IntroduccionIndiceObjetivoVisionMisionOrganigrama del departamentoPoliticasMetricas y objetivosDefinicionesDiagrama del procesoProcedimientoRoles y responsabilidadesActividades de procesoFormasExcepcionesHerramientas/software/tecnologia usadaDocumentacionProcedimientos de operaciones estandar relacionadas

El objetivo del presente Manual es mostrar las caractersticas generales y especficas del subdepartamento de abastecimiento, especficamente en el rea de compras; describiendo su misin y visin, planta fsica, equipamento, recursos humanos, descripcin y perfiles de los cargos, y algunas otras actividades propias el subdepartamento; servir como medio de comunicacin y difusin para que todo el equipo de trabajo conozca el funcionamiento del rea, facilitando la integracin del personal recin contratado y tambin para ser utilizado por la Institucin en general.Adems, abastecer a la lnea de produccin con materia prima de calidad y precios acorde a la reduccin de costos de produccin, para elevar la utilidad. Realizar contratos con nuestros proveedores donde se establezcan los tiempos de entrega, condiciones de empaque, y tiempo de pagos. Desarrollar a proveedores internacionales, en coordinacin con el departamento de Control de Calidad, Materiales y Produccin. Reducir el tiempo de proceso para requisita material apoyando al departamento emisor.VisinMisin

Organigrama del departamento

PoliticasPolticas InternasPoltica del personalSer poltica de ste departamento desarrollar todas las acciones tendientes a lograr un desarrollo adecuado del personal y de su mantencin, velando para que las actividades rutinarias se lleven a cabo dentro de los marcos de higiene y seguridad, y del marco legal vigente, entendindose por tal adoptar normas administrativas y dictmenes complementarios del mbito de los recursos humanos.Poltica de evaluacin del personalSe regir por el marco legal vigente, incentivando las acciones positivas y dando a conocer las acciones negativas con el fin que stas sean corregidas.Poltica sobre informacin y comunicacionesEn las comunicaciones internas, se darn de tal manera que sean difundidas con fluidez y rapidez a todo el personal, siendo los medios utilizados el e-mail y el documento escrito segn sea la trascendencia de la informacin.Las comunicaciones de carcter colectivo y materias relevantes para el personal y/o servicio sern difundidas a todos los niveles, mediante un documento escrito o circulares desde la Direccin.Para las comunicaciones hacia el exterior se utilizar siempre el conducto regular de la empresa. La informacin estadstica ser proporcionada en forma fidedigna y oportuna a las instancias que corresponda.

