manual de organización-nov 2006 nr 02 · este manual tiene como finalidad facilitar el acceso y...

ÁREA EMISORA: HOJA No. DE

DIRECCIÓN TÉCNICA 1 89 CLAVE DEL DOCUMENTO: DTE-MAN-02

FECHA DE EMISION

OCTUBRE, 2003 NIVEL DE REVISIÓN

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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION

FIRMAS

REVISÓ: GABRIELA GONZÁLEZ MERCADO

GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

JOSÉ ÁNGEL MEZA ORTIZ COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

JOSE ANTONIO DE TERESA MARTÍN DEL CAMPO

COORDINADOR TÉCNICO Y JURÍDICO

TOMÁS ZARAGOZA RODRÍGUEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANUEL F. FLORES CAMPOS

SUBDIRECTOR GENERAL DE VENTAS

LUZ DEL CARMEN GARIBAY CALLEJA

SUBDIRECTORA GENERAL DE MERCADOTECNIA

AUTORIZO:

EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL



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I N D I C E PAGINA

INTRODUCCIÓN 3

MARCO JURÍDICO 5

ATRIBUCIONES 6

MISIÓN Y VISIÓN 8

DIRECCIÓN GENERAL 9

COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURIDICA 14

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOTECNIA 32

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS 40

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

52

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 68

CONTROL DE CAMBIOS 89



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I N T R O D U C C I Ó N Pronósticos para la Asistencia Pública es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1978; inicialmente se denominó Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, cuyo objeto y fin sería la obtención de recursos destinados a la asistencia pública mediante la celebración de concursos, con premios en efectivo, sobre resultados de las competencias deportivas que apruebe el Consejo Directivo de este organismo; el 25 de mayo del mismo año, se expidió el Reglamento del Consejo Directivo y del Director General de Pronósticos. Posteriormente, en febrero de 2006, publica en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al Decreto de Creación, que le permiten ampliar sus posibilidades para generar Enteros a la Federación, al incrementar sus canales de venta y la viabilidad de nuevos negocios, como la venta de espacios publicitarios en el material operativo; venta de los derechos o aceptación del patrocinio de la transmisión indistinta por radio o televisión de los concursos o sorteos que realice el organismo y de la publicación de los resultados en medios de comunicación masiva; recibir pagos de servicios tales como luz, teléfono, tiempo aire o cua lquier otro similar, previo cobro del servicio; aceptar aportaciones de terceros para Instituciones de asistencia pública o privada, previo cobro del servicio; renta de bienes inmuebles propiedad de la Entidad, entre otras. Basada en la estructura básica y no básica de la Entidad, autorizada por la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 308-A-1297 del 10 de octubre de 2002 y continuando con la estrategia para el fortalecimiento de la misión comercial de la entidad, enfoque a procesos, visión de servicio y satisfacción al cliente, la organización se reorienta a brindar un mayor apoyo a sus funciones comerciales, a efecto de fortalecer su competitividad sustentada en el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones en beneficio del negocio y el fortalecimiento de la estructura de ventas con la incorporación de dos nuevas Subdirecciones Regionales, para mayor cercanía con el cliente. A través del oficio No. SSFP/412/2149 de fecha 17 de agosto de 2006, la Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, comunica registro de la actual estructura orgánica, previamente autorizada por el Consejo Directivo de la Entidad. Dicha estructura orgánica se integra por la Dirección General; la Coordinación Técnica y Jurídica; las Subdirecciones Generales de Mercadotecnia, de Ventas y de Administración y Finanzas, la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el Órgano Interno de Control. Un instrumento importante para contribuir a consolidar los esfuerzos institucionales hacia el cumplimiento de la Misión, Visión, objetivos y metas Institucionales, es el Manual General de Organización, que constituye la base para definir y precisar funciones y establecer el ámbito de acción de cada unidad organizacional de la Entidad.



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION La elaboración de este Manual de Organización, se fundamenta en el Artículo 59 Fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el cual se establece que es facultad de los Directores Generales de las entidades “formular los programas de organización”. Este Manual tiene como finalidad facilitar el acceso y consulta a la información orgánico-funcional de esta Entidad; contiene objetivos, funciones, niveles jerárquicos y tramos de control de cada una de las unidades administrativas, hasta nivel de Jefatura de Departamento.



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MARCO JURÍDICO • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. • Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento . • Ley de Planeación. • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. • Ley General de Bienes Nacionales. • Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. • Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. • Ley Federal de Juegos y Sorteos. • Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. • Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. • Ley del Impuesto Sobre la Renta . • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. • Código Fiscal de la Federación. • Código de Comercio. • Código Civil en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal. • Código Penal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal. • Código de Procedimientos Civiles en Materia del Fuero Común y para toda la República

en Materia del Fuero Federal. • Código de Procedimientos Penales en Materia del Fuero Común y para toda la República

en Materia del Fuero Federal. • Decreto por el que se crea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica

y patrimonio propio que se denominará Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública. Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 1978. (Reformas publicadas en el Diario Oficial del 15 de junio de 1979, 17 de agosto de 1984, 20 de Febrero de 2006).

• Reglamento del Consejo Directivo y del Director General de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública. Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo de 1978.

• Reglamento de Agentes de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública. • Reglamento de los Concursos y Sorteos Progol, Prohit, Protouch, Melate-Revancha, Tris

de Números, Pronósticos Rápidos, Chispazo, Pronósticos Interactivos y Gana Gato, de Pronósticos para la Asistencia Pública.

• Demás tratados internacionales, legislación y normatividad de carácter constitucional, civil, fiscal, laboral, mercantil, penal y administrativa, vigente que sea acorde con el objeto y funcionamiento del Organismo

• Las disposiciones legales contenidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo fueron referidas a la Secretaría de la Función Pública por disposición del artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 10 de abril de 2003, por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y se adiciona la Ley de Planeación.



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A T R I B U C I O N E S En el Diario Oficial del 25 de mayo de 1978 se publicó el Reglamento del Consejo Directivo y del Director General de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública que textualmente dice:

CAPITULO I DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTICULO 2º. – Son atribuciones del Consejo Directivo:

a) Expedir los reglamentos internos, acuerdos, circulares y disposiciones de carácter general para el adecuado cumplimiento de los objetivos previstos en el Decreto de creación del organismo y para el mejor funcionamiento de éste;

b) Discutir, aprobar y ordenar la ejecución de los programas de operación necesarios

para el cumplimiento de los fines del organismo;

c) Formular y controlar el presupuesto anual de ingresos y egresos del organismo; d) Discutir y aprobar, en su caso, el balance anual del organismo; e) Autorizar conforme a las disposiciones legales aplicables, la enajenación, gravamen o

afectación de los bienes muebles o inmuebles que formen parte del patrimonio del organismo;

f) Realizar los actos y operaciones que fueren necesarios para la mejor administración

del organismo y consecución de sus fines;

g) Discutir y aprobar en su caso, la gestión del Director General y el funcionamiento del organismo, y,

h) Resolver lo no previsto por el presente Reglamento, que se relacione con el ejercicio

de las atribuciones del propio Consejo.



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CAPITULO II DEL DIRECTOR GENERAL

ARTICULO 11º. –Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, tendrá un Director General designado por el Presidente de la República que será el ejecutor de los acuerdos del Consejo Directivo, para cuyo efecto éste le otorgará los poderes necesarios para el debido desempeño de su cargo. El Director General tendrá, además las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente al organismo; b) Encargarse de la administración general del organismo;

c) Convocar al Consejo Directivo a sesión extraordinaria cuando lo considere

conveniente;

d) Someter oportunamente a la consideración del Consejo Directivo, los presupuestos anuales de ingresos y egresos de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública y sus modificaciones;

e) Someter al Consejo, en su oportunidad, el balance anual correspondiente a cada

ejercicio;

f) Nombrar y remover al personal necesario para el cumplimiento del objeto y fin del organismo;

g) Sustituir, en todo o en parte, reservándose su ejercicio, en favor de la persona o

personas que juzgue oportuno, el mandato que le otorgue el Consejo Directivo;

h) Informar al Consejo del estado que guarda la administración del organismo y proponer a aquél las medidas necesarias para mejorarla;

i) Someter a la consideración y aprobación del Consejo Directivo, el establecimiento de

Sucursales en los lugares que considere oportuno;

j) Someter a la consideración y aprobación del Consejo, los convenios, acuerdos, compromisos y cualquiera otra obligación que pretenda contraer Pronósticos Deportivos con otros organismos o entidades; y

k) Expedir las circulares y demás disposiciones administrativas de carácter general que

requiera el correcto desarrollo del objeto y fin del organismo.



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M I S I O N Y V I S I O N Mis ión Maximizar la generación de recursos económicos, para apoyar las prioridades nacionales de

educación y salud, mediante el desarrollo de la mejor proveeduría de sorteos de calidad

internacional que satisfagan las expectativas de la sociedad mexicana , apoyando el sano

desarrollo de sus canales de distribución y de sus empleados, bajo un esquema de integridad

y transparencia.

V i s i ó n

Ser la Institución número uno en la venta de productos de lotería en línea, manteniendo

nuestro liderazgo en la eficiente generación de recursos para la asistenta pública.



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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAL

DIRECCIONGENERAL

CONTRALORIAINTERNA

SUBDIRECCIONGENERAL DE

VENTAS


MERCADOTECNIA

COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURIDICA

GERENCIA DERELACIONES

PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ATENCION A

OFICINAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

II

I

II

IV

V

II

Puesto Homólogo por norma

Plaza Puesto

1 Secretaria Particular

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA




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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DIRECCIÓN GENERAL Objetivo: Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Institución, así como su desarrollo futuro, mediante la planeación estratégica, la operación y el control de las actividades de la Entidad, la coordinación de todas sus funciones; todo ello de manera productiva y eficiente, dentro de la normatividad y legislación correspondiente, a fin de acrecentar los recursos a aportar a la asistencia pública. Funciones: ü Establecer de acuerdo con los planes y prioridades de la Entidad, los objetivos, políticas

y estrategias para la operación institucional, a efecto de que el Organismo cumpla con su objetivo fundamental de aportar recursos destinados a la asistencia pública, dentro de un marco de eficiencia y productividad;

ü Representar legalmente a la Institución para celebrar toda clase de actos jurídicos,

conforme a la legislación vigente ; ü Someter a la consideración del H. Consejo Directivo, los presupuestos anuales de

ingresos y egresos y sus modificaciones; los programas; balances anuales y estados financieros;

ü Proponer al H. Consejo Directivo para su aprobación, los planes de desarrollo y nuevos

productos que estratégicamente convengan al crecimiento de la Institución; ü Poner a consideración y aprobación del H. Consejo Directivo, los convenios, acuerdos,

compromisos y cualquier otra obligación que pretenda contraer la Institución con otros Organismos o Entidades;

ü Informar al H. Consejo Directivo el estado que guarda la administración del Organismo y

proponer las medidas necesarias para mejorarlas; ü Acordar conjuntamente con los Subdirectores Generales de Mercadotecnia y Ventas,

las metas de ventas que se deberán alcanzar en el año y apoyarlos para que lo logren; ü Aprobar o modificar, en su caso, los proyectos de nuevos productos o servicios que

podría ofrecer la Institución para alcanzar mejores resultados, basándose en criterios de rentabilidad y productividad, previa presentación al H. Consejo Directivo;

ü Procurar y cuidar que las campañas institucionales reflejen el propósito último de

Pronósticos para la Asistencia Pública;



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Dictar las políticas de operación de la Subdirección General de Administración y

Finanzas para que el manejo de los recursos se efectúe dentro de la más estricta legalidad y transparencia;

ü Dirigir al Organismo para asegurar que se proporcione con calidad y eficiencia los

servicios que se prestan, así como coordinar la operación de la administración general, a través de la Subdirección General de Administración y Finanzas;

ü Asegurar que se cuente con los recursos humanos idóneos, remunerados de acuerdo a

la normatividad que dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como debidamente capacitados y motivados;

ü Velar porque los concursos y sorteos se hagan bajo la más estricta normatividad y

control establecido, para mantener la confianza del público; ü Autorizar los cambios tecnológicos pertinentes para lograr que la Entidad cuente con la

tecnología de punta; ü Representar a la Institución en actos oficiales y públicos, así como ante Dependencias y

Organismos del sector público, social y privado; ü Realizar todas aquellas funciones que le indique el H. Consejo Directivo para el

cumplimiento del objetivo fundamental de Pronósticos para la Asistencia Pública. ü Impulsar la utilización de los diferentes canales de venta para lograr el propósito último

de Pronósticos para la Asistencia Pública. GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Objetivo: Garantizar que la imagen de la Institución refleje el propósito para el cual fue creada y que las acciones que se operen sean congruentes con el objetivo. Asegurar la atención de las relaciones internas y externas de la Dirección General además de supervisar la organización y desarrollo de los eventos de la Entidad. Funciones: ü Atender las relaciones de la Institución hacia el interior y exterior velando por el sano y

eficiente flujo de comunicación; ü Fomentar las relaciones con medios de comunicación;



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Atender los asuntos de la Dirección General en materia de Relaciones Públicas; ü Promover la Institución dentro de la comunidad interna y externa ; ü Crear, desarrollar y mejorar la imagen de la institución a fin de optimarla de acuerdo a la

opinión pública; ü Desarrollar y/o crear una sana comunicación tanto interna como con la opinión pública; ü Desarrollar material de prensa; ü Prevención y manejo de crisis institucional interna y externa (imagen u opinión pública); ü Desarrollo de eventos internos y/o externos que convengan a la institución; ü Mejorar la comunicación interna; ü Desarrollar una comunicación directa con el cliente o consumidor final a fin de satisfacer

sus necesidades; ü Aplicación, análisis y evaluación de encuestas internas aplicadas. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A OFICINAS Objetivo: Atención y respuesta a los diferentes problemas que se presentan con los agentes autorizados, así como atender quejas y/o sugerencias del público en general, dar seguimiento y canalizar a las áreas correspondientes cuando así lo requiera. Funciones: ü Garantizar que los agentes y público en general reciban una adecuada atención y

servicio a sus solicitudes de información, ya sea vía telefónica o personal. Brindar atención personal y satisfacer las necesidades de información en caso de que el solicitante se presente ante las instalaciones de la Entidad.

ü Canalizar a las instancias responsables cuando así lo requiera, para su atención de

acuerdo a los estándares de calidad de servicio y oportunidad establecidos. ü Seguimiento hasta satisfacer la información requerida.



