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SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROLSUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

Código: SEC-LC-01

Fecha de emisión:27/06/2013

Versión: 1

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Proceso (! Proce"#$#e%&o !'!

Fec):

""##$$$A*"#&or) (or! (+! Reso%s)-.e ('!

A.c)%ce:  Con%ri&'ir en e( asesoramien%o a (a $(%a "irección en (a con%in'idad de (os )rocesos

adminis%ra%i*os+ (a re*a('ación de (os )(aneses%a&(ecidos , (a a)(icación de correc%i*osnecesarios )ara e( c'm)(imien%o de (as me%as 'o&e%i*os )re*is%os con%em)(ados en e( a*ancede( P.$

O-/eo: Veriicar e( 'so adec'ado de (osrec'rsos , e( c'm)(imien%o de (os P(anes ,Programas ns%i%'ciona(es

Cr#&er#o:  $*ance %rimes%ra( de( P.$ de( Proceso+

orma 4cnica de Ca(idad en (a 5es%ión P&(ica1000:200 !C5P8+ direc%rices re(acionadasnorma%i*idad *igen%e , #an'a( de Procesos ,Procedimien%os+ 9iesgos ns%i%'ciona(es+

F*%c#o%)r#)1o (s! 2*e A&e%"#3 .) A*"#&or4) (5!

NOMBRE CARGO

POA (6! NIVEL DE AVANCE CUMPLIO OBSERVACION 1

E.)-or3: M)r7 Eser)%8) A$)"o H9 Re0#s3: M)r7 Eser)%8) A$)"o H9 Aro-3: N)%c7 E.#8)-e& More%o Se*r)9C)ro: ;e

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Nor$) T=c%#c) "eC).#")"

NTCGP >>>:'>>? (@!NORMA TECNICACALIDADGESTIONP>>>'>>?9"  a  c   i   ó  n

   d  e   (  )  r  o   d  '  c   %  o

   7 /   2   P  r  o  c  e  s  o  s  r  e   (  a  c   i  o  n  a   d  o  s  c  o  n  e   (

  c   (   i  e  n   %  e

   7 /   3

   "   i  s  e   ?  o  ,   "  e  s  a  r  r  o   (   (  o

   7 /      $   d  :  '   i  s   i  c   i   ó  n   d  e   @   i  e  n  e  s  ,

   S  e  r  *   i  c   i  o  s

   7 /   ;   P  r  o   d  '  c  c   i   ó  n  ,   P  r  e  s   %  a  c   i   ó  n   d  e   (

   S  e  r  *   i  c   i  o

   7 /   ; /   1   C  o  n   %  r  o   (   d  e  )  r  o   d  '  c  c   i   ó  n  ,

  )  r  e  s   %  a  c   i   ó  n   d  e  s  e  r  *   i  c   i  o

   7 /   ; /   2   V  a   (   i   d  a  c   i   ó  n   d  e   (  o  s  )  r  o  c  e  s  o  s

   7 /   ; /   3      d  e  n   %   i   0   i  c  a  c   i   ó  n  ,   %  r  a  >  a   &   i   (   i   d  a   d

Ac#")"es POA (6!

VERIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS SUSCRITAS CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., CON CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.

VERIFICAR QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN) Y LOS CONTROLES EXISTENTES SE HAYAN DEFINIDOS POR PROCESOS Y SE ENCUENTREN EN EL SGC Y E 

VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEAN ALIMENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A SU LABOR. (SINPROC, CORDIS, SIPROJEB, OPGET, PREDIS, PERNO).

EVIDENCIAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS.

EVIDENCIAR LA ESTANDARI!ACIÓN EN LOS PROCESOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.

PIGA (!

ACUERDOS DE GESTIN (!

DERECHOS DE PETICIN: (! VE9FABE S E "ES$99.LL. "E L.S P9.CE"#E.S $ $B"$9 SE =$ P9ESE$". "E9EC=.S "E PEC D 9E$LCE L$S S5BEES P9BE@$S:a Verii'e echa de en%rada echa de res)'es%a !.)or%'nidad8

E.)-or 

3: M)r7 Eser)%8) A$)"o H9 Re0#s3: M)r7 Eser)%8) A$)"o H9 Aro-3: N)%c7 E.#8)-e& More%o Se*r)9C)ro: ;e

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& Verii'e 'e (o so(ici%ado corres)onde a (a res)'es%a !Fondo8c Verii'e con &ase en (a 5'