ISCE

Dra. GABRIELA CASCO

CINDY VERA

ISO 9001:2008

INTERAGUA PLANTA DE POTABILIZACIÓN

5”E”

Contenido¿PARA QUÉ SIRVE UN SGC?................................................................................................................3

INTERAGUA........................................................................................................................................4

ORGRANIGRAMA INSTITUCIONAL......................................................................................................5

POTABILIZACIÓN DEL AGUA...............................................................................................................6

CAPTACIÓN Y BOMBEO..................................................................................................................6

COAGULACIÓN...............................................................................................................................6

SEDIMENTACIÓN............................................................................................................................6

FILTRACIÓN....................................................................................................................................6

DESINFECCIÓN................................................................................................................................6

ESTABILIZACIÓN DEL PH.................................................................................................................7

CONDUCCIÓN.................................................................................................................................7

MODELO DE ENFOQUE BASADO EN PROCESOS.................................................................................7

PROCESOS DE BOMBEO.....................................................................................................................8

TRATAMIENTO DE LABORATORIO......................................................................................................9

CLAUSULAS QUE INTERVIENENEN LA NORMA ISO 9001:2008 DENTRO DE LOS PROCESOS DE BOMBEO Y LABORATORIO...............................................................................................................10

APARTADO 4.1 REQUISITOS GENERALES......................................................................................10

APARTADO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN....................................................................11

APARTADO 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS...................................................................................12

ANEXOS............................................................................................................................................13

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¿PARA QUÉ SIRVE UN SGC?Todas las empresas, grandes o pequeñas, públicas o privadas, disponen en cierta medida de un sistema bajo el cual funcionan y desarrollan sus actividades para elaborar el producto o brindar sus servicios. Estos sistemas pueden ser formales o informales, documentados o no, y su nivel de eficiencia es el resultado directo del estado de estas condiciones. Está demostrado que las empresas más eficientes son aquellas que cuentan con un sistema formal y documentado, que les permite identificar perfectamente cada proceso o actividad y sus responsables, y establecer una metodología para detectar problemas o posibles problemas y sus causas, corregirlos para minimizar su impacto u ocurrencia o tomar acciones preventivas. En esencia, un SGC permite evaluar cómo y por qué se hacen las cosas. Con total seguridad podemos decir que muchas de las operaciones (requisitos) que especifican las normas son realizadas por las empresas desde un primer momento, cuando empiezan a funcionar, y sin haber implementando un SGC propiamente dicho. Esto denota la naturaleza y el espíritu de la Norma ISO 9001, la cual no pretende decir qué debe hacer la empresa y cómo lo debe hacer, sino más bien ayuda a cuestionar la manera en la que se hace cada actividad e instaura en el inconsciente de las personas y de la organización un estado permanente de reflexión sobre cómo realizarlas de una mejor manera. Esto es lo que se conoce como “proceso de mejora continua”.

La razón principal por la que una empresa implementa un SGC es la confianza que le brinda al cliente o usuario de que trabaja con “calidad”

Mejora el desempeño, coordinación y productividad. Se centra en los objetivos del negocio y en las expectativas de sus clientes. Logra y mantiene la calidad de su producto para satisfacer las necesidades

implícitas y explícitas de sus clientes. Da confianza en que la calidad que se busca se está logrando y manteniendo. Da evidencia a los clientes y clientes potenciales de las capacidades de la

organización. Abre nuevas oportunidades en el mercado o mantiene la participación en él.

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INTERAGUAProactiva Medio Ambiente, junto con sus compañías asociadas Hidalgo e Hidalgo de Ecuador y Fanalca de Colombia, controla y gestiona el 90% de las acciones de Interagua. El 10% restante pertenece al grupo ecuatoriano Equivía.

Proactiva Medio Ambiente es una empresa de servicios medioambientales, especializada en la gestión integral de agua y residuos. Entre las actividades que realiza constan: mantenimiento de redes de agua y/o alcantarillado, tratamiento de agua potable y/o residual, recolección de residuos sólidos urbanos, reciclaje de residuos industriales, construcción y operación de rellenos sanitarios, entre otras.

