sistemas de información e las Dependencias y Entidades, proponiendo las mejoras necesarias para que los sistemas faciliten el desarrollo administrativo, procurando su buen uso, funcionamiento y aprovechamiento. A lo interno de la Contraloría General se encarga de desarrollar e implementar sistemas de información para simplificar los procesos de diferentes áreas.

COORDINACION TIJUANA Y ENSENADA Auxiliar al Contralor General del Estado en el ámbito de la competencia de la zona costa en el desempeño de sus funciones de control, vigilancia, fiscalización y evaluación, así como conducir la adecuada planeación y ejecución de las actividades asignadas a las unidades que se le adscriban de conformidad con las políticas y lineamientos que al efecto establezca el titular de la Dependencia, vigilando el cumplimiento de la normatividad en la materia. COMISION ESTATAL DE AVALUOS: Coordinar la adecuada prestación de los servicios a cargo de la comisión estatal de avalúos que permita coadyuvar en la administración, preservación y protección del patrimonio inmobiliario de gobierno del estado, mediante la realización de actividades valuatorias y de justipreciación de bienes que le sean encomendadas, atendiendo el interés público y los aspectos pertinentes de la política inmobiliaria en vigor, asimismo supervisar la realización de avalúos solicitados por particulares conforme a las disposiciones aplicables en la materia.


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D E S C R I P C I O N D E P U E S T O.

Descripción del Puesto: Nombre del Puesto: Contralor General del Estado. Ubicación: Contraloría General del Estado. Área: Dirección General. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 21. Jefe Inmediato: Gobernador del Estado.

Puestos Bajo Su Mando:

Sub-Contralor. Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Director de Auditoria Gubernamental. Director de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública. Director de Evaluación e Innovación de la Función Pública. Director de la Unidad de Servicios Administrativos. Coordinador Zona Costa. Director de la Comisión Estatal de Avalúos. Secretaria Ejecutiva

Relación con: Para:

Personal Subordinado: Girar instrucciones y coordinar eficazmente las actividades delegadas.

Contactos Internos: Sub-Contralor del Estado. Directores de Área.

Contactos Externos:

Gobernador del Estado de B.C. Secretaría de la Función Pública. H. Ayuntamientos de la Entidad. Secretarios de Ramo.


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Función Genérica: Fijar, dirigir y controlar la política del Poder Ejecutivo en materia de Control, Vigilancia, Fiscalización y Evaluación de los Programas Institucionales de las Dependencias y Entidades de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los lineamientos que para el efecto emita el Gobernador del Estado; Asimismo, representar, dar tramite y resolver los asuntos de su competencia, conforme a las disposiciones legales aplicables. Funciones Específicas:

1. Integrar los reportes de Evaluación Global de la Gestión Pública e informar al C. Gobernador sobre el resultado de la Fiscalización que fueron objeto, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

2. Vigilar y Fiscalizar los Bienes Patrimonio del Gobierno del Estado; Así como

evaluar las políticas que se fijen por el Gobernador, para su control.

3. Formular en las Áreas que correspondan, los Instrumentos de Control y Evaluación Pública; así como ordenar acciones prioritarias para una mayor eficiencia en las relaciones de coordinación entre los Sectores de la Administración Pública y el mejoramiento del Control de Gestión Gubernamental.

4. Designar y en su caso solicitar, la remoción de los Comisarios y Contralores

Internos, o sus equivalentes de las Dependencias y Entidades.

5. Aprobar la Organización, Normas y Criterios Generales del Sistema de Comisarios y Contralores Internos, o sus equivalentes de las Dependencias y Entidades; Así como las características que deben tener los Informes de Evaluación Gubernamental.

6. Autorizar el apoyo a la actuación de los Comisarios y Contralores Internos, con

los estudios que se requieran, en coordinación con las áreas internas y externas que correspondan.

7. Desempeñar las comisiones y función que el Gobernador le confiera para su

ejercicio y representación y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas.

8. Presentar las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado,

derivadas de las investigaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado.


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9. Resolver los recursos de revocación que se interpongan en contra de resoluciones de la Contraloría General del Estado cuando se trate de resoluciones dictadas por el Contralor General y Directores.

10. Someter a la consideración del Ejecutivo Estatal, los Proyectos de Leyes,

Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Reformas y Modificaciones sobre los asuntos de competencia de la Contraloría General del Estado, así mismo los estudios, proyectos e investigaciones que elaboren las Unidades Administrativas para su supervisión.

11. Aprobar la organización y funcionamiento de los Programas Operativos Anuales

presentados por las Unidades Administrativas de la Contraloria General del Estado atribuyendo otras funciones que pudieran no estar comprendidas en este reglamento y que fueran necesarias para el cumplimiento legal correspondiente.

12. Aprobar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Contraloría General del

Estado, y en su caso sus modificaciones, y presentarlo como corresponda a la Secretaría de Planeación y Finanzas.

13. Expedir el Manual de Organización de la Contraloría General del Estado, así

como los demás Manuales Administrativos, necesarios para su mejor funcionamiento.

14. Autorizar con su firma, los convenios de la Contraloría General del Estado, que

celebre con otras Dependencias o Entidades del Sector Público, así como convenios o contratos que celebre con los Municipios.

15. Opinar previa a su expedición, sobre Los Proyectos de Normas de Contabilidad y

de Control, en materia de programación, administración de recursos humanos, materiales y financieros que elabore la Oficialía Mayor de Gobierno, así como sobre Los Proyectos de Normas en materia de contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Planeación y Finanzas.

16. Acordar las bases sobre los nombramientos del personal de la Contraloría General

del Estado, y ordenar su expedición, así como resolver sobre las proposiciones que los Funcionarios hagan para la designación de su personal de confianza, de su remoción y de la creación de plazas.

17. Dictar las medidas necesarias de Mejoramiento Administrativo en las Unidades a

su cargo, así como la Delegación de Facultades en Funcionarios Subalternos.


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18. Recibir en acuerdo ordinario, a los Directores de las Unidades Administrativas; En acuerdo extraordinario a cualquier otro Funcionario Subalterno y conceder audiencias al publico; Todo ello de conformidad a los Manuales de Organización y Procedimientos que expida la Contraloría General del Estado.

19. Proporcionar información, datos o cooperación técnica relativa a la Contraloría

General del Estado, que le sean requeridos por otras Dependencias del Ejecutivo Estatal.

20. Coordinar, vigilar y evaluar las acciones del Programa de Simplificación que

ejecuten las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

21. Integrar el Programa de Simplificación Administrativa, con base en las propuestas presentadas por las Dependencias y Entidades, así como someterlo a la aprobación del Gobernador.

22. Rendir un Informe Anual al Gobernador del Estado, sobre los resultados

obtenidos y difundir dicho Programa.

23. Realizar las funciones inherentes a su cargo dentro del Comité de Simplificación Administrativa en Baja California.

24. Proponer y promover la celebración de acuerdos de coordinación con los

Gobiernos Municipales, para impulsar la instrumentación y fortalecimiento de los Subsistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública, en el Marco de los Convenios de Inversión Regional que celebre el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo del Estado.

25. Adoptar y promover acciones en materia de Descentralización Administrativa

para el desarrollo y modernización de la Administración Pública Estatal, mediante la celebración de convenios sobre la materia con los demás Niveles de Gobierno.

26. Coordinar y operar las acciones del Sistema de Control y Evaluación de la

Gestión Pública a través de la Unidad de Control y Evaluación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.

27. Aprobar el anteproyecto de Programación y Presupuestación Anual de la

Dependencia; Así como, llevar un control presupuestal y programático a fin de cumplir con la Normatividad correspondiente y lineamientos de la Secretaria de Planeación y Finanzas y del Congreso del Estado.


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28. Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar los recursos humanos, técnicos materiales y financieros de la Unidad Administrativa a su cargo de conformidad con los lineamientos que al efecto establezcan la Secretaria de Planeación y Finanzas, Oficialía Mayor de Gobierno y el Congreso del Estado.

29. Las demás disposiciones legales que le confieran expresamente, así como aquellas

otras que con el carácter de no delegables, le atribuya el Gobernador del Estado.


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D E S C R I P C I O N DE P U E S T O.

Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretaria Ejecutiva. Ubicación: Contraloría General del Estado. Área: Oficina del Titular. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 7. Jefe Inmediato: Contralor General del Estado. Personal Subordinado: Ninguno. Relación con: Para:

Jefe Inmediato: Recibir instrucciones de las acciones a seguir para el mejor desarrollo de sus actividades.

Función Genérica: Atender eficientemente las labores secretariales de la oficina, a través de la recepción y despacho de correspondencia, redacción de los diversos documentos que se emiten, así como llevar el control y seguimiento de los mismos; brindar un trato amable a las personas que soliciten información vía telefónica o personalmente. Funciones Específicas:

1. Recibir, organizar y turnar a quien corresponda la correspondencia dirigida a la Dirección y Áreas de su adscripción.

2. Despachar la correspondencia que turna la Dirección tanto interna como externa

llevando un control de la misma.

3. Redactar la documentación de carácter oficial tales como: oficios, memorándums, circulares, informes y demás documentación relacionada a la Dirección, manteniéndole informado al titular de la misma de la situación que guarda esta.

4. Realizar las actividades encomendadas por el jefe inmediato brindando un

servicio de alta calidad y eficiencia.

5. Aplicar los principios establecidos en las normas ortográficas al realizar los trabajos de redacción, evitando errores y procurando la calidad y pulcritud en los mismos.


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6. Atender y proporcionar información personal o telefónica a quienes soliciten

datos o asistencia técnica de la competencia de la Dirección, siempre y cuando se cuente con la autorización respectiva.

7. Llevar el control de la agenda de su jefe a fin de mantenerlo informado de sus

reuniones de trabajo tanto interna como externas, a fin de que tome las medidas que considere necesarias.

8. Llevar bitácora de control interno de las actividades que le encomiende su jefe

inmediato e informarlo de los diversos asuntos que le fueron asignados a fin de darle su respectivo seguimiento.

9. Colaborar en las reuniones de trabajo de su jefe cuando sea requerida su ayuda en

las mismas elaborando la minuta respectiva, según proceda.

10. Recibir y transferir llamadas telefónicas internas o externas de asuntos de la competencia de la Dirección brindando un trato cordial.

11. Mantener el control del archivo de los asuntos de la competencia de la Dirección.

12. Turnar para su conocimiento y tramite correspondiente los asuntos y acuerdos que

su jefe, establezca con las Unidades bajo su adscripción, efectuando el seguimiento oportuno.

13. Informar a su jefe los recados que surjan durante su ausencia a fin de que tenga

conocimiento de los mismos.

14. Solicitar ante quien corresponda el material y equipo de oficina que se requiera para el desarrollo de sus actividades.

15. Mantener actualizado el Directorio de Funcionarios de las Dependencias y

Entidades del Gobierno del Estado, Instituciones y Organismos de los Tres Niveles de Gobierno que se relacionen con las actividades de la Dirección.

16. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto, que le sean encomendadas

por el superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Subcontralor General. Ubicación: Contraloría General del Estado. Área: Subcontraloría. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 20. Jefe Inmediato: Contralor General del Estado.

Personal Subordinado:

Asistente Ejecutivo. Director de Servicios Administrativos Director de Auditoria Gubernamental. Director de Evaluación e Innovación de la función Pública. Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Director de Fiscalización de la Inversión Pública. Contralores Internos.




Función Genérica: Auxiliar al Contralor General del Estado en el ámbito de la competencia de la Subcontraloria, en el desempeño de las Funciones de Control, Vigilancia, Fiscalización y Evaluación, así como conducir la adecuada planeación y ejecución de las actividades asignadas a las Unidades de conformidad con las políticas y lineamientos que al efecto establezca el Titular de la Dependencia, vigilando el cumplimiento de la Normatividad en la materia. Funciones Específicas: 1. Acordar con el Titular de la Dependencia el despacho de los asuntos de las Unidades

Administrativas que se adscriban a su responsabilidad y asesorar en la Toma de Decisiones en el ámbito de su competencia.


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2. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las Unidades

Administrativas de su adscripción, conforme a los lineamientos que determine el Titular.

3. Coordinar la elaboración, controlar y evaluar los Programas Anuales de Auditoria

Gubernamental y Desarrollo Administrativo. 4. Desempeñar las funciones y comisiones que se le deleguen y encomienden y por

acuerdo expreso representar a la Contraloría del Estado en los actos que el Titular determine, manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades.

5. Representar a la Contraloría del Estado en las Comisiones, Órganos de Gobierno,

Dependencias y Entidades Paraestatales y demás actos en las que participe la Dependencia y que el Titular le designe.

6. Integrar y presentar los Informes estadísticos cualitativos y cuantitativos ante el

Contralor General del Estado sobre los avances y resultados de los Programas y Proyectos que se ejecutan bajo su coordinación.

7. Coordinarse y vincularse con diversas Instituciones con el fin de coadyuvar acciones

y estrategias derivadas del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental que permitan elevar la calidad de los servicios.

8. Someter al Contralor General del Estado los anteproyectos de iniciativa de leyes o

decretos, así como los anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes en los asuntos de la competencia de las Unidades bajo su responsabilidad.

9. Acordar con los Titulares de las Unidades Administrativas adscritas a la

Subcontraloría. 10. Someter a la aprobación del Titular los estudios y proyectos, normas, políticas y

lineamientos y demás reglas de carácter general que, en relación con sus atribuciones, elaboren las Unidades Administrativas a su cargo y que así lo ameriten.

11. Proponer, en el ámbito de su competencia las Normas, Políticas y Lineamientos para

el mejor funcionamiento de los Órganos Desconcentrados de la Contraloría General. 12. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en todos los asuntos que le asignen

dentro de la Subcontraloría.


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13. Formular los Proyectos de Programas y de Presupuesto que le correspondan, a efecto

de que sean considerados para la elaboración del anteproyecto de Programas y Presupuesto Anual de la Dependencia.

14. Proponer al Contralor General la delegación de facultades de su competencia en

Funcionarios Subalternos. 15. Emitir opinión respecto a los contratos, convenios, dictámenes y autorizaciones que

celebre y otorgue la Contraloría General del Estado, cuando contengan aspectos de su competencia.

16. Proporcionar la información y cooperación técnica que le sean solicitadas por otras

Dependencias del Gobierno del Estado, de acuerdo a las políticas correspondientes. 17. Las demás funciones que le confieren las disposiciones legales aplicables y el

Contralor General del Estado dentro del Marco de su Competencia, así como las que correspondan a las Unidades que se le adscriban.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Asistente Ejecutivo. Ubicación: Subcontraloría General del Estado. Área: Subcontraloría General del Estado. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 4. Jefe Inmediato: Subcontralor General del Estado. Personal Subordinado: Ninguna. Relación con: Para:


Función Genérica: Asistir y apoyar al Subcontralor General del Estado en las actividades encomendadas para contribuir en el buen funcionamiento de esta Subdirección. Funciones Específicas: 1. Apoyar al jefe inmediato en las actividades, tales como hacer y recibir llamadas

telefónicas ya sean internas o externas de asuntos de la competencia de la Subdirección proporcionando un trato amable a las personas que así lo soliciten.

2. Elaborar los documentos de Carácter Oficial tales como oficios, memorando,

reportes, cuadros estadísticos y demás aspectos relacionados a la Dirección e informar de la situación de los mismos.

3. Recibir y organizar la correspondencia que le sea turnada a la Dirección. 4. Llevar control de la agenda del Subcontralor a fin de mantenerlo informado de sus

reuniones de trabajo tanto interna como externas a fin de que tome las medidas que considere necesarias.

5. Despachar la correspondencia que turna el Subcontralor tanto interna como externa

llevando el control de la misma desde el inicio hasta su culminación. 6. Archivar todos aquellos asuntos de la competencia del Subcontralor. 7. Crear expedientes y/o carpetas de concursos que se lleven a cabo.


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8. Controlar, preparar y reservar la sala de juntas para las reuniones que se lleven a

cabo. 9. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, o que

le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.


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Descripción del Puesto:

Título del Puesto: Director de la Unidad de Servicios Administrativos.

Ubicación: Contraloría General del Estado.

Área: Dirección de la Unidad de Servicios Administrativos.

Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Coordinador del Área de Recursos Humanos. Coordinador del Área de Recursos Financieros. Coordinador del Área de Soporte Técnico. Auxiliar Administrativo. Analista Técnico (Soporte). Secretaría Ejecutiva. Secretaria. Recepcionistas (2). Intendentes (2). Ayudante de Oficios Varios. Mensajero.


Jefe Inmediato: Recibir instrucciones y proporcionar información relativa a las actividades inherentes a Su cargo.


Función Genérica: Administrar los Recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Contraloría General del Estado, así como coordinar el Proceso de Planeación, Programación, Ejecución y Evaluación de los Programas establecidos por la Dependencia, conforme a los lineamientos establecidos por las Instancias Normativas correspondientes.


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Funciones Específicas:

1. Vigilar la correcta aplicación de Normas, Políticas, Lineamientos y Procedimientos establecidos en materia de administración de recursos materiales y financieros, implementando los métodos de control interno que se consideren necesarios.

2. Vigilar que sé de cumplimiento a los reglamentos, condiciones de trabajo,

políticas internas y demás ordenamientos legales y administrativos que regulen los recursos humanos, así como aplicar medidas correctivas y disciplinarias correspondientes.

3. Autorizar y dar trámite a los movimientos de personal, tales como altas, bajas,

cambios, vacaciones, remuneraciones entre otros; así como efectuar la administración y pago de nómina.

4. Verificar y autorizar el reporte catorcenal de incidencias y turnarlo para su trámite

correspondiente.

5. Llevar una coordinación con los Directores de cada Área para reclutar personal idóneo para los puestos requeridos y hacer la propuesta al Titular.

6. Implementar las necesidades de capacitación del personal en coordinación con

Oficialía Mayor de Gobierno.

7. Autorizar la Operación del Gasto Corriente, supervisando que en el Ejercicio del Presupuesto se apliquen los criterios de eficiencia y disponibilidad presupuestal, y observando los lineamientos correspondientes.

8. Autorizar las solicitudes de viáticos, hospedajes y la adquisición de bienes y

servicios para su trámite correspondiente.

9. Dar tramite ante la Secretaria de Planeación y Finanzas a las solicitudes para el pago de bienes y servicios que requiera la Dependencia.

10. Elaborar trimestralmente el Informe de Presupuesto llevando a cabo

conciliaciones con la Secretaria de Planeación y Finanzas entre lo autorizado y pagado, con la finalidad de determinar la disponibilidad con la que se cuenta y vigilando que esté acorde con las metas establecidas.

11. Integrar las propuestas de solicitud de transferencia, ampliación y/o reducción del

gasto, sometiéndola a la aprobación del Titular para su trámite correspondiente.


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12. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones para el desarrollo de las actividades de la Dependencia, coordinando el proceso de suministro de los bienes y servicios.

13. Distribuir y controlar la dotación de gasolina asignada a la Dependencia.

14. Coordinar la operación y control del inventario de los bienes asignados,

supervisando el adecuado levantamiento físico y verificando que se mantenga actualizado para su correcta y racional utilización conforme a la Normatividad que establezca la Oficialía Mayor de Gobierno.

15. Integrar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipo

asignado a la Dependencia, así como proporcionar el soporte técnico de la red de cómputo.

16. Coordinar el establecimiento de Sistemas y Programas de cómputo con la

Dirección General de Informática para eficientar los Procesos Administrativos.

17. Acordar con el Titular los lineamientos estratégicos que regulen la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dependencia.

18. Coordinar el Proceso de Programación y Presupuestación Anual manteniendo el

control, seguimiento, evaluación y retroalimentación de los Programas de esta Dependencia.

19. Consolidar y proponer ante el Titular, el anteproyecto de Presupuesto Anual de

Egresos de la Contraloría General del Estado, verificando que en su elaboración se observen las Normas y Lineamientos que establezca la Secretaria de Planeación y Finanzas para ser presentado ante esta.

20. Integrar los avances mensuales y trimestrales de los Programas de las diversas

Direcciones y proponerlos al Titular, para que sean remitidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas.

21. Participar en la elaboración y actualización en su caso del Reglamento Interno y

Manuales Administrativos de la Contraloría General del Estado.

22. Apoyar y coordinar la logística para la realización de eventos y reuniones de trabajo de la Dependencias.


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23. Coordinar la elaboración de los estudios de los proyectos de carácter administrativo que se requieran para determinar los grados de eficiencia, eficacia y congruencia de las acciones y Programas de la Dependencia.

24. Desempeñar las comisiones que el Titular le encomiende, y mantenerlo informado

sobre el desarrollo de las mismas.

25. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, o que le sean expresamente encomendadas por el Titular.


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Título del Puesto: Coordinador del Área de Recursos Humanos.

Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Coordinación de Recursos Humanos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 12.

Jefe Inmediato: Director de la Unidad de Servicios Administrativos.

Personal Subordinado: Ninguno. Relación con: Para:


Función Genérica: Elaborar y registrar los movimientos de personal y la documentación correspondiente, así como presentar los documentos ante las instancias adecuadas.

1. Capturar en el Sistema las incidencias del personal y darle seguimiento.

2. Recabar catorcenalmente en la Dirección de Egresos de la Secretaría de

Planeación y Finanzas las nóminas y cheques del personal adscrito a esta Dirección y turnarlo para su pago correspondiente.

3. Solventar las firmas de nominas de los empleados y presentarlas ente la Dirección

de Egresos.

4. Efectuar los movimientos de personal que se generen tales como altas, cambios, bajas, reanudación de labores, vacaciones y licencias, turnándolas oportunamente al jefe inmediato para su aprobación.

5. Controlar las horas de servicio social o práctica profesional para efectos del

trámite de la liberación del servicio social.


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6. Elaborar, revisar y en su caso modificar la plantilla del personal, manteniéndola actualizada para una veraz consulta.

7. Controlar las guardias de personal que cubren las áreas y el conmutador.

8. Elaborar los contratos del personal.

9. Apoyar en la coordinación de la evaluación del desempeño con las otras áreas de

la Dependencia.

10. Llevar a cabo los trámites para los cursos de capacitación del trabajador y verificación de su asistencia, así como archivar las constancias que le sean expedidas dentro de su expediente al personal.

11. Llevar actualizado el banco de recursos humanos y el archivo de los prestadores

de servicio social.

12. Realizar los trámites de servicio social y/o prácticas profesionales, elaborar los convenios de prestación de servicio social y darle tramite ante la Oficialía Mayor de Gobierno.

13. Elaborar el trámite de apoyo económico mensual de los prestadores de servicio

social o práctica profesional con los que cuenta la dependencia dentro del programa del Sistema Integral del Presupuesto.

14. Llevar el control de los periodos vacacionales que le corresponden al personal.

15. Capturar dentro del Sistema de Recursos Humanos la apertura de cuentas de

debito del empleado.

16. Solicitar y recabar la firma de los nombramientos del personal.

17. Apoyar en la elaboración de promociones del personal.

18. Tramitar ante la Oficialía Mayor de Gobierno, las solicitudes de cartas de trabajo con suelo o constancias de los empleados de la Dependencia.


