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MANUAL DE INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DELOS COMITÉS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMIT ÉS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS
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INDICE
Página
1. Introducción 3 2. Objetivo 4 3. Antecedentes históricos 4 4. Marco jurídico-administrativo 5 5. Atribuciones 6 6. Políticas 6 7. Integración y funcionamiento de los Comités 8 8. Disposiciones y criterios de operación 17
Anexos
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1. Introducción
El presente documento, se expide en cumplimiento de lo establecido en la fracción VI del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), mediante la cual se responsabiliza y faculta a los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento. Por lo anterior, se consideraron las bases que detalla el artículo 22 de la citada Ley y las contenidas en los artículos 19 al 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El contenido de este Manual, sustenta la base legal para la constitución y operación de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los objetivos que debe cumplir, las funciones que debe asumir en su calidad de órgano colegiado, la estructura de integración de los mismos, las funciones y responsabilidades de sus miembros, las normas de funcionamiento y las correspondientes a la celebración de sesiones. Este manual debe estar sujeto a un proceso permanente de actualización, lo cual hará factible considerar con oportunidad todas las modificaciones normativas que tengan incidencia en las materias de competencia de los Comités, además de lograr formas de operación que le den mayor eficiencia en el desarrollo de sus funciones. En virtud de que se dispone de los elementos legales y normativos necesarios, se procedió a elaborar el presente Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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2. Objetivo
Coadyuvar en la optimización de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en apego a las disposiciones que emanan de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y demás normatividad aplicable en la materia.
3. Antecedentes históricos
El presente Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS es un documento de actualización continua, que obedece a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento; es de observancia tanto a nivel normativo como en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada; es decir, Delegaciones Estatales, Regionales y del Distrito Federal, así como Unidades Médicas de Alta Especialidad. Derivado de lo anterior, en el mes de mayo del año 2004, con acuerdo 222/2004 el H. Consejo Técnico aprobó el “Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en los ámbitos institucional, delegacional y en las Unidades Médicas”; mismo que en diciembre de 2005 se actualizó para que la entonces Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ocupara las funciones correspondientes a la Secretaría Ejecutiva del Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CIAAS); y que en julio del año 2009, se modificó para dar cumplimiento con las disposiciones que emanan del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009 y a la “Norma que establece las disposiciones para elaborar, autorizar y registrar los Manuales de Organización de los órganos administrativos del IMSS”, aprobada el 7 de junio de 2007, que en su objetivo y capitulado aplica a los Manuales de Integración y Funcionamiento de los Comités o Comisiones del IMSS. La presente actualización obedece a las disposiciones que emanan del Reglamento a la Ley, publicado el 28 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.
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4. Marco jurídico-administrativo
−−−− Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 134, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, con su última reforma del 27 de abril de 2010).
−−−− Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, con su última reforma del 28 de mayo de 2009).
−−−− Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (artículos 19 al 23, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010).
−−−− Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (artículo 69, fracción II, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006, con su última reforma del 20 de enero de 2009).
−−−− Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del seguro Social (apartado 8.1, autorizado el 22 de junio de 2010).
−−−− Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto de 2010).
−−−− Acuerdo 361/99, del H. Consejo Técnico, emitido el 23 de junio de 1999, por el que aprueba la creación de los Comités Institucional, Regionales y Delegacionales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; así como el Manual de Integración y Funcionamiento de éstos.
−−−− Acuerdo ACDO.SA2.HCT 290709/157.P.DEAD, del H Consejo Técnico de fecha 29 de julio de 2009, mediante el cual se aprueba el “Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS”.
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5. Atribuciones
De la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, conforme al artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social:
I. Planear, programar, dirigir, controlar, difundir y, en su caso, llevar a cabo los procesos de administración, adquisición o suministro de los recursos materiales, servicios generales, obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los de conservación y los demás servicios de carácter general y naturaleza administrativa que sean necesarios para la adecuada operación del Instituto.
II. Emitir, difundir y analizar, en los términos de las disposiciones legales
aplicables, las normas específicas para la contratación de adquisiciones, suministro de los recursos materiales, arrendamientos, servicios generales, obra pública y servicios relacionados con la misma, así como las de conservación y los demás servicios de carácter general y naturaleza administrativa que sean necesarios para la adecuada operación del Instituto; así como los relativos a la terminación anticipada, o bien, a la rescisión administrativa de dichas contrataciones.
III. Contratar o elaborar, en su caso, proyectos de construcción y equipamiento.
6. Políticas 6.1 El CIAAS y los Comités.
− Observarán y promoverán el cumplimiento de la LAASSP, su Reglamento, y demás legislación y normatividad vigente, aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
− Darán y coadyuvarán al cumplimiento de los Acuerdos que emita el H. Consejo
Técnico, relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios. − Observarán y aplicarán los lineamientos para la desconcentración administrativa; así
como, los de optimización de los recursos asignados a las adquisiciones.
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− Propiciarán que no se les dote de estructura orgánica para la designación de
integrantes del Comité, y en su caso, la de los subcomités. − Limitarán la responsabilidad de cada integrante, al voto o comentario que emita u
omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada, salvo cuando exista conflicto de intereses, en cuyo caso deberá excusarse y expresar el impedimento correspondiente.
− Tendrán como no presentado el asunto, cuando la documentación sea insuficiente a
juicio del Comité, lo cual deberá asentarse en el acta respectiva. − Emitirán con la participación de los miembros del Comité los dictámenes de
procedencia de las excepciones a la licitación pública, mismos que no comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos.
− Tendrán el carácter de irrevocables, los acuerdos que emitan, sobre los asuntos de
su competencia. − Decidirán no dictaminar asuntos, cuyas solicitudes de procedimientos de contratación
se encuentren en alguna (s) de las condiciones que se detallan a continuación:
a) Que se hayan iniciado sin el dictamen previo del Comité correspondiente.
b) Que por su monto se ubiquen en el artículo 42 de la LAASSP, salvo en los casos en que se acredite que no es factible hacerlo conforme a dicho artículo.
c) Que se fundamenten en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI,
XII y XX del artículo 41 de la LAASSP; toda vez que su dictamen es responsabilidad del Área Requirente.
d) Que no cuente con la información o documentación que sustente o justifique la contratación que se pretende realizar.
− Supervisarán que las áreas involucradas en dar cumplimiento y/o acatamiento a los
acuerdos, informen al Comité a los 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que fue suscrito el contrato; en caso contrario, quedará bajo la responsabilidad de éstas dar cumplimiento a lo descrito.
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6.2 Comités Delegacionales.
−−−− Darán y coadyuvarán al cumplimiento de los Acuerdos que emita el H. Consejo Consultivo Delegacional, relacionados con adquisiciones, arrendamientos y servicios.
6.3 Comités de las Unidades Médicas de Alta Especia lidad.
−−−− Darán y coadyuvarán al cumplimiento de los Acuerdos que emita la Junta de Gobierno de la propia unidad, con relación a las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
7. Integración y Funcionamiento de los Comités 7.1 Integración del Comité Institucional de Adquisi ciones, Arrendamientos y
Servicios:
Con derecho a voz y voto
Presidente: − El Director de Administración y Evaluación de Delegaciones.
Vocales: − El Director de Finanzas. − El Director de Prestaciones Médicas. − El Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico. − El Coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Con derecho a voz, pero sin voto
Secretario Técnico: − El Coordinador Técnico de Bienes y Servicios No Terapéuticos
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Los Asesores siguientes: − El Director Jurídico. − El Titular del Órgano Interno de Control en el IMSS. − Servidor Público designado por la Secretaria de la Función Pública.
Invitados:
− Las personas cuya intervención considere necesaria el Presidente y/o Secretario Técnico, para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier naturaleza relacionados con el bien a adquirir o servicio a contratar y relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité. En estos casos, se considerará la presencia y participación del Titular del Área Requirente y/o Técnica.
7.2 Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en
Delegaciones:
Con derecho a voz y voto Presidente : − El Delegado. Vocales: − El Jefe de Servicios de Finanzas. − El Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas. − El Coordinador Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento. − El Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales Con derecho a voz, pero sin voto Secretario Técnico: − El Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Los Asesores siguientes: − El Jefe de Servicios Jurídicos. − El Titular del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades. − Un Servidor Público designado por la Secretaria de la Función Pública.
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Invitados: − Las personas cuya intervención considere necesaria el Presidente y/o Secretario
Técnico, para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier naturaleza relacionados con el bien a adquirir o servicio a contratar y relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité. En estos casos, se considerará la presencia y participación del Titular del Área Requirente y/o Técnica.
7.3 Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en
Unidades Médicas de Alta Especialidad:
Con derecho a voz y voto: Presidente : − El Director de la UMAE.
Vocales:
− El Director Médico − El Jefe de Departamento de Finanzas − El Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales − El Jefe del Departamento de Abastecimiento Con derecho a voz, pero sin voto
Secretario Técnico: − El Jefe de Oficina de Adquisiciones. Los Asesores siguientes: − El Jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la UMAE. − El Titular del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades. − Servidor público designado por la Secretaria de la Función Pública. Invitados: − Las personas cuya intervención considere necesaria el Presidente y/o Secretario
Técnico, para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier naturaleza relacionados con el bien a adquirir o servicio a contratar y relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité. En estos casos, se considerará la presencia y participación del Titular del Área Requirente y/o Técnica.
