lista chequeo y evidencias pma

8/16/2019 Lista Chequeo y Evidencias Pma

http://slidepdf.com/reader/full/lista-chequeo-y-evidencias-pma 1/15Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no está destinado para circulación general y no debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.

LISTA DE CHEQUEO Y EVIDENCIA PMA • HSE-FOR-072 • VERS

FACILIDAD / ORDEN DE TRABAJO /ORDEN DE SERVICIO/CONTRATO FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

PROGRAMA SUBPROGRAMA REQUISITO EVIDENCIA APLICACIÓN

Puntos Ecológicos cerca a las fuentes de residuos Registro Fotográfico

Colores y Marcae de los Recipientes Registro Fotográfico

Capacitación de los Subprogramas Registros de asistencia y Fotográfico !"A

Sitio de Almacenamiento #emporal de Residuos Registro Fotográfico !"A

Pesae y Consolidación de $g de residuos %er Ane&os del 'nforme FinalManifiestos de #ransporte %er Ane&os del 'nforme Final

Actas de disposición final de los residuos %er Ane&os del 'nforme Final

%er Ane&os del 'nforme Final

!"A

Punto de Almacenamiento #emporal se(ali)ado Registro Fotográfico !"A

Cubrir el Material contra agua y *iento Registro Fotográfico !"A

Cuantificación de Escombros y Material esteril en $g Formato de Cuantificación de uso de Recursos !"A

Registro Fotográfico !"A

Actas de +isposición final del Material !"A

Permisos o Actas de disposición !"A

Capacitación de las acciones del Subprograma Registros de asistencia y Fotográfico !"A

,bicarlos a mas de - mts de un cuerpo de agua Registro Fotográfico !"A

!"A

!"A

Medir el consumo de agua industrial y +om/stica 0SE1FOR12-3 Registro Fotográfico !"A

0SE1FOR145 !"A

Recipientes de almacenamiento adecuados y rotulados Registro Fotográfico !"A

!"A

En caso de disponer en tan6ues sumideros 0SE1FOR145 1 Registro Fotográfico !"A

Actas de disposición final de los residuos !"A

Capacitación de las acciones de los Subprogramas Registros de asistencia y Fotográfico !"A

A-CONTROLAMBIENTAL(MANEJO DERESIDUOS

A-! RESIDUOS SOLIDOS DOM"STICOS#A-2 RESIDUOS SOLIDOS

INDUSTRIALES# A-$ RESIDUOSSOLIDOS PELIGROSOS

Permisos y 7icencias de #erceros encargados de la+isposición Final

%isita de 'nspección al #ercero Encargado de la+isposición Final

'nforme de 'nspección al Relleno sanitario3 Planta dedisposición3 entre otros con su Respecti*o Registro

Fotográfico

A-% MANEJO DE ESCOMBROS YMATERIAL ESTERIL #ransportar escombros o material en *e8iculos

adecuados y cubiertos

Actas de disposición final de los Escombros o MaterialEsteril


A-& MANEJO DE RESIUDO LIQUIDOSDOM"STICOS# A-' MANEJO DERESIDUOS LIQUIDOS INDUSTRIALES

!o me)clar las aguas domesticas con industriales niaguas llu*ia

Memorias t/cnicas de los sistemas de tratamiento oRegistro fotográfico

'nspección y Mantenimiento de los po)os3 AP'3 piscinasde O&idación y canales de agua llu*ia

'nformes de 'nspección y Mantenimiento de losSistemas de #ratamiento3 Registro Fotográfico

Manifiestos de #ransporte de los residuos li6uidosentregados a terceros para disposición o a las bases yestaciones


Acto Administrati*o Emitido por la AutoridadCompetente

Actas de disposición final de Residuos li6uidosdom/sticos e industriales


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LISTA DE CHEQUEO Y


PROGRAMA SUBPROGRAMA REQUISITO EVIDENCIA Almacenamiento en sitios aislados y confinados Registro Fotográfico