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19. Solicitar ante Oficialía Mayor de Gobierno el trámite de credenciales de identificación del personal adscrito a la Dirección y en caso de extravió gestionar su reposición.

20. Llevar el control de los expedientes de personal y archivo de los movimientos

generados, y abrir nuevos expedientes.

21. Llevar a cabo el control del cardex clínico del empleado.

22. Tramitar las solicitudes del FONACOT y recabar la firma de la Oficialía Mayor para la autorización del crédito.

23. Tramitar ante Oficialía Mayor y la Secretaría de Planeación y Finanzas lo

asignado al personal por concepto de compensaciones y modificaciones de la misma.

24. Auxiliar en la elaboración de memorando o circulares sobre las políticas

normativas.

25. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o que le sean expresamente encomendados por su jefe inmediato.


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Título del Puesto: Coordinador del Área de Recursos Financieros.

Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Coordinación de Recursos Financieros. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 12




Función Genérica: Elaborar y registrar los trámites administrativos, de acuerdo a los lineamientos establecidos. Funciones Específicas: 1. Elaborar vía sistema la solicitud ya sea de viáticos, pasajes u hospedajes previo oficio

de comisión. 2. Elaborar vía sistema de compras las adquisiciones de mobiliario y equipo. 3. Llevar el control del archivo documental de los trámites administrativos por partidas

presupuestales y mantener conciliado los gastos registrados en el sistema contra las solicitudes realizadas y recibidas por las Dependencias.

4. Efectuar la captura en el Sistema del Presupuesto Anual previamente analizado y

aprobado por el Director Administrativo. 5. Capturar vía sistema los reembolsos realizados. 6. Tramitar ante egresos los pagos de emolumentos a los vocales ejecutivos de la

Comisión Estatal de Avalúos y otros gastos que realicen por sus funciones.


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7. Tramitar los recibos de arrendamiento de edificios y terrenos en la dirección de

bienes muebles y arrendamientos de Oficialía Mayor. 8. Tramitar el arrendamiento de vehículos ante la dirección de egresos. 9. Dar seguimiento ante Oficialía Mayor y la Dirección de Egresos de los cheques y

entregarlos a su beneficiario. 10. Conciliar y controlar los ingresos del 2 al 5 al millar. 11. Controlar y conciliar los ingresos de la Comisión Estatal de Avalúos. 12. Llevar a cabo el levantamiento físico de inventario de bienes muebles. 13. Controlar el inventario de bienes muebles, elaborar altas, bajas, cambios y llevar a

almacén del Estado para su certificación. 14. Atender cualquier queja de usuarios de mobiliario y equipo para su reparación o

sustitución en su caso. 15. Recibir el equipo que se le sea entregado para su baja, y darlo de baja en el sistema de

bienes muebles. 16. Entregar el equipo que se tiene en comodato cuando este deje de funcionar o sea

obsoleto. 17. Llevar el control documental y financiero de todos los trámites administrativos que se

generen en cada una de las partidas presupuestales de esta dependencia. 18. Realizar el trámite de pago de viáticos previa solicitud por parte del personal

comisionado ya sea dentro o fuera de la ciudad. 19. Llevar a cabo el control de inventarios de formas especiales que se presenten. 20. Participar en reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato. 21. Mantener en condiciones favorables de uso, todos aquellos implementos que le sean

encomendados para el desempeño de sus actividades. 22. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o que

le sean expresamente encomendados por su jefe inmediato.


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Título del Puesto: Coordinador del Área de Soporte Técnico.

Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Personal Subordinado: Analista Técnico (Soporte). Relación con: Para:

Jefe Inmediato: Recibir e informar sobre las actividades a desarrollar.

Función Genérica: Planear y coordinar las actividades del procesamiento de datos; Llevar a cabo el análisis, diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información, así como priorizar las cargas de trabajo de acuerdo al Plan de actividades establecido. Funciones Específicas: 1. Llevar a cabo el análisis, diseño y desarrollo de nuevos sistemas de información. 2. Realizar estudios preliminares para establecer la factibilidad y conveniencia de

nuevos y mejores sistemas. 3. Instalar los equipos de cómputo que se requieran en la Institución, así como dar

apoyo sobre el mejor aprovechamiento del equipo y de la paquetería. 4. Desarrollar planes estratégicos sobre mejoras en la utilización del hardware y

software de la Institución, así como el desarrollo de nuevas oportunidades informáticas para la Dependencia.

5. Evaluar la nueva tecnología software y hardware para determinar la aplicación de

estos en los requerimientos de la Contraloria General del Estado. 6. Coordinar y dirigir el apoyo y las asesorías en el manejo del equipo de cómputo, así

como el manejo de software que les brinda a las diferentes Direcciones y Delegaciones de la Dependencia.


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7. Planear, dirigir y llevar a cabo los mantenimientos preventivos al equipo de cómputo

de las diferentes Direcciones y Delegaciones. 8. Coordinar el soporte técnico que se requiera en las distintas Direcciones y

Delegaciones. 9. Documentar las operaciones actuales de los sistemas y de los resultados de rediseño y

pruebas de los sistemas modificados. 10. Elaborar grupos de programas completos de acuerdo a las especificaciones y

estándares establecidos. 11. Codificar las modificaciones necesarias a los sistemas desarrollados. 12. Elaborar, revisar y mantener actualizados los instructivos de captura de datos de los

sistemas implantados. 13. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, o que



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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auxiliar Administrativo. Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.





Función Genérica: Apoyar en el suministro de materiales y mantenimiento de oficinas y vehículos. Funciones Específicas: 1. Supervisar el cumplimiento diario de las labores de limpieza y mantenimiento de

todas las áreas de la Dependencia; Como son mobiliarios, equipos de oficina y servicio de comunicación.

2. Atender los requerimientos de vehículos al personal que así lo solicite para llevar a

cabo alguna comisión o trasladarse a algún lugar en el caso de las áreas que no tienen asignado equipo de transporte.

3. Suministrar de combustible al personal que así lo solicite y llevar el control del

mismo. 4. Supervisar que los vehículos sean devueltos en buen estado. 5. Supervisar el estacionamiento de los vehículos. 6. Llevar a cabo el traslado de vehículos, ya se para el servicio de lavado,

mantenimiento o reposición de combustible. 7. Realizar el pago de viáticos en efectivo al personal comisionado.


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8. Apoyar a la Dirección efectuando entrega de oficios, auxiliar en trámites y depósitos

bancarios. 9. Solicitar a Almacenes del Estado aquellos artículos cuyo stock se encuentre en el

límite mínimo. 10. Recibir, revisar, registrar y controlar la entrega del material solicitado. 11. Proveer a cada una de las Direcciones los materiales y suministros requeridos previa

solicitud de los mismos. 12. Efectuar el inventario de la papelería y el material de limpieza. 13. Distribuir el material de limpieza a los intendentes. 14. Organizar la papelería y el material de limpieza en el almacén. 15. Realizar las compras menores para la dependencia como los artículos de papelería y

limpieza que no se tienen en el almacén así como todo lo que se requiera en la Contraloría.

16. Apoyar la logística de los eventos que se realicen. 17. Solicitar el mobiliario necesario para los eventos que lleve a cabo la Dependencia. 18. Coordinar con la Oficialía Mayor el mantenimiento del edificio. 19. Elaborar las solicitudes de adquisición a través del sistema de los insumos para el

equipo de cómputo. 20. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, o que



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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista Técnico (Soporte). Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.





Función Genérica: Establecer, implementar y supervisar las políticas y directrices en materia de soporte a los usuarios que lo requieran, para asegurar niveles óptimos de operación de los equipos y aprovechamiento de sistemas de proceso de datos (software), así como de asegurar él óptimo funcionamiento de la red local de cómputo. Funciones Específicas:

1. Asesorar y analizar los problemas que se le presenten a los usuarios en el manejo

de software para su pronta solución y así poder optimizar tiempo y resultados. 2. Supervisar el mantenimiento de la red de la Dependencia.

3. Solucionar los problemas de los equipos en cuanto al Hardware y Software,

configurar los distintos dispositivos conectados con los equipos de cómputo, impresoras, acceso a la red, scanner y cámaras fotográficas.

4. Asesorar vía telefónica a los usuarios de la zona costa, para la solución de

problemas con el software y hardware.

5. Instalar el software especializado para cada área.


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6. Instalar los sistemas institucionales, asesorar a los usuarios en su manejo y solucionar los problemas que se presenten, solicitar la creación de usuarios y derechos de la Dirección General de Informática y darles mantenimiento realizando las actualizaciones que continuamente envía la Dirección General de Informática.

7. Custodiar y mantener actualizado el software (original) y manuales de los

sistemas utilizados en las dependencias.

8. Solicitar las cuentas de correo electrónico e Internet, para instalarse a los usuarios según sus necesidades, mantener el control de estos restringiendo accesos a las páginas de Internet necesarios para su trabajo.

9. Custodiar y resguardar el equipo portátil para uso común, como son:

computadoras, impresoras, cañones para proyección y cámaras digitales, mantener organizado el equipo para préstamos a las diferentes áreas para los diferentes eventos a realizar dentro y fuera de la dependencia.

10. Controlar internamente las entradas y salidas del equipo de computo de la

dependencia, manejando formatos de salida y registrando el regreso de los mismos o a donde fueron asignados.

11. Apoyar a las diferentes áreas en el montaje de equipos portátiles para reuniones

dentro y fuera de la dependencia.

12. Efectuar el mantenimiento del software del área operativa, así como llevar a cabo su administración.

13. Realizar un análisis de la situación del equipo cada año, para planear cuantos

equipos se habrán de comprar, cuantos a reasignarse y cuantos para baja.

14. Realizar proyecciones para el presupuesto de cada año para la compra de equipo y software para la dependencia, dentro de este equipo se encuentran computadoras, impresoras y equipo especializado de acuerdo a los programas y sistemas a entrar en funciones cada año.

15. Dar seguimiento a estas compras, ya sea con los proveedores, o con la Oficialía

Mayor para eficientar el proceso.

16. Configurar los equipos adquiridos.


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17. Reasignar los equipos, reconfigurarlos de acuerdo a los requerimientos de cada usuario.

18. Mantener actualizado en el sistema de bienes muebles y en el sistema interno, el

inventario del equipo de cómputo de la dependencia, asignando el equipo a cada usuario.

19. Apoyar al área de Recursos Humanos en la administración del checador,

realizando mantenimientos a la base de datos y a los accesos en las cuatro oficinas conectadas mediante este sistema de control de asistencia.

20. Auxiliar en el diseño de imagen para diferentes eventos y/o reuniones de la

dependencia tales como: papelería membretada, invitaciones, etc.

21. Desarrollar planes estratégicos sobre mejoras en la utilización del hardware y software de la Institución, así como el desarrollo de nuevas oportunidades informáticas para la Dependencia.

22. Realizar las operaciones programadas para el mantenimiento preventivo y

correctivo del hardware para su óptimo funcionamiento.

23. Elaborar y custodiar los Manuales de Utilización de software para la consulta oportuna que requieran los usuarios a fin de solucionar los problemas técnicos que se presenten.

24. Realizar la instalación del software, así como los accesos para el mejor

aprovechamiento y utilización de los mismos.

25. Administrar el servidor de la red interna, así como realizar los respaldos de la información.

26. Llevar a cabo la planeación del crecimiento de la red interna, así como la

intercomunicación con la red de Gobierno del Estado.

27. Dar Apoyo en materia de soporte técnico a las oficinas de la Delegación en la Zona Costa (Tijuana y Ensenada).

28. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas



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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretaria Ejecutiva. Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.





Función Genérica: Atender eficientemente las labores secretariales de la oficina, a través de la recepción y despacho de correspondencia, redacción de los diversos documentos que se emiten, así como llevar el control y seguimiento de los mismos; brindar un trato amable a las personas que soliciten información vía telefónica o personalmente. Funciones Específicas: 1. Recibir, organizar y turnar a quien corresponda la correspondencia dirigida a la

Dirección y Áreas de su adscripción. 2. Despachar la correspondencia que turna la Dirección tanto interna como externa

llevando un control de la misma. 3. Redactar la documentación de carácter oficial tales como: oficios, memorándums,

circulares, informes y demás documentación relacionada a la Dirección, manteniéndole informado al titular de la misma de la situación que guarda esta.

4. Realizar las actividades encomendadas por el jefe inmediato brindando un servicio de

alta calidad y eficiencia.


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5. Aplicar los principios establecidos en las normas ortográficas al realizar los trabajos

de redacción, evitando errores y procurando la calidad y pulcritud en los mismos. 6. Atender y proporcionar información personal o telefónica a quienes soliciten datos o

asistencia técnica de la competencia de la Dirección, siempre y cuando se cuente con la autorización respectiva.





9. Colaborar en las reuniones de trabajo de su jefe cuando sea requerida su ayuda en las

mismas elaborando la minuta respectiva, según proceda. 10. Recibir y transferir llamadas telefónicas internas o externas de asuntos de la

competencia de la Dirección brindando un trato cordial. 11. Mantener el control del archivo de los asuntos de la competencia de la Dirección. 12. Turnar para su conocimiento y trámite correspondiente los asuntos y acuerdos que su

jefe, establezca con las Unidades bajo su adscripción, efectuando el seguimiento oportuno.


conocimiento de los mismos. 14. Solicitar ante quien corresponda el material y equipo de oficina que se requiera para

el desarrollo de sus actividades. 15. Mantener actualizado el Directorio de Funcionarios de las Dependencias y Entidades

del Gobierno del Estado, Instituciones y Organismos de los Tres Niveles de Gobierno que se relacionen con las actividades de la Dirección.

16. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto, que le sean encomendadas por el

superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretaria. Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.




Jefe Inmediato: Llevar a cabo eficazmente las actividades asignadas a su puesto.

Función Genérica: Archivar correspondencia y auxiliar en la recepción cuando se requiera. Funciones Específicas: 1. Archivar la correspondencia, recibida en la Dirección de Servicios Administrativos. 2. Auxiliar con las llamadas telefónicas, canalizándolas a quien correspondan. 3. Recibir y distribuir las llamadas efectuadas al conmutador. 4. Recibir mensajes cuando la situación así lo requiera, turnándolos a quien

corresponda. 5. Recibir toda la documentación que llega a la recepción y turnarla a las diversas áreas.

6. Foliar, capturar, escanear y hacer un resumen de toda la documentación que llega a la Contraloría, y enviarla a las direcciones respectivas.


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7. Archivar todos los oficios enviados y recibidos en la ventanilla única.

8. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o que sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Recepcionista. Ubicación: Contraloría General del Estado. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.





Función Genérica: Dar atención al publico, recibir la documentación que llega a la Contraloría y turnar de manera oportuna y eficaz las llamadas telefónicas que sucedan en la Contraloría General del Estado; controlando su distribución y elaborando para ello un registro de llamadas recibidas y solicitadas. Funciones Específicas: 1. Contestar las llamadas telefónicas. 2. Recibir y distribuir las llamadas efectuadas al conmutador. 3. Proporcionar líneas telefónicas al personal para realizar las llamadas del interior de la

Contraloría. 4. Efectuar la tramitación de llamadas de larga distancia conforme a los procedimientos

establecidos. 5. Llevar un control de llamadas de larga distancia y locales tanto recibidas como

solicitadas, ya sean oficiales o personales. 6. Recibir mensajes cuando la situación así lo requiera, turnándolos a quien

corresponda. 7. Recibir toda la documentación que llega a la recepción y turnarla a las diversas áreas.


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8. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo.


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Título del Puesto: Recepcionista y Encargada de Ventanilla Única.

Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.





Función Genérica: Dar atención y buena imagen al público, recibir la documentación que llega a la Dirección, turnar de manera oportuna y eficaz las llamadas telefónicas que sucedan en la `Dirección de Servicios Administrativos; elaborar, foliar, capturar, escanear y archivar oficios, asimismo realiza una relación de documentos que entregaran los mensajeros a otras dependencias. Funciones Específicas: 1. Atender al público, así como asesorar a las personas que soliciten un trámite en la

dependencia. 2. Registrar el nombre de todo visitante que acuda a esta Dependencia con su hora de

entrada y salida. 3. Llevar un registro de salida y regreso de personal. 4. Contestar las llamadas telefónicas. 5. Recibir y distribuir las llamadas efectuadas al conmutador. 6. Proporcionar líneas telefónicas al personal para realizar las llamadas del interior de la

Contraloría.


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7. Efectuar la tramitación de llamadas de larga distancia conforme a los procedimientos

establecidos. 8. Llevar un control de llamadas de larga distancia y locales tanto recibidas como

solicitadas, ya sean oficiales o personales. 9. Recibir mensajes cuando la situación así lo requiera, turnándolos a quien

corresponda. 10. Recepcionar la documentación oficial y turnarla a las diversas áreas a través del

sistema de correspondencia “Ventanilla Única” y realizar la entrega física documental.

11. Elaborar una relación de los documentos que los mensajeros se lleva para su entrega

en las dependencias correspondientes. 12. Elaborar los oficios solicitados por su jefe inmediato. 13. Foliar, capturar, escanear y hacer un resumen de toda la documentación que llega a la

Contraloría, y enviarla a las direcciones respectivas. 14. Revisar que los documentos que fueron entregados por los mensajeros sean

entregados a sus minutarios a las diferentes áreas. 15. Archivar todos los oficios enviados y recibidos en la ventanilla única. 16. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o que

sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Intendente. Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Dos Personas.





Función Genérica: Desempeñar las labores de conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Dependencia conservando en óptimas condiciones de limpieza e higiene, presentación y funcionamiento, apoyando eventualmente en las labores de mensajería, así como efectuar el traslado de personal, materiales y equipo que se requieran. Funciones Específicas: 1. Efectuar el aseo y limpieza de pisos, ventanas, paredes y sanitarios. 2. Mantener limpio el mobiliario y equipo de oficina. 3. Depositar la basura en los cestos y en el lugar que se ha destinado para ella. 4. Sacudir, lavar y aspirar todo tipo de alfombras, cortinas, ventanas, muros, mobiliario,

etc. 5. Barrer, trapear y encerar todos los pisos de su área de trabajo. 6. Preparar y aplicar soluciones, detergentes y desinfectantes. 7. Coadyuvar en labores de jardinería cuando así se le indique. 8. Reportar algún faltante de los artículos necesarios para el buen desempeño de sus

funciones.


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9. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean

encomendados para la realización de sus actividades. 10. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o que

le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Ayudante de Oficios Varios. Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.





Función Genérica: Desempeñar las labores de conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Dependencia manteniéndolas en óptimas condiciones de limpieza e higiene, presentación y funcionalidad, también apoya en las labores de mensajería, así como efectuar el traslado de materiales y equipo que así se requiera. Funciones Específicas: 1. Mantener el aseo y limpieza de pisos, ventanas, paredes y sanitarios, así como el

mobiliario y equipo de oficina. 2. Coadyuvar en labores de jardinería cuando así se requiera. 3. Auxiliar en el traslado de vehículos ya se para el servicio de lavado o Talleres del

Estado, así como para recogerlos ya que se les haya hecho su servicio. 4. Apoyar en la distribución de oficios dirigidos a las diferentes Dependencias de

Gobierno del Estado. 5. Auxiliar en la logística de los eventos que realiza la Contraloría General del Estado

tales como: cursos.


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6. Recoger materiales impresos en talleres gráficos. 7. Recoger material en Almacenes del Estado como papelería, articulo de aseo etc. 8. Entregar o recoger mensajería especial en casos urgentes. 9. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o que



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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Mensajero. Ubicación: Dirección de Servicios Administrativos. Área: Dirección de Servicios Administrativos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.





Función Genérica: Realizar la distribución y entrega oportuna de correspondencia en las diferentes Dependencias de Gobierno del Estado así como otras actividades que le sean encomendadas. Funciones Específicas: 1. Efectuar la distribución de oficios dirigidos a las diferentes Dependencias de

Gobierno del Estado. 2. Auxiliar en diversas actividades. 3. Apoyar en el traslado de vehículos ya se para el servicio de lavado o a Talleres del

Estado así como para recogerlos ya que se les haya hecho su servicio. 4. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, o que



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Título del Puesto: Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial.


Área: Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.




Secretaria. Jefe del Departamento de Responsabilidades. Jefe del Departamento de Situación Patrimonial. Analista Jurídico. Analista Especializado.

Relación con. Para:

Jefe Inmediato: Recibir instrucciones y proporcionar información relativa a las actividades programadas y asignadas.

Personal Subordinado: Dar instrucciones y coordinar las actividades programadas y asignadas

Función Genérica: Dirigir, organizar, controlar y evaluar los Programas y Acciones que permitan vigilar el cumplimiento de las Disposiciones Legales Administrativas y de Orden Común. Aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en caso sancionar cuando se cometa una falta por parte de algún Servidor Públicos. Funciones Específicas: 1. Instrumentar y supervisar la correcta aplicación de los Procedimientos

Administrativos para la recepción y resolución de quejas y denuncias que se presenten con motivo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos los acuerdos, convenios contratos celebrados por particulares con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.


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2. Establecer los mecanismos adecuados para la recepción y registro de la Situación

Patrimonial de los Servidores Públicos, efectuando su seguimiento, control y aplicación.

3. Formular, difundir y aplicar las Normas, Manuales, Instructivos, Formatos y demás

Instrumentos Administrativos que se requieran para la presentación y análisis de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos.

4. Dirigir y evaluar las investigaciones y auditorias legales con relación a la Situación

Patrimonial de los Servidores Públicos, coordinando la recepción y resolución de inconformidades que estos presenten, conforme a las disposiciones legales en la materia.

5. Dirigir y evaluar las investigaciones sobre el incumplimiento por parte de los

Servidores Públicos, que se presenten a la Contraloría del Estado por oficio o por denuncia, de conformidad con las prevenciones establecidas en la Ley de la materia.

6. Vigilar la custodia, manejo, control y archivo de los expedientes relativos a las

quejas, investigaciones y auditorias practicadas a las Dependencias y Entidades, en las que se determinen las faltas para hacer efectivas las responsabilidades que en su caso procedan.

7. Imponer sanciones que competan a la Contraloría del Estado de acuerdo con la Ley

de Responsabilidades. 8. Representar Legalmente al Contralor General en los casos que se requiera su

intervención. 9. Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de la

competencia de la Controlaría del Estado. 10. Asesorar jurídicamente a la Contraloría del Estado, actuando como órgano de

consulta, y fijar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación de las Normas Jurídicas relacionadas con su competencia.

11. Intervenir en las diligencias para atender los procedimientos y resolución de amparos

que se promuevan por las actuaciones de la Contraloría del Estado. 12. Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad que se origina por el

incumplimiento a alguna de las disposiciones legales aplicables a la materia.


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13. Presentar previo acuerdo del Contralor General del Estado, las denuncias o querellas

que deban hacerse ante el Ministerio Público del Fuero Común, Congreso del Estado o Dependencias de la Administración Pública.

14. Instrumentar los Informes en los Juicios de Amparo e interponer toda clase de

recursos o medios impugnativos, así como actuar en los juicios en que la Contraloría del Estado fuere parte e intervenir en el cumplimiento de las Resoluciones Administrativas.