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Los integrantes con derecho a voz y voto, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior, quienes tendrán los mismos derechos y obligaciones y solo podrán participar en ausencia de los propietarios. Los integrantes sin derecho a voto, pero con voz, podrán nombrar por escrito a sus respectivos suplentes, quienes tendrán los mismos derechos y obligaciones y solo podrán participar en ausencia de los propietarios.
7.4 Funcionamiento de los Comités
Del CIAAS y de los Comités
− Revisar en la primera sesión ordinaria, el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios antes de su publicación en COMPRANET y en la página de internet del IMSS, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio correspondiente.
− Dictaminar, previo al inicio del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de la LAASSP.
− Deberán promover, que las contrataciones cuya solicitud se fundamente en las
fracciones VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV del artículo 41 de la LAASSP, se realice preferentemente a través de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas.
− Analizar en las sesiones ordinarias que tengan lugar en los meses enero, abril, julio
y octubre, el informe trimestral de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución.
− Dictaminar los proyectos de las “Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, que le sean presentados y someterlos a consideración del H. Consejo Técnico; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en éstas.
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− Coadyuvar al cumplimiento de la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables en las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
− Emitir los acuerdos que se deriven de los asuntos de su competencia, mismos que
serán irrevocables.
− Establecer comunicación con las Áreas involucradas, para dar seguimiento y cumplimiento oportuno a los acuerdos emitidos en sesiones anteriores y en su caso dictar las medidas que resulten procedentes.
− Revisar y en su caso aprobar el calendario de sesiones ordinarias de cada ejercicio
fiscal, en la última sesión ordinaria de cada año, las cuales se realizarán con una periodicidad quincenal.
− Conocer y opinar sobre el volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y
servicios autorizado, de cada ejercicio fiscal.
− Aprobar los rangos de los montos máximos de actuación de las áreas que realizan adquisiciones, arrendamientos y servicios al amparo del artículo 42 de la LAASSP, a partir del presupuesto autorizado.
Adicionalmente el CIAAS, tendrá las siguientes funciones:
− Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, así como, aprobar el manual de integración y funcionamiento de los mismos, determinando la materia competencia de cada uno, las áreas y los niveles jerárquicos de los servidores públicos que los integran, así como la forma y términos en que deberán informar al propio Comité.
− Aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, conforme a las bases que expida la LAASSP y su Reglamento, manteniéndolo permanentemente actualizado.
− Brindar asesoría para la adecuada operación de los Comités.
7.5 Funciones de los Integrantes del Comité
Del Presidente: − Expedir las convocatorias y órdenes del día de las sesiones ordinarias y
extraordinarias.
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− Presidir las sesiones.
− Coordinar y dirigir el desarrollo de las sesiones.
− Participar con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias y, en caso de empate, emitir voto de calidad.
− Firmar las actas de las sesiones a las que asista.
− Suscribir y presentar al Comité en la sesión ordinaria inmediata posterior a la
conclusión del trimestre, el informe trimestral de la conclusión de los asuntos dictaminados por el Comité; así como, los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con la fracción IV del artículo 22 de la LAASSP y 23 de su Reglamento; cuyos formatos e instructivos de llenado se incluyen como anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18.
− Designar a la persona que lo suplirá, cuyo nivel jerárquico deberá ser el inmediato
inferior, quien en ausencia del presidente desarrollará las funciones encomendadas a éste, siendo responsable de los votos que emita en las sesiones en las que actúe como suplente.
− Firmar antes de que concluya la sesión, el Formato CAAS 01 (Anexo 1), una vez
que el asunto sea analizado y dictaminado, el cual deberá describir el sentido del acuerdo pronunciado por el Comité.
Del Secretario Técnico:
− Elaborar y presentar al Presidente las convocatorias y órdenes del día de los asuntos que se tratarán.
− Recibir de las áreas contratantes con 7 días hábiles previos a la fecha de la sesión, los asuntos que se tratarán en el Comité.
− Verificar que los asuntos cumplan con la estructura del “Formato de Solicitud",
incluida en el Anexo 2 y que la información proporcionada se apegue al numeral 8.3 de este manual.
− Elaborar el formato CAAS 01, incluido como Anexo 1, el cual deberá contener la
información que se detalla en el numeral 8.2 de este Manual.
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− Analizar cada asunto y verificar que cumplan con lo establecido en la normatividad
vigente en la materia.
− Constatar que los asuntos incluyan de manera anexa todos los soportes documentales necesarios que permitan a los integrantes una ágil dictaminación del asunto.
− Devolver al área contratante en un término no mayor de 72 horas a partir de su
recepción, aquellos asuntos que no cumplan con los lineamientos de presentación o incompletos.
− Integrar y enviar en tiempo y forma a cada uno de los miembros del Comité, la
convocatoria y la carpeta que contenga el orden del día, lista de asistencia y los asuntos a tratar.
− Realizar el escrutinio de los asistentes a las sesiones, con el fin verificar que exista
quórum para sesionar.
− Participar con voz en las sesiones Ordinarias y Extraordinarias que asista.
− Fungir como escrutador para contabilizar los votos que se emitan en cada asunto.
− Vigilar que el acuerdo de cada asunto se asiente en el Formato CAAS 01 y en el acta de la sesión en que fue dictaminado, en la que se deberá señalar el sentido del acuerdo tomado por los miembros con derecho a voto y los comentarios relevantes de cada caso, conforme a la estructura señalada en el numeral 8.5 de este manual.
− Elaborar el acta de cada una de las sesiones realizadas, la cual deberá ser
aprobada a más tardar en la sesión inmediata posterior, recabar firmas de los miembros del Comité que asistieron a la sesión y firmar las actas de las sesiones a las que asista.
− Dar a conocer a las áreas contratantes los Acuerdos emitidos.
− Establecer comunicación con las áreas contratantes y requirentes, en caso de
incumplimiento por parte de éstas, al acatamiento de los Acuerdos emitidos por el Comité.
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− Difundir por instrucciones del Presidente, las nuevas disposiciones legales y normativas que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se emitan, para que tomen conocimiento los integrantes de los Comités y coadyuven a su aplicación.
− Recibir de las áreas contratantes, para revisión, sus informes trimestrales de los
asuntos dictaminados por el Comité, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para integrarlos a la presentación que realizará el Presidente del Comité ante el pleno del mismo.
− Vigilar que el archivo documental de las sesiones se encuentre completo y
actualizado.
− Designar a la persona que lo suplirá, cuyo nivel jerárquico deberá ser el inmediato inferior, quien en ausencia del Secretario Técnico desarrollará las funciones encomendadas a éste, siendo responsable de los comentarios que emita en las sesiones en las que actúe como suplente.
− Elaborar y presentar al pleno del Comité en la última sesión del ejercicio, para su
sanción y aprobación, el calendario de sesiones ordinarias del siguiente ejercicio fiscal.
− Establecer comunicación con las áreas contratantes, para que previo a la
convocatoria de la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal, informen el volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado.
− Establecer comunicación con las áreas contratantes, para que previo a la
convocatoria de la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal, informen los montos máximos de actuación al amparo del artículo 42 de la LAASSP.
Adicionalmente, el Secretario Técnico del CIAAS ten drá las siguientes funciones:
− Coordinar las acciones necesarias con las áreas que determine el CIAAS, para
recibir e integrar las propuestas de actualización, modificación o inclusión de criterios normativos relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
− Coordinar la actualización del manual de integración y funcionamiento de los
Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y de los Subcomités que sean autorizados por el CIAAS.
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− Realizar las funciones que le correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable y aquellas que le encomiende el pleno del CIAAS o su Presidente.
De los Vocales.
− Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos contenidos en la carpeta que se sometan a la consideración del Comité, así como pronunciar los comentarios que estimen pertinentes.
− Participar con voz y voto en las sesiones Ordinarias y Extraordinarias que asista.
− Firmar antes de que concluya la sesión, el Formato CAAS 01 (anexo 1), una vez
que el asunto sea analizado y dictaminado, el cual deberá describir el sentido del acuerdo pronunciado por el Comité.
− Revisar y firmar las actas correspondientes a las sesiones que asista. − Cumplir con las funciones y actividades que le encomiende el pleno del Comité o su
Presidente e informar los resultados que procedan respecto al acuerdo emitido.
− Designar a los servidores públicos que los suplirán, cuyo nivel jerárquico deberá ser el inmediato inferior, quien en su ausencia desarrollará las funciones encomendadas a éste, siendo responsable de los votos que emita en las sesiones en las que actúe como suplente.
− Generar las acciones que permitan dar seguimiento oportuno a los acuerdos que
emita el Comité dentro del ámbito de su competencia.
De los Asesores.
− Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado, fundando y motivado el sentido de sus opiniones.