Almacenados en #ambores metalicos y rotulados Registro Fotográfico

'nspección de recipientes y sitios de almacenamiento Registro Fotográfico

Cambios de Aceite de *e8iculos en sitios Autori)ados

Formato Consolidado de Recursos +iligenciado

Actas de +isposición Final del Material

Se(ali)ación de las áreas de trabao Registro Fotográfico

Registro Fotográfico


'nforme Final de Acti*idades 'nforme Final de Acti*idades

A-7 MANEJO DE LUBRICANTES YCOMBIUSTIBLES

7icnecia de funcionamiento del Establecimientodonde se 8aga el cambio de aceite y lubricante

Cuantificación de los *olumenes de combustible Aceites y 7ubricantes

Permisos y 7icencias del tercero encargado de la

disposición Final

7icencia de funcionamiento del Establecimiento

donde se 8aga el cambio de aceite y lubricante

Actas de disposición final emitidas por el terceroencargado

A-) MANEJO Y CAMBIO DETUBERIA

Reali)ar preoperacionales a la ma6uinaria a utili)ar enel proyecto

Registro Fotográfico3Registros de 'nspección#/cnico Mecanica de los %e8iculos

Reali)ar la disposición adecuada de los residuos desoldadura y c8atarra

Abrir la )ana en el tramo estrictamente necesario de

acuerdo con las acciones del subprograma.

Reali)ar la limpie)a del área una *e) finali)ados lostrabaos

Registro fotográfico antes y despues de reali)adoslos trabaos




Reali)ar el aislamiento de las áreas de limpie)a. Registro Fotográfico

7os pro*eedores de arena deberan tener t9tulo minero

Monitoreo inicial y Final de las Arenas de Sandblasting



Formato 0SE1FOR145 Registro Fotográfico

Capacitación de las acciones del Subprograma Registros de asistencia y Fotográfico

Registro fotográfico de 'nspecciones

A-* LIMPIE+A Y PINTURAINDUSTRIAL

#itulo Minero y Permiso o 7icencia Ambiental delpro*eedor de las arenas para el sandblasting

7os pro*eedores de agua deberan tener 7icencia Ambiental

Permiso o 7icnecia Ambiental del pro*eedor delagua para el etblasting

Monitoreo de las areas de sandblasting con el fin dedeterminar su disposición final como residuo

peligroso o donación

El agua del etblasting deberá ser tratada en caso deser necesario y monitoreada al final de su uso

Monitoreo de aguas al final del proceso de etblasting

Reali)ar la cuantificación mensual de las arenas deSandblasting y de las aguas de etblasting

Registros del *olumen utili)ado de cada uno de losrecursos.

En caso de disponer las arenas por medio de terceros3solicitar actas de disposición


7icencias y Permisos de #erceros encargados de ladisposición de las arenas de sandblasting

7icencia de funcionamiento del Establecimientodonde se 8aga la disposición final del arena en caso

de ser material peligroso

En caso de disponer las aguas por medio de terceros3solicitar actas de disposición


7icencias y Permisos de #erceros encargados de ladisposición de las aguas de etblasting

7icencia de funcionamiento del Establecimientodonde se 8aga la disposición final del agua en caso

de ser aguas peligrosas

A-!0 SOLDADURA YREVESTIMIENTO DE JUNTAS

Reali)ar un correcto maneo de productos radiacti*os y6u9micos

Reali)ar la cuantificación de los residuos de soldadura3radiacti*os y 6uimicos

%erificar el estado de los e6uipos y la calidad de losmateriales a utili)ar




A-!! PRUEBA HIDROSTTICA

Plan de Contingencias

Registro en el formato de Consumo de recursos


Capacitación de las acciones Subprogramas Actas de Capacitación3 registros de asistencia



A-CONTROLAMBIENTAL

(OPERAIÓN YMANTENIMEINTO

MECNICO

Solicitar el registro de calibración3 mantenimiento dee6uipos y certificación de los materiales a utili)ar.

Registros de Calibración y Mantenimiento dee6uipos

Permisos para la captación y *ertimiento de las aguasa utili)ar.

Acto administrati*o de la autoridad ambientalcompetente

Mantener un plan de contingencia en caso de 6ue lose6uipos fallen durante la prueba

Reali)ar la cuantificación del Agua ,tili)ada para laprueba

Construir piscinas de aireación y sedimentación antesdel *ertimiento final3 si es preciso.

