manual de calidad en la aviación

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MANUALMANUALMANUALMANUAL

NTC – GP 1000:2004NTC – GP 1000:2004NTC – GP 1000:2004NTC – GP 1000:2004

Aeropuerto El Dorado Piso 4 - Bogotá, D. C - Línea de Atención al Ciudadano: 018000120373 - PBX: (571) 425 1000

Sistema de Sistema de Gestión de CalidadGestión de Calidad

Sistema de Sistema de Gestión de CalidadGestión de Calidad

2

MANUAL

Título: Manual del sistema de gestión de la calidad

Fecha: 29/04/10 Clave:GMCO-2.1-10-01 Versión: 02 Página: 2 de 69

Revisado por:

Sandra Patricia Rangel Amaya

Jefe Grupo Organización y Calidad Aeronáutica

Vo.Bo. Oficina Asesora de Planeación:

Jair Orlando Fajardo Fajardo

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobado por:

Fernando Augusto Sanclemente Alzate

Director General

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

U.A.E.A.C

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

Vocabulario

Control del Manual

II. LA ENTIDAD

Presentación

Visión

Misión

Organigrama

Servicios

Clientes

Atributos de calidad

III. EL SISTEMA

Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

Mapa de procesos

Despliegue Regionales

Procedimientos Básicos

ANEXOS

Estructura Documental

Documentos básicos

Herramientas gestión

Árboles de proceso

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVILRepública de Colombia

3

OBJETIVO Y ALCANCE

Este manual de calidad enuncia nuestro compromiso con la mejora continua de la calidad de los servicios y describe el sistema de gestión de la calidad aplicado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en la prestación de los servicios relacionados con los siguientes ejes misionales:

–Regulación del uso del espacio aéreo colombiano y su infraestructura aeroportuaria y aeronáutica.– Servicios para la administración del uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica, y la coordinación de sus relaciones con la aviación del estado– Servicios aeroportuarios y de apoyo a la navegación aérea– Servicios de control y vigilancia de la seguridad operacional en el sector aeroespacial

El sistema de gestión de la calidad descrito en este manual, cumple los requisitos de las normas ISO 9001:2000, NTC-GP 1000:2004 que reglamenta la aplicación de la ley 872/03.

NOTA: Los procesos resaltados con este color se han definido para el futuro desarrollo de la Entidad, por lo cual no se ha autorizado, ni asignado recursos para su implementación, por lo cual no se incluyen dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad para propósitos de auditoria

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

Vocabulario

Control del Manual

II. LA ENTIDAD

Presentación

Visión

Misión

Organigrama

Servicios

Clientes


III. EL SISTEMA

Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

Mapa de procesos



ANEXOS


Documentos básicos


Árboles de proceso


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VOCABULARIOCon el fin de unificar el significado de los términos relacionados con la calidad, utilizados en éste manual, se toma como guía el vocabulario presentado en la norma ISO 9001:2000.

Así mismo, se presenta a continuación la terminología específica adoptada por Aerocivil, para el sistema de gestión de la calidad:

• Árbol de procesos:Árbol de procesos: representación gráfica en forma de diagrama de árbol, de la jerarquía de las actividades del sistema de gestión de la calidad

• Caracterización:Caracterización: es un documento que especifica las características fundamentales de los procesos, tales como objetivo, alcance, responsabilidades, entradas-proveedores, salidas-clientes, puntos de control, recursos, documentos y registros, entre otras

• Documento internoDocumento interno: documentos que son generados dentro de Aerocivil• Documento externoDocumento externo: documentos que son generados por una entidad externa• Macroproceso:Macroproceso: es la agrupación de procesos que tienen un propósito en común• Mapa de proceso:Mapa de proceso: Documento que presenta la forma como están agrupados e

interactúan los procesos de la Entidad• Mapa estratégico: Mapa estratégico: representación gráfica de las interrelaciones entre los objetivos

institucionales, considerando las perspectivas, o enfoques de la gestión gerencial• Procedimiento:Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso• Proceso:Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.• Subproceso:Subproceso: Conjunto de actividades que hacen parte de un proceso, de acuerdo con

la jerarquía del árbol de procesos, que se encuentran relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

Vocabulario

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II. LA ENTIDAD

Presentación

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III. EL SISTEMA

Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

Mapa de procesos



ANEXOS


Documentos básicos


Árboles de proceso


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REVISIÓN Y APROBACIÓN: REVISIÓN Y APROBACIÓN: El manual del Sistema de Gestión de la Calidad, es revisado por el representante de la Dirección y aprobado por la Dirección General de Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil.

DIFUSIÓN:DIFUSIÓN:El manual se divulga a través de la red interna de Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil y está disponible para todo el personal. Se dispone de una copia impresa en la Oficina Asesora de Planeación.

CONTROL DE CAMBIOS:CONTROL DE CAMBIOS:La Oficina Asesora de Planeación es responsable de incluir y revisar las modificaciones en este documento, de acuerdo con los cambios realizados en las disposiciones del Sistema, con el fin de mantener su actualización permanente. Los cambios realizados al manual del sistema de gestión de la calidad se registran en la tabla siguiente:

CONTROL DEL MANUAL

1 DE 2

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

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II. LA ENTIDAD

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Objetivos

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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS DEL MANUAL

FECHAVERSIÓN ACTUAL

CAMBIOS SECCIÓN

28/12/2009 01Se adopta mediante Resolución 07484 del 28 de Diciembre de 2009 la primera versión del

Manual de Calidad.Manual de Calidad

29/04/2010 02Se adopta la segunda versión del Manual de Calidad mediante Resolución No. 2118 del 29

de Abril de 2010.

1. Política de Calidad, 2. Despliegue del Sistema de Calidad a Regionales y Aeropuertos Tipo-

3. Carta de Servicios.

4.Ajustes de redacción en todas las hojas del manual.

5. En la diapositiva 62, se cambia en el proceso GSVC 4.0,4.1,4.2 la palabra aeródromo por aeropuerto.

2 DE 2

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II. LA ENTIDAD

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Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

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Árboles de proceso


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PRESENTACIÓN

Naturaleza Jurídica de la AEROCIVIL

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -AEROCIVIL- es una entidad especializada, de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta entidad es el resultado de la fusión del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional, ordenada por el articulo 67 del decreto 2171 de 1.992.

La Aerocivil cuenta con regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, carrera administrativa, salarios, prestaciones y régimen disciplinario conforme a lo previsto en la ley 105 de 1.993

El régimen presupuestal y de contratación es el previsto para los establecimientos Públicos y en la ley 105 de 1.993.

Objetivo

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la Administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

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Presentación

Visión

Misión

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Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

Mapa de procesos



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VISIÓN

La Aeronáutica Civil en el año 2015 será una institución altamente competitiva, mejorando continuamente:

– La conectividad aérea nacional e internacional.– La integración coherente de sus procesos.– La infraestructura física adecuada, flexible y de tecnología

moderna.– La permanente apropiación de conocimiento, la capacidad de

trabajo y la calidad humana de sus funcionarios.

Contribuyendo en mayor medida con el desarrollo ordenado y seguro de la aviación civil, impulsando el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida; bajo un esquema de responsabilidad social e institucional

La visión es lo que queremos llegar a ser

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

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II. LA ENTIDAD

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Misión

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Objetivos

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Compromisos

Mapa de procesos



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MISIÓN

En la Aeronáutica Civil trabajamos para garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y aprovechando las ventajas competitivas del país, mediante:

– La regulación del uso del espacio aéreo colombiano y su infraestructura aeroportuaria y aeronáutica.