− Dar respuesta a las consultas sobre aspectos de su competencia, planteadas por
los Comités.
− Participar en las sesiones de los Comités con voz.
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− Revisar y firmar las actas de las sesiones a las que asista, como constancia de su asistencia y/o participación.
− Tomar expreso conocimiento de los hechos y, en su caso, formular por escrito su
opinión, haciéndola del conocimiento a las áreas en el ámbito de su competencia. − El representante del Área Jurídica analizará y opinará respecto de los requisitos
legales de los actos y disposiciones emanadas de los Comités. − Los Representantes de la Secretaría de la Función Pública, del Órgano Interno de
Control y de las Áreas de Auditoria, Quejas y Responsabilidades (AAQR), analizarán y opinarán respecto de la aplicación correcta de la normatividad que regula la materia.
De los Invitados:
− Participar, en los casos que lo consideren necesario cualquiera de los miembros o asesores del Comité, para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren asistido.
− Participar con voz en las sesiones ordinarias y extraordinarias que asista.
− Firmar las actas de cada sesión a la que asista, con carácter de invitado.
− Analizar la documentación relacionada con el asunto para el cual haya sido invitado
y manifestar los comentarios que procedan.
− Cumplir los acuerdos emitidos por el pleno que sean de su responsabilidad. 8. Disposiciones y criterios de operación
Este documento es de observancia general y aplicación obligatoria para:
− El Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. − Los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en Delegaciones.
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− Los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Unidades Médicas de Alta Especialidad.
8.1 Del CIAAS y los Comités:
Las sesiones, se celebrarán en los términos siguientes:
Ordinarias , por lo menos una vez cada quince días, salvo que no existan asuntos a tratar; las cuales se deberán realizar conforme al calendario que al efecto apruebe el Comité. Extraordinarias , solo en casos justificados se podrán realizar; previa solicitud formulada por el Titular de un Área Requirente o área contratante. En ambos tipos de sesión, las convocatorias y las órdenes del día, las deberá expedir el Presidente. La convocatoria, junto con el orden del día y los documentos correspondientes a cada asunto, se entregará en forma impresa o por medios electrónicos a los miembros del Comité, cuando menos con tres días hábiles de anticipación, para sesiones ordinarias y con un día hábil para las extraordinarias. En caso de no observarse éstos plazos, la sesión NO podrá llevarse a cabo. Se llevarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros con derecho a voz y a voto; en caso contrario la sesión no se realizará. Las decisiones y acuerdos, se tomarán por mayoría de votos de los miembros con derecho a voz y voto presentes en la sesión, en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad para tomar la determinación correspondiente. En ausencia del Presidente o de su suplente, la sesión no podrá llevarse a cabo. En el orden del día de sesiones ordinarias, invariablemente se deberá incluir un apartado correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en sesiones anteriores. En el apartado correspondiente a asuntos generales sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo. Por lo tanto, bajo ningún motivo se aceptará que se incluya en éste propuestas que impliquen adquisiciones, arrendamientos y servicios. Cuando por alguna razón, la sesión ordinaria no se realice, se deberá informar por escrito a los miembros del Comité, cuando menos con un día hábil de anticipación, al que se tenía previsto para su celebración.
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Los asuntos, deberán ser dictaminados en la misma sesión que sean presentados a consideración; en caso, de que a juicio del Comité, no se cuente con los elementos suficientes para dictaminar el asunto que se trate, éste deberá ser rechazado, lo que se asentará en el acta de la sesión, sin que ello impida que el asunto pueda ser presentado en una subsecuente ocasión a consideración del Comité, una vez que se subsanen las deficiencias observadas por éste.
8.2 Los asuntos que se sometan a consideración del Comité, deberán presentarse con el Formato CAAS 01 (anexo 1), el cual invariablemente contendrá la información que se detalla a continuación:
− Cantidad y descripción de los bienes o servicios que se pretenden adquirir,
arrendar o contratar.
− Motivación y fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación.
− Señalar si el contrato será abierto.
− Indicar si se prevé abasto simultáneo.
− Indicar si es o no contrato multianual.
− Número del Dictamen de Disponibilidad Presupuestal.
− Indicar si se trata o no de precios sujetos a ajuste.
− Señalar si la contratación se encuentra sujeta o no a los tratados de libre comercio.
− Monto estimado de la operación, sin incluir el IVA.
− Lugar y condiciones de entrega.
− Adjuntar relación que detalle la documentación que se anexa como soporte de la solicitud, que como mínimo debe de contar con la documentación que se indica en el anexo 17.
8.3 Las solicitudes de dictamen de procedencia que se presenten a consideración del
Comité, invariablemente deberán ser firmados en forma conjunta por los Titulares de las Áreas Requirente o Área Técnica y Contratante que corresponda, los cuales, deberán ser redactados en forma clara, precisa y objetiva, apegándose a la estructura que se detalla Anexo 2 “Formato de Solicitud”, acompañada de la documentación que se anexa como soporte de la solicitud, que como mínimo debe de contar con la que se indica en el anexo 17, e invariablemente como mínimo deberán detallar lo siguiente:
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− Descripción de los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación.
− Las especificaciones y datos técnicos de los bienes o servicios a contratar, así como la demás información que se considere conveniente por el Área Requirente o Área Técnica, para explicar el objeto y alcance.
− Plazos y condiciones de entrega.
− El resultado de la investigación de mercado, que soporte el procedimiento de contratación propuesto.
− El procedimiento de contratación propuesto, fundando el supuesto de excepción que resulte procedente y la fracción del artículo 41 bajo la cual se realizará, motivando la propuesta mediante la descripción de manera clara de las razones en que se sustente la misma.
− Monto estimado de la operación, sin incluir el IVA.
− Forma y condiciones de pago.
− Para el caso de adjudicación directa, el nombre de la persona propuesta y sus datos generales.
− Para procedimientos de invitación a cuando menos tres personas fundados en los supuestos a que se refiere el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley, los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas.
− Justificación y criterios que fundamentan el ejercicio de la opción para llevar a cabo el procedimiento de contratación, como lo establece el segundo párrafo del Artículo 40 de la Ley, suscrito por el Titular del Área Requirente.
− Señalar si la contratación se encuentra sujeta o no a los tratados de libre comercio.
− La indicación acerca de sí los precios serán fijos o sujetos a ajuste.
− Señalar si el contrato a celebrarse será abierto.
− Señalar si en la contratación se contemplará el abastecimiento simultáneo.
− Invariablemente, se deberá adjuntar el dictamen de disponibilidad presupuestal correspondiente, debidamente autorizado por el área competente.
− Cuando proceda, se deberá adjuntar documento que acredite la cantidad de existencias en inventario.
− Señalar en el texto de la solicitud, la documentación soporte que se adjunte.
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8.4 Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado, cada uno de los asistentes con
derecho a voto, deberán firmar el Formato CAAS-01 (anexo 1), antes de que concluya la sesión, el cual deberá describir el sentido del acuerdo pronunciado por el Comité.
8.5 De cada sesión se levantará acta que será firmada por todos los que hubieran asistido
a ella, misma que se aprobará a más tardar en la sesión ordinaria inmediata posterior. Los asesores e invitados la firmarán como constancia de su participación.
El contenido del acta, como mínimo será el siguiente:
a) Nombre del servidor público que presidió la sesión.
b) Determinar la existencia de quórum legal para llevar a cabo la sesión.
c) Detallar el nombre, cargo en el Comité y área que representa de cada uno de los asistentes a la sesión.
d) Detallar el nombre de las áreas que no asistieron a la sesión.
e) Señalar que la sesión se desarrolló conforme al orden del día establecido.
f) Establecer el número de acuerdo, el cual deberá ser progresivo por ejercicio de emisión; Ejemplo: ACUERDO 1/2010, ACUERDO 2/2010, ACUERDO 3/2010, etc.; es necesario aclarar, que la numeración de los acuerdos NO reiniciará de sesión a sesión, por el contrario, se mantendrá su continuidad, la cual terminará con el último asunto que se sancione en la última sesión del año, para iniciarse nuevamente con el primer asunto y la primer sesión del año siguiente.
g) Referenciar el número de acuerdo con el asunto incluido en el orden del día de la carpeta de la sesión; ejemplo:
ACUERDO 25/2010 Como punto numero 3, se presentó la solicitud de dictamen de procedencia…
h) Establecer un resumen de cada asunto, el cual contenga entre otra información: el procedimiento de compra que se pretende realizar, área que lo realizará y el nombre del Área Requirente, los bienes que se pretenden adquirir, arrendar y/o el servicio a contratar; las características del contrato, conforme al artículo 71 del Reglamento de la LAASSP. y fundamento legal para el ejercicio de la opción.
i) Describir los cuestionamientos y señalamientos relevantes de cada uno de los integrantes del Comité y en cada caso su respuesta.