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Formular reportes y estadísticas de las principales solicitudes de información o quejas

de agentes y proporcionar alternativas de solución o mejora en los procesos y estándares de servicio.

ü Conocer y dar cumplimiento a los lineamientos, políticas y objetivos de calidad en la

realización de sus actividades manteniendo estricto apego a lo previsto en los procesos y procedimientos generando los registros de calidad establecidos.

ü Proponer acciones correctivas previstas y/o mejora el proceso así como solicitar

posibles modificaciones a la documentación cuando se observen cambios o actualizaciones de éste.

ü Además de aquellas que le atribuya expresamente su jefe inmediato, debiendo ejecutar

su trabajo con esmero y eficacia.



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ORGANIGRAMA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

COORDINACIONTECNICA Y JURIDICA

SUBGERENCIAJURIDICA

II

V



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Objetivo: Apoyar a la Dirección General en el cumplimiento de los acuerdos que se realicen con todas y cada una de las áreas. Así mismo y a petición del Director General, asesorar en aspectos jurídicos a todas y cada una de las unidades administrativas integrantes de la Entidad y proponer las decisiones pertinentes. Asesorar y dar soporte a través de los comités de la Entidad, sobre cómo proceder para estar siempre dentro de la normatividad y marco jurídico en el que debe operar la Institución. Ser el enlace permanente, a nivel directivo, entre la Entidad y las instituciones gubernamentales y privadas tanto nacionales como internacionales; así como asegurar que las acciones de Pronósticos para la Asistencia Pública se ubiquen dentro del marco legal y la normatividad vigente, salvaguardando así los intereses institucionales. Todo ello mediante la asesoría en materia legal, que se da al Director General y a las áreas que lo requieren, así como a la atención de los litigios, controversias y convenios. Funciones: ü Fungir como Secretario del H. Consejo Directivo y llevar a cabo el seguimiento y control

de los acuerdos tomados por éste cuerpo colegiado; ü Vigilar el cumplimiento y observancia de las disposiciones que regulan el desempeño

de la Institución, así como de las políticas dictadas por la Dirección General; ü Coordinar y vigilar la instrumentación de las estrategias, las políticas, los planes y

proyectos que conducen al logro de los objetivos y al cumplimiento de los compromisos institucionales;

ü Mantener comunicación y ser un enlace permanente a nivel directivo, con diversas

organizaciones e instituciones de lotería y sorteos nacionales e internacionales; ü Coordinar los diversos comités de la Entidad, relacionados con los aspectos técnicos y

comerciales de la Institución; ü Ser el consejero jurídico de Pronósticos; ü Formular la documentación relativa a los proyectos de reglamentos, que el Director

General de Pronósticos proponga al H. Consejo Directivo;



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Solicitar a las unidades administrativas de Pronósticos, las propuestas de iniciativa de

reformas, adiciones, derogaciones y abrogaciones a las disposiciones legales y normativas en las materias de su respectiva competencia, que en su caso se requieran, y coordinar con dichas unidades administrativas la elaboración y presentación de las citadas propuestas ante las instancias correspondientes;

ü Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las Dependencias

de la Administración Pública Federal, de las Entidades Paraestatales y particulares con los que la Institución tenga trato comercial o legal;

ü Establecer el criterio ante problemáticas que se susciten en la actividad diaria del

organismo; así mismo fungir como órgano de consulta interna para establecer la interpretación de las leyes y disposiciones en las materias de competencia de la Entidad.

ü Proponer la contratación de asesores externos en las diversas materias del Derecho,

que apoyen a la gestión de la Coordinación Técnica y Jurídica, en las áreas que así lo requieran, previa autorización del Director General;

ü Tramitar la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de las disposiciones de

carácter general y particular relativas a las materias competencia del Organismo, pudiendo, en su caso, emitir opinión jurídica al respecto;

ü Compilar la legislación y la jurisprudencia en las materias de competencia de

Pronósticos; ü Establecer los sistemas y procedimientos conforme a los cuales deba realizar sus

actividades, actualizarlos y evaluar sus resultados; ü Representar al Organismo y a las unidades dependientes de la misma en toda clase de

juicios, investigaciones o procedimientos ante los tribunales de la República, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ante otras autoridades competentes, en que sean parte, o cuando, sin ser parte, sea requerida su intervención por la autoridad que conoce del juicio o procedimiento, o tenga interés para intervenir conforme a sus atribuciones; y, en su caso, poner en conocimiento del Órgano Interno de Control en el Organismo, los hechos respectivos; ejercitar los derechos, acciones, excepciones y defensas de las que sean titulares, transigir cuando así convenga a los intereses de la Entidad, e interponer los recursos que procedan ante los citados tribunales y autoridades, siempre que dicha representación no corresponda a otra unidad administrativa del propio Organismo o al Ministerio Público Federal y, en su caso, proporcionarle los elementos que sean necesarios;



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Proponer los términos de los informes previos y justificados que deba rendir el Director

General, así como los servidores públicos cuando así se requiera por la autoridad competente; asimismo dará contestación a los escritos de demanda, según proceda; proponer los términos de intervención de Pronósticos cuando tenga el carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo; proponer los términos de los recursos que procedan, así como realizar, en general, todas las promociones que en dichos juicios se requieran;

ü Interponer los recursos que procedan contra las sentencias y resoluciones definitivas,

en aquellos juicios en que hubieran sido parte las autoridades de las unidades administrativas del Organismo, cuya representación en el juicio hubiera correspondido a la Coordinación Técnica y Jurídica;

ü Allanarse y transigir en los juicios en que represente al Director General o a otras

autoridades dependientes del Organismo; ü Contestar en representación del Director General los escritos de los particulares en que

ejerzan el derecho de petición, en asuntos de su competencia; ü Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público Federal de los hechos que puedan

constituir delitos de los servidores públicos del Organismo en el desempeño de sus funciones, proporcionando los elementos probatorios al caso, dando la intervención que corresponda al Órgano Interno de Control en Pronósticos y a la Secretaría de la Función Pública; así como denunciar o querellarse ante el Ministerio Público competente de los hechos delictivos en que Pronósticos resulte ofendido o en aquellos en que tenga conocimiento o interés, coadyuvar en estos casos con el propio Ministerio Público, en representación de Pronósticos y, cuando proceda, otorgar el perdón legal y pedir al Ministerio Público que solicite el sobreseimiento en los procesos penales;

ü Participar en foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos relativos a la

materia de su competencia; ü Realizar el seguimiento y control de los procesos originados por las querellas,

declaraciones de perjuicio, denuncias y peticiones formuladas por el Organismo, así como de aquellas en que tenga interés;

ü Llevar y mantener actualizado un banco de datos con la información obtenida en

ejercicio de sus funciones, sobre la cual se mantendrá absoluta reserva, salvo que dicha información deba suministrarse a las autoridades judiciales;

ü Elaborar el dictamen jurídico y la cuantificación del perjuicio ocasionado al Organismo,

en colaboración con la Subdirección General de Administración y Finanzas, y sus unidades dependientes; designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos relacionados con los asuntos de su competencia;



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Fungir como enlace entre el Organismo y las diversas dependencias y entidades del

Ejecutivo Federal o unidades de los organismos internacionales, en los asuntos de su competencia;

ü Participar, por designación del Director General, en los Comités o comisiones, así como

designar cuando proceda a sus propios suplentes y apoyar al Director General con la información legal que se requiera para su participación en los mismos;

ü Elaborar y dar a conocer a los servidores públicos del Organismo, en el ámbito de su

competencia, los acuerdos, circulares y demás disposiciones tendientes a proveer a la mejor observancia de la normatividad jurídica aplicable;

ü Participar como Secretario de la Comisión Dictaminadora de Reclamaciones; ü Llevar a cabo las notificaciones de terminación o rescisión del contrato de comisión

mercantil a los agentes que solicite la Subdirección General de Ventas; ü Participar en la celebración de los sorteos del Organismo, acorde con el calendario

previamente establecido; ü Coordinar la Investigación y consultas de fuentes de información interna y externa

sobre temas jurídicos de interés para la Institución; ü Realizar los trámites jurídicos correspondientes para la recuperación de adeudos de los

agentes autorizados, por incumplimiento en los pagos por parte de éstos; ü Proponer los procedimientos que garanticen mayor eficacia en la gestión de las

solicitudes de acceso a la información; ü Coordinar la operación de los mecanismos que permitan facilitar el seguimiento de las

solicitudes de acceso a la información; y, ü Realizar el dictamen jurídico de las resoluciones que nieguen a los particulares el

acceso a la información, con base en el informe emitido por el área de acceso a la información.



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBGERENCIA JURÍDICA Objetivo: Facilitar la resolución de litigios, controversias y convenios, mediante el análisis e interpretación de los mismos, a fin de asegurar que las operaciones de la Institución se realicen en estricto apego a lo establecido en las legislaciones, lineamientos y normatividad bajo la cual opera Pronósticos. Funciones: ü Apoyar de manera directa el desarrollo de las actividades del Coordinador Técnico y

Jurídico; ü Apoyar en la formulación de la documentación relativa a los proyectos de de

reglamentos, requeridos por la Entidad. ü Coadyuvar en el enlace de asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las

dependencias de la Administración Pública Federal, de las entidades paraestatales y particulares con los que tenga trato comercial o legal;

ü Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales de las materias

competencia de Pronósticos, para la pronta y expedita administración; ü Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones de

carácter general y particular relativas a las materias competencia del Organismo, pudiendo, en su caso, emitir opinión jurídica al respecto;

ü Compilar la legislación y la jurisprudencia en las materias competencia de Pronósticos; ü Representar al Organismo y a las unidades dependientes de la misma en toda clase de

juicios, investigaciones o procedimientos ante los tribunales de la República, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ante otras autoridades competentes, en que sean parte, o procedimiento, o tenga interés para intervenir conforme a sus atribuciones y en su caso, poner en conocimiento del Órgano Interno de Control del Organismo, los hechos respectivos;

ü Ejercitar los derechos, acciones, excepciones y defensas de las que sean titulares,

transigir cuando así convenga a los intereses de la Institución, e interponer los recursos que procedan ante los citados tribunales y autoridades, siempre que dicha representación no corresponda a otra unidad administrativa del propio Organismo o al Ministerio Público Federal y, en su caso, proporcionarle los elementos que sean necesarios;



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Proponer los términos de intervención de Pronósticos cuando tenga el carácter de

tercero perjudicado en los juicios de amparo; ü Proponer los términos de los recursos que procedan, así como realizar en general,

todas las promociones que en dichos juicios se requieran; ü Apoyar en la interposición de los recursos que procedan contra las sentencias y

resoluciones definitivas, en aquellos juicios en que hubieran sido parte las autoridades de las unidades del Organismo, cuya representación en el juicio hubiera correspondido a la Coordinación Técnica y Jurídica.

ü Allanarse y transigir en los juicios en que represente al Director General o a otras

autoridades dependientes del Organismo; ü Contestar en representación del Director General los escritos de los particulares en que

ejerzan el derecho de petición, en asuntos de su competencia; ü Participar en foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos relativos a las

materias de su competencia; ü Coadyuvar en el seguimiento y control de los procesos originados por las querellas,

declaraciones de perjuicio, denuncias y peticiones formuladas por el Organismo, así como de aquellas en que tenga interés;

ü Fungir como enlace entre el Organismo y las diversas dependencias y entidades del

Ejecutivo Federal o unidades de los organismos internacionales, en los asuntos de su competencia;

ü Participar, por designación del Coordinador Técnico y Jurídico, en los Comités o

comisiones y apoyar a éste con la información legal que se requiera para su participación en los mismos;

ü Elaborar y dar a conocer a los servidores públicos del Organismo, en el ámbito de su

competencia, los acuerdos, circulares y demás disposiciones tendientes a proveer a la mejor observancia de la normatividad jurídica aplicable;

ü Asistir al Secretario de la Comisión Dictaminadora de Reclamaciones, para el desarrollo

de su función;



FECHA DE EMISION


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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Investigar y consultar fuentes de información interna y externa sobre temas jurídicos de

interés para la Institución; y, ü Coadyuvar en la realización de los trámites jurídicos correspondientes para la

recuperación de adeudos de los agentes autorizados, por incumplimiento en los pagos por parte de éstos.

ü Coadyuvar con el Coordinador Técnico y Jurídico en las actividades relacionadas al

cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo de la Entidad.