– La administración del uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica, y la coordinación de sus relaciones con la aviación del estado

– La prestación de servicios aeroportuarios y de apoyo a la navegación aérea

– El ejercicio de control y vigilancia de la seguridad operacional en el sector aeroespacial

Aplicando los principios de calidad y responsabilidad social; enfocando su gestión en la mejora continua del talento humano, los procesos y la viabilidad financiera de la institución, como estrategia para la competitividad organizacional La misión es nuestra

razón de ser

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Objetivo y alcance

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Control del Manual

II. LA ENTIDAD

Presentación

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Servicios

Clientes


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Políticas

Objetivos

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Compromisos

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ORGANIGRAMA

Equipo de auditores internos

COMITE DIRECCIÓN

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Objetivos

Estrategias

Compromisos

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SERVICIOS

De acuerdo con su misión institucional La Aeronáutica Civil ofrece los servicios de:

•Servicios de Regulación y Reglamentación: Servicios en los que se incluyen información, asesoría, análisis, redacción y expedición de reglamentación aeronáutica•Servicios de Atención al Ciudadano: Servicios en los que se incluyen licencias, registro de aeronaves, permisos de operación, asesoría en temas aeronáuticos y aeroportuarios•Servicios de Comercialización: Servicios de concesiones y servicios conexos en los que se incluyen Servicios en los que se incluyen arrendamiento de locales, stands, módulos; arrendamiento de espacios para publicidad, solicitud de stickers.•Servicios Aeronáuticos: Servicios en los que se incluyen control de tránsito aéreo, meteorología, información aeronáutica, salvamento extinción de incendios.Servicios Aeroportuarios: Servicios en los que se incluyen proyectos de infraestructura aeroportuaria, Seguridad aeroportuaria, Sanidad.Servicios de Inspección y Vigilancia a Empresas Aeronáuticas: Servicios en los que se incluyen inspección a empresas aéreas (escuelas de aviación, talleres aeronáuticos, personal aeronáutico)

Para consultar la carta de servicios, presiona sobre la imagen

La descripción de las características y de los compromisos con la calidad que deben tener en cuenta para la entrega de los servicios se divulga a las partes interesadas por medio de la Carta de Servicios

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Objetivo y alcance

Vocabulario

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Misión

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Servicios

Clientes


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Compromisos

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CLIENTES

Son clientes de los servicios ofrecidos por la Aerocivil:

Estos son los clientes que buscamos satisfacer con nuestro sistema de calidad

Administradores aeropuertosPropietarios y Explotadores de aeronaves

ContratistasEmpresas aéreas

OperadoresTalleres aeronáuticos

Centros de instrucciónPersonal Técnico Aeronáutico

PilotosUsuario

Comunidades

Administradores aeropuertosPropietarios y Explotadores de aeronaves

ContratistasEmpresas aéreas

OperadoresTalleres aeronáuticos

Centros de instrucciónPersonal Técnico Aeronáutico

PilotosUsuario

Comunidades

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Objetivo y alcance

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Objetivos

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ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SERVICIO

Los servicios que ofrece la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil de Colombia están dirigidos a satisfacer las necesidades de sus clientes. Estas necesidades han sido formalizadas como atributos, o características específicas de calidad para cada uno de los servicios ofrecidos.

Para facilitar las actividades de evaluación externa de los servicios, se han identificado diez atributos que en general permiten examinar el nivel de satisfacción de los clientes, con respecto a los servicios utilizados. Teniendo en cuenta la especialización de algunos procesos que la Entidad realiza pueden ser considerados otros atributos , o características particulares propios de los atributos de productos que se entregan en cada proceso en particular.

Estos diez atributos son:

1. Accesibilidad

2. Comunicación

3. Confiabilidad

4. Capacidad de respuesta

5. Credibilidad

6. Profesionalismo

7. Actitud de servicio

8. Racionalización de Trámites

9. Disponibilidad de recursos

10. Atención a usuarios

La descripción de estos atributos, se presenta en la tabla siguiente:

Debemos cumplir estos atributos para lograr la calidad de los servicios y satisfacer a nuestros clientes

1 DE 2

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Clientes


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AccesibilidadSe facilita el acceso para solicitar y recibir los servicios, de acuerdo con los requisitos y normas establecidas.

ComunicaciónSe suministra información fácil de entender, completa y oportuna sobre el servicios y los procedimientos de solicitud y entrega.

ConfiabilidadEl servicio solicitado se entrega siempre de acuerdo con los requisitos, o acuerdos establecidos, de manera confiable, con el debido cuidado y sin errores.

Capacidad de respuesta

Los servicios solicitados se entregan de forma oportuna, con rapidez, puntualidad y sin interrupciones.

Credibilidad Los servicios se entregan de forma justa, honesta, equitativa e imparcial.

ProfesionalismoEl personal que suministra los servicios cuenta con los conocimientos, las destrezas y la experiencia técnica requerida para proporcionar los servicios.

Actitud de servicio

El usuario es atendido con respeto, consideración y amabilidad por parte del personal que suministra el servicio.

Racionalización de Trámites

La documentación y los procedimientos establecidos son pertinentes y facilitan la solicitud y entrega de los servicios.

Disponibilidad de recursos

Las instalaciones, equipos y materiales son suficientes y adecuados para la solicitud y entrega de los servicios.

Atención a usuarios

Se reciben y se atienden oportuna y eficazmente sus quejas, o reclamos relacionadas con los servicios o los procedimientos de entrega.

DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS CRITICOS PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO

ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SERVICIO

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Objetivo y alcance

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Objetivos

Estrategias

Compromisos

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POLÍTICA DE CALIDAD

La Aeronáutica Civil como ente rector de la aviación civil, se compromete a satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad, los clientes y los usuarios de sus servicios; cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables; garantizando la seguridad operacional mediante el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano.

Este propósito se sustenta en el talento humano idóneo, la viabilidad financiera y la responsabilidad social, aplicando los principios de calidad, enfocando su gestión en el mejoramiento continuo como estrategia para la competitividad organizacional bajo los parámetros de la norma NTC-GP1000.

La política nos sirve de guía para hacer bien y cada día mejor nuestro trabajo!!!

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

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Objetivos

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Compromisos

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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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Objetivo_1. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura, el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica, para garantizar la conectividad geográfica nacional e internacional contribuyendo al crecimiento de la economía y la calidad de vida de los colombianos.

Objetivo_2. Garantizar la seguridad operacional mediante la planeación, diseño, implementación, reglamentación y control del desarrollo de la aviación civil, asegurando el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales y el mejoramiento de las condiciones y gestión medioambiental.

Objetivo_3. Garantizar la oportunidad y efectividad en las relaciones con los clientes y la comunidad y la atención de sus solicitudes y requerimientos

Objetivo_4. Adoptar las mejores prácticas de gestión, dirección y control en cumplimiento de los requerimientos de Ley y estándares internacionales, que permitan tanto la satisfacción de los clientes y usuarios, como el desarrollo y bienestar de nuestros empleados..

1 DE 2

Tenemos un objetivo enfocado especialmente en la satisfacción de nuestros clientes y usuarios !!!

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

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Objetivos

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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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Objetivo_5. Garantizar la sostenibilidad financiera

Objetivo_6. Fomentar y optimizar los mecanismos de inversión, comercialización y explotación con base en la participación privada y sostenibilidad económica, en la prestación de servicios de administración aeroportuaria y comercial, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de aviación civil.

Objetivo_7. Determinar las políticas de crecimiento y regulación propias del sector aeronáutico.