15. Presentar las denuncias derivadas de las investigaciones realizadas por Contraloría del

Estado, sobre los ilícitos penales, efectuando el seguimiento y control de los procedimientos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

16. Expedir las constancias de no-inhabilitación que soliciten los particulares, previa

revisión y análisis de sus antecedentes. 17. Operar el registro de bienes a que se refiere el Artículo 81 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 18. Revisar y autorizar los Informes y demás documentación que resulte de las

Interpretaciones y Comisiones Legales que se lleven a cabo ante las Dependencias y Entidades.

19. Emitir las resoluciones que correspondan a la Contraloría del Estado, por las

observaciones derivadas de las investigaciones y auditorias practicadas a las Dependencias y Entidades, efectuando su notificación y aplicando las medidas preventivas y correctivas que en su caso procedan.

20. Participar en las reuniones de trabajo que convoque su superior inmediato, así como

en aquellas que asista en representación de la Contraloría del Estado, informando de los acuerdos tomados en la misma.

21. Vigilar el cumplimiento de todas aquellas Disposiciones Legales, Administrativas y

Operativas que rigen el funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado.

22. Desempeñar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas

por su superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretaria Ejecutiva.

Ubicación: Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

Área: Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.



Jefe Inmediato: Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

Personal Subordinado: Ninguno. Relación con Para:




llevando un control de la misma. 3. Redacción de la documentación de carácter oficial tales como: oficios,

memorándums, circulares, informes y demás documentación relacionada a la Dirección, manteniéndole informado al titular de la misma de la situación que guarda esta.




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de redacción, evitando errores y procurando la calidad y pulcritud en los mismos. 6. Atender y proporcionar información personal o telefónicamente a quienes soliciten















superior inmediato.


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Título del Puesto: Jefe del Departamento de Responsabilidades.


Área: Departamento de Responsabilidades. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Personal Subordinado: Analistas Jurídicos.

Jefe Inmediato: Proporcionar información sobre las actividades normales y especiales inherentes a su cargo.

Personal Subordinado: Coordinar eficazmente las actividades desarrolladas por cada uno de los que integran esta área.

Función Genérica: Coordinar y supervisar las funciones inherentes al trámite del Procedimiento Administrativo para la determinación de responsabilidades a los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Baja California, aplicando las disposiciones legales en la materia. Funciones Específicas: 1. Brindar atención al denunciante de hechos ilícitos o de aquellos que presenten su

inconformidad ante la Contraloría del Estado; aplicando las Políticas y Procedimientos correspondientes.

2. Coordinar la recepción y análisis de las quejas y denuncias presentadas, verificando

que se reúna la documentación y demás requisitos establecidos para el inicio de la investigación correspondiente.


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3. Coordinar y supervisar la realización de estudios y análisis de los documentos o

informes recabados y/o presentados para la determinación de responsabilidad penal que en su caso corresponda por las actuaciones u omisiones por parte de los Servidores Públicos.

4. Coordinar la realización de audiencias programadas, supervisando la participación y

los resultados obtenidos por el personal jurídico adscrito al Departamento. 5. Coordinar, supervisar y evaluar las investigaciones que permitan determinar las

responsabilidades de los Servidores Públicos, efectuando el seguimiento y control de cada una de las etapas comprendidas en el procedimiento, entre las que se encuentran el desahogo de pruebas en la primera y segunda instancia y las correspondientes al Tribunal de lo Contencioso, Pleno del Tribunal y Amparo.

6. Determinar la responsabilidad a que se hacen acreedores los Servidores Públicos de

acuerdo a lo establecido por la ley en la materia. 7. Supervisar la elaboración de las denuncias o querellas correspondientes, en contra de

actos, omisiones y procedimientos por la actuación de Servidores Públicos de los que se desprenda responsabilidad penal por incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

8. Emitir opinión jurídica de los casos atendidos y en proceso a efecto de que se dicte la

resolución correspondiente para la imposición de sanciones. 9. Notificar a la Dependencia de adscripción, la resolución de su inhabilitación del

Servidor Público, para su remoción. 10. Determinar o instrumentar los documentos e informes necesarios en los juicios de

carácter jurídico para la formulación e interposición de otra clase de recurso, así como actuar en los juicios en que la Contraloría General del Estado forme parte o intervenga en el cumplimiento de las resoluciones.

11. Dar seguimiento a los recursos de inconformidad presentados por el Servidor Público

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y demás instancias correspondientes, efectuando la distribución entre el personal a su cargo de los casos para la atención y seguimiento de audiencias para el desahogo y ofrecimiento de pruebas.

12. Supervisar la presentación de los recursos que correspondan a las actuaciones en

Procedimientos Administrativos y Jurídicos respectivamente.


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13. Coordinar el registro de resoluciones de inhabilitados por la Contraloría del Estado,

verificando su adecuada sistematización y suministro de información a la Secretaria de la Función Publica.

14. Operar la línea telefónica de quejas y denuncias presentadas ante la Contraloría

General del Estado, efectuando el análisis, registro y seguimiento de las mismas, aplicando las disposiciones legales para su resolución.

15. Operar los mecanismos adecuados para la custodia, control y archivo de las

resoluciones emitidas en materia de responsabilidad de los Servidores Públicos. 16. Efectuar el análisis y emitir opinión jurídica sobre asuntos solicitados al Contralor

General del Estado, en las materias de su competencia. 17. Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en lo

relacionado a aspectos jurídicos de la competencia de la Contraloría General del Estado.

18. Intercambiar criterios jurídicos para la aplicación del Procedimiento de

Responsabilidades, y en su caso asesorar al personal del Área de Responsabilidades en la Coordinación Zona Costa.

19. Elaborar Informe Mensual de actividades asignadas al Área de Responsabilidades. 20. Las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por su

superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista Jurídico.


Área: Departamento de Responsabilidades. Número de empleados que laboran en el puesto: Seis Personas.


Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Responsabilidades.


Jefe Inmediato: Efectuar las actividades que le sean encomendadas, así como proporcionar la información que se le solicite.

Función Genérica: Efectuar el Análisis Jurídico de las quejas o denuncias presentadas por los ciudadanos ante la Contraloría del Estado, así como de los resultados de auditorias practicadas a las Dependencias y Entidades, realizando las investigaciones pertinentes para determinar los elementos probatorios, que justifiquen el inicio y substanciación del Procedimiento Administrativo para su resolución correspondiente. Funciones Específicas: 1. Efectuar la recepción de quejas o denuncias presentadas ante la Contraloría del

Estado, por cualquier medio, ya sea vía telefónica, buzón, a petición de parte, o por oficio, entre otros, iniciando el procedimiento de investigación respectivo.

2. Efectuar la búsqueda del análisis de los elementos probatorios que fundamenten las

quejas o denuncias y en su caso dictar el acuerdo de o no al procedimiento administrativo procedente.

3. Elaborar los citatorios que sean necesarios para la obtención de la verdad jurídica y

las cédulas de notificación, indicando lugar, fecha y hora de presentación. 4. Realizar el desahogo de audiencias, admitiendo las pruebas y preparando aquellas que

así lo requieran y una vez desahogadas acordar hasta concluir la audiencia programada.


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5. Elaborar el proyecto de resolución que corresponda, previo análisis de las pruebas

presentadas. 6. Elaborar las cédulas de notificación anexando las copias de la resolución emitida para

hacer del conocimiento al interesado. 7. Elaborar los oficios de notificación sobre la sanción impuesta al Servidor Público,

entre las cuales se encuentran por inhabilitación, suspensión o destitución, para hacerla del conocimiento a la Dependencia de su adscripción.

8. Tramitar y dar seguimiento al recurso de revocación promovido por el Servidor

Público debiéndose analizar las pruebas presentadas que dieron origen a la resolución inicial con el objeto de emitir su revocación, modificación o confirmación, elaborando el proyecto de la nueva resolución

9. Atender y dar seguimiento a las demandas que interponga el Servidor Público ante el

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, elaborando y emitiendo el proyecto de contestación de la misma, presentar alegatos y en su caso elaborar proyecto de recurso de revisión cuando la resolución de las salas sea adversa.

10. Representar a la Contraloría del Estado como Delegado ante indistintos Tribunales,

asistiendo a las audiencias de pruebas y alegatos. 11. Mantener el control del archivo de las resoluciones emitidas. 12. Elaborar el acuerdo que de por concluido el procedimiento para su archivo

correspondiente. 13. Promocionar el amparo contra las decisiones de esta autoridad, elaborar el proyecto

de contestación de la demanda planteada ante los juzgados de distrito, dando seguimiento y trámite a los acuerdos y resoluciones que se emitan.

14. Notificar al Titular de la Dependencia y al jefe inmediato del Servidor Público

involucrado, de la resolución emitida por otras autoridades Federales. 15. Efectuar la recepción del dictamen de auditoria, analizando desde el punto de vista

jurídico, los elementos probatorios de irregularidades detectadas y ordenando su resolución a la autoridad de origen motivando la decisión para efecto de que subsanen las deficiencias que presentan.

16. Proporcionar asesoría jurídica a las Dependencias y Entidades que lo soliciten en la

aplicación de su Marco Legal.


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17. Apoyar eventualmente al Área de Situación Patrimonial en la recepción de

declaraciones, analizando la información presentada y en su caso elaborando los citatorios para iniciar las investigaciones, desahogo de audiencias y resolución correspondiente.

18. Integrar para su envío a la Agencia del Ministerio Público las copias de los

expedientes en los casos de irregularidades administrativas, que involucren hechos o acciones de carácter delictuoso, para que dicha instancia realice las investigaciones conforme a su competencia.

19. Las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el superior

inmediato.


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Título del Puesto: Jefe del Departamento de Situación Patrimonial.


Área: Departamento de Situación Patrimonial. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Personal Subordinado: Analista Especializado. Relación con: Para:

Jefe Inmediato: Recibir instrucciones inherentes al área de Situación Patrimonial


Función Genérica: Recibir y analizar las declaraciones de Situación Patrimonial, así como mantener actualizado el padrón de inhabilitados que proporcione información confiable y oportuna para la elaboración de las constancias respectivas, observando las disposiciones establecidas en la materia. Funciones Específicas: 1. Efectuar la recepción de las declaraciones de inicio, conclusión o modificación de

Situación Patrimonial que corresponda presentar a los Servidores Públicos conforme a la Ley en la materia.

2. Llevar el Registro de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos, conforme a

la Ley en la materia. 3. Elaborar las constancias de no-inhabilitación, previa verificación de los antecedentes

de los Servidores Públicos, para la emisión correspondiente. 4. Operar el Sistema de Registro y Control del padrón de inhabilitados, proporcionando

la información confiable y oportuna.


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5. Solicitar a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos del Estado, información con

el objeto de llevar el registro actualizado del padrón de Servidores Públicos obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial.

6. Asimismo solicitar conforme a las políticas internas establecidas, la relación de

inhabilitados que se hubieren efectuado en las Dependencias, Ayuntamientos y Poder Judicial.

7. Remitir a la Secretaria de la Función Publica la relación de inhabilitados en el Estado. 8. Diseñar y proponer para su instrumentación las Normas y Formatos bajo los cuales

deberá declararse la Situación Patrimonial, así como los Manuales e Instructivos correspondientes.

9. Brindar asesoría a los Servidores Públicos obligados a presentar la Declaración

Patrimonial, para su elaboración. 10. Elaborar los citatorios de audiencia de Ley a aquel Servidor Público que por algún

motivo haya omitido presentar su declaración en los plazos establecidos. 11. Realizar las audiencias señaladas en el Procedimiento de Investigación de Situación

Patrimonial y emitir opinión sobre la sanción que corresponda aplicar, efectuando la captura de la información contenida en las declaraciones para contar con información confiable y oportuna.

12. Realizar las auditorias de Ley a los Servidores Públicos que se encuentren obligados a

presentar la Declaración Patrimonial. 13. Recibir y resolver las inconformidades de los Servidores Públicos, respecto de las

visitas o auditorias que se les practique en relación con su Situación Patrimonial. 14. Llevar el control del archivo de la información relativa a la Situación Patrimonial de

los Servidores Públicos. 15. Llevar el registro de los bienes a que se refiere el Artículo 81 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Baja California. 16. Elaborar y presentar ante el jefe inmediato, los informes de actividades del Área de

Situación Patrimonial.


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17. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendados por su

superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista Especializado. Ubicación: Departamento de Situación Patrimonial. Área: Departamento de Situación Patrimonial. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.


Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Situación Patrimonial.


Jefe Inmediato: Recibir instrucciones inherentes al área de Situación Patrimonial.

Función Genérica: Recibir registrar y analizar las declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados a presentarla, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el reglamento interno de la Contraloría General del Estado. Funciones Específicas: 1. Efectuar la recepción, registro y análisis de las Declaraciones de Situación

Patrimonial, así como revisar y archivar en su expediente. 2. Llevar a cabo auditorias selectivas de manera electrónicas en el sistema que para este

caso sé ha diseñado. 3. Realizar los análisis necesarios para que las declaraciones recibidas sean debidamente

cargadas dentro del sistema. 4. Consultar en el Sistema las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos. 5. Prestar asesorías personales o vía telefónica en cuanto al llenado de la Declaración

Patrimonial o cualquier otra duda que se presente.


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6. Llevar a cabo la elaboración de los informes respectivos de la Dirección de

Responsabilidades ya sea de forma mensual o trimestral. 7. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendados por su

superior inmediato. 8. Asesorar a Administrativos de cada departamento, Dependencia y Entidad, en

relación a los Programas implantados por la Contraloría en relación al Declaranet (apoyo general).

9. Realizar las constancias de No Inhabilitación que soliciten los interesados que deben

ingresar a presentar sus denuncias en los ámbitos Federal, Estatal o Municipal. 10. Capturar la información solicitada dentro del Programa Operativo Anual. 11. Notificación de oficios, según se requiera.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auditor.


Área: Departamento de Situación Patrimonial. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.


Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Situación Patrimonial.



Función Genérica: Ejecutar las Auditorias Electrónicas; efectuar la selección de los Servidores Públicos a auditar y seleccionar a los Directores de Área y Jefes de Departamento. Funciones Específicas: 1. Realizar la impresión de las declaraciones de los Servidores Públicos. 2. Buscar en el Reglamento Público de la Propiedad y el Comercio y en el Sistema de

Control Vehicular, inmobiliarias del Estado Mexicali – Tijuana – Ensenada si se posee bienes muebles e inmuebles a su nombre o de sus Dependientes Económicos.

3. Realizar los expedientes de cada uno de los Servidores Públicos de los cuales tiene

inconsistencias en sus declaraciones presentadas con lo que se localizo en las bases de datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y el Sistema de Control Vehicular.

4. Actualización de los Servidores Públicos obligados a presentar su Declaración

Patrimonial


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Director de Auditoria Gubernamental. Ubicación: Contraloría General del Estado. Área: Dirección de Auditoria Gubernamental. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Secretaria. Jefe del Departamento de Auditoria al Sector Central. Jefe del Departamento de Auditoria al Sector Paraestatal. Jefe del Departamento de Revisiones Especiales.




Función Genérica: Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las auditorias directas, programadas y especiales que se practiquen a las Dependencias y Entidades, revisando la racionabilidad de la información administrativa y financiera en congruencia con las Normas y lineamientos de Control Gubernamental establecidas y las acciones contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Funciones Específicas: 1. Coordinar y evaluar la elaboración e implementación del Programa Anual de

Auditorias, vigilando que las Dependencias y Entidades cumplan con las Normas de control, así como las acciones contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo para el logro de la eficiencia, eficacia y racionalización de los recursos.


101

2. Dirigir y evaluar la realización de revisiones administrativas, financieras e integrales

a las Dependencias y Entidades, con base en los Principios de Contabilidad Gubernamental y los generalmente aceptados y su congruencia con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación.

3. Evaluar que los recursos de la Administración Pública Estatal se administren con

apego a la Normatividad establecida. 4. Validar los informes o dictámenes de auditoria y emitir las observaciones derivadas

de las investigaciones y auditorias practicadas a las Dependencias y Entidades, aplicando las medidas preventivas y correctivas que en su caso procedan.

5. Elaborar y establecer las Normas que regulen el funcionamiento de los Instrumentos y

Procedimientos de Auditoria y Control Gubernamental, así como evaluar los objetivos y reglas para la realización de auditorias externas que se practique al Sector Central y Paraestatal.

6. Establecer los Sistemas y Procedimientos de Control y Vigilancia de fondos y valores

del Poder Ejecutivo así como controlar y evaluar sus resultados. 7. Informar a los Titulares de las Dependencias y Entidades los resultados de las

revisiones practicadas, así como hacer del conocimiento las medidas correctivas para solventar las deficiencias detectadas en las mismas.

8. Comprobar que el Procedimiento de Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y

contratación de servicios, existentes en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, cumplan con los requisitos básicos de control.

9. Validar la integración y turnar a la Dirección de Responsabilidades y Situación

Patrimonial, la documentación probatoria y justificativa de presuntas irregularidades para la aplicación de las sanciones que en su caso correspondan.

10. Evaluar y valorar el contenido de los informes derivados de las auditorias externas

practicadas a las Entidades y de acuerdo en sus resultados hacer de su conocimiento a la autoridad que corresponda las medidas correctivas recomendadas.

11. Coordinarse con Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para el intercambio de

criterios técnicos y contables para el control del ingreso y gasto público, conforme a la Normatividad y sistemas establecidos.

12. Vigilar el correcto y oportuno cumplimiento en la Solventación de salvedades

contenidas en los dictámenes de las Cuentas Públicas.


102

13. Dirigir el proceso de investigación y Solventación de las observaciones en materia de

Cuenta Pública turnadas por Órgano de Fiscalización Superior del Estado, emitiendo las medidas correctivas que correspondan.

14. Participar en la elaboración e Institucionalización de Normas técnicas de control para

la aplicación de los Recursos Públicos. 15. Formular opiniones, informes y dictámenes previos a la expedición de proyectos de

Normas que elaboren las Dependencias Normativas. 16. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que rigen el funcionamiento de las

Dependencias y Entidades, proponiendo las acciones que se consideren necesarias para el logro de la eficiencia, eficacia, economía y honradez en la utilización de los Recursos Públicos.

17. Representar al Contralor General en los casos que se requiera su intervención. 18. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendados por el

superior jerárquico. 19. Actuación o participación como Comisario Público en los Órganos de Gobierno de

las Entidades Paraestatales. 20. Visitas de inspección para verificar la Situación Patrimonial de los Servidores

Públicos de las Dependencias y Entidades, turnando en su caso a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, presuntas irregularidades e inconsistencias detectadas.

21. Supervisión directa de trabajo a los Departamentos de Auditoria al Sector Central y

Paraestatal y al Departamento de Revisiones Especiales. 22. Supervisión de trabajos de los Departamentos Zona Costa, Normativamente. 23. Coordinarse con todas las Contralorías Internas a efecto de programar revisiones en

Entidades y el seguimiento respectivo.


103


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretaria Ejecutiva. Ubicación: Dirección de Auditoria Gubernamental. Área: Dirección de Auditoria Gubernamental. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 7. Jefe Inmediato: Director de Auditoria Gubernamental. Personal Subordinado: Ninguno. Relación con Para:







alta calidad y eficiencia. 5. Aplicar los principios establecidos en las normas ortográficas al realizar los trabajos

de redacción, evitando errores y procurando la calidad y pulcritud en los mismos.


104

6. Atender y proporcionar información personal o telefónicamente a quienes soliciten















superior inmediato.


105



Título del Puesto: Jefe del Departamento de Auditorias al Sector Central.

Ubicación: Dirección de Auditoria Gubernamental.

Área: Departamento de Auditorias al Sector Central.


Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Director de Auditoria Gubernamental.

Personal Subordinado: Auditores. Supervisores.

Jefe Inmediato:

Recibir y ejecutar instrucciones conforme al Programa Anual de Auditorias y demás trabajos especiales solicitados por el Director del Área.


Girar instrucciones conforme al Programa de Auditorias y tomar decisiones relacionadas con los problemas presentados durante las revisiones y trabajos especiales.

Función Genérica: Coordinar y evaluar la ejecución de las auditorias que se practican a las Dependencias de la Administración Pública Estatal, con base en las normas regulatorias de control, verificando el cumplimiento de la Normatividad y Procedimientos establecidos. Funciones Específicas: 1. Formular el Programa Anual de Auditorias a Dependencias con el objeto de

simplificar las labores de planeación y ejecución de las auditorias. 2. Supervisar que el proceso de ejecución de las auditorias y la aplicación del Programa

de Trabajo, garanticen el logro de los siguientes objetivos. a. Determinar si las y Dependencias cumplen con las normas, políticas,

sistemas y procedimientos internos, así como las disposiciones Legales Reglamentarias en vigor, según corresponda a la Operación de la Dependencia de la Administración Estatal.


106

b. Determinar si se cumple con los Objetivos y Programas de las

Dependencias. c. Determinar si existe eficiencia en la administración de los recursos

financieros, humanos y materiales, así como que el ejercicio del presupuesto se ajuste a las disposiciones que regulan su funcionamiento.

d. Determinar si los controles internos que existen en Dependencias son suficientes y efectivos.

3. Promover recomendaciones congruentes a las necesidades de los Organismos y

Dependencias de la Administración Pública Estatal como resultado de las revisiones practicadas.

4. Turnar a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, los antecedentes

de los casos en los que se detecten ilícitos a cargo de los Servidores Públicos o que estos hayan incumplido con los requerimientos de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, a efecto de que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

5. Asistir a reuniones de trabajo a atender a Funcionarios de Dependencias. 6. Llevar un control de los avances de Solventación de observaciones y mantenerlo

actualizado. 7. Representar al Contralor General del Estado en los actos en los que se le requiera. 8. Resolver las inconformidades de los Servidores Públicos, respecto a las revisiones

que les practiquen en relación con su Situación Patrimonial. 9. Turnar los expedientes relativos a las investigaciones y auditorias practicadas a las

Contralorías Internas de las Dependencias de la Administración Pública, para efectos de imponer sanciones disciplinarias en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

10. Representar legalmente al Contralor General en los casos que se requiera su

intervención judicialmente. 11. Revisar en el aspecto jurídico, los convenios y contratos que deba suscribir el

Contralor.


107

12. Proponer la declaratoria que corresponda hacer a la Contraloría General del Estado,

en los términos del acuerdo 82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

13. Instrumentar las denuncias o querellas que deban hacerse al Ministerio Público del

Fuero Común, Congreso del Estado o Dependencias de la Administración Pública, respecto a los hechos delictuosos en que el Estado resulte ofendido en juicios penales o políticos, así como en los Procedimientos Administrativos correspondientes.

14. Llevar la coordinación que fuere necesaria con la Procuraduría General de Justicia del

Estado, para la debida integración de los ilícitos penales que hubiese denunciado la Contraloría General del Estado.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Supervisor de Auditoria. Ubicación: Dirección de Auditoria Gubernamental.


Número de empleados que laboran en el puesto: Dos Personas.


Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Auditorias al Sector Central.

Personal Subordinado: Auditores. Relación con: Para:


Personal Subordinado: Supervisar las actividades y funciones propias.

