irrigmatu

RENDIMIENTO Kg./Ha.

PRODUCTO SIN PROYECTO CON PROYECTO

EN RIEGOPapa (S.T.) 8200 11375Habas (G.S.) 1100 1430 4040Arvejas (G.S.) 1050 1560 3992Maiz Amilaceo 1080 1690Cebada 1150 1302Trigo 1050 1250Hortalizas 6200 8450Papa (S.G.) 8000 10553Oca/Olluco/Mashua 3800 5850Quinua 500 650

EN SECANOAvena 1000 1175Cebada 1150 1302Trigo 1050 1250Habas (G.S.) 1100 1430Arvejas (G.S.) 1050 1560Papa 8000 10553Quinua 500 650Maiz Amilaceo 1080 1690Oca/Olluco/Mashua 3800 5850

COSTOS DE PRODUCCION PRECIOS EN CHACRASOLES POR HECTAREA

S/. Por Kgr. S/. Por Ha.PRODUCTO SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTOCON PROYECTO

EN RIEGOPapa (S.T.) 0.25 0.22 2,050.00 2,502.50Habas (G.S.) 0.60 0.53 660.00 757.90 700Arvejas (G.S.) 0.59 0.50 619.50 780.00 600Maiz Amilaceo 0.44 0.41 475.20 692.90Cebada 0.29 0.26 333.50 338.52Trigo 0.33 0.29 346.50 362.50Hortalizas 0.31 0.24 1,922.00 2,028.00Papa (S.G.) 0.26 0.29 2,080.00 3,060.37Oca/Olluco/Mashua 0.25 0.19 950.00 1,111.50Quinua 0.44 0.35 220.00 227.50

EN SECANOAvena 0.33 0.28 330.00 329.00Cebada 0.29 0.26 333.50 338.52Trigo 0.33 0.29 346.50 362.50Habas (G.S.) 0.60 0.53 660.00 757.90Arvejas (G.S.) 0.59 0.50 619.50 780.00Papa 0.26 0.29 2,080.00 3,060.37Quinua 0.44 0.35 220.00 227.50Maiz Amilaceo 0.44 0.41 475.20 692.90Oca/Olluco/Mashua 0.25 0.19 950.00 1,111.50

PRECIOS EN CHACRA

S/. Por Kgr.

0.450.80 0.560.70 0.40.800.460.750.420.330.401.00

0.670.460.750.800.700.331.000.800.40

Cuadro Nº 09ALTERNATIVA I

VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "SIN PROYECTO" Y "CON PROYECTO"A PRECIOS DE MERCADO

SIN PROYECTO CON PROYECTO

CULTIVO AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP

Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/. Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/.

EN RIEGO 505.00 40.85 3,240.00 10,850.00 ### 24,167.64 1,791,564.40 ### 1,220.00 41.35 8,005.00 10,850.00 8,128,000.00 24,167.64 4,423,665.20 3,704,334.80PAPA 130.00 11.00 1,430.00 800.00 1,144,000.00 6,340.68 824,288.40 319,711.60 250.00 11.00 2,750.00 800.00 2,200,000.00 6,340.68 1,585,170.00 614,830.00MAIZ CHOCLO 130.00 1.80 234.00 2,200.00 514,800.00 3,171.96 412,354.80 102,445.20 150.00 1.80 270.00 2,200.00 594,000.00 3,171.96 475,794.00 118,206.00CEBADA 40.00 1.35 54.00 1,200.00 64,800.00 977.40 39,096.00 25,704.00 80.00 1.35 108.00 1,200.00 129,600.00 977.40 78,192.00 51,408.00MELOCOTON 0.00 2.50 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 210.00 3.00 630.00 2,000.00 1,260,000.00 4,000.00 840,000.00 420,000.00HABA 45.00 1.50 67.50 1,500.00 101,250.00 1,791.72 80,627.40 20,622.60 80.00 1.50 120.00 1,500.00 180,000.00 1,791.72 143,337.60 36,662.40TRIGO 35.00 2.50 87.50 1,200.00 105,000.00 1,491.48 52,201.80 52,798.20 70.00 2.50 175.00 1,200.00 210,000.00 1,491.48 104,403.60 105,596.40HORTALIZAS 35.00 8.20 287.00 1,200.00 344,400.00 3,500.00 122,500.00 221,900.00 160.00 8.20 1,312.00 1,200.00 1,574,400.00 3,500.00 560,000.00 1,014,400.00PASTOS CULTIVADOS 90.00 12.00 1,080.00 750.00 810,000.00 2,894.40 260,496.00 549,504.00 220.00 12.00 2,640.00 750.00 1,980,000.00 2,894.40 636,768.00 1,343,232.00

EN SECANO 190.00 35.85 960.75 10,850.00 ### 24,167.64 670,774.80 378,350.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PAPA 20.00 8.00 160.00 800.00 128,000.00 6,340.68 126,813.60 1,186.40MAIZ CHOCLO 20.00 1.15 23.00 2,200.00 50,600.00 3,171.96 63,439.20 -12,839.20CEBADA 10.00 1.15 11.50 1,200.00 13,800.00 977.40 9,774.00 4,026.00MELOCOTON 35.00 1.80 63.00 2,000.00 126,000.00 4,000.00 140,000.00 -14,000.00HABA 5.00 1.05 5.25 1,500.00 7,875.00 1,791.72 8,958.60 -1,083.60TRIGO 5.00 8.00 40.00 1,200.00 48,000.00 1,491.48 7,457.40 40,542.60HORTALIZAS 65.00 6.20 403.00 1,200.00 483,600.00 3,500.00 227,500.00 256,100.00PASTOS CULTIVADOS 30.00 8.50 255.00 750.00 191,250.00 2,894.40 86,832.00 104,418.00

TOTAL 695.00 76.70 4,200.75 21,700.00 ### 48,335.28 2,462,339.20 ### 1,220.00 41.35 8,005.00 10,850.00 8,128,000.00 24,167.64 4,423,665.20 3,704,334.80

Cuadro Nº 10ALTERNATIVA II

VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "SIN PROYECTO" Y "CON PROYECTO"A PRECIOS DE MERCADO

SIN PROYECTO CON PROYECTO

CULTIVO AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP

Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/. Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/.