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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ORGANIGRAMA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL, EVALUACIÓN Y

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA

INTERNA TITULAR DEL AREA DE

AUDITORIA DE CONTROL Y EVALUACION

TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL AREA DE

QUEJAS IV

II

V

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO

DE CONTROL



FECHA DE EMISION


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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Objetivo: Evaluar la operación y los resultados de Pronósticos para la Asistencia Pública, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales a las que debe sujetarse su funcionamiento, así como coadyuvar a incrementar los niveles de eficiencia, eficacia y productividad de la Institución. Funciones: ü Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores

públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que se llegue a imponer a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida;

ü Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formule Pronósticos para la

Asistencia Pública, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, así como la Tesorería de la Federación, conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, fincando cuando proceda los pliegos de responsabilidades a que hubiere lugar, salvo los que sean competencia de la Dirección General mencionada en la fracción anterior;

ü Dictar las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores

públicos, y de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de las inconformidades previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en contra de aquellas resoluciones del Titular de Área de Responsabilidades que impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas;

ü Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita ante las diversas instancias

jurisdiccionales, representando al Titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos del órgano interno de control;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido

funcionamiento; proponer las normas y lineamientos con un enfoque preventivo y analizar y mejorar los controles que al efecto se requieran, y vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento de Pronósticos para la Asistencia Pública;

ü Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de

cualquier tipo; informar periódicamente a la Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que haya realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar y evaluar las acciones que coadyuven a promover la mejora administrativa de Pronósticos para la Asistencia Pública y alcanzar los logros propios del buen gobierno;

ü Recibir, tramitar y dictaminar las solicitudes de indemnización de los particulares

relacionadas con servidores públicos de Pronósticos para la Asistencia Pública; ü Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del órgano interno

de control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto;

ü Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor público

del propio órgano interno de control que el titular de éste determine expresamente en cada caso, los hechos de que tenga conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica respectiva a formular las querellas a que haya lugar cuando las conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad;

ü Requerir a las unidades administrativas de Pronósticos para la Asistencia Pública, la

información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que le requieran en el ámbito de su competencia;

ü Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las

obligaciones a cargo de los servidores públicos de Pronósticos para la Asistencia Pública, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, y

ü Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le

encomiende el Secretario y el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Objetivo: Efectuar las auditorías establecidas en el Programa Anual de Trabajo, a través de la aplicación de las Normas de Auditoría Pública vigentes, con el fin de verificar el aprovechamiento óptimo de los recursos y la calidad en los servicios, así como la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable. Funciones: ü Realizar por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de la

Función Pública o con aquellas instancias externas de fiscalización que se determine, las auditorías y revisiones que se requieran para verificar la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones de Pronósticos para la Asistencia Pública, la confiabilidad de su información financiera y operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas aplicables;

ü Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de

las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes instancias externas de fiscalización;

ü Requerir a las unidades administrativas de la Entidad la información, documentación y su

colaboración para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones; ü Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en la materia se

deban incorporar al Programa Anual de Trabajo; ü Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos,

información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas la información que se requiera;

ü Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de

los documentos que obren en sus archivos, y ü Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le

encomienden el Secretario de la Función Pública y el titular del órgano interno de control correspondiente.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Objetivo: Efectuar las revisiones de control contempladas en el Programa Anual de Trabajo registrado y aprobado por la Secretaría de la Función Pública, a través de la aplicación de los lineamientos normativos vigentes, con la máxima diligencia y cuidado profesional, con el fin de verificar y promover el aprovechamiento óptimo de los recursos, la calidad en los servicios, así como el fortalecimiento de una cultura de control al interior de Pronósticos para la Asistencia Pública. Funciones: ü Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría de la Función

Pública, así como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control;

ü Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido,

informando periódicamente el estado que guarda; ü Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y

objetivos de Pronósticos para la Asistencia Pública; ü Promover en el ámbito de Pronósticos para la Asistencia Pública el establecimiento de

pronunciamientos de carácter ético, así como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad;

ü Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en materia de

evaluación y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo; ü Impulsar y dar seguimiento a la elaboración e implementación de un programa de

desarrollo administrativo integral en la Entidad, con base en las líneas estratégicas que emita la Secretaría de la Función Pública; así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones de mejora que deriven del referido programa;

ü Promover y verificar en el ámbito de Pronósticos para la Asistencia Pública el

establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento y desarrollo administrativo de gestión, conforme a las líneas estratégicas en materias de simplificación, mejora regulatoria interna, profesionalización del servicio público y el incremento de la productividad que emita la Secretaría de la Función Pública;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Dar seguimiento a las acciones que implemente la Entidad para la mejora de sus

procesos, a fin de apoyarla en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarle asesoría en materia de desarrollo administrativo;

ü Promover el fortalecimiento de una cultura de control al interior de Pronósticos para la

Asistencia Pública, a fin de asegurar en mayor grado el cumplimiento de la normatividad, metas y objetivos;

ü Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos,



los documentos que obren en sus archivos, y ü Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le

encomiende el Secretario de la Función Pública y el titular del órgano interno de control correspondiente.

DEPARTAMENTO DE CONTROL, EVALUACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Objetivo: Efectuar las revisiones de control establecidas en el Programa Anual de Trabajo, a través de la aplicación de las normas emitidas por la Secretaría de la Función Pública, con la máxima diligencia y cuidado profesionales, así como con un enfoque de colaboración y apoyo hacia la Entidad, agregando valor a través de la evaluación, fortalecimiento o implantación de controles internos dirigidos al mejoramiento de las funciones para incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión y de las operaciones, asegurando el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y políticas aplicables. Funciones: ü Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría de la Función

Pública; ü Efectuar la evaluación respecto de la adecuada administración de riesgos que pudieran

obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü En coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de la

Función Pública promover en el ámbito de Pronósticos para la Asistencia Pública el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así como de programas orientados a la transparencia, el combate a la corrupción y a la impunidad, así como la simplificación, el incremento de la productividad y el mejoramiento administrativo;

ü Proponer al Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen

Gobierno las revisiones que en materia de evaluación de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo;

ü Elaborar conjuntamente con el Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y

Apoyo al Buen Gobierno el anteproyecto del Programa Anual de Trabajo en el ámbito de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública;

ü Coordinar las revisiones de control y la evaluación de la operación de las diversas áreas

que conforman a Pronósticos para la Asistencia Pública, como se indica en el Programa Anual de Trabajo;

ü Coordinar el proceso de recopilación de la información de soporte y de las evidencias para

dar adecuado fundamento a las revisiones de control; ü Informar al Titular del Órgano Interno de Control y al Titular del Área de Auditoria de

Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno las irregularidades importantes detectadas durante el desarrollo de las revisiones de control;

ü Supervisar que la elaboración de los papeles de trabajo cumpla con las normas y guías de

revisiones de control emitidas por la Secretaría de la Función Pública y demás lineamientos establecidos por el Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno;

ü Evaluar cuantitativa y cualitativamente el avance de los programas y acciones realizadas,

conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, para su integración a la carpeta del Comité de Control y Auditoría, en el ámbito de su competencia;

ü Las demás que le atribuya expresamente el Titular de Órgano Interno de Control y el

Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL AREA DE QUEJAS Objetivo: Asegurar que se desahoguen las investigaciones administrativas que exijan las quejas y denuncias recibidas, y que se lleven a cabo los procedimientos administrativos de responsabilidades y de sanción a licitantes, proveedores y contratistas que procedan, llevando a cabo la defensa jurídica de los actos administrativos correspondientes ante los Tribunales, conforme a los lineamientos y normatividad vigentes. Funciones: ü Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de investigación a fin

de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar, e imponer en su caso las sanciones aplicables en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en la referida Ley;

ü Coadyuvar en la recepción de quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de

las obligaciones de los servidores públicos, llevando a cabo las investigaciones para efectos de su integración y turno al área de responsabilidades, cuando así proceda y realizar el seguimiento del procedimiento disciplinario correspondiente hasta su resolución, así como promover, captar, gestionar y dar seguimiento a las peticiones sobre los trámites y servicios que presente la ciudadanía y a los programas en materia de atención ciudadana que deriven del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con las políticas y lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública;

ü Coadyuvar en la promoción, implementación y seguimiento de mecanismos e instancias de

participación ciudadana para el cumplimiento de estándares de servicio, así como en el establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y prestación de servicios en las dependencias, entidades y la Procuraduría, conforme a la metodología que al efecto se emita;

ü Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades que a

juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de la obra pública que lleven a cabo las dependencias, las entidades o la Procuraduría, a efecto de que las mismas se corrijan cuando así proceda;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos,


ü Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de investigación, a fin de

determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento;


los documentos que obren en sus archivos; ü Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los servidores

públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así como realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario de la Función Pública;

ü Recibir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan lo

dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y realizar, cuando lo considere conveniente, investigaciones de oficio a partir de las inconformidades de que haya conocido, en los términos de dichos ordenamientos, con excepción de aquellas que deba conocer la Dirección General de Inconformidades por acuerdo del Secretario de la Función Pública;

ü Tramitar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes e imponer las

sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas e informar a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal sobre el estado que guarde la tramitación de los expedientes de sanciones que sustancie, con excepción de los asuntos de que aquélla conozca;

ü Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de

inconformidades, así como en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de las leyes de la materia y someterlos a la resolución del titular del órgano interno de control;

ü Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos,

información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a las unidades administrativas la información que se requiera, y



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le

encomienden el Secretario de la Función Pública y el titular del órgano interno de control correspondiente.



FECHA DE EMISION


02


ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE MERCADOTECNIA


MERCADOTECNIA

DIRECCION DEDESARROLLO

INSTITUCIONAL

SUBDIRECCION DEPROMOCION Y

PUBLICI. EN MEDIOS

GERENCIA DESORTEOS Y

NORMATIVIDAD

DIRECCION DE MARCAS TRIS Y

CHISPAZO

SUBDIRECCION DEMARCAS

DEPORTIVOS

DIRECCION DEMARCAS MELATE

Y REVANCHA

II

III

IV



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOTECNIA Objetivo: Asegurar que la planeación estratégica del área y su respectiva implementación, fructifiquen en el cumplimiento de las metas de venta de todas y cada una de las marcas que actualmente operan y de la Subdirección en su conjunto, así como el desarrollo de nuevos productos que permitan incrementar la diversificación de la oferta apoyándose en campañas de promoción y publicidad en medios masivos de acuerdo con los responsables de cada uno de los productos. Funciones: ü Elaborar conjuntamente con los Directores de Marca la planeación del mercadeo y la

fijación de las metas anuales de ventas que se deberán alcanzar; ü Vigilar el crecimiento comercial de los productos existentes y evaluar su

comportamiento por sectores, regiones y plazas para tomar decisiones en materia de promoción y publicidad;

ü Asegurarse de la rentabilidad de los productos en su conjunto e individualmente, así

como tomar decisiones que permitan hacerlos más productivos; ü Analizar el comportamiento de cada uno de los productos, para apoyar a aquellos cuya

venta haya declinado e investigar las razones para actuar en consecuencia; ü Aprobar las campañas publicitarias y promocionales de los productos y analizar los

resultados obtenidos de cada una de ellas bajo el esquema costo beneficio; ü Negociar con las agencias publicitarias la calidad y costo de las campañas de acuerdo

al público objetivo, para que se cumpla con los presupuestos tanto de egresos como de ingresos;

ü Velar porque en el área se cumpla con la normatividad vigente y que influya en la

operación de la Institución; ü Garantizar la transparencia, legalidad, y confiabilidad de todos y cada uno de los

concursos y sorteos que se operan; ü Garantizar que en la celebración de los diferentes concursos y sorteos de la Entidad, se

cumpla con la reglamentación y normatividad vigente ; ü Desarrollar nuevas tecnologías, productos y sistemas innovadores en la industria de

concursos y sorteos;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Representar formalmente a la Institución en foros nacionales e internacionales de la

industria de concursos y sorteos; ü Desarrollar un equipo de trabajo que tenga la capacidad y las competencias necesarias

para llevar a cabo sus funciones y lograr las metas fijadas tanto cualitativas como cuantitativas;

ü Mantener informada a la Dirección General de los resultados obtenidos en forma

periódica así como de cualquier problema o incidente importante y de cómo fue resuelto;

ü Asegurarse del cumplimiento de la normatividad y legalidad en cada una de las áreas

de la Subdirección General a su cargo; ü Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales de la Subdirección

General a su cargo; ü Participar en los comités de los cuales forme parte. DIRECCIÓN DE MARCAS TRIS Y CHISPAZO Objetivo: Asegurar que las marcas a su cargo se comporten en forma cada vez más eficiente y rentable, a través de una planeación estratégicamente considerada e implementada, la promoción y las campañas publicitarias en medios masivos; garantizar el crecimiento de su mercado y del comportamiento de los productos a su cargo, así como del lanzamiento de nuevos productos o la innovación de los actuales; supervisión cercana de la plataforma creativa que desarrolla la agencia de publicidad Funciones: ü Elaborar el plan de mercadeo de cada uno de los productos a su cargo; ü Diseñar e instrumentar campañas publicitarias y planes de medios; ü Promoción intensiva de nuevos productos; ü Vigilar el comportamiento de ventas de los productos a su cargo; ü Establecer mecanismos de evaluación y medición sobre las marcas bajo su

responsabilidad contra lo vendido;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Responsable del desempeño comercial de cada línea de productos a su cargo; ü Establecer mecanismos visionarios para el constante crecimiento de la participación en

el mercado de sus marcas; ü Evaluar la rentabilidad de las líneas a su cargo y proponer mejoras a las mismas; ü Responsable por parte de la Entidad de la plataforma creativa desarrollada por la

agencia de publicidad; ü Responsable de la campaña publicitaria para soporte de sus productos; ü Evaluar sobre el contenido de calidad y eficacia de los productos terminados por parte

de la agencia de publicidad. DIRECCIÓN DE MARCAS MELATE Y REVANCHA Objetivo: Asegurar que las marcas a su cargo se comporten en forma cada vez más eficiente y rentable, a través de una planeación estratégicamente considerada e implementada, la promoción y las campañas publicitarias en medios masivos. Garantizar el crecimiento de su mercado y del comportamiento de los productos a su cargo, así como del lanzamiento de nuevos productos o la innovación de los actuales. Supervisión cercana de la plataforma creativa que desarrolla la agencia de publicidad Funciones: ü Elaborar el plan de mercadeo de cada uno de los productos a su cargo; ü Diseñar e instrumentar campañas publicitarias y planes de medios; ü Promoción intensiva de nuevos productos; ü Vigilar el comportamiento de ventas de los productos a su cargo; ü Establecer mecanismos de evaluación y medición sobre las marcas bajo su

responsabilidad contra lo vendido; ü Responsable del desempeño comercial de cada línea de productos a su cargo; ü Establecer mecanismos visionarios para el constante crecimiento de la participación en

el mercado de sus marcas;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Evaluar la rentabilidad de las líneas a su cargo y proponer mejoras a las mismas; ü Responsable por parte de la Entidad de la plataforma creativa desarrollada por la


de la agencia de publicidad. DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo: Investigar, desarrollar y proponer nuevas ideas y productos relacionados con la industria de loterías, concursos y sorteos, así como buscar los sistemas tecnológicos que considere más eficientes para ser aplicados en el entorno de México. Funciones: ü Investigar y desarrollar nuevas tecnologías, productos y sistemas relacionados con la

industria de loterías, concursos y sorteos; ü Participar en la elaboración de proyectos relativos al desarrollo de sistemas

tecnológicos más eficientes para la comercialización de los productos de la Entidad; ü Participar en la elaboración de normatividad para el desarrollo de nuevas aplicaciones

informáticas; ü Coadyuvar en el diseño e implantación de estrategias para atender la demanda del

mercado existente y vislumbrar las expectativas de nuestros productos; ü Establecer y mantener enlaces estratégicos con organismos y asociaciones nacionales

e internacionales de loterías y sorteos; ü Participar en seminarios, conferencias, exposiciones y congresos relacionados con

aspectos tecnológicos; ü Realizar investigaciones sobre prácticas en loterías y sorteos, a fin de desarrollar

propuestas al respecto que eficienten la operación del Organismo; ü Coordinar la integración y actualización de información económica, demográfica y

social, que permita conocer el mercado potencial del Organismo.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN DE MARCAS DEPORTIVOS Objetivo: Asegurar que las marcas a su cargo se comporten en forma cada vez más eficiente y rentable, a través de una planeación estratégicamente considerada e implementada, la promoción y las campañas publicitarias en medios masivos. Garantizar el crecimiento de su mercado y del comportamiento de los productos a su cargo, así como del lanzamiento de nuevos productos o la innovación de los actuales. Supervisión cercana de la plataforma creativa que desarrolla la agencia de publicidad Funciones: ü Elaborar el plan de mercadeo de cada uno de los productos a su cargo; ü Diseñar e instrumentar campañas publicitarias y planes de medios; ü Promoción intensiva de nuevos productos; ü Vigilar el comportamiento de ventas de los productos a su cargo; ü Establecer mecanismos de evaluación y medición sobre las marcas bajo su

responsabilidad contra lo vendido; ü Responsable del desempeño comercial de cada línea de productos; ü Establecer mecanismos visionarios para el constante crecimiento de la participación en

el mercado de sus marcas; ü Evaluar la rentabilidad de las líneas a su cargo y proponer mejoras a las mismas; ü Responsable por parte de la Entidad de la plataforma creativa desarrollada por la


de la agencia de publicidad; ü Investigar los proveedores calificados y con prestigio a nivel internacional para la

impresión de loterías instantáneas, para la emisión de boletos pre-impresos (raspaditos).

