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Dirección de Organización y Apoyo Técnico

CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA DDEELL EEJJEECCUUTTIIVVOO

Juntos hacia el progreso

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Abril de 2006


1




CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2

2. ANTECEDENTES

3

3. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

7

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA

9

5. ORGANIGRAMA

10

6. DESCRIPCION DE ÁREAS

11

6.1. OBJETIVOS 6.2. FUNCIONES

12


2




INTRODUCCIÓN

Uno de los compromisos de la actual administración es implementar un programa permanente de modernización de la Administración Pública, tanto estructural como funcional reorganizando el aparato burocrático y propiciando entre sus actores un eficiente desarrollo de sus actividades

En tal virtud y en respuesta al anterior planteamiento, la Contraloría del Ejecutivo Estatal, ha elaborado el Presente Manual de Organización, que en conjunto describe la estructura de la dependencia, así como los principales puestos y niveles que la conforman.

El documento en su contenido contempla los Antecedentes; el Marco Jurídico Administrativo que norma su funcionamiento; su Organigrama, en el cual se aprecian las líneas de autoridad que se dan entre los puestos que conforman la dependencia; asimismo, en la Descripción de Áreas se precisan los objetivos y funciones de los puestos de mandos medios, los procedimientos de trámite y control que describen en forma enunciativa y gráfica las actividades operativas de cada una de las áreas que conforman la Contraloría

Es importante destacar que, para conservar su operatividad se sugiere sea actualizado permanentemente.


3




ANTECEDENTES

El 29 de diciembre de 1982, con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, posteriormente denominada SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO; en la Entidad, se crea la CONTRALORÍA, mediante el Artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente, a partir del día 6 de diciembre de 1983, fecha en que fue publicada

Con el propósito de precisar las facultades de esta Dependencia, el 30 de julio de 1985 se publicó en el Periódico Oficial del Estado su Reglamento Interior, que contemplaba una estructura orgánica integrada por:

Un Despacho del Contralor.

Unidad de Supervisión y Evaluación de la Obra Pública Estatal

Unidad de Auditoría Gubernamental

Unidad Jurídica y de Normas

Comisión Interna de Administración

Coordinación de Auditores Externos y Comisarios

Área de Servicios Administrativos


4




Las actividades de estas áreas estaban orientadas a cumplir con los asuntos que expresamente le señalaba la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos del Estado y las demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios.

El 14 de enero de 1987 mediante Decreto 19 publicado en el Periódico Oficial, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; dando facultad a la Contraloría del Ejecutivo para atender lo relativo al control presupuestal y financiero de las actividades y programas del Gobierno del Estado.

El 8 de julio de 1988 se modifica su estructura, debido a que se incorpora la Unidad de Control y Seguimiento, y como consecuencia, su Reglamento Interior, publicado éste último el 13 de enero de 1993; en él se contemplan:

Despacho del Contralor

Unidad de Supervisión y Evaluación de la Obra Pública

Unidad de Auditoría Gubernamental


Unidad de Control y Seguimiento


5




Unidad de Servicios Administrativos,

Comisión Interna de Administración Pública

Coordinación de Auditores Externos

El 7 de abril de 1998, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, sufre

reformas originando nuevamente modificaciones a la estructura orgánica de la Contraloría, agregándose las Direcciones de: Recursos Materiales y Servicios; Archivo General del Estado y la de Organización y Apoyo Técnico; adscritas entonces a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En la pasada administración dos unidades elevaron su nivel a Direcciones y se integraron tres mas a la Contraloría del ejecutivo, quedando su estructura de la siguiente manera:


- Secretaría Particular

- Unidad de Servicios Administrativos

- Unidad Jurídica y de Normas

Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Gubernamental

Dirección de Supervisión y Contraloría Social

Dirección del Archivo General del Estado

Dirección de Recursos Materiales y Servicios


Con la publicación del acuerdo de fecha 20 de mayo del 2005 en la que se reforman

los artículos 3, 4 y 7 adicionándose el 7 bis del Reglamento Interior de la Contraloría, se modifica nuevamente su estructura orgánica es así que actualmente su estructura se conforma de la siguiente manera:


6





Secretaría Particular

Subcontraloría de Control y Evaluación Gubernamental

Dirección de Auditaría Gubernamental

Dirección de Supervisión y Contraloría Social

Subcontraloría de Modernización y Desarrollo Administrativo


Dirección de Calidad y mejora continua


Unidad de Servicios Administrativos


7




MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA (P.O. 7 de abril de 1998)

LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y

SUS MUNICIPIOS (P.O. 24 octubre 1984)

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA (P.O. 4 de abril de 1984)

LEY DE RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y ESTÍMULOS DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA (P.O. 9 de octubre 1995)

LEY DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE TLAXCALA (P.O. 13 de octubre de 1995)

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE

TLAXCALA ( P.O. del 06 de enero del 2003)

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO ESTATAL (P.O. 13 de enero de 1993)


8




CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL (D.O. 25 de Enero de 1999 y P.O. 25 de Enero de 1999)

ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO “FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL” (P.O. 16 de Abril de 1993)

ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA UN ARTÍCULO DEL REGLAMENTO

INTERIOR DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO (P.O. 20 MAYO DE 2005)

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011 (P.O. 20 AGOSTO 2005)

CÓDIGO DE ÉTICA ADMINISTRATIVA (P.O. 3 DE MAYO DE 1999)


9




ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. DESPACHO

1.1. Secretaría Particular

2. SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

2.1. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 2.1.1. Departamento de Control y Seguimiento

2.1.2. Departamento de Evaluación Financiera 2.1.3. Departamento de Auditoría a Dependencias

2.1.4. Departamento de Auditoría a Entidades 2.1.5. Departamento de Gasto Corriente

2.2. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 2.2.1. Departamento de Supervisión 2.2.2. Departamento de Fiscalización 2.2.3. Departamento de Contraloría Social

3. SUBCONTRALORÍA DE MODERNIZACIÒN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

3.1. DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y APOYO TÉCNICO 3.1.1. Departamento de Apoyo Técnico 3.1.2. Departamento de Análisis y Evaluación

3.2. DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 3.2.1. Departamento de Profesionalización y Capacitación 3.2.2. Departamento de Gestión y Seguimiento de la Calidad 4. UNIDAD JURÍDICA Y DE NORMAS

4.1 Departamento de Quejas y Denuncias y Atención Ciudadana

5. UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5.1 Departamento de Recursos Humanos


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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA PARTICULAR

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y APOYO TÉCNICO

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y

CONTRALORÍA SOCIAL

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y

MEJORA CONTINUA

UNIDAD DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

DEPERTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Y ATENCIÓN CIUDADANA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD JURÍDICA Y DE NORMAS

SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

SUBCONTRALORÍA DE MODERNIZACIÓN Y

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A

DEPENDENCIAS

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A ENTIDADES

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE GASTO CORRIENTE

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA

SOCIAL

DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y

EVALUACIÓN

DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN

Y CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y

SEGUIMIENTO


11




DESCRIPCIÓN DE ÁREAS

OBJETIVOS

FUNCIONES


12




CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

OBJETIVOS:

Establecer criterios para planear, coordinar y organizar el sistema de control y

evaluación gubernamental, con el propósito de vigilar que las dependencias y entidades

de la administración pública estatal, cumplan con las normas de control y

fiscalización, para que el ejercicio presupuestal sea eficiente y transparente.

Impulsar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades a través de la

implementación, aplicación y desarrollo de documentos administrativos que den cause

a las actividades operativas de estas.

Promover entre dependencias y entidades la generación de acciones que eleven la

calidad en la prestación de los servicios, principalmente de aquellas de atención al

público.

Propiciar el desarrollo de procesos que originen la certificación en dependencias y

entidades con el propósito de impulsar la calidad y mejora continua.