Objetivo_8. Garantizar la disponibilidad de infraestructura aeroportuaria para el desarrollo de la actividad comercial.

Objetivo_9. Seleccionar, adoptar y mantener la tecnología aplicable a la prestación de los servicios asociados a la Entidad.

Objetivo_10. Garantizar la efectiva administración del talento humano, desarrollo de competencias y fortalecimiento de los procesos de formación, capacitación e investigación.

2 DE 2

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ESTRATEGIA DE CALIDAD Y SERVICIO

Mejorar continuamente la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, usuarios y sociedad mediante los compromisos con la calidad

La estrategia es el camino para nuestros objetivos

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

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Objetivos

Estrategias

Compromisos

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COMPROMISOS CON LA CALIDAD

1. Facilitar el acceso a los servicios de acuerdo con los requisitos y normas establecidas

2. Suministrar información fácil de entender, completa y oportuna sobre los servicios y los procedimientos de prestación

3. Entregar servicios que cumplan los requisitos establecidos, de manera confiable, con el debido cuidado y sin errores

4. Entregar los servicios de forma oportuna, con rapidez, puntualidad y sin interrupciones

5. Ser justos, honestos, equitativos e imparciales al entregar los servicios

6. Garantizar la competencia del personal que suministra los servicios

7. Atender al usuario con respeto, consideración y amabilidad

8. Racionalizar los trámites establecidos para la prestación de los servicios

9. Mantener la infraestructura adecuada para prestación de los servicios

10.Recibir y atender oportuna y eficazmente las solicitudes, o requerimientos relacionados con los servicios, o los procedimientos de prestación

Para aplicar la estrategia de calidad y servicio nos comprometemos a:

Estos compromisos deben ser cumplidos por todos, para aplicar nuestra política y lograr los objetivos de calidad

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Compromisos

Mapa de procesos



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MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos es la puerta de entrada a la documentación de nuestro sistema de gestión de la calidad

El modelo de operación y la interacción de los procesos de la Entidad se encuentra configurado de la siguiente manera:

Procesos estratégicos: incluyen procesos relativos al establecimiento de las directrices estratégicas, la planificación institucional, la gestión de los riesgos, la retroalimentación de los clientes, la gestión de las comunicaciones y las revisiones por parte de la dirección.

Procesos de Apoyo: incluyen los procesos de planificación y la provisión de los recursos que son necesarios para el desarrollo de los procesos misionales de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Entidad formulado en los procesos estratégicos..

Procesos misionales: incluyen los procesos que de acuerdo con el direccionamiento definido en los procesos estratégicos y con los recursos de los procesos de apoyo, proporcionan los servicios que debe suministrar la entidad en el cumplimiento de misión institucional.

Procesos de evaluación y mejora: incluyen aquellos procesos necesarios para el seguimiento, medición y recopilación de datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora continua de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

1 DE 4

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Mapa de procesos



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MAPA DE PROCESOS

Para consultar la documentación de los procesos, debe presionar el botón que representa el proceso, o subproceso de su interés en el “Árbol de procesos”.

NIVEL 2NIVEL 2

MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUBPROCESOSUBPROCESO

NIVEL 1

NIVEL 2NIVEL 2

NIVEL 3NIVEL 3

NIVEL 3NIVEL 3

NIVEL 3NIVEL 3

NIVEL 3NIVEL 3

NIVEL 3NIVEL 3

Para cada de las categorías explicadas anteriormente, se han identificado los procesos del primer nivel, o macro procesos, que resumen las actividades realizadas y los servicios ofrecidos por la Aeronáutica Civil.

Por cada macro proceso se ha elaborado una descripción de los elementos básicos que lo conforman, incluyendo sus interrelaciones, identificadas con las entradas y salidas de los procesos.

De acuerdo con el nivel de jerarquía que se describe en los árboles de proceso, los macro procesos, se pueden subdividir en procesos y estos a la vez, se pueden dividir en subprocesos, siendo este el último nivel establecido para la gestión de las actividades.

Para consultar la Caracterización de los Macroprocesos, debe presionar este botón en su “Árbol de procesos”.

2 DE 4

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PROCESOS REGIONALES / AEROPUERTOS: Los procesos aplicables en las Regionales y Aeropuertos se encuentran identificados con el logo Institucional al lado superior derecho en cada uno de los macro procesos, procesos o subprocesos, tal como se muestra en el diagrama.

Las Regionales cuentan con sus propias herramientas para el control de documentos, la gestión de indicadores, la gestión de Riesgos y la gestión de mejora.

En el caso de los Aeropuertos, cuentan con sus propias herramientas para el control de documentos, la gestión de indicadores y la gestión de mejora, cabe resaltar que los riesgos identificados en los aeropuertos se controlan desde la Regional y a su vez desde el Nivel Central, es decir el Administrador de la Terminal aplica el Plan de acción establecido en el Panorama de Riesgos de la Regional. (Ver Despliegue Regionales y Aeropuertos).

22

DESPLIEGUE DE PROCESOS EN REGIONALES

NIVEL 2NIVEL 2

MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUBPROCESOSUBPROCESO

NIVEL 1

NIVEL 2NIVEL 2

NIVEL 3NIVEL 3

NIVEL 3NIVEL 3

NIVEL 3NIVEL 3

NIVEL 3NIVEL 3

NIVEL 3NIVEL 3

Para consultar la documentación de las regionales o aeropuertos haga click aquí

3 DE 4

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Objetivo y alcance

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Compromisos

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ANEXOS


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MAPA DE PROCESOS

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GESTIÓN DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL

GESTIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

ASESORIA Y EVALUACIÓN DEGESTIÓN Y RESULTADOS

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN CONTRACTUAL

GESTIÓN DE BIENES

GESTIÓN INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

GESTIÓN TALENTO HUMANO

GESTIÓN DECOMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN DE SERVICIOS

AERONÁUTICOS


AEROPORTUARIOS


AL CIUDADANO

GESTIÓN INFORMÁTICA

MAPA DE PROCESOS

VER AMPLIACIÓN

MAPA DE PROCESOS


GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL



ASESORIA Y EVALUACIÓN DEGESTIÓN Y RESULTADOS

GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN FINANCIERA




GESTIÓN DECOMERCIALIZACIÓN


AERONÁUTICOS


AEROPORTUARIOS


AL CIUDADANO


VER MENU DE NAVEGACIÓN

GESTIÓN DE BIENES

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

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Clientes


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Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

Mapa de procesos



ANEXOS


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ANEXOS

•DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

•PROCEDIMIENTOS BÁSICOS

•HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

•ÁRBOLES DE PROCESO

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Misión

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Servicios

Clientes


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Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

Mapa de procesos



ANEXOS


Documentos básicos


Árboles de proceso


El manual de calidad se soporta en el mapa de procesos de la entidad, establece la metodología para el control de los documentos que conforman el Sistema de Gestión.