Reutili)ar el agua en las diferentes pruebas ycuantificar el reuso

Registro en el formato de Consumo de aguautili)ada y reutili)ada 0SE1FOR12-

Si las pruebas se 8acen a tuber9as con restos deaceite3 el agua debe ser tratada o *ertida al sistema deaguas aceitosas de la estación.

Acta de disposición en el Sistema de aguasaceitosas

Monitoreo de las aguas utili)adas para las pruebas por

un laboratorio certificado

Monitoreo de las Aguas utili)adas para la prueba

8idrostática

7icencia o permisos de la entidad encargada de losmonitoreos reali)ados al agua residual

Acto administrati*o de la autoridad ambientalcompetente

+efinir los sitios y el sistema para el almacenamientode crudo




A-!2 DRENAJE DE LINEA

Construir geotecnia pre*enti*a

'nforme Final de obras: Registro Fotográfico

Reali)ar monitoreo de gases ;+etector de Atmosferas<

Registro de Monitoreos

Cuantificación de %olumenes drenados -5 =arriles

'nforme Final de Acti*idades %er 'nforme FinalRegistro Fotográfico

Se(ali)ar adecuadamente el área Registro FotográficoCuantificar la cantidad de crudo derramado Reporte del 'ncidente


Capacitación de las acciones del Subprogramas Actas de Capacitación3 registros de asistencia


A-!$ ALMACENAMIENTOTEMPORAL DE PRODUCTOS

RECUPERADOS EN UN DERRAME

Almacenar el material de acuerdo con losprocedimiento establecidos y en el subprograma




A-!% REINYECCIÓN DE CRUDO

Se(ali)ación de las áreas de trabao Registro Fotográfico

'nstalación de tan6ues rapidos Registros de 'nspección de e6uipos

Cuantificar la cantidad de crudo reinyectado -5 =arriles

'nforme Final de Acti*idades %er 'nforme Final de Acti*idades

,so de e6uipos de contingencia para el tras*ase decrudo

Registros de 'nspección de e6uipos3 registrofotografico




VIDENCIA PMA • HSE-FOR-072 • VERSION 0

APLICACIÓN

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LISTA DE CHEQUEO Y


PROGRAMA SUBPROGRAMA REQUISITO EVIDENCIA


E*itar alteraciones a nidos madrigueras entre otros. Registro Fotográfico




Permiso de apro*ec8amiento


!o me)clar 8ori)ontes del suelo con material inerte Registro Fotográfico

Sal*oconducto de Mo*ili)ación

Aislar y delimitar el área de e&ca*ación Registro Fotográfico

Adecuado almacenamiento de material de e&ca*ación Registro Fotográfico

Entibar en caso de 6ue la profundidad lo amerite Registro Fotográfico

Almacenar los combutibles en áreas para tal fin Registro Fotográfico

Reali)ar la cuantificación del combustible utili)ado Registro en el formato de consumo de recursos

Registro fotográfico

Actas o registros de re*isión periodica

Registros de inspecciones

0umectar *9as de acceso en epoca seca


Registros de inspecciones

!o transportar personal cuando se lle*e combustibleRegistro fotográfico


Cubrir los insumos y el material agregado Registro Fotográfico



Actas de permiso

Separar la cobertura *egetal del suelo Registro fotográfico


Registro FotográficoRe*etali)ar las áreas inter*enidas Registro Fotográfico

Programa consolidado

'nforme Final de Obra 'nforme Final de Obra


'dentificar y delimitar las áreas de trabao Registro Fotográfico


Construir cortacorrientes en donde se re6uiera Registro fotográfico



Memorias #/cnicas del Proyecto

A-CONTROLAMBIENTAL

(MANTENIMIENTOCIVIL

A-!& ADECUACIÓN DE REAS DEACOPIO DE MATERIALES

DURANTE LOS TRABAJOS DEMANTENIMIENTO

Areas a mas de - metros de cual6uier cuerpo deagua

Aislar el suelo completamente mediante materialabsorbente

Construir )anas perimetrales para el maneo de lasaguas de escorrent9a.