13




FUNCIONES:

Coordinar la ejecución del programa de trabajo propuesto por la Secretaría de la

Función Pública en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación de los

programas ejecutados con recursos federales asignados al Estado, con el objeto de

conocer el grado de cumplimiento y proponer, en su caso, las medidas necesarias para

consolidar los avances, prever insuficiencias o corregir irregularidades

Coordinar acciones con la Secretaría de la Función Pública para los análisis sobre la

aplicación de los sistemas de control y evaluación estatal y municipal, a fin de

garantizar la correcta ejecución de programas federales en la entidad y proponer las

medidas correctivas que procedan.

Verificar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,

cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación,

presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y

valores propiedad o al cuidado del Gobierno Estatal.

Establecer mecanismos de fiscalización y vigilancia para el cumplimiento de normas y

disposiciones en materia de sistemas de registro, contabilidad, contratación y pago de

personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamiento,

conservación, uso, destino, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles y

demás activos de la Administración Pública Estatal.


14




Establecer los lineamientos para la intervención de la Dirección de Control y

Evaluación de la Gestión Gubernamental, en los actos de entrega-recepción de las

oficinas de la Administración Pública Estatal.

Opinar previamente sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control, en

materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos,

materiales y financieros que elabore la Secretaría de Finanzas, así como en los

proyectos de normas en materia de contratación de deuda y manejo de fondos y

valores.

Establecer los criterios y políticas para la entrega -recepción del despacho de los

servidores públicos, a que se refiere el Artículo 9º de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, verificando el cumplimiento de las

normas aplicables.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación,

presupuestación, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores.

Establecer criterios y políticas para implementar programas de Auditorías a las

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Analizar y autorizar el programa anual de Auditorías, así como la intervención de

nómina y la fiscalización de la obra pública.

Coordinar la realización de Auditorías en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal y proponer las acciones preventivas y/o correctivas

que, en su caso procedan.


15




Verificar que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal, den cumplimiento a las observaciones que resulten de las

intervenciones y Auditorías, a fin de que se regularicen las anomalías detectadas.

Establecer los mecanismos para la supervisión del ejercicio de recursos federales y

estatales destinados a obra pública, verificando y validando el avance físico-

financiero de la misma.

Verificar en coordinación con las dependencias normativas y ejecutoras, que las obras

públicas incluidas en los programas autorizados, sean ejecutadas de acuerdo a las

normas, calendarización, metas y especificaciones de los proyectos.

Vigilar la aplicación de procedimientos y políticas, para evaluar el impacto de los

programas comprendidos en el convenio de desarrollo social y humano que se

efectúen en la entidad.

Verificar el establecimiento y adecuado funcionamiento del programa de contraloría

social en los municipios de la entidad.

Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades estatales, así como a

los municipios que lo soliciten en materia de control y evaluación en la ejecución de

programas de desarrollo social.

Supervisar la integración y capacitación que se proporciona a las comisiones de

contraloría social, a fin de encausar el desarrollo de sus comunidades en sus

municipios.


16




Aprobar el sistema para el registro, control, análisis y evaluación de la declaración

patrimonial de los servidores públicos.

Fincar responsabilidades administrativas a los servidores públicos que en el

desempeño de sus funciones o por motivo de sus actos u omisiones, incurran en faltas

e ilícitos.

Supervisar la información que se transmite a la Procuraduría General de Justicia,

relacionada con la responsabilidad de los servidores públicos que deban ser

sancionados por esta instancia de Gobierno.

Proponer iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos

competencia de la Contraloría.

Ordenar y vigilar la participación de la Unidad Jurídica y de Normas en los concursos

de obra pública, de adquisiciones, enajenaciones y demás actos en los que le competa

intervenir.

Establecer bases y procedimientos para el reclutamiento y selección de auditores

externos, para la realización de Auditorías a las entidades del Sector Paraestatal.

Turnar a la dependencia correspondiente las quejas y denuncias que presenta la

población, para que se atiendan con base a las políticas establecidas y dar seguimiento

sobre su atención.


17




Participar en el nombramiento y, en su caso, solicitar la remoción de los titulares de

las áreas de control de las dependencias y entidades.

Vigilar la correcta administración de los recursos asignados a la Contraloría.

Implementar políticas y lineamientos para la adquisición y suministro de los recursos

materiales y servicios que requieran las dependencias de la Administración Pública

Estatal, a fin de que desarrollen sus actividades en forma eficiente.

Establecer políticas y lineamientos para aplicar acciones de modernización

administrativa en el sector público estatal, a fin de que se cumplan con las

disposiciones jurídico administrativas.

Supervisar que en dependencias y entidades que cuentan con la certificación de

procesos, se cumpla con las acciones establecidas en cada uno de estos.

Coordinar y supervisar el desarrollo y aplicación de Auditorías internas para la

verificación de las acciones comprendidas en cada uno de los procesos certificados en

dependencias y entidades.

Determinar conforme a las Auditorías realizadas las observaciones que correspondan

en dependencias y entidades que cuentan con procesos certificados.

Impulsar en dependencias y entidades que no cuentan con procesos certificados, la

cultura de mejora continua y desarrollo administrativo.


18




Informar periódicamente al Titular del Ejecutivo Estatal, sobre los asuntos

encargados a la Contraloría.

Las demás que le encomiende expresamente el Titular del Ejecutivo Estatal y las

Leyes y Reglamentos aplicables.


19




SECRETARÍA PARTICULAR

OBJETIVO:

Lograr que los asuntos a tratar por el Titular de la Contraloría, se realicen

oportunamente, a fin de contribuir con eficiencia en el cumplimiento de las

atribuciones asignadas.

FUNCIONES:

Organizar, registrar y llevar el control de la agenda del Titular de la Contraloría de

acuerdo con las prioridades que establezca.

Informar oportunamente al Titular de la Contraloría de las actividades programadas

en su agenda.

Realizar los ajustes en la agenda cuando sea necesario y dar aviso oportuno a las

personas interesadas.

Coordinar, programar, recibir y atender de acuerdo a los lineamientos y prioridades

que establezca el Titular de la Contraloría, las solicitudes de audiencia.

Someter a consideración del Titular, los documentos, solicitudes de audiencia y demás

documentos o asuntos tratados en su despacho.


20




Organizar, conducir y atender las audiencias solicitadas al Titular, proponiéndole

mecanismos de control y seguimiento para sus acuerdos y asuntos remitidos a su

despacho.

Dar seguimiento a los acuerdos del Titular e informarle el grado de avance en su

atención.

Controlar y acordar con el Titular la correspondencia recibida, así como turnar las

constancias de No Inhabilitado para firma.

Dar seguimiento y verificar que se cumplan los acuerdos que se generen en las

reuniones del Titular con los Directores.

Elaborar los proyectos de respuesta de la correspondencia con base a los acuerdos e

instrucciones del Titular.

Atender personalmente los asuntos que le encomiende de manera directa el Titular de

la Contraloría.

Registrar la documentación de los asuntos recibidos en la Contraloría.

Verificar que se canalicen oportunamente a las áreas de la Contraloría, los acuerdos

dictados por el Titular para su atención.

Mantener ordenados y actualizados para su eficiente consulta, los directorios,

archivos y documentos de interés para el Titular.


21




Informar periódicamente al Titular sobre el desarrollo, atención y seguimiento de los

asuntos a su cargo.

Así como las demás que le señale el Titular de la Contraloría.


22




SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:

Establecer los criterios necesarios para evaluar el ejercicio de los recursos asignados

a dependencias y entidades.

FUNCIONES:

Supervisar el adecuado funcionamiento de los sistemas de control del ejercicio de los

recursos asignados vía presupuesto a dependencias y entidades.

Verificar que en dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se

establezcan sistemas de registro y control para el ejercicio transparente de los

recursos.