Función Genérica: Coordinar y supervisar la adecuada ejecución del Programa de Auditoria mediante el análisis y revisión de la información obtenida por el personal a su cargo, verificando que esta se desarrolle en congruencia con los objetivos de la revisión y Normas de Auditoria. Funciones Específicas:

1. Dar seguimiento y verificar las actividades definidas en el Programa Anual de Auditoria, informando periódicamente de sus resultados.

2. Supervisar y evaluar las actividades realizadas por personal a su cargo a efecto de

asegurar que en los procesos de revisión sean cubiertos los objetivos de los Programas de Trabajo.

3. Proporcionar al equipo de auditoria la asesoría, antecedentes y demás información

necesaria sobre las Dependencias sujetas a auditar, verificando que en el transcurso de la misma se elaboren adecuadamente los reportes y las cédulas de observaciones resultantes, debidamente fundamentadas y soportadas con las evidencias requeridas.


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4. Obtener las evidencias documentales de los rubros revisados que permita detectar irregularidades, comunicando oportunamente al jefe inmediato y presentando alternativas de solución basándose en las Disposiciones Técnicas y Normativas vigentes.

5. Determinar la procedencia de las observaciones previas al cierre de auditorias

realizadas con base en la documentación comprobatoria y papeles de trabajo presentados.

6. Preparar los expedientes e información de las auditorias practicadas, que deban

ser turnadas a la Dirección de Responsabilidades para su investigación correspondiente.

7. Mantener el control de la documentación que consta en los archivos del

Departamento de Auditoria.

8. Diseñar y proponer los mecanismos de control conforme a las técnicas de auditoria.

9. Elaborar el Informe Ejecutivo de Auditoria, integrando las cédulas de

observaciones y solicitud de recomendaciones.

10. Realizar las demás actividades inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auditor. Ubicación: Dirección de Auditoria Gubernamental.


Número de empleados que laboran en el puesto: Siete Personas.


Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Auditorias al Sector Central.



Función Genérica: Ejecutar las Auditorias Administrativas, financieras e integrales que permitan comprobar las operaciones realizadas por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de recursos humanos, materiales y financieros, verificando que en su aplicación y ejercicio se cumplan los Procesos, Procedimientos y Políticas establecidas en la Normatividad. Funciones Específicas: 1. Realizar Auditorias Administrativas, financieras e integrales verificando cuentas,

registros contables, arqueos de caja, conciliaciones bancarias, revisión de pólizas, confirmación de saldos, entre otros, a fin de constatar que los recursos financieros, materiales y humanos se ejerzan conforme a la calendarización y a las políticas establecidas por la Secretaria de Planeación y Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno; elaborando las cedulas de observaciones que correspondan y requerir por escrito a la Dependencia o Entidad la documentación comprobatoria que sirva de soporte para las mismas.

2. Elaborar acta de inició y de cierre por cada auditoria realizada. 3. Vigilar la optimización de los recursos humanos asignados a las Dependencias y

Entidades, efectuando la revisión de diversos rubros tales como: pago de nomina, honorarios, aguinaldos y demás prestaciones laborales conforme a las disposiciones establecidas en la materia.


111

4. Verificar la correcta utilización de los recursos materiales asignados a las

Dependencias y Entidades. 5. Verificar la razonabilidad del gasto conforme a los Programas autorizados, revisando

que el ejercicio y control del Presupuesto Anual de Egresos asignado a las Dependencias, sea consistente entre los conceptos de gasto y el monto ejercido.

6. Analizar los movimientos presupuestales que soliciten las Dependencias y Entidades

con relación al manejo de ampliaciones, transferencias, traspasos y cancelaciones conforme a la autorización de las instancias correspondientes, previa a la realización de las operaciones.

7. Verificar el correcto manejo de recursos de las Entidades Paraestatales, mediante el

análisis e interpretación de los estados financieros elaborando los comparativos para observar el origen de las variaciones, a efecto de determinar la utilización del presupuesto.

8. Revisar y efectuar el arqueo de fondos de operaciones asignados, verificando la

guarda y custodia de valores así como que la comprobación del gasto cuente con los requisitos fiscales establecidos.

9. Asistir y representar a la Contraloría en las reuniones de trabajo de los Órganos de

Gobierno de las Entidades Paraestatales, de las juntas de Concejo que permitan dar fe de la legalidad de los actos realizados.

10. Asistir y representar a la Contraloría en las reuniones de los Comités de compras en

los procesos de licitación y adjudicación de bienes, dando de la legalidad de los actos en apego a las políticas establecidas por Oficialía Mayor y demás disposiciones aplicables en la materia.

11. Asistir y representar a la Contraloría en los actos de donación o destrucción de bienes,

dejando constancia de sus características, cantidad y descripción conforme a las disposiciones que emita la Oficialía Mayor de Gobierno, elaborando el acta administrativa correspondiente.

12. Vigilar que el proceso de entrega-recepción de recursos se lleve a cabo y participar

conforme a la Ley en la materia. 13. Verificar el proceso de aplicación de exámenes antidoping que se practiquen a los

Servidores Públicos, conforme al procedimiento establecido por la Oficialía Mayor de Gobierno.


112

14. Realizar las investigaciones financieras en los asuntos turnados por quejas o

denuncias. 15. Efectuar consultas en documentos fuentes, de acuerdo a la revisión efectuada,

recabando y analizando la Normatividad que regule las auditorias encomendadas. 16. Elaborar legajo de papeles de trabajo por cada auditoria y demás instrumentos de

control resultado del proceso de revisión, presentando con oportunidad los Informes de actividades.

17. Verificar la publicación en el Periódico Oficial de los estados financieros y

presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, a fin de que se cumpla con las disposiciones establecidas en la materia.

18. Asistir a Cursos, Seminarios, Diplomados y demás eventos de capacitación para la

actualización y desarrollo de sus funciones. 19. Las demás derivadas de la naturaleza de su cargo o que le sean expresamente

encomendadas por el jefe inmediato.


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Título del Puesto: Jefe del Departamento de Auditorias al Sector Paraestatal.

Ubicación: Dirección de Auditoria Gubernamental.

Área: Departamento de Auditorias al Sector Paraestatal.


Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Director de Auditoria Gubernamental.

Personal Subordinado: Auditores. Supervisores.


Jefe Inmediato:



Girar instrucciones conforme al Programa de Auditorias y Tomar Decisiones relacionadas con los problemas presentados durante las revisiones.

Función Genérica: Coordinar y evaluar la ejecución de las auditorias que se practican a las Entidades de la Administración Pública Estatal, con base en las Normas reguladoras de control, verificando el cumplimiento de la Normatividad y Procedimientos establecidos. Funciones Específicas: 1. Coordinar la integración y análisis de la información que permita determinar los

conceptos susceptibles de auditarse a las Entidades, así como los demás elementos que sirvan para la elaboración del diagnostico, a fin de definir las estrategias y esfuerzos del Programa de Auditoria.

2. Elaborar el Programa Anual de Auditoria efectuando su seguimiento y control.


114

3. Proporcionar información a los Órganos de Auditoria, así como a los Despachos de

Contadores Públicos contratados para facilitar las acciones de planeación y ejecución de auditorias programadas.

4. Emitir opinión técnica previo análisis de los estados financieros y presupuestales, a

fin de determinar el comportamiento y tendencia de los recursos, la distribución y manejo de los rubros de partidas, con el fin de proporcionar las recomendaciones procedentes.

5. Analizar que los estados financieros reflejen en forma clara y comprensible los

resultados de la operación de las Entidades Paraestatales. 6. Coordinar la realización de análisis comparativos de los resultados de operación de

las Entidades Paraestatales, implementando los indicadores de Gestión que permita evaluar su comportamiento.

7. Efectuar el control y seguimiento de las Cuentas Públicas, implantando las medidas

correctivas a las observaciones que turnan al Congreso del Estado. 8. Vigilar y dar seguimiento al proceso de Solventación de las deficiencias detectadas

evaluando su cumplimiento. 9. Participar en las reuniones de los Órganos Directivos y Juntas de Gobierno de las

Entidades Paraestatales efectuando el seguimiento y control de los acuerdos y emitiendo opinión que corresponda al ámbito de la competencia de la Contraloría del Estado, para su integración al acta respectiva.

10. Intervenir en actos administrativos de entrega-recepción que permitan dar fe de su

legalidad. 11. Participar en la práctica de exámenes antidoping al personal del Gobierno del Estado,

verificando que estos se realicen conforme a las políticas y procedimientos establecidos por la Oficialía Mayor de Gobierno.

12. Proporcionar asesoría, consulta y en caso emitir opinión a las Entidades Paraestatales

del Gobierno del Estado, acerca de las disposiciones fiscales en conceptos diversos tales como el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, manejo de donativos, deducciones, comprobantes y retención de impuestos, entre otros.


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13. Verificar el adecuado manejo del archivo y mantener la custodia de la documentación

recabada en el proceso de planeación de auditorias, entre los cuales se encuentran; Marco Normativo, Plantillas de Personal, Manuales y demás información inherente a las Dependencias y Entidades.

14. Elaborar el reporte semanal de actividades para su conocimiento al jefe inmediato. 15. Desempeñar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas



116


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Supervisor de Auditoria. Ubicación: Dirección de Auditoria Gubernamental.




Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Auditorias al Sector Paraestatal.

Personal Subordinado: Auditores. Relación con: Para:


Personal Subordinado: Supervisar las actividades y funciones propias.

Función Genérica: Coordinar y supervisar la adecuada ejecución del Programa de Auditoria mediante el análisis y revisión de la información obtenida por el personal a su cargo, verificando que esta se desarrolle en congruencia con los objetivos de la revisión y Normas de Auditoria. Funciones Específicas: 1. Dar seguimiento y verificar las actividades definidas en el Programa Anual de

Auditoria, informando periódicamente de sus resultados. 2. Supervisar y evaluar las actividades realizadas por personal a su cargo a efecto de

asegurar que en los procesos de revisión sean cubiertos los objetivos de los Programas de Trabajo.

3. Proporcionar al equipo de auditoria la asesoría, antecedentes y demás información

necesaria sobre las Dependencias y Paraestatales sujetas a auditar, verificando que en el transcurso de la misma se elaboren adecuadamente los reportes y las cédulas de observaciones resultantes, debidamente fundamentadas y soportadas con las evidencias requeridas.


117

4. Obtener las evidencias documentales de los rubros revisados que permita detectar

irregularidades, comunicando oportunamente al jefe inmediato y presentando alternativas de solución basándose en las Disposiciones Técnicas y Normativas vigentes.

5. Determinar la procedencia de las observaciones previas al cierre de auditorias

realizadas con base en la documentación comprobatoria y papeles de trabajo presentados.

6. Preparar los expedientes e información de las auditorias practicadas, que deban ser

turnadas a la Dirección de Responsabilidades para su investigación correspondiente. 7. Mantener el control de la documentación que consta en los archivos del

Departamento de Auditoria. 8. Diseñar y proponer los mecanismos de control conforme a las técnicas de auditoria. 9. Elaborar el Informe Ejecutivo de Auditoria, integrando las cédulas de observaciones y

solicitud de recomendaciones. 10. Realizar las demás actividades inherentes a su puesto que le sean encomendadas por

el superior inmediato.


118


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auditor. Ubicación: Dirección de Auditoria Gubernamental.


Número de empleados que laboran en el puesto: Siete Personas.


Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Auditorias al Sector Paraestatal.




registros contables, arqueos de caja, conciliaciones bancarias, revisión de pólizas, confirmación de saldos, entre otros, a fin de constatar que los recursos financieros, materiales y humanos se ejerzan conforme a la calendarización y a las políticas establecidas por la Secretaria de Planeación y Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno; elaborando las cedulas de observaciones que correspondan y requerir por escrito a la Dependencia o Entidad la documentación comprobatoria que sirva de soporte para las mismas.

2. Elaborar acta de inicio y de cierre por cada auditoria realizada. 3. Vigilar la optimización de los recursos humanos asignados a las Dependencias,

Entidades Paraestatales, efectuando la revisión de diversos rubros tales como: pago de nomina, honorarios, aguinaldos y demás prestaciones laborales conforme a las disposiciones establecidas en la materia.


119


Dependencias y Entidades Paraestatales. 5. Verificar la razonabilidad del gasto conforme a los Programas autorizados, revisando

que el ejercicio y control del Presupuesto Anual de Egresos asignado a las Dependencias y Entidades Paraestatales, sea consistente entre los conceptos de gasto y el monto ejercido.


Paraestatales con relación al manejo de ampliaciones, transferencias, traspasos y cancelaciones conforme a la autorización de las instancias correspondientes, previa a la realización de las operaciones.






Gobierno de las Entidades Paraestatales, de las juntas de Consejo que permitan dar fe de la legalidad de los actos realizados.



11. Asistir y representar a la Contraloría en los actos de donación o destrucción de

bienes, dejando constancia de sus características, cantidad y descripción conforme a las disposiciones que emita la Oficialía Mayor de Gobierno, elaborando el acta administrativa correspondiente.


conforme a la ley en la materia. 13. Verificar el proceso de aplicación de exámenes antidoping que se practiquen los



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Título del Puesto: Jefe del Departamento de Revisiones Especiales.

Ubicación: Dirección de Auditoria Gubernamental. Área: Coordinación de Revisiones Especiales. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Director de Auditoria Gubernamental. Personal Subordinado: Ninguno. Relación con: Para:

Jefe Inmediato:


Función Genérica: Elaborar, supervisar y revisar resultados de las auditorias que se lleven a cabo en las Entidades Paraestatales, en cuanto a los estados financieros, presupuestales y programados. Funciones Específicas: 1. Elaborar y presentar a consideración de la Dirección de Auditoria Administrativa y

Control Gubernamental, que se denominara “Dirección”, salvo mención expresa, las propuestas de bases para la realización de auditorias de tipo contable y financiero así como de los Programas Generales de dichas auditorias.

2. Supervisar la práctica de auditorias a las Entidades, Órganos Desconcentrados y

Entidades de la Administración Pública Estatal y supervisar al personal que habrá de realizarlas, con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables.

3. Revisar los Informes de resultados de las auditorias que lleve a cabo, así como

presentarlos a la Dirección, a fin de que se emitan las recomendaciones procedentes o se turnen a las autoridades competentes cuando se deriven responsabilidades de Servidores Públicos.


122

4. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorias practicadas a las

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, hasta su total Solventación. 5. Proponer el Programa Anual de Auditorias de la Unidad e informar a la Dirección

para su evaluación, así como, sobre los avances del mismo. 6. Formular conjuntamente con la Dirección los criterios y formatos para la integración

de información. 7. Proporcionar la Información para la emisión en el ámbito de su competencia los

dictámenes técnicos y contables que le solicite la Dirección. 8. Expedir las certificaciones previa autorización de la Dirección que se requieran de

cualquier documentación derivada de las investigaciones y auditorias que realice que obren en los archivos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad de la Administración Estatal objeto de la investigación o auditoria.

9. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendados por el

superior jerárquico.


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Título del Puesto: Director de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública.


Área: Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública.




Secretaria. Asesor Jurídico. Jefe del Departamento de Supervisión Técnico. Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública.



Personal Subordinado: Dar instrucciones y coordinar las actividades programadas y asignadas.

Función Genérica: Dirigir, organizar, controlar y coordinar las acciones que permitan vigilar el cumplimiento de la Normatividad en los procesos de Inversión en materia de Obra Pública, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, llevando a cabo el Seguimiento, Supervisión y Fiscalización de los recursos del Programa Normal Estatal y convenidos con la Federación, así como la atención, en el ámbito de competencia, a las inconformidades derivadas de los procedimientos licitatorios. Funciones Específicas: 1. Llevar a cabo el Programa de trabajo conjunto entre el Órgano Federal de Control y la

Contraloría Estatal, para la fiscalización y verificación de los Programas Federalizados ejecutados en el Estado en el marco de los convenios y acuerdos de coordinación en materia de control.


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2. Establecer y dirigir los Programas de Fiscalización de Obra Pública, que permitan

constatar que los recursos aprobados, para las mismas que fueron aplicadas correctamente, y que estas cumplan el objetivo para el cual se realizo, así como su funcionamiento y operación.

3. Llevar a cabo el Programa de Trabajo conjunto entre el Órgano Federal de Control y

la Contraloría Estatal, para la fiscalización y verificación de los Programas Federalizados ejecutados en el Estado en el marco de los convenios y acuerdos de coordinación en materia de control.

4. Verificar que los Programas de Inversión Pública ejercidos con recursos Estatales y/o

Federales, cumplan con la Ley de la materia, en el ámbito de su competencia. 5. Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades, en vigilancia del cumplimiento

de las normas de control y fiscalización en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública Estatal.

6. Proponer los proyectos de lineamientos que regulen el funcionamiento de los

instrumentos y procedimientos de control en materia de obra pública, equipamiento, suministros y servicios relacionados con la misma, así como de las adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública Estatal.

7. Establecer los Programas de Fiscalización de la Obra Pública, Equipamientos,

Suministros y Servicios relacionados con la misma, así como de las adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública Estatal que realicen las Dependencias y Entidades, con recursos del Programa Normal Estatal y Descentralizados del Gobierno Federal.

8. Vigilar el cumplimiento de los contratos y seguimiento a los Programas de ejecución

de obra pública, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma, así como de adquisiciones, arrendamientos y de servicios de la Administración Pública Estatal, que realicen las Dependencias y Entidades, con recursos del Programa Normal Estatal y Descentralizados del Gobierno Federal.

9. Proporcionar a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, los

elementos y documentos para la instrumentación de los procedimientos que correspondan, a fin de sancionar a los Servidores Públicos responsables de irregularidades en la ejecución de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma, así como de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública Estatal, como resultado de las auditorias, revisiones y supervisiones realizadas a las Dependencias y Entidades.


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10. Recibir, tramitar y resolver de conformidad con lo previsto en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministro y Servicios relacionados con las misma, ambas para el Estado de Baja California, las inconformidades que se presenten con motivo de los actos de procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones de dichos ordenamientos, realizadas a las áreas competentes de la Administración Pública Estatal.

11. Llevar a cabo los procedimientos de conciliación en los términos de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y demás disposiciones aplicables.

12. Verificar en el ámbito de su competencia, los cumplimientos de los convenios y

acuerdos firmados entre la Federación y el Gobierno del Estado, que se celebran para desarrollar Programas de Inversión y acciones de Control Gubernamental.

13. Analizar y revisar en coordinación con la Dirección de Responsabilidades y Situación

Patrimonial los convenios y acuerdos de coordinación firmados entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y las de la Administración Pública Estatal, así como los convenios y acuerdos entre las Dependencias y Entidades.

14. Verificar, obtener e integrar el avance físico – financiero de las obras ejecutadas por

las Dependencias y Entidades, para determinar la debida utilización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos, metas y beneficios alcanzados, mediante la instrumentación de medidas correctivas.

15. Verificar, obtener e integrar el avance físico – financiero de las obras ejecutadas por

los Gobiernos Municipales, cuando exista aportación presupuestaria de la Federación o del Estado, de acuerdo con los convenios respectivos, para determinar la debida utilización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos, metas y beneficios alcanzados, así como detectar y corregir en su caso, las desviaciones y deficiencias, mediante la instrumentación de medidas correctivas, en el ámbito de su competencia.

16. Registrar la inversión autorizada y aprobada a las Dependencias y Entidades para

ejecutar obra pública, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma, así como para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública Estatal, con recursos del Programa Normal Estatal y Descentralizados por el Gobierno Federal, con el propósito de dar el seguimiento respectivo.


126

17. Representar a la Contraloría General en los actos de entrega – recepción de la obra

pública, equipamiento, suministros y servicios relacionados con la misma, así como de las adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública Estatal.

18. Dar atención especial al control y seguimiento de la obra pública, equipamientos,

suministros y servicios relacionados con la misma de mayor impacto socioeconómico en el Estado.

19. Representar a la Contraloría General en los procedimientos de contratación de obra

pública, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma y de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública Estatal, llevados a cabo con los Recursos Estatales y/o Federales, a fin de vigilar el apego a la Normatividad aplicable.

20. Evaluar los Programas Anuales de Inversión de Obra Pública. 21. Remitir, previo acuerdo con el Contralor General los informes y documentos que sean

solicitados a la Contraloría General, por la Secretaria de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, en función de los convenios celebrados.

22. Desarrollar las acciones tendientes a impulsar y consolidar el Programa de

Controlaría Social, en la ejecución de los programas de los convenios celebrados entre la Federación y el Gobiernos del Estado, apoyando y promoviendo la participación comunitaria organizada en el control y vigilancia de las acciones y obras financiadas parcial o totalmente con Recursos Federales.

23. Promover y fortalecer la colaboración organizada de la comunidad a través de los

comités de ciudadanos, para que actúen como mecanismos de coparticipación de las obras que se realicen en la Entidad dentro de los Programas de Inversión y acciones de Apoyo Social.

24. Asesorar a las Dependencias y Entidades en la utilización de los sistemas de

procesamiento de datos electrónicos para licitaciones, en los cuales la Controlaría General sea responsable de administrar.

25. Proponer las políticas, lineamientos y criterios, así como prestar el apoyo técnico que

requiera la Coordinación Zona Costa de la Contraloría General del Estado. 26. Evaluar a través del Subcomité especial que corresponda en el seno de COPLADE, el

cumplimiento de los Programas que se realizan las Dependencias y Entidades Paraestatales y Federales dentro de los convenios.


127

27. Apoyar a los Servidores Públicos de la Secretaria de la Función Pública del Poder

Ejecutivo Federal, en sus giras de trabajo por el Estado, relativas a la fiscalización de los Programas Federalizados con fundamento en el acuerdo de coordinación Federación – Estado.

28. Atención y resolución en el ámbito de su competencia de las inconformidades

prestadas en los diferentes procedimientos de contratación en materia de obra pública y adquisiciones.

29. Verificar en cualquier tiempo, que las contrataciones se realicen conforme a lo

establecido en Ley, llevando a cabo las investigaciones de oficio que resulten pertinentes, realizando visitas e inspecciones que se estime pertinentes y, en su caso, solicitar todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

30. Imponerlas sanciones que competen aplicar a esta Dirección de conformidad con la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

31. Recibir, tramitar y resolver, de conformidad con lo previsto en Ley, las

inconformidades que se presenten con motivo de los actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones de dichos ordenamientos, realizada por las áreas competentes de la Administración Pública Estatal.

32. Llevar a cabo los procedimientos de conciliación en los términos de la Ley de

Adquisiciones Estatal y demás disposiciones aplicables.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretaria Ejecutiva.

Ubicación: Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública.

Área: Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública.



Jefe Inmediato: Director de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública.

Personal Subordinado: Ninguno. Relación con Jefe Inmediato

Para: Recibir instrucciones de las acciones a seguir para el mejor desarrollo de sus actividades.






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superior inmediato.


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Título del Puesto: Coordinador Ejecutivo del Área Jurídica.


Área: Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública...




Personal Subordinado: Analista Jurídico. Relación con: Para:


Personal Subordinado Dar instrucciones y coordinar las actividades programadas y asignadas.