7abores de +esmantelamiento y 7impie)a en todas lasáreas utili)adas3 una *e) terminados los trabaos

A-!' DESMONTE Y LIMPIE+APARA LA ADECUACIÓN DE

TERRENOS NECESARIOS PARALABORES DE MANTENIMIENTO

Soportar el apro*ec8amiento con el permiso deapro*ec8amiento respecti*o cuando apli6ue

Cubrir el suelos con un plástico o lona de alta densidad

solicitar el respecti*o sal*oconducto de mo*ili)ación demadera cuando sea necesario

Si la madera apro*ec8ada *a a ser utili)ada en lamisma obra

Registro Fotográfico3 Cantidad de Madera reutili)ada

Si la madera apro*ec8ada *a a ser donada a un

integrante de la comunidad realice el respecti*osoporte

Acta de entrega con la cantidad especifica demadera 6ue se entrega en M> y estado de la misma.

A-!7 APERTURA Y TAPADO DE+ANJAS

A-!) ABASTECIMIENTO DECOMBUSTIBLES

Abastecer por medio de bombas o instrumentosadecuados

A-!* MOVILI+ACIÓN DEMAQUINARIA# EQUIPO Y

PERSONAL

Re*isión periódica del estado mecánico de lama6uinaria y e6uipo

'nspecciones preoperacionales a los *e8iculos y lama6uinaria en general

Registro fotográfico3 Soporte de la ad6uisición delagua para riego

+isponer esterillas o maderos para el tránsito de los*e89culos sobre cruces pantanosos.

A-20 ACARREO E INSUMO DEMATERIALES

Reali)ar inspecciones preoperacionales a lama6uinaria3 *e8iculos y e6uipos

!o sobrepasar la capacidad de carga y los *olumenesdel *e8iculo3 además de transportar las cargasdebidamente embaladas y aseguradas

A-2! MANEJO DE OBRAS DECONCRETO Y MATERIAL

AGREGADO

Acopiar los materiales de los frentes de Obra en sitiosplenamente identificados y se(ali)ados

Cubrir los materiales para e*itar la acción del aire y elagua

Ad6uirir los permisos de los propietarios para elalmacenamiento de los materiales

En caso de ad6uirir madera debe ser en lugaresautori)ados

7icenciamiento del lugar donde se compra la madera

Reutili)ar el agua de la*ado de 8erramientas y de masen la me)cla del cemento

Registro de la reutili)ación del agua en el formatoconsumo de recursos

A-22 ESTABILI+ACIÓN DETALUDES Y CONTROL DE LA

EROSIÓN

Almacenamiento de material en )onas lo mas planasposible

Construir =arreras y Cortacorrientes para disminuir la

erosión

+esarrollar el programa de mantenimiento de acuerdoa las obras reali)adas

A-2$ MANEJO DE AGUASSUPERFICIALES

E*itar el aporte de sedimentos mediante la instalaciónde una polisombra 6ue cubra en su totalidad el frentede trabao: su altura no debe ser inferior a -3? m.

+esarrollar obras de coronación y conducción de estasaguas.

Construir canales perimetrales alrededor delcampamento y el almac/n

A-2% MANEJO DE +ONASINESTABLES

Construir sistemas de drenae ;canales y filtros< para elmaneo de las aguas superficiales y subsuperficiales.

%erificar 6ue los dise(os de las estructuras construidascuenten con la capacidad suficiente y la estabilidadpara contener el empue del agua o las masas detierra.

A-2& PROTECCIÓN EN CRUCESDE CORRIENTES

Soportar la ocupación de cauce con el permisorespecti*o cuando apli6ue

Acto administrati*o donde se de el permiso oautori)ación para la ocupación del cauce


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LISTA DE CHEQUEO Y EVIDENCIA PMA • HSE-FOR-072 • VERS



#alleres y registro fotográfico !"A

'nspección periodica de ma6uinaria y e6uipos 'nforme de inspección y registro fotográfico !"A

Registro de asistencia a las c8arlas !"A

Registros fotográficos !"A

Registros de mantenimiento y registro fotográfico !"A

Maneo adecuado de productos en las embarcaciones Registro fotográfico !"A

Registro fotográfico e in*entario !"A

'nforme de inspección y registro fotográfico !"A

Registro de medidor de atmosferas !"A

Reunión pre1operacional Registro de reunión !"A

Registro de asistencia de perito !"A

Registro de disposición final de residuos !"A

A-CONTROLAMBIENTAL

(OPERACIONESCOSTA AFUERA

A-2) MOVILI+ACIÓN DEMAQUINARIA# EQUIPO Y

PERSONAL COSTA AFUERA

#alleres sobre el maneo de desec8os durante eltransporte

C8arlas de ma6uinaria3 e6uipos y 8erramientasutili)adas

Asegurar 6ue los productos y materiales estenadecuadamente almacenados

Mantenimiento periodico a los sistemas de escape detodos los e6uipos.