ü Coordinar las negociaciones requeridas para la implantación de lotería instantánea,

propia o de terceros.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN MEDIOS Objetivo: Integrar los estudios de mercado y detección de necesidades y expectativas de los consumidores, y arrojen los resultados para los que fueron implantados y que sirvan de base para la toma de decisiones; supervisar la implementación de las campañas de publicidad y promoción por producto y vigilar que las mismas sean congruentes con las estrategias previamente establecidas; sugerir a los directores de marca planes de publicidad adecuados. Funciones: ü Coordinar investigaciones que permitan identificar las necesidades y expectativas de

los consumidores; ü Integrar los programas de investigación de mercados de acuerdo a las necesidades de

cada Dirección o Subdirección de productos; ü Supervisar la implantación de campañas de publicidad; ü Diseñar estrategias de publicidad y promoción congruentes; ü Coordinar campañas publicitarias y de promoción por producto; ü Elaborar las propuestas para la contratación de los medios masivos de comunicación; ü Proponer a las Direcciones y Subdirección de marcas, los planes de publicidad más

adecuados; ü Llevar el control de los gastos de promoción y difusión; ü Planear y supervisar la implementación de programas de expansión y diversificación; ü Determinar en conjunto con la Subdirección General de Mercadotecnia las estrategias

adecuadas para la selección, contratación y maximización de los medios masivos de comunicación.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION GERENCIA DE SORTEOS Y NORMATIVIDAD Objetivo: Asegurar que los sorteos de la Institución se celebren en tiempo y conforme a la reglamentación y normatividad vigente y que se cuente con el equipo en estado óptimo de funcionamiento, así como el exacto pesaje de las esferas, para garantizar la transparencia, legalidad y confiabilidad de los sorteos. Funciones: ü Supervisar que los procesos de celebración de los diferentes concursos y sorteos de la

Entidad se lleven a cabo conforme a la reglamentación y normatividad vigente en la materia;

ü Vigilar que se inspeccione, previa celebración de los sorteos, los equipos, sala e

instalaciones necesarias; ü Investigar los parámetros y estándares de medición y calibración internacionales

establecidos o utilizados para la realización de concursos y sorteos; ü Investigar los proveedores calificados de los servicios de medición, verificación y

calibración de los equipos e instrumentos utilizados en el área de sorteos (esferas, compresora, báscula de precisión, etc.);

ü Verificar que los equipos e instrumentos utilizados en la celebración de los concursos y

sorteos cumplan con los parámetros y estándares de medición y calibración internacionales para este tipo de eventos;

ü Vigilar que se proporcione el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo e

instalaciones para la realización de los sorteos; ü Coordinar el pesaje de las esferas a fin de garantizar la transparencia, legalidad y

confiabilidad en la celebración de los sorteos; ü Proponer medidas de mejora tanto en las instalaciones como en los procesos

relacionados con los sorteos; ü En general, asegurar la celebración de los diversos sorteos institucionales, la obtención

de resultados y el funcionamiento del equipo de sorteos, a través de la coordinación de los recursos humanos, materiales y técnicos destinados para tal efecto;

ü Supervisar y coordinar la edición y el envío de los resultados de los sorteos a los

medios masivos de comunicación, base para su correcta difusión.



FECHA DE EMISION


02


ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE VENTAS

SUBDIRECCION

GENERAL DEVENTAS

GERENCIAADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION-D. F.-

DIRECCIONDEL INTERIOR

SUBDIRECCIONSURESTE-MERIDA-

SUBDIRECCIONNORESTE

-MONTERREY-

SUBDIRECCIONNOROESTE

-GUADALAJARA-

SUBDIRECCIONBAJIO

-CENTRO-

ASISTENTE DEPARTAMENTAL

V

SUBDIRECCIONCHIHUAHUA

SUBDIRECCIONVERACRUZ

II

III

IVIV

IV

IV

IV

IV

IV



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Objetivo: Garantizar el cumplimiento de las metas a través de los planes y programas, ejecutar y evaluar periódicamente cada uno de los planes y estrategias de ventas a fin conocer con oportunidad el cumplimiento o desviación en las metas y objetivos fijados por la Dirección General. Funciones: ü Elaborar y presentar los planes, programas y estrategias de ventas anuales a la

Dirección General para su autorización, con base en los objetivos y metas institucionales;

ü Hacer del conocimiento de todas las áreas de la Institución, los planes, programas y

estrategias de ventas trimestral, semestral o anual autorizados, para su seguimiento y apoyo;

ü Fijar y rediseñar las metas de ventas de cada una de las Subdirecciones Regionales de

Venta según programa o comportamientos de estas; ü Definir las políticas para fijar los rangos y agrupar las Agencias por venta, para

conformar los parámetros de productividad; ü Detectar, buscar y presentar las mejores opciones de ventas para optimizar los

ingresos en beneficio de cada punto de venta ; ü Planear, programar, coordinar y evaluar el resultado de cada una de las áreas a su

cargo; ü Elaborar los planes y programas para elevar y mantener el nivel de venta de aquellas

agencias cuyo rango están consideradas como altamente rentables; ü Llevar a cabo negociaciones corporativas o de venta de alto volumen, a fin de que se

incrementen las ventas de los productos de Pronósticos; ü Coordinar y supervisar la elaboración de reportes de ventas y controles; ü Establecer y vigilar el cumplimiento de las políticas de contratación de agentes; ü Coordinar la operación de la Agencia 600;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Supervisar y aplicar e ejercicio del gasto de la Subdirección General de Ventas, las

disposiciones de ahorro y disciplina presupuestal; ü Participar en los comités de los cuales forme parte. ü Desarrollar las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección General. ü Elaborar y presentar los planes, programas y estrategias para el aprovechamiento de

los distintos canales de ventas, con base en los objetivos y metas institucionales. SUBDIRECCIÓN D.F. Objetivo: Administrar e Implementar los objetivos estratégicos de Administración, Mercadotecnia y Ventas en la región bajo su cargo. Funciones: ü Ejecutar todas las acciones y estrategias comerciales que la Subdirección General de

Ventas instruya e implementarlas en las distintas zonas geográficas del país según corresponda, mediante el personal a su cargo;

ü Supervisar y verificar que cada una de las acciones y/o estrategias comerciales se

implementen y se lleven a cabo en tiempo y forma; ü Buscar nuevos canales de distribución los cuales puedan ser factibles de futuras

agencias de Pronósticos para la Asistencia Pública; ü Verificar y monitorear que los Supervisores y Ejecutivos de Cuenta estén prospectando

con base en los lineamientos y políticas de prospección de agencias nuevas establecidas por la Institución;

ü Dar seguimiento a cada una de las prospecciones de agencias nuevas que

pertenezcan a su zona geográfica asignada, en el entendido que es su responsabilidad absoluta;

ü Apoyar la atención directa a agentes de alto volumen (cadenas o corporativos) a través

de un ejecutivo de cuenta o personalmente como facilitador para incrementar las ventas o apertura de agencias nuevas;

ü Dar seguimiento a las altas, bajas y cambios de titular de agentes y concentradores

bajo su responsabilidad, a través del grupo de trabajo a su cargo;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Proporcionara la información para que se actualice el padrón de agentes y

concentradoras mediante los itinerarios permanentes de visitas diarias de trabajo de sus Asesores, Supervisores y/o Ejecutivos de Cuenta.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Objetivo: Administrar el padrón de agentes a través de las altas, cambios y bajas de agentes a nivel nacional, que permita controlar adecuadamente las ventas y operación de las terminales instaladas por región con la periodicidad requerida, a efecto de proporcionar la información oportunamente. Funciones: ü Coordinar la entrega recepción de expedientes de prospectos de agentes con la

Dirección de Ventas del Interior y Subdirección de Ventas del D.F. Centro; ü Supervisar los registros en los sistemas en línea y administrativo para alta de agencias; ü Coordinar los cambios solicitados por las Subdirecciones Regionales correspondientes

a los movimientos de agentes; ü Supervisar los reportes de ventas y de agencias en operación a nivel nacional y por

región en forma diaria, semanal, mensual y anual; ü Coordinar el seguimiento a los reportes de agencias, correspondiente a las

desviaciones que presenten en su operación y ventas a nivel nacional y regional; ü Planear metas de prospección y alta de agencias por Subdirección conforme al

comportamiento registrado; ü Coordinar con las Subdirecciones Regionales el inicio de agencias para bajas

definitivas; ü Proporcionar la información que le sea requerida por los auditorias externas e internas; ü Supervisar y coordinar el seguimiento de atención a agentes; ü Supervisar la actualización del archivo de agentes por concentradoras para la correcta

y oportuna distribución de material operativo;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Conocer y dar cumplimiento a los lineamientos, políticas y objetivos de calidad en la

realización de sus actividades, manteniendo estricto apego a lo previsto en los procesos y procedimientos y generando los registros de calidad establecidos;

ü Proponer acciones correctivas, preventivas y/o de mejora al proceso, asi como solicitar

posibles modificaciones a la documentación, cuando se observen cambios o actualizaciones a este.

ASISTENTE DEPARTAMENTAL Objetivo: Instrumentar los controles necesarios que permitan optimizar tiempos y capacidad de respuesta en los requerimientos entre la Gerencia Administrativa y las demás áreas de la Institución, a fin de dar seguimiento a los requerimientos de carácter administrativo y de logística entre ambas partes. Funciones: ü Elaborar y dar seguimiento a los parámetros e indicadores que permitan realizar las

evaluaciones de las Subdirecciones Foráneas. ü Implementar mecanismos que permitan facilitar el vaciado, registro, control y fácil

lectura de los avances y controles de la Gerencia Administrativa. ü Controlar, registrar, administrar y evaluar mensualmente la productividad de las rutas de

supervisión. ü Dar seguimiento a las altas de los mismos. ü Analizar e interpretar los movimientos pro las cuales se presentan las desviaciones a

los programas y proyectos de la Gerencia Administrativa y proponer alternativas de solución.

ü Analizar y procesar las bases de datos de ventas semanalmente por producto y

Subdirección para la presentación de reportes. ü Procesar, elaborar y analizar los reportes de asistencia técnica del proveedor de

mantenimiento de equipos para captura de participaciones. ü Presentar los niveles de eficiencia en los servicios que proporciona el proveedor de

equipos para la captura de participaciones. ü Desarrollar las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia Administrativa.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DIRECCIÓN DEL INTERIOR Objetivo: Coordinar, Administrar e Implementar los objetivos estratégicos de Administración, Mercadotecnia y Ventas en las Subdirecciones Regionales bajo su cargo. Funciones: ü Supervisar las labores de trabajo de las Subdirecciones Regionales bajo su cargo; ü Transmitir y asegurar que la implementación de todas las acciones y estrategias

comerciales que la Subdirección General de Ventas instruya, sean llevadas a cabo, en cada una de la Subdirecciones bajo su cargo;

ü Supervisar que se prospecten aquellas zonas con alta potencialidad con base en

indicadores establecidos por la Subdirección General de Ventas; ü Asegurarse que se cumplan con los objetivos de apertura de agencias nuevas en cada

una de las Subdirecciones bajo su cargo en tiempo y forma, con base al plan establecido en cada una de ellas;

ü Tener comunicación diaria con cada uno de las Subdirecciones Regionales bajo su

cargo, para retroalimentarlas de los planes y estrategias diarias de trabajo instruidas por la Subdirección General de Ventas;

ü Proporcionar la información necesaria para que se actualice el padrón de agentes y

concentradoras a través de la información recibida por parte de cada una de las Subdirecciones Regionales a su cargo;

ü Administrar y verificar que se lleve un adecuado uso de los recursos materiales de la

Institución en cada Subdirección a su cargo; ü Facilitar la labor administrativa y operativa entre las Subdirecciones Regionales de

Ventas y las áreas administrativas de la Institución, buscando alternativas de mejora. ü Instrumentar los planes y programas para el aprovechamiento de los distintos canales de

ventas, con base en los objetivos y metas institucionales.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN BAJIO -CENTRO- Objetivo: Administrar e Implementar los objetivos estratégicos de Administración, Mercadotecnia y Ventas en la Subdirección Regional bajo su cargo. Funciones: ü Ejecutar todas las acciones y estrategias comerciales que la Subdirección General de

Ventas y/o Dirección del Interior instruya e implementarlas en las distintas zonas geográficas del país según corresponda, mediante el personal a su cargo;










bajo su responsabilidad, a través del grupo de trabajo a su cargo; ü Proporcionara la información para que se actualice el padrón de agentes y




FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN NOROESTE -GUADALAJARA- Objetivo: Administrar e Implementar los objetivos estratégicos de Administración, Mercadotecnia y Ventas en la Subdirección Regional bajo su cargo. Funciones: ü Ejecutar todas las acciones y estrategias comerciales que la Subdirección General de















FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN NORESTE -MONTERREY- Objetivo: Administrar e Implementar los objetivos estratégicos de Administración, Mercadotecnia y Ventas en la Subdirección Regional bajo su cargo. Funciones: ü Ejecutar todas las acciones y estrategias comerciales que la Subdirección General de















FECHA DE EMISION


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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN SURESTE -MÉRIDA- Objetivo: Administrar e Implementar los objetivos estratégicos de Administración, Mercadotecnia y Ventas en la Subdirección Regional bajo su cargo. Funciones: ü Ejecutar todas las acciones y estrategias comerciales que la Subdirección General de















FECHA DE EMISION


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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN CHIHUAHUA Objetivo: Administrar e Implementar los objetivos estratégicos de Administración, Mercadotecnia y Ventas en la Subdirección Regional bajo su cargo. Funciones: ü Ejecutar todas las acciones y estrategias comerciales que la Subdirección General de















FECHA DE EMISION


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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN VERACURZ Objetivo: Administrar e Implementar los objetivos estratégicos de Administración, Mercadotecnia y Ventas en la Subdirección Regional bajo su cargo. Funciones: ü Ejecutar todas las acciones y estrategias comerciales que la Subdirección General de















FECHA DE EMISION


02


ORGANIGRAMA DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA


GERENCIA DECONSULTORIA Y

DESARROLLO

GERENCIA DEOPERACIÓN Y SOPORTE

DEPARTAMENTO DEREDES Y

COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO DEBASE DEDATOS

DEPARTAMENTO DE

OPERACION

DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA,

CALIDAD Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO. DECADENA DE VALOR Y

CONTROL GESTION

DEPARTAMENTO DE

CONSULTORIA Y

DESARROLLO DE SISTEMAS

DE CONT. FIN, PLAN. Y PPTO.