Esta compañía inició su actividad en el año 1996. Con sede en Madrid, España; opera en ocho países de Latinoamérica a través de una amplia red de delegaciones y empresas locales. Ecuador ha sido el último país en el cual ha iniciado gestiones Proactiva Medio Ambiente.

Además, presta  asistencia de calidad orientada al bienestar de sus clientes y usuarios a través de servicios avanzados en la gestión medioambiental (Normas ISO 9.000 y 14.000). Altamente preocupada de su responsabilidad con la sociedad, ha suscrito importantes compromisos dentro del pacto mundial de la ONU y trabaja permanentemente  a favor del acceso a los servicios de primera necesidad para aquellos sectores considerados de alta vulnerabilidad en diversos sectores del planeta.

Interagua, bajo el control de Proactiva Medio Ambiente, canaliza sus esfuerzos en mejorar el  nivel de vida de los guayaquileños, mediante la dotación y ampliación de los servicios de agua potable y la construcción y/o operación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

Todo lo anterior se suma al respeto por el Medio Ambiente y al mejoramiento constante de las relaciones con la comunidad,  integrando a ésta en diversas acciones concernientes a su bienestar, calidad de vida y entorno.

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ORGRANIGRAMA INSTITUCIONAL

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POTABILIZACIÓN DEL AGUA

CAPTACIÓN Y BOMBEO El proceso se inicia con la captación del agua del rio Daul. Esta “agua cruda” enfrenta una primera barrera donde una rejilla detiene el paso de materiales de grandes dimensiones.

El complejo de la Toma, administrado por Interagua, cuenta con cuatro estaciones de bombeo desde las cuales se impulsa el agua cruda del río Daule, mediante tuberías de acero bajo la superficie hacia las plantas potabilizadoras.

Luego, el agua pasa a un sistema de cribas automáticas que separa materiales más pequeños que hayan atravesado la primera barrera.

COAGULACIÓNSe añade sulfato de aluminio líquido con el objetivo de desestabilizar las partículas coloidades para dar paso a su agrupación en el proceso de floculación.

SEDIMENTACIÓN

Por la acción coagulante del sulfato de aluminio todas las partículas suspendidas se juntan.

Se forman los flocs que no son otra cosa que grumos o coágulos de mayor tamaño y peso específico que el agua.

Por efecto de la gravedad los flocs se van al fondo del tanque dejando en la superficie agua clara, con menor grado de turbiedad.

FILTRACIÓNEl agua pasa por capaz de arena, grava y antracita de distintos grosores, las cuales paran las impurezas, flocs “fino” que no hayan sido retenidas en la etapa de sedimentación.

DESINFECCIÓNCon el fin de mantener la calidad del agua tratada, se le añade cloro para garantizar su inocuidad hasta el punto más lejano de la red de distribución.

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ESTABILIZACIÓN DEL PHEl efecto secundario del coagulante es aumentar la acidez, por ello se agrega cal al agua para estabilizarla y lograr un PH de 6.5 a 8.5 requerido según los estándares establecidos.

CONDUCCIÓNUna vez procesada, el agua es enviada a la ciudad, hacia los principales centros de distribución que son: Tres cerritos, Santa Ana y Bellavista. Este proceso se realiza por acción de la gravedad, gracias a que las plantas se encuentran entre 80 y 100 mts sobre el nivel del mar.