Función Genérica: Proporcionar Asesoría Legal en los rubros de Licitación y Ejecución de la Obra Pública y en la Adquisición de Bienes y Servicios, verificando el cumplimiento de la Normatividad por parte de las Dependencias Ejecutoras, asimismo tramitar y analizar las inconformidades que en estas materias formulen los particulares con motivo de los actos realizados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para su resolución correspondiente. Funciones Específicas: 1. Atender al trámite de inconformidades que los interesados presenten con motivo del

procedimiento concursal de Obra Pública, Adquisiciones o Servicios de admisión a trámite del recurso, solicitud de información al convocante, notificación a terceros involucrados y análisis de la documentación y elaboración del proyecto de resolución.

2. Asesorar a las Dependencias y Entidades Paraestatales sobre la Ley de Obras

Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California y la Norma Administrativa.


131

3. Consultar con la Secretaria de la Función Pública sobre la Ley de Obra Pública y de

Adquisiciones de carácter Federal. 4. Difundir los criterios de interpretación y aplicación de las dispocisiones jurídicas en

materia de obra Publica y adquisiciones de bienes y servicios, verificando su cumplimento.

5. Revisar las bases y requisitos legales a que deban ajustarse los convenios, contratos o

autorizaciones de obra publica, adquisiciones y servicios. 6. intervenir en los procedimientos de contratación de obra publica y adquisiciones y

prestación de servicios, revisando convocatorias, bases de licitación y constar que los servidores públicos que presiden los actos que deriven de dichos procedimientos.

7. Dar opinión jurídica para la rescisión de contratos de obra publica, adquisiciones y

prestación de servicios. 8. Formular proyectos de dictamen por las infracciones a las disposiciones legales en

materia de obra publica, adquisiciones y prestación de servicios. 9. Integrar y mantener actualizada la compilación de las normas jurídicas relacionadas

con la obra publica, adquisiciones y servicios. 10. Analizar jurídicamente en materia administrativa, en los rubros relacionados con las

atribuciones del área de Fiscalización y Evaluación. 11. Coordinar con la Secretaria de Función Pública el trámite de inconformidades que

los interesados presenten por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravengan las leyes federales, en materia de obra publica, adquisiciones y servicios.

12. Elaborar el dictamen para la Dirección de Responsabilidades cuando se detecte

responsabilidad en la actuación de los Servidores Públicos. 13. Revisar los diversos convenios que celebra el Ejecutivo Estatal con las Dependencias

y entidades de la Administración Publica Federal. 14. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto, que le sean encomendadas por el

superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista Jurídico.


Área: Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública...




Personal Subordinado: Ninguno.


Función Genérica: Proporcionar Asesoría Legal en los rubros de Licitación y Ejecución de la Obra Pública y en la Adquisición de Bienes y Servicios, verificando el cumplimiento de la Normatividad por parte de las Dependencias Ejecutoras, asimismo tramitar y analizar las inconformidades que en estas materias formulen los particulares con motivo de los actos realizados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para su resolución correspondiente. Funciones Específicas: 1. Proporcionar asesoría al personal de la Dependencia, así como a las Dependencias y

Entidades Ejecutoras, en los procesos de licitación, ejecución y entrega de obras públicas y en la adquisición de bienes y servicios.

2. Difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas en

materia de obra pública y adquisiciones de bienes y servicios, verificando su cumplimiento.

3. Revisar las bases y requisitos legales a que deban ajustarse los convenios, contratos o

autorizaciones de obra pública y adquisiciones, analizando su correcta formulación, otorgamiento, revocación o modificación de los mismos, y vigilar la Constitución y cumplimiento de las garantías que procedan.


133

4. Intervenir en los procedimientos de contratación de obra pública y adquisición de

bienes que lleven a cabo las Dependencias y Entidades, revisando que las convocatorias y fallos se realicen conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

5. Formular opinión jurídica para la rescisión de contratos de obra pública y

adquisiciones a contratistas y proveedores, por el incumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia.

6. Formular proyectos de dictámenes por las infracciones a las disposiciones legales y

técnicas cuya aplicación se encomiende a la Contraloría del Estado. 7. Realizar él trámite y análisis de inconformidades presentadas por particulares en

materia de obra pública y adquisiciones e integrar el expediente correspondiente, por los actos realizados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal hasta su resolución.

8. Ofrecer pruebas técnicas y legales para la integración de expedientes de obras que

presenten irregularidades, formulando los alegatos respectivos y proveer lo necesario a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su trámite correspondiente.

9. Efectuar las diligencias de notificación de las inconformidades presentadas por los

contratistas y proveedores en el procedimiento de contratación, comunicando al área responsable y terceros interesados los términos y pruebas a presentar, así como su correspondiente resolución.

10. Integrar y mantener actualizado la compilación de las Normas Jurídicas relacionadas

con la obra pública y adquisiciones. 11. Ejercer las facultades oficiosas y aquellas que expresamente le confieren al Órgano

Estatal de Control, tanto la Ley de Obras Públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y sus respectivos reglamentos.

12. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendados por su

jefe inmediato


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Título del Puesto: Jefe del Departamento de Supervisión Técnica.


Área: Departamento de Supervisión Técnica. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Personal Subordinado: Supervisor de Obra. Coordinador de Área.




Función Genérica: Dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio de la Inversión Pública en el Estado, verificando la eficiente aplicación de los recursos y el cumplimiento de las metas programadas; asimismo, Supervisar las Obras y Programas de Inversión Pública para que las Dependencias y Entidades cumplan con la Normatividad y especificaciones técnicas para su ejecución. Funciones Específicas: 1. Organizar, coordinar y evaluar el Proceso de Fiscalización de la Obra Pública

ejecutada en el ejercicio anterior con recursos Estatales y Federales asignados, reasignados y transferidos al Estado en los términos de los convenios.

2. Efectuar la fiscalización de las obras concluidas incluidas en el Programa de Obra

Normal y el que realiza en coordinación con la Secretaria de la Función Pública con la con la finalidad de corregir deficiencias en su ejecución y cuando se contemple Inversión Federal en los términos del convenio.


135

3. Emitir opinión técnica y formular los requerimientos para que las Dependencias y

Entidades Ejecutoras solventen las irregularidades, integrando las evidencias documentales y físicas y asentando en las actas correspondientes las observaciones y plazos para su regularización.

4. Integrar los expedientes cuando se detecten irregularidades en el proceso de licitación

o durante la ejecución de obra pública, determinando su fundamento y estableciendo los aspectos técnicos de la irregularidad o ejecución de obra pública, determinando su fundamento y estableciendo los aspectos técnicos de la irregularidad o incumplimiento, acompañando la documentación comprobatoria, para su trámite ante la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

5. Dar seguimiento a la Solventación de las observaciones y/o requerimientos que den

origen como resultado de la fiscalización, supervisión y evaluación de la Inversión Pública.

6. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa de Supervisión de Obras Públicas que

permitan verificar su cumplimiento conforme a las disposiciones aplicables en la materia, emitiendo los informes correspondientes.

7. Efectuar el seguimiento durante la ejecución de la obra pública, detectando su avance

Físico-Financiero y la calidad de la misma, conforme a los criterios de supervisión establecidos, formulando las recomendaciones técnicas que correspondan.

8. Operar los mecanismos de control de calidad de la obra pública, para evaluar la

suficiencia de los estándares establecidos, así como llevar el seguimiento de las incidencias de error durante su ejecución.

9. Participar en los procesos de licitación de la obra pública para verificar que se cumpla

con la Normatividad brindando la asesoría necesaria. 10. Asesorar a las Dependencias en la problemática que se presente durante la ejecución

de la obra, tales como; el pago de ajuste de costos, elaboración de convenios modificatorios, deficiencias en su calidad, rescisión o atraso de obra, entre otras.

11. Efectuar la revisión del pago de estimaciones los avances Físico-Financiero de las

obras. 12. Asesorar a las Dependencias Ejecutoras en la problemática que se presenta en los

procesos de planeación, licitación, ejecución y entrega de obra.


136

13. Asistir a los actos de entrega y recepción de las obras públicas, previa invitación de

las Dependencias participantes, revisando el expediente a efecto de verificar el cumplimiento de las metas y calidad de las mismas.

14. Elaborar requerimientos con motivo de las observaciones detectadas en la revisión

documental de expedientes técnicos y deficiencias técnicas de las obras en las que se lleva a cabo el acto de entrega-recepción.

15. Participar en las reuniones periódicas de evaluación del comportamiento de la

Inversión Pública. 16. Participar en la elaboración de anteproyectos de formulación y en su caso de reforma

de leyes, reglamentos, acuerdos e intervenir en la formulación de manuales, circulares, instructivos y demás disposiciones jurídicas relacionadas con la fiscalización de la obra pública.

17. Apoyo técnico al área jurídica en la resolución de inconformidades en materia de obra

pública. 18. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el



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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Supervisor de Obra.


Área: Departamento de Supervisión Técnica. Número de empleados que laboran en el puesto: Cinco Personas.


Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Supervisión Técnica.



Función Genérica: Dar seguimiento a los procesos de licitación, supervisión y control de la obra pública, desde la aprobación de los recursos hasta la conclusión de la misma, integrando y evaluando los elementos técnicos en sus etapas constructiva y documental. Funciones Específicas: 1. Analizar y determinar la aprobación de los recursos de obra pública. 2. Revisar y verificar los de documentos relativos al proceso de licitación que efectúen

las Dependencias Ejecutoras entre otros convocatorias, bases de licitación. 3. Asistir y representar a la Contraloría en los procedimientos de contratación de obra

pública vigilando el cumplimiento de la Normatividad en la materia. 4. Supervisar en campo la adecuada aplicación de los anticipos de obra. 5. Verificar la ejecución de la obra y calidad de la misma. 6. Elaborar el registro auxiliar de obras que señale las irregularidades o deficiencias

detectadas en el proceso de ejecución de la obra.


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7. Asistir y representar a la Contraloría en los actos de entrega – recepción de las obras,

revisando el cumplimiento de las metas programadas y que éstas se encuentren operando adecuadamente.

8. Revisar documentalmente los expedientes del ejercicio que corresponda, a efecto de

hacer una selección de las obras para su verificación en campo, determinando si cumplen con la normatividad en la materia.

9. Elaborar el dictamen de observaciones detectadas fundado y motivado como

resultado de la supervisión a la obra pública, a efecto de dar a conocer a las Dependencias Ejecutoras, los requerimientos y tiempo de Solventación.

10. Fiscalizar la obra pública del ejercicio anterior que se realizaron con recursos

Federales o Estatales, abarcando las etapas de planeación, contratación y ejecución, realizando la revisión física – documental elaborando las actas y dictamen correspondiente.

11. Coadyuvar en el proceso de resolución de las irregularidades detectadas en el proceso

de fiscalización. 12. Asistir y representar a la Contraloría en reuniones de trabajo con Dependencias

Ejecutoras de obra, a efecto de proporcionar asesoría técnica y normativa, así como difundir los criterios de supervisión establecidos por la Contraloría del Estado.

13. Requerir a las Dependencias y Entidades la información comprobatoria que sea

necesaria para la realización de su trabajo y soporte del dictamen de observaciones. 14. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el

jefe inmediato.


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Título del Puesto: Coordinador del Área para el Seguimiento y Solventación de Auditorias.


Área: Departamento de Supervisión Técnica. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.


Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Supervisión Técnica.



Contactos: Dependencias y Organismos Ejecutores y Normativos de la Federación, el Estado y el Municipio.

Función Genérica: Coordinar y dar seguimiento a las actividades de Solventación en tiempo y forma de las observaciones derivadas de las auditorias y revisiones practicadas a la obra pública, integrando los Informes correspondientes. Funciones Específicas: 1. Coordinar el Programa de Auditorias. 2. Integrar las actas circunstanciadas producto de la revisión, elaborando las

observaciones, requerimientos y plazos de Solventación, previa conciliación de los antecedentes con la Dependencia Ejecutora, para subsanar las deficiencias detectadas.

3. Elaborar y efectuar la notificación de los requerimientos de Solventación en los

tiempos y formas establecidos. 4. Efectuar el análisis de la documentación relativa a las obras públicas, presentadas por

las Dependencias, a fin de solventar las observaciones emitidas por Contraloría del Estado.


140

5. Recabar la documentación necesaria para la elaboración del Informe de Evaluación

de Solventaciones, para su difusión ante las instancias correspondientes. 6. Aportar los elementos técnicos de las evidencias de irregularidades no Solventadas en

la obra pública, elaborando el Informe para su trámite de investigación y resolución ante la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

7. Realizar las funciones de supervisión de obra. 8. Coordinar con la Secretaria de la Función Pública las auditorias y el proceso de

Solventación. 9. Desempeñar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas

por el superior jerárquico.


141



Título del Puesto: Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación.


Área: Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública.




Personal Subordinado: 1 - Coordinador de Área. 2 - Analista Técnico.




Función Genérica: Llevar el control del comportamiento de los Programas de Inversión Pública, efectuando el registro del avance y cumplimiento de metas, proponiendo las medidas que en su caso correspondan; asimismo, efectuar el seguimiento a los procesos de adquisiciones, proporcionando la asesoría y participando en los Comités y Subcomités de compras de las Dependencias y Entidades. Funciones Específicas:

1. Efectuar el seguimiento y evaluación de los Programas de Inversión Pública, llevando el registro y control de los recursos asignados, reasignados y transferidos.

2. Verificar el cumplimiento de la Normatividad por parte de las Dependencias

Estatales y Federales en el marco del convenio respectivo en el proceso de adquisiciones.


142

3. Coordinar la práctica de auditorias y revisiones a las adquisiciones que se realicen en el Sector Público formulando las medidas correctivas que correspondan.

4. Evaluar el cumplimiento de los Programas a cargo de las Dependencias Estatales

y Federales dentro de los convenios establecidos.

5. Dar seguimiento y verificar la consecución de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal en sus giras de trabajo por la Entidad, informando de su cumplimiento a las instancias correspondientes.

6. Formar parte en calidad de asesor del Comité Estatal de Adquisiciones y

Subcomités en las Dependencias y Entidades, participando en el análisis de los procesos y procedimientos para llevar a cabo la licitación de las adquisiciones, vigilando la adecuada aplicación de la Normatividad en la materia.

7. Aplicar los mecanismos adecuados para el registro y control de expedientes

técnicos de las adquisiciones que realicen las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

8. Recabar y analizar los avances en los Programas de Inversión Pública a su cargo,

determinando su comportamiento.

9. Participar en reuniones de evaluación que convoque el Comité de Planeación y Desarrollo del Estado, así como las Dependencias Normativas y Ejecutoras, a fin de verificar los avances y proponer en su caso las medidas correctivas al Programa de Inversión.

10. Elaborar los requerimientos a las Dependencias y Entidades para solventar las

observaciones o irregularidades en su caso.

11. Coordinar las labores de promoción y fomento de los Programas de Contraloría Social ante los Comités Comunitarios.

12. Dar seguimiento por oficio a los actos de licitación de adquisiciones que

presenten irregularidad para su resolución correspondiente.

13. Participar en la elaboración de anteproyectos de formulación y en su caso, de reforma a leyes, reglamentos, acuerdos e intervenir en la formulación de manuales, circulares, instructivos y demás disposiciones jurídicas relacionadas con adquisiciones que realicen las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.


143

14. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el superior jerárquico.


144



Título del Puesto: Coordinador del Área de Contraloría Social.





Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública.



Función Genérica: Coordinar al personal técnico del Departamento, a fin de que se verifique que los recursos destinados a la Inversión Pública que se ejercen en el Estado se apliquen conforme a la Normatividad de la materia; capacitar y dar asesoría a las Dependencias y Organismos que celebran Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Estado, así como apoyar a la Secretaria de la Función Pública en el seguimiento y evaluación de la Contraloría Social en sus distintos Programas Sociales y en materia de Compranet. Funciones Específicas: 1. Calendarizar y designar al personal que asiste a los Procedimientos de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, verificando el cumplimiento de los procesos de licitación conforme a la Normatividad aplicable.

2. Turnar al personal técnico para su revisión, los documentos como convocatorias y

bases de concursos relativos al procedimiento de contratación.


145

3. Revisar y cotejar ante el Compranet Federal la información proporcionada por las

Dependencias y Organismos que publican en ese medio, y exclusivamente cuando se trate de recursos Estatales.

4. Atender a la Secretaria de la Función Pública, cuando nos soliciten interceder ante

alguna Dependencia u Organismo, para observarles que habiendo publicado en Compranet, con recursos Federales, hayan incumplido en la Normatividad de la materia.

5. Planear y coordinar las auditorias a los Procedimientos de adquisiciones que realicen

las Dependencias y Organismos, verificando que su realización se haya efectuado conforme a la Normatividad establecida.

6. Capacitar en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios con recursos

Estatales y/o Federales, a las Dependencias y Organismos que lo soliciten. 7. Proporcionar asesoría y asistencia legal en asuntos relacionados con la aplicación de

la Normatividad en las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público del Estado.

8. Desarrollar las actividades del Programa de Contraloría Social que correspondan a la

Contraloría del Estado en atención a los acuerdos entre la Federación, Estado y Municipio.

9. Coordinar con Autoridades Municipales a efecto de solicitar las fechas de impartición

de cursos de capacitación a los Comités Comunitarios, para dar a conocer las actividades de seguimiento, control y evaluación de las obras.

10. Dar seguimiento al sistema de quejas y denuncias y atención ciudadana, así como su

difusión en los Programas de Contraloría Social. 11. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendados por el

superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista Técnico.



Número de empleados que laboran en el puesto: Dos Persona.


Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública.



Función Genérica: Verificar que los recursos destinados a Inversión Pública que se ejercen en el Estado, se apliquen conforme a la Normatividad de la metería; capacitar y dar asesoría a las Dependencias y Organismos que celebran Procedimientos de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios en el Estado, así como apoyar a la Secretaria de la Función Pública en el seguimiento y evaluación de la Contraloría Social en sus distintos Programas Sociales y en materia de Compranet. Funciones Específicas: 1. Asistir a las reuniones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, verificando el

cumplimiento de los procesos de licitación conforme a la Normatividad aplicable. 2. Revisar los documentos como convocatorias y bases de concursos, relativos al

procedimiento de contratación. 3. Revisar y cotejar ante el Compranet Federal la información proporcionada por las

Dependencias y Organismos que publican en ese medio, y exclusivamente cuando se trate de recursos Estatales.


147

4. Atender a la Secretaria de la Función Pública, cuando nos solicitan interceder ante

alguna Dependencia u Organismo, para observarles que habiendo publicado en Compranet, con recursos Federales, hayan incumplido en la Normatividad de la materia.

5. Verificar la radicación y realizar la correspondiente conciliación de los recursos

asignados, reasignados y transferidos por la Federación al Gobierno del Estado, para la realización de los Programas de Inversión Pública.

6. Realizar auditorias a los Procedimientos de adquisiciones que realicen las

Dependencias y Organismos, verificando que su realización se haya efectuado conforme a la Normatividad establecida.

7. Realizar auditorias a gastos indirectos asignados a las Dependencias Ejecutoras, para

apoyar la supervisión de las obras públicas. 8. Capacitar en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios con recursos

Estatales y/o Federales a las Dependencias y Organismos que lo soliciten. 9. Proporcionar asesoría y asistencia legal en asuntos relacionados con la aplicación de

la Normatividad en las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público del Estado.

10. Desarrollar las actividades del Programa de Contraloría Social, que correspondan a la

Contraloría del Estado en atención a los acuerdos entre la Federación, Estado y Municipio.

11. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendados por el

superior inmediato.


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Título del Puesto: Director de Evaluación e Innovación de la Función Pública.


Área: Dirección de Evaluación e Innovación de la Función Pública.




Secretaria de la Dirección Jefe del Departamento de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno. Jefe del Departamento de Mejora Regulatoria y Calidad del Servicio. Jefe del Departamento de Tecnologías de Información.




Función Genérica: Mejorar la calidad del desempeño en la organización de la Administración Pública del Estado a través de capacitación, metodologías y tecnologías de vanguardia para contribuir al otorgamiento satisfactorio en calidad oportunidad y transparencia en el servicio. Funciones Específicas: 1. Coadyuvar con las Dependencias Normativas en el establecimiento de los

lineamientos que en materia de Desarrollo y Modernización Administrativa deberán observar las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos y tecnológicos se lleven en un Marco de Legalidad y Transparencia.


149

2. Evaluar el desarrollo e integración de los Procedimientos de organización así como de

las metodologías de atención a la ciudadanía por parte del Servidor Público. 3. Promover la legalidad y transparencia en la administración pública estatal a través de

la capacitación a los servidores públicos del programa de cultura y economía de la legalidad.

4. Facilitar la asesoría en materia de Desarrollo Administrativo, Metodologías y

Tecnologías de Información que promuevan la eficiencia, calidad y profesionalismo de los Servicios Públicos.

5. Diseñar, coordinar y supervisar un Sistema de Evaluación del Desarrollo

Administrativo de las Dependencias y Entidades, a fin de coadyuvar en cumplimiento de los Programas bajo competencia de la Contraloría General y en coordinación con las Dependencias y Entidades, estableciendo metas y objetivos de servicio de sus Unidades Administrativas y evaluación de su cumplimiento.

6. Realizar por cuenta propia o a través de terceros, estudios de medición de resultados

de los objetivos de las Dependencias y Entidades, así como el desempeño de su estructura orgánica con base en indicadores de gestión previamente especificados.

7. Coadyuvar con las Dependencias Normativas en el desarrollo de un Programa de

Capacitación en Calidad y Mejora Continua de los Servicios Públicos a través de la prevención y detección de prácticas y conductas indebidas.

8. Elaborar y supervisar la aplicación de un Programa de Verificación y Validación de

los instrumentos de carácter Normativo-Administrativo con que cuenten las Dependencias y Entidades.

9. Proporcionar apoyo técnico-tecnológico a las demás Unidades Administrativas de la

Contraloría General. 10. Auditar y evaluar los Sistemas de información de las Dependencias y Entidades,

proponiendo las mejoras que sean necesarias para que los mismos faciliten el Desarrollo Administrativo aplicando criterios de eficiencia y eficacia a los Procesos Administrativos de las Dependencias y Entidades tomando como base los principios rectorales de Transparencia y Legalidad que ayuden a mejorar la atención a la ciudadanía.




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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretaria Ejecutiva

Ubicación: Dirección de Evaluación e Innovación de la Función Pública.

Área: Dirección de Evaluación e Innovación de la Función Pública.

Número de empleados que laboran en el puesto: Dos Personas

Nivel Jerárquico: 7

Jefe Inmediato: Director de Evaluación e Innovación de la Función Pública.

Personal Subordinado: Ninguno. Relación con Para:


Función Genérica: Atender eficientemente las labores asistencia y secretariales de la oficina, a través de la recepción y despacho de correspondencia, redacción de los diversos documentos que se emiten, así como llevar el control y seguimiento de los mismos; brindar un trato amable a las personas que soliciten información vía telefónica o personalmente. Funciones Específicas: 1. Recibir, organizar y turnar a quien corresponda la correspondencia dirigida a la


llevando un control de la misma. 3. Brindar el apoyo necesario cuando se le requiera a los Departamentos de la Dirección. 4. Redactar diversos documentos de carácter oficial tales como: oficios, memorándums,

circulares, informes y demás documentación relacionada a la Dirección, manteniéndole informado al titular de la misma de la situación que guarda esta.