Proporcionar asesoría a los órganos de control interno de dependencias y entidades.

Implementar un programa de análisis y estudio de los proyectos que en materia de

gasto público operen las dependencias y entidades de la Administración Pública

Estatal.


23




Supervisar el desarrollo de los programas, estudios y proyectos a cargo de las

direcciones bajo su responsabilidad.

Evaluar la integración y desarrollo de programas que en materia de gasto público, se

remitan a la aprobación del Contralor.

Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para la entrega-

recepción de oficinas y despachos dentro de la administración pública estatal y

paraestatal.

Validar previo análisis, la integración de la documentación comprobatoria del ejercicio

de los recursos que envían las dependencias y entidades.

Supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones que en materia de registro,

contratación y pago de servicios realicen las diferentes dependencias y entidades.

Vigilar el desarrollo y ejecución de la obra pública, adquisiciones, arrendamientos,

conservación, uso y destino de los recursos asignados para ello.

Controlar la afectación, enajenación, altas y bajas de bienes muebles e inmuebles,

propiedad del Gobierno del Estado.

Participar en el nombramiento y, en su caso, remoción de los titulares de control

interno en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.


24




Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de los titulares de las áreas de

control interno de las dependencias y entidades.

Verificar que las quejas y denuncias de la ciudadanía sean atendidas, tramitadas y

resueltas con oportunidad.

Proporcionar asesoría a las unidades correspondientes de la Contraloría, en cuanto a la

práctica de Auditorías, evaluaciones financieras, inspecciones y verificaciones en

materia de gasto público a las dependencias y entidades.


25




DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:

Lograr a través de la aplicación de Auditorías en dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal, se cumpla con las normas, políticas, procedimientos y

programas, a fin de que se ejerza el presupuesto en forma eficiente y transparente.

FUNCIONES:

Integrar y presentar al Titular de la Contraloría para su autorización, el Programa

Operativo Anual de la Dirección.

Planear, organizar y coordinar las Auditorías en dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal, de conformidad al programa aprobado por el Titular

de la Contraloría.

Proponer al Titular de la Contraloría mecanismos que permitan supervisar en

dependencias y entidades, el cumplimiento de los lineamientos que en materia de

contabilidad se establezcan por las instancias normativas correspondientes.

Coordinar acciones para vigilar directamente que las dependencias de la

Administración Pública Estatal, cumplan con las normas y disposiciones en materia de

sistemas de registros contables, contratación y pago de personal, contratación de

servicios, adquisiciones, arrendamientos, altas y bajas de bienes muebles e inmuebles

propiedad del Gobierno del Estado.


26




Presentar al Titular de la Contraloría los elementos técnicos que permitan emitir

opinión y unificar criterios sobre los proyectos de normas de contabilidad que

establece la Secretaría de Finanzas.

Verificar a través de la práctica de Auditorías dirigidas a dependencias y entidades

de la Administración Pública Estatal, la debida aplicación de las normas, políticas,

procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de los órganos internos de

control.

Participar con el Titular de la Contraloría, en la evaluación del ejercicio del gasto

público y su congruencia con el presupuesto de egresos de las dependencias y

entidades de la Administración Pública, a fin de que los recursos se ejerzan en forma

eficiente y transparente.

Presentar al Titular para su conocimiento y aprobación, los diagnósticos y resultados

de las Auditorías, así como las propuestas para realizar las correcciones o ajustes que

deberán ser aplicados por las dependencias y entidades que incurran en anomalías.

Coordinar sus acciones con la Unidad Jurídica y de Normas para atender los

expedientes relacionados con investigaciones o Auditorías practicadas y de las que se

deriven presuntas responsabilidades de los servidores públicos involucrados.

Dirigir y coordinar las intervenciones a las nóminas en dependencias y entidades

conforme a los lineamientos establecidos.


27




Definir y acordar con el Titular de la Contraloría los lineamientos a seguir en los actos

de entrega-recepción de los despachos de los servidores públicos de mandos medios y

superiores, en los términos que determinen las leyes y disposiciones legales en la

materia.

Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en los actos de entrega-

recepción de los despachos, mandos medios y superiores de la Administración Pública

Estatal.

Supervisar que se apeguen a los lineamientos establecidos, la actualización y

validación de la información que se integra al SICOGET.

Asistir en representación de la Contraloría a las sesiones de los Órganos de Gobierno

de las entidades y organismos.

Presentar al Titular de la Contraloría los informes que se requieran, con el propósito

de dar a conocer los avances y cumplimiento de los programas a su cargo.

Las demás que le encomiende el Titular de la Contraloría.


28




DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS

OBJETIVO:

Lograr que las dependencias ejerzan eficaz y eficientemente los recursos

presupuestales asignados para el desarrollo de sus actividades, a fin de cumplir con

planes y programas establecidos.

FUNCIONES:

Coordinar las actividades para la práctica de Auditorías que se aplican a las

dependencias gubernamentales.

Verificar que las acciones administrativas de las dependencias se apeguen a normas,

lineamientos y políticas establecidas por el Titular del Ejecutivo.

Analizar y/o implementar los elementos legales y técnicos que faciliten a la

Contraloría emitir opinión sobre proyectos de normas de contabilidad que establezca

la Secretaría de Finanzas, relacionados con las entidades paraestatales.

Evaluar el resultado de las Auditorías realizadas, proponiendo a la autoridad

correspondiente, previo acuerdo del Titular, las medidas que se estimen pertinentes

en caso de existir irregularidades.

Participar en la entrega de actas de cierre de Auditorías a las dependencias

gubernamentales.


29




Dar seguimiento a las solventaciones que presenten las dependencias de la

Administración Pública Estatal, de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Coordinar actividades con la Unidad Jurídica y de Normas cuando se deriven

responsabilidades de las Auditorías practicadas, a fin de imponer las sanciones

correspondientes.

Presentar el informe de actividades desarrolladas por el Departamento a la Dirección

de Auditoría Gubernamental para su evaluación.

Establecer coordinación con los otros Departamentos de la Dirección de Auditoría

Gubernamental para el logro de objetivos.

Las demás que le indique el Director de Auditoría Gubernamental.


30




DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A ENTIDADES

OBJETIVO:

Optimizar el ejercicio transparente de los recursos que ejerzan las entidades

gubernamentales, a través de la aplicación de Auditorías y evaluaciones periódicas, a

fin de que se cumplan eficientemente con planes y programas.

FUNCIONES:

Coordinar el desarrollo y la práctica de Auditorías que se realizan a las diferentes

entidades administrativas.

Vigilar el desarrollo de acciones administrativas en las entidades gubernamentales,

verificando que se apeguen a las normas, lineamientos y políticas establecidas por el

Titular del Ejecutivo.

Implementar los lineamientos técnicos que faciliten al Titular de la Contraloría, emitir

opiniones sobre proyectos de normas relacionadas con el registro y control de los

recursos asignados a las entidades paraestatales.

Verificar que la integración de la documentación comprobatoria del ejercicio de

recursos, se apegue a los criterios establecidos por la Secretaría de Finanzas.


31




Analizar el resultado de las Auditorías realizadas, emitiendo opinión sobre las

medidas correctivas en caso de existir irregularidades, previo acuerdo con el Titular

de la Dirección.

Coordinar y supervisar la entrega de actas de cierre de Auditorías realizadas a

entidades paraestatales.

Establecer seguimiento a las solventaciones que realicen las entidades, de acuerdo a

los lineamientos establecidos.

Coordinar sus actividades con la Unidad Jurídica y de Normas cuando se deriven

responsabilidades de las Auditorías practicadas, a fin de imponer las sanciones

correspondientes cuando procedan.

Presentar un informe de Auditorías realizadas por el Departamento a la Dirección de

Auditoría Gubernamental para su evaluación.



Las demás que le indique el Director de Control y Evaluación de la Gestión

Gubernamental.