MODELO DE ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

PROCESOS DE BOMBEOLa infraestructura de captación y bombeo de agua cruda operada por Interagua comprende las estaciones de bombeo de agua cruda, incluyendo las unidades motor-bomba. Se incluye asimismo la operación de los tableros eléctricos de potencia y control, las válvulas, tuberías y accesorios instalados dentro de las estaciones de bombeo (tanto en la succión como en la descarga de la bomba), la

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instrumentación de los equipos y sistemas, y los equipos y sistemas auxiliares, requeridos para el adecuado funcionamiento de los sistemas de bombeo, tales como compresores, bombas de vacío, válvulas automáticas para el desalojo de aire (ventosas), puente-grúas, diferenciales para el izaje de los equipos, sistema de agua de sellos y sistema de enfriamiento. Adicionalmente, la operación de la infraestructura eléctrica incluye la operación de estaciones de reducción del voltaje para suministrarlo a los diferentes equipos de las estaciones de bombeo, con los correspondientes interruptores y transformadores, y las debidas protecciones y líneas de transmisión de alto voltaje. La operación de las estaciones de bombeo está planeada utilizando 7 u 8 grupos de bombeo horizontales y 5 grupos verticales (dependiendo de la demanda establecida por la Sala de Control) cuya capacidad de bombeo diario alcanzado e de1’00.000 m3 aproximadamente. Estos volúmenes de bombeo serán corroborados con los medidores de caudal instalados en todas las líneas de impulsión de agua cruda. Es importante indicar que en esta proyección no se ha tenido en cuenta las paradas de los grupos debidas a cortes de energía, paradas por mantenimiento correctivo de líneas de impulsión o de distribución, por lo que este valor puede variar un poco.

TRATAMIENTO DE LABORATORIOInteragua cuenta con un laboratorio de control de procesos, el cual monitora hora a hora, en distintos puntos de la planta, los parámetros de PH, cloro residual, turbiedad y temperatura.

Además, un laboratorio de control de calidad que realiza el monitoreo continuo bacteriológico del agua, entre otros parámetros.

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El Laboratorio de Control de Procesos tiene como responsabilidad el control operativo horario de Agua Cruda y Tratada, así como el monitoreo de todas las unidades de proceso y tratamiento. El seguimiento y la coordinación de la calibración y mantenimiento de los Medidores en Línea, también está bajo su responsabilidad.

El Laboratorio de Control de Procesos es el responsable de realizar el control operativo del proceso de potabilización del agua, en cada una de sus etapas y de llevar a cabo los estudios de optimización/mejoramiento de las mismas. El Laboratorio Control de Procesos gestiona todos los insumos, instrumental y equipamiento necesarios para su funcionamiento, siguiendo el procedimiento de compras establecido por la Subgerencia de Producción y es responsable de enviar sus equipos a calibración al Laboratorio de Calidad, de acuerdo al Cronograma de Calibración de equipos vigentes. Adicionalmente, Procesos es responsable de la recopilación de los datos de los Medidores en Línea, así como de la coordinación de su calibración y mantenimiento.

CLAUSULAS QUE INTERVIENENEN LA NORMA ISO 9001:2008 DENTRO DE LOS PROCESOS DE BOMBEO Y LABORATORIO

Requisitos generales………………….……………………….….capitulo 4.1

Responsabilidad de la dirección……………………………....…capitulo 5

Gestión de los recursos……………………………………..…...capitulo 6

Control de los quipos de seguimiento y de medición……..… capitulo 7.6

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Medición, análisis y mejora……………………………………...capitulo 8

APARTADO 4.1 REQUISITOS GENERALESLos requisitos generales de un sistema de gestión de la calidad descritos por la norma ISO 9001:2008 en el apartado 4.1, establecen de manera genérica qué debe hacer una organización que desee establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia conforme lo establecido en la norma. En el apartado 4.2 de la norma, se establecen únicamente los requisitos para la documentación del sistema de gestión de la calidad. Esta documentación es el soporte del sistema y la que nos indica como está funcionando el SGC y de acuerdo a los resultados, qué medidas preventivas y correctivas se deben tomar. Después de hacer una breve descripción del enfoque basado en procesos con relación a cada uno de los capítulos de la norma, teniendo en cuenta su adopción y el significado de forma general de los lineamientos establecidos por la misma.