Para garantizar su adecuación, revisión, aprobación, actualización, legibilidad e identificación y prevención de obsolescencia cada proceso cuenta con sus propios documentos organizados de la siguiente manera, en los servidores de la Entidad:

•Documentación Relacionada: Se incluyen los documentos internos y/o externos que el líder del proceso considere pertinente, ya que sirven de apoyo al proceso.•Documentos de Operación: contiene dos capetas;

– Documentos Originales: Es la plantilla de los documentos.– Documentos PDF: son los documentados aprobados y

adoptados por Resolución.•Documentos obsoletos: Cada vez que se cambie la versión de los documentos es necesario dejar la trazabilidad en esta carpeta.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

Vocabulario

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Servicios

Clientes


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Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

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ANEXOS


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Árboles de proceso


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ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA

POLITICAS DE

OPERACIÓN

POLITICAS DE

OPERACIÓNPOLITICAS

DE OPERACIÓN

POLITICAS DE

OPERACIÓNPOLITICAS

DE OPERACIÓN

POLITICAS DE

OPERACIÓN

CARTA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

AERONAUTICA CIVILREPUBLICA DE COLOMBIA

Unidad Administrativa EspecialAERONAUTICA CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA

Unidad Administrativa Especial

PLANEACIÓN DEL PROCESO

1- Caracterización

2- Descripción

3- Mapa de riesgos

4- Análisis de valor

5- Plan de control

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

6- Listado maestro ocumentos

7- Listado maestro de registros

HERRAMIENTAS DEL PROCESO

Tablero de mando

Gestión de RiesgosMEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO

8- Indicadores de gestión

9- Plan de Mejoramiento

Gestión de mejora

TAREASTAREAS(Instructivos)(Instructivos)

ACTIVIDADESACTIVIDADES(Procedimiento(Procedimiento

ssGuías)Guías)

PROCESOS - SUBPROCESOSPROCESOS - SUBPROCESOS(Políticas Operación + Cartas de (Políticas Operación + Cartas de

proceso)proceso)

Se puede consultar la documentación desde la carta de proceso, a la que se accede desde el Mapa de procesos

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

Vocabulario

Control del Manual

II. LA ENTIDAD

Presentación

Visión

Misión

Organigrama

Servicios

Clientes


III. EL SISTEMA

Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

Mapa de procesos



ANEXOS


Documentos básicos


Árboles de proceso


DOCUMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA

28

ACTIVIDADESACTIVIDADES(Procedimientos - Guías)(Procedimientos - Guías)PROCESOS – SUBPROCESOSPROCESOS – SUBPROCESOS

(Cartas de proceso)(Cartas de proceso)

Gestión de Auditorias Internas

AEGR-1.0


AEGR-1.0

Gestión de Planes de Mejoramiento

GMCO-1.0


GMCO-1.0

Gestión DocumentalGMCO-2.0


Control de DocumentosGMCO-2.1


Control de Registros

GMCO-2.2

Control de Registros

GMCO-2.2

Las disposiciones obligatorias para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, exigidas en la Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2004, se encuentran definidas en las cartas de proceso y procedimientos que se presentan a continuación:

Procedimiento de control de documentos

Procedimiento de control de registros

Guía Manejo de Herramienta de Mejora

Procedimiento de control de producto/servicio no conforme

Procedimiento mejoramiento continuo

Procedimiento de Auditoria interna

Guía base de documentación

I. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

Vocabulario

Control del Manual

II. LA ENTIDAD

Presentación

Visión

Misión

Organigrama

Servicios

Clientes


III. EL SISTEMA

Políticas

Objetivos

Estrategias

Compromisos

Mapa de procesos



ANEXOS


Documentos básicos


Árboles de proceso


29

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA

Gestión de riesgos

Gestión deindicadores

Herramienta que facilita la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos del proceso

Gestión de MejoraContinua

Gestión de MejoraContinua

Herramienta que facilita el registro, seguimiento y análisis del desempeño de los indicadores de gestión y de resultados y la formulación de acciones cuando no se logra el desempeño esperado

Herramienta que facilita el registro de las PQRS y las no

conformidades de cada proceso, así como la apertura, planeación ,

seguimiento y análisis de la las acciones para la mejora continua

de los procesos

Estas son las herramientas que se deben aplicar simultáneamente en cada proceso, para facilitar las actividades de la gestión de la calidad

30

MANUAL

Título: Manual del sistema de gestión de la calidad

Fecha: 28/04/09 Clave:GMCO-2.1-10-01 Versión: 03 Página: 30 de 67

Arboles de procesoArboles de procesoArboles de procesoArboles de proceso

31

MACROPROCESOMACROPROCESO

GESTIÓN DEPLANEACIÓN

Direccionamiento EstratégicoGPLA-1.0


Administración del RiesgoGPLA-2.0

Administración del RiesgoGPLA-2.0

PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO

GESTIÓN DE PLANEACIÓNGESTIÓN DE PLANEACIÓN

Gestión del Sistema de Información Gerencial

GPLA-3.0


GPLA-3.0

Gestión de Evaluación de la Calidad Externa del Servicio

GPLA-4.0

Gestión de Evaluación de la Calidad Externa del Servicio

GPLA-4.0

CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO

GESTIÓN DE PLANEACIÓN

RESPONSABLE

Dirección General

OBJETIVO

Asegurar la sostenibilidad y el desarrollo estratégico y administrativo de la Entidad de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Dirección General

Establecer las directrices y disposiciones estratégicas que le permitan a la organización mejorar continuamente de manera sostenible su competitividad y su desempeño de acuerdo con el plan nacional de desarrollo y la normatividad nacional e internacional.

Plan estratégico institucional

Oficina asesora de planeación

Controlar los riesgos que puedan generar un impacto considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad de los clientes, mediante la aplicación de las medidas de prevención y de control pertinentes.

Mapas de riesgo

Planes de control del

riesgos


Suministrar la información relacionada con las actividades realizadas y los resultados logrados, con respecto al direccionamiento institucional, como base para la mejora continua de los procesos y la toma oportuna de decisiones.

Tableros de indicadores de gestión


Asegurar la adecuada retroalimentación de los clientes, o partes interesadas de los servicios, como información de entrada fundamental para el proceso de mejora continua

Información de la retroalimentación de clientes y partes interesadas



Administración del Riesgo

GPLA-2.0


GPLA-2.0


GPLA-3.0


GPLA-3.0

Gestión de Evaluación de la Calidad Externa

del ServicioGPLA-4.0

Gestión de Evaluación de la Calidad Externa

del ServicioGPLA-4.0

33

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALGESTIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

PROCESOPROCESO SUBPROCESOSUBPROCESO

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

ORGANIZACIONAL

Gestión de ComunicacionesGCOR-1.0

Gestión de ComunicacionesGCOR-1.0

MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO

Gestión SocialGCOR-3.0

Gestión SocialGCOR-3.0

Gestión de Servicio de atención al ciudadano

GCOR-2.0


GCOR-2.0


GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

•RESPONSABLE

•Dirección General

•OBJETIVO•

•Lograr que las personas puedan trabajar de manera conjunta y coordinada para lograr objetivos comunes, considerando los niveles y procesos de la organización, así como las partes interesadas externas.•Asegurar los medios de comunicación con la población ubicada en las inmediaciones de los terminales aéreos , como parte integral del mejoramiento de la seguridad aeroportuaria

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL


Articular acciones de los servidores de la entidad con el direccionamiento institucional y facilitar la coherencia interna entre los procesos y/o grupos de acuerdo con los resultados esperados.

Plan de comunicaciones

internas y externas


Asegurar el tratamiento eficaz de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por las partes interesadas en las operaciones y servicios de Aerocivil

Notificaciones y oficios de

respuesta a PQRS

Dirección de Seguridad y Supervisión

Aeroportuaria

Definir y desarrollar un programa social, responsable de establecer canales de comunicación y participación con las comunidades vecinas a los aeropuertos.