32




DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO:

Contribuir a que los actos de entrega-recepción de los despachos de servidores

públicos de mandos medios y superiores, se sujeten a los lineamientos establecidos y

en los ordenamientos legales, a fin de deslindar responsabilidades administrativas y

jurídicas a que haya lugar.

FUNCIONES:

Controlar y evaluar las acciones de las dependencias y entidades en materia de

remoción de servidores públicos y control de archivos, así como dar seguimiento a las

recomendaciones que formulen los auditores.

Intervenir en los actos de entrega-recepción de los despachos de servidores públicos,

mandos medios y superiores, verificando que estos se realicen conforme a las normas

legales establecidas.

Intervenir y comparar el inventario de equipo de oficina, bienes muebles y

documentación de las áreas motivo de entrega-recepción para, en su caso, hacer las

recomendaciones que procedan.

Organizar el Programa de Seguimiento con base a las observaciones de los auditores

externos.


33




Coordinar y organizar las intervenciones de nóminas en dependencias y entidades, a

fin de detectar irregularidades, proponiendo las medidas correctivas que procedan en

caso de que se identifiquen anomalías.

Vigilar el adecuado control de los inventarios de bienes muebles a través del

SICOGET.

Participar en la firma de nóminas del Ejecutivo Estatal, SEPE y USET.

Realizar acciones en coordinación con los departamentos de auditoría a dependencias,

así como a Entidades para la realización de Auditorías.

Participar en las subastas que realiza la Secretaría de Finanzas a través de la

Dirección de Ingresos, sobre los bienes puestos a disposición del Poder Ejecutivo.

Participar en la baja y destrucción de documentación y bienes obsoletos puestos a

disposición del Poder Ejecutivo.





Y las demás que le indique su Jefe Inmediato.


34




DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA

OBJETIVO:

Contribuir a que haya un adecuado manejo de los recursos asignados, mediante el

análisis y evaluación de los elementos necesarios que contribuyan a evaluar la gestión

gubernamental de las dependencias y entidades en el ejercicio del gasto público y su

congruencia con el presupuesto de egresos.

FUNCIONES:

Analizar y evaluar el ejercicio del gasto público, a través de los estados financieros y

su congruencia con el presupuesto de egresos de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal.

Solicitar a cada entidad la información financiera en forma mensual, para verificar el

registro y control del ejercicio de los recursos financieros asignados en el

presupuesto de egresos.

Recibir y analizar la información de cada dependencia y entidad para detectar

irregularidades y proponer medidas correctivas en su caso.

Verificar que los recursos financieros que manejan las entidades se apliquen al logro

de los objetivos establecidos.


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Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones fiscales, contables y de control

presupuestal.

Coordinar la elaboración de análisis financieros de las entidades, para que se realicen

conforme al programa establecido.

Vigilar el seguimiento a las Auditorías externas que se realizan en las dependencias y

entidades, para que las observaciones emitidas sean solventadas oportunamente.

Apoyar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios en el análisis de la

documentación financiera de las empresas a participar en las licitaciones, para

justificar su adjudicación.

Dar seguimiento a los acuerdos que por la naturaleza de sus funciones, surjan de los

Órganos de Gobierno de las entidades paraestatales.







Aquellas que determine su Jefe Inmediato.


36




DEPARTAMENTO DE GASTO CORRIENTE

OBJETIVO:

Garantizar el transparente ejercicio de los recursos financieros relacionados con el

gasto corriente, asignados a las dependencias y entidades, verificando se apeguen a

las normas, políticas y lineamientos aplicables, a fin de evitar posibles desviaciones.

FUNCIONES:

Analizar y evaluar el ejercicio del gasto corriente en congruencia con el presupuesto

de egresos asignado a las dependencias y entidades de la Administración Pública

Estatal.

Solicitar mensualmente a cada dependencia y/o entidad, información comprobatoria

del gasto corriente, para verificar que se hayan afectado correctamente las partidas

presupuestales autorizadas.

Recibir y revisar la información que envían las dependencias, para detectar posibles

irregularidades y proponer las medidas correctivas que procedan.

Verificar a través de análisis, que el gasto corriente de las dependencias y entidades

se aplique de acuerdo a las normas, políticas y lineamientos establecidos en la Ley de

Egresos vigente.


37




Validar el resultado de las observaciones realizadas por los auditores, proponiendo a

la autoridad correspondiente, previo acuerdo del Titular, las medidas que se estimen

pertinentes en caso de existir irregularidades.

Controlar los expedientes de las dependencias y entidades, a fin de contar con la

información comprobatoria cuando se requiera comparar con las solventaciones

realizadas.

Elaborar y turnar a la Secretaría de Finanzas, reportes de la información

comprobatoria del gasto corriente que ejecutan las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal para el trámite correspondiente.

Establecer coordinación con los otros departamentos de la Dirección de Auditoría

Gubernamental, para el logro de los objetivos establecidos.



Las demás que le indique su Jefe inmediato.


38




DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL

OBJETIVOS:

Lograr a través de la supervisión y fiscalización, que la aplicación de recursos

estatales y federales transferidos a las entidades y destinados a obra pública, se

ejerzan conforme a la normatividad establecida.

Fomentar la participación de la sociedad mediante cursos de capacitación en materia

de Contraloría Social, a fin de que ésta vigile por si sola, la aplicación de los recursos

estatales y federales transferidos al estado y municipios para la ejecución de obra

pública y acciones de beneficio social.

FUNCIONES:

Formular y presentar al Titular de la Contraloría para su autorización, el Programa

Operativo Anual de la Dirección.

Vigilar que el presupuesto por programas de actividades anual, se cumpla de acuerdo a

las metas propuestas y, en su caso, aplicar las medidas correctivas procedentes.

Coordinar las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública, ejecutadas por

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de conformidad con la

normatividad y lineamientos establecidos.


39




Implementar las medidas correctivas que sean necesarias, con relación a la ejecución

de la obra pública.

Participar en los procesos de licitación y adjudicación de contratos de obra pública y

servicios relacionados con las mismas, realizados por las instituciones del Poder

Ejecutivo, a fin de verificar que se cumpla la normatividad y legislación

correspondiente.

Proporcionar asesoría y apoyo técnico que requieran los ayuntamientos a través del

área correspondiente, en lo relacionado a la supervisión, evaluación y fiscalización de

la obra pública.

Vigilar que la ejecución de la obra pública se realice de acuerdo a las políticas y

lineamientos establecidos en materia de planeación, programación, presupuestación,

licitación y ejecución.

Realizar el seguimiento de las observaciones derivadas de la supervisión de la obra

pública.

Coordinar sus acciones con las Unidades y Direcciones para la realización de

actividades y formulación de informes y/o comunicados oficiales a las diferentes

dependencias.

Coordinar la realización del Programa de Contraloría Social, consistente en la

capacitación que se proporciona a los Consejos de Desarrollo Municipal, Comités de

Obra, Comités de Estímulos a la Educación Básica y Comisiones de Contraloría Social.


40




Realizar en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, la vigilancia y control

de los programas financiados con recursos federales, transferidos al estado

mediante convenios.

Informar al Titular de la Contraloría del Ejecutivo, mensualmente o cuando se

requiera, los resultados de las actividades que realiza la Dirección.

Las demás que le señale su Jefe Inmediato.


41




DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

OBJETIVO:

Lograr a través de la supervisión de obras, que durante su proceso de ejecución, las

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se apeguen estrictamente a las leyes,

normas y especificaciones técnicas aplicables, para evitar oportunamente

irregularidades de tipo técnico, a fin de cumplir con los objetivos para lo que fueron

proyectados.

FUNCIONES:

Planear y dar cumplimiento adecuado a las metas de supervisión de la obra pública, con

base al presupuesto por programa anual establecido y prioridades de atención.