GERENCIA DEORGANIZACION

Y METODOS

DEPARTAMENTODE ORGANIZACION

Y PROCEDIMIENTOS

II

IV

V



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Objetivo: Impulsar, dirigir y coordinar el desarrollo de las políticas, planes y programas de innovación y tecnología de la información, orientados tanto a los sistemas de negocio como a los de apoyo técnico y administrativo de la entidad, así como coordinar el análisis y/o la adecuación de estructuras organizacionales enfocadas a la mejora continua en los procesos y, la emisión y actualización de Procedimientos organizacionales, a efecto de propiciar el acceso a los nuevos esquemas organizativos, funcionales y de operación, compatibles con el aprovechamiento del potencial que ofrece la tecnología de la información, que permita a la entidad incrementar sus niveles de eficiencia y rentabilidad, y ubicarla a nivel de empresa de clase mundial. Funciones: ü Proponer a la Dirección General las Estrategias, Políticas, Planes y Programas en

materia de Tecnología de la Información, Innovación y Calidad Gubernamental, necesarios par alcanzar los objetivos institucionales y del área en el corto, mediano y largo plazos;

ü Llevar a cabo la planeación estratégica de tecnología de información y coordinar la

elaboración del Programa Institucional de Desarrollo Informático (PIDI), creando y definiendo planes, programas, presupuestos, estándares, políticas y procedimientos, bajo plataformas de sistemas múltiples de valor agregado, que contribuyan al logro de los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

ü Garantizar que los sistemas de información y la infraestructura tecnológica del

organismo, tiendan a eficientar la operación de las áreas y contribuyan a incrementar la productividad y rentabilidad de la entidad, mediante la generación de aplicaciones y la automatización de las operaciones y actividades relacionadas con los procesos de negocio de mercadotecnia y venta; programación, presupuesto, ejercicio, control y seguimiento del gasto; y de administración del desarrollo humano y de recursos materiales, conforme a las estrategias de negocio y a los requerimientos de las unidades administrativas de la institución;

ü Determinar las directrices que permitan fomentar la estandarización y racionalización

de los bienes y servicios informáticos que requieran las diversas unidades administrativas de la institución;

ü Coordinar la administración de la red informática de captura de apuestas, para asegurar

el óptimo funcionamiento de los sistemas y equipos, proporcionando sistemas y soluciones a las necesidades de transacciones, telecomunicaciones, voz y texto, a través de un enfoque estrictamente de negocio, con objeto de captar, registrar y



FECHA DE EMISION


02


controlar eficientemente las apuestas de los concursos, procesar los resultados y obtener información de los diversos ganadores de manera ágil y confiable ;

ü Establecer y vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad referentes a la

captación, registro e informes derivados de los concursos y sorteos, así como del procesamiento y salvaguarda de información de las aplicaciones administrativas de la entidad;

ü Coordinar el diseño y la programación de los sistemas de información que requieran las

unidades administrativas de la Entidad, para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales y, cuando se le solicite, respecto a otros servicios y proyectos específicos, así como también elaborar y difundir las estadísticas relativas a dichos recursos;

ü Promover la actualización de la tecnología informática: modelos, sistemas, plataformas

y equipos, impulsando el desarrollo de los estudios tendientes a obtener información objetiva para la toma de decisiones en cuanto a modernización, adecuación o implantación de una nueva estructura informática;

ü Coordinar el desarrollo y operación de los servicios de los medios de comunicación

electrónica, intercambio y consulta de información y la operación remota de sistemas administrativos en las unidades administrativas de la entidad, garantizando la confidencialidad de la información;

ü Proponer a la Dirección General la realización de convenios de colaboración e

intercambio de información y tecnologías, con instancias tanto públicas como privadas, que favorezcan el desempeño de las tareas propias de la entidad;

ü Coordinar la contratación de circuitos de transmisión de voz y datos y de frecuencias

para enlace radioeléctrico ante la secretaría de comunicación y transporte (SCT) y teléfonos de México (Telmex);

ü Planear, establecer, coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de informática, instalados en las diversas unidades administrativas de la institución;

ü Establecer políticas para la guarda y conservación de dispositivos magnéticos, así

como para la instalación y uso de software; ü Supervisar la administración y operación de la red interna de la institución, y

proporcionar el apoyo y la asesoría que se requiera en materia de tecnología de la información a las unidades administrativas de la Entidad;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Planear y dirigir el programa de capacitación y actualización en tecnología de la

información enfocado al personal especializado del área, y en coordinación con el área administrativa el del personal en general;

ü Garantizar el uso lícito de licencias de paquetes de programación para computadoras

de la institución; ü Fungir como Secretario Técnico del Comité de Informática de la institución y participar

en otros de los que forme parte; ü Vigilar y coordinar, con la participación de las unidades administrativas de la institución,

la actualización e integración del Manual General de Organización de Pronósticos y de sus manuales de organización y procedimientos específicos;

ü Analizar y someter a la autorización de la Dirección General, conforme a la

normatividad aplicable, el proyecto de dictamen de las propuestas de movimientos de estructuras orgánicas, que promuevan las unidades administrativas de la institución, previa revisión del área de Organización y Métodos;

ü Proponer a la Dirección General los análisis y recomendaciones sobre la

reorganización, fusión y desaparición de las unidades administrativas de la entidad, con base en la medición de su desempeño y en el logro de los objetivos encomendados;

ü Fomentar la calidad e innovación como herramienta sustantiva en la operación y

desarrollo institucional, con el propósito de impulsar e implantar un sistema de gestión de calidad que permita automatizar los procesos sustantivos de la entidad enfocados a lograr y mantener la certificación bajo la norma ISO 9001-2000;

ü Detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el aspecto de

calidad en el servicio para ofrecer soluciones a las distintas circunstancias que se presenten;

ü Determinar los mecanismos necesarios que permitan un efectivo control de la calidad

en los procesos que Pronósticos presta al público a través de la adopción de las mejores prácticas administrativas y mejora continua;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION GERENCIA DE OPERACIÓN Y SOPORTE Objetivo: Asegurar que el sistema central de captura de participaciones, así como las aplicaciones liberadas funcionen en óptimas condiciones y que los sistemas en desarrollo cumplan con los requerimientos solicitados por los usuarios, además de proporcionar apoyo técnico tanto al área de Desarrollo como al resto de la Institución. Dar mantenimiento a las redes y custodiar la base de datos. Funciones: ü Administrar la sala de cómputo que controla la toma de participaciones en línea; así

como la red interna que da servicio al Organismo; ü Coordinar la atención proporcionada a los agentes autorizados a través de línea de

emergencia, respecto de la problemática presentada en el funcionamiento y líneas de comunicación de las terminales;

ü Programar y probar nuevos sistemas previa identificación de procesos susceptibles de

ser sistematizados; ü Analizar con las áreas usuarias las características de los sistemas en desarrollo; ü Diseñar, proponer e implantar en su caso, el Plan de Contingencias de redes, a fin de

permitir continuar operando satisfactoriamente los sistemas establecidos y minimizar el grado de afectación de las operaciones en producción en caso de contingencia;

ü Analizar el uso actual de la red cliente/servidor y sistema central, así como planear y

desarrollar recomendaciones para administrar, mejorar o modificar la capacidad instalada;

ü Realizar reajustes de base de datos y rendimiento de equipo y comunicación, liberar y

actualizar los sistemas que lo requieran; ü Planear y coordinar la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo a los equipos de computadoras personales, servidores de archivos, servidores de comunicaciones, impresoras láser y de matriz, concentradores, tarjetas de red, módems y equipo de cómputo en general, tanto para las oficinas centrales, como para las Subdirecciones Foráneas;

ü Proporcionar apoyo técnico, tanto al área de desarrollo como al resto de la Institución;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Supervisar la aplicación de políticas para el desarrollo, mantenimiento, soporte y

actualización de software y hardware; ü Planear conjuntamente con la Gerencia de Recursos Humanos los programas de

capacitación técnica adecuada que se requiera, para el mejor aprovechamiento de los recursos y equipos informáticos con que cuenta la Institución;

ü Apoyar que se lleve a cabo el inventario institucional de informática, así como generar

los reportes a las instancias correspondientes; ü Coordinar el estudio de viabilidad, diseño, elaboración e instalación de los programas

informáticos y mantenerlos actualizados permanentemente ; ü Identificar y llevar a cabo la sistematización de aquellos procesos susceptibles, en las

áreas de la Entidad; ü Mantener y enriquecer la biblioteca con la documentación de sistemas de aplicación y

con información técnica para utilizarse por personal de la Institución. DEPARTAMENTO DE REDES Y COMUNICACIÓN Objetivo: Proporcionar el soporte técnico a todas las áreas de Pronósticos referente al hardware y software utilizados para el desarrollo de sus funciones, mediante la oportuna actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos; así como integrar, clasificar y almacenar la información que ingrese al equipo de cómputo central a efecto de procesar eficientemente los diversos reportes requeridos por las áreas de la Entidad. Funciones: ü Mantener y eficientar la operación de los ambientes y dispositivos informáticos de la

Institución; ü Dirigir el diseño, programación y mantenimiento de software y hardware de cómputo

utilizado para el soporte de aplicaciones y control de sistemas operativos; ü Analizar las propuestas de software y hardware y determinar la configuración óptima

para las interfases entre hardware y los sistemas de aplicación; ü Diseñar e instalar redes de transmisión de datos para soportar los sistemas de

procesos de datos;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Analizar los requerimientos de información de nuevos sistemas o modificados y

desarrollar las especificaciones de las bases de datos; ü Coordinar y supervisar la instalación y adecuación de cableado de señal estructurado

para la comunicación en los diferentes ambientes de cómputo; ü Llevar a cabo el inventario institucional de informática para reportarse a las instancias

correspondientes; ü Supervisar la operación y control del conmutador institucional; ü Proponer políticas para el desarrollo, mantenimiento, soporte y actualización de

software y hardware; ü Vigilar se realicen los respaldos de información de la red interna institucional en la

periodicidad establecida por la Dirección Técnica; ü Participar como Secretario de Actas del Comité de Informática. ü Administrar el sistema o repositorio de base de datos; ü Custodiar la base de datos institucional; ü Desarrollar las especificaciones para la construcción y mantenimiento de las bases de

datos; ü Mantener y controlar la organización de las bases de datos; ü Generar los esquemas de organización de datos, así como mantenerlos y controlarlos

para su adecuado funcionamiento ; ü Proveer mecanismos que eviten la redundancia de la información y mantengan su

integridad y accesibilidad; ü Establecer normas de control para la ejecución de los procesos en los equipos de

cómputo y vigilar su cumplimiento ; ü Garantizar la información procesada en los equipos de cómputo; ü Controlar y resguardar en elementos de respaldo la información generada.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Objetivo: Integrar, clasificar y almacenar la información que ingrese al equipo de cómputo central a efecto de procesar eficientemente los diversos reportes requeridos por las áreas de la Entidad. Funciones: ü Administrar el sistema o repositorio de base datos. ü Custodiar la base de datos institucional. ü Desarrollar las especificaciones para la construcción y mantenimiento de las bases de

datos. ü Mantener y controlar la organización de las bases de datos. ü Generar los esquemas de organización de datos, así como mantenerlos y controlarlos

para su adecuado funcionamiento. ü Proveer mecanismos que eviten la redundancia de la información y mantengan su

integridad y accesibilidad. ü Establecer normas de control para la ejecución de los procesos en los equipos de

cómputo y vigilar su cumplimiento. ü Garantizar la información procesada en los equipos de cómputo. ü Controlar y resguardar en elementos de respaldo, la información generada. DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Objetivo: Validar las cuentas por pagar o el proceso de cierre del sistema y equipo de captura de participaciones; atender y dar seguimiento a las reclamaciones de los agentes y concursantes en relación a pago de premios, boletos no emitidos, boletos caducos y otros, a través de línea de emergencia.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION Funciones: ü Asegurar el registro diario de las ventas, cancelaciones y pagos en el sistema central de

captación de apuestas, ü Conservar el respaldo de los registros de todas las transacciones recibidas por el

sistema central. ü Asegurarse de la continuidad de los concursos de todos los productos que oferta PAP a

sus clientes. ü Proporcionar asistencia técnica especializada a través del Centro de Soporte a

Terminales a todos los agentes autorizados que reportan vía telefónica problemas con la operación de las terminales en el D.F. y Área metropolitana e interior de la República.

ü Monitorear y gestionar ante las instancias correspondientes la solución inmediata de

las caídas de líneas de la red de comunicaciones que afectan la captación de apuestas.

ü Coordinar la transmisión, captación y procesamiento de la información entre los puntos

de venta y el equipo central de toma de apuestas. ü Auxiliar y dar seguimiento a los reportes de los agentes en lo relativo al soporte técnico,

boletos no emitidos, cancelados y caducos. ü Asegurar la disponibilidad y confiabilidad de los reportes y estadísticas semanales y

mensuales de las ventas por productos según sean solicitados. ü Verificar los nuevos convenios de equipo electrónico y la oportunidad en los tiempos de

atención a los despachos técnicos por parte del proveedor de lotería en línea ü Realizar la verificación y comprobación de las ventas del sistema de línea. ü Efectuar las selecciones de ganadores de los diferentes productos para garantizar la

disponibilidad de resultados y pago de premios en agencias y bancos así como resguardar la información correspondiente.

