la comisión especial de fomento del frijol...
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FONDO DE FOMENTO DEL FRIJOL SOYA
ACUERDO No. 002/19
Por el cual se realizan los ajustes de a'gunas partidas conAcuerdos de Gastos aprobados durante la v¡gencia fiscalpresupuesto de inversión y gastos Decreto 2025/96 ycomprendida entre eI Ol de enero y 31 de diciembre de 2018.
La Comisión Especial de Fomento del Frijol Soya:
CONSIDERANDO
el fin de efectuar el cierre para losdel año 2018, correspondiente al
contraprestación, para la vigencia
1. Que la Comisión Nacional de Fomento de' Frijol Soya en reun¡Ón de diciembre de 2017,según acuerdo No. 015/17 aprobó el presupuesto de lngresos y Gastos para la vigenciacomprendida entre el l de enero y 31 de diciembre de 2018.
2. Que según los acuerdos No. 015 y O16 de 2017, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010,011, y O12 de 2018, aprobados por la Comisión de Fomento del Frijol Soya durante lasreuniones realizadas durante el año 2018 modif¡caron el presupuesto de inversiones ygastos para la vigencia mencionada.
3. Que según la ejecuc¡Ón presupuestal del año 2018 los ingresos ejecutados son de$1.096.455.540, y el presupuesto final es de $1.146.990.898, y los gastos ejecutadosdurante la vigencia fueron de $831.809.683, mientras que los presupuestados fueron de$1.148.072.898, por lo que se hace necesarjo ajustar las partidas del presupuesto de 2018con relación a la ejecución presupuestal de 2018.
4. Que por las siguientes razones no se cumplió al 100% con la ejecución del presupuestoapropiado y aprobado por la Comisión de Fomento:
a. En el rubro de inversión, gastos generales, servicios personales vacaciones porliquidación de la mayoría de contratos laborales y no prorroga por lo que se paganmenos vacac¡ones.
b. Que en el rubro de gastos de inversión, gastos generales, el rubro comunicacionesy tra.nsporte la baja ejecución se explica por menores costos de correspondencja yservlcio de mensajeri'a, al igual aseo, vi'gilancia y servicios públicos menorescostos en serv¡cio de telefonía.
c. Que en estudios y proyectos el proyecto de monitoreo de enfermedades lim¡tantesen la producción de la soya en las principales zonas productoras del departamentodel Meta la baja ejecución obedece a menores costos en materiales y sumin¡strosy seguimiento al proyecto. El proyecto del cultivo de la soya como opción derotación en zonas mecanizables de Colombia la baja se ejecución se expljca enmenores costos de desplazamientos y de cosechas de ensayos. El proyectoevaluación de la productividad y competitividad de la soya mediante el uso de altatecnología en dos reg¡ones del departamento del Meta su baja ejecución se explicapor menores costos de desplazamjentos y profesional de apoyo. En general losmenores costos de desplazamientos obedecen a la concentración de loS
effimeRt,aL---~`~~`~~- -proyectos Jt
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d. Que en el proyecto de Apoyo a la Comercjaljzac¡Ón, centro de informacióneconómica.y estadlrstica la baja ejecución que se da por que no hubo por parte delgobierno ninguna ¡mplementación de instrumentos de apoyo a los agrjcultores desoya por lo que hubo necesidad de realizar reuniones informativas sobre el tema.
5. Que :s necesar¡o efectuar algunos ajustes presupuestales de acuerdo a lo aprobado por laComisión de Fomento del Frijol Soya, teniendo en cuenta el c¡erre a 31 de diciembre de2018.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación de los acuerdos de ¡ngresos para la vlgencia 2018iajustando las siguientes partidas:
CREDITOS
Ingresos Financieros
CONTRACREDITOS
cEPTO
Cuota de Fomento
lntereses Mora Cuota de Fomento
139.Ü90
139.090
13S,¢9O
\ 5Ü.674.448
49 812.996
861 452
§O,$74.448
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la mod¡ficación de los acuerdos de gastos para la vigencia de2018, ajustando las siguientes partidas:
CONTRACREDITOS
EGRESOS
5JE]J
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Sueldos
Auxilio de Transporie
Vacacjones
Prima Legal
Cesantías
lnVCesantías
Seg. Social Y/O Fondos Privados
Cajas de Compensación
lCBF SENA
Materiales y Suministros
Comunicaciones y Transporte
Viáticos y Gastos de Viaje
TECNOLOGIA E
LÍneas de soya gm UNAL
Mejoramjento genético para la obtención de nuevas variedades desoya para la Orinoquia colombianaMonitoreo de enfermedades l¡mitantes en la producción de la soya enlas princ¡pales zonas productoras del departamento del Meta.El cultivo de la soya como opción de rotación en zonas mecanizablesde ColombiaSeminario Nacional Colombia Siembra soya para el PosconflictoEvaluac¡ón de la productividad y competitividad de la soya med¡ante eluso de alta tecnología en dos regiones del depaftamento del Meta
Sistematización y Control de la Evasjón y Elusión de la Cuot`a deFomento
Actualización de las Tablas dento de los Procesos
ASREDITOS
Retención Documental yde Gestión de Archivo.