EN RIEGO 505.00 40.85 3,240.00 10,850.00 ### 24,167.64 1,791,564.40 ### 1,220.00 41.35 8,005.00 10,850.00 8,128,000.00 24,167.64 4,423,665.20 3,704,334.80

PAPA 130.00 11.00 1,430.00 800.00 1,144,000.00 6,340.68 824,288.40 319,711.60 250.00 11.00 2,750.00 800.00 2,200,000.00 6,340.68 1,585,170.00 614,830.00

MAIZ CHOCLO 130.00 1.80 234.00 2,200.00 514,800.00 3,171.96 412,354.80 102,445.20 150.00 1.80 270.00 2,200.00 594,000.00 3,171.96 475,794.00 118,206.00

CEBADA 40.00 1.35 54.00 1,200.00 64,800.00 977.40 39,096.00 25,704.00 80.00 1.35 108.00 1,200.00 129,600.00 977.40 78,192.00 51,408.00

MELOCOTON 0.00 2.50 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 210.00 3.00 630.00 2,000.00 1,260,000.00 4,000.00 840,000.00 420,000.00

HABA 45.00 1.50 67.50 1,500.00 101,250.00 1,791.72 80,627.40 20,622.60 80.00 1.50 120.00 1,500.00 180,000.00 1,791.72 143,337.60 36,662.40

TRIGO 35.00 2.50 87.50 1,200.00 105,000.00 1,491.48 52,201.80 52,798.20 70.00 2.50 175.00 1,200.00 210,000.00 1,491.48 104,403.60 105,596.40

HORTALIZAS 35.00 8.20 287.00 1,200.00 344,400.00 3,500.00 122,500.00 221,900.00 160.00 8.20 1,312.00 1,200.00 1,574,400.00 3,500.00 560,000.00 1,014,400.00PASTOS CULTIVADOS 90.00 12.00 1,080.00 750.00 810,000.00 2,894.40 260,496.00 549,504.00 220.00 12.00 2,640.00 750.00 1,980,000.00 2,894.40 636,768.00 1,343,232.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00EN SECANO 190.00 35.85 960.75 10,850.00 ### 24,167.64 670,774.80 378,350.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PAPA 20.00 8.00 160.00 800.00 128,000.00 6,340.68 126,813.60 1,186.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MAIZ CHOCLO 20.00 1.15 23.00 2,200.00 50,600.00 3,171.96 63,439.20 -12,839.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CEBADA 10.00 1.15 11.50 1,200.00 13,800.00 977.40 9,774.00 4,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MELOCOTON 35.00 1.80 63.00 2,000.00 126,000.00 4,000.00 140,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00HABA 5.00 1.05 5.25 1,500.00 7,875.00 1,791.72 8,958.60 -1,083.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRIGO 5.00 8.00 40.00 1,200.00 48,000.00 1,491.48 7,457.40 40,542.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00HORTALIZAS 65.00 6.20 403.00 1,200.00 483,600.00 3,500.00 227,500.00 256,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PASTOS CULTIVADOS 30.00 8.50 255.00 750.00 191,250.00 2,894.40 86,832.00 104,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 695.00 76.70 4,200.75 21,700.00 ### 48,335.28 2,462,339.20 ### 1,220.00 41.35 8,005.00 10,850.00 8,128,000.00 24,167.64 4,423,665.20 3,704,334.80

Cuadro Nº 06CEDULA DE CULTIVOS - AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

EN HECTAREAS

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA IICULTIVO

SIN PROYECTOCON PROYECTO INCREMENTO SIN PROYECTOCON PROYECTO INCREMENTO

EN RIEGO 8.00 810.00 802.00 8.00 750.00 742.00Papa (S.T.) 3.50 28.50 25.00 3.50 28.50 25.00Habas (G.S.) 1.50 79.50 78.00 1.50 79.50 78.00Habas (G.V.) 0.00 95.00 95.00 0.00 90.00 90.00Arvejas (G.S.) 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00Arvejas (G.V.) 0.00 62.00 62.00 0.00 53.00 53.00Maiz Amilaceo 3.00 29.00 26.00 3.00 29.00 26.00Cebada 0.00 172.00 172.00 0.00 130.00 130.00Trigo 0.00 98.00 98.00 0.00 98.00 98.00Hortalizas 0.00 71.00 71.00 0.00 71.00 71.00Papa (S.G.) 0.00 118.00 118.00 0.00 114.00 114.00Oca/Olluco/Mashua 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00Quinua 0.00 17.00 17.00 0.00 17.00 17.00Avena 0.00 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00

EN SECANO 435.00 0.00 0.00 435.00 0.00 0.00Avena 9.00 9.00Cebada 121.00 121.00Trigo 87.00 87.00Habas (G.S.) 78.00 78.00Arvejas (G.S.) 25.00 25.00Papa 87.00 87.00Quinua 17.00 17.00Maiz Amilaceo 5.00 5.00Oca/Olluco/Mashua 6.00 6.00

TOTAL AREA CULTIVADA 443.00 810.00 443.00 750.00

AREA SIN USO 367.00 307.00

AREA FISICA CULTIVABLE 810.00 810.00 750.00 750.00

INTENSIDAD DE USO 0.55 1.00 0.59 1.00

CUADRO Nº 17COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA I

RUBRO SIN IMPUESTO CON IMPUESTO

ETAPAS :

I. PREINVERSION 10,169.49 12,000.00 Elaboracion de expediente técnico 10,169.49 12,000.00

II. INVERSION ### ### 1.- Trabajos preliminares 7,059.35 8,330.03 Materiales de construccion 3,250.08 3,835.10 Jornales y albañiles 2,682.78 2,682.78 Equipos y herramientas 1,535.72 1,812.15 2.- Bocatoma 16,454.21 19,415.97 Materiales de construccion 12,690.42 14,974.70 Jornales y albañiles 4,117.35 4,117.35 Equipos y herramientas 274.51 323.92 3.- Desarenador aliviadero 836.48 987.05 Materiales de construccion 629.31 742.59 Jornales y albañiles 232.80 232.80 Equipos y herramientas 9.88 11.66 4.- Canal principal de concreto 797,488.86 941,036.85 Materiales de construccion 494,469.03 583,473.45 Jornales y albañiles 318,163.55 318,163.55 Equipos y herramientas 33,389.70 39,399.85 5.- Canal principal en tierra 338,251.64 399,136.94 Materiales de construccion 98,690.05 116,454.26 Jornales y albañiles 213,242.28 213,242.28 Equipos y herramientas 58,847.80 69,440.40 6.- Tomas laterales (21 Und.) 13,444.04 15,863.97 Materiales de construccion 9,660.68 11,399.60 Jornales y albañiles 4,252.87 4,252.87 Equipos y herramientas 179.24 211.50 7.- Obras de arte 32,839.29 38,750.36 - Puentes acueductos (05 Und.) 12,175.03 14,366.54 Materiales de construccion 10,300.15 12,154.18 Jornales y albañiles 2,108.62 2,108.62 Equipos y herramientas 87.92 103.74 - Canoas ( 04 Und.) 12,076.00 14,249.68 Materiales de construccion 10,185.72 12,019.15 Jornales y albañiles 2,126.41 2,126.41 Equipos y herramientas 88.24 104.12 - Pasarelas ( 07 Und.) 8,588.25 10,134.14 Materiales de construccion 7,116.69 8,397.70 Jornales y albañiles 1,654.91 1,654.91 Equipos y herramientas 69.09 81.53