A-2* MANEJO DE AGUASSUPERFICIALES# COSTA AFUERA

Sustancias Peligrosas identificadas en lasembarcaciones

A-$0 MANEJO DE OPERACIONESDE TRANSPORTE# CARGUE Y

MANTENIMIENTO# COSTA AFUERA

Reali)ar inspecciones pre*enti*as y rutinarias deSeguridad al bu6ue fondeado antes del cargue

Cone&ión segura@ %erificar ni*eles de o&9geno3 gra3amarres. 7ista de c8e6ueo.

%erificar operación limpia3 con el apoyo del perito dedescontaminación de la Capitan9a de Puertos

Controlar la correcta disposición de los residuos@Entrega de material contaminado con 8idrocarburo aempresas autori)adas y residuos orgánicos a rellenosanitario.



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LISTA DE CHEQUEO Y EVIDENCIA PMA • HSE-FOR-072 • VERSION 0



Certificado de Bases de los *e8iculos !"A

Registros fotográficos e 'nformes de Mantenimiento !"A

!"A

Registros fotográficos e 'nformes de Mantenimiento !"A

B-2 CALIDAD DE AGUA!"A

0acer los reportes en caso de emergencia Reporte de 'ncidentes !"A

!"A

Mantenimiento de los Pie)ometros Registro fotográfico !"A

Permiso de Ocupación de Cauce !"A

Monitoreo de agua del cauce ocupado !"A

!"A

'nformes de 'nspección !"A

Registros de disposición final de residuos peligrosos

Registro Fotográfico e informe de inspección

Reportes de Boteos y Fugas Menores Reportes de 'ncidentes

'nspecciones rutinarias a frentes de trabao 'nforme de 'nspecciones


Planes de emergencia y contingencia

Reali)ar eercicios de entrenamiento y simulacros 'nformes finales de entrenamientos y simulacros

Mantener los e6uipos de contingencia operati*os

B- DE PREVENCIÓN Y MONITOREO(MONITOREOS

B-! CONTROL DE EMISIONESATMOSF"RICAS# CALIDAD DE

AIRE Y RUIDO

Certificados de Bases en centros de diagnosticosautori)ados

Planes de mantenimiento de los Motores deCombustión interna y su respecti*a aplicación

Reali)ar si es necesario monitoreos de calidad a laarena utili)ada en las acti*idades de sandblasting

Monitoreos reali)ado por un laboratorio certificadopor el '+EAM

Planes de mantenimiento de los Motores de lasembarcaciones y su respecti*a aplicación

Reali)ar si es necesario monitoreos de calidad al aguautili)ada en las acti*idades de pruebas 8idrostáticas

Monitoreo reali)ado por un laboratorio certificado porel '+EAM

B-$ PROGRAMA DE SEGUIMIENTODE AGUAS SUBTERRANEAS

Monitoreos a Pie)ometros instalados en las áreas ainter*enir

Registro fotográfico y monitoreo de las aguasrelacionadas con pie)ometros

B-% MANEJO DE LOS CUERPOSDE AGUA QUE CRU+AN EL

OLEODUCTO

Soporte del permiso de ocupación de Cauce cuandoapli6ue para una obra o proyecto

Monitoreo de la calidad de agua en caso de sernecesario despues de las acti*idades de la obra o elproyecto

B-& CALIDAD DE AGUA COSTAAFUERA

on oreo e guas res ua es omes cas a asembarcaciones 6ue se encuentran trabaando para la