Polticas sobre procedimientosSer poltica de este departamento definir los procedimientos y someterlos a revisin continua para su actualizacin; stos deben ser ampliamente difundidos al personal para que sean puestos en uso. Esto permitir dar uniformidad, seguridad y calidad a las actividades que se realicen dentro de cada una de las unidades internas.Los contratos celebrados entre la organizacin y sus proveedores debern de ser revisados por el departamento jurdico antes de celebrar la firma de contratos.La entrega de insumos y materia prima debern ser en la nave de produccin en el departamento de Almacn, dentro del horario de labores de la empresa, es decir, de 7 hrs a 18 hrs; siendo el Jefe de compras quien llegara a tomar acciones correctivas y autorizar, en dado caso, la ampliacin de dicho rango de horas.La recepcin de insumos y/o materias primas no se llevar a cabo si no se cuenta con las firmas de autorizacin necesarias por parte del departamento de abastecimientos mediante la seccin de compras; y si el proveedor no cuenta con las firmas necesarias que avalen que en la materia a entregar, no hay algn faltante. Las rdenes de compras se colocaran de acuerdo a las materias primas y accesorios requeridos para el producto.A todos los proveedores de equipo, mantenimiento de edificio, se les solicitara una garanta de un ao por el equipo y servicio prestado.Polticas ExternasPoltica del personalEl gerente de compras es responsable de las negociaciones con los proveedores y del seguimiento de todo el proceso de compras.Poltica sobre informacin y comunicacionesQueda prohibido intercambiar informacin de los proyectos de produccin de la empresa.Polticas sobre procedimientosSer poltica de ste departamento que los contratos llevados con mensajeros y transportistas debern contar con respaldo y seguro a cuenta del transportista, de manera que se garantice la mercanca y el reembolso de la misma en caso de algn inconveniente; y deber proporcionar una copia de la factura y orden de compra que ser, posteriormente, sellada en el departamento de recepcin de materiales. As, la nica persona que realizara convenios de compras y firmas de contratos que dejen un bien a la empresa, ser el gerente de compras. Las transacciones realizadas debern ser nicamente en pesos mexicanos para mercanca local. Para mercancas importadas podr realizarse en dlares americanos o pesos mexicanos segn convenga de acuerdo al tipo de cambio pactado. La facturacin y mercanca correspondiente que se reciba del proveedor debe revisarse detalladamente antes de iniciar el trmite de su pago. Se nos dara a conocer las condiciones de embalaje y empaque de la materia a recibir, as como la informacin que deber proporcionar el transportista para poder ingresar a las instalaciones. Metricas y objetivos Porcentaje del gasto total colocado en proveedores aprobados o registrados. Porcentaje de proveedores activos en cada categora de materia prima. Porcentaje de Requerimientos que deben ser devueltos a los usuarios por falta de especificaciones, faltas en tiempos de entrega, etc. Porcentaje de requerimientos que se transforman en rdenes de compra. Porcentaje de ofertas de nuevos proveedores que son aceptadas. Porcentaje en que los tiempos de espera de entrega son menores a los especificados. Porcentaje de casos en que la ejecucin del contrato resulta en conflicto con los proveedores. Tiempo de demora (lead time), entre el pedido y la entrega de mercadera al usuario. Cantidad de rdenes de compra anuladas. Cantidad de rdenes de compra no cumplidas Cantidad de requerimientos no cumplidos. Cantidad de Facturas real vs Cantidad de facturas Promedio

DefinicionesAbastecimientoAbastecer abarca todos los aspectos del proceso para cumplir con los requerimientos de suministro de los bienes y servicios, incluye la funcin tpica del rol de compras, adems de actividades relacionadas con el departamento de materiales como recibir almacenar y trfico; recibir, para as lograr los objetivos claves del departamento de compras.

AdquisicionesCompra que se realiz de algo, un producto, un servicio, un inmueble, entre otras cuestiones que son plausibles de comprar.

Adquisiciones no estratgicasIncluyen aquellos bienes que no son especialmente crticos para el logro de los objetivos clave del departamento que los requiere.

Adquisiciones estratgicasIncluyen aquellos bienes que son esenciales para el logro de resultados objetivos clave del departamento.

Adquisiciones de rutina Incluyen la compra de bienes de bajo valor.

AuditoriasTipo de examen o evaluacinque se lleva a cabo siguiendo una cierta metodologa.

CalidadGrado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.

Cantidad adecuadaLa cantidad correcta, que no falte y que no haya en exceso; ya que no se puede dejar dinero invertido en las mercancas sin movimiento, ni tampoco puede faltar y ocasionar un paro en el negocio o falta de venta.

CentralizacinCada uno de los departamentos se encarga de adquirir los recursos que necesita.

CompraEs un proceso en el que participan el solicitante que formula el requerimiento de un bien tanto de patrimonio como un buen para el consumo en el proceso de su actividad dentro de una institucin.

Compra de servicioSe refieren a contratar a otra empresa o persona para hacer una funcin en particular para la empresa.

ContratoEl contrato, en definitiva, es unacuerdo de voluntadesque se manifiesta en comn entre dos o mspersonas(fsicas o jurdicas). Sus clusulas regulan las relaciones entre los firmantes en una determinada materia.

CotizacinDocumento que indica el valor real de un bien o de un servicio.

DescentralizacinLa autoridad y la responsabilidad del Departamento de Compras, se puede designar a una persona en particular o a un departamento en especial.

Eficiencia operacionalRealizar actividades similares a las de la competencia, pero de una mejor manera, de este modo se reducen costos y se tiene una mayor calidad.