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j) Pronunciamiento del Comité, el que deberá contener la procedencia o no
procedencia de la solicitud, así como resumen de cada asunto, el cual contenga entre otra información: el procedimiento de compra que se pretende realizar, área que lo realizará y el nombre del Área Requirente, los bienes que se pretenden adquirir, arrendar y/o el servicio a contratar; las características del contrato, conforme al artículo 71 del Reglamento de la LAASSP. y fundamento legal para el ejercicio de la opción.
k) Instruir al área contratante para dar cumplimiento al último párrafo del Artículo 40 de la LAASSP e informar al área financiera correspondiente del importe comprometido como resultado del evento.
l) En su caso, acciones específicas de seguimiento, a cargo del Secretario Técnico.
m) Conforme al orden del día, incluir un rubro para el Seguimiento de Acuerdos.
n) Conforme al orden del día, solo en el caso de actas de sesiones ordinarias, incluir un rubro para Asuntos Generales (únicamente informativos).
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SESION No.____(1)_______
ASUNTO: (4) ORDINARIA (2) EXTRAORDINARIA (2)
DIA (3) MES (3) AÑO (3) CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN
DE LOS BIENES O SERVICIOS MOTIVACION Y
FUNDAMENTACIÓN ACUERDO
/20__
(5)
(6)
(7)
CONTRATO ABIERTO (8) (Artículo 47)
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL U OFICIO DE VALIDACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
MONTO: (14)
ABASTO SIMULTANEO (9) (Artículo 39)
PRECIOS SUJETOS A AJUSTE (12) LUGAR DE ENTREGA:(15)
CONTRATO PLURIANUAL (10) (Artículo 25)
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (13) CONDICIONES DE ENTREGA: (16)
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VOCAL
(17)
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS VOCAL
(17)
DIRECCIÓN DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
VOCAL
(17)
PRESIDENTE
(18)
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
VOCAL (17)
(19)
______________________________________ SECRETARIO TÉCNICO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 01 HOJA __1 __ DE _____
(11)
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FORMATO CAAS 01
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Sesión Número de sesión en la que será presentada la solicitud 2 Ordinaria / Extraordinaria Una X en el tipo de reunión en que será presentada la
solicitud 3 Fecha Día, mes y año DD/MM/AAAA 4 Asunto Resumen del asunto que se analizará 5 Cantidad y descripción de los bienes
y servicios La cantidad y descripción de los bienes o servicios que se pretenden adquirir, arrendar o contratar
6 Motivación y fundamentación La motivación y fundamentación mediante la cual se
plantea la solicitud 7 Acuerdo El número de acuerdo que emitió el Comité, a la solicitud
formulada 8 Contrato abierto Indicar si en la contratación se prevé contrato abierto 9 Abasto simultaneo Indicar si en la contratación se prevé abasto simultáneo
10 Contrato multianual Indicar si el contrato será multianual
11 Dictamen de disponibilidad presupuestal
El número de dictamen de disponibilidad presupuestal, o en caso de bienes de inversión el número de oficio de validación de suficiencia presupuestal, que ampara la solicitud.
12 Precios sujetos a ajuste Señalar si lo precios estarán o no sujetos a ajuste
13 Tratados de libre comercio Mencionar si la contratación y/o adquisición se realizará
al amparo de los Tratados de Libre Comercio
14 Monto El monto de la contratación que se pretende realizar
15 Lugar de entrega El lugar de entrega
16 Condiciones de entrega Las condiciones de entrega
17 Vocales que asistieron a la reunión El nombre y firma de los representantes vocales que asistan a la reunión
18 Presidente Nombre y firma del Presidente o de su suplente
19 Secretario Técnico Nombre y firma del Secretario Técnico del Comité
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FORMATO DE SOLICITUD
PARA CONSIDERACION DEL COMITE:
(1)
ASUNTO
(2)
ANTECEDENTES
(3)
CONSIDERACIONES
(4)
PROPOSICION
(5)
AREA CONTRATANTE
(6)
AREA REQUIRENTE
(7)
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FORMATO DE SOLICITUD Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR
1 Para consideración del
Comité El comité que corresponda, ya sea Institucional, Delegacional o de Unidad Médica de Alta Especialidad.
2 Asunto Establecer lo siguiente:
Solicitud de dictamen de procedencia para que la (nombre del área contratante), con base en el requerimiento, información y documentación que presentó (nombre del área requirente), lleve a cabo procedimiento de (tipo de procedimiento: adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas), para (adquirir y/o contratar) señalar la cantidad y nombre de los bienes o servicios, cuya descripción se señala en el (anexo ____), con el proveedor (nombre del proveedor en caso de ser adjudicación directa)
Lo anterior, con fundamento en (señalar el articulado en el cual se fundamentara la adquisición y/o contratación).
En caso de que la solicitud se dictamine procedente, los bienes se entregarán y o instalarán (conforme al anexo____ el cual señalara lugar de entrega y destino).
El contrato se formalizará con la empresa (señalar el nombre).
El monto de la operación es de (señalar monto total o mínimo y máximo).
Se cuenta con suficiencia presupuestal, la cual se acredita con el dictamen de disponibilidad presupuestal número_______, o en caso de bienes de inversión, con el oficio de validación de suficiencia presupuestal, anexo______.
Señalar la forma de pago.
3 Antecedentes Las razones y motivos que dan origen a la
solicitud, indicando en su caso el fundamento legal de la misma, que invariablemente deberá tener
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relación con el requerimiento que se formula.
4 Consideraciones Los elementos de juicio que permitan a los miembros de los Comités conocer mejor los fundamentos de la solicitud y facilitar el tomar la decisión más conveniente apegada a la normatividad. En anexo, incluir la justificación y criterios en los que se funda el ejercicio de la opción, conforme lo establece el artículo 40 de la LAASSP, la cual deberá contener la información mínima establecida en el artículo 71 de su Reglamento, debidamente emitido y firmado por el titular del área requirente y de ser procedente por el área técnica. Cuando proceda anexar dictamen sobre la cantidad de existencias en inventarios.
5 Proposición La solicitud al comité que corresponda, ya sea Institucional, Delegacional o de Unidad Médica de Alta Especialidad), dictaminar procedente la solicitud, para que la (nombre del área contratante), con base en el requerimiento, información y documentación que presentó (nombre del área requirente), lleve a cabo procedimiento de (tipo de procedimiento: adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas), para (adquirir y/o contratar) señalar la cantidad y nombre de los bienes o servicios, cuya descripción se señala en el (anexo ____), con el proveedor (nombre del proveedor en caso de ser adjudicación directa) Lo anterior, con fundamento en (señalar el articulado en el cual se fundamentara la adquisición y/o contratación). En caso de que la solicitud se dictamine procedente, los bienes se entregarán y/o instalarán (conforme al anexo____ el cual señalara lugar de entrega y destino). El contrato se formalizará con la empresa (señalar el nombre). El monto de la operación es de (señalar monto total o mínimo y máximo). Se cuenta con suficiencia presupuestal, la cual se acredita con el dictamen de disponibilidad
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presupuestal número_______, o en caso de bienes de inversión, con el oficio de validación de suficiencia presupuestal, anexo______. Señalar la forma de pago.
6 Área contratante Nombre y firma del titular del área contratante que
corresponda. 7 Área requirente Nombre y firma del titular del área requirente que
formule la solicitud.
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ANEXO 3
FORMATO CAAS 02
CONCLUSIÓN DE ASUNTOS DICTAMINADOS POR EL COMITÉ, C ONFORME AL ARTÍCULO 41 DE LA LAASSP
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RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAM IENTOS Y SERVICIOS. CONCLUSIÓN DE ASUNTOS DICTAMINADOS POR EL COMITÉ, A RTÍCULO 41 LAASSP, FRACC. I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __(17) __ DE ___(18)__
No. Número solicitud Descripción de
bienes o servicios
Fecha recepción en área
contratante
Acuerdo Fecha y Sesión
Monto total dictaminado
(MILES)
Procedimiento Contratación y
fundamento legal utilizado
Fecha
cotización
Fecha fallo
Proveedor adjudicado
Contrato
No.
Fecha
formalización
Monto contratado
(Miles)
(11) (12) (13) (14)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (15)___________________ Fecha de elaboración: _______ (16) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 02
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FORMATO CAAS 02 Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR
1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo de cada solicitud que se relaciona en
el informe. 4 Número de solicitud Número de oficio con el que remiten al Comité la solicitud
de dictamen y describir de manera corta los bienes o servicios que se pretenden adquirir y/o contratar.
5 Fecha recepción Fecha en que el área contratante recibió la solicitud. 6 Acuerdo, fecha y sesión Número de acuerdo del Comité, bajo el cual se dictaminó
procedente el procedimiento de contratación, la fecha de la sesión y el número de la misma en la cual se dictó.
7 Monto total dictaminado Monto total dictaminado por el Comité, representándolo
con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto mínimo (MO) y el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlos.
8 Procedimiento de contratación Procedimiento de contratación realizado, señalando los
datos de identificación del mismo; así como el fundamento legal utilizado.
9 Fecha cotización Fecha de la cotización de la empresa a la que se
adjudicó el contrato.
10 Fecha fallo Fecha de fallo o la correspondiente a la notificación de la adjudicación al proveedor.
11 Proveedor adjudicado Nombre de los proveedores a los que se les adjudicó
contrato, como resultado del procedimiento de contratación realizado.