SUB TOTAL ### ###Gastos administrativos (6%) 72,992.60 86,131.27

PRESUPUESTO TOTAL ### ###NOTA: Los jornales se han corregido sin considerar el IGV por cuanto no

se hallan sujetos a este impuesto


ALTERNATIVA II

RUBRO COSTO TOTAL ETAPAS :

I. PREINVERSION 10,169.49 12,000.00 Elaboracion de expediente técnico 10,169.49 12,000.00

II. INVERSION ### 1,321,737.94 1.- Trabajos preliminares 7,468.59 8,330.03 Materiales de construccion 3,250.08 3,835.10 Jornales y albañiles 2,682.78 2,682.78 Equipos y herramientas 1,535.72 1,812.15 2.- Bocatoma 17,082.28 19,415.97 Materiales de construccion 12,690.42 14,974.70 Jornales y albañiles 4,117.35 4,117.35 Equipos y herramientas 274.51 323.92 3.- Desarenador aliviadero 871.99 987.05 Materiales de construccion 629.31 742.59 Jornales y albañiles 232.80 232.80 Equipos y herramientas 9.88 11.66 4.- Canal principal de concreto 759,029.94 844,174.92 Materiales de construccion 443,178.91 522,951.11 Jornales y albañiles 286,002.25 286,002.25 Equipos y herramientas 29,848.78 35,221.56 5.- Canal principal en tierra 369,618.83 394,215.64 Materiales de construccion 84,238.79 99,401.77 Jornales y albañiles 232,969.88 232,969.88 Equipos y herramientas 52,410.16 61,843.99 6.- Tomas laterales (21 Und.) 14,092.79 15,863.97 Materiales de construccion 9,660.68 11,399.60 Jornales y albañiles 4,252.87 4,252.87 Equipos y herramientas 179.24 211.50 7.- Obras de arte 33,737.75 38,750.36 - Puentes acueductos (05 Und.) 12,496.69 14,366.54 Materiales de construccion 10,300.15 12,154.18 Jornales y albañiles 2,108.62 2,108.62 Equipos y herramientas 87.92 103.74 - Canoas ( 04 Und.) 12,400.37 14,249.68 Materiales de construccion 10,185.72 12,019.15 Jornales y albañiles 2,126.41 2,126.41 Equipos y herramientas 88.24 104.12 - Pasarelas ( 07 Und.) 8,840.70 10,134.14 Materiales de construccion 7,116.69 8,397.70 Jornales y albañiles 1,654.91 1,654.91 Equipos y herramientas 69.09 81.53

SUB TOTAL ### 1,333,737.94 Gastos administrativos (6%) 67,817.18 80,024.28

PRESUPUESTO TOTAL ### 1,413,762.22NOTA: Los jornales se han corregido sin considerar el IGV por cuanto no


CUADRO Nº 15

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOA PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES CRONOGRAMA

AÑOS

DESCRIPCION SUBTOTAL CON IMPUESTOS 0Limpieza de derrumbes y huaycos 932.20 1,100.00 0.00Desquinchado 372.88 440.00Limpieza de canal 1,144.07 1,350.00Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 254.24 300.00Desbroce 254.24 300.00 900.00Mantenimiento de canal 762.71 900.00 900.00

TOTAL 3,720.34 4,390.00 900.00

CUADRO Nº 15COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOA PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS

Desquinchado 372.88 440.00Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 254.24 300.00Accesorios 2,542.37 3,000.00Mantenimiento de canal entubado 1,525.42 1,800.00

TOTAL 4,694.92 5,540.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOA PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SUBTOTAL SUBTOTAL

Limpieza de derrumbes y huaycos 677.97 800.00

Limpieza de canal 338.98 400.00

Desbroce 254.24 300.00

TOTAL 1,271.19 1,500.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SUBTOTAL F.C. SUBTOTALLimpieza de derrumbes y huaycos 1,100.00 0.41 451.00 0.41Desquinchado 440.00 0.41 180.40 0.41Limpieza de canal 1,350.00 0.41 553.50 0.41Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 300.00 0.41 123.00 0.41Desbroce 300.00 0.41 123.00 0.41Mantenimiento de canal 900.00 0.90 810.00 0.9

TOTAL 4,390.00 2,240.90

CUADRO Nº 15COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02

A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SUBTOTAL F.C. SUBTOTALDesquinchado 440.00 0.41 180.40 0.41Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 300.00 0.41 123.00 0.41Accesorios 3,000.00 0.84 2,520.00 0.84Mantenimiento de canal entubado 1,800.00 0.90 1,620.00 0.9

TOTAL 5,540.00 4,443.40

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOA PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SUBTOTAL F.C. SUBTOTAL

Limpieza de derrumbes y huaycos 800.00 0.41 328.00 0.41Limpieza de canal 400.00 0.41 164.00 0.41Desbroce 300.00 0.41 123.00 0.41

TOTAL 1,500.00 615.00

COSTOS DE CAPACITACION (08 MODULOS)A PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SUBTOTAL F.C. SUBTOTALREMUNERACIONES 1,200.00 1,080.00Ing. Agronomo 1,200.00 0.90 1,080.00

INSUMOS Y MATERIAL NACIONAL 3,000.00 2,520.00Material de escritorio 750.00 0.84 630.00Alimentacion 2,250.00 0.84 1,890.00

TOTAL 4,200.00 3,600.00

COSTOS DE ASISTENCIA TECNICA (04 VISITAS POR MES)A PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SUBTOTAL F.C. SUBTOTALREMUNERACIONES 7,680.00 6,912.00Ing. Agronomo 7,680.00 0.90 6,912.00

INSUMOS Y MATERIAL NACIONAL 1,500.00 1,260.00Material de escritorio 1,500.00 0.84 1,260.00

TOTAL 9,180.00 8,172.00

DESCRIPCI ON SUBTOTAL

REMUNERACIONES 1,200.00Ing. Agronomo 1,200.00

INSUMOS Y MATERIAL NACIONAL 3,000.00Material de escritorio 750.00Alimentacion 2,250.00