Programas de Gestión Social

Gestión de Comunicaciones

GCOR-1.0

Gestión de Comunicaciones

GCOR-1.0

Gestión Social GCOR-3.0

Gestión Social GCOR-3.0


GCOR-2.0


GCOR-2.0

GESTIÓN JURÍDICAGESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN JURÍDICA

Gestión de Asistencia LegalGJUR-1.0

Gestión de Asistencia LegalGJUR-1.0

Gestión de Defensa y Representación Judicial

GJUR-2.0


GJUR-2.0

Jurisdicción CoactivaGJUR-3.0

Jurisdicción CoactivaGJUR-3.0



GESTIÓN JURÍDICA

RESPONSABLE

Oficina Asesora Jurídica

OBJETIVO

Asegurar el cumplimiento a las disposiciones legales establecidas, durante el desarrollo de las actividades inherentes al funcionamiento de la entidad.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Grupo Asistencia Legal

Incrementar el nivel de seguridad, viabilidad y asesoría jurídica en cada una de las actuaciones de la Institución, mediante la aplicación de conceptos, procedimientos, mecanismos y normas jurídicas.

Solución a requerimientos

internos

Grupo Representación

Judicial

Representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses de la Institución, disminuyendo su vulnerabilidad jurídica a través de la favorabilidad de los procesos.

Resoluciones de Cumplimiento de

Fallos

Grupo Jurisdicción

Coactiva

Gestionar la recuperación efectiva de las obligaciones que legalmente están causadas a favor de la Entidad, mediante la administración y desarrollo de procesos de jurisdicción coactiva.

Recuperación de la Cartera

Gestión de Asistencia Legal

GJUR-1.0

Gestión de Asistencia Legal

GJUR-1.0


GJUR-2.0


GJUR-2.0

Gestión Jurisdicción CoactivaGJUR-3.0

Gestión Jurisdicción CoactivaGJUR-3.0

GESTIÓN FINANCIERAGESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓNFINANCIERA

Gestión de CarteraGFIN-3.0


Gestión de PresupuestoGFIN-1.0


Gestión de FacturaciónGFIN-2.0


Gestión de Cuentas por Pagar

GFIN-4.0


GFIN-4.0

Gestión de TesoreríaGFIN-5.0


Gestión de ContabilidadGFIN-6.0




GESTIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE

Dirección Financiera

OBJETIVO

Asignar y manejar adecuadamente los recursos de la entidad, así como, garantizar la veracidad y oportunidad de la disponibilidad de información.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Jefe Grupo de Presupuesto

Control, ejecución y seguimiento de las apropiaciones presupuestales de Ingresos y Gastos.

Programación Presupuestal

Jefe Grupo de Facturación

Organizar, generar, controlar y distribuir la facturación por los conceptos de servicios prestados por la Entidad.

Facturación de servicios

Jefe Grupo de Cartera

Recuperar la cartera producto de la facturación de servicios que se presta a los clientes y las sanciones pecuniarias que son objeto; a través del cobro persuasivo.

Recaudos por servicios

prestados y sanciones

Jefe Grupo de Cuentas por

pagasRecepcionar y tramitar las Cuentas por Pagar

Cuentas pagadas

Jefe Grupo de Tesorería

Recaudar ingresos facturados y no facturados, administrar recursos del presupuesto nacional y ejecutar pagos de proveedores, funcionarios e impuestos y optimizar inversión de recursos.

Pagos oportunos

Jefe Grupo de Contabilidad

Asegurar la integridad y veracidad de la información de todos los módulos con el libro mayor general, consolidarla y generar los libros de contabilidad, estados financieros y anexos oficiales.

Contabilidad confiable




GFIN-4.0


GFIN-4.0










Gestión de ContrataciónGCON-1.0


GESTIÓN CONTRACTUALGESTIÓN CONTRACTUAL




RESPONSABLE

Dirección Administrativa

OBJETIVO

Garantizar la entrega oportuna y confiable de los elementos requeridos o la prestación del servicio para el área o grupo que realiza una solicitud , asegurando el cumplimiento de la ley 80 y sus decretos reglamentarios.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Dirección Administrativa

Establecer los procesos mediante los cuales se deben llevar a cabo las actividades precontractuales, contractuales, de seguimiento, control administrativo y jurídico sobre los contratos para la adquisición y suministro de bienes, servicios y obras que se adelanten en la entidad con el fin de satisfacer las necesidades de la misma y garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Bienes y servicios

Adquiridos



GESTIÓN DE BIENES Administración de BienesGBIE-1.0

Administración de BienesGBIE-1.0

GESTIÓN DE BIENESGESTIÓN DE BIENES



GESTIÓN DE BIENES

RESPONSABLE

Secretaria General

OBJETIVO

Asegurar los bienes requeridos por la entidad para el desarrollo de la gestión.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Secretaria General

Administrar y controlar los bienes (inmuebles, Activos Fijos muebles y elementos de consumo ) para lograr el cumplimiento de los objetivos de la entidad conforme a lo planeado por las áreas.

BienesAdministración de

BienesGBIE-1.0

Administración de Bienes

GBIE-1.0

GESTIÓN INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICOGESTIÓN INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

GESTIÓN INFORMACIÓN

Y APOYO TÉCNICO

Gestión Administración del Sistema Información

MantenimientoGIAT-1.0


MantenimientoGIAT-1.0


Gestión Información SectorialGIAT-2.0




RESPONSABLE

Secretaria Sistemas Operacionales

Oficina de Transporte Aéreo

OBJETIVO

Asegurar y optimizar el esquema de gestión del mantenimiento para la infraestructura técnica y física de la aeronáutica civilMantener información sobre el comportamiento del Sector que permita tomar decisiones y su participación dentro de la economía.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Coordinación de Servicios

Apoyar y coordinar la administración operativa del esquema de gestión del mantenimiento para la infraestructura técnica y física de la entidad.

Autorización de Comisiones para

inspección, soporte o

mantenimiento de activos

Estudios Sectoriales

Construir y mantener bases de datos con la información estadística del sector aeronáutico y divulgar indicadores que permitan determinar su comportamiento.Realizar estudios e investigaciones orientados al desarrollo de la Industria Aeronáutica y su participación en la economía.

Tablas maestrasBoletines,

Estadísticas- Estudios

específicos y especiales del

sector


de MantenimientoGIAT-1.0


de MantenimientoGIAT-1.0



GESTIÓN INFORMATICAGESTIÓN INFORMATICA


Gestión de Tecnología Información

GINF-1.0


GINF-1.0

Gestión de Seguridad Informática

GINF-4.0


GINF-4.0

Gestión de Soporte Informático

GINF-3.0


GINF-3.0

Gestión de Sistemas de Información

GINF-2.0

Gestión de Sistemas de Información

GINF-2.0




RESPONSABLE

Dirección de Informática

OBJETIVO

Gestionar de manera eficaz las soluciones de tecnologías de información y telemática, encaminado a mantener el dinamismo de la entidad, así como el funcionamiento, oportunidad y seguridad en la información.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Jefe Grupo Ingeniería y Tecnología Informática

Gestionar proyectos de infraestructura tecnológica que apoyen el dinamismo y eficiencia de los procesos de la entidad, así como, el fortalecimiento y actualización de la infraestructura informática.

Aplicación de Tecnologías de

información a las necesidades de la Aeronáutica Civil

Jefe Grupo Sistemas de Información

Gestionar la definición, formulación, desarrollo y/o adquisición e implementación de los sistemas de información que requiera la Entidad y asegurar su correcto funcionamiento.

Administración eficiente de las

Sistemas de Información

Jefe Grupo Soporte

Informático

Prestar los servicios de administración, soporte técnico y mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la AEROCIVIL, acorde con las mejores prácticas y recomendaciones para la administración de tecnologías de información.