12 Contrato Número de contrato elaborado a cada proveedor
adjudicado.
13 Fecha formalización Fecha en que se formalizó cada contrato elaborado al proveedor adjudicado.
Página 4 de 4 Clave: 1000-024-004
14 Monto contratado Monto que se estableció en cada contrato,
representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
15 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el
cual deberá firmar autográficamente el reporte.
16 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
17 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
18 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 1 de 4 Clave: 1000-024-004
ANEXO 4
FORMATO CAAS 02 A
EXCEPCIONES A LA LEGISLACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LAA SSP, QUE NO SON COMPETENCIA DEL COMITÉ
Página 2 de 4 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAM IENTOS Y SERVICIOS. EXCEPCIONES A LA LEGISLACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4 1 DE LA LAASSP, FRACC. II, IV, V, VI, VII, IX Prime r Párrafo, XI, XII Y XX, QUE NO SON COMPETENCIA DEL COMITÉ TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __(16) __ DE ___(17)__
No. Número solicitud Descripción de
bienes o servicios
Fecha recepción en área
contratante
Monto total estimado (MILES)
Procedimiento Contratación y
fundamento legal utilizado
Fecha
cotización
Fecha fallo
Proveedor adjudicado
Contrato
No.
Fecha
formalización
Monto contratado
(Miles)
(10) (11) (12) (13)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (14)___________________ Fecha de elaboración: _______ (15) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 02A
Página 3 de 4 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 02 A
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo de cada solicitud que se relaciona en
el informe. 4 Número de solicitud Número de oficio que contiene la petición de compra y
describir de manera corta los bienes o servicios que se pretenden adquirir y/o contratar.
5 Fecha recepción Fecha en que el área contratante recibió la petición. 6 Monto total estimado Monto total estimado de la contratación, representándolo
con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto mínimo (MO) y el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlos.
7 Procedimiento de contratación Procedimiento de contratación realizado, señalando los
datos de identificación del mismo; así como el fundamento legal utilizado.
8 Fecha cotización Fecha de la cotización de la empresa a la que se
adjudicó el contrato. 9 Fecha fallo Fecha de fallo o la correspondiente a la notificación de la
adjudicación al proveedor.
10 Proveedor adjudicado Nombre de los proveedores a los que se les adjudicó contrato, como resultado del procedimiento de contratación realizado.
11 Contrato Número de contrato elaborado a cada proveedor
adjudicado.
12 Fecha formalización Fecha en que se formalizó cada contrato elaborado al proveedor adjudicado.
Página 4 de 4 Clave: 1000-024-004
13 Monto contratado Monto que se estableció en cada contrato,
representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
14 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el
cual deberá firmar autográficamente el reporte.
15 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
16 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
17 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 1 de 5 Clave: 1000-024-004
ANEXO 5
FORMATO CAAS 07A
SINTESIS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 41 DE LA LAASSP
Página 2 de 5 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARREND AMIENTOS Y SERVICIOS. SINTESIS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 41 DE LA LAASSP TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __ (18)__ DE ___ (19)__
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO PARA
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
MONTO EJERCIDO POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA
MONTO EJERCIDO POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MONTO TOTAL EJERCIDO
(3)
(4)
(6)
(8)
PORCENTAJE
(5)
(7)
(9)
MONTO
(10)
(12)
(14)
PORCENTAJE
(11)
(13)
(15)
(Cifras en miles)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (16)___________________
Fecha de elaboración: _______ (17) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 07A
ACUMULADO
Página 3 de 5 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 07A
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información
que se reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo:
Primero de 2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Presupuesto anual Presupuesto anual autorizado para
adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se informó al Comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente, y que sirvió de base para definir los montos máximos de actuación conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación y artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
4 Monto ejercido por
Adjudicación Directa Monto ejercido por el procedimiento de adjudicación directa, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
5 Porcentaje Porcentaje que representa el monto ejercido
por el procedimiento de adjudicación directa, anotando en el punto 4 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
6 Monto ejercido por invitación a
cuando menos tres personas Monto ejercido por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de contratos abiertos, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
7 Porcentaje Porcentaje que representa el monto ejercido
por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, anotando en el punto 6 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
8 Monto total ejercido Resultado de la suma de los puntos 4 y 6 de
este formato. 9 Porcentaje Porcentaje que representa el monto total
ejercido, anotado en el punto 8 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
10 Monto Monto acumulado. Para el caso del reporte del
primer trimestre del año, se anotará el mismo monto que se indicó en el punto 4 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el resultado de la suma de este punto con lo asentado en el punto 4 de los reportes correspondientes al segundo trimestre y así sucesivamente hasta llegar al cuarto trimestre.
11 Porcentaje Porcentaje acumulado. Para el caso del reporte
del primer trimestre del año, se anotará el mismo porcentaje que se indicó en el punto 5 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el porcentaje que representa el monto que se indicó en el punto 10, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
12 Monto Monto acumulado. Para el caso del reporte del
primer trimestre del año, se anotará el mismo
Página 5 de 5 Clave: 1000-024-004
monto que se indicó en el punto 6 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el resultado de la suma de este punto con lo asentado en el punto 6 de los reportes correspondientes al segundo trimestre y así sucesivamente hasta llegar al cuarto trimestre.
13 Porcentaje Porcentaje acumulado. Para el caso del reporte
del primer trimestre del año, se anotará el mismo porcentaje que se indicó en el punto 7 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el porcentaje que representa el monto que se indicó en el punto 12, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
14 Monto Resultado de la suma de los numerales 10 y 12
de este formato.
15 Porcentaje Anotar el porcentaje que representa el monto que se indicó en el numeral 14, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
16 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la
información, el cual deberá firmar autográficamente el reporte.
17 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
18 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
19 Hojas Número de hojas totales que conforman el
reporte.
Página 1 de 4 Clave: 1000-024-004
ANEXO 6
FORMATO CAAS 02 B
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON APEGO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LAASSP
Página 2 de 4 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAM IENTOS Y SERVICIOS. ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON APEGO EN EL ARTÍCULO 42 LAASSP. TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __(16) __ DE ___(17)__
No. Número solicitud Descripción de
bienes o servicios
Fecha recepción en área
contratante
Monto total estimado (MILES)
Procedimiento Contratación
Fecha
cotización
Fecha fallo
Proveedor adjudicado
Contrato
No.
Fecha
formalización
Monto contratado
(Miles)
(10) (11) (12) (13)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (14)___________________ Fecha de elaboración: _______ (15) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 02 B
Página 3 de 4 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 02 B
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo de cada solicitud que se relaciona en
el informe. 4 Número de solicitud Número de oficio que contiene la petición de compra y
describir de manera corta los bienes o servicios que se pretenden adquirir y/o contratar.
5 Fecha recepción Fecha en que el área contratante recibió la petición. 6 Monto total estimado Monto total estimado de la contratación, representándolo
con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto mínimo (MO) y el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlos.
7 Procedimiento de contratación Procedimiento de contratación realizado, señalando los
datos de identificación del mismo; así como el fundamento legal utilizado.
8 Fecha cotización Fecha de la cotización de la empresa a la que se
adjudicó el contrato. 9 Fecha fallo Fecha de fallo o la correspondiente a la notificación de la
adjudicación al proveedor.
10 Proveedor adjudicado Nombre de los proveedores a los que se les adjudicó contrato, como resultado del procedimiento de contratación realizado.
11 Contrato Número de contrato elaborado a cada proveedor
adjudicado.
12 Fecha formalización Fecha en que se formalizó cada contrato elaborado al proveedor adjudicado.
Página 4 de 4 Clave: 1000-024-004
13 Monto contratado Monto que se estableció en cada contrato,
representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
14 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el
cual deberá firmar autográficamente el reporte.
15 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
16 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
17 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 1 de 5 Clave: 1000-024-004
ANEXO 7
FORMATO CAAS 07
SÍNTESIS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LAASSP
Página 2 de 5 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARREND AMIENTOS Y SERVICIOS. SÍNTESIS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LAASSP TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __ (20)__ DE ___ (21)__
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO PARA
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
MONTO EJERCIDO POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA
MONTO EJERCIDO POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MONTO TOTAL EJERCIDO
(3)
(4)
(6)
(8)
PORCENTAJE
(5)
(7)
(9)
MONTO
(10)
(12)
(14)
PORCENTAJE
(11)
(13)
(15)
Monto máximo de actuación
(Cifras a miles)
Adjudicación Directa
Invitación a cuando menos tres
personas (16)
(17)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (18)___________________
Fecha de elaboración: _______ (19) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 07
ACUMULADO
Página 3 de 5 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 07
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información
que se reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo:
Primero de 2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Presupuesto anual Presupuesto anual autorizado para
adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se informó al Comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente, y que sirvió de base para definir los montos máximos de actuación conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación y artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público.