FacturaEs un documento de carcter administrativo que sirve de comprobante de una compraventa de un bien o servicio y, adems, incluye toda la informacin de la operacin.

LocalizacinEl primer punto a considerar es la seleccin de la fuente adecuada. Una fuente es adecuada slo si puede satisfacer los requisitos del cliente.

LugarEl lugar adecuado significa establecer el lugar adecuado de la entrega. Todo contrato de compra deber indicar claramente el lugar de entrega y otros trminos como entrega sin costo a la puerta o entrega en otro lugar fuera de la fbrica o negocio.

MercadoTambin puede entenderse como laorganizacino entidad que le permite a los oferentes (vendedores) y a los demandantes (compradores) establecer unvnculo comercialcon el fin de realizar operaciones de diversa ndole, acuerdos o intercambios.

Orden de compra Es un documento que emite la organizacin o entidad compradora para adquirir un bien o un servicio y cubrir as, alguna necesidad o requerimiento existente de acuerdo a las prcticas de negocio establecidas.Plan de comprasEst formado por una lista de los bienes y/o servicios que se contratarn.PrecioEl precio es el factor ms importante para una decisin de compra. Para la mayora de las personas, el precio es lo primero incluso antes que la calidad.

ProductividadRelacin entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energa, etc.

ProveedoresEs lapersonaoempresaqueabastececon algo a otra empresa o a una comunidad.Los proveedores deben cumplir con los plazos y las condiciones de entrega de susproductososerviciospara evitar conflictos con la empresa a la que abastecen.

Requisicin de compraEs un formulario llenado por el departamento que requisita y es enviado al departamento de compras.

TiempoLos plazos de entrega (lead time) son una parte muy importante en una compra efectiva.

DIAGRAMA DE PROCESOS DE COMPRAAdministracin generalProvisin de recursosClientesClientes2.-Tener necesidades de materia.1.-Recolectar las necesidades de los clientes.3.-Recolectar las necesidades de cada departamento.4.-Hacer una sola orden de compra.5.-Requerir cotizaciones de proveedores.6.-Elegir la(s) cotizacin(es) que ms convengan.7.-Recibir productos y/o servicios.8.-Recibir factura(s).9.-Pasar el producto a almacn o produccin.Diagrama del proceso

Cliente internoalmacncomprasfinanzasproveedor

Comprobacin de inventarios InicioElaboracin de la orden de requisicinRecibeComprobacin de la aprobacinAprobacin del jefe del reaFaltanteSeleccin de proveedoresVerificacin de la orden de compraVerifico presupuestoAnlisis y seleccin de la cotizacinCotizacionesnosi

Generacin de la facturaComprobacin de la facturaGeneracin de la orden de compraGeneracin del pedidoRecepcin del pedidoPago de la facturaFinComprobacin del pedido

Gerente de compras:Realizar la planeacin estratgica con respecto al departamento de compras.Coordinar las acciones para adquirir los bienes y servicios que se requieran, al mejor precio y calidad, de acuerdo a las normas, polticas y lineamientos establecidos.Elaborar el proyecto de presupuesto de los programas del departamento de compras.Realizar los trmites y mantener el control en la documentacin.Vigilar que los pedidos se surtan oportunamente y de acuerdo a lo establecido con el proveedor.Dar a conocer al personal a su cargo, los programas de actividades, objetivos y lineamientos del departamento.Celebrar juntas peridicas con el personal del departamento a su cargo, con el objeto de definir polticas que faciliten la optimizacin de actividades para la realizacin de los objetivos deseados.Responsable de la gestin de compras, negociacin, comercializacin y logstica. Planifica, organiza y coordina las actividades relacionadas con el rea de compras, la adquisicin de mercancas y artculos diversos para la compaa. Contacta y entrevista a proveedores locales y extranjeros con el fin de negociar los contratos de compra con el objetivo de un abastecimiento eficiente para ganar ventaja competitiva en las ventas. Igualmente es responsable de la administracin y rentabilidad de las categoras de mercadera asignadas,Aplica planes de venta y mercadeo basado en el estado de ventas y la evaluacin del mercado.Fija las listas de precios, los porcentajes de descuento y los plazos de entrega, presupuesto para campaas de promocin de ventas, los mtodos de venta, incentivos y campaas especiales.Coordina los estudios de investigacin de mercados en el rea, para determinar las necesidades y gustos de los consumidores, as como la competencia y estado actual de los mercados donde opere la empresa.

