lista maestra de registros y formatos del sistema de gestion

7/26/2019 Lista Maestra de Registros y Formatos Del Sistema de Gestion

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LISTA MAESTRA DE REGISTROS Y FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

N CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE ACCESO UBICACIN TIPO DE ARCH.

1 F02-14 Revisin por la Direccin Gerencias Oficina Palanca

2 FYM-F01-14 Lista Maestra de Docuentos !nternos Gerencias Oficina Palanca

3 FYM-F02-14 Lista Maestra de Docuentos "#ternos Gerencias Oficina Palanca

4 FYM-F0$-14 Lista Maestra de Re%istros & Foratos Gerencias Oficina Palanca

5 FYM-F04-14 Lista de Distri'ucin de Docuentos !nternos Gerencias Oficina Palanca

6 FYM-F0(-14 Lista de Distri'ucin de Docuentos "#ternos Gerencias Oficina Palanca

7 FYM-F04-14 Plan de )uditorias !nternas Gerencias Oficina Palanca

8 FYM-F0(-14 Listas de )uditorias de *alidad Gerencias Oficina Palanca

FYM-F0+-14 Lista de )uditorias !,O 140001 2004 Gerencias Oficina Palanca

1! FYM-F0.-14 Lista de )uditorias O/,), 1001 Gerencias Oficina Palanca

11 !*-F010-0+ )cciones *orrectivas & Preventivas Gerencias Oficina Palanca

12 !*-F011-0+ Resuen del Pro&ecto de Meora Gerencias Oficina Palanca

13 !*-F012-0+ !ndicadores de Gestin Gerencias Oficina Palanca

14 !*-)DF!-R"/3-F01-0+ Fica de "valuacin Gerencias5 R"/3 Oficina Palanca

15 !*-)DF!-R"/3-F02-0+ Fica Personal del 6ra'aador Gerencias5 R"/3 Oficina Palanca

16 !*-)DF!-R"/3-F0$-0+ Fica !ndividual de ,eleccin Gerencias5 R"/3 Oficina Palanca17 !*-)DF!-LOG-F01 ,olicitud de *opra Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

18 !*-)DF!-LOG-F0$ *uadro *oparativo de *oti8aciones Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

1 !*-)DF!-LOG-F04 Presupuestos Lo%istica Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

2! !*-)DF!-LOG-F0( Orden de *opra Lo%9stica Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

21 !*-)DF!-LOG-F0+ /oa de ,alida Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

22 !*-)DF!-LOG-F0. )tra8os &:o Reca8os Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

23 !*-)DF!-LOG-F0 *ontrol de Productos & ,ervicios )d;uiridos no *onfores Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

24 !*-OP"-,3P-F01-0+ !nspeccin


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31 !*-OP"-*OM-F01-0+ Profora o *oti8acin Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

32 !*-OP"-*OM-F02-0+ Reclao de *lientes Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

33 !*-OP"-*OM-F0(-0+ )cta de "ntre%a de la O'ra Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

34 !*-OP"-,"G-F01-0+ *arlas de ,e%uridad Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

35 !*-OP"-,"G-F0$-0+ Pro%raacin Mensual de *arlas Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

36 !*-OP"-,"G-F0(-0+ )nalisis de ,e%uridad en el 6ra'ao Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

37 !*-OP"-,"G-F0+-0+ !nspeccin


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LISTA MAESTRA DE REGISTROS Y FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

N CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE ACCESO UBICACIN TIPO DE ARCH.

1 F02-14 Revisin por la Direccin Gerencias Oficina Palanca

2 FYM-F01-14 Lista Maestra de Docuentos !nternos Gerencias Oficina Palanca

3 FYM-F02-14 Lista Maestra de Docuentos "#ternos Gerencias Oficina Palanca

4 FYM-F0$-14 Lista Maestra de Re%istros & Foratos Gerencias Oficina Palanca

5 FYM-F04-14 Lista de Distri'ucin de Docuentos !nternos Gerencias Oficina Palanca

6 FYM-F0(-14 Lista de Distri'ucin de Docuentos "#ternos Gerencias Oficina Palanca

7 FYM-F04-14 Plan de )uditorias !nternas Gerencias Oficina Palanca

8 FYM-F0(-14 Listas de )uditorias de *alidad Gerencias Oficina Palanca

FYM-F0+-14 Lista de )uditorias !,O 140001 2004 Gerencias Oficina Palanca

1! FYM-F0.-14 Lista de )uditorias O/,), 1001 Gerencias Oficina Palanca

11 FYM-F010-0+ )cciones *orrectivas & Preventivas

12 FYM-F0.-14 Resuen del Pro&ecto de Meora Gerencias Oficina Palanca

13 !*-F012-0+ !ndicadores de Gestin Gerencias Oficina Palanca

14 !*-)DF!-R"/3-F01-0+ Fica de "valuacin Gerencias5 R"/3 Oficina Palanca

15 !*-)DF!-R"/3-F02-0+ Fica Personal del 6ra'aador Gerencias5 R"/3 Oficina Palanca

16!*-)DF!-R"/3-F0$-0+ Fica !ndividual de ,eleccin Gerencias5 R"/3 Oficina Palanca

17 !*-)DF!-LOG-F01 ,olicitud de *opra Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

18 !*-)DF!-LOG-F0$ *uadro *oparativo de *oti8aciones Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

1 !*-)DF!-LOG-F04 Presupuestos Lo%istica Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

2! !*-)DF!-LOG-F0( Orden de *opra Lo%9stica Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

21 !*-)DF!-LOG-F0+ /oa de ,alida Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

22 !*-)DF!-LOG-F0. )tra8os &:o Reca8os Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

23 !*-)DF!-LOG-F0 *ontrol de Productos & ,ervicios )d;uiridos no *onfores Gerencias5 Lo%ist7 Oficina Palanca

24 !*-OP"-,3P-F01-0+ !nspeccin


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31 !*-OP"-*OM-F01-0+ Profora o *oti8acin Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

32 !*-OP"-*OM-F02-0+ Reclao de *lientes Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

33 !*-OP"-*OM-F0(-0+ )cta de "ntre%a de la O'ra Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

34 !*-OP"-,"G-F01-0+ *arlas de ,e%uridad Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

35 !*-OP"-,"G-F0$-0+ Pro%raacin Mensual de *arlas Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

36 !*-OP"-,"G-F0(-0+ )nalisis de ,e%uridad en el 6ra'ao Gerencias5 ,upervisin Oficina Palanca

37 !*-OP"-,"G-F0+-0+ !nspeccin


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