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Fecha: 07/01/2019

Versión: 18.02.17

General Gestión de logs Optimización en el tratamiento de control de logs (grabación de entradas / salidas a las opciones de la aplicación). A partir de ahora, el fichero de logs se crea en cada uno de los ejercicios y el paso de la información al fichero histórico se realizará de forma automática.

IVA y EDyO / Contabilidad (Modelos tributarios) Correcciones:

Listado de facturas recibidas (impresora) Con la versión 18.02.16, al realizar un listado por impresora de facturas recibidas no mostraba el último decimal en cada una de las líneas.

Listado de facturas expedidas y recibidas (Delta Contabilidad) No permitía seleccionar un “Código de proveedor / cliente a listar” al acceder a la opción desde Delta Contabilidad.

Impresión Modelo 190 (enlace con AEAT) Modificación del enlace con la web de la AEAT para su presentación. El fichero generado es correcto.

MODELO 184 ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIONES DE RENTAS Mantenimiento Modelo 184 Accesos directos:

Obligaciones fiscales

(F12) Impresión: Generación de la declaración para borrador o presentación telemática

(CTRL + F7) Socios, herederos, comuneros y partícipes

(MAY + F7) Traspaso de socios del ejercicio anterior

(F11) Mantenimiento Rendimientos agrícolas, ganaderos y forestales en estimación objetiva

(F4) Listado de datos modelo 184 y certificado

Ayuda – Instrucciones para la cumplimentación del modelo

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Estructura y manejo Atribuciones de renta 184 Al acceder por primera vez al Mantenimiento del 184 se completará automáticamente la información relativa a los rendimientos de las actividades (Rendimientos del Tipo D) y a las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos en actividades (Rendimiento del Tipo K03). Una vez asumidos los rendimientos de las actividades en el modelo 184, éstos podrán ser modificados desde el mantenimiento. La manipulación de estos datos únicamente afectará a efectos de la confección de este modelo.

Si desea volver a capturar los rendimientos de actividades, podrá realizar el cierre . Éste únicamente tocará los datos relativos a actividades (el resto de claves no se verán afectadas). Los rendimientos de las actividades se asumirán de:

Actividad: Régimen de estimación

Mantenimiento del que se asumen los rendimientos

Directa normal Procesos de EOS Mantenimiento de totales

Directa simplificada

Estimación objetiva (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)

Régimen simplificado Cálculo ‘R’ (Regularización)

Agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva Mantenimiento de actividades agrícolas ganaderas y forestales

Resume de rentas Una vez grabado el mantenimiento de datos, en la página 00 del mantenimiento se muestra de forma global el sumatorio de todas las rentas imputadas a la totalidad de los socios.

Tipo de entidad Identificación y datos adicionales de la entidad. El “Importe neto de la cifra de negocios” se asume de forma automática del acumulado existente en Procesos EOS – Mantenimiento de totales, correspondiente a las cuentas de régimen estimación de ingresos (excepto subvenciones).

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D) Rendimiento de actividades económica

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C) Rendimientos de capital inmobiliario Desde este apartado se deberán indicar los rendimientos de capital inmobiliario de cada uno de los inmuebles, individualizado por cada uno de los inmuebles. Además será preciso identificar la Naturaleza, Situación y Referencia catastral de cada uno de ellos.

NOTA: Cabe recordar que el cierre únicamente asume los datos de actividades económicas, nunca de rendimientos de capital inmobiliario.

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Socios, herederos, comuneros y partícipes ( ) Al acceder por primera vez al mantenimiento del 184, se asumen como socios de la entidad los miembros (comuneros) definidos en la primera actividad.

Accediendo a , se traspasarán los socios existentes en el modelo 184 del ejercicio anterior. Desde esta pantalla, se podrá consultar / modificar la participación de cada socio y otros datos necesarios para la cumplimentación del modelo.

Al situarse sobre cada una de las líneas de socios y pulsar F12, emerge una ventana en la que se podrá consultar y/o MODIFICAR las rentas atribuibles a ese comunero.

IMPORTANTE: El importe de la “Reducción” correspondiente a Rendimiento de actividades económicas se deberá introducir manualmente desde esta ventana para cada uno de los socios.

En los casos en los que se haya modificado algunos de los importes quedará desactivado el reparto automático en función del porcentaje. Para que la aplicación vuelva a asumir el reparto automático de dicha renta, se deberá

pinchar en el icono “ Repartir” que se activará al lado de cada uno de las rentas.

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Impresión ( )

Los ficheros generados se encuentran ubicados en una carpeta 180 en la ruta indicada previamente en General – Ficheros – Configuración Delta Management General - Carpeta envíos telemático AT y sigue la nomenclatura I18xxxxx.184, donde xxxxx corresponde al código de contribuyente. En caso de no especificar ninguna ruta, el fichero se generará en la carpeta ..\Delta\Fiscal\Datos\AT\184.

Accede al formulario de la web de la AEAT. Una vez importado el fichero, podrá obtener un borrador del modelo (no válido para su presentación). NOTA: Esta opción no graba la obligación fiscal

Accede al formulario de la web de la AEAT para la presentación del modelo. Desde allí, podrá realizar la presentación telemática de la liquidación.

Genera el fichero de la declaración, sin realizar ningún tipo de validación, para su posterior envío.

Persona con quien relacionarse. Podrá indicar el código de contribuyente del cuál asumir el campo “Persona de contacto” y el teléfono. En caso de no indicar nada en este campo, se asumirán el dato del código del declarante.

Al acceder al formulario de la web de la AEAT para la presentación del modelo, accediendo a podrá seleccionar el fichero generado. Una vez importado, se realizará la validación y desde el formulario podrá consultar y/o modificar la información correspondiente a los perceptores.

Además, podrá obtener un antes de presentar el modelo. Debe tener en cuenta que, esta opción de borrador no tiene validación, simplemente traslada la información del formulario a un impreso, no válido para su presentación (tiene marca de agua indicándolo).