ü Revisar el estado que guarda el equipo de cómputo inherente a la operación del

Departamento.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Objetivo: Garantizar que la Institución cuente con la infraestructura de manuales de organización y procedimientos actualizados, así como propuestas de adecuación a su estructura orgánica y de procesos, que contribuyan a la innovación y mejora continua en su funcionamiento, en términos de calidad, rentabilidad y servicio al consumidor final. Funciones: ü Coordinar la implantación y operación del Sistema de Gestión de la Calidad de PAP y

promover la generación de propuestas de mejora continua en los procesos; ü Coordinar la elaboración y actualización del Manual General de Organización de la

Entidad; ü Supervisar periódicamente la actualización y elaboración de los Manuales de

Procedimientos de operación; ü Actualizar las estructuras ocupacionales de la Entidad con base en el análisis de las

propuestas de modificación a procesos y funciones propuestas por las áreas, conforme a la normatividad vigente, a efecto de adecuarlas a la dinámica de la Entidad;

ü Coordinar la realización de los diagnósticos, estudios y análisis de desarrollo

organizacional que soliciten las áreas, para instrumentar acciones de innovación y mejora en los procesos, acordes con la dinámica de la Institución;

ü Investigar y proponer mejores prácticas y métodos de trabajo orientados a innovar,

simplificar, sistematizar y eficientar los procesos: ü Apoyar los proyectos de sistematización operaciones a cargo de las diversas unidades

administrativas de la Institución; ü Analizar y evaluar la viabilidad, pertinencia y estrategias para incorporar las medidas

gubernamentales de Calidad y Buen Gobierno en la Institución.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Objetivo: Coordinar el desarrollo y actualización permanente de la estructura documental necesaria para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, en términos de los manuales de Organización, Calidad, Procesos normativos, operativos y administrativos, instructivos, formatos y registros; así como realizar el análisis de las alternativas de racionalidad de las estructuras orgánicas, funcionales y de puestos de la Institución, a fin de que ésta cuente con herramientas administrativas confiables que le permitan el cumplimiento de su misión. Funciones: ü Elaborar y actualizar el Manual General de Organización e instructivos

correspondientes; ü Orientar y apoyar a las diferentes unidades administrativas para la formulación y

actualización de los manuales, tanto del Sistema de Gestión de la Calidad, como administrativos, a fin de mantenerlos vigentes acorde a la dinámica de la Institución;

ü Llevar a cabo la adecuación y actualización de las estructuras orgánicas de la Entidad,

conforme a las necesidades de la Institución, de acuerdo marco normativo establecido para las entidades paraestatales;

ü Preparar las propuestas de reestructuración orgánica y funcional de PAP para la

autorización al Consejo Directivo y registro ante las entidades globalizadotas del sector. ü Realizar los estudios y análisis de desarrollo organizacional que requieran las áreas,

para identificar y delimitar cambios en los procesos y adecuaciones en las cargas de trabajo, niveles de responsabilidad y tramos de control;

ü Participar en el análisis y evaluación de las actividades institucionales, relacionadas con

la calidad e innovación administrativa; ü Apoyar el análisis y desarrollo de las descripción de puestos de personal técnico –

operativo, mandos medios y superiores, en caso de redefiniciones de procesos o cuando así se requiera;

ü Asesorar a las áreas en la definición y control de formatos y registros que se utilizan en

el desarrollo de los procesos de la Entidad. ü Asesorar a las áreas y proporcionar metodologías para el análisis de sus métodos de

trabajo para identificar oportunidades de mejora en sus procesos;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Verificar que los cambios en la normatividad que emiten las diversas instancias

reguladoras, sea considerada por parte de los responsables de los procesos y presentada como solicitudes de actualización de los documentos rectores y se mantenga coherencia entre los diferentes documentos normativos;

ü Proporcionar asesoría a las áreas de la Institución que lo soliciten, para desarrollar sus

propuestas de cambio de enfoque a procesos, innovación y mejora continua, en sus procesos, procedimientos, e instructivos de trabajo y documentos afines, que permitan sistematizar y racionalizar la secuencia de actividades, métodos y registros para el desarrollo de sus funciones, aprovechando las ventajas de la tecnología de la información.

GERENCIA DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO Objetivo: Elaborar el plan de desarrollo informático dirigido a contar con nuevos sistemas de información cada vez más eficientes y con el personal capacitado para su operación; desarrollar y velar por los nuevos sistemas operativos hasta su completa liberación; supervisar la operación correcta de los sistemas de cómputo institucionales. Funciones: ü Coordinar y vigilar las medidas que permitan proporcionar en óptimas condiciones el

uso de software en la Institución, de conformidad con las normas aplicables en la materia;

ü Cumplir con las directrices establecidas por la Dirección Técnica para fomentar la

estandarización y racionalización de los servicios informáticos que requieran las diversas unidades administrativas de la Institución;

ü Coordinar el diseño y la programación de los sistemas de información que requieran las

unidades administrativas de la Entidad, para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales de ventas y de mercadotecnia y, cuando se le solicite, respecto a otros servicios y proyectos específicos, así como también elaborar y difundir las estadísticas relativas a dichos recursos;

ü Coordinar el estudio, diseño, implantación, evaluación y seguimiento de nuevos

programas, proyectos y sistemas computacionales que permitan la sistematización de las actividades del Organismo y la actualización y mejoramiento de los ya existentes;

ü Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los

sistemas instalados en las diversas unidades administrativas de la Institución;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Proporcionar el apoyo y la asesoría que se requiera en materia de tecnología de la

información a las unidades administrativas de la Entidad; ü Dar cumplimiento al programa de verificación del software instalado en los equipos

propiedad de la Entidad; ü Llevar a cabo las investigaciones sobre innovación tecnológica, programas y sistemas,

que permitan a la Institución mantener su modernidad tecno lógica; ü Desarrollar y administrar los sistemas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, Plan

de Desarrollo Informático y Programa de Planeación Estratégica y proporcionar la asesoría en materia de programas y sistemas a las diferentes unidades administrativas de la Institución;

ü Diseñar y coordinar el programa de capacitación relativa a sistemas; ü Desarrollar programas y sistemas que permitan atender los requerimientos de e-

Gobierno; ü Fungir como enlace entre los proveedores de servicios de diseño y programación y

Pronósticos, analizar las propuestas, validar la compatibilidad y en su caso, su aplicación en la Institución;

ü Establecer comunicación tanto con organismos públicos como privados, que permitan

el desarrollo de nuevos concursos y sorteos; ü Desarrollar las especificaciones técnicas a que deben sujetarse las licitaciones en

materia de captura de participaciones; ü Proporcionar el apoyo y la asesoría que requieran en materia de programación,

desarrollo y uso de sistemas las diferentes unidades administrativas de la Entidad; ü Coordinar las actividades de los Líderes de Proyecto de Consultaría y Desarrollo de

Sistemas de Recursos Humanos, Nomina, Calidad y Servicios; y de Cadena de Valor y Control de Gestión

ü Fungir como miembro del Comité de Informática de la Institución y participar en otros

de los que forme parte.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, NOMINA, CALIDAD Y SERVICIOS Objetivo: Llevar a cabo investigaciones y desarrollar soluciones en sistemas, a fin de agilizar los procesos en el área y aspectos de recursos humanos, nómina, calidad y servicios relacionados y de desarrollo y mantenimiento de concursos. Funciones: ü Supervisar la calidad y oportunidad en el análisis, diseño, programación, implantación y

documentación de los sistemas; ü Ejecutar las normas y procedimientos técnicos establecidos para el desarrollo de los

sistemas; ü Planear el detalle de los estudios de factibilidad de sistemas en proyecto ; ü Participar con los usuarios en el estudio de nuevos sistemas y modificaciones a los

existentes; ü Buscar la optimización de los sistemas relativos a la nómina de personal de base y

confianza; ü Optimizar y proporcionar mantenimiento a los sistemas de red y PC´s relativos a la

nómina (trabajadores de base, confianza y prestadores de servicios independientes); ü Planear y ejecutar las fases de pruebas de los sistemas desarrollados e implementar

medidas de control; así como supervisar que en sus diferentes fases se cumpla con las normas, políticas y estándares establecidos;

ü Impartir entrenamiento al personal técnico operativo y administrativo para proceso y uso

de los sistemas.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEPARTAMENTO DE CADENA DE VALOR Y CONTROL DE GESTION Objetivo: Mantener actualizados y funcionando correctamente los sistemas de cómputo, a fin de agilizar los procesos en las áreas de cuentas corrientes y control de agentes, a efecto de garantizar el adecuado procesamiento y la información requerida de los mismos. Funciones: ü Supervisar la calidad y oportunidad en el análisis, diseño, programación, implantación y


sistemas; ü Planear el detalle de los estudios de factibilidad de sistemas en proyecto ; ü Participar con los usuarios en el estudio de nuevos sistemas y modificaciones a los

existentes; ü Buscar la optimización de los sistemas relativos al Padrón de agentes, cuentas

corrientes, estados de adeudo y Estados de cuenta; ü Optimizar y proporcionar mantenimiento a los sistemas de red y PC´s relativos al

padrón de agentes y cuentas corrientes; ü Planear y ejecutar las fases de pruebas de los sistemas desarrollados e implementar



de los sistemas.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD, FINANZAS, PLANEACION Y PRESUPUESTO. Objetivo: Llevar a cabo investigaciones con la finalidad de desarrollar sistemas acordes a las necesidades de la Institución, en el área contable, de finanzas, planeación y presupuesto y de desarrollo y mantenimiento de concursos. Funciones: ü Supervisar la calidad y oportunidad en el análisis, diseño, programación, implantación y


sistemas; ü Planear el detalle de los estudios de factibilidad de sistemas en proyecto; ü Participar con los usuarios en el estudio de nuevos sistemas y modificaciones a los

existentes; ü Buscar la optimización de los sistemas relativos a control de fianzas de los agentes; ü Optimizar y proporcionar mantenimiento a los sistemas de red y PC´s relativos al

catálogo contable, líneas bancarias, inversiones, contratos, fianzas, etc. ü Planear y ejecutar las fases de pruebas de los sistemas desarrollados e implementar



de los sistemas.



FECHA DE EMISION


02


ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GERENCIA DERECURSOS

MATERIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

CALIDAD

DIRECCION DEFINANZAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIONADMINISTRATIVA

GERENCIA DE TESORERIA

GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTODE CAJA

DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CUENTASCORRIENTES

GERENCIA DE CONTABILIDAD

GERENCIA DERECURSOSHUMANOS

GERENCIADE SERVICIOS

GENERALES

DEPARTAMENTO DE

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

GERENCIA DESERVICIO MEDICO

DEPARTAMENTO DE

NOMINAS, PRESTACIONES Y

COMPENSACIONES

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA

II

III

IV

V



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Objetivo: Asegurar que los recursos humanos, financieros y materiales se administren en forma eficiente para apoyar en el logro de los fines de la Institución, y que en la misma impere un clima de trabajo que permita el desarrollo tanto institucional como personal. Garantizar que la Institución cuente con los recursos financieros para cumplir con el propósito para el que fue creada, que las inversiones del Organismo sean lo más productivas posibles, dentro de los marcos estrictos de legalidad y que se cumplan con las obligaciones fiscales. Funciones: ü Fortalecer la capacidad administrativa y financiera del Organismo, mediante la

planeación, dirección y coordinación del desarrollo de los recursos humanos, la oportuna realización y abastecimiento de los recursos materiales y servicios generales, la atención médica, capacitación y otorgamiento de las prestaciones de la Entidad;

ü Administrar eficientemente los recursos financieros, los fondos y valores de la

Institución, asegurando las condiciones más favorables para el Organismo; ü Vigilar que los registros contables se realicen conforme a la normatividad vigente y a los

principios de contabilidad generalmente aceptados; ü Planear y supervisar la elaboración, ejercicio y control del Presupuesto de la Entidad; ü Dirigir los procesos de planeación, organización y control de las actividades de

administración de personal, recursos materiales, servicio médico, servicios generales y seguridad, en áreas centrales y Subdirecciones foráneas, y vigilar que cumplan con la normatividad vigente;

ü Instrumentar y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos en materia de

administración de personal emitidas por las autoridades correspondientes, así como procurar las mejores relaciones laborales dentro de la Institución;

ü Optimizar la administración de los recursos humanos por medio de la aplicación

oportuna de los procesos para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la Institución en materia de salarios, prestaciones y capacitación, a efecto de contar con un clima laboral que favorezca la eficacia y la eficiencia;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Garantizar a las diferentes áreas de la Institución, el adecuado y oportuno suministro de

los recursos materiales que requieren para su operación, con apego a las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como el control de inventarios de bienes muebles, aseguramiento de bienes patrimoniales y la tramitación y el control de gastos de viaje;

ü Llevar a cabo las adquisiciones de los bienes que son requeridos por las áreas de la

Institución, así como llevar su registro y control; supervisar el aseguramiento de bienes y que los gastos de viaje se lleven a cabo de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

ü Asegurar el mejor funcionamiento de las instalaciones del edificio institucional y

proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes del Organismo, a las oficinas de representación foráneas y almacén externo;

ü Salvaguardar la seguridad del personal del Organismo y la de los bienes materiales de

la Institución, así como disponer las medidas que debe tomar el personal en casos de emergencia;

ü Implantar mecanismos de control que permitan custodiar eficientemente los fondos y

valores de la Institución; ü Fungir como apoderado legal de la Entidad ante instituciones públicas y privadas; ü Coordinar la elaboración e integración del presupuesto anual de ingresos y egresos del

Organismo, apegándose a los lineamientos, objetivos y metas institucionales; ü Coordinar los procesos de programación y presupuestación, así como vigilar se lleven a

cabo conforme a la normatividad emitida por el Ejecutivo Federal, atendiendo las medidas de racionalidad y austeridad establecidas;

ü Supervisar y dar seguimiento al ejercicio del presupuesto anual de la Institución,

vigilando que se ejerza conforme a lo autorizado y se apegue a la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la materia;