Infraestructura Tecnológica, informática y

Telemática en optimas condiciones de funcionamiento

Jefe Grupo Seguridad Informática

Gestionar la Seguridad de la Información, a través de la definición, establecimiento y monitoreo a las Políticas, Normas, Procedimientos y Estándares de seguridad informática, orientadas a asegurar la integridad, exactitud y confidencialidad de la información y de los componentes tecnológicos como recurso estratégico del cual dispone la Aeronáutica Civil para su normal funcionamiento.

Infraestructura Tecnológica, Informática y

Telemática En en optimas condiciones de funcionamiento


GINF-1.0


GINF-1.0


GINF-4.0


GINF-4.0

Gestión Sistemas de Información

GINF-2.0

Gestión Sistemas de Información

GINF-2.0


GINF-3.0


GINF-3.0

GESTIÓN TALENTO HUMANOGESTIÓN TALENTO HUMANO


Gestión de Investigaciones Disciplinarias

GTHU-3.0

Gestión de Investigaciones Disciplinarias

GTHU-3.0

Administración del Talento Humano

GTHU-1.0

Administración del Talento Humano

GTHU-1.0


Gestión de CapacitaciónGTHU-2.0




RESPONSABLE

Subdirector General Secretaria General

OBJETIVO

Asegurar el recurso humano necesario en optimas condiciones para el desarrollo de la gestión de la entidad.Asegurar el desarrollo del proceso disciplinario de forma justa y transparente

PROCESOSRESPONSAB

LEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Director Talento Humano

Administrar el talento humano definiendo los parámetros para su ingreso, permanencia, evaluación, retiro y respeto de los derechos laborales de acuerdo a la necesidad de la prestación del servicio, garantizando la competencia y un ambiente de trabajo propicio.

-Ingreso, evaluación,

promoción o retiro de Funcionarios-Liquidación de

nomina- Plan de bienestar

Jefe Oficina de Centro de

Estudios de Ciencia

Aeronáuticas

Desarrollar capacidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar la eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.

Funcionarios capacitados

Jefe de Grupo Investigaciones

disciplinarias

Investigar y fallar sobre la conducta de los servidores públicos de conformidad con articulo 94 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el articulo 3 del Código Contencioso Administrativo.

Fallos

Administración talento humano

GTHU-1.0

Administración talento humano

GTHU-1.0



Gestión investigaciones Disciplinarias

GTHU-3.0

Gestión investigaciones Disciplinarias

GTHU-3.0

49

GESTIÓN DE REGULACIÓN Y

REGLAMENTACIÓN

Gestión de Normatividad Aeronáutica

GRER-1.0


GRER-1.0

GESTIÓN DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓNGESTIÓN DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

Gestión de Políticas Aerocomerciales

GRER-2.0


GRER-2.0




RESPONSABLE


OBJETIVO

Establecer normas, regulaciones y políticas, que garanticen la operación segura y eficaz y contribuyan con el desarrollo equitativo de la aviación civil.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Normas Aeronáuticas

Establecer y regular las normas que rigen la actividad aeronáutica colombiana, mediante la expedición, publicación y divulgación de las mismas y así mismo las funciones de interpretación y consultorías jurídico aeronáuticas.

Reglamentos Aeronáuticos de

Colombia

Asuntos Internacionales y Regulatorios

Establecer e implementar las directrices de políticas aerocomerciales, que permitan el desarrollo adecuado del transporte aéreo nacional e internacional

Acuerdos y convenios

comerciales de carácter bilateral y multilateral y/o

regulaciones nacionales


GRER-1.0


GRER-1.0


GRER-2.0


GRER-2.0

51

GESTIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANOATENCIÓN AL CIUDADANO

GESTIÓN DE SERVICIOS DEATENCIÓN AL CIUDADANO

GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO

Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico

GSAC-1.0


GSAC-1.0

Gestión de Servicio a Empresas Aeronáuticas

GSAC-2.0


GSAC-2.0

Gestión de Servicio a Propietarios y/o

Explotadores de aeronavesGSAC-3.0

Gestión de Servicio a Propietarios y/o

Explotadores de aeronavesGSAC-3.0

Gestión de Servicio a Aeródromos

GSAC-6.0


GSAC-6.0

Gestión de Control de Infraestructura que Impacta el Sistema Aeroportuario y

AeronáuticoGSAC-5.0

Gestión de Control de Infraestructura que Impacta el Sistema Aeroportuario y

AeronáuticoGSAC-5.0

Gestión de Servicio a Productos Aeronáuticos

GSAC-4.0


GSAC-4.0

Gestión de Registro y Permiso a Propietarios y/ó Explotadores de

AeronavesGSAC-3.1

Gestión de Registro y Permiso a Propietarios y/ó Explotadores de

AeronavesGSAC-3.1

Gestión de Permisos Especiales a Propietarios y/ó Explotadores de

AeronavesGSAC-3.2

Gestión de Permisos Especiales a Propietarios y/ó Explotadores de

AeronavesGSAC-3.2


Gestión Permiso de Operación y Construcción a Aeródromos

GSAC-6.1

Gestión Permiso de Operación y Construcción a Aeródromos

GSAC-6.1

Gestión de Certificación AeródromosGSAC-6.2

Gestión de Certificación AeródromosGSAC-6.2


GESTIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Dirección de Medicina de Aviación y Licencias Técnicas

Certificar que el personal aeronáutico cumpla con los requisitos necesarios para el desempeño de sus funciones de acuerdo a la normatividad vigente.

- Licencias Técnicas.

- Certificado Médico


Dirección de Estándares de

Vuelo

Acreditar a las empresas aeronáuticas en el cumplimiento de los requisitos administrativos, técnicos y financieros de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y demás normas vigentes aplicables.

- Permisos- Certificaciones- Acuerdos de

Código Compartido

Oficina de Registro.

Dirección de Servicios a la Navegación

Aérea

Establecer parámetros que permitan asegurar que los propietarios y/o explotadores de aeronaves cumplen con los requisitos de la normatividad vigente aplicables para su operación.

- Registro de Aeronaves

- Matricula de Aeronaves

Autorización de sobrevuelos

Autorización de permanencia


GSAC-1.0


GSAC-1.0


GSAC-2.0


GSAC-2.0

Gestión de Servicio a Propietarios y/o Explotadores de

AeronavesGSAC-3.0

Gestión de Servicio a Propietarios y/o Explotadores de

AeronavesGSAC-3.0

1 DE 2

RESPONSABLE

Secretaria Seguridad Aérea


OBJETIVO

Asegurar que todos los agentes y sectores involucrados en la prestación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente aplicable.


GESTIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Dirección de Estándares de

Vuelo

Dar conformidad a un producto aeronáutico en el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y demás normas vigentes aplicables.

Certificación de Tipo Certificación de

ProducciónAprobación/

Aceptación de reparaciones

mayores o alteraciones

mayores

Secretaria Sistemas

Operacionales

Garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales orientadas a mantener los estándares de seguridad en las operaciones aéreas, a través de estudios y conceptos técnicos a proyectos de infraestructura en las áreas de servidumbre aeroportuaria y aeronáutica.

Concepto Técnico Final

Grupo AeródromosDirección de Seguridad y supervisión

Aeroportuaria

Asegurar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales orientadas a mantener los permisos para la operación de un aeródromo y su certificación

Permisos y certificación de

aeródromos

RESPONSABLE

Secretaria Seguridad Aérea


OBJETIVO

Asegurar que todos los agentes y sectores involucrados en la prestación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente aplicable.