TOTAL 4,200.00

COSTOS DE CAPACITACION (08 MODULOS)A PRECIOS DE MERCADO - EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCI ON SUBTOTAL


INSUMOS Y MATERIAL NACIONAL 1,500.00Material de escritorio 1,500.00

TOTAL 9,180.00

COSTOS DE ASISTENCIA TECNICA (04 VISITAS POR MES)A PRECIOS DE MERCADO - EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCI ON SUBTOTAL F.C. SUBTOTAL

REMUNERACIONES 1,200.00 1,080.00Ing. Agronomo 1,200.00 0.90 1,080.00

INSUMOS Y MATERIAL NACIONAL 3,000.00 2,520.00Material de escritorio 750.00 0.84 630.00Alimentacion 2,250.00 0.84 1,890.00

TOTAL 4,200.00 3,600.00

COSTOS DE CAPACITACION (08 MODULOS)A PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SUBTOTAL F.C. SUBTOTAL

REMUNERACIONES 7,680.00 6,912.00Ing. Agronomo 7,680.00 0.90 6,912.00

INSUMOS Y MATERIAL NACI ONAL 1,500.00 1,260.00Material de escritorio 1,500.00 0.84 1,260.00

TOTAL 9,180.00 8,172.00

COSTOS DE ASISTENCIA TECNICA (04 VI SITAS POR MES)A PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES

CUADRO Nº 14COSTOS DE CAPACITACION (08 MODULOS)

A PRECIOS DE MERCADO - EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS 0REMUNERACIONES 535.71 600.00 0Ing. Agronomo 535.71 600.00

INSUMOS Y MATERIAL NACIONAL 2,542.37 3,000.00 0Material de escritorio 635.59 750.00Alimentacion 1,906.78 2,250.00

TOTAL 3,078.09 3,600.00 #VALUE!NOTA: Para el caso de las remuneraciones se considera el 10% de impuestoa la renta y el 2% por Impuesto extraordinario de solidaridad

CUADRO Nº 14COSTOS DE ASISTENCIA TECNICA (04 VISITAS POR MES)



REMUNERACIONES 3,428.57 3,840.00Ing. Agronomo 3,428.57 3,840.00

INSUMOS Y MATERIAL NACIONAL 508.47 600.00Material de escritorio 508.47 600.00

TOTAL 3,937.05 4,440.00NOTA: Para el caso de las remuneraciones se considera el 10% de impuestoa la renta y el 2% por Impuesto extraordinario de solidaridad

CUADRO Nº 38PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL

A PRECIOS DE MERCADO - EN NUEVOS SOLESALTERNATIVA I


Recuperacion de la vegetacion en caminosy areas deterioradas en traslado y acopio 1,694.92 2,000.00de materiales

Eliminacion de material excedente a 3,779.66 4,460.00zonas adecuadas

Daños de propiedad por voladura de rocas 5,762.71 6,800.00

SUB TOTAL 11,237.29 13,260.00GASTOS GENERALES ( 6%) 674.24 795.60

TOTAL 11,911.53 14,055.60


A PRECIOS DE MERCADO - EN NUEVOS SOLESALTERNATIVA II


Recuperacion de la vegetacion en caminosy areas deterioradas en traslado y acopio 1,694.92 2,000.00de materiales

Eliminacion de material excedente a 3,220.34 3,800.00zonas adecuadas

Daños de propiedad por voladura de rocas 5,084.75 6,000.00

SUB TOTAL 10,000.00 11,800.00GASTOS GENERALES ( 6%) 600.00 708.00

TOTAL 10,600.00 12,508.00


ALTERNATIVA I

RUBRO CON IMPUESTO

ETAPAS :

I. PREINVERSION 12,000.00 Elaboracion de expediente técnico 12,000.00

II. INVERSION 1,423,521.17 1.- Trabajos preliminares 8,330.03 Materiales de construccion 3,835.10 Jornales y albañiles 2,682.78 Equipos y herramientas 1,812.15 2.- Bocatoma 19,415.97 Materiales de construccion 14,974.70 Jornales y albañiles 4,117.35 Equipos y herramientas 323.92 3.- Desarenador aliviadero 987.05 Materiales de construccion 742.59 Jornales y albañiles 232.80 Equipos y herramientas 11.66 4.- Canal principal de concreto 941,036.85 Materiales de construccion 583,473.45 Jornales y albañiles 318,163.55 Equipos y herramientas 39,399.85 5.- Canal principal en tierra 399,136.94 Materiales de construccion 116,454.26 Jornales y albañiles 213,242.28 Equipos y herramientas 69,440.40 6.- Tomas laterales (21 Und.) 15,863.97 Materiales de construccion 11,399.60 Jornales y albañiles 4,252.87 Equipos y herramientas 211.50 7.- Obras de arte 38,750.36 - Puentes acueductos (05 Und.) 14,366.54 Materiales de construccion 12,154.18 Jornales y albañiles 2,108.62 Equipos y herramientas 103.74 - Canoas ( 04 Und.) 14,249.68 Materiales de construccion 12,019.15 Jornales y albañiles 2,126.41 Equipos y herramientas 104.12 - Pasarelas ( 07 Und.) 10,134.14 Materiales de construccion 8,397.70 Jornales y albañiles 1,654.91 Equipos y herramientas 81.53

SUB TOTAL 1,435,521.17 Gastos administrativos (6%) 86,131.27

PRESUPUESTO TOTAL 1,521,652.44 NOTA: Los jornales se han corregido sin considerar el IGV por cuanto no



ALTERNATIVA II

RUBRO COSTO TOTAL ETAPAS :

I. PREINVERSION 12,000.00 Elaboracion de expediente técnico 12,000.00

II. INVERSION 1,321,737.94 1.- Trabajos preliminares 8,330.03 Materiales de construccion 3,835.10 Jornales y albañiles 2,682.78 Equipos y herramientas 1,812.15 2.- Bocatoma 19,415.97 Materiales de construccion 14,974.70 Jornales y albañiles 4,117.35 Equipos y herramientas 323.92 3.- Desarenador aliviadero 987.05 Materiales de construccion 742.59 Jornales y albañiles 232.80 Equipos y herramientas 11.66 4.- Canal principal de concreto 844,174.92 Materiales de construccion 522,951.11 Jornales y albañiles 286,002.25 Equipos y herramientas 35,221.56 5.- Canal principal en tierra 394,215.64 Materiales de construccion 99,401.77 Jornales y albañiles 232,969.88 Equipos y herramientas 61,843.99 6.- Tomas laterales (21 Und.) 15,863.97 Materiales de construccion 11,399.60 Jornales y albañiles 4,252.87 Equipos y herramientas 211.50 7.- Obras de arte 38,750.36 - Puentes acueductos (05 Und.) 14,366.54 Materiales de construccion 12,154.18 Jornales y albañiles 2,108.62 Equipos y herramientas 103.74 - Canoas ( 04 Und.) 14,249.68 Materiales de construccion 12,019.15 Jornales y albañiles 2,126.41 Equipos y herramientas 104.12 - Pasarelas ( 07 Und.) 10,134.14 Materiales de construccion 8,397.70 Jornales y albañiles 1,654.91 Equipos y herramientas 81.53