Realizar la supervisión físico-técnica de las obras financiadas con recursos federales

transferidos o recursos propios del Gobierno del Estado, ejecutados por

dependencias, entidades y ayuntamientos.

Verificar que las obras concluidas se hayan ejecutado de acuerdo a la calendarización,

normatividad y especificaciones técnicas.

Mantener el control de la información generada por la supervisión de las obras

realizadas y efectuar el seguimiento a los avances físico-financieros y modificaciones

programáticas, presupuestales y técnicas que correspondan.


42




Verificar y evaluar los programas de inversión en materia de obra pública y acciones

ejecutadas con recursos federales convenidos y propios del Gobierno del Estado, por

dependencias y entidades del poder ejecutivo, así como apoyar en estos aspectos a la

Secretaría de la Función Pública.

Emitir oportunamente los informes de observaciones de tipo técnico y/o financiero

que se presenten en la realización de obras, haciendo las recomendaciones

pertinentes a dependencias, entidades y municipios que correspondan, para

corregirlas.

Coordinar el seguimiento a las observaciones que se les turna a las dependencias y

entidades, con base a los términos que determinen las leyes y disposiciones en la

materia.

Verificar el cumplimiento de las metas programadas y la correcta ejecución de las

obras durante los actos de entrega- recepción, celebrados por las dependencias y

entidades.

Solicitar oportunamente a las dependencias y entidades correspondientes, la

información necesaria para cumplir adecuadamente con las funciones.

Orientar al personal adscrito al Departamento sobre la aplicación de la normatividad

inherente a sus actividades, con el fin de mantenerlos permanentemente

actualizados.


43




Participar en reuniones donde se traten asuntos inherentes a la ejecución de obras

públicas y acciones contempladas en los convenios suscritos entre los gobiernos

estatal y federal.

Apoyar a las áreas de la Contraloría del Ejecutivo en las acciones que se requieran

para el logro de objetivos generales y específicos.

Vigilar el correcto uso y destino del mobiliario, equipo y herramientas para el

desarrollo de sus actividades.

Informar periódicamente al Director sobre el cumplimiento de las actividades

realizadas.

Además aquellas que determine su Jefe inmediato.


44




DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

OBJETIVO:

Lograr el cumplimiento de la normatividad establecida en materia de fiscalización, a

fin de que las inversiones aplicadas en las obras, correspondan a las metas

programadas y conceptos de obra ejecutados.

FUNCIONES:

Coordinar la fiscalización de obras que ejecutan las dependencias y entidades de la


Efectuar la revisión físico-financiera de las obras y acciones reportadas como

concluidas, a fin de conocer el grado de cumplimiento de los procesos de planeación,

programación, presupuestación, licitación y ejecución correspondiente, así como

apoyar en esta materia a la Secretaría de la Función Pública cuando se trate de

recursos federales convenidos.

Dar seguimiento y solución, en coordinación con el personal de la Secretaría de la

Función Pública, a las irregularidades detectadas durante la fiscalización a

programas financiados con recursos federales convenidos, de conformidad con los

lineamientos establecidos.


45




Formular informes y dictámenes de fiscalización y solventación de irregularidades

dirigidos a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, según sea

el caso.

Atender las quejas y denuncias en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo,

presentadas por la población sobre obra pública.

Participar con la Unidad Jurídica y de Normas en los actos de licitación de obras y

servicios relacionados con las mismas, a fin de verificar que se cumplan las leyes,

lineamientos y normas establecidas para tal efecto.

Aplicar correctamente las disposiciones que en materia de fiscalización dicten los

ordenamientos legales y técnicos.

Informar oportunamente al Director, sobre el cumplimiento de las actividades

realizadas.

Aquellas que le indique el Jefe inmediato.


46




DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL

OBJETIVO:

Promover la participación ciudadana, mediante la integración de Consejos de

Desarrollo Municipal, Comités de Obra, Comités de Estímulos a la Educación Básica,

Comisiones de Contraloría Social y otras formas de organización, a fin de que la

sociedad contribuya en la toma de decisiones para la ejecución de los programas, así

como en la vigilancia del manejo de lo recursos financieros.

FUNCIONES:

Planear, organizar y coordinar acciones con los 6O municipios y otras instituciones

oficiales, para que en caso de obtener la autorización correspondiente, realice la

capacitación anual de Consejos de Desarrollo Municipal, Comités de Obra, Comités de

Estímulos a la Educación Básica, Comisiones de Contraloría Social y otras

organizaciones ciudadanas.

Integrar el padrón de vocales de comités y organizaciones ciudadanas para extender

la invitación a las capacitaciones que establece el Programa de Contraloría Social.

Diseñar y elaborar el material para la capacitación a Consejos de Desarrollo Municipal,

Comités de Obra, Comités de Estimulo a la Educación Básica y Comités de Contraloría

Social (acetatos, poster’s, guías, cuadernillos, trípticos, etc.).


47




Participar a solicitud de los interesados o por iniciativa con los municipios en la

integración de Consejos de Desarrollo Municipal, Comités de Obra, Comités de

Estímulos a la Educación Básica, Comisiones de Contraloría Social y Organizaciones

Sociales, de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Realizar la evaluación del impacto en la sociedad, de la ejecución del Programa de

Contraloría Social.

Realizar en coordinación con instituciones federales la retroalimentación de

información relacionada con el programa de contraloría social.

Elaborar y presentar mensualmente al Director, los informes de capacitación

relacionadas con la Contraloría Social.

Aquellas que determine el Director.


48




SUBCONTRALORÍA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Establecer un programa permanente de modernización administrativa con el propósito

de mejorar el control interno de las dependencias y entidades gubernamentales.

FUNCIONES:

Coordinar y supervisar la integración y desarrollo del programa de modernización

administrativa para dependencias y entidades.

Implementar acciones que permitan mejorar continuamente la calidad y prestación de

los servicios en dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Formular a través de estudio, los documentos administrativos que optimicen el

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos en


Contribuir al establecimiento y desarrollo de procesos de control interno para



49




Elaborar y presentar para autorización del Contralor del Ejecutivo, los asuntos que

por su naturaleza así lo requieran.

Atender los asuntos que por delegación le encomiende el Contralor del Ejecutivo e

informarle con oportunidad de los asuntos relacionados con éstos.

Verificar el cumplimiento de los documentos administrativos y normas legales

relacionadas con dependencias y entidades gubernamentales.

Evaluar el desarrollo y cumplimiento de métodos y procedimientos, principalmente de

aquellos en los que se proporcionan servicios a la población.

Validar el diseño y/o rediseño de procedimientos de trámite y control implementados

por dependencias y entidades.

Evaluar la integración de estudios y proyectos de organización y/o reorganización de

las unidades administrativas que dependen de la Subcontraloría.

Proporcionar asesoría administrativa a dependencias y entidades con el propósito de

mejorar sus organizaciones estructurales.

Elaborar y presentar al Contralor del Ejecutivo las bases generales para unificar

criterios en la elaboración de Manuales Administrativos para dependencias y

entidades.


50




Coordinar y supervisar la implementación de acciones relacionadas con los procesos de

certificación en dependencias y entidades.

Gestionar ante diferentes empresas las certificaciones de procesos para

dependencias y entidades que se consideren necesarias.

Analizar y evaluar, en su caso, los proyectos de certificación que presenten

dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Evaluar la viabilidad para la creación o supresión de unidades administrativas que

modifiquen la estructura gubernamental.

Elaborar y presentar al Contralor del Ejecutivo como resultado de estudio, las

modificaciones estructurales para dependencias y organismos cuando se consideren

pertinentes.

Establecer las medidas de prevención que permitan el uso transparente, honesto y

eficiente de los recursos asignados a dependencias y entidades.

Atender las necesidades que presente la población sobre la información en la

aplicación de los recursos, a través de la participación social.