Monitoreos de aguas residuales domesticas de lasembarcaciones

'nspecciones de las áreas donde se reali)a el carguede los bu6ue tan6ues

B- DE PREVENCIÓN Y MONITOREO(PREVENCIÓN

B-' PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ALTERNATIVA

DE TRATAMIENTO PORBIORREMEDIACIÓN EN EL

TERMINAL COVEAS

Maneo adecuado de los residuos Peligrosos deacuerdo a las fic8as de maneo de residuos

'dentificación y cuantificación de los contaminantespresentes en el residuo a tratar por biorremediación

Registro de identificación y cuantificación de losresiduos contaminantes3 registros fotográficos

'nspección al sistema de tratamiento porbiorremediación

B-7 MANEJO DE PLAN DECONTINGENCIAS PARA LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

+ifusión por medio de carteles o folletos del reporte defugas menores o goteos

Mantener Planes de emergencia y contingencia en las reas de trabao

Practicas de tendidos de barreras para contención dederrames

Formatos de Planeación y Resultados de Simulacroy Simulación:

Registros de inspección de los e6uipos decontingencia



LISTA DE CHEQUEO Y EVIDENCIA PMA • HSE-FOR-072 • VERSIO



registro fotográfico !"A

#ipificar la *egetación a inter*enir !"A

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registro fotográfico !"A

Registro de C8arlas Ambientales !"A

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Registro fotográfico !"A


Registro de C8arlas Ambientales !"A

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Registros fotográficos !"A

'nformes finales !"A

Registro del ,so de agua y energia

Reali)ación de campa(as de a8orro de agua y energ9a Registros de campa(as y registros fotográficos

Registrios de C8arlas

Recirculación de agua

Reso de agua

Reducción de consumo de agua


Registro de 'nspección

Apagar e6uipos 6ue no se estan utili)ando Registro fotográfico

Registros de inspección registro fotográfico

C- DE

CONSERVACIÓN YPRESERVACIÓN

C-! PROTECCIÓN#CONSERVACIÓN DE FAUNA Y

FLORA

+esarrollar reconocimiento *isual del lugar con el fin deidentificar sitios de refugio de fauna

'n*entarios de 'ndi*iduos con +AP iguales omayores a - cm " Registros Fotográficos

'dentificar la necesidad de tramitar permisos deapro*ec8amiento forestal

Permiso de apro*ec8amiento forestal cuandoapli6ue

Acciones relacionadas con la recuperación de lacobertura *egetal

%igilar de manera permanente la conducta de lostrabaadores relacionada con la conser*ación yprotección de la fauna y flora

C8arlas relacionadas con el *alor ecológico de la faunay flora

!o captura de fauna o flora a menos 6ue represente

riesgo a la *ida o integridad del trabaador

Registro de Capturas autori)adas por la autoridad

ambiental y registros fotográficos

Protección de la *egetación en las rondas de loscuerpos de agua ;> metros y en nacederos de -mts<

C-2 PROTECCIÓN#CONSERVACIÓN DE FAUNA Y

FLORA COSTA AFUERA

En el mantenimiento de la linea submarina se reali)arainspección *isual para identificar indi*iduos y 8ábitatsensibles

C8arlas relacionadas con el *alor ecológico de la faunay flora Marina

!o captura de fauna o flora a menos 6ue representeriesgo a la *ida o integridad del trabaador

Registro de Capturas autori)adas por la autoridadambiental y registros fotográficos

Minimi)ar los trastornos o molestias a las áreaspes6ueras

'nformes de acti*idades relacionadas con fauna y floramarina

C-$ PROGRAMA DE USORACIONAL DE RECURSOS

Reali)ar la respecti*a medición y registro de consumode agua y energ9a utili)ada en las diferentesacti*idades relacionadas con los proyectos a reali)ar

C8arlas de cinco minutos relacionadas con el a8orro de

los recursos naturales para fomentar la disminución deconsumo

Registro de medición y registro fotográfico3 ademásdel reporte de las buenas practicas implementadas:

Formato 0SE1FOR12-

Mantener cortinas abiertas durante el d9a paraapro*ec8ar la lu) natural

Mantenimiento de e6uipos electronicos3 ma6uinaria3 oinstalaciones electricas

'nspecciones de redes electricas y mantenimiento delas mismas

lista chequeo y evidencias pma

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