SUB TOTAL 1,333,737.94 Gastos administrativos (6%) 80,024.28

PRESUPUESTO TOTAL 1,413,762.22NOTA: Los jornales se han corregido sin considerar el IGV por cuanto no


CUADRO Nº 15COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01

A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION SUBTOTAL

Limpieza de derrumbes y huaycos 1,100.00Desquinchado 440.00Limpieza de canal 1,350.00Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 300.00Desbroce 300.00Mantenimiento de canal 900.00

TOTAL 4,390.00

CUADRO Nº 15

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES


Desquinchado 440.00Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 300.00Accesorios 3,000.00Mantenimiento de canal entubado 1,800.00

TOTAL 5,540.00

CUADRO Nº 14

COSTOS DE CAPACITACION (08 MODULOS)A PRECIOS DE MERCADO - EN NUEVOS SOLES



INSUMOS Y MATERIAL NACIONAL 3,000.00Material de escritorio 750.00Alimentacion 2,250.00

TOTAL 4,200.00NOTA: Para el caso de las remuneraciones se considera el 10% de impuestoa la renta y el 2% por Impuesto extraordinario de solidaridad

CUADRO Nº 14COSTOS DE ASISTENCIA TECNICA (04 VISITAS POR MES)




INSUMOS Y MATERIAL NACIONAL 1,500.00Material de escritorio 1,500.00

TOTAL 9,180.00NOTA: Para el caso de las remuneraciones se considera el 10% de impuestoa la renta y el 2% por Impuesto extraordinario de solidaridad


A PRECIOS DE MERCADO - EN NUEVOS SOLESALTERNATIVA I

DESCRIPCION CON IMPUESTOS

Recuperacion de la vegetacion en caminosy areas deterioradas en traslado y acopio 2,000.00de materiales

Eliminacion de material excedente a 4,460.00zonas adecuadas

Daños de propiedad por voladura de rocas 6,800.00

SUB TOTAL 13,260.00GASTOS GENERALES ( 6%) 795.60

TOTAL 14,055.60


A PRECIOS DE MERCADO - EN NUEVOS SOLESALTERNATIVA II

DESCRIPCION CON IMPUESTOS

Recuperacion de la vegetacion en caminosy areas deterioradas en traslado y acopio 2,000.00de materiales

Eliminacion de material excedente a 3,800.00zonas adecuadas

Daños de propiedad por voladura de rocas 6,000.00

SUB TOTAL 11,800.00GASTOS GENERALES ( 6%) 708.00

TOTAL 12,508.00

CUADRO Nº 19FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA I

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-10 I. PREINVERSION 12,000.00 12,000.00 Elaboracion de expediente técnico 12,000.00

II. INVERSION 1,143,524.94 79,587.85 679,960.01 204,430.48 459,542.83 - * Trabajos preliminares 8,330.03 Materiales de construccion 3,835.10 Jornales y albañiles 2,682.78 Equipos y herramientas 1,812.15 * Bocatoma 19,415.97 Materiales de construccion 14,974.70 Jornales y albañiles 4,117.35 Equipos y herramientas 323.92 * Desarenador aliviadero 987.05 Materiales de construccion 742.59 Jornales y albañiles 232.80 Gastos de promocion Tecnicos 11.66 * Canal principal de concreto - 564,621.00 94,102.00 282,313.85 Materiales de construccion 350,084.00 58,347.00 175,042.45 Jornales y albañiles 190,898.00 31,816.00 95,449.55 Equipos y herramientas 23,639.00 3,939.00 11,821.85 * Canal principal en tierra 47,895.00 95,792.00 95,792.00 159,657.94 Materiales de construccion 13,974.00 27,949.00 27,949.00 46,582.26 Jornales y albañiles 25,589.00 51,178.00 51,178.00 85,297.28 Equipos y herramientas 8,332.00 16,665.00 16,665.00 27,778.40 * Tomas laterales (21 Und.) 1,511.70 3,779.25 3,779.25 6,793.77 Materiales de construccion 1,085.70 2,714.25 2,714.25 4,885.40 Jornales y albañiles 405.00 1,012.50 1,012.50 1,822.87 Equipos y herramientas 21.00 52.50 52.50 85.50 * Obras de arte 1,448.10 15,767.76 10,757.23 10,777.27 - Puentes acueductos (05 Und.) - 5,746.70 5,746.70 2,873.14 Materiales de construccion 4,861.70 4,861.70 2,430.78 Jornales y albañiles 843.50 843.50 421.62 Equipos y herramientas 41.50 41.50 20.74 - Canoas ( 04 Und.) - 7,124.86 3,562.43 3,562.39 Materiales de construccion 6,009.60 3,004.80 3,004.75 Jornales y albañiles 1,063.20 531.60 531.61 Equipos y herramientas 52.06 26.03 26.03 - Pasarelas ( 07 Und.) 1,448.10 2,896.20 1,448.10 4,341.74 Materiales de construccion 1,200.00 2,400.00 1,200.00 3,597.70 Jornales y albañiles 236.45 472.90 236.45 709.11 Equipos y herramientas 11.65 23.30 11.65 34.93

IV GASTOS ADMINISTRATIVOS 69,331.50 5,495.27 40,797.60 12,265.83 27,572.57 -

TOTAL 1,224,856.43 97,083.12 720,757.61 216,696.31 487,115.40 -

CUADRO Nº 22FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA I

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-20I OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOLimpieza de derrumbes y huaycos 1,100.00 1,100.00 1,100.00 6,600.00 Desquinchado 440.00 440.00 440.00 2,640.00 Limpieza de canal 1,350.00 1,350.00 1,350.00 8,100.00 Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 300.00 300.00 300.00 1,800.00 Desbroce 300.00 300.00 300.00 1,800.00 Mantenimiento de canal 900.00 900.00 900.00 5,400.00