Evaluar el diseño y adopción de medidas que conduzcan al incremento permanente de

la productividad en dependencias y entidades.


51




Impulsar y contribuir al desarrollo de programas de capacitación que fomenten la

vocación entre los servidores públicos.

Institucionalizar el desarrollo y operación de procesos de calidad y mejora continua

entre las dependencias y entidades gubernamentales.

Contribuir por cuenta propia o a través de terceros, a la profesionalización y

desarrollo organizacional de la participación ciudadana.

Coordinar y supervisar la integración de actividades que le presenten las direcciones

que conforman la Subcontraloría.

Integrar y presentar aprobación del Contralor del Ejecutivo el presupuesto necesario

para la operación de las direcciones que integran la Subcontraloría.

Elaborar y presentar informe de actividades en forma mensual.

Las demás que le señala el Contralor del Ejecutivo y que tengan relación con sus

atribuciones.


52




DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y APOYO TÉCNICO

OBJETIVOS:

Aplicar acciones de modernización administrativa en el Sector Público Estatal y

Municipal, asesorando a dependencias, entidades y municipios en aspectos

administrativos que permitan eficientar las funciones que tienen encomendadas.

Promover entre los habitantes del Estado, en coordinación con los municipios, los

servicios que proporcionan las dependencias y entidades estatales, a fin de evitar

pérdida de tiempo y gastos excesivos a quien tenga necesidad de solicitarlos.

Establecer los criterios y lineamientos para la elaboración y operación de los

documentos administrativos de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal.

FUNCIONES:

Participar en el programa de modernización integral de la Administración Pública

Estatal.

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de desarrollo

integral de la Administración Pública.


53




Evaluar permanentemente la eficiencia y eficacia de las estructuras orgánicas,

sistemas y procedimientos de dependencias y entidades estatales.

Supervisar la integración y actualización del manual de trámites y servicios al público

que proporcionan las dependencias y entidades estatales.

Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las acciones encaminadas al desarrollo

e integración de diagnósticos estratégicos en las diferentes dependencias y entidades

del estado.

Planear y autorizar la integración de estudios, emitiendo opinión sobre la aprobación o

no, en su caso, de los cambios y/o adecuaciones a las estructuras orgánicas

propuestas por los Titulares de las dependencias y entidades estatales, así como

informar al Titular de la Contraloría, a fin de que se tomen las medidas

correspondientes.

Coordinar acciones con las dependencias y entidades del estado, para que se lleven a

cabo los estudios orgánico-funcionales, diagnósticos estratégicos y simplificación en

los procedimientos de trámite y control.

Coordinar y verificar que se elaboren y actualicen los manuales de organización,

procedimientos y reglamentos interiores de las dependencias objeto de estudio.


54




Vigilar que se de seguimiento y evaluación a las propuestas de mejora de las

diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Vigilar la integración y actualización del directorio de servidores públicos en medios

magnéticos y en la pagina WEB “el portal” del Gobierno del Estado.

Supervisar que se lleven a cabo las entrevistas de salida y usuario simulado, así como

la integración del informe de quejas y sugerencias de la población en los servicios que

proporcionan las diferentes dependencias del estado.

Informar a la Contraloría del Ejecutivo de las quejas y sugerencias, resultado de las

entrevistas de salida y usuario simulado.

Supervisar que el registro y control de los recursos humanos, materiales y

financieros, se efectúen conforme a las políticas y lineamientos establecidos.

Verificar que el personal cuente con los recursos necesarios para realizar sus

funciones.

Coordinar acciones que impulsen la capacitación y actualización del personal que labora

en la Dirección.

Apoyar al Titular de la Contraloría en las sesiones de la Comisión de Administración

Pública y dar seguimiento a los acuerdos que de éstos se deriven.


55




Informar al Titular de la Contraloría sobre el avance y cumplimiento de las

actividades a cargo de la Dirección.

Las demás que le indique el Titular de la Contraloría.


56




DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO OBJETIVO:

Impulsar el mejoramiento y desarrollo operativo de las estructuras administrativas

de dependencias y entidades, a través de la elaboración de documentos

administrativos que mejoren su operatividad y faciliten el desarrollo de sus funciones.

FUNCIONES:

Proporcionar asesoría a las dependencias y entidades para la elaboración y/o

actualización de Manuales de Organización.

Supervisar que las actividades relacionadas con la reorganización administrativa, se

desarrollen conforme a lo programado.

Revisar, analizar y proponer modificaciones a las estructuras administrativas que se

someten a validación.

Revisar, analizar y verificar que los documentos administrativos de las dependencias y

entidades gubernamentales tales como: estudio orgánico-funcional, manual de

organización y reglamento interior, se elaboren conforme a los criterios establecidos

por la Dirección.


57




Realizar estudios orgánico-funcionales a entidades y áreas específicas de

dependencias gubernamentales.

Aplicar entrevistas a funcionarios dentro de las actividades que se desarrollan en

cada una de las dependencias para encausar objetivamente sus funciones.

Recibir, revisar y proponer modificaciones a manuales de organización, reglamentos

interiores de entidades estatales que son sometidos a evaluación.

Participar por indicaciones del Director en diferentes reuniones con los Titulares de

dependencias para ampliar la información o realizar aclaraciones sobre los estudios

organizacionales, cuando es solicitado.

Evaluar el desempeño del personal del Departamento, estableciendo las estrategias

necesarias que procedan, a fin de alcanzar los objetivos establecidos.

Integrar en coordinación con el Jefe de Departamento de Análisis y Evaluación el

Programa Operativo Anual y presentarlo a la Dirección para visto bueno.

Informar al Director sobre el desarrollo y cumplimiento de los asuntos que le fueron

encomendados.

Las demás que le indique el Director.


58




DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Fomentar entre las dependencias y entidades del Gobierno Estatal, el establecimiento

de herramientas de registro y control, así como actividades de mejora, con el fin de

proporcionar servicios de calidad a la población.

FUNCIONES:

Diseñar métodos y estrategias para el seguimiento, evaluación y operatividad de los

manuales administrativos de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal.

Planear, coordinar y supervisar que las actividades relacionadas con los diagnósticos

estratégicos, propuestas de mejora, entrevistas de salida y manual de

procedimientos, se desarrollen en forma oportuna.

Supervisar que el seguimiento y evaluación a las propuestas de mejora, se realicen de

acuerdo al calendario previamente establecido.

Verificar el impacto que se origina entre la población sobre la prestación de los

servicios que proporcionan las dependencias y entidades estatales.


59




Coordinar la realización de entrevistas de salida, elaborando el informe

correspondiente para turnarlo a las dependencias involucradas, previo visto bueno del

Director, así como las firmas del Oficial Mayor y del Titular de la Contraloría.

Coordinar las acciones de validación e integración de la información para el manual de

trámites y servicios, vigilando que se realicen correctamente los cambios en la base

de datos de la Dirección y de la página Web “el portal” del Gobierno del Estado.

Supervisar que se realice copia y distribución del manual de trámites y servicios, de

acuerdo a la calendarización autorizada por el Director.

Revisar y corregir los diagnósticos estratégicos y propuestas de mejora,

procedimientos e informes de entrevistas de salida.

Presentar los documentos que se generan en el Departamento al Director y, en su

caso, realizar las correcciones y observaciones pertinentes.

Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto por programas en la parte

programática y de costeo, así como coordinar la captura en el sistema de información

del anteproyecto de presupuesto y programación y entregarlo a la Unidad de

Servicios Administrativos de la Contraloría del Ejecutivo, previa firma de

autorización del Director.


60




Supervisar la elaboración del informe mensual de actividades y enviarlo a la Unidad de

Servicios Administrativos de la Contraloría, previo visto bueno del Director.