151
















17. Apoyar a la Dirección en la elaboración de proyectos especiales que le sean

encomendados. 18. Realizar las actividades de captura en el sistema Sics de las encuestas del círculo de

calidad.


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superior inmediato.


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Título del Puesto: Jefe del Departamento de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno


Área: Departamento de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno.




Personal Subordinado: Analistas de Proyectos Relación con: Para:



Función Genérica: Revisar permanentemente los lineamientos con que cuentan las Dependencias y Entidades Paraestatales en materia Administrativa, a fin de que los recursos sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la Eficacia, Descentralización, Innovación y Simplificación Administrativa y estableciendo estándares de calidad que conlleven a la mejora continúa en los trámites y servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Funciones Específicas: 1. Evaluar los lineamientos con que cuenten las Dependencias y Entidades en materia

Administrativa 2. Facilitar la asesoría en materia de Modernización e Innovación Administrativa y

metodología que promuevan la eficiencia y profesionalismo del Servidor Público.


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3. Diseñar y someter a la consideración de su jefe inmediato un Sistema de Evaluación

de la gestión pública de las Dependencias y Entidades. 4. Coadyuvar en el cumplimiento de los programas de su competencia, estableciendo

metas y objetivos de servicio de las Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades Paraestatales

5. Proponer los modelos de estudio de medición de resultados de los objetivos de las

Dependencias y Entidades, así como analizar su estructura orgánica para observar su desempeño con base en indicadores de gestión previamente especificados.

6. Desarrollar las acciones para difundir de acuerdo a los lineamientos establecidos por

la Contraloría General, los resultados del proceso de Modernización Administrativa de las Dependencias y Entidades.

7. Coparticipar con las Dependencias Normativas en la elaboración y aplicación de un

Programa de Capacitación en el ámbito de calidad y mejora continúa de los Servicios Públicos.

8. Coordinar con la Oficialía Mayor de Gobierno, Dependencias y Entidades, Programas

de Capacitación y evaluación de resultados. 9. Desempeñar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas



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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista de Proyectos


Área: Departamento de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno.



Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno.



Función Genérica:

Analizar diversos proyectos de Modernización, Simplificación e Innovación Administrativa en Dependencias y Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado, apoyándolas en la mejora continúa de sus trámites y servicios que ofrecen a la ciudadanía. Funciones Específicas:

1. Aplicar el proyecto de Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) en Dependencias y Entidades Paraestatales, impulsando una cultura de calidad en la prestación del servicio.

2. Asistir a reuniones de trabajo con Dependencias y Entidades Paraestatales para

asesorar la metodología y dinámica a seguir en el proceso del proyecto carta compromiso.

3. Proponer alternativas de mejora continua para la optimización y simplificación

de los trámites y servicios públicos que se ofrecen al ciudadano.

4. Dar seguimiento a los acuerdos establecidos con las Dependencias y Entidades Asignadas para desarrollar el proyecto Carta Compromiso al Ciudadano.


156

5. Asesorar en materia de innovación administrativa a los Servidores Públicos designados por las Dependencias y Entidades Paraestatales, a fin de promover la eficiencia y profesionalismo de los mismos.

6. Integrar equipos de trabajo con las Dependencias y Entidades Paraestatales, para

la elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano y diversos proyectos.

7. Analizar los resultados de los objetivos en base al estudio de medición y prueba piloto de los trámites y servicios públicos que se ofrecen al ciudadano.

8. Evaluar y verificar los resultados de la implementación de diversos proyectos

como la Carta Compromiso al Ciudadano.

9. Elaborar reportes estadísticos del seguimiento de cada Dependencia y Entidad Paraestatal, con respecto a los proyectos encomendados e informar a su Jefe inmediato.

10. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, o

que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.


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Título del Puesto: Jefe de Departamento de Mejora Regulatoria y Calidad del Servicio.


Área: Departamento de Mejora Regulatoria y Calidad del Servicio




Personal Subordinado: Analistas Especializados. Relación con: Para:



Función Genérica: Revisar los lineamientos con que cuentan las Dependencias y Entidades Paraestatales en materia de desarrollo administrativo a fin de que los recursos sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización y simplificación administrativa, así como revisar y verificar que estas cuenten con los instrumentos de carácter normativo administrativo para mejorar la gestión pública. . Funciones Específicas: 1. Facilitar la asesoría en materia de desarrollo administrativo y metodología que

promuevan la eficiencia y profesionalismo del servidor público. 2. Diseñar y someter a la consideración de su jefe inmediato un sistema de evaluación

del desarrollo administrativo de las Dependencias y Entidades Paraestatales a fin de coadyuvar en el cumplimiento de los programas de su competencia, estableciendo metas y objetivos de servicio de las unidades administrativas y evaluar su cumplimiento.


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3. Desarrollar las acciones para difundir de acuerdo a los lineamientos establecidos por

la Contraloría General del Estado, los resultados del proceso de desarrollo administrativo de las Dependencias y Entidades Paraestatales.

4. Revisar y verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales cuenten con los

instrumentos de carácter normativo-administrativo que le permitan mejorar la administración y prestación de los Servicios Públicos.

5. Coadyuvar con las Dependencias Normativas en la elaboración de las políticas y

lineamientos que deberán de observar las Dependencias y Entidades Paraestatales, en la elaboración y puesta en marcha de los Reglamentos Internos, Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público necesarios para su buen funcionamiento.

6. Apoyar al Departamento de Tecnologías de Información en la realización de

auditorias informáticas a las Dependencias y Entidades Paraestatales, en lo relacionado al estudio, análisis e interpretación de contratos de compra, mantenimiento y asesoría de equipos y sistemas informáticos.

7. Coadyuvar con la Oficialía Mayor de Gobierno en la revisión e implementación de la

normatividad que en materia administrativa deban observar las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como establecer un programa para su difusión, homologación y aplicación.

8. Realizar acciones de coordinación con las Dependencias y Entidades Paraestatales

para la capacitación en el Programa de Cultura y Economía de la Legalidad. 9. Auditar el Seguimiento Normativo aplicable en las Dependencias y Entidades

Paraestatales mediante la implementación de un Programa de Verificación y Validación.

10. Desempeñar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, o

que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista Especializado


Área: Departamento de Mejora Regulatoria y Calidad del Servicio.



Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Mejora Regulatoria y Calidad del Servicio



Función Genérica: Revisar y verificar a través de los programas de usuario simulado y círculo de calidad, los diversos trámites y servicios que las Dependencias y Entidades Paraestatales brindan a la población, buscando la calidad, legalidad y transparencia en la prestación de los mismos. Funciones Específicas: 1. Realizar actividades tendientes al reclutamiento, selección y capacitación a nivel

estatal, de prestadores de servicio social y prácticas profesionales para los Programas de Usuario Simulado y Círculo de Calidad.

2. Elaborar los diversos reportes de avances del Programa Usuario Simulado y Círculo

de Calidad. 3. Elaborar las actividades diarias a desarrollar de las evaluaciones que se llevan a cabo

en el Programa Usuario Simulado y Círculo de Calidad de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales, de acuerdo al programa de trabajo establecido.


160

4. Elaborar la revista electrónica de la Contraloría General del Estado, así como su

diseño, integración de los artículos, toma y edición de las fotografías, así como su envío por correo electrónico a los servidores públicos relacionados en el directorio del Poder Ejecutivo del Estado.

5. Mantener comunicación con las universidades, tecnológicos y escuelas de educación

media y superior en el Estado, con motivo de la promoción de los programas, para darle seguimiento a las actividades que llevan a cabo los alumnos registrados en dichos programas.

6. Atender y dar seguimiento en la apertura de boletas, así como en la interpretación del

programa buzón amigo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 7. Participar de acuerdo al calendario establecido en el programa Notivisa en tu colonia,

así como distribuir trípticos, volantes y demás documentación informativa, contactar entrevistas con los medios informativos.




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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista Especializado.


Área: Departamento de Mejora Regulatoria y Calidad del Servicio.



Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de Mejora Regulatoria y Calidad del Servicio.



Función Genérica: Colaborar en la revisión y verificación de los instrumentos de carácter Normativo-Administrativo con los que cuentan las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado a fin de mejorar la Gestión Pública. Función Específica: 1. Revisar la normatividad que en materia administrativa propongan las Dependencias y

Entidades Paraestatales. 2. Realizar actividades de coordinación con los responsables de las Dependencias y

Entidades Paraestatales para la actualización del catálogo general de trámites y servicios públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

3. Brindar el apoyo necesario en el seguimiento normativo aplicable en las

Dependencias y Entidades Paraestatales mediante la implementación de un Programa de verificación, seguimiento y validación.

4. Revisar y analizar los diferentes proyectos de Reglamentos Internos, Manuales de

Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público que presenten las Dependencias y Entidades Paraestatales.


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5. Dar seguimiento puntual y permanente a los diversos oficios generados en el área,

como solicitud de fecha de entrega de proyectos, apercibimientos, extrañamientos, y demás.

6. Proporcionar información actualizada del marco normativo que solicite la Dirección

de Auditoria Gubernamental. 7. Integrar los expedientes del Marco de Actuación de las Dependencias y Entidades

Paraestatales, así como mantenerlas permanentemente actualizadas. 8. Participar en las reuniones de grupo interinstitucional para revisar y analizar los

diversos proyectos del Marco de Actuación. 9. Apoyar en la coordinación de las actividades que se llevan a cabo en la difusión y

capacitación del Programa de Cultura y Economía de la Legalidad, convocar a los instructores, así como emitir los reportes de avances correspondientes.

10. Solicitar los avances del programa Cultura y Economía de la Legalidad, a los

coordinadores de las Dependencias y Entidades Paraestatales. 11. Elaborar y dar seguimiento al plan de trabajo presentado para la capacitación y

difusión del Programa de Cultura y Economía de la Legalidad de cada Dependencia y Entidad Paraestatal.

12. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, o que

le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato


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Título del Puesto: Jefe de Departamento de Tecnologías de Información.


Área: Departamento de Tecnologías de Información. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Personal Subordinado: Analista y Programador de Sistemas Relación con: Para:



Función Genérica: Desarrollar al interior de la Dependencia los diversos sistemas y programas de información necesarios para su buen funcionamiento, así como revisar y verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado cuenten con la metodología, sistemas y tecnología de información que promuevan la eficiencia y la calidad en la prestación de los Servicios Públicos. Funciones Específicas: 1. Facilitar la asesoría en materia de metodologías y tecnologías de información que

promuevan la eficiencia y calidad de los servicios públicos. 2. Diseñar y supervisar un Sistema de Evaluación y Simplificación del Desarrollo

Administrativo de las Dependencias y Entidades Paraestatales. 3. Brindar apoyo técnico-tecnológico a las unidades administrativas de la Dependencia,

cuando se les haya desarrollado e implementado sistemas informáticos.


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4. Monitorear los Sistemas de Información de las Dependencias y Entidades

Paraestatales para facilitar el Desarrollo Administrativo y mejorar la atención al público.

5. Proporcionar apoyo en el análisis sobre la formulación de normatividad tecnológica y

administrativa que promueva con criterios de eficiencia y eficacia la simplificación administrativa del servicio público.

6. Realizar auditorias a las Dependencias y Entidades Paraestatales sobre los sistemas y

equipos de cómputo, procurando su buen uso, funcionamiento y aprovechamiento. 7. Participar en las diversas reuniones donde se presenten temas relacionados con el

desarrollo, implementación de sistemas y tecnologías de información e informar a su superior inmediato de los acuerdos tomados, así como darles el debido seguimiento.




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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista y Programador de Sistemas.

Ubicación: Departamento de Tecnologías de Información.

Área: Departamento de Tecnologías de Información.

Número de empleados que laboran en el puesto: Tres Personas.


Jefe Inmediato: Departamento de Tecnologías de Información.



Función Genérica: Brindar el apoyo necesario al Departamento en la implementación de auditorias a los sistemas y equipos informáticos, así como analizar, diseñar, desarrollar e implementar los diversos sistemas de información que se le requieran. Funciones Específicas: 1. Llevar a cabo el análisis, diseño y desarrollo de nuevos sistemas de información. 2. Elaborar el diseño de formas o reportes así como los formatos de captura de datos. 3. Documentar las operaciones actuales de los sistemas y de los resultados de rediseño y

pruebas de los sistemas modificados. 4. Elaborar grupos de programas completos de acuerdo a las especificaciones y

estándares establecidos. 5. Codificar las modificaciones necesarias a los sistemas desarrollados. 6. Elaborar, revisar y mantener actualizados los instructivos de captura de datos de los

sistemas implantados.


166

7. Adaptar y reajustar los trabajos de acuerdo a las fluctuaciones del tiempo de llegada y

los volúmenes de los datos de entrada. 8. Participar en la aplicación de las auditorias a los sistemas y equipos informáticos de

las Dependencias y Entidades Paraestatales y darles el debido seguimiento. 9. Recibir los documentos fuentes que van a ser captados. 10. Elaborar Informes sobre las actividades desarrolladas en el área de su adscripción. 11. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, o que



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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Coordinador General Zona Costa Ubicación: Contraloría General del Estado. Área: Coordinación General Zona Costa. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Coordinadores Ejecutivos (5). Contraloria Interna (1). Auxiliares Administrativos en Tijuana y Ensenada. Secretaria Ejecutiva. Ayudante de Oficina Varios. Auxiliar Técnico.




Función Genérica: Auxiliar al Contralor General del Estado en el ámbito de la competencia de la Zona Costa, en el desempeño de las funciones de control, vigilancia, fiscalización y evaluación, así como conducir la adecuada planeación y ejecución de las actividades asignadas a las Unidades que se le adscriban de conformidad con las políticas y lineamientos que al efecto establezca el Titular de la Dependencia, vigilando el cumplimiento de la Normatividad en la materia. Funciones Específicas: 1. Vigilar y fiscalizar, previo acuerdo con los directores, los bienes que integran el

patrimonio de las Dependencias y Entidades, y los demás que tenga bajo su custodia, así como evaluar las políticas que se fijen por el Contralor General para su control;

2. Someter a consideración del contralor General, reformas y modificaciones sobre

asuntos de su competencia;


168

3. Formular, previo acuerdo con los directores, el anteproyecto del presupuesto por

programas y acciones relativo a la Coordinación General Zona Costa, conforme a las normas establecidas por la Secretaria de Planeacion y Finanzas;

4. Coadyuvar en la atención y resolución oportuna de los asuntos a cargo de las

Coordinaciones de Área; 5. Elaborar y remitir avance programático mensual a los Directores de los resultados en

la ejecución de las actividades del Programa Operativo Anual; 6. Rendir informe trimestral de actividades al Contralor General; 7. Vigilar que se cumplan las dispocisiones aplicables en los asuntos encomendados; 8. Proponer a los Directores los programas, estudios, informes y proyectos de

resolución; 9. Coordinar y supervisar los Órganos Internos de Control de las Dependencias y

Entidades que por acuerdo del Contralor General sean de su competencia. 10. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en sus

archivos, así como de aquellos a los cuales se tenga acceso con motivo del desempeño de sus funciones.


le sean expresamente encomendadas por el Contralor General.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auxiliar Administrativo (Tijuana) Ubicación: Coordinación Tijuana Área: Coordinación Tijuana Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 2. Jefe Inmediato: Coordinador General Zona Costa. Personal Subordinado: Ninguno. Relación con: Para:

Jefe Inmediato:


Función Genérica: Llevar a cabo todo tipo de trámites y atención de solicitudes producto de las necesidades de los Departamentos que integran la Coordinación. Funciones Específicas: 1. Realizar cotizaciones y efectuar él tramite de solicitud de adquisición de bienes y

servicios tales como viáticos, hospedajes, reservaciones, mobiliario y equipo de oficina de acuerdo a las previsiones de gastos, las necesidades de la Dependencia y las políticas establecidas para su Gestión.

2. Mantener el control de la existencia de material de oficina y de aseo y solicitar su

reposición de acuerdo a los requerimientos mensuales y disponibilidad presupuestal. 3. Realizar cotizaciones y efectuar él tramite para la reparación de mobiliario y equipo

de oficina, equipo de transporte, etc. cuando estas se requieran, así como el controlar de mantenimiento de las mismas.

4. Controlar y supervisar la prestación de servicios en materia de intendencia, envíos de

correspondencia y mantenimiento de oficina.


170

5. Brindar asesoría y apoyo a los usuarios y mantener en óptimo estado los equipos y

sistemas informáticos con los que cuenta la Coordinación. 6. Controlar el manejo de expedientes y realización de trámites de personal, mediante el

Programa de Recursos Humanos, como altas, bajas, vacaciones, incapacidades, etc. 7. Realización y mantenimiento del inventario físico de mobiliario y equipo a cargo de

la Coordinación. 8. Elaboración de reembolso del fondo de operaciones. 9. Efectuar el pago catorcenal y compensación al personal de la Coordinación así como

elaborar los trámites que se deriven de los mismos. 10. Las demás funciones que le confieren las disposiciones legales aplicables y el

Contralor General del Estado dentro del Marco de su competencia, así como las que correspondan a las Unidades que se le adscriban.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auxiliar Administrativo (Ensenada) Ubicación: Coordinación Ensenada Área: Coordinación Ensenada Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.


Jefe Inmediato:


Función Genérica: Llevar a cabo todo tipo de trámites y atención de solicitudes producto de las necesidades de los Departamentos que integran la Coordinación. Funciones Específicas: 1. Atención al público que asista a esta oficina a solicitar diversos servicios prestados

por esta Dependencia. 2. Recepción de documentación varía. 3. Recepción y elaboración de llamadas telefónicas, para el personal de esta oficina. 4. Envíos de diversos fax. 5. Control de la recepción de oficios para los diferentes Departamentos de la

Dependencia. 6. Envío de correspondencia diversa a la Ciudad de Mexicali. 7. Manejo y control del fondo de operaciones asignada a esta oficina. 8. Manejo de vales de gasolina con visto bueno de la encargada de la oficina.


172

9. Manejo del Sistema de inhabilitados para el chequeo de personas inhabilitadas y la

elaboración de la carta respectiva 10. Elaboración de oficios y memorándums diversos. 11. Manejo y control del Sistema de bienes muebles. 12. Manejo y control de los vehículos asignados a esta oficina. 13. Manejo y control de aprovisionamiento de papelería en general y material de aseo. 14. Uso y manejo del Sistema de control presupuestal para solicitar diferentes bienes y

servicios requeridos en esta oficina. 15. Manejo de diversos movimientos de recursos humanos solicitados por el personal de

esta oficina. 16. Apoyo en la elaboración de oficios, actas, audiencias, acuerdos, informes y lo que

requieran las áreas de responsabilidades, auditoria y fiscalización de esta oficina. 17. Y todo lo relacionado al Área Administrativa requerida en esta oficina.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretaria Ejecutiva (Tijuana) Ubicación: Coordinación Tijuana Área: Coordinación Tijuana. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.











174
















superior inmediato.


175


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Ayudante de Oficios Varios. Ubicación: Coordinación Tijuana. Área: Coordinación Tijuana. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Función Genérica: Desempeñar las labores de conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Dependencia conservando en óptimas condiciones de limpieza e higiene, presentación y funcionalidad, apoyando en las labores de mensajería, así como efectuar el traslado de materiales y equipo que así se requiera. Funciones Específicas: 1. Efectuar el aseo y limpieza de pisos, ventanas, paredes y sanitarios. 2. Mantener limpio el mobiliario y equipo de oficina. 3. Depositar la basura en los cestos y en el lugar que se ha destinado para ella. 4. Sacudir, lavar y aspirar todo tipo de alfombras, cortinas, ventanas, muros, mobiliario,

etc. 5. Barrer, trapear y encerar todos los pisos de su área de trabajo. 6. Preparar y aplicar soluciones, detergentes y desinfectantes. 7. Efectuar la limpieza de los enfriadores de agua para colocar los garrafones en los

mismos.


176

8. Proveer de todo el material necesario a los sanitarios como son: Toallas, pastillas

desodorantes y papel sanitario. 9. Coadyuvar en labores de jardinería cuando así se requiera. 10. Reportar algún faltante de los artículos necesarios para el buen desempeño de sus

funciones. 11. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean

encomendados para la realización de sus actividades. 12. Efectuar la distribución de oficios dirigidos a las diferentes Dependencias de

Gobierno del Estado. 13. Llevar a cabo el traslado de vehículos ya sea para el servicio de lavado o a Talleres

del Estado así como para recogerlos ya que se les haya hecho su servicio. 14. Recoger material en Almacenes del Estado como papelería, articulo de aseo etc. 15. Entregar o recoger mensajería especial en casos urgentes. 16. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o que



177


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auxiliar Técnico. Ubicación: Coordinación Tijuana. Área: Coordinación Tijuana. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.


Jefe Inmediato: Recibir instrucciones y proporcionar información sobre las actividades a Su cargo.

Función Genérica: Practicar valuaciones de bienes que se asignen a su responsabilidad realizando los trabajos de levantamiento, investigación, ejecución y aplicación de técnicas que fundamenten la elaboración de pre-dictámenes de solicitudes correspondientes. Funciones Específicas: 1. Realizar las visitas físicas y levantamiento de datos y mediciones en campo,

aplicando las técnicas de valuación, rendimientos y costos de los bienes para Su pre-dictaminación.

2. Operar el sistema de valuación observando los criterios y normas derivadas de los

planes de desarrollo urbano, lineamientos y valores catastrales y elementos técnicos inherentes al proceso de valuación.

3. Archivar los papeles de trabajo, planos, croquis y esquemas, así como llevar el

control de los valores de los bienes. 4. Apoyar en la realización de investigaciones de mercado que permitan establecer la

base de datos y sistematizar la información correspondiente al proceso de valuación de bienes.

5. Informar al jefe inmediato sobre las actividades encomendadas.


178

6. Realizar las demás funciones inherentes a Su puesto que le sean encomendadas por el

superior inmediato.


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Título del Puesto: Coordinador Ejecutivo Auditoria (Tijuana).

Ubicación: Coordinación Tijuana. Área: Coordinación Tijuana. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Coordinador General Zona Costa. Personal Subordinado: Auditores. Relación con: Para:

Jefe Inmediato:




Función Genérica: Coordinar y evaluar la ejecución de las auditorias que se practican a las Dependencias de la Administración Pública Estatal, con base en las Normas reguladoras de control, verificando el cumplimiento de la Normatividad y Procedimientos establecidos. Funciones Específicas: 1. Formular el Programa Anual de Auditorias a Dependencias con el objeto de

simplificar las labores de planeación y ejecución de las auditorias. 2. Supervisar que el Proceso de Ejecución de las Auditorias y la aplicación del

Programa de Trabajo, garanticen el logro de los siguientes objetivos. a. Determinar si los Organismos y Dependencias cumplen con las normas,

políticas, sistemas y procedimientos internos, así como las disposiciones legales reglamentarias en vigor, según corresponda a la operación del Organismo o Dependencia de la Administración Estatal.

b. Determinar si se cumple con los objetivos y programas de los Organismos y Dependencias.


180

c. Determinar si existe eficiencia en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, así como que el ejercicio del presupuesto se ajuste a las disposiciones que regulan su funcionamiento.

d. Determinar si los controles internos existen en Organismos y Dependencias son suficientes y efectivos.