TOTAL 4,390.00 4,390.00 4,390.00 26,340.00

CUADRO Nº 20FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA II

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-10 I. PREINVERSION 12,000.00 12,000.00 - - - - Elaboracion de expediente técnico 12,000.00

II. INVERSION 1,061,613.77 78,997.85 620,660.01 193,563.48 428,516.60 - * Trabajos preliminares 8,330.03 Materiales de construccion 3,835.10 Jornales y albañiles 2,682.78 Equipos y herramientas 1,812.15 * Bocatoma 19,415.97 Materiales de construccion 14,974.70 Jornales y albañiles 4,117.35 Equipos y herramientas 323.92 * Desarenador aliviadero 987.05 Materiales de construccion 742.59 Jornales y albañiles 232.80 Gastos de promocion Tecnicos 11.66 * Canal principal de concreto 506,503.00 84,417.00 253,254.92 Materiales de construccion 313,770.00 52,295.00 156,886.11 Jornales y albañiles 171,601.00 28,600.00 85,801.25 Equipos y herramientas 21,132.00 3,522.00 10,567.56 * Canal principal en tierra 47,305.00 94,610.00 94,610.00 157,690.64 Materiales de construccion 11,928.00 23,856.00 23,856.00 39,761.77 Jornales y albañiles 27,956.00 55,912.00 55,912.00 93,189.88 Equipos y herramientas 7,421.00 14,842.00 14,842.00 24,738.99 * Tomas laterales (21 Und.) 1,511.70 3,779.25 3,779.25 6,793.77 Materiales de construccion 1,085.70 2,714.25 2,714.25 4,885.40 Jornales y albañiles 405.00 1,012.50 1,012.50 1,822.87 Equipos y herramientas 21.00 52.50 52.50 85.50 * Obras de arte 1,448.10 15,767.76 10,757.23 10,777.27 - Puentes acueductos (05 Und.) 5,746.70 5,746.70 2,873.14 Materiales de construccion 4,861.70 4,861.70 2,430.78 Jornales y albañiles 843.50 843.50 421.62 Equipos y herramientas - 41.50 41.50 20.74 - Canoas ( 04 Und.) 7,124.86 3,562.43 3,562.39 Materiales de construccion 6,009.60 3,004.80 3,004.75 Jornales y albañiles 1,063.20 531.60 531.61 Equipos y herramientas 52.06 26.03 26.03 - Pasarelas ( 07 Und.) 1,448.10 2,896.20 1,448.10 4,341.74 Materiales de construccion 1,200.00 2,400.00 1,200.00 3,597.70 Jornales y albañiles 236.45 472.90 236.45 709.11 Equipos y herramientas 11.65 23.30 11.65 34.93


TOTAL 1,138,030.59 96,457.72 657,899.61 205,177.29 454,227.60

CUADRO Nº 23FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA II

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-10

I OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Desquinchado 440.00 440.00 440.00 2,640.00

Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 300.00 300.00 300.00 1,800.00

Accesorios 3,000.00 3,000.00 3,000.00 18,000.00

Mantenimiento de canal entubado 1,800.00 1,800.00 1,800.00 10,800.00

TOTAL 5,540.00 5,540.00 5,540.00 33,240.00

CUADRO Nº 19-AFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-10 I. PREINVERSION 10,169.49 10,169.49 Elaboracion de expediente técnico 10,169.49

II. INVERSION 1,060,644.21 56,938.46 676,772.93 170,850.50 412,730.56 - * Trabajos preliminares 7,468.59 Materiales de construccion 3,250.08 Jornales y albañiles 2,682.78 Equipos y herramientas 1,535.72 * Bocatoma 17,082.28 Materiales de construccion 12,690.42 Jornales y albañiles 4,117.35 Equipos y herramientas 274.51 * Desarenador aliviadero 871.99 Materiales de construccion 629.31 Jornales y albañiles 232.80 Gastos de promocion Tecnicos 9.88 * Canal principal de concreto - 601,869.66 100,310.60 300,937.20 Materiales de construccion - 296,681.36 49,446.61 148,341.06 Jornales y albañiles 285,155.25 47,525.85 142,577.62 Equipos y herramientas - 20,033.05 3,338.14 10,018.52 * Canal principal en tierra 28,909.44 57,820.57 57,820.57 96,371.01 Materiales de construccion 11,842.37 23,685.59 23,685.59 39,476.49 Jornales y albañiles 10,006.05 20,012.10 20,012.10 33,353.50 Equipos y herramientas 7,061.02 14,122.88 14,122.88 23,541.02 * Tomas laterales (21 Und.) 1,342.88 3,357.20 3,357.20 6,035.50 Materiales de construccion 920.08 2,300.21 2,300.21 4,140.17 Jornales y albañiles 405.00 1,012.50 1,012.50 1,822.87 Equipos y herramientas 17.80 44.49 44.49 72.46 * Obras de arte 1,263.27 13,725.50 9,362.13 9,386.86 - Puentes acueductos (05 Und.) - 4,998.75 4,998.75 2,499.18 Materiales de construccion - 4,120.08 4,120.08 2,059.98 Jornales y albañiles 843.50 843.50 421.62 Equipos y herramientas - 35.17 35.17 17.58 - Canoas ( 04 Und.) - 6,200.20 3,100.10 3,100.07 Materiales de construccion - 5,092.88 2,546.44 2,546.40 Jornales y albañiles 1,063.20 531.60 531.61 Equipos y herramientas - 44.12 22.06 22.06 - Pasarelas ( 07 Und.) 1,263.27 2,526.54 1,263.27 3,787.61 Materiales de construccion 1,016.95 2,033.90 1,016.95 3,048.90 Jornales y albañiles 236.45 472.90 236.45 709.11 Equipos y herramientas 9.87 19.75 9.87 29.60


TOTAL 1,135,062.52 71,134.42 717,379.31 181,101.53 437,494.39 -

CUADRO Nº 22- AFLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-10I OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOLimpieza de derrumbes y huaycos 924.37 924.37 924.37 5,546.22 Desquinchado 369.75 369.75 369.75 2,218.49 Limpieza de canal 1,134.45 1,134.45 1,134.45 6,806.72 Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 252.10 252.10 252.10 1,512.61 Desbroce 252.10 252.10 252.10 1,512.61 Mantenimiento de canal 756.30 756.30 756.30 4,537.82

TOTAL 3,689.08 3,689.08 3,689.08 22,134.45

CUADRO Nº 20- AFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA II

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-10 I. PREINVERSION 10,169.49 10,169.49 - - - - Elaboracion de expediente técnico 10,169.49