ü Supervisar la formulación de los Convenios de Balance de Operación, primario y

financiero, para la evaluación mensual y su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; así como asistir a las juntas de evaluación respectivas;

ü Coordinar la realización de los informes y análisis programáticos – presupuestales que

requiera el H. Consejo Directivo de Pronósticos;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Coordinar la revisión permanente de los objetivos y metas institucionales en materia

presupuestal, a través de la instrumentación de medidas de control que determinen los niveles de eficiencia y productividad de la Institución;

ü Presidir el Comité de Adquisiciones y participar en los diversos Comités y comisiones

del Organismo, de los cuales forma parte. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Objetivo: Garantizar que se cuente con los recursos humanos debidamente seleccionados, capacitados y remunerados y que laboren en un buen clima de trabajo, en espacios físicos adecuados, en inmuebles que cuenten con un buen mantenimiento, y que tanto los empleados como sus familiares disfruten de un servicio médico técnicamente capaz y eficiente. Asegurar que las adquisiciones cumplan con la normatividad vigente seleccionando a los proveedores mediante criterios óptimos en aspectos técnico, financiero y administrativo. Garantizar la seguridad y vigilancia en las instalaciones de los inmuebles. Funciones: ü Dirigir los procesos de planeación, organización y control de las actividades de

administración de personal, recursos materiales, servicio médico, servicios generales y seguridad, en áreas centrales y oficinas de representación foránea, y vigilar que cumplan con la normatividad vigente;

ü Supervisar que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen de acuerdo a la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a los acuerdos del Comité de Adquisiciones, programas y al presupuesto autorizado, así como supervisar que la selección de proveedores se realice con base en los criterios establecidos para tal efecto;

ü Controlar el suministro de bienes y servicios a las áreas de la Institución y vigilar se

aseguren los bienes patrimoniales del Organismo; ü Participar en los diversos Comités y comisiones del Organismo, de los cuales forma

parte;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Definir la estrategia laboral y vigilar que las relaciones con la Representación Sindical

cumplan con los ordenamientos jurídicos en la materia y fortalezcan las relaciones internas de trabajo;

ü Vigilar que el pago de sueldos se realice conforme al tabulador de sueldos autorizado

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como coordinar y controlar el sistema de administración integral de recursos humanos, el programa de capacitación y el otorgamiento de las prestaciones económicas, sociales, deportivas y culturales;

ü Coordinar la instrumentación y aplicación de políticas, normas, programas y

disposiciones relacionadas con el reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, inducción y movimientos de personal;

ü Promover un clima de trabajo que facilite el desarrollo del Organismo, favorezca la

permanencia en la Institución y el crecimiento personal de los empleados; ü Asegurar que el personal de la Institución se encuentre debidamente capacitado y

actualizado para el ejercicio de sus funciones; ü Asegurar la oportuna prestación de los servicios generales que se requieran en las

diferentes áreas de la Institución; ü Garantizar que todas las actividades de mantenimiento y conservación de los inmuebles

propiedad de la Entidad, se realicen en forma oportuna y eficiente; ü Supervisar la prestación del servicio médico; ü Supervisar la correcta y oportuna distribución de material operativo y promocional

destinado a los puntos de venta. GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Objetivo: Asegurar que se cumpla con la normatividad en materia de adquisiciones y las autorizaciones correspondientes mediante la elaboración y estricto apego al programa anual correlativo, la acuciosa selección de los proveedores y el cumplimiento de los criterios óptimos en aspectos técnicos, financieros y administrativos.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION Funciones: ü Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones; ü Supervisar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, así como realizar su

presentación al Comité de Adquisiciones; ü Seleccionar a los proveedores mediante criterios óptimos en aspectos técnicos,

financieros y administrativos, de acuerdo con las necesidades específicas de aprovisionamiento;

ü Coordinar y controlar la adquisición de mobiliario, equipo, vehículos y material de oficina

que requieran las unidades administrativas del Organismo, así como la contratación de servicios que por su monto deben licitarse;

ü Vigilar que toda requisición de bienes o servicios cuente con la autorización

presupuestal y supervisar que cada erogación cuente con la documentación soporte que corresponda, misma que debe cumplir con los requisitos fiscales establecidos;

ü Coordinar el procedimiento de importación de mobiliario y equipo electrónico para los

sorteos que realiza Pronósticos, apegándose a las disposiciones legales aplicables en la materia;

ü Coordinar y participar en el Comité de Adquisiciones del Organismo; ü Controlar el movimiento de recursos materiales en el almacén de la Entidad, así como

el suministro oportuno del mobiliario, equipo y material de oficina a las áreas requerientes;

ü Verificar que estén debidamente asegurados los bienes patrimoniales bajo la

responsabilidad de la Entidad, asimismo llevar a cabo las acciones necesarias en materia de seguro y fianzas;

ü Controlar el inventario general de mobiliario y equipo de la Institución. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Objetivo: Asegurar la correcta y oportuna distribución de material operativo y promocional destinado a los puntos de venta.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION Funciones: ü Asegurar el empacado y envío oportuno del material operativo a las Agencias; ü Dar seguimiento a los embarques de material operativo; ü Controlar la entrada y salida del material del almacén; ü Supervisar que el material operativo cumpla con los requerimientos de calidad, cantidad

y oportunidad requeridos al proveedor; ü Controlar el almacén y vigilar que los requerimientos se ajusten a las necesidades

reales de consumo y que los artículos sean entregado a las áreas solicitantes, conforme a su calendario.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Objetivo: Asegurar que la Institución cuente con el personal idóneo, debidamente capacitado, remunerado con los parámetros autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con las prestaciones y estímulos, fomentando las actividades sociales y culturales dentro del personal, con el objeto de coadyuvar a la creación de un buen clima de trabajo que permita al desarrollo de la Institución y el crecimiento de las personas que en ella colaboran. Funciones: ü Supervisar y controlar las políticas, normas y disposiciones al interior de la Institución,

relacionadas con el reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, inducción, capacitación y movimientos de personal;

ü Controlar y supervisar el sistema de administración y pago de sueldos, de acuerdo al

tabulador de sueldos autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la Entidad;

ü Administrar y supervisar el sistema informático soporte para la administración integral

de los recursos humanos, inventario de recursos humanos, sistema de movimientos de personal, sistema de movimientos de prestadores de servicios independientes, sistema de puntualidad, asistencia y de acceso de visitantes;

ü Coordinar y vigilar la operación eficiente de las prestaciones económicas y sociales que

otorga el Organismo a sus empleados, y fomentar y controlar las actividades sociales, culturales y deportivas de la Entidad, así como las que se deriven de las relaciones laborales;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Supervisar y coordinar la elaboración y desarrollo del programa de capacitación de

personal de la Entidad, con base en la detección de necesidades; ü Participar en la comisión evaluadora para otorgar estímulos; ü Participar en las Comisiones Mixtas de Capacitación, Seguridad e Higiene y Escalafón,

así como en otros Comités o Comisiones de la Entidad; ü Supervisar el oportuno otorgamiento de las prestaciones que otorga la Entidad a los

servidores públicos que laboran en Pronósticos; ü Definir la estrategia laboral y conducir las relaciones con la representación sindical,

vigilando el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos en la materia, a efecto de fortalecer las relaciones internas de trabajo;

ü Administrar las Condiciones Generales de Trabajo. DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Objetivo: Proveer los recursos humanos óptimos y acordes a las necesidades, funciones y perfiles requeridos por cada uno de los puestos de las diversas unidades administrativas, así como proporcionar la capacitación adecuada a todo el personal de la Entidad, a efecto de contar con el personal idóneo, para el óptimo desarrollo de las actividades y el logro de las objetivos encomendados a cada una de ellas. Funciones: ü Aplicar en el ámbito institucional las políticas, normas y disposiciones en materia de

reclutamiento, selección, contratación y capacitación de los recursos humanos. ü Realizar los trámites y generar la documentación necesaria para el ingreso del nuevo

personal que laborará en la Institución ü Realizar los análisis y estudios necesarios para la detección de necesidades de

capacitación del personal de Pronósticos, procurando el mejor desempeño del mismo. ü Elaborar, desarrollar, controlar e implementar el programa anual de capacitación del

personal. ü Elaborar conjuntamente con personal de la Coordinación de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones el programa de capacitación informática de la Entidad.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Mantener actualizado y completo el archivo de expedientes de todo el personal de la

Institución. ü Implementar y dar seguimiento al sistema informático soporte para la administración

integral de los recursos humanos, inventario de recursos humanos, sistema de movimientos de personal, sistema de movimientos de prestadores de servicios independientes y de acceso de visitantes.

DEPTO DE NÓMINAS, PRESTACIONES Y COMPENSACIONES Objetivo: Cumplir con las obligaciones contraídas por la Institución en materia de salarios, prestaciones y compensaciones, en tiempo y forma, con base en lo estipulado en la normatividad vigente en la materia, a fin de contar con un clima laboral que favorezca la eficacia y la eficiencia. Funciones: ü Coordinar la elaboración de nomina para pago de sueldos y demás percepciones del

personal de estructura y de servicios independientes. ü Controlar y conciliar los movimientos registrados por concepto de remuneraciones,

prestaciones, aportaciones al SAR y otras obligaciones para con los servidores públicos de la Institución.

ü Vigilar la aplicación de los recursos presupuestales destinados a los servicios

personales, conforme a la normatividad establecida. ü Evaluar la operación relacionada a las prestaciones y servicios que otorga la Institución,

buscando la eficiencia y calidad. ü Promover y supervisar el desarrollo de actividades deportivas, eventos sociales y

programas culturales. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Objetivo: Salvaguardar la seguridad del personal del Organismo y la de los bienes materiales de la Institución, así como disponer las medidas que debe tomar el personal en casos de emergencia.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION Funciones: ü Velar por la seguridad del personal de la Entidad y orientarlo en los casos necesarios y

de emergencia; ü Salvaguardar y vigilar los bienes materiales de la Institución; ü Vigilar el acceso de empleados y visitantes a las instalaciones del Organismo; ü Controlar la entrada y salida del edificio institucional, de artículos y objetos diversos; ü Participar en el Comité de Protección Civil, y en la Comisión Mixta de Seguridad e

Higiene; ü Controlar y coordinar los servicios de la vigilancia contratada por Pronósticos para la

Asistencia Pública; ü Vigilar las instalaciones, oficinas y áreas comunes de pisos arrendados en el edificio

institucional; ü Prestar el apoyo necesario a las actividades oficiales del Organismo. GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Objetivo: Proporcionar los servicios de apoyo que le requieran las diversas áreas de la Institución, en forma oportuna y eficaz, administrando racionalmente los recursos tanto materiales como el aprovechamiento de los espacios, vehículos y mobiliario necesarios para la eficiente operación de Pronósticos, asimismo asegurar el pago oportuno de los servicios municipales y estatales, así como los servicios de índole privada. Funciones: ü Proporcionar en forma oportuna los servicios generales que requieran las diversas

áreas de la Entidad; ü Tramitar y controlar los contratos de arrendamiento y servicios de mantenimiento, tanto

locales como foráneos y supervisar su estricto cumplimiento;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Realizar el pago oportuno de los servicios municipales, estatales y privados,

relacionados con los servicios que administra; ü Controlar la recepción y distribución oportuna de la correspondencia oficial y privada de

la Entidad; ü Vigilar y ejecutar las actividades relativas al mantenimiento y a la conservación de los

inmuebles de la Entidad, con base en las necesidades detectadas y con apego a la normatividad establecida;

ü Localizar y proponer espacios físicos dentro del edifico institucional para su mejor

aprovechamiento; así como evaluar el funcionamiento de las instalaciones del Organismo;

ü Elaborar proyectos de modernización de oficinas, instalaciones y equipos; ü Controlar y realizar las actividades necesarias para el mantenimiento del parque

vehicular del Organismo; ü Administrar y vigilar el uso racional de los recursos y servicios; ü Participar en el Comité de Protección Civil y en la Comisión Mixta de Seguridad e

Higiene en el Trabajo de la Entidad; ü Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento del archivo general; ü Recibir, registrar y distribuir a las áreas respectivas la correspondencia enviada por las

agencias autorizadas y plazas foráneas; ü Participar en la selección de los medios más adecuados (rutas propias o empresas de

mensajería) para el envío y/o acopio de correspondencia y material operativo y promocional;

ü Coordinar la recolección oportuna de la documentación de las plazas foráneas, para su

entrega en oficinas centrales; ü Planear la operación de la flota vehicular asignada a la Gerencia, así como llevar a

cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la misma; ü Vigilar y verificar que las compañías transportadoras proporcionen un servicio puntual,

seguro y confiable; ü Participar en la elaboración de las bases de licitación del servicio de mensajería que

requiere la Institución, para que se determinen las compañías que prestarán este servicio.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO Objetivo: Garantizar que los servicios médicos que se proporciona al personal y familiares derechohabientes, sea oportuno y de la mejor calidad, además de controlar y registrar los servicios proporcionados, a efecto de realizar los pagos correspondientes, vigilando la adecuada aplicación del presupuesto asignado. Funciones: ü Vigilar y controlar la prestación del servicio médico que proporciona el Organismo a

empleados y familiares derecho-habientes conforme a la normatividad establecida en la materia;

ü Proponer a las autoridades de la Entidad, políticas y lineamientos a los que deberá

sujetarse el otorgamiento de servicios médicos; ü Supervisar que se otorgue al personal de la Entidad y a sus familiares

derechohabientes la atención médica adecuada, en consulta interna y externa; ü Controlar y registrar los servicios médicos proporcionados a efecto de realizar el trámite

para el pago; ü Realizar los trámites correspondientes para el pago de los servicios médicos otorgados

a los trabajadores de Pronósticos; ü Supervisar que los pagos a médicos y hospitales por los servicios proporcionados, se

ajusten a las cuotas autorizadas; ü Dirigir y vigilar la realización de estudios de costo beneficio de los servicios médicos a

contratar; ü Realizar examen médico al personal de nuevo ingreso; ü Vigilar la adecuada aplicación del presupuesto asignado; ü Resolver los problemas que surjan como consecuencia de inconformidad de la

prestación del servicio; ü Evaluar la capacidad profesional y ética de los prestadores de servicios médicos previo

a su contratación; ü Atender médicamente al personal de la Institución y a sus familiares derechohabientes,

prescribiendo recetas y pases médicos y demás servicios necesarios en la materia;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Controlar y reportar las incapacidades del personal de la Institución; ü Registrar y llevar el seguimiento estadístico del servicio médico proporcionado. DIRECCIÓN DE FINANZAS Objetivo: Asegurar el adecuado manejo y colocación de los recursos financieros, los fondos y valores de la Institución, para eficientar su rendimiento, operando siempre dentro de la normatividad vigente. Así mismo vigilar los mecanismos de control que regulan la custodia de los fondos y valores de la Institución. Garantizar que las autoridades cuenten con la información contable y financiera oportunamente, elaborando los análisis que corresponden para su fácil manejo. Funciones: ü Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto anual de ingresos y egresos del