4 Monto ejercido por
Adjudicación Directa Monto ejercido por el procedimiento de adjudicación directa, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5 Porcentaje Porcentaje que representa el monto ejercido
por el procedimiento de adjudicación directa, anotando en el punto 4 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
6 Monto ejercido por Invitación a
cuando menos tres personas Monto ejercido por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de
Página 4 de 5 Clave: 1000-024-004
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
7 Porcentaje Porcentaje que representa el monto ejercido
por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, anotando en el punto 6 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
8 Monto total ejercido Resultado de la suma de los puntos 4 y 6 de
este formato. 9 Porcentaje Porcentaje que representa el monto total
ejercido, anotado en el punto 8 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
10 Monto Monto acumulado. Para el caso del reporte del
primer trimestre del año, se anotará el mismo monto que se indicó en el punto 4 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el resultado de la suma de este punto con lo asentado en el punto 4 de los reportes correspondientes al segundo trimestre y así sucesivamente hasta llegar al cuarto trimestre.
11 Porcentaje Porcentaje acumulado. Para el caso del reporte
del primer trimestre del año, se anotará el mismo porcentaje que se indicó en el punto 5 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el porcentaje que representa el monto que se indicó en el punto 10, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
12 Monto Monto acumulado. Para el caso del reporte del
primer trimestre del año, se anotará el mismo monto que se indicó en el punto 6 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el resultado de la suma de este punto con lo asentado en el punto 6 de los reportes correspondientes al segundo trimestre
Página 5 de 5 Clave: 1000-024-004
y así sucesivamente hasta llegar al cuarto trimestre.
13 Porcentaje Porcentaje acumulado. Para el caso del reporte
del primer trimestre del año, se anotará el mismo porcentaje que se indicó en el punto 7 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el porcentaje que representa el monto que se indicó en el punto 12, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
14 Monto Resultado de la suma de los numerales 10 y 12
de este formato.
15 Porcentaje Anotar el porcentaje que representa el monto que se indicó en el numeral 14, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
16 Adjudicación Directa Monto máximo de actuación por adjudicación
directa al amparo del artículo 42 de la LAASSP, que aprobó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente.
17 Invitación a cuando menos tres
personas Monto máximo de actuación por invitación a cuando menos tres personas al amparo del artículo 42 de la LAASSP, que aprobó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente.
18 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la
información, el cual deberá firmar autográficamente el reporte.
19 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
20 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el
reporte.
21 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 1 de 4 Clave: 1000-024-004
ANEXO 8
FORMATO CAAS 03
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA
Página 2 de 4 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAM IENTOS Y SERVICIOS. ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICIT ACIÓN PÚBLICA. TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __(16) __ DE ___(17)__
No. Número solicitud Descripción de
bienes o servicios
Fecha recepción en área
contratante
Tipo de licitación y
número
Monto total estimado (miles)
Fecha
convocatoria
Fecha fallo
Proveedor adjudicado
Contrato
No.
Fecha
formalización
Monto contratado
(Miles)
(10) (11) (12) (13)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (14)___________________ Fecha de elaboración: _______ (15) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 03
Página 3 de 4 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 03
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo de cada solicitud que se relaciona en
el informe. 4 Número de solicitud Número de oficio que contiene la petición de compra y
describir de manera corta los bienes o servicios que se pretenden adquirir y/o contratar.
5 Fecha recepción Fecha en que el área contratante recibió la petición. 6 Tipo de licitación Indicar el procedimiento de contratación realizado,
señalando los datos de identificación del mismo; así como el fundamento legal utilizado.
7 Monto total estimado Monto total estimado de la contratación, representándolo
con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto mínimo (MO) y el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlos.
8 Fecha convocatoria Fecha de la convocatoria publicada en el Diario Oficial de
la Federación. 9 Fecha fallo Fecha de fallo o la correspondiente a la notificación de la
adjudicación al proveedor.
10 Proveedor adjudicado Nombre de los proveedores a los que se les adjudicó contrato, como resultado del procedimiento de contratación realizado.
11 Contrato No. Número de contrato elaborado a cada proveedor
adjudicado.
12 Fecha formalización Fecha en que se formalizó cada contrato elaborado al proveedor adjudicado.
Página 4 de 4 Clave: 1000-024-004
13 Monto contratado Monto que se estableció en cada contrato, representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
14 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el
cual deberá firmar autográficamente el reporte.
15 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
16 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
17 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 1 de 5 Clave: 1000-024-004
ANEXO 9
FORMATO CAAS 07B
SINTESIS ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA
Página 2 de 5 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARREND AMIENTOS Y SERVICIOS. SINTESIS ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __ (18)__ DE ___ (19)__
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO
PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
LICITACIONES INTERNACIONALES
(BAJO TRATADOS Y ABIERTAS)
MONTO TOTAL EJERCIDO
(3)
(4)
(6)
(8)
PORCENTAJE
(5)
(7)
(9)
MONTO
(10)
(12)
(14)
PORCENTAJE
(11)
(13)
(15)
(Cifras en miles)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (16)___________________
Fecha de elaboración: _______ (17) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 07B
ACUMULADO
Página 3 de 5 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 07B
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información
que se reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo:
Primero de 2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Presupuesto anual Presupuesto anual autorizado para
adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se informó al Comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente.
4 Monto total contratado por
Licitación Pública Nacional Suma de los montos que se establecieron en cada contrato, representándolo con cifras a miles. En caso de contratos abiertos, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
5 Porcentaje Porcentaje que representa el monto ejercido
por el procedimiento de adjudicación directa, anotando en el punto 4 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
6 Monto total contratado por
Licitación Pública Internacional (Bajo tratados y Abiertas)
Suma de los montos que se establecieron en cada contrato, representándolo con cifras a miles. En caso de contratos abiertos, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente,
Página 4 de 5 Clave: 1000-024-004
ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
7 Porcentaje Porcentaje que representa el monto ejercido
por el procedimiento de adjudicación directa, anotando en el punto 4 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
8 Monto Monto acumulado. Para el caso del reporte del
primer trimestre del año, se anotará el mismo monto que se indicó en el punto 4 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el resultado de la suma de este punto con lo asentado en el punto 4 de los reportes correspondientes al segundo trimestre y así sucesivamente hasta llegar al cuarto trimestre.
9 Porcentaje Porcentaje acumulado. Para el caso del reporte
del primer trimestre del año, se anotará el mismo porcentaje que se indicó en el punto 5 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el porcentaje que representa el monto que se indicó en el punto 10, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
10 Monto Monto acumulado. Para el caso del reporte del
primer trimestre del año, se anotará el mismo monto que se indicó en el punto 4 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el resultado de la suma de este punto con lo asentado en el punto 4 de los reportes correspondientes al segundo trimestre y así sucesivamente hasta llegar al cuarto trimestre.
11 Porcentaje Porcentaje acumulado. Para el caso del reporte
del primer trimestre del año, se anotará el mismo porcentaje que se indicó en el punto 5 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el porcentaje que representa el monto que se indicó en el
Página 5 de 5 Clave: 1000-024-004
punto 10, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
12 Monto Monto acumulado. Para el caso del reporte del
primer trimestre del año, se anotará el mismo monto que se indicó en el punto 6 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el resultado de la suma de este punto con lo asentado en el punto 6 de los reportes correspondientes al segundo trimestre y así sucesivamente hasta llegar al cuarto trimestre.
13 Porcentaje Porcentaje acumulado. Para el caso del reporte
del primer trimestre del año, se anotará el mismo porcentaje que se indicó en el punto 7 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el porcentaje que representa el monto que se indicó en el punto 12, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
14 Monto Resultado de la suma de los numerales 10 y 12
de este formato.
15 Porcentaje Anotar el porcentaje que representa el monto que se indicó en el numeral 14, con relación al presupuesto anual autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, señalado en el punto 3 del mismo.
16 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la
información, el cual deberá firmar autográficamente el reporte.
17 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
18 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
19 Hojas Número de hojas totales que conforman el
reporte.
Página 1 de 3 Clave: 1000-024-004
ANEXO 10
FORMATO CAAS 05
CONTRATOS CON ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Página 2 de 3 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARREND AMIENTOS Y SERVICIOS. CONTRATOS CON ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES O PRES TACIÓN DE SERVICIOS. TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __ (12) __ DE ___ (13) __
No.
Contrato No.
y fecha de formalización
Monto del contrato
(miles)
Proveedor
Fecha de entrega pactada
Fecha de
entrega real
Días de atraso
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (10)___________________ Fecha de elaboración: _______ (11) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 05
Página 3 de 3 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 05 Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo a cada contrato que se relaciona en
el informe. 4 Contrato No. y fecha de formalización Número de contrato que presenta atraso en la entrega de
bienes o prestación de servicios, o bien con prórrogas otorgadas.
5 Monto del contrato Monto que se estableció en cada contrato,
representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
6 Proveedor Nombre y/o razón social del proveedor, conforme al
contrato. 7 Fecha de entrega pactada Fecha de entrega de los bienes o servicios pactada en el
contrato, misma que se incumplió. 8 Fecha de entrega real Fecha de entrega real de los bienes o servicios, la cual
debe ser posterior a la fecha pactada en el contrato, en caso de que los bienes o servicios no sean proporcionados, deberá indicarse “no entregado”.