Comprador:Vigila la eficiencia del rubro de gastos de ventas y asegura la utilizacin racional de los recursos.Responsable de la gestin de compras, negociacin, comercializacin y logstica. Planifica, organiza y coordina las actividades relacionadas con el rea de compras, la adquisicin de mercancas y artculos diversos para la compaa. Contacta y entrevista a proveedores locales y extranjeros con el fin de negocias los contratos de compra con el objetivo de un abastecimiento eficiente para ganar ventaja competitiva en las ventas. Igualmen te es responsable de la administracin y rentabilidad de las categoras de mercadera asignadas.Aplica planes de venta y mercadeo basado en el estado de ventas y la evaluacin del mercado.Fija las listas de precios, los porcentajes de descuento y los plazos de entrega, presuspuesto para campaas de promocin de ventas, los mtodos de venta, incentivos y campaas especiales.Coordina los estudios de investigacin de mercados en el rea, para determinar las necesidades y gustos de los consumidores, as como la competencia y estado actual de los mercados donde opere la empresa.

Jefe de inventario:Tomar las acciones respectivas para la eliminacin de no conformidades que afecten al sistema de gestin.Garantizar la exactitud de los inventarios de producto terminado diariamente y cierre mensual.Analizar, investigar y justificar las diferentes encontradas en cierre diario, auditoras sorpresa y cierres mensuales.Solucionar cualquier diferencia identificada, gestionando con el rea involucrada para ajustar los inventarios con los movimientos en los cuales se detect la falla.Presentar propuesta para reduccin de diferencias y llevar el archivo electrnico de las causas ms frecuentes de diferencias por mes.Presentar propuestas para prevenir se continen encontrando diferencuas de inventarios y llevar estadstica de los problemas ms frecuentes causales de diferencias.Llevar archivo electrnico y fsico debidamente revisados y firmados de los inventarios realizados conforme plan y ordenado por fechas.Supervisar y monitorear la gestin de despacho de materiales, que los datos en el sistema de informacin SAP se mantengan actualizados y reflejen la realidad.Encargado de cuentas por pagar:Hace una sola orden de compra con las rdenes de cada departamento.Asigna el orden en que se llevarn a cabo las compras.Salda las deudas que se tienen con proveedores.Decide a qu proveedores pedir materia prima.Compradores junior:Realiza pedidos en cantidades menores.Procuran la utilizacin racional de los recursos.Llevan a cabo actividades relacionadas con el rea de compras, la adquisicin de mercancas y artculos diversos para la compaa. Contactan y entrevistan a proveedores locales y extranjeros con el fin de negocias los contratos de compra con el objetivo de un abastecimiento eficiente para ganar ventaja competitiva en las ventasAplican planes de venta y mercadeo basado en el estado de ventas y la evaluacin del mercado.Llevan a cabo las campaas de promocin de ventas, los mtodos de venta, incentivos y campaas especiales, basndose en las listas de precios y porcentajes de descuento que el comprador principal maneja.Realizan estudios de investigacin de mercados en el rea, para determinar las necesidades y gustos de los consumidores, as como la competencia y estado actual de los mercados donde opere la empresa.