Organismo y dar el seguimiento a su ejercicio; ü Coordinar la elaboración de Informes relativos a Cuenta de la Hacienda Pública, a los

Convenios de Balance de la Operación y demás que soliciten las instancias reguladoras;

ü Supervisar la elaboración de los registros contables así como la elaboración de los

Estados Financieros y Contables; ü Establecer el calendario de disponibilidades, coordinando su cumplimiento, a fin de

efectuar los pagos programados dentro de los términos y condiciones pactados con proveedores y para cubrir nómina, fondo de ahorro y otros;

ü Disponer que se reserven los recursos financieros y fondear las cuentas bancarias del

Organismo para cubrir sus requerimientos diarios y atender sus compromisos, con sujeción a la normatividad vigente;

ü Revisar y autorizar el pago de premios a los ganadores de los diferentes concursos a

nivel local en oficinas centrales, y verificar los realizados por agentes y sucursales; ü Controlar y vigilar las transferencias diarias de recursos a las plazas foráneas para el

pago de premios y gastos de operación;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Vigilar la concentración de los ingresos derivados de las liquidaciones en banco de los

agentes autorizados, utilizando la infraestructura que se tiene con las instituciones con que opera, para su aplicación;

ü Verificar la concentración de los ingresos derivados de la venta semanal de los agentes

que liquidan directamente en el Organismo; ü Controlar los resguardos de los fondos fijos para el pago de premios y para pagos

varios de la Dirección General; Caja General y de las Subdirecciones foráneas; ü Supervisar la elaboración de reportes diarios de movimientos bancarios y aquellos

controles inherentes a la operación; ü Monitorear permanentemente los indicadores financieros para la mejor toma de

decisiones en las inversiones del Organismo; ü Mantener comunicación permanente con las instituciones bancarias con las que opera

la Entidad; ü Supervisar que la asignación de gastos de viajes se realice conforme a la normatividad

establecida; ü Supervisar la integración del presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo,

conforme a los lineamientos, objetivos y metas institucionales; ü Verificar que los procesos de programación y presupuestación se apeguen a la

normatividad aplicable en la materia; ü Supervisar el ejercicio del presupuesto anual del Organismo, verificando se ejerza

conforme al presupuesto autorizado; ü Verificar se realice la revisión permanente de los objetivos y metas institucionales en

material presupuestal. GERENCIA DE CONTABILIDAD Objetivo: Elaborar y proporcionar información sobre la situación financiera y contable del Organismo, mediante el control de los registros contables, la clasificación y el análisis de las operaciones realizadas por la Institución, dando cumplimiento a la normatividad establecida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, los principios de contabilidad generalmente aceptados y los diversos lineamientos que en la materia emitan las autoridades competentes.



FECHA DE EMISION


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NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION Funciones: ü Vigilar el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos; ü Dar cumplimiento a la normatividad establecida por la Dirección General de

Contabilidad Gubernamental, a los Principios Generales de Contabilidad y demás ordenamientos aplicables en la materia;

ü Coordinar y supervisar la elaboración de estados financieros, así como vigilar la

adecuada reexpresión de los mismos, conforme a la normatividad; ü Atender con oportunidad los requerimientos de información de los órganos de

fiscalización y demás instancias reguladoras; ü Atender y dar seguimiento a las observaciones emitidas por el Órgano Interno de

Control y auditores externos, en materia fiscal y contable; ü Establecer enlace entre la Entidad y los bancos para realizar conciliaciones bancarias; ü Supervisar el seguimiento a los saldos de los agentes, detectar adeudos y reportarlos

para el trámite de recuperación correspondiente; ü Concentrar las retenciones efectuadas por el pago de premios y el pago a proveedores

de bienes y servicios para elaborar las declaraciones y efectuar el entero ante la autoridad correspondiente.

ü Registrar las retenciones que por concepto de impuestos efectúa en la nómina la

Gerencia de Recursos Humanos para la elaboración de la declaración y su posterior entero ante la autoridad correspondiente.

ü Verificar que se hayan realizado los pagos por concepto de impuestos sobre nómina de

los Estados en que se encuentran ubicadas las Subdirecciones Foráneas. ü Verificar la determinación del impuesto sobre nóminas del D.F. que realiza la Gerencia

de Recursos Humanos para la elaboración de la declaración y su entero a la autoridad correspondiente.

ü Calcular los derechos por consumo de agua, con base en la información emitida por la

Gerencia de Servicios Generales y elaborar la declaración. ü Calcular el impuesto predial, elaborar la declaración y tramitar su pago ante la autoridad

correspondiente.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Ingresar al Sistema electrónico de Declaraciones (DIMM) del SAT, la información

relativa a sueldos y salarios y demás percepciones que determina la gerencia de Recursos Humanos para su presentación ante la autoridad correspondiente.

ü Coordinar y vigilar la recepción de la documentación contable de oficinas centrales, y

Subdirecciones foráneas, para su registro y comprobación; DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Objetivo: Concentrar, clasificar y registrar eficientemente la información contable derivada de las operaciones realizadas por la Institución, a fin de integrar y elaborar los estados financieros que muestren la situación que guarda el Organismo. Funciones: ü Registrar contablemente las operaciones realizadas por la Institución, apegándose a la

normatividad vigente que en la materia emitan las autoridades competentes; ü Integrar y elaborar mensualmente los Estados Financieros con sus respectivos análisis

de cuentas de activo, pasivo, patrimonio y de resultados; así como realizar la reexpresión de los mismos;

ü Elaborar la conciliación contable – presupuestal a nivel devengado y flujo de efectivo; ü Llevar a cabo la integración y registro de los impuestos retenidos por concepto de pago

de premios; ü Elaborar, clasificar y registrar las pólizas derivadas de los pagos de premios, de gasto

de operación y de pagos diversos; ü Realizar las conciliaciones bancarias de las Subdirecciones foráneas, cuentas de

cheques locales y cuentas de inversión; ü Elaborar las declaraciones mensuales de los impuestos retenidos del ISR; 10% sobre

honorarios, 2% sobre nómina, 15% sobre IVA, etc.; para su presentación y pago respectivo a las instancias correspondientes;

ü Actualizar y depurar el catálogo de cuentas institucional.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES Objetivo: Concentrar, analizar y registrar eficientemente las liquidaciones de venta de los agentes autorizados de Pronósticos, a fin de conocer con oportunidad el estado que guardan sus adeudos. Funciones: ü Concentrar los estados de adeudos de las agencias autorizadas y demás documentos

comprobatorios de sus liquidaciones de venta; ü Analizar la información de las liquidaciones de venta de los agentes autorizados, a fin

de controlar y mantener actualizadas sus cuentas; ü Integrar y archivar los estados de adeudo de los agentes que liquidan sus ventas en

oficinas centrales y foráneas; ü Conciliar los depósitos emitidos por el sistema en línea de los bancos, contra los

estados de adeudo de los agentes; ü Aclarar con las instituciones bancarias los depósitos de los agentes autorizados que

contengan alguna anomalía; ü Registrar las operaciones de venta, comisiones, liquidaciones, canjes, boletos no

emitidos y boletos cancelados de los agentes de Pronósticos; ü Verificar que el registro de las operaciones de liquidación y otros movimientos

relacionados con los agentes, queden registrados correctamente en el sistema central; ü Dar seguimiento permanente a lo saldos de los agentes y preparar los análisis de

aquellos que no cumplan oportunamente con sus pagos, a fin de tramitar su recuperación a través del área jurídica;

ü Atender a los agentes autorizados y representantes de las oficinas foráneas, para tratar

asuntos relacionados con la celebración de convenios por robo, aclaraciones de estado de adeudo, cheques devueltos, fianzas, etc.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION GERENCIA DE TESORERÍA Objetivo: Eficientar el manejo transparente de los recursos financieros de la Entidad, optimizando sus rendimientos y los de los fondos y valores del Organismo, mediante su adecuada administración y control; efectuar las reservas de los recursos financieros y fondear las cuentas bancarias del Organismo para cubrir los requerimientos operativos con sujeción a la normatividad vigente; revisar y autorizar el pago de premios. Funciones: ü Llevar el control de las erogaciones que se realizan en la Entidad, apegándose al

calendario de disponibilidades establecido, verificar su cumplimiento, a fin de efectuar los pagos contraídos por la Entidad, dentro de los términos y condiciones establecidos;

ü Revisar y autorizar el pago de premios a los ganadores de los diferentes concursos a

nivel local y verificar los realizados por agentes y foráneos; ü Controlar las operaciones con bancos y las de cajas, así como las transferencias diarias

de recursos a las plazas foráneas para gastos de operación; ü Implantar mecanismos de control que permitan custodiar eficientemente los fondos y

valores de la Entidad; ü Disponer que se reserven los recursos financieros y fondear las cuentas bancarias del

Organismo; ü Monitorear permanentemente los indicadores financieros para la mejor toma de

decisiones en las inversiones del Organismo; ü Controlar los resguardos de los fondos fijos para el pago de premios y para pagos

varios; ü Llevar el control de las erogaciones que se realizan en la Institución, en coordinación

con las diversas áreas que generan egresos; ü Establecer enlace entre la Entidad y los bancos; ü Vigilar la concentración de ingresos derivados de liquidaciones de agentes; ü Supervisar la elaboración de reportes diarios de movimientos bancarios y aque llos

controles inherentes a la operación; ü Concentrar las liquidaciones de venta de los agentes autorizados locales, de las

concentradoras y de las agencias foráneas;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Verificar que las liquidaciones de venta de los agentes locales contengan los

documentos comprobatorios necesarios y cumplan con los requisitos solicitados; ü Llevar el seguimiento del comportamiento de liquidación de los agentes e informar en

su caso, al área de ventas qué agentes no presentan o no entregan oportunamente su liquidación, a fin de aplicar las medidas pertinentes;

ü Coordinar y vigilar se cumpla con la normatividad establecida para la asignación de

gastos de viaje. DEPARTAMENTO DE CAJA Objetivo: Custodiar y controlar los ingresos de la Institución, así como cubrir correcta y oportunamente el pago de las obligaciones contraídas por la Entidad. Funciones: ü Recibir y custodiar los ingresos de la Institución; ü Ejercer un adecuado manejo de los recursos financieros de la Entidad; ü Administrar el fondo fijo asignado para el pago de premios en efectivo y gastos de

operación diversos; ü Efectuar los pagos respectivos, debidamente comprobados y que cuenten con la

autorización y soportes correspondientes; ü Realizar los pagos a los ganadores de premios de los concursos y sorteos de

Pronósticos, previa validación y autorización; ü Controlar los cheques emitidos por el Centro de Cómputo, destinados al pago de

premios; ü Elaborar reportes de las operaciones derivadas de la captación de ingresos, cheques

por pagar y pagados, depósitos realizados en efectivo y en documentos, premios pagados, movimientos de caja general y otras inherentes a la operación;

ü Recibir y verificar la documentación entregada por los agentes locales y foráneos,

relativa a los estados de adeudo, tales como: complementos a la liquidación, canjes, devoluciones de importe y premios pagados;

ü Autorizar el pago de premios vía fax a las instituciones bancarias con las que se opere.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL Objetivo: Asegurar que la Entidad cuente con el presupuesto anual de ingresos y egresos acorde con los objetivos y metas de la Institución, mediante la recopilación, integración, consolidación y aprobación del mismo por las autoridades competentes, así como dar seguimiento a su ejercicio y vigilar la congruencia del programa presupuestal. Funciones: ü Integrar, formular y consolidar el presupuesto anual de la Entidad en estricto apego a la

normatividad establecida; ü Instrumentar los mecanismos necesarios para dar seguimiento al ejercicio del

presupuesto, estableciendo las medidas necesarias en materia de control presupuestal para lograr los objetivos planeados;

ü Controlar el ejercicio del presupuesto conforme a la normatividad establecida; ü Vigilar la congruencia del programa presupuestal de la Entidad acorde con el

cumplimiento de objetivos y metas sustantivas del Organismo; ü Elaborar los reportes relativos a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y supervisar

la formulación de la información requerida a la Institución, para la integración de los informes de Gobierno;

ü Efectuar la evaluación mensual del ejercicio del gasto y remitirla a las instancias

correspondientes; ü Procurar que se cumpla con oportunidad y calidad los requerimientos derivados del

sistema integral de información; ü Participar en el establecimiento de los indicadores estratégicos y de gestión para medir

y evaluar los resultados de la gestión institucional y desarrollar conjuntamente con las unidades responsables, los análisis correspondientes;

ü Reforzar los mecanismos de control presupuestal, a efecto de evitar gastos superiores a

los programados; ü Elaborar el Programa de Desarrollo Institucional, así como los Informes de Gestión y

Auto Evaluación de la Entidad, con base en la información proporcionada por las áreas;



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION ü Participar en la elaboración de los Planes Estratégicos y de aquellos de corto y

mediano plazo. ü Elaborar y dar seguimiento al informe de gastos de Comunicación Social que se emite

a la Secretaría de la Función Pública; ü Integrar el Programa de Ahorro Institucional y el Informe de Metas Presidenciales, con

base en la información remitida por las áreas, así como darles seguimiento acorde con los lineamientos vigentes.



FECHA DE EMISION


02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

00 Adecuación, en julio de 2003, del Manual General de Organización conforme a la estructura orgánica autorizada y registrada en 2002

Octubre 2003 (Incorporación al

SGC) 01 Incorporación de adecuaciones funcionales, producto de la evolución

de la Entidad al replantearse operación básica con enfoque a procesos, visión de servicio y satisfacción al cliente.

Julio 2004

02

Adecuación del Manual General de Organización conforme a la estructura orgánica autorizada y registrada en 2006

Noviembre 2006

manual de organización-nov 2006 nr 02 · este manual tiene como finalidad facilitar el acceso y...

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