GSAC-4.0


GSAC-4.0

Gestión de Control de Infraestructura que Impacta el Sistema

Aeroportuario y Aeronáutico

GSAC-5.0

Gestión de Control de Infraestructura que Impacta el Sistema

Aeroportuario y Aeronáutico

GSAC-5.0


GSAC-6.0


GSAC-6.0

2 DE 2

54

GESTIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Gestión de ingresos de activos y servicios

GCOM-1.0

Gestión de ingresos de activos y servicios

GCOM-1.0

Gestión de ConcesionesGCOM-2.0



GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN


GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN

RESPONSABLE

Oficina de Comercialización

OBJETIVO Asegurar el desarrollo sostenible de negocios y la explotación económica de las activos de la entidad de acuerdo con el plan estratégico institucional

Direccionamiento Estratégico

Direccionamiento Estratégico



PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL


Desarrollar la política de generación de ingresos de la entidad, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial y el Plan Estratégico Institucional que permita promover la industria aeronáutica y la estructura aeroportuaria Nacional y Regional del País.

Plan de negocios y

Comercialización- Catálogo de

Productos


Estructurar proyectos financieramente viables de aeropuertos para entrega en concesión a particulares, que permitan disminuir la inversión estatal, transferir los riesgos de operación y desarrollar la red aeroportuaria nacional y regional

Aeródromos concesionados Contratos de Concesión

Gestión de ingresos de Activos y Servicios

GCOM-1.0

Gestión de ingresos de Activos y Servicios

GCOM-1.0



56

Gestión de Transito AéreoGSAN-1.0

Gestión de Transito AéreoGSAN-1.0

GESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOSGESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS

GESTIÓN DE SERVICIOSAERONÁUTICOS

Gestión de Información Aeronáutica

GSAN-2.0


GSAN-2.0

Gestión de Afluencia de Tránsito AéreoGSAN-1.2

Gestión de Afluencia de Tránsito AéreoGSAN-1.2

Gestión de Servicio de Meteorología AeronáuticaGSAN-2.1

Gestión de Servicio de Meteorología AeronáuticaGSAN-2.1

Gestión de Servicio de Información AeronáuticaGSAN-2.2

Gestión de Servicio de Información AeronáuticaGSAN-2.2

1 DE 2

Gestión de Servicios de Tránsito AéreoGSAN-1.3

Gestión de Servicios de Tránsito AéreoGSAN-1.3

Gestión de Espacio AéreoGSAN-1.1

Gestión de Espacio AéreoGSAN-1.1


57

Gestión de la Seguridad Operacional en la Infraestructura Aeronáutica.

GSAN-3.3

Gestión de la Seguridad Operacional en la Infraestructura Aeronáutica.

GSAN-3.3

Gestión de Servicios CNSGSAN-3.0

Gestión de Servicios CNSGSAN-3.0

GESTION DE SERVICIOSAERONAUTICOS

2 DE 2

GESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOSGESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS

Gestión de Servicios Aeronáuticos de Apoyo

GSAN-4.0


GSAN-4.0

Gestión de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios

GSAN-4.1

Gestión de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios

GSAN-4.1

Gestión de Servicio de Búsqueda y SalvamentoGSAN-4.2

Gestión de Servicio de Búsqueda y SalvamentoGSAN-4.2

Gestión de Servicio de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos

GSAN-4.5

Gestión de Servicio de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos

GSAN-4.5

Gestión de Servicio de Prevención de Accidentes Aéreos

GSAN-4.3

Gestión de Servicio de Prevención de Accidentes Aéreos

GSAN-4.3

Gestión de Tecnología para la Infraestructura Aeronáutica

GSAN-3.1

Gestión de Tecnología para la Infraestructura Aeronáutica

GSAN-3.1

Gestión de Mantenimiento de Infraestructura de Telecomunicaciones y

Ayudas a la Navegación AéreaGSAN-3.2

Gestión de Mantenimiento de Infraestructura de Telecomunicaciones y

Ayudas a la Navegación AéreaGSAN-3.2

Gestión de Servicio de Prevención de Incidentes ATS

GSAN-4.4

Gestión de Servicio de Prevención de Incidentes ATS

GSAN-4.4



GESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS

RESPONSABLE

Secretaria de Sistemas Operacionales

Secretaria de Seguridad Aérea

OBJETIVO

Prestar los servicios aeronáuticos necesarios que permitan garantizar la operación segura y eficaz del transporte aéreo y velar por la seguridad aérea.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL


Aérea

Prestar la gestión dinámica, integrada del tránsito aéreo y del espacio aéreo que sea operacionalmente segura, económica y eficiente mediante el suministro de instalaciones y servicios continuos en colaboración con todas las partes.

Cartas AeronáuticasServicios ATFMServicios de Tránsito Aéreo


Aérea

Mantener la corriente de información esencial para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea internacional.

Información Aeronáutica

Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación

Aérea

Prestar los servicios CNS manera efectiva y eficiente, de acuerdo con los requerimientos operacionales a nivel nacional.

-Puesta en servicio del equipo y sistema -Equipo y/o servicio certificado


AéreaSecretaria

Seguridad Aérea

Prestar los servicios aeronáuticos de apoyo , con el fin de garantizar la operación segura y eficaz del transporte aéreo.

Victimas Rescatadas Salvamento y asistencia de VictimasEstadística de TendenciasInforme de Recomendaciones Boletines de seguridad

Gestión de Tránsito Aéreo

GSAN-1.0

Gestión de Tránsito Aéreo

GSAN-1.0


GSAN-2.0


GSAN-2.0

Gestión de Servicio CNSGSAN-3.0

Gestión de Servicio CNSGSAN-3.0


GSAN-4.0


GSAN-4.0

59

GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOSGESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

GESTIÓN DE

SERVICIOS

AEROPORTUARIOS

Gestión de Infraestructura Aeroportuaria

GSAP-1.0

Gestión de Infraestructura Aeroportuaria

GSAP-1.0

Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria

GSAP-1.0


GSAP-1.0

Gestión de Seguridad Aeroportuaria

GSAP-2.0


GSAP-2.0

Gestión de Proyectos de Protección de Usuarios y Bienes contra Actos de

Interferencia ilícitaGSAP-2.1

Gestión de Proyectos de Protección de Usuarios y Bienes contra Actos de

Interferencia ilícitaGSAP-2.1

Gestión de Sanidad AeroportuariaGSAP-2.2

Gestión de Sanidad AeroportuariaGSAP-2.2



GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

RESPONSABLE

Secretaria de Sistemas

Operacionales

OBJETIVO

Prestar los servicios aeroportuarios necesarios que permitan garantizar la operación segura y eficaz del transporte aéreo y velar por la seguridad aérea.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Dirección de Desarrollo

Aeroportuario

Realizar, ejecutar y controlar proyectos de infraestructura aeroportuaria, atendiendo necesidades que garanticen la seguridad en la operación aeroportuaria.

- Plan Maestro. - Obra, Servicio o Bien.


Aeroportuaria

Establecer parámetros y aplicar procedimientos que proporcionen un óptimo nivel de seguridad en todos los aeropuertos.

- Planes de Seguridad - Reporte de atención del usuario o pasajero.


GSAP-1.0


GSAP-1.0


GSAP-2.0


GSAP-2.0


GESTIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

RESPONSABLE

Subdirección General

OBJETIVO

Asegurar que se de cumplimiento a los requisitos y parámetros establecidos en los reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, así como las recomendaciones de la OACI, en todos los agentes y sectores involucrados, con el fin de garantizar una operación segura y eficaz de la aviación civil.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Grupo Aseguramiento de Calidad ATS

Realizar vigilancia, control y seguimiento del desempeño del personal aeronáutico ATS, mediante el desarrollo de los programas de verificación de la competencia en el puesto de trabajo y Evaluación de las dependencias ATS orientadas a las condiciones que afecten el funcionamiento de los servicios de transito aéreo.