Almacenistas:Realiza cualquier otra tarea afn, que le sea asignada.Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos, alimentos y otros suministros que ingresan al almacn. Realiza cualquier otra tarea afn, que le sea asignada.Verifica que las caractersticas de materiales, respuestos, equipos y/o suministros que ingresan al almacn s ecorrespondan con la requisicin realizada y firma nota de entrega y devuelve copia al proveedor.Codifica la mercanca que ingresa y sale al almacn y la registra en el archivo manual y/o computarizado.Clasifica y organiza el material en el almacn a fin de garantizar su rpida localizacin.Recibe y revisa las requisiciones internas de materiales, repuestos y/o equipos.Elabora guas de despacho y rdenes de entrega y despacha la mercanca solicitada el almacn.Elabora inventarios parciales y peridicos en el almacn.Elabora saldos de mercanca que quedan en existencia e informa a su superior inmediato.Guarda y custodia la mercanca existente en el almacn.Realiza trmites ante la direccin de transporte a fin de conseguir la asignacin de vehculos para el traslado de la mercanca.Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin.Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.Responsable del aseguramiento de la calidad de la materia prima

Actividades de proceso

FormasCOTIZACINUna cotizacin es un documento inicial en el proceso decompra donde el comprador solicita propuestas a losproveedores antes de hacer la compra.

FECHA:

EMPRESA:A QUIEN CORRESPONDA

AT'N:

COTIZACIN

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA PRESENTARLE LA SIGUIENTE COTIZACION:

CANTIDADCLAVEDESCRIPCIONPRECIO U.IMPORTE

SUB TOTAL:

IVA:

TOTAL:

CONDICIONES COMERCIALES:

*VIGENCIA DE LA COTIZACION 5 DIAS

*LOS PRECIOS ARRIBA EXPRESADOS INCLUYEN I.V.A.

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

*TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 5 DIAS

*50% DE ANTICIPO

.

ATENTAMENTE

REQUISICINSe generan desde el departamento y/o el usuario que requieran un(os) artculo (s).

Solicitud de requisicin FOLIO:___________

No. de requisicin:Fecha:

REQUISICION DE BIENES SERVICIOS MATERIALES Y CONSUMIBLES

rea o departamento solicitante:

No.Cantidad requeridaArtculo/servicioDescripcinProveedorPrecio unitario InventarioPrecio total

1

2

3

4

5

6

Trminos de entrega:

SOLICITANTEJEFE INMEDIATOADMINISTRADORTITULAR DEL AREA

ORDEN DE COMPRAEs una oferta legal de lo adquirido y una vez aceptado por el proveedor se convierte en un contrato legal para la entrega de las mercancas de acuerdo a los trminos y condiciones especificadas en el contrato de compra.

ORDEN DE COMPRA

No.Fecha:

Razn social

Proveedor:RFC:

Direccin:

Telfono:Fax:e-mail:

Plazo de entrega:Lugar de entrega:

Datos bancarios:Forma de pago:

ITEMCANTIDADUNIDADESDESCRIPCIONVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

Subtotal:Descuento:Iva:Total:

Trminos y condiciones:Observaciones:Lugar de entrega:Tiempo de entrega:

CONTRATOSe trata de un acuerdo formal entre un comprador y un proveedor que contiene: trminos, condiciones, especificaciones, precios y bloques de firma; est firmado y autorizado por los representantes de la empresa que compra y firmado por el representante autorizado del proveedor.

EMPRESA

El presente contrato se celebra el ____de________de_______entre__________________________________(EL CLIENTE), representado por:_________________________________________ con domicilio en:________________________________ Colonia:________________________________ en la ciudad de_______________________Estadode______________________Cdigopostal___________R.F.C._____________ Nmero de telfono__________________________y la empresa__________________________ Que en lo sucesivo se le denominar la EMPRESA.La EMPRESA conviene en prestar__________________________________________(servicios y/o productos) al suscriptor, segn se indican a continuacin y como se describe ms a detalle en el presente y el suscriptor se obliga a pagar a la EMPRESA todos los montos que se describen a continuacin.PRODUCTO Y/O SERVICIO $___________________FACTURACIN DE SERVICIO DE MONITOREO:MENSUAL ( ) SEMESTRAL( ) ANUAL( ) CUOTA $__________________ *Precios IVA includo.