9 Días de atraso Número de días de atraso, considerando para el efecto
los datos asentados en los puntos 7 y 8 de este formato.
10 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el cual deberá firmar autográficamente el reporte.
11 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
12 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
13 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 1 de 4 Clave: 1000-024-004
ANEXO 11
FORMATO CAAS 05A
CONTRATOS CON DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADO S
Página 2 de 4 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARREND AMIENTOS Y SERVICIOS. CONTRATOS CON DIFERIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE L OS BIENES ADQUIRIDOS O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __ (13) __ DE ___ (14) __
No. Contrato No. y fecha de
formalización
Monto del contrato
(miles)
Proveedor
Fecha de entrega
pactada
Fecha de
entrega real
Días de atraso
Otorgamiento de
prórroga (No. de días)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (11)___________________ Fecha de elaboración: _______ (12) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 05A
Página 3 de 4 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 05 A
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo a cada contrato que se relaciona en
el informe. 4 Contrato No. y fecha de formalización Número de contrato que presenta atraso en la entrega de
bienes o prestación de servicios, o bien con prórrogas otorgadas.
5 Monto del contrato Monto que se estableció en cada contrato,
representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
6 Proveedor Nombre y/o razón social del proveedor, conforme al
contrato. 7 Fecha de entrega pactada Fecha de entrega de los bienes o servicios pactada en el
contrato, misma que se incumplió. 8 Fecha de entrega real Fecha de entrega real de los bienes o servicios, la cual
debe ser posterior a la fecha pactada en el contrato, en caso de que los bienes o servicios no sean proporcionados, deberá indicarse “no entregado”.
9 Días de atraso Número de días de atraso, considerando para el efecto
los datos asentados en los puntos 7 y 8 de este formato.
10 Otorgamiento de prórroga Número de días que se otorgaron como prórroga para la entrega de los bienes y/o servicios contratados.
11 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el
cual deberá firmar autográficamente el reporte.
12 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
Página 4 de 4 Clave: 1000-024-004
13
Hoja
Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
14 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 1 de 4 Clave: 1000-024-004
ANEXO 12
FORMATO CAAS 05B
CONTRATOS CON PRORROGAS OTORGADAS PARA LA ENTREGA D E BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS QUE SE HAYA
APLICADO ALGUNA PENALIZACIÓN
Página 2 de 4 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARREND AMIENTOS Y SERVICIOS. CONTRATOS CON PRORROGAS OTORGADAS PARA LA ENTREGA D E BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS QUE SE H AYA APLICADO ALGUNA PENALIZACIÓN TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __ (14) __ DE ___ (15) __
No. Contrato No. y fecha de
formalización
Monto del contrato
(miles)
Proveedor
Fecha de entrega pactada
Fecha de
entrega real
Días de atraso
Otorgamiento de
prórroga (No. de días)
Aplicación de
penas por atraso (miles)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (12)___________________ Fecha de elaboración: _______ (13) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 05B
Página 3 de 4 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 05
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo a cada contrato que se relaciona en
el informe. 4 Contrato No. y fecha de formalización Número de contrato que presenta atraso en la entrega de
bienes o prestación de servicios, o bien con prórrogas otorgadas.
5 Monto del contrato Monto que se estableció en cada contrato,
representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
6 Proveedor Nombre y/o razón social del proveedor, conforme al
contrato. 7 Fecha de entrega pactada Fecha de entrega de los bienes o servicios pactada en el
contrato, misma que se incumplió. 8 Fecha de entrega real Fecha de entrega real de los bienes o servicios, la cual
debe ser posterior a la fecha pactada en el contrato, en caso de que los bienes o servicios no sean proporcionados, deberá indicarse “no entregado”.
9 Días de atraso Número de días de atraso, considerando para el efecto
los datos asentados en los puntos 7 y 8 de este formato.
10 Otorgamiento de prórroga Número de días que se otorgaron como prórroga para la entrega de los bienes y/o servicios contratados.
11 Aplicación de penas por atraso Indicar el monto que se aplicó por concepto de penas por
atraso en las entregas, representándolo con cifras a miles, e indicar con una MP si dicho monto corresponde al máximo de penalización.
Página 4 de 4 Clave: 1000-024-004
12 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el cual deberá firmar autográficamente el reporte.
13 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
14 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
15 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 1 de 3 Clave: 1000-024-004
ANEXO 13
FORMATO CAAS 05 C
CONTRATOS TERMINADOS SIN HABERSE FINIQUITADO O EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTE S
Página 2 de 3 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARREND AMIENTOS Y SERVICIOS. CONTRATOS TERMINADOS SIN HABERSE FINIQUITADO O EXTI NGUIDO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __ (12) __ DE ___ (13) __
No. Contrato No.
Fecha de
formalización
Proveedor
Monto del contrato
(miles)
Fecha de término
Motivo de terminación
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (10)___________________ Fecha de elaboración:
_______ (11) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 05 C
Página 3 de 3 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 05 C
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo a cada contrato que se relaciona en
el informe. 4 Contrato No. Número de contrato. 5 Fecha de formalización Año, mes y día en que se formalizó el contrato. 6 Proveedor Nombre y/o razón social del proveedor, conforme al
contrato. 7 Monto del contrato Monto que se estableció en cada contrato,
representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
8 Fecha de término Año, mes y día del término del contrato. 9 Motivo de terminación Breve descripción de las causas de término del contrato.
10 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el cual deberá firmar autográficamente el reporte.
11 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
12 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
13 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 2 de 3 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARREND AMIENTOS Y SERVICIOS. REPORTE DE INCONFORMIDADES RECIBIDAS . TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __(13) __ DE ___(14)__
No. Procedimiento de
contratación
Fase del
procedimiento inconformado
Fecha de
la inconformidad
Motivos de la inconformidad
Proveedor inconforme
Estado actual
(Breve descripción)
Fecha de la Resolución
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (11)___________________ Fecha de elaboración: _______ (12) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 04
Página 3 de 3 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 04
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo de cada solicitud que se relaciona en
el informe. 4 Procedimiento de contratación Número de identificación del procedimiento de
contratación al que corresponde la inconformidad. 5 Fase del procedimiento
inconformado Fase del procedimiento al que corresponde la inconformidad (convocatoria, bases, juntas de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas, evaluación técnica, fallo y contrato).
6 Fecha de la inconformidad Fecha en que el proveedor presentó la inconformidad
ante la autoridad correspondiente. 7 Motivos de la inconformidad Breve descripción en que consisten los motivos de la
inconformidad. 8 Proveedor inconforme Nombre y/o razón social del proveedor inconforme. 9 Estado actual (Breve descripción) Estado en que se encuentra la inconformidad a la fecha
del reporte, en caso de que ya se tenga resolución, incluir el número de oficio que la contiene y una breve descripción de la misma.
10 Fecha de la Resolución Fecha que contiene el oficio de resolución.
11 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el
cual deberá firmar autográficamente el reporte.
12 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
13 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
14 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.
Página 1 de 4 Clave: 1000-024-004
ANEXO 15
FORMATO CAAS 06
ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LAS G ARANTÍAS POR RESCISIÓN DE CONTRATOS, POR FALTA DE REINTEGRO DE A NTICIPOS
O POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Página 2 de 4 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARREND AMIENTOS Y SERVICIOS. ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LAS G ARANTÍAS POR RESCISIÓN DE CONTRATOS, POR FALTA DE R EINTEGRO DE ANTICIPOS O POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __ (12) __ DE ___ (13) __
No. No. De Contrato
y fecha de formalización
Monto del contrato
(miles)
Proveedor
No. de fianza y
monto (miles)
Detalle de las acciones para la
efectividad de las fianzas
Causa de la aplicación
de la garantía
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (10)___________________ Fecha de elaboración: _______ (11) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 06
Página 3 de 4 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 06
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR
1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo:
Primero de 2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo a cada contrato que se
relaciona en el informe. 4 No. de Contrato y fecha de
formalización Número de contrato al cual se aplicará procedimiento de efectividad de garantía por concepto de rescisión y/o anticipo no recuperado; así como su fecha de formalización.
5 Monto del contrato Monto que se estableció en cada contrato,
representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
6 Proveedor Nombre y/o razón social del proveedor,
conforme al contrato. 7 No. de fianza y monto Número de fianza que se hará efectiva, su
monto expresado en miles y el nombre de la aseguradora que la expidió.
8 Detalle de las acciones Detallar las acciones que se han realizado para
la efectividad de las fianzas relacionadas en el reporte.
Página 4 de 4 Clave: 1000-024-004
9 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la
información, el cual deberá firmar autográficamente el reporte.
10 Causa de la aplicación de la
garantía Causa por la que se hace efectiva la garantía, conforme a la fracción IV del artículo 23 del Reglamento a la LAASSP.
11 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
12 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
13 Hojas Número de hojas totales que conforman el
reporte.