4. Turnar a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, los antecedentes

de los casos en los que se detecten ilícitos a cargo de los Servidores Públicos o que estos hayan incumplido con los requerimientos de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, a efecto de que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

5. Asistir a reuniones de trabajo a atender a Funcionarios de Organismos y

Dependencias. 6. Llevar un control de los avances de Solventación de observaciones y mantenerlo

actualizado. 7. Representar al Contralor General del Estado en los actos en los que se le requiera. 8. Resolver las inconformidades de los Servidores Públicos, respecto a las revisiones

que les practiquen en relación con su Situación Patrimonial. 9. Turnar los expedientes relativos a las investigaciones y auditorias practicadas a las

Contralorías internas de las Dependencias de la Administración Pública, para efectos de imponer sanciones disciplinarias en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.


intervención judicialmente. 11. Revisar en el aspecto jurídico, los convenios y contratos que deba suscribir el

Contralor. 12. Proponer la declaratoria que corresponda hacer a la Contraloría General del Estado,

en los términos del acuerdo 82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.


181

13. Instrumentar las denuncias o querellas que deban hacerse al Ministerio Público del

Fuero Común, Congreso del Estado o Dependencias de la Administración Pública, respecto a los hechos delictuosos en que el Estado resulte ofendido en juicios penales o políticos, así como en los Procedimientos Administrativos correspondientes.

14. Llevar la Coordinación que fuere necesaria con la Procuraduría General de Justicia

del Estado, para la debida integración de los ilícitos penales que hubiese denunciado la Contraloría General del Estado.


182


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auditor. (Tijuana)

Ubicación: Coordinación Ejecutiva de Auditoria (Tijuana).

Área: Coordinación Ejecutiva de Auditoria (Tijuana).

Número de empleados que laboran en el puesto: Ocho Personas.

Nivel Jerárquico: 10. Jefe Inmediato: Coordinador Ejecutivo Auditoria (Tijuana). Personal Subordinado: Ninguno. Relación con: Para:



registros contables, arqueos de caja, conciliaciones bancarias, revisión de pólizas, confirmación de saldos, entre otros, a fin de constatar que los recursos financieros, materiales y humanos se ejerzan conforme a la calendarización y a las políticas establecidas por la Secretaria de Planeación y Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno; elaborando las cedulas de observaciones que correspondan y requerir por escrito a la Dependencia o Entidad la documentación comprobatoria que sirva de soporte para los mismos.

2. Elaborar acta de inicio y de cierre por cada auditoria realizada. 3. Vigilar la optimización de los recursos humanos asignados a las Dependencias y



183














11. Asistir y representar a la Contraloría en los actos de donación o destrucción de

bienes, dejando constancia de sus características, cantidad y descripción conforme a las disposiciones que emita la Oficialía Mayor de Gobierno, elaborando el acta administrativa correspondiente.


conforme a la Ley en la materia. 13. Verificar el proceso de aplicación de los exámenes de antidoping que se practiquen a

los Servidores Públicos, conforme al procedimiento establecido por la Oficialía Mayor de Gobierno.


184











185



Título del Puesto: Coordinador Ejecutivo de Responsabilidades (Zona Costa Tijuana).


Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Coordinador General Zona Costa. Personal Subordinado: Analistas Jurídicos. Relación con: Para:



Función Genérica: Coordinar y supervisar las funciones inherentes al trámite del Procedimiento Administrativo para la determinación de responsabilidades a los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Baja California, aplicando las disposiciones legales en la materia. Funciones Específicas:

1. Brindar atención al denunciante de hechos ilícitos o de aquellos que presenten su inconformidad ante la Contraloría del Estado; aplicando las políticas y procedimientos correspondientes.

2. Coordinar la recepción y análisis de las quejas y denuncias presentadas,

verificando que se reúna la documentación y demás requisitos establecidos para el inicio de la investigación correspondiente.




186

4. Coordinar la realización de audiencias programadas, supervisando la participación y los resultados obtenidos por el personal jurídico adscrito al Departamento.

5. Coordinar, supervisar y evaluar las investigaciones que permitan determinar las


6. Determinar la responsabilidad a que se hacen acreedores los Servidores Públicos

de acuerdo a lo establecido por la Ley en la materia.

7. Presentar las denuncias o querellas correspondientes, en contra de actos, omisiones y procedimientos por la actuación de Servidores Públicos de los que se desprenda responsabilidad penal por incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

8. Emitir opinión jurídica de los casos atendidos y en proceso a efecto de que se

dicte la resolución correspondiente para la imposición de sanciones.

9. Notificar a la Dependencia de adscripción, la resolución de su inhabilitación del Servidor Público, para su remoción.

10. Determinar o instrumentar los documentos e informes necesarios en los juicios de


11. Dar seguimiento a los recursos de inconformidad presentados por el Servidor

Público ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y demás instancias correspondientes, efectuando la distribución entre el personal a su cargo de los casos para la atención y seguimiento de audiencias para el desahogo y ofrecimiento de pruebas.

12. Presentar los recursos que correspondan a las actuaciones en Procedimientos

Administrativos y Jurídicos respectivamente.

13. Coordinar el registro de resoluciones de inhabilitados por la Contraloría del Estado, verificando su adecuada sistematización y suministro de información a la Secretaria de la Función Publica.


187

14. Operar el buzón de quejas y denuncias presentadas ante la Contraloría General del Estado, efectuando el análisis, registro y seguimiento de las mismas, aplicando las disposiciones legales para su resolución.

15. Establecer los mecanismos adecuados para la custodia, control y archivo de las

resoluciones emitidas en materia de responsabilidad de los Servidores Públicos.

16. Supervisar la realización del Procedimiento de Situación Patrimonial, emitiendo los citatorios a los Servidores Públicos y coordinando el desahogo de audiencias.

17. Efectuar el análisis y emitir opinión jurídica sobre asuntos solicitados al Contralor

General del Estado, en las materias de su competencia.

18. Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en lo relacionado a aspectos jurídicos de la competencia de la Contraloría General del Estado.

19. Intercambiar criterios jurídicos para la aplicación del procedimiento de

responsabilidades, y en su caso asesorar al personal del Área de Responsabilidades en la Coordinación Zona Costa.

20. Elaborar Informe mensual de actividades asignadas al Área de Responsabilidades.

21. Las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por su

superior inmediato.


188


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista Jurídico. Ubicación: Coordinación Tijuana. Área: Coordinación Tijuana. Número de empleados que laboran en el puesto: Dos Personas.


Jefe Inmediato: Coordinador Ejecutivo Responsabilidades (Tijuana).



Función Genérica: Efectuar el Análisis Jurídico de las quejas o denuncias presentadas ante la Contraloría del Estado, así como de los resultados de auditorias practicadas a las Dependencias y Entidades, realizando las investigaciones pertinentes para determinar los elementos probatorios, así como iniciar, vigilar y controlar el Procedimiento Administrativo para su resolución correspondiente. Funciones Específicas: 1. Efectuar la recepción de quejas o denuncias presentadas ante la Contraloría del


2. Efectuar el análisis y determinar los elementos probatorios que fundamenten las

quejas o denuncias, en caso procedente dar inicio al Procedimiento Administrativo. 3. Elaborar los citatorios y las cédulas de notificación, indicando lugar, fecha y hora de

presentación. 4. Realizar el desahogo de audiencias, admitiendo las pruebas y preparando aquellas que

lo requieran, emitiendo los citatorios para que comparezca el Servidor Público, una vez desahogadas se presentan los alegatos con las pruebas presentadas hasta concluir la audiencia programada.


189

5. Elaborar el proyecto de resolución que corresponda, previo análisis de las pruebas

presentadas. 6. Elaborar las cédulas de notificación anexando las copias de la resolución emitida para


entre las cuales se encuentran por inhabilitados, sustitución o destitución, para hacerla del conocimiento a la Dependencia de su adscripción.

8. Analizar los argumentos planteados por las inconformidades del Servidor Público en

el recurso de revocación efectuando la revisión de pruebas presentadas que dieron origen a la resolución inicial con el objeto de emitir su revocación, modificación o confirmación, elaborando la nueva resolución.


Tribunal de lo Contencioso Administrativo, elaborando y emitiendo el proyecto de contestación de la misma.

10. Representar a la Contraloría del Estado como Delegado para todas las promociones,

acuerdos o actos que recaigan al nuevo procedimiento. 11. Asistir a las audiencias de pruebas y alegatos para su resolución correspondiente. 12. Mantener el control del archivo de las resoluciones emitidas. 13. Elaborar el acuerdo que de por concluido el procedimiento para su archivo

correspondiente. 14. En caso de amparo, elaborar el proyecto de contestación de la demanda planteada

ante los juzgados de distrito, efectuando el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se emitan.


involucrado, la resolución ejecutora.


190

16. Efectuar la recepción del dictámen de auditoria, analizando desde el punto de vista

jurídico, los elementos probatorios de irregularidades detectadas, procediendo a la recopilación de elementos que jurídicamente sustenten la investigación para iniciar el procedimiento.


aplicación de su Marco Legal. 18. Apoyar eventualmente al Área de Situación Patrimonial en la recepción de




20. Las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el superior

inmediato.


191


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auxiliar Juridico. Ubicación: Coordinación Tijuana. Área: Coordinación Tijuana. Número de empleados que laboran en el puesto: 1 Persona.


Jefe Inmediato: Coordinador Ejecutivo Responsabilidades (Tijuana).



Función Genérica: Auxiliar en el Análisis Jurídico de las quejas o denuncias presentadas ante la Contraloría del Estado, así como de los resultados de auditorias practicadas a las Dependencias y Entidades, realizando las investigaciones pertinentes para determinar los elementos probatorios, así como iniciar, vigilar y controlar el Procedimiento Administrativo para su resolución correspondiente. Funciones Específicas: 1. Auxiliar en la recepción de quejas o denuncias presentadas ante la Contraloría del


2. Auxiliar en el análisis y determinar los elementos probatorios que fundamenten las

quejas o denuncias, en caso procedente dar inicio al Procedimiento Administrativo. 3. Elaborar los citatorios y las cédulas de notificación, indicando lugar, fecha y hora de

presentación. 4. Auxiliar en el desahogo de audiencias, admitiendo las pruebas y preparando aquellas

que lo requieran, emitiendo los citatorios para que comparezca el Servidor Público, una vez desahogadas se presentan los alegatos con las pruebas presentadas hasta concluir la audiencia programada.


192

5. Auxiliar en la elaboración del proyecto de resolución que corresponda, previo análisis

de las pruebas presentadas. 6. Elaborar las cédulas de notificación anexando las copias de la resolución emitida para


entre las cuales se encuentran por inhabilitados, sustitución o destitución, para hacerla del conocimiento a la Dependencia de su adscripción.

8. Analizar los argumentos planteados por las inconformidades del Servidor Público en

el recurso de revocación efectuando la revisión de pruebas presentadas que dieron origen a la resolución inicial con el objeto de emitir su revocación, modificación o confirmación, elaborando la nueva resolución.


Tribunal de lo Contencioso Administrativo, elaborando y emitiendo el proyecto de contestación de la misma.

10. Representar a la Contraloría del Estado como Delegado para todas las promociones,

acuerdos o actos que recaigan al nuevo procedimiento. 11. Auxiliar en las audiencias de pruebas y alegatos para su resolución correspondiente. 12. Mantener el control del archivo de las resoluciones emitidas. 13. Auxiliar en la elaboración el acuerdo que de por concluido el procedimiento para su

archivo correspondiente. 14. Auxiliar en caso de amparo, elaborar el proyecto de contestación de la demanda

planteada ante los juzgados de distrito, efectuando el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se emitan.


involucrado, la resolución ejecutora.


193

16. Auxiliar en la recepción del dictámen de auditoria, analizando desde el punto de vista

jurídico, los elementos probatorios de irregularidades detectadas, procediendo a la recopilación de elementos que jurídicamente sustenten la investigación para iniciar el procedimiento.


aplicación de su Marco Legal. 18. Auxiliar eventualmente al Área de Situación Patrimonial en la recepción de




20. Auxiliar en la realización de las constancias de No inhabilitación que soliciten los interesados que vaya incorporarse al servicio público. 21.Las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el superior inmediato.


194



Título del Puesto: Coordinador Ejecutivo de Fiscalización (Tijuana).


Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Coordinador General Zona Costa. Personal Subordinado: Supervisor de Obra. Relación con: Para:



Función Genérica: Dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio de la Inversión Pública en el Estado, verificando la eficiente aplicación de los recursos y el cumplimiento de las metas programadas; asimismo, supervisar las obras y programas de Inversión Pública para que las Dependencias y Entidades cumplan con la Normatividad y especificaciones técnicas para su ejecución. Funciones Específicas: 1. Organizar, coordinar y evaluar el Proceso de Fiscalización de la Obra Pública

ejecutada en el ejercicio anterior con recursos Estatales y Federales asignados, re-asignados y transferidos al Estado en los términos de los convenios respectivos.


Entidades Ejecutoras solventen las irregularidades, integrando las evidencias documentales y físicas y asentando en las actas correspondientes las observaciones y plazos para su regularización


195

3. Coordinar los expedientes cuando se detecten irregularidades en el proceso de

licitación o durante la ejecución de obra pública, determinando su fundamento y estableciendo los aspectos técnicos de la irregularidad o incumplimiento, acompañando la documentación comprobatoria, para su trámite ante la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.



5. Coordinar la ejecución del Programa de Supervisión de Obras Públicas que permitan

verificar su cumplimiento conforme a las disposiciones aplicables en la materia, emitiendo los Informes correspondientes.

6. Establecer los mecanismos de control de calidad de la obra pública, para evaluar la


7. Coordinar y evaluar los resultados de las pruebas de control de calidad de la obra

pública, formulando los informes y medidas correctivas que en su caso procedan. 8. Participar en los procesos de licitación de la obra pública para verificar que se cumpla


de la obra, tales como pago de ajuste de costos, elaboración de convenios modificatorios, deficiencias en su calidad, rescisión o atrasos de obra, entre otras.

10. Asistir a los actos de entrega – recepción de las obras públicas, previa invitación de

las Dependencias participantes. 11. Formular requerimientos con motivo de las observaciones detectadas en la revisión

documental de expedientes técnicos y deficiencias técnicas de las obras. 12. Participar en las reuniones periódicas de evaluación del comportamiento de la

Inversión Pública.


196

13. Participar en la elaboración de anteproyectos de formulación y en su caso de reforma de leyes, reglamentos, acuerdos e intervenir en la formulación de manuales, circulares, instructivos y demás disposiciones jurídicas relacionadas con la fiscalización de la obra pública.

14. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el



197


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Supervisor de Obra. (Tijuana) Ubicación: Coordinación Tijuana. Área: Coordinación Tijuana. Número de empleados que laboran en el puesto: Cinco Persona.


Jefe Inmediato: Coordinador Ejecutivo Fiscalización (Zona Costa Tijuana).



Función Genérica: Dar seguimiento a los procesos de licitación, supervisión y control de la obra pública, desde la aprobación de los recursos hasta la conclusión de la misma, integrando y evaluando los elementos técnicos en sus etapas constructiva y documental. Funciones Específicas:

1. Analizar y determinar la aprobación de los recursos de obra pública. 2. Revisar y verificar los documentos relativos al proceso de licitación que efectúen

las Dependencias Ejecutoras entre otros convocatorias, bases de licitación.

3. Asistir y representar a la Contraloría en los procedimientos de contratación de obra pública vigilando el cumplimiento de la Normatividad en la materia.

4. Supervisar en campo la adecuada aplicación de los anticipos de obra.

5. Verificar la ejecución de la obra y calidad de la misma.

6. Elaborar el registro auxiliar de obras que señale las irregularidades o deficiencias

detectadas en el proceso de ejecución de la obra.


198

7. Asistir y representar la Contraloría en los actos de entrega – recepción de las obras, revisando el cumplimiento de las metas programadas y que éstas se encuentren operando adecuadamente.

8. Revisar documentalmente los expedientes del ejercicio que corresponda, a efecto

de hacer una selección de las obras para su verificación en campo, determinando si cumplen con la normatividad en la materia.





11. Coadyuvar en el proceso de resolución de las irregularidades detectadas en el

proceso de fiscalización.

12. Asistir y representar a la Contraloría en reuniones de trabajo con Dependencias Ejecutoras de obra, a efecto de proporcionar asesoría técnica y normativa, así como difundir los criterios de supervisión establecidos por la Contraloría del Estado.

13. Requerir a las Dependencias y Entidades la información comprobatoria que sea

necesaria para la realización de su trabajo y soporte del dictamen de observaciones.

14. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas

por el jefe inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Contralora Interna de Procuraduría. Ubicación: Coordinación Zona Costa. Área: Coordinación Zona Costa. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Coordinador Zona Costa. Personal Subordinado: Secretario de Acuerdos y Auditores. Relación con: Para:



Función Genérica: Efectuar revisiones directas y selectivas a las Dependencias y Entidades, tendientes a comprobar la razonabilidad de su información financiera y verificar que las operaciones sean congruentes con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación; verificando el correcto funcionamiento de sus Unidades Administrativas respecto del manejo y administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Funciones Específicas: 1. Informar a los Titulares de las Dependencias y Entidades sobre los resultados de las

revisiones practicadas y dar seguimiento a las acciones y medidas correctivas que solventen las deficiencias detectadas.

2. Revisar el cumplimiento de las normas, políticas, sistemas y procedimientos emitidos

por las Dependencias y Entidades y las demás que rigen la Administración Pública Estatal.

3. Revisar que se acaten las disposiciones legales reglamentarias en vigor, según

corresponda a la operatividad de las Dependencias y Entidades. 4. Revisar la suficiencia y efectividad del control interno inherente a los sistemas y

procedimientos existentes en las Dependencias y Entidades.


200

5. Proponer al Director de Área correspondiente recomendaciones y sugerencias

resultantes de las auditorias practicadas en congruencia con las necesidades de las Dependencias y Entidades.

6. Informar al Director de Área correspondiente, del seguimiento relativo a las

observaciones y recomendaciones efectuadas, revisando la Solventación respectiva. 7. Proporcionar al Director de Auditoria Gubernamental los expedientes y papeles de

trabajo cuando se presuman ilícitos a cargo de servidores públicos, o proporcionar los elementos de juicio suficientes en caso de incumplimientos de los requerimientos del Órgano Interno de Control de la Contraloría General, a efecto de que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

8. Intercambiar previa autorización del Controlador General o del Subcontralor General,

información con Auditores Externos, Contralores Internos y Departamentos adscritos a las demás Direcciones, con el objetivo de simplificar las labores de planeación y ejecución de auditorias.

9. Revisar y comparar los resultados de operación y objetivos previamente establecidos

por las Entidades. 10. Presentar el Programa Anual de Trabajo al Contralor para su aprobación. 11. Rendir Informe Mensual de actividades al Contralor General. 12. Realizar las funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el



201


Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretario de Acuerdos. Ubicación: Coordinación Zona Costa. Área: Coordinación Zona Costa. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 10. Jefe Inmediato: Contralora Interna de Procuraduría. Personal Subordinado: Ninguno. Relación con: Para:


Función Genérica: Proporcionar asesoría jurídica y atender los asuntos de carácter legal de la competencia de la Contraloría General del Estado que se le encomienden, elaborando opiniones, dictámenes y proyectos de iniciativas de ley, normas técnicas, convenios, acuerdos, entre otros, para su resolución, procurando que los actos de autoridad que se emitan se apeguen a las disposiciones legales en vigor. Funciones Especificas: 1. Apoyar técnicamente al inmediato superior sobre la resolución de los diversos

asuntos que se le encomienden para su atención y aconsejar sobre las estrategias y procedimientos que deban seguir para la Toma de Decisiones.

2. Brindar asesoría jurídica al personal de la Contraloría, Dependencias, Entidades y

Ayuntamientos, cuando así lo soliciten para verificar el cumplimiento de los criterios de intervención y aplicación de las disposiciones jurídicas que regulen su funcionamiento y coordinación en materia de control, vigilancia, fiscalización y evaluación.

3. Asesorar y realizar el análisis jurídico de los asuntos encomendados a efecto de

determinar la procedencia de las acciones legales a ejercer y proponer su resolución conforme a las disposiciones en la materia.

4. Elaborar proyectos de dictámenes jurídicos solicitados a la Contraloría basándose en

leyes y reglamentos aplicables en la materia.


202

5. Proponer al superior inmediato la aplicación de los criterios y políticas que la

Contraloría del Estado le corresponda normar. 6. Analizar la factibilidad y elaborar en su caso, las demandas y denuncias de acuerdo a

la competencia de la Contraloría del Estado ante las autoridades correspondientes. 7. Realizar los estudios, análisis y emitir opinión y/o dictámen del contenido de los

estudios y proyectos sometidos a su consideración. 8. Atender las diferentes comisiones o programas encomendados por el superior

jerárquico, informando sobre el curso de gestiones implementadas. 9. Formar parte del grupo de trabajo de la Comisión intersecretarial, asesorando y

elaborando los lineamientos y normas técnicas que deben sancionar la Contraloría del Estado.

10. Brindar asesoría jurídica en los asuntos que soliciten las Direcciones de Fiscalización

y evaluación de la obra pública y de auditorias gubernamental, participando en la elaboración de proyectos en coordinación con las demás áreas técnicas.

11. Mantener estrecha coordinación con el personal del área jurídica que labora en las

Dependencias y Entidades, a fin de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones que emita la Contraloría del Estado.

12. Emitir propuestas de dictámenes jurídicos sobre la formulación de manuales,

circulares, acuerdos administrativos y demás disposiciones jurídicas que sean de la competencia de la Contraloría.

13. Colaborar en la integración y en la permanente actualización del compendio de

disposiciones jurídicas que normen la competencia de la Contraloría del Estado. 14. Asistir a las juntas y reuniones de trabajo que convoquen sus superiores a fin de

presentar resultados y avances de las labores encomendadas. 15. Intervenir en caso de ser requerido en reuniones que convoquen las Entidades

Paraestatales, en las que el Contralor del Estado forme parte de los Órganos de Gobierno, a fin de asesorar jurídicamente en lo relativo a los asuntos de la competencia de la Dependencia.


203

16. Asesorar en la elaboración e implementacion de proyectos. 17. Recopilar la información y documentación necesaria para el análisis y resolución de

los asuntos que se le encomienden 18. Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le requieren sus superiores.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auditor. Ubicación: Coordinación Zona Costa. Área: Coordinación Zona Costa. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 10. Jefe Inmediato: Contralora Interna de Procuraduría. Personal Subordinado: Ninguno. Relación con: Para:


Función Genérica: Ejecutar las Auditorias Administrativas, financieras e integrales que permitan comprobar las operaciones realizadas por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de recursos humanos, materiales y financieros, verificando que en su aplicación y ejercicio se cumplan los Procesos, Procedimientos y Políticas establecidas en la Normatividad. Funciones Especificas: 1. Realizar Auditorias Administrativas, financieras e integrales verificando cuentas,

registros contables, arqueos de caja, conciliaciones bancarias, revisión de pólizas, confirmación de saldos, entre otros, a fin de constatar que los recursos financieros, materiales y humanos se ejerzan conforme a la calendarización y a las políticas establecidas por la Secretaria de Planeación y Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno; elaborando las cedulas de observaciones que correspondan y requerir por escrito a la Dependencia o Entidad la documentación comprobatoria que sirva de soporte para las mismas .