El Cliente declara que ha ledo todos los trminos y condiciones incluidos en el presente contrato, adjuntos en ste documentos antes de firmarlo. El contrato entre las partes se compone tanto de este contrato como de todos los anexos aplicables que en forma conjunta cancelan cualquier otro acuerdo, entendimiento o declaracin con relacin a los servicios que se van a prestar o productos que se adquirirn conforme a este contrato, mismo que debern contener para su validez las firmas de ambas partes.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUSCRIPTOR

DATOS DE IDENTIFICACIN:TIPO:____________No:___________

CLAUSULAS DEL CONTRATO DE_____________________________________________________(SERVICIO Y/O PRODUCTO)PRIMERA.- La duracin de este contrato es de ____________ forzosos, al trmino del mismo este contrato continuar vigente por tiempo indefinido.SEGUNDA.- El cliente pagar ___________________(periodicidad) y por adelantado a LA EMPRESA por la prestacin del servocio/producto la cuota especificada en un anexo a ste contrato dentro de los primeros 10 das de cada mes. En caso de falta de pago dentro del plazo establecido se suspender el servicio de___________________. Las partes convienen en que la cantidad referida por concepto de del servicio de______________podr ser revisada y en su caso modificada, en el supuesto de que incurran incrementos considerables que afecten directamente los costos del servicio de ________________o adquisicin peridica del producto______________________________. Cualquier incremento ser avisado previamente por escrito.TERCERA.-Ambas partes convienen en considerar los siguientes servicios como extras y sujetos a cargos adicionales, los cuales sern cubiertos por EL CLIENTE conforme a la tarifa vigente en la fecha que se efecte el servicio correspondiente los que a continuacin se manifiestan: A)Reparaciones al equipo originadas por el mal uso al mismo o negligencia del usuario. En todos los casos sealados LA EMPRESA deber recabar la conformidad de EL CLIENTE con el presupuesto que se le presente al respecto, para proceder a efectuar las instalaciones referidas.CUARTA.-EL CLIENTE acepta expresamente: A) No permitir que personas distintas a LA EMPRESA hagan reparacin o modificacin al producto o en el servicio que se le est brindando. B) Probar el buen funcionamiento del equipo que se le est entregando o del servicio al menos una vez. En caso de que el suscriptor o adquisitor no pruebe el producto al menos una vez, LA EMPRESA no ser responsable de ninguna garanta o servicio prestado conforme a este contrato.QUINTA.-EL CLIENTE tiene la facultad de dar por terminado el presente contrato en cualquier momento antes del plazo sealado, notificando a su contraparte con treinta das de anticipacin, en cuyo caso se obliga EL CLIENTE a pagar a LA EMPRESA o a quien sus derechos represente la cantidad equivalente____________________ por concepto de Pena Convencional.SEXTA.-Ambas partes convienen que, en caso de dao, robo o extravo de los bienes de EL CLIENTE, LA EMPRESA no tendr responsabilidad alguna de ndole civil, mercantil, penal o cualquier otra pudiera corresponderle por dicho robo o dao, por lo que desde este momento EL CLIENTE libera a LA EMPRESA cualquier responsabilidad o accin legal en su contra. EL CLIENTE deber sostener, si as lo desea, la cobertura de seguros correspondiente para proteger los intereses de EL CLIENTE, a la luz de la limitacin y responsabilidad que se indica en este contrato por LA EMPRESA. Por este acto el suscriptor/adquisitor exonera a LA EMPRESA, sus funcionarios, agentes, subordinados, empleados, subcontratista y/o distribuidores autorizados de cualquier responsabilidad, excluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, lesin personal o dao a propiedad de cualquier persona en relacin con este contrato o por la relacin que se establezca por este acto. Esta responsabilidad no exceder de $_____________________________(con letras_______________________) en total, ya sea que la responsabilidad surga de este contrato, agravio o equidad y ya sea que esta responsabilidad consista en daos generales, directos o especiales, incidentales, ejemplares, punitivos y/o consecuentes debidos al diseo, ventas, arrendamiento, instalacin o servicio de reparacin del equipo. La exoneracin anterior prevalecer a la terminacin y/o vencimiento de este contrato y LA EMPRESA no asume responsabilidad alguna por ninguna prdida superior a la cantidad antes citada.SEPTIMA.-EL CLIENTE conviene en relevar a LA EMPRESA de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse en relacin con todos y cada uno de los actos que san necesarios realizar en caso de emergencia, a fin de otorgar auxilio a las personas empleadas o patrimonios de EL CLIENTE que se encuentren en el domicilio, conviniendo expresamente que en estos casos los daos causados por el personal de LA EMPRESA para la atencin de la emergencia que se presente se acuerdo con el servicio contratado, estarn actuando en nombre de EL CLIENTE.OCTAVA.-Queda expresamente determinado entre las partes que LA EMPRESA proporcionar los servicios a que se refiere este contrato con los elementos propios, tanto materiales como humanos que se refiere por lo que la misma asume nica y exclusivamente, toda la responsabilidad laboral, o fiscal que se derive de la relacin obrero-patronal con el personal que se asigne para la prestacin de estos servicios.NOVENA.-Ambas partes convienen y estn de acuerdo en que para el caso de incumplimiento del presente contrato por parte de EL CLIENTE en cualquiera de las clusulas podr ser rescindido por LA EMPRESA pagando EL CLIENTE por concepto de pena convencional lo que se ferive de tres mensualidades tratndose del servicio.DCIMA.-Para la interpretacin y cumplimiento del presente contrato, ambas partes se sujetan a los tribunales y leyes de la ciudad de______________________________ renunciando a cualquier otro que pudiera corresponderles por sus domicilios presentes o futuros.