Página 2 de 4 Clave: 1000-024-004
ADJUDICACIONES REALIZADAS A MIPYMES TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __ (3)__ DE ___ (4)__
ADJUDICACIONES REALIZADAS A MIPYMES
MONTO EJERCIDO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A MIPYMES
MONTO EJERCIDO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS A
MIPYMES
MONTO TOTAL EJERCIDO
(5)
(7)
(9)
(6)
(8)
(10)
MONTO
(11)
PORCENTAJE
(12)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (13)___________________
Fecha de elaboración: _______ (14) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 07 C
ACUMULADO
Página 3 de 4 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 07 C
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información
que se reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo:
Primero de 2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el
reporte. 4 Hoja Número total de hojas que conforman el
reporte. 5 Monto ejercido por
Adjudicación Directa Monto ejercido por el procedimiento de adjudicación directa a MIPYMES.
6 Porcentaje Porcentaje que representa el monto ejercido
por el procedimiento de adjudicación directa, anotando en el punto 18 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado y a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento a la LAASSP.
7 Monto ejercido por Invitación a
cuando menos tres personas Monto ejercido por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a MIPYMES.
8 Porcentaje Porcentaje que representa el monto ejercido
por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, anotando en el punto 20 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado y a lo establecido en el
Página 4 de 4 Clave: 1000-024-004
artículo 76 del Reglamento a la LAASSP. 9 Monto total ejercido Resultado de la suma de los puntos 18 y 20 de
este formato.
10 Porcentaje Porcentaje que representa el monto total ejercido, anotado en el punto 22 de este formato, con relación al presupuesto anual autorizado y a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento a la LAASSP.
11 Monto Monto acumulado. Para el caso del reporte del
primer trimestre del año, se anotará el mismo monto que se indicó en el punto 18 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el resultado de la suma de este punto con lo asentado en el punto 18 de los reportes correspondientes al segundo trimestre y así sucesivamente hasta llegar al cuarto trimestre.
12 Porcentaje Porcentaje acumulado. Para el caso del reporte
del primer trimestre del año, se anotará el mismo porcentaje que se indicó en el punto 19 de este formato. Para los reportes subsecuentes, deberá anotarse el porcentaje que representa el monto que se indicó en el punto 24, con relación al presupuesto anual conforme al artículo 76 del Reglamento a la LAASSP
13 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la
información, el cual deberá firmar autográficamente el reporte.
14 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
Página 1 de 3 Clave: 1000-024-004
ANEXO 17
SOPORTE DOCUMENTAL MINIMO OBLIGATORIO, PARA
PRESENTACIÓN DE ASUNTOS ANTE LOS COMITES DE ADQUISI CIONES
Página 2 de 3 Clave: 1000-024-004
SOPORTE DOCUMENTAL MINIMO OBLIGATORIO, PARA PRESENT ACIÓN DE ASUNTOS ANTE LOS COMITES DE ADQUISICIONES
DOCUMENTO
ADJUDICACION DIRECTA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
PERSONAS Copia del requerimiento o solicitud de los bienes o servicios que se pretenden adquirir y/o contratar, firmada por el titular del Área Requirente.
X
X
Especificaciones o datos técnicos de los bienes o servicios objeto de la contratación, así como la demás información considerada conveniente por el Área Requirente o Técnica, para explicar el objeto y alcance de la contratación.
X
X
Copia del Dictamen de Disponibilidad Presupuestal actualizado.
X X
Resultado de la investigación de mercado. X X
En el ejercicio de la opción contenida en la fracción X del artículo 41 de la LAASSP, copia de la autorización expresa del Titular de la Entidad para la erogación de recursos para la contratación de servicios de consultoría, asesoría o estudios de investigación, conforme lo establece el artículo 19 de la LAASSP.
X
X
Dictamen del área respectiva, de que no cuenta con personal capacitado o disponible para la realización de los trabajos sobre la materia que trate la consultoría, asesoría, estudio o investigación conforme lo establece el artículo 19 de la LAASSP.
X
X
Para las consultorías, asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere el último párrafo de la fracción X del artículo 41 de la Ley, el Titular del Área que requiera dichos servicios, deberá acreditar que el objeto del contrato implica información reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y cumplir con lo establecido en la fracción VIII del artículo 72 del Reglamento de la LAASSP.
X
X
Documento suscrito por el titular del Área Requirente, mediante el cual se justifiquen las razones para el ejercicio de la opción, se acrediten y fundamenten el o los criterios señalados en el segundo párrafo del artículo 40 de la LAASSP.
X
X
Página 3 de 3 Clave: 1000-024-004
DOCUMENTO
ADJUDICACION
DIRECTA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
PERSONAS Documento donde se haga constar la existencia en inventario de los bienes requeridos.
X X
Copia de la propuesta o cotización vigente emitida por la empresa a la cual se pretende adjudicar el contrato, misma que deberá estar firmada por el apoderado o representante legal.
X
En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las fracciones III, VII, VIII, IX primer párrafo, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII y XIX del artículo 41 de la LAASSP, los nombres y datos generales de las personas invitadas.
X
• En caso de que alguno de los procedimientos de excepción a la licitación pública abarque
más de un ejercicio presupuestario, se deberá presentar el Acuerdo respectivo del Consejo Técnico, en los términos previstos en el artículo 277F de la Ley del Seguro Social.
• Tratándose de adquisición o arrendamiento de bienes o contratación de servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, conforme a lo previsto en la fracción VII del artículo 74 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, determinará la procedencia y viabilidad técnica, operativa y financiera correspondiente. Lo cual constará en el documento que firme el titular del Área Requirente o Técnica, conforme a lo señalado en el penúltimo párrafo de la fracción V del artículo 22 del Reglamento a la LAASSP.
• Los anexos que se acompañen como antecedentes, deberán ser invariablemente copias legibles, de forma tal que permitan la lectura correspondiente.
• Su numeración será consecutiva y visible en la parte superior derecha de cada una de las hojas que componen cada anexo.
Página 1 de 4 Clave: 1000-024-004
ANEXO 18
FORMATO CAAS 02 C
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON APEGO EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LAASSP
Página 2 de 4 Clave: 1000-024-004
RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAM IENTOS Y SERVICIOS. ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON APEGO EN EL ARTÍCULO 1 LAASSP. TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _______(1)________ DE ____(2)_____
HOJA __(16) __ DE ___(17)__
No. Número solicitud Descripción de
bienes o servicios
Fecha recepción en área
contratante
Monto total estimado (MILES)
Procedimiento Contratación
Fecha
cotización
Fecha fallo
Proveedor adjudicado
Contrato
No.
Fecha
formalización
Monto contratado
(Miles)
(10) (11) (12) (13)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Nombre y firma del responsable de la información: _________________ (14)___________________ Fecha de elaboración: _______ (15) ___________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
FORMATO CAAS 02 C
Página 3 de 4 Clave: 1000-024-004
FORMATO CAAS 02 C
Instrucciones de llenado
NUMERO DATO ANOTAR 1 Trimestre que se reporta Trimestre al cual corresponde la información que se
reporta (enero-marzo = primero; abril-junio =segundo, julio-septiembre = tercero y octubre-diciembre =cuarto). La información correspondiente al primer trimestre, se presentará al Comité en el mes de abril, la del segundo en julio; la del tercero en octubre y la del cuarto en enero del año siguiente.
2 Año Año al que corresponde el trimestre. Ejemplo: Primero de
2010, Segundo de 2010, Tercero de 2010 y Cuarto de 2010.
3 Número Número progresivo de cada solicitud que se relaciona en
el informe. 4 Número de solicitud Número de oficio que contiene la petición de compra y
describir de manera corta los bienes o servicios que se pretenden adquirir y/o contratar.
5 Fecha recepción Fecha en que el área contratante recibió la petición. 6 Monto total estimado Monto total estimado de la contratación, representándolo
con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto mínimo (MO) y el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlos.
7 Procedimiento de contratación Procedimiento de contratación realizado, señalando los
datos de identificación del mismo; así como el fundamento legal utilizado.
8 Fecha cotización Fecha de la cotización de la empresa a la que se
adjudicó el contrato. 9 Fecha fallo Fecha de fallo o la correspondiente a la notificación de la
adjudicación al proveedor.
10 Proveedor adjudicado Nombre de los proveedores a los que se les adjudicó contrato, como resultado del procedimiento de contratación realizado.
11 Contrato Número de contrato elaborado a cada proveedor
adjudicado.
12 Fecha formalización Fecha en que se formalizó cada contrato elaborado al proveedor adjudicado.
Página 4 de 4 Clave: 1000-024-004
13 Monto contratado Monto que se estableció en cada contrato,
representándolo con cifras a miles. En caso de contrato abierto, se deberá anotar el monto máximo (MX) correspondiente, ya sea en pesos o en dólares, debiendo precisarlo.
14 Nombre y firma Nombre y cargo del responsable de la información, el
cual deberá firmar autográficamente el reporte.
15 Fecha Fecha de elaboración del reporte.
16 Hoja Número progresivo de hoja que conforma el reporte.
17 Hojas Número de hojas totales que conforman el reporte.