Coordinar las acciones de control administrativo en cuanto al presupuesto asignado a

la Dirección (compras, gasolina, pasajes, mantenimiento preventivo, etc.) realizando la

comprobación correspondiente.

Llevar el control de entradas y salidas del personal adscrito a la Dirección.

Integrar la información requerida por la COPESEP para los informes de Gobierno.

Informar al Director sobre el avance y cumplimiento de la actividades encomendadas

Las demás que le indique el Director.


61




DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

OBJETIVO:

Lograr que la administración pública realice sus actividades de manera eficaz y

eficiente a través de la implementación de programas y sistemas de calidad y mejora

continua, a fin de proporcionar servicios de calidad que superen las expectativas de la

población.

Implementar sistemas y programas de capacitación integral, planeación y desarrollo

administrativo, calidad y mejora continua, que permitan la modernización de la

estructura informática con que cuenta la administración pública.

FUNCIONES:

Integrar y presentar para validación del Subcontralor, el programa operativo anual y

presupuesto de la dirección.

Supervisar y vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que

para el desarrollo de procesos de certificación y mejora continua se tengan

establecidos.

Vigilar el cumplimiento adecuado y oportuno de las metas establecidas por las

direcciones que conforman la Subcontraloría.


62




Formular y presentar recomendaciones sobre los asuntos que sean sometidos a ésta

por los Titulares de dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Planear organizar y dirigir la realización de Auditorías internas en dependencias y

entidades para verificar el cumplimiento y desarrollo de las acciones comprendidas en

los procesos certificados en cada una de éstas.

Planear coordinar y supervisar la integración e implementación de programas que

eleven la calidad en la prestación de servicios que proporcionan dependencias y

entidades.

Formular en coordinación con las dependencias y entidades gubernamentales, un plan

de calidad para la implementación del sistema de gestión de la calidad.

Promover la integración y formalización de comités de modernización y calidad en

cada una de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Implementar estrategias de modernización, calidad y mejora continua, que permitan

optimizar la prestación de servicios que se proporcionan a la población.

Suscribir convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para la

celebración de cursos, talleres, seminarios entre otros relacionados con la calidad y

mejora continua.


63




Vigilar la asesoría que se proporciona a dependencias y entidades en materia de

calidad y mejora continua.

Implementar medidas de control que garantice el cumplimiento de las normas y

estándares establecidos sobre certificación de procesos.

Informar permanentemente al Subcontralor de Modernización y Desarrollo

Administrativo, sobre el avance y cumplimiento de las metas establecidas.

Las demás que le señale su Jefe inmediato y que estén relacionadas con sus

actividades.


64




DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN OBJETIVO:

Establecer un programa permanente de profesionalización, capacitación y desarrollo

humano, dirigido a los servidores públicos que les permita desarrollar sus funciones de

manera eficaz y eficiente.

FUNCIONES:

Integrar y desarrollar un programa de capacitación permanente para la

profesionalización de los servidores públicos.

Proporcionar asesoría técnica a los comités de calidad y modernización administrativa,

que les permita optimizar sus funciones.

Coordinar, dirigir y supervisar el establecimiento y operación de la base de datos

relacionada con el seguimiento y formación de los servidores públicos que manejan

procesos certificados.

Proporcionar con oportunidad la asesoría que en materia de calidad y modernización,

requieran las dependencias y entidades de la administración pública.


65




Integrar y desarrollar un programa permanente de modernización de sistemas

informáticos, soporte técnico y de cómputo en dependencias y entidades

gubernamentales.

Asesorar permanentemente a los encargados del desarrollo y cumplimiento de los

procesos de certificación.

Impulsar entre los servidores públicos de dependencias y entidades la cultura de

calidad y mejora continua.

Verificar que el desarrollo de las actividades establecidas en dependencias y

entidades y que tengan relación con los procesos de certificación, se realice conforme

a las metodologías diseñadas para este fin.

Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento del programa

anual de capacitación y profesionalización dirigido a los servidores públicos.

Formular y presentar para autorización, medidas de registro y control que garanticen

el cumplimiento de las normas establecidas por el ISO 9000 en los procesos

certificados por dependencias y entidades.

Impulsar la profesionalización y desarrollo humano de los servidores públicos,

principalmente de aquellos que tienen contacto directo con la población.


66




Realizar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, cursos, talleres y

seminarios de capacitación en materia de desarrollo humano, calidad y mejora

continua.

Informar permanentemente a su Jefe inmediato sobre el desarrollo y cumplimiento

de sus actividades.

Las demás que le indique su Jefe inmediato y/o el Contralor del ejecutivo.


67




DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO:

Contribuir al óptimo desarrollo y desempeño de las actividades propias de

dependencias y entidades gubernamentales a través de la gestión, implantación y

seguimiento de procesos de certificación.

FUNCIONES:

Identificar, analizar y definir entre dependencias y entidades, los procesos

susceptibles de certificación.

Gestionar ante las empresas facultadas, la certificación de procesos susceptibles de

esto para dependencias y entidades gubernamentales.

Supervisar la estandarización de los procedimientos de trámite y control en

dependencias y entidades, conforme a los lineamientos establecidos por la

Contraloría del Ejecutivo, que sean la base para los procesos de certificación.

Elaborar, integrar y presentar al Director para aprobación, el programa general de

gestión y seguimiento de los procesos de certificación.


68




Asesorar a dependencias y entidades que lo soliciten, sobre los trámites de gestión y

seguimiento de sistemas de calidad.

Implementar acciones de registro, control y seguimiento de las actividades de

reorientación para la conservación de los certificados de calidad en dependencias y

entidades.

Verificar que los procesos certificados cumplan verdaderamente con las demandas de

servicio que la población exige.

Planear, organizar y celebrar reuniones con los representantes de calidad en

dependencias y entidades, con el propósito de verificar el avance y cumplimiento de la

gestión de sistemas de calidad.

Verificar el cumplimiento de medidas correctivas en los procesos certificados en

dependencias y entidades que cuenten con estos.

Realizar visitas a dependencias y entidades que cuentan con procesos certificados

para verificar el cumplimiento y aplicación de las herramientas de calidad.

Informar permanentemente al Director sobre el desarrollo de sus actividades.

Las demás que le señale el Director y/o el Contralor del Ejecutivo.


69




UNIDAD JURÍDICA Y DE NORMAS OBJETIVO:

Fungir como órgano de consulta y apoyo interno y externo, determinando los criterios

de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas y administrativas, a fin de

normar correctamente el funcionamiento de las dependencias y entidades de la


FUNCIONES:

Participar en la integración del Programa Operativo Anual de la Contraloría del

Ejecutivo, en lo que corresponde a la Unidad Jurídica.

Elaborar proyectos, propuestas de leyes y reglamentos que sean competencia de la

Contraloría.

Elaborar acuerdos y convenios que suscriba el Titular de la Contraloría.

Asesorar jurídicamente a las áreas que integran la Contraloría, para fijar,

sistematizar y difundir los criterios para la interpretación y aplicación de las

disposiciones jurídicas que regulen el funcionamiento de la dependencia.

Supervisar el trámite de los asuntos jurídico-administrativos que se presenten en

relación con los actos de la Contraloría e intervenir en los procedimientos en los que

sea parte o que le competan.


70




Participar en los procesos de licitación, que realicen las dependencias y entidades, así

como los convocados por la propia Contraloría.

Coordinar sus acciones con la Dirección de Supervisión y Contraloría Social, a fin de

vigilar que se cumpla con la normatividad en materia de obra pública, adquisiciones,

arrendamientos, servicios y demás actos donde intervengan las dependencias y

entidades.

Verificar el control de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder

Ejecutivo y, en su caso, determinar las sanciones por la inobservancia, de conformidad

con las disposiciones establecidas en la materia.

Cumplir los ordenamientos jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones y

funciones de la Contraloría.