Ledo el presento contrato por las partes que en l intervienen y enteradas de su alcance fuerza legal, lo ratifican y firman en la ciudad de ___________________________________estado de_______________________________: Fecha:___________/___________/__________.

LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMAEL CLIENTENOMBRE Y FIRMA

CONTROL DE SEGUIMIENTOEste documento sirve para confirmar la recepcin de la orden con el proveedor asegurando l envi de lo que se compra y la llegada al requisitor.

Seguimiento de rdenes de compra

Proveedor:

FechaOrden de compraPendienteFacturasDetalle

Observaciones:

Excepciones

Documentacion(CORONEL)Se deber tomar en cuenta la necesidad de intercambios comerciales con otros pases, por tanto, es necesario cumplir con las normas y requisiciones para poder ingresar materia del extranjero; es decir, se necesita documentacin para corroborar que todos los programas de seguridad de materia prima y calidad sean apropiados. segn los mercados implicados:*Compras locales: se refieren a las contrataciones de servicios nacionales onacionalizados y a las adquisiciones de materias primas, materiales o insumos que se fabrican en el mismo pas en donde opera la firma compradora (las firmasproveedoras pueden ser de origen nacional o extranjero).Las ventajas de este tipo de compras residen en los menores tiempos de entrega de los proveedores locales respecto a los localizados en el extranjero, el conocimiento de las firmas que operan en el pas, el aprovechamiento de tecnologas innovadoras instaladas en el pas y, en ciertos casos, los costos (en especial, cuando los tipos de cambio son favorables a los mercados nacionales)10. Las desventajas del compre nacional, por otra parte, suelen estar asociadas a los mayores costos internos (impositivos, laborales, menor productividad, por ejemplo) y el riesgo de obtener insumos de menor calidad que los que se podran obtener en el extranjero.*Compras internacionales: compras que se realizan a diferentes mercados del mundo, a travs de proveedores con oficinas comerciales en el mismo pas que la firma compradora o a travs de diferentes agentes de comercio internacional (corredores representantes, distribuidores, couriers, u otros intermediarios.); se efectan entre dos o ms pases, rigindose por leyes, acuerdos, convenios o tratados. Estas compras debern planearse con mayor esmero, debido a que la distancia es un obstculo para conocer tcnica y financiera o de produccin del proveedor internacional. Considerndose los aspectos polticos y laborales de los pases donde se encuentren los proveedores , as como el tipo de moneda, los mtodos de pago, el idioma, y las confusiones de los usos y costumbres de cada pas. Este tipo de compras ha sido histricamente terreno de los bienes, sin embargo, en los ltimos aos se ha ido consolidando una tendencia a la mayor comercializacin de servicios en el comercio internacional (servicios financieros, educativos, de asesoramiento, turismo, entre otros).Los menores costos de la fuerza laboral y de produccin, el acceso a artculos que no existen en los mercados nacionales, la disponibilidad de avanzadas tecnologas en el extranjero, los menores precios de adquisicin y la mayor calidad de productos, son algunos de los motivos que impulsan este tipo de compras.La mayor liberalizacin del comercio internacional que se ha venido sucediendo en los ltimos tiempos ha favorecido este tipo de transacciones, haciendo del outsourcing global una estrategia casi excluyente para una vasta cantidad de compaas, en especial, las de gran tamao.