2. Elaborar acta de inicio y cierre por cada auditoria realizada. 3. Vigilar la optimización de los recursos humanos asignados a las Dependencias y



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12. Vigilar que el proceso de de entrega-recepción de recursos se lleve a cabo y participar

conforme a la Ley en la materia. 13. Verificar e proceso de aplicación de exámenes antidoping que se practiquen a los



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207



Título del Puesto: Coordinador Ejecutivo Auditoria (Zona Costa Ensenada).

Ubicación: Coordinación Ensenada. Área: Coordinación Ensenada. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Coordinador General Zona Costa. Personal Subordinado: Auditores. Relación con: Para:

Jefe Inmediato:




Función Genérica: Coordinar y evaluar la ejecución de las auditorias que se practican a las Dependencias de la Administración Pública Estatal, con base en las Normas reguladoras de control, verificando el cumplimiento de la Normatividad y Procedimientos establecidos. Funciones Especificas:

1. Formular el Programa Anual de Auditorias a Dependencias con el objeto de simplificar las labores de planeación y ejecución de las auditorias.


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2. Supervisar que el proceso de ejecución de las auditorias y la aplicación del

Programa de Trabajo, garanticen el logro de los siguientes objetivos. a. Determinar si los Organismos y Dependencias cumplen con las normas,

políticas, sistemas y procedimientos internos, así como las disposiciones legales reglamentarias en vigor, según corresponda a la operación del Organismo o Dependencia de la Administración Estatal.

b. Determinar si se cumple con los objetivos y programas de los Organismos y Dependencias.

c. Determinar si existe eficiencia en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, así como que el ejercicio del presupuesto se ajuste a las disposiciones que regulan su funcionamiento.

d. Determinar si los controles internos existen en Organismos y Dependencias son suficientes y efectivos.



4. Turnar a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, los

antecedentes de los casos en los que se detecten ilícitos a cargo de los Servidores Públicos o que estos hayan incumplido con los requerimientos de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, a efecto de que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

5. Asistir a reuniones de trabajo a atender a Funcionarios de Organismos y

Dependencias.

6. Llevar un control de los avances de Solventación de observaciones y mantenerlo actualizado.

7. Representar al Contralor General del Estado en los actos en los que se le requiera.

8. Resolver las inconformidades de los Servidores Públicos, respecto a las revisiones

que les practiquen en relación con su Situación Patrimonial.

9. Turnar los expedientes relativos a las investigaciones y auditorias practicadas a las Contralorías Internas de las Dependencias de la Administración Pública, para efectos de imponer sanciones disciplinarias en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.


intervención judicialmente.


209

11. Revisar en el aspecto jurídico, los convenios y contratos que deba suscribir el Contralor.

12. Proponer la declaratoria que corresponda hacer a la Contraloría General del

Estado, en los términos del acuerdo 82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

13. Instrumentar las denuncias o querellas que deban hacerse al Ministerio Público

del Fuero Común, Congreso del Estado o Dependencias de la Administración Pública, respecto a los hechos delictuosos en que el Estado resulte ofendido en juicios penales o políticos, así como en los Procedimientos Administrativos correspondientes.

14. Llevar la coordinación que fuere necesaria con la Procuraduría General de Justicia

del Estado, para la debida integración de los ilícitos penales que hubiese denunciado la Contraloría General del Estado.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Auditor. (Ensenada) Ubicación: Coordinación Ensenada. Área: Coordinación Ensenada.. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.


Jefe Inmediato: Coordinador Ejecutivo Auditoria (Zona Costa Ensenada).




registros contables, arqueos de caja, conciliaciones bancarias, revisión de pólizas, confirmación de saldos, entre otros, a fin de constatar que los recursos financieros, materiales y humanos se ejerzan conforme a la calendarización y a las políticas establecidas por la Secretaria de Planeación y Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno; elaborando las cedulas de observaciones que correspondan y requerir a las Dependencias o Entidades la documentación comprobatoria que sirva de soporte para las mismas.

2. Elaborar acta de inicio y cierre par cada auditoria realizada. 3. Vigilar la optimización de los recursos humanos asignados a las Dependencias y



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conforme a la Ley en la materia. 13. Verificar el proceso de aplicación de exámenes de antidoping que se practiquen a los



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Título del Puesto: Coordinador Ejecutivo de Fiscalización (Ensenada).

Ubicación: Coordinación Ensenada. Área: Coordinación Ensenada. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Coordinador General Zona Costa. Personal Subordinado: Supervisor de Obra. Relación con: Para:



Coordinar eficazmente las actividades desarrolladas por cada uno de los que integran esta área.

Función Genérica: Dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio de la Inversión Pública en el Estado, verificando la eficiente aplicación de los recursos y el cumplimiento de las metas programadas; asimismo, supervisar las obras y programas de Inversión Pública para que las Dependencias y Entidades cumplan con la Normatividad y especificaciones técnicas para su ejecución. Funciones Específicas: 1. Organizar, coordinar y evaluar el Proceso de Fiscalización de la Obra Pública

ejecutada en el ejercicio anterior con recursos Estatales y Federales asignados, re-asignados y transferidos al Estado en los términos de los convenios respectivos.


Entidades ejecutoras solventen las irregularidades, integrando las evidencias documentales y físicas y asentando en las actas correspondientes las observaciones y plazos para su regularización.


214

3. Coordinar los expedientes cuando se detecten irregularidades en el proceso de

licitación o durante la ejecución de obra pública, determinando su fundamento y estableciendo los aspectos técnicos de la irregularidad o incumplimiento, acompañando la documentación comprobatoria, para su trámite ante la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.



5. Coordinar la ejecución del Programa de Supervisión de Obras Públicas que permitan

verificar su cumplimiento conforme a las disposiciones aplicables en la materia, emitiendo los Informes correspondientes.

6. Establecer los mecanismos de control de calidad de la obra pública, para evaluar la


7. Coordinar y evaluar los resultados de las pruebas de control de calidad de la obra

pública, formulando los informes y medidas correctivas que en su caso procedan. 8. Participar en los procesos de licitación de la obra pública para verificar que se cumpla


de la obra, tales como pago de ajuste de costos, elaboración de convenios modificatorios, deficiencias en su calidad, rescisión o atrasos de obra, entre otras.

10. Asistir a los actos de entrega – recepción de las obras públicas, previa invitación de

las Dependencias participantes. 11. Formular requerimientos con motivo de las observaciones detectadas en la revisión

documental de expedientes técnicos y deficiencias técnicas de las obras. 12. Participar en las reuniones periódicas de evaluación del comportamiento de la

Inversión Pública.


215

13. Participar en la elaboración de anteproyectos de formulación y en su caso de reforma

de leyes, reglamentos, acuerdos e intervenir en la formulación de manuales, circulares, instructivos y demás disposiciones jurídicas relacionadas con la fiscalización de la obra pública.




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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Supervisor de Obra. (Ensenada) Ubicación: Coordinación Ensenada. Área: Coordinación Ensenada. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.


Jefe Inmediato: Coordinador Ejecutivo Fiscalización (Zona Costa Ensenada).



Función Genérica: Dar seguimiento a los procesos de licitación, supervisión y control de la obra pública, desde la aprobación de los recursos hasta la conclusión de la misma, integrando y evaluando los elementos técnicos en sus etapas constructiva y documental. Funciones Específicas: 1. Analizar y determinar la aprobación de los recursos de obra pública. 2. Revisar y verificar que los documentos relativos al proceso de licitación que efectúen

las Dependencias Ejecutoras entre otros convocatorias, bases de licitación. 3. Asistir y representar a la Contraloría en los procedimientos de contratación de obra

pública vigilando el cumplimiento de la Normatividad en la materia. 4. Revisar en campo la adecuada aplicación de los anticipos de obra. 5. Verificar la ejecución de la obra y calidad de la misma. 6. Elaborar el registro auxiliar de obras que señale las irregularidades o deficiencias

detectadas en el proceso de ejecución de la obra. 7. Asistir y representar a la Contraloría en los actos de entrega – recepción de las obras,

revisando el cumplimiento de las metas programadas y que éstas se encuentren operando adecuadamente.


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8. Revisar documentalmente los expedientes del ejercicio que corresponda, a efecto de

hacer una selección de las obras para su verificación en campo, determinando si cumplen con la normatividad en la materia.





11. Coadyuvar en el proceso de resolución de las irregularidades detectadas en el proceso

de fiscalización. 12. Asistir y representar a la Contraloría en reuniones de trabajo con Dependencias

Ejecutoras de obra, a efecto de proporcionar asesoría técnica y normativa, así como difundir los criterios de supervisión establecidos por la Contraloría del Estado.

13. Requerir a las Dependencias y Entidades información comprobatoria que sean

necesaria para la realización de su trabajo y soporte del dictamen de observaciones. 14. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el

jefe inmediato.


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D E S C R I P C I O N DE P U E S T O. Descripción del Puesto: Título del Puesto: Analista Jurídico de Responsabilidades Ubicación: Coordinación Ensenada. Área: Coordinación Ensenada. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.




Función Genérica: Coordinar y supervisar las funciones inherentes al trámite del Procedimiento Administrativo para la determinación de responsabilidades a los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Baja California, aplicando las disposiciones legales en la materia. Funciones Específicas: 1. Brindar atención al denunciante de hechos ilícitos o de aquellos que presenten su

inconformidad ante la Contraloría del Estado; aplicando las políticas y procedimientos correspondientes.

2. Coordinar la recepción y análisis de las quejas y denuncias presentadas, verificando

que se reúna la documentación y demás requisitos establecidos para el inicio de la investigación correspondiente.




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4. Coordinar la realización de audiencias programadas, supervisando la participación y

los resultados obtenidos por el personal jurídico adscrito al Departamento. 5. Coordinar, supervisar y evaluar las investigaciones que permitan determinar las


6. Determinar la responsabilidad a que se hacen acreedores los Servidores Públicos de

acuerdo a lo establecido por la Ley en la materia. 7. Presentar las denuncias o querellas correspondientes, en contra de actos, omisiones y

procedimientos por la actuación de Servidores Públicos de los que se desprenda Responsabilidad Penal por incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

8. Emitir opinión jurídica de los casos atendidos y en proceso a efecto de que se dicte la

resolución correspondiente para la imposición de sanciones. 9. Notificar a la Dependencia de adscripción, la resolución de su inhabilitación del

Servidor Público, para su remoción. 10. Determinar o instrumentar los documentos e informes necesarios en los juicios de


11. Dar seguimiento a los recursos de inconformidad presentados por el Servidor Público

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y demás instancias correspondientes, efectuando la distribución entre el personal a su cargo de los casos para la atención y seguimiento de audiencias para el desahogo y ofrecimiento de pruebas.

12. Presentar los recursos que correspondan a las actuaciones en Procedimientos

Administrativos y Jurídicos respectivamente. 13. Coordinar el registro de resoluciones de inhabilitados por la Contraloría del Estado,

verificando su adecuada sistematización y suministro de información a la Secretaria de la Función Publica.


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14. Operar el buzón de quejas y denuncias presentadas ante la Contraloría General del

Estado, efectuando el análisis, registro y seguimiento de las mismas, aplicando las disposiciones legales para su resolución.

15. Operar los mecanismos adecuados para la custodia, control y archivo de las

resoluciones emitidas en materia de responsabilidad de los Servidores Públicos. 16. Supervisar la realización del Procedimiento de Situación Patrimonial, emitiendo los

citatorios a los Servidores Públicos y coordinando el desahogo de audiencias. 17. Efectuar el análisis y emitir opinión jurídica sobre asuntos solicitados al Contralor

General del Estado, en las materias de su competencia. 18. Revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en lo relacionado a

aspectos jurídicos de la competencia de la Contraloría General del Estado. 19. Intercambiar criterios jurídicos para la aplicación del Procedimiento de

Responsabilidades, y en su caso asesorar al personal del Área de Responsabilidades en la Coordinación Zona Costa.

20. Elaborar Informe mensual de actividades asignadas al Área de Responsabilidades. 21. Las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por su

superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Director de la Comisión Estatal de Avalúos. Ubicación: Contraloría General del Estado. Área: Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Secretaria Ejecutiva. Secretario Actuario. Captador y Revisor de Datos. Coordinador de Área. Jefe del Departamento del Área Técnica. Arquitecto.




Función Genérica: Coordinar la adecuada prestación de los servicios a cargo de la Comisión Estatal de Avalúos que permita coadyuvar en la administración, preservación y protección del patrimonio inmobiliario de Gobierno del Estado, mediante la realización de actividades valuatorias y de justipreciación de bienes que le sean encomendadas, atendiendo el interés público y los aspectos pertinentes de la política inmobiliaria en vigor, asimismo supervisar la realización de avalúos solicitados por particulares conforme a las disposiciones aplicables en la materia; además funciona como Cuerpo Colegiado formado por el Presidente y Dos Vocales Ejecutivos. Funciones Específicas: 1. Coordinar, tramitar y dar seguimiento a la recepción de las solicitudes de valuación y

autorizar en su caso la elaboración de los estudios técnicos para la emisión del dictamen de avalúo correspondiente.


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2. Establecer en coordinación con los miembros integrantes de la Comisión Estatal de

Avalúos, los lineamientos y criterios técnicos que regulen los instrumentos y procedimientos de recepción y atención de las solicitudes de valuación de bienes.

3. Diseñar y proponer los lineamientos que deben observar las Dependencias y

Entidades en materia valuatoria y de justipreciación de bienes conforme a la política inmobiliaria establecida.

4. Coordinar y supervisar la programación y realización de inspecciones o visitas

técnicas sobre los bienes materia de valuación, así como informar al Cuerpo Colegiado el resultado de las acciones que se hayan realizado.

5. Autorizar conjuntamente con los miembros de la Comisión Estatal de Avalúos el

dictámen técnico. 6. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Estatal

de Avalúos. 7. Formar parte del Concejo Municipal de Catastro Inmobiliario para la elaboración y

actualización de las tablas de valores homogéneos de predios. 8. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de valuación de bienes. 9. Ordenar la practica de avalúos de bienes útiles que soliciten las Dependencias y

Entidades, que conformen su patrimonio y que deban sustituirse por otros en virtud del uso, susceptibles de enajenarse, evaluando sus condiciones y el valor físico, de mercado y de renta de los mismos, a fin de verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable.

10. Coordinar la realización de avalúos solicitados, verificando que se cumplan los

requisitos establecidos para él trámite, así como se efectúe el pago correspondiente. 11. Presentar a la superioridad, el Informe de los dictámenes de valuación emitidos. 12. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las Unidades

Adscritas a la Comisión y los asuntos materia de su competencia. 13. Acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos relevantes, cuya

tramitación se encuentre dentro del área de su competencia. 14. Representar al Gobierno del Estado en los Juicios Constitucionales en que forme

parte, desempeñando la función de perito valuador del patrimonio inmobiliario.


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15. Expedir la certificación de documentos que obren en los archivos de la Comisión de

Avalúos. 16. Proporcionar la asesoría técnica que le soliciten las Dependencias, Entidades y en su

caso, los particulares para la realización del trámite de avalúo correspondiente. 17. Las demás disposiciones legales que le confieran expresamente, así como aquellas

otras que con el carácter de no delegables, le atribuya el Contralor General del Estado.


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Título del Puesto: Jefe del Departamento Técnico de la Comisión Estatal de Avalúos.

Ubicación: Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos.

Área: Departamento de la Comisión Estatal de Avalúos.


Nivel Jerárquico: 17. Jefe Inmediato: Director de la Comisión Estatal de Avalúos. Personal Subordinado: 2 Arquitectos. Relación con: Para:



Función Genérica: Coordinar y supervisar la realización de estudios y trabajos técnicos que fundamenten la emisión del Dictamen de Avalúos de bienes que sean solicitados a la Comisión Estatal, conforme a los Procedimientos de Valuación y demás Normatividad aplicable. Funciones Específicas: 1. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Avalúos considerando la demanda del

servicio y aplicando las disposiciones de los Planes de Desarrollo Urbano, los Sistemas de Valuación, Catastro y demás elementos técnicos aplicables al proceso.

2. Supervisar y en su caso participar conjuntamente con personal operativo en la

realización de visitas y levantamiento de campo, a efecto de determinar la localización, clasificación, cálculo de valores y demás características de los bienes sujetos a valuación.


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3. Elaborar el proyecto de avalúo considerando el resultado de las etapas de

levantamiento, investigación, ejecución, aplicación de técnicas de valuación y predictamen.

4. Someter a la aprobación del superior inmediato los estudios, proyectos, informes y

dictámenes elaborados en el área a su cargo, así como supervisar el eficiente desempeño de las comisiones encomendadas al personal bajo su mando.

5. Elaborar y proponer las normas, lineamientos y procedimientos para la práctica de

avalúos. 6. Mantener el control y registro de solicitudes de avalúos de bienes. 7. Realizar estudios de mercado para la elaboración de avalúos aplicando los factores de

rendimiento y costos cuando se requiera. 8. Participar en las reuniones de trabajo de los Comités de Catastro Municipal para

determinar la Propuesta Anual de Valores Catastrales de Predios Rústicos y Urbanos en la Entidad.

9. Mantener la custodia, control y registro de expedientes de solicitudes de avalúos

atendidas. 10. Acordar con el superior inmediato, la resolución de los asuntos contemplados en el

Programa de Trabajo, así como los extraordinarios competentes de su área. 11. Informar de los resultados en la ejecución de las actividades al superior inmediato, así

como mantener una relación armónica con el personal a su cargo. 12. Vigilar que se cumplan las disposiciones aplicables en los asuntos encomendados, así

como de la ejecución de las tareas consignadas en los Programas Operativos, tanto en tiempo, como en la asignación de recursos.

13. Realizar las demás funciones inherentes al puesto que le sean encomendadas por el

superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Arquitecto. Ubicación: Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos.

Área: Departamento Técnico de la Comisión Estatal de Avalúos.



Jefe Inmediato: Jefe del Departamento Técnico de la Comisión Estatal de Avalúos.



Función Genérica: Elaborar dictámenes de avalúo que soliciten las Dependencias de Gobierno, así como los particulares. Funciones Específicas: 1. Elaborar el croquis en el Programa Autocad por órdenes de trabajo para memoria. 2. Capturar la información textual y gráfica en formatos de los Programas Word y

Excel, según el requerimiento del avalúo. 3. Elaborar la memoria fotográfica panorámica en Programa Corel Draw 10. 4. Interpretar los planos para la elaboración de avalúos en sus medidas y colindancias 5. Capturar y ordenar de los archivos fotográficos por órdenes de trabajo para memoria. 6. Utilizar las herramientas para la elaboración de avalúos (scaner, cámara fotográfica

digital, cinta métrica y equipo de cómputo). 7. Archivar los documentos de Avaluos.


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8. Realizar Levantamiento físico y fotográfico de los sitios en proceso de avalúo

(vehículos, mobiliario, equipos, etc.). 9. Asistir a reuniones de trabajo con las Dependencias de Gobierno en ausencia del jefe

inmediato. 10. Realizar las demás funciones inherentes al puesto que le sean encomendadas por el

superior inmediato.


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Título del Puesto: Coordinador de Área Zona Costa de la Comisión Estatal de Avalúos.

Ubicación: Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos. Área: Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.

Nivel Jerárquico: 12. Jefe Inmediato: Director de la Comisión Estatal de Avalúos. Personal Subordinado: Ninguno. Relación con: Para:


Función Genérica: Practicar valuaciones de bienes que se asignen a su responsabilidad realizando los trabajos de levantamiento, investigación ejecución y aplicación de técnicas de valuación que fundamenten la elaboración de pre-dictámenes de las solicitudes correspondientes. Funciones Especificas: 1. Realizar las visitas físicas y levantamiento de datos y mediciones de campo,

aplicando las técnicas de valuación, rendimientos y costos de los bienes para su predictaminación.

2. Operar el Sistema de Valuación observando los criterios y normas derivadas de los

Planes de Desarrollo Urbano, lineamientos y valores catastrales y elementos técnicos inherentes al proceso de valuación.

3. Archivar los papeles de trabajo, planos, croquis y esquemas, así como llevar el

control de los valores de los bienes. 4. Apoyar en la realización de investigaciones de mercado que permitan establecer la

base de datos y sistematizar la información correspondiente al proceso de valuación de bienes.

5. Informar al jefe inmediato sobre las actividades encomendadas.


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superior inmediato.


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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Captador y Revisor de Datos. Ubicación: Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos. Área: Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Función Genérica: Apoyar en las actividades administrativas de la Comisión Estatal de Avalúos, analizar las solicitudes de avaluos y realiza los informes de los avaluos. Funciones Específicas: 1. Aplicar los mecanismos administrativos para mantener el control de avalúos

conforme a las políticas y procedimientos establecidos. 2. Recibir y controlar de solicitudes de avalúos, asignando la orden de trabajo respectiva

y verificando que reúnan los requisitos establecidos para su trámite correspondiente. 3. Custodiar y controlar el archivo de avalúos y demás documentación recibida y

despachada, verificando la correcta integración de expedientes, su clasificación y actualización oportuna.

4. Entregar a los solicitantes el dictamen de avalúos aprobados a las Delegación Zona

Costa. 5. Llevar el control de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la

Comisión Estatal de Avalúos y presentarla para su aprobación a los integrantes de la misma.


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6. Elaborar y presentar al jefe inmediato superior el Informe de actividades. 7. Llevar el control de los ingresos que reciba la Comisión Estatal de Avalúos por los

servicios proporcionados a los usuarios. 8. Integrar los Informes de avalúos elaborados. 9. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendados por el



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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretario Actuario. Ubicación: Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos. Área: Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.



Función Genérica: Funciones especificas: 1. Elaborar los dispositivos administrativos para proveer el control de avalúos

accediendo a las políticas y procedimientos establecidos. 2. Realizar la recepción y verificando que reúnan las condiciones establecidas para un

procedimiento adecuado. 3. Mantener la vigilancia y control del archivo de avalúos y demás documentos

recibidos y despachados, verificando una adecuada integración de expedientes, su clasificación y actualización oportuna.

4. Desempeñar la remisión del dictamen de avalúos aprobados a la Delegación Zona

Costa de la Contraloria del Estado para su entrega a los solicitantes. 5. Formular y llevar el control de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de

la Comisión Estatal de Avalúos y presentarla para su aprobación a los integrantes de la misma.

6. Elaborar y presentar al inmediato superior el Informe de actividades.


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7. Mantener el control de los ingresos que reciba la Comisión Estatal de Avalúos por los

servicios proporcionados a los usuarios. 8. Integrar los Informes de avalúos elaborados. 9. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendados por Su

superior inmediato.



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Descripción del Puesto: Título del Puesto: Secretaria Ejecutiva. Ubicación: Dirección Estatal de Avalúos. Área: Dirección Estatal de Avalúos. Número de empleados que laboran en el puesto: Una Persona.


Jefe Inmediato: Director de la Comisión Estatal de Avalúos.











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superior inmediato.

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