Verificación de la competencia del

controladorInformes de evaluación

Secretaria Seguridad

AéreaOficina de Transporte

Aéreo

Asegurar y Verificar que las empresas aeronáuticas cumplan con los requisitos establecidos en sus permisos y certificación y establecer sanciones en el caso que se incumplan la normatividad vigente dando cumplimiento a los Reglamentos aeronáuticos

Actas o informes de Inspección y Supervisión

Autos

Oficina de Registro

Ejecutar los programas de vigilancia y control a los propietarios y/o explotadores de aeronaves en cuanto al cumplimiento de la inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional de todos los títulos, actos, documentos y personas sujetos a este, así como de la vigencia de los seguros legalmente exigibles.

Oficios de autorizaciones

Gestión Vigilancia y Control al Personal

Aeronáutico y Dependencias

GSVC-1.0

Gestión Vigilancia y Control al Personal

Aeronáutico y Dependencias

GSVC-1.0

Gestión Vigilancia y Control a Empresas

AeronáuticasGSVC-2.0

Gestión Vigilancia y Control a Empresas


Gestión de Vigilancia y Control de Propietarios

y/o explotadores de AeronavesGSVC-3.0

Gestión de Vigilancia y Control de Propietarios

y/o explotadores de AeronavesGSVC-3.0

1 DE 2

62

GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROLGESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL

GESTIÓN DE

VIGILANCIA Y CONTROL

Gestión de Vigilancia y Control al Personal

Aeronáutico y DependenciasGSVC-1.0

Gestión de Vigilancia y Control al Personal

Aeronáutico y DependenciasGSVC-1.0

Gestión de Vigilancia y Control a Empresas


Gestión de Vigilancia y Control a Empresas


Gestión de Vigilancia y Control de Propietarios y/o Explotadores de Aeronaves

GSVC-3.0

Gestión de Vigilancia y Control de Propietarios y/o Explotadores de Aeronaves

GSVC-3.0

Gestión de Vigilancia y Control de Aeropuertos

GSVC-4.0

Gestión de Vigilancia y Control de Aeropuertos

GSVC-4.0

Gestión Inspección, Seguimiento y Vigilancia a las Empresas Aeronáuticas

GSVC-2.1

Gestión Inspección, Seguimiento y Vigilancia a las Empresas Aeronáuticas

GSVC-2.1

Gestión de Inspección, Seguimiento y Vigilancia administrativa y financiera de las

Empresas AeronáuticasGSVC-2.2

Gestión de Inspección, Seguimiento y Vigilancia administrativa y financiera de las

Empresas AeronáuticasGSVC-2.2


Gestión de Vigilancia y Control a Aeropuertos No Concesionados

GSVC-4.1

Gestión de Vigilancia y Control a Aeropuertos No Concesionados

GSVC-4.1

Gestión de Vigilancia y Control a Aeropuertos Concesionados

GSVC-4.2

Gestión de Vigilancia y Control a Aeropuertos Concesionados

GSVC-4.2

Gestión de Vigilancia de Servicios de Transporte Aéreo

GSVC-4.3

Gestión de Vigilancia de Servicios de Transporte Aéreo

GSVC-4.3


GESTIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

RESPONSABLE

Subdirección General

OBJETIVO

Asegurar que se de cumplimiento a los requisitos y parámetros establecidos en los reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, así como las recomendaciones de la OACI en todos los agentes y sectores involucrados, con el fin de garantizar una operación segura y eficaz de la aviación civil.

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Oficina Comercialización


Aeroportuaria

Asegurar que los aeródromos cumplan con los requerimientos exigidos en los reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, realizando inspecciones y supervisiones a los aeródromos en su infraestructura física, servicios e infraestructura de terminales y servicios aeroportuarios vigilando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, que garanticen una operación segura.

Informes de Supervisión e

inspecciónSanciones

Gestión de Vigilancia y Control a Aeródromos

GSVC-4.0

Gestión de Vigilancia y Control a Aeródromos

GSVC-4.0

2 DE 2

64


GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓNGESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

Auto evaluación del controlGAEV-2.1

Auto evaluación del controlGAEV-2.1

Auto evaluación de la gestiónGAEV-2.2

Auto evaluación de la gestiónGAEV-2.2



GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

RESPONSABLE

Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVO

Asegurar la aplicación de mecanismos de medición, evaluación y verificación,necesarios para determinar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión en la realización de su propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Entidad

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL


Asegurar la adecuada planificación, implementación y efectividad de controles aplicados para cumplir los requisitos y prevenir los riesgos de los procesos, como base para su mejora continua

Informe de autoevaluación de control del

proceso


Asegurar la adecuada gestión realizada para el logros de los objetivos institucionales y la mejora continua del proceso

Informe de autoevaluación de la gestión del proceso

Autoevaluación del control

GAEV-1.0

Autoevaluación del control

GAEV-1.0

Autoevaluación de la gestión

GAEV-2.0

Autoevaluación de la gestión

GAEV-2.0

66

ASESORIA Y EVALUACION DEASESORIA Y EVALUACION DE GESTIÓN DE Y RESULTADOS GESTIÓN DE Y RESULTADOS

ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS


AEGR-1.0


AEGR-1.0


Gestión de Asesoría y Acompañamiento

AEGR-2.0


AEGR-2.0

Evaluación de Gestión y ResultadosAEGR-3.0

Evaluación de Gestión y ResultadosAEGR-3.0

CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESOASESORÍA Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

RESPONSABLE

Oficina de Control Interno

OBJETIVO

Asegurar el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión de la entidad, así como la aplicación de las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos que regulan las actividades y servicios ofrecidos por la Entidad

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL

Oficina Control Interno

Determinar el cumplimiento , la conformidad, el desempeño (la eficacia, eficiencia y efectividad) del sistema de Control Interno y de gestión de la calidad de la Entidad

Informes Auditorias


Brindar apoyo para el fortalecimiento y consolidación del sistema de control interno y de calidad centrado en cumplir los requisitos y marco normativo, prevenir la materialización de los riesgos y mejorar continuamente el desempeño de la Entidad

Informes de control interno


Verificar la información de gestión y resultados de los procesos, para la consolidación de la gestión y resultados de la Entidad y retroalimentar a la Dirección General, con el fin de orientar la toma de decisiones que permitan fortalecer y mejorar los sistema de control interno y de calidad.

Informes de evaluación de gestión de la Entidad


AEGR-1.0


AEGR-1.0


AEGR-2.0


AEGR-2.0

Evaluación de Gestión y Resultados

AEGR-3.0

Evaluación de Gestión y Resultados

AEGR-3.0

68

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUAGESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA



GMCO-1.0


GMCO-1.0





Control de RegistrosGMCO-2.2

Control de RegistrosGMCO-2.2




RESPONSABLE

Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVO

Asegurar la dinámica continua de mejora de las actividades realizadas, así como de los documentos aplicados para su ejecución y control, basada en la medición y el análisis de los resultados logrados

PROCESOSRESPONSA

BLEOBJETIVO

SALIDA PPAL


Asegurar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad .

Planes de acción


Asegurar la disponibilidad y vigencia de los documentos necesarios para realizar y controlar las actividades, así como de las evidencias de las actividades realizadas y de los resultados logrados

Documentos y registros del sistema de

gestión

Gestión de planes de mejoramiento

GMCO-1.0

Gestión de planes de mejoramiento

GMCO-1.0



manual de calidad en la aviación

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