Una obligacin de los proveedores para poder introducir mercancas al pas, es la inscripcin en el padrn de importaciones; para ello es necesario estar al corriente en sus obligaciones fiscales: acreditar ante la autoridad aduanera que se est inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, entre otras que dicte la autoridad mediante reglas. Los proveedores deben proporcionar la documentacin a continuacin listada para poder introducir mercanca al pas: Factura: Cuando las mercancas tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares. Estas pueden ser en original o copia. Conocimiento del embarque: En trfico martimo o gua area en trfico areo, mismos que debern estar revalidados por la empresa transportista o agente naviero. Documentos que comprueben el cumplimiento las regulaciones y restricciones no arancelarias.

Permiso de importacin de la Secretaria de Economa: Es indispensable cumplir con todas y cada una de las modalidades que esa dependencia establezca en el permiso respectivo. Documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancas: Para efectos de la aplicacin de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de pas de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. El documento en el que conste la garanta que determine la SHCP mediante reglas cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia. El certificado de peso o volumen: Expedido por la empresa certificadora autorizada por la SHCP mediante reglas, tratndose del despacho de mercancas a granel en aduanas de trfico martimo, en los casos que establezca el Reglamento de la Ley Aduanera. La informacin que permita la identificacin, anlisis y control que seale la SHCP mediante reglas. En el caso de mercancas susceptibles de ser identificadas individualmente, debern indicarse los nmeros de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones tcnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancas y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan, as como la informacin a que se refiere la ltima vieta. Esta informacin podr consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relacin anexa que seale el nmero de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal. Otras obligaciones con las que debern contar los proveedores para poder importar, son: Debern llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que permita distinguir las mercancas nacionales de las extranjeras. Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancas una manifestacin por escrito, y bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancas. El importador deber conservar copia de dicha manifestacin, obtener la informacin, documentacin y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo requieran.

Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo conferido para realizar sus operaciones. Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. En los casos de las mercancas sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a travs de medios electrnicos, el pedimento deber incluir la firma electrnica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones.

Pagar los impuestos al comercio exterior.

Pagar, en su caso, cuotas compensatorias o medidas de transicin, as como al cumplimiento de las dems obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las formalidades para su despacho.

Cartas de garanta. Establece que los productos provistos cumplen con todos los requerimientos gubernamentales.

Certificado de conformidad. Establece que la materia prima cumple con las regulaciones especficas, que los puntos de control y programas de prerrequisitos fueron satisfechos. Contrato de compra-venta internacional. Contrato de transporte de mercancas. Contrato de seguro de riesgos.

Contrato Bancario (carta de crdito).

Contrato de Fianza (Para asegurar el pago del precio o calidad de la materia prima).

Contrato de servicios de inspeccin de las mercancas (Para verificar que se adecuen las condiciones establecidas en el contrato de compra-venta internacional).La falta de alguno de estos documentos, as como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, se considerara como falta de documentacin. Cuando los datos de la documentacin, los manifiestos de carga y conocimiento de embargue se encuentren en un idioma distinto al espaol, ingls o francs, deben traducirse al espaol en la misma factura o en documento anexo. Se debern seguir los lineamientos establecidos en la ley aduanera por el congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Procedimientos de operaciones estandar relacionadas