(4.1) REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD La organización deberá establecer, documentar, implantar y mantener su sistema gestión de la calidad y continuamente mejorar su efectividad. Para implantar el S.G.C la organización deberá: a) Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización; b) Determinar la secuencia e interacción de esos procesos; c) Determinar los criterios y métodos requeridos para asegurar que la operación y el control de estos procesos sea efectiva; d) Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para sostener la operación y monitoreo de estos procesos; e) Medir, dar seguimiento y analizar estos procesos; f) Implementar la acción correctiva necesaria para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de los procesos.

(4.2) REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACION El SGC deberá incluir:

a) Establecer una política y objetivos de calidad documentados

b) Un Manual de la Calidad.

c) Procedimientos documentados requeridos por la norma

- Control de documentos.

- Control de los registros de calidad

- Auditorías internas.

- Acciones correctivas.

- Acciones preventivas.10

d) Documentos requeridos por la organización para asegurar la planeación, operación y control efectivo de sus procesos.

e) Registros de calidad requeridos por norma ISO 9001:2008, sistemas de gestión de la calidad. Requisitos:

- Revisiones efectuadas por la dirección al sistema de gestión de la calidad

- Educación, formación, habilidades y experiencia del personal.

- Control de los equipos de medición y seguimiento cuando no existen patrones nacionales o internacionales.

- Resultados de la verificación y calibración de los instrumentos de medición.

- Auditorías internas.

APARTADO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNDentro de la planta se logro encontrar la existencia de la responsabilidad y autoridad que es parte de la clausula 5.5.1 la cual nos menciona que la organización como tal debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estén definidas y comunicadas dentro de la organización, claro ejemplo de esto se dio al momento de recibir nuestra inducción con respecto a la explicación de los procesos de bombeo y cómo funcionaba las maquinarias, la bienvenida estuvo a cargo de dos personas, pero solo una de ella nos explico los procesos dándose así aceptación a que se encuentran definidas las aéreas en las que se desempeñan y sus roles dentro de la planta dicho esto se entiende de que no cualquiera puede tomar el lugar del otro para explicar un temas del cual no se encuentra a su mandato.

Por medio del método de observación se encontró que en carteleras dentro de las oficinas se encontraban publicadas las políticas de calidad, dando a conocer al personal normas bajo las cuales deben regirse al momento de realizar sus funciones cumpliendo con el apartado 5.3 literales a y d.

APARTADO 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOSSegún a lo que se pudo evidencias se tiene como cumplimiento del apartado 6.2.2 que se refiere a la competencia, formación y toma de decisiones, dentro de esta planta de agua potable el personal cuenta con las competencias necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones, es por eso que la empresa debe saber dónde y en qué lugar se desempeña mejor para garantizar una correcta conformidad con los requisitos del producto. (6.2.2 A)

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En cuanto a la infraestructura se encuentra con espacios bien definidos con respecto al lugar donde se encuentran las maquinarias, personal administrativo, área de controles y bien equipados para un funcionamiento de calidad desarrollando procesos mediante la tecnología de la información, se nos permitió observar que funcionamiento de los paneles de control se encontraban registrados y monitorizados como tal desde las computadoras haciendo un uso eficiente del software. (6.3 a, b, c)

Las maquinarias que utilizan para medir la producción diaria y la de filtración de residuos además de los equipos dentro de los laboratorios de calidad son regularmente calibrados y ajustados en caso lo requiera, (apartado 7.6)

Seguimiento y medición de los procesos se logro identificar que la planta cuenta con documentación de las acciones que son tomadas para corregir procesos que han sido inconforme a lo establecido o que en ocasiones han producido algún daño a la integridad física de alguno de los colaboradores, así como también se entendió que se mide el grado de efectividad de las acciones preventivas que se han tomado.(8.5.2 F)

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ANEXOS

Maquinaria de Bombeo

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Sitio donde pasa el agua para ser filtrada

Publicación de políticas de calidad

Uso de software para sistematizar procesos y controlarlos

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Instalaciones e infraestructura

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Laboratorio de calidad

Personal capacitado

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Instrucciones para visita dentro de las instalaciones

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