7.963.994
12.935
3.017.553
27.538
27.539
10.599
3.324.220
637.848
794.451'9.$2`7.346
342.289
1.956.962
3.678.887
3.949.208
7,925.730
5á.476,1-46
5.083.812
9147554
10 597 387
9.222 3732 049279
19.375 741
" 15.69S.180
15.695180
S.754.4$4
6 754.157
247
10S.760.953
J7¬
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Cuota de Fomento
lntereses Mora Cuota de
. Anterior
resos Financieros
EGRESOS
Fomento
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EINVESTIGACION
PROGRAMA ll APOYO A LA COMERCIALIZACION
PROGRAMA lll SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LAEVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO
533 471 494
638 548
547.471.231547 471 231
14874.2$714 874 267
1,ü96,455.540
7.OOO.$00
áo,337.4®353.347.14g
416.860.670
44.912.509
í7
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FEDERAClON NAClONAL DE CuLTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS -I:ENALCE
CONTROL PRESUPUESTAL
FONDO DE FOMENTO DE FRIJOL SOYA
PRESUPUESTO VIGENCIA 2018
Cifras en pesosÁ ` ) (Jp,fÓN*E/ptO:`J " TOTALPPTO " £JECUüON SALDO POR %
lN¬REZSOs , \t ` t¿t ` J ~,ft, ----- MOD'lE EJECUTAR EJECUtLóNlN¢RE$0§`|o*¬RAtiori"ES `'~Á\\ 50 674 448 .913%Cuota de Fomento 583.284.490 533.471.494
lI/®49.812.99691,5%
lntereses Mora Cuota de Fomento i i.5oo.ooo 638.54_8 861.452 42,6%VIó. AWTERIORE5 ,, r.4 _L___ú_¿__¿_-í__+,_~. 547.ñ71.231 547.471.231547.471.231
__ _____ 100,Ü%100,0%
Superavit Vig. Anterior 547.471.231
IN¬. NÓ orpERAJüÓ«Á.1ES .: + ,y 14.7¿51L77 14 874 2¬_7_ -1,39 O9O IOO 9%lngresos F¡nancierosf5i¡ri:FREpTaINGRÉsosEGRESOS 14.735.177 14.874.267 -139.090 100,9%
1.146,g9S,898 Í:ogG.455.540_ -_ 50,5'3,5.358 _J__T_ 95,8%
l
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FÚNCIONTSERVltlAMI£N,TÓ. /{OS ?ER5ONALES 7 OOO 800 7 000.800 " 1ÜOO%
Honorarios l 7.000.800 7.000.800lO100,0%
_ l_¬ASTOS`t\GE_"_#JE¥j±`,¿iJ~r`, `\,
-
Centro de lnformac¡ón y Divulgación Econom¡ca
Estadist¡ca
Sistematizac¡on y Control de la Evasion y Elusion i
£:-tluaafi:aQct:ÓdnedFe-Oi:seTnat:Tas-dé Retención l
Documental y Mantenimiento de los Procesos de,
Gest¡Ón de Archivo. i 12.236.645
9¢O.570'.63¬
44.912.509 15.695.180
6.754.157
87,9%
84,5%
Superávit 2O18Conciliacion Contable PresupuestalINGRESOS
lngresos PresupuestalesMenos Superávit de vigencias anteriores
lngresos ContablesEGRESOS
Egresos Presupuesta'esMenos Compra de Act¡vos
Mas Depreciaciones
Egresos Contables
l
264.645.857 l
1.096.455.540 l-547.471.231
548.984.309 lt
831.8O9.683 l_8.976.900 :
4:920.150 ll
827.752.932 ,
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