Iniciar procedimientos administrativos disciplinarios en contra de servidores

públicos, así como fincar responsabilidades e imponer la sanción correspondiente en

caso de que proceda, previo acuerdo del Titular de la Contraloría.

Intervenir cuando así proceda, en la atención y trámite de quejas y denuncias que

presente la población, por la inobservancia a la normatividad en materia de obra

pública y adquisición, así como por la inadecuada atención a la población en la

prestación del servicio público por parte del personal.

Atender y controlar los trámites referentes a la expedición de constancias de NO

INHABILITADO.


71




Verificar que se cumpla con el convenio firmado con la Secretaría de la Función

Pública, en el sentido de no contratar personas que se encuentren inhabilitadas para

prestar sus servicios dentro de la Administración Pública Estatal como servidores

públicos de las dependencias y entidades.

Participar en la elaboración de las bases de licitación pública para la adquisición de

bienes y servicios, así como de obra pública.

Organizar y dirigir las comisiones y grupos de trabajo de acuerdo con los compromisos

adquiridos como integrantes de la Comisión Permanente de Contralores, Estados-

Federación.

Supervisar la información que se presenta ante la Comisión Permanente de

Contralores, Estados-Federación sobre temas de control y evaluación gubernamental

en las reuniones regionales y nacionales.

Elaborar y presentar al Titular de la Contraloría un informe mensual o cuando se

requiera, sobre las actividades que realiza la Unidad.

Además de aquellas que le indique el Titular.


72




DEPARTAMENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO:

Lograr que la atención a las quejas y sugerencias que envía la población, se tramiten

de manera oportuna, a fin de generar confianza entre éstos sobre los servicios que se

proporcionan en la Administración Pública Estatal.

FUNCIONES:

Dar seguimiento a los programas que se tienen concertados con la Secretaría de la

Función Pública, para determinar los avances y cumplimiento.

Recibir y atender las quejas y denuncias presentadas a la Contraloría del Ejecutivo o

aquellas recibidas en audiencias públicas y a través del Despacho del Gobernador, de

conformidad con los lineamientos establecidos.

Analizar el tipo de queja o denuncia recibida para valorar el argumento y determinar

lo procedente.

Requisitar los formatos que sustentan las quejas y denuncias y, en su caso, anexar

documentación de referencia, turnándolas a la instancia correspondiente para su

atención, previo acuerdo con el Jefe de la Unidad Jurídica y de Normas.


73




Mantener una estrecha comunicación con las dependencias y entidades donde se

generó la queja o denuncia, a fin de darle seguimiento e informar al interesado o a las

partes interesadas la situación de resolución de su queja.

Dar seguimiento a las quejas que son presentadas ante la Secretaría de la Función

Pública de acuerdo a las observaciones y bitácora correspondiente, informando con

oportunidad a dicha Secretaría, así como a las partes involucradas.

Atender todo lo relativo a las quejas y/o sugerencias que presenten los ciudadanos

sobre los servicios que proporcionan las dependencias y entidades de la


Recopilar e integrar de la Contraloría la información que solicite la Secretaría de la

Función Pública y enviarla, previo visto bueno del Jefe de la Unidad Jurídica y

autorización del Contralor.

Elaborar y presentar en reuniones, previo acuerdo con el Jefe de la Unidad Jurídica y

de Normas, temas (ponencias), informes, estudios, trabajos, y otros, para el

intercambio de experiencias e información entre los Órganos de Control de otras

entidades federativas, así como con la Secretaría de la Función Pública.

Informar periódicamente al jefe de la Unidad Jurídica y, cuando el caso lo requiera, al

Titular de la Contraloría sobre las actividades desarrolladas.

Aquellas que le indique su Jefe Inmediato.


74




UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO:

Administrar eficientemente y conforme a las políticas y lineamientos establecidos por

las instancias correspondientes, los recursos humanos, materiales, técnicos y

financieros asignados a la Contraloría, a fin de optimizar su aprovechamiento.

FUNCIONES:

Coordinar la administración de los recursos materiales, financieros y humanos de la

Contraloría del Ejecutivo.

Supervisar que los movimientos al padrón de personal se realicen de manera correcta

y oportuna, verificando que los aspirantes a ocupar una nueva plaza cumplan con los

requisitos y perfiles de cada puesto.

Vigilar que se pague oportunamente la nómina al personal que labora en la Contraloría.

Supervisar que se integre el padrón de personal en el presupuesto por programas.

Supervisar el registro y control de las faltas, permisos y licencias del personal,

aplicando las medidas correctivas que procedan.

Supervisar el trámite oportuno de gastos médicos del personal acreedor a este

derecho.


75




Integrar el Presupuesto Anual por Programas de la dependencia, presentándolo al

Titular para su aprobación y trámite ante la Secretaría de Finanzas.

Controlar el ejercicio de los recursos financieros contemplados en el presupuesto de

egresos.

Supervisar constantemente que el registro de las operaciones contables y

presupuestales de la Contraloría, se realicen de acuerdo a los lineamientos

establecidos.

Supervisar la elaboración de los estados financieros.

Verificar que se suministren oportunamente los recursos materiales, técnicos y

financieros a las áreas de la Contraloría, a fin de que cumplan oportunamente con el

desarrollo de sus actividades.

Verificar que el pago de servicios solicitados, se cubra conforme a las políticas y

criterios establecidos por el Titular de la Contraloría.

Organizar la logística de las reuniones y actos oficiales con el Gobernador y con otras

dependencias federales, estatales y municipales.

Implementar los mecanismos necesarios para el control y mantenimiento de los bienes

muebles e inmuebles asignados a la Contraloría.

Implementar mecanismos para el control, resguardo y actualización del archivo

documental, financiero y magnético de la Contraloría.


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Verificar el trámite y control de la documentación del parque vehicular de la

Contraloría.

Formular y aplicar el programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo del

mobiliario, equipo de cómputo, parque vehicular e instalaciones asignadas a la

Contraloría.

Establecer políticas para el buen uso del equipo de cómputo en cada una de las áreas,

a fin de optimizar sus funciones.

Proporcionar el apoyo informático que requieran las áreas de la Contraloría.

Vigilar que se respalde periódicamente la información de las cuentas de los usuarios,

que permita en cualquier momento, tenerla a disposición por posibles daños o pérdidas

de la misma.

Informar periódicamente al Titular sobre el desarrollo sus actividades.

Las demás que le encomien el Titular de la Contraloría.


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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Lograr que la administración de los recursos humanos y servicios al personal se

realicen oportunamente, con el propósito de contribuir al óptimo desarrollo de las

actividades de las áreas de la Contraloría.

FUNCIONES:

Elaborar y presentar al Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos, los

movimientos de personal (altas, bajas y cambios de adscripción), para su trámite ante

la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno.

Llevar el control de asistencias del personal en el sistema de entradas y salidas.

Tramitar y efectuar oportunamente el pago de nómina al personal adscrito a la

Contraloría.

Tramitar los movimientos de altas, bajas, modificaciones y licencias del personal ante

la Subdirección de Sueldos y Capacitación de la Oficialía Mayor.

Recibir, revisar y tramitar ante la instancia correspondiente, el pago de gastos

médicos del personal adscrito a la Contraloría.


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Elaborar y presentar los contratos del personal de honorarios al Jefe de Unidad de

Servicios Administrativos para recabar la firma del Titular.

Integrar de manera adecuada el inventario de recursos humanos del personal adscrito

a la Contraloría.

Revisar, analizar, corregir y conciliar con las áreas de la Contraloría y con la

Secretaría de Finanzas el presupuesto de egresos en lo referente al capítulo 1000.

Informar periódicamente al Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos sobre las

actividades encomendadas.

Las demás que le indique su Jefe Inmediato.

manual de organizaciÓn contralorÍa - gob · 2011. 1. 31. · manual de organizaciÓn abril de...

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