II. INVERSION 972,785.41 54,432.54 645,995.00 167,102.85 330,547.83 - * Trabajos preliminares 7,468.59 Materiales de construccion 3,250.08 Jornales y albañiles 2,682.78 Equipos y herramientas 1,535.72 * Bocatoma 17,082.28 Materiales de construccion 12,690.42 Jornales y albañiles 4,117.35 Equipos y herramientas 274.51 * Desarenador aliviadero 871.99 Materiales de construccion 629.31 Jornales y albañiles 232.80 Gastos de promocion Tecnicos 9.88 * Canal principal de concreto 569,434.54 94,905.76 237,116.30 Materiales de construccion - 265,906.78 44,317.80 132,954.33 Jornales y albañiles 285,619.29 47,603.22 95,206.41 Equipos y herramientas - 17,908.47 2,984.75 8,955.56 * Canal principal en tierra 26,403.53 59,477.76 59,477.76 78,009.18 Materiales de construccion 10,108.47 20,216.95 20,216.95 33,696.42 Jornales y albañiles 10,006.07 26,682.84 26,682.84 23,347.52 Equipos y herramientas 6,288.98 12,577.97 12,577.97 20,965.25 * Tomas laterales (21 Und.) 1,342.88 3,357.20 3,357.20 6,035.50 Materiales de construccion 920.08 2,300.21 2,300.21 4,140.17 Jornales y albañiles 405.00 1,012.50 1,012.50 1,822.87 Equipos y herramientas 17.80 44.49 44.49 72.46 * Obras de arte 1,263.27 13,725.50 9,362.13 9,386.86 - Puentes acueductos (05 Und.) 4,998.75 4,998.75 2,499.18 Materiales de construccion - 4,120.08 4,120.08 2,059.98 Jornales y albañiles 843.50 843.50 421.62 Equipos y herramientas - 35.17 35.17 17.58 - Canoas ( 04 Und.) 6,200.20 3,100.10 3,100.07 Materiales de construccion - 5,092.88 2,546.44 2,546.40 Jornales y albañiles 1,063.20 531.60 531.61 Equipos y herramientas - 44.12 22.06 22.06 - Pasarelas ( 07 Und.) 1,263.27 2,526.54 1,263.27 3,787.61 Materiales de construccion 1,016.95 2,033.90 1,016.95 3,048.90 Jornales y albañiles 236.45 472.90 236.45 709.11 Equipos y herramientas 9.87 19.75 9.87 29.60

IV GASTOS ADMINISTRATIVOS 58,977.29 3,876.12 38,759.70 10,026.17 19,832.87

TOTAL 1,041,932.20 68,478.16 684,754.70 177,129.02 350,380.71

CUADRO Nº 23- AFLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA II

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-10

I OPERACIÓN Y MANTENIMIENTODesquinchado 369.75 369.75 369.75 2,218.49 Limpieza de bocatoma + desarenador + obras de arte 252.10 252.10 252.10 1,512.61 Accesorios 2,521.01 2,521.01 2,521.01 15,126.05 Mantenimiento de canal entubado 1,512.61 1,512.61 1,512.61 9,075.63

TOTAL 4,655.46 4,655.46 4,655.46 27,932.77

CUADRO Nº 25COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I


RUBRO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A.- COSTOS DE INVERSION 97,083.12 720,757.61 216,696.31 487,115.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intangibles 12,000.00Inversion en Activo Fijo 85,083.12 720,757.61 216,696.31 487,115.40

B.- COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,390.00 4,390.00 4,390.00 4,390.00 4,390.00 4,390.00 4,390.00 4,390.00 4,390.00

C.- COSTOS DE CAPACITACION 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 97,083.12 729,347.61 225,286.31 495,705.40 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00

COSTOS SIN PROYECTO 900.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00

COSTOS INCREMENTALES 96,183.12 727,557.61 223,496.31 493,915.40 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00

CUADRO Nº 26COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II


RUBRO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Intangibles 12,000.00Inversion en Activo Fijo 84,457.72 657,899.61 205,177.29 454,227.60




COSTOS SIN PROYECTO 900.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00

COSTOS INCREMENTALES 95,557.72 665,849.61 213,127.29 462,177.60 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00

CUADRO Nº 27COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA IA PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES

RUBRO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Intangibles 10,169.49Inversion en Activo Fijo 60,964.93 717,379.31 181,101.53 437,494.39 0.00




COSTOS SIN PROYECTO 3,720.34 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

COSTOS INCREMENTALES 67,414.08 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

CUADRO Nº 28COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA IIA PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES

RUBRO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Intangibles 10,169.49Inversion en Activo Fijo 58,308.67 684,754.70 177,129.02 350,380.71 0.00




COSTOS SIN PROYECTO 3,720.34 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

COSTOS INCREMENTALES 64,757.82 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Cuadro Nº 45-ACOSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 - 10

PRE INVERSION 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Elaboracion de Expediente Tecnico 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSION 79,587.85 679,960.01 204,430.48 459,542.83 0.00 0.00 0.00 0.00Trabajos preliminares 8,330.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Construccion de Bocatoma 19,415.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Construccion de Desarenador 987.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Construccion de Canal Principal 50,854.80 679,960.01 204,430.48 459,542.83 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPACITACION 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 4,390.00 4,390.00 4,390.00 26,340.00 0.00 0.00 0.00

MITIGACION AMBIENTAL 0.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,495.27 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

TOTAL 101,283.12 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

Cuadro Nº 46-ACOSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 2




CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Cuadro Nº 45-BCOSTO TOTAL ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA

A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 1




CAPACITACION 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00


MITIGACION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Cuadro Nº 46-BCOSTO TOTAL ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA







MITIGACION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Cuadro Nº 45-CCOSTO TOTAL ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS



PRE INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Elaboracion de Expediente Tecnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CAPACITACION 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 4,390.00 4,390.00 4,390.00 26,340.00 0.00 0.00 0.00


GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!


Cuadro Nº 46-CCOSTO TOTAL ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS



PRE INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Elaboracion de Expediente Tecnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!


Cuadro Nº 45-DANALISIS DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOALTERNATIVA 1


COSTO ASUMIDO POR EL CTAR-HVCA 89,029.72 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

COSTO ASUMIDO POR LOS BENEFICIARIOS 12,253.40 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!


FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS ASUMIDOS POR EL CTAR-HVCA

Ingreso por Venta de Agua

Ingreso por Venta de Tierras Habilitadas

Transferencia del Presupuesto Publico 89,029.72 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!Donaciones

TOTAL ASUMIDO POR EL CTAR-HVCA 89,029.72 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

Cuadro Nº 46-DANALISIS DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOALTERNATIVA 2


COSTO ASUMIDO POR EL CTAR-HVCA 88,404.32 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

COSTO ASUMIDO POR LOS BENEFICIARIOS 8,053.40 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!


FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS ASUMIDOS POR EL CTAR-HVCA

Ingreso por Venta de Agua

Ingreso por Venta de Tierras Habilitadas

Transferencia del Presupuesto Publico 88,404.32 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!Donaciones

TOTAL ASUMIDO POR EL CTAR-HVCA 88,404.32 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

Cuadro Nº 45ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION APORTE APORTECTAR-HVCA BENEFICIA. TOTAL

PRE INVERSION 12,000.00 0.00 12,000.00

INVERSION 1,213,818.63 209,702.54 1,423,521.17

CAPACITACION 25,200.00 8,400.00 33,600.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 39,510.00 39,510.00

MITIGACION AMBIENTAL 0.00 13,260.00 13,260.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS #VALUE! #VALUE! #VALUE!

TOTAL #VALUE! #VALUE! #VALUE!

% #VALUE! #VALUE! 100

Cuadro Nº 46ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION APORTE APORTECTAR-HVCA BENEFICIA. TOTAL

PRE INVERSION 12,000.00 0.00 12,000.00

INVERSION 1,112,035.40 209,702.54 1,321,737.94

CAPACITACION #REF! #REF! #REF!

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00

MITIGACION AMBIENTAL 0.00 13,260.00 13,260.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS #VALUE! #VALUE! #VALUE!

TOTAL #VALUE! #VALUE! #VALUE!

% #VALUE! #VALUE! 100

Cuadro Nº 30-BPRODUCCION TOTAL CON PROYECTO

ALTERNATIVA IEN KILOGRAMOS

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20EN RIEGO 33,590.00 33,590.00 33,590.00 33,590.00 ### ### ### ### ### ### ###Papa (S.T.) 28,700.00 28,700.00 28,700.00 28,700.00 241,303.56 254,003.75 266,703.94 280,039.13 294,041.09 308,743.15 324,180.30Habas (G.S.) 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 84,620.97 89,074.70 93,528.44 98,204.86 103,115.10 108,270.85 113,684.40Habas (G.V.) 285,700.72 300,737.60 315,774.48 331,563.20 348,141.36 365,548.43 383,825.85Arvejas (G.S.) 29,032.38 30,560.40 32,088.42 33,692.84 35,377.48 37,146.36 39,003.68Arvejas (G.V.) 184,234.79 193,931.36 203,627.93 213,809.32 224,499.79 235,724.78 247,511.02Maiz Amilaceo 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 36,476.96 38,396.80 40,316.64 42,332.47 44,449.10 46,671.55 49,005.13Cebada 166,697.01 175,470.54 184,244.07 193,456.27 203,129.08 213,285.54 223,949.81Trigo 91,188.13 95,987.50 100,786.88 105,826.22 111,117.53 116,673.41 122,507.08Hortalizas 446,569.83 470,073.50 493,577.18 518,256.03 544,168.84 571,377.28 599,946.14Papa (S.G.) 926,943.86 975,730.38 ### ### ### ### ###Oca/Olluco/Mashua 26,120.25 27,495.00 28,869.75 30,313.24 31,828.90 33,420.34 35,091.36Quinua 8,225.10 8,658.00 9,090.90 9,545.45 10,022.72 10,523.85 11,050.05Avena 7,869.56 8,283.75 8,697.94 9,132.83 9,589.48 10,068.95 10,572.40

EN SECANO ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Avena 9,000.00 9,450.00 9,922.50 10,418.63Cebada 139,150.00 146,107.50 153,412.88 161,083.52Trigo 91,350.00 95,917.50 100,713.38 105,749.04Habas (G.S.) 85,800.00 90,090.00 94,594.50 99,324.23Arvejas (G.S.) 26,250.00 27,562.50 28,940.63 30,387.66Papa 696,000.00 730,800.00 767,340.00 805,707.00Quinua 8,500.00 8,925.00 9,371.25 9,839.81Maiz Amilaceo 5,400.00 5,670.00 5,953.50 6,251.18Oca/Olluco/Mashua 22,800.00 23,940.00 25,137.00 26,393.85

TOTAL ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Cuadro Nº 30-CVALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - CON PROYECTO

ALTERNATIVA IEN NUEVOS SOLES

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20EN RIEGO 16,827.00 16,827.00 16,827.00 16,827.00 ### ### ### ### ### ### ###Papa (S.T.) 12,915.00 12,915.00 12,915.00 12,915.00 108,586.60 114,301.69 120,016.77 126,017.61 132,318.49 138,934.42 145,881.14Habas (G.S.) 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 67,696.77 71,259.76 74,822.75 78,563.89 82,492.08 86,616.68 90,947.52Habas (G.V.) 159,992.40 168,413.06 176,833.71 185,675.39 194,959.16 204,707.12 214,942.48Arvejas (G.S.) 20,322.67 21,392.28 22,461.89 23,584.99 24,764.24 26,002.45 27,302.57Arvejas (G.V.) 73,693.92 77,572.54 81,451.17 85,523.73 89,799.92 94,289.91 99,004.41Maiz Amilaceo 2,592.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 29,181.57 30,717.44 32,253.31 33,865.98 35,559.28 37,337.24 39,204.10Cebada 76,680.63 80,716.45 84,752.27 88,989.88 93,439.38 98,111.35 103,016.91Trigo 68,391.09 71,990.63 75,590.16 79,369.66 83,338.15 87,505.05 91,880.31Hortalizas 187,559.33 197,430.87 207,302.41 217,667.53 228,550.91 239,978.46 251,977.38Papa (S.G.) 305,891.47 321,991.03 338,090.58 354,995.11 372,744.86 391,382.10 410,951.21Oca/Olluco/Mashua 10,448.10 10,998.00 11,547.90 12,125.30 12,731.56 13,368.14 14,036.54Quinua 8,225.10 8,658.00 9,090.90 9,545.45 10,022.72 10,523.85 11,050.05Avena 5,272.61 5,550.11 5,827.62 6,119.00 6,424.95 6,746.20 7,083.51

EN SECANO 477,186.50 501,045.83 526,098.12 552,403.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Avena 6,030.00 6,331.50 6,648.08 6,980.48Cebada 64,009.00 67,209.45 70,569.92 74,098.42Trigo 68,512.50 71,938.13 75,535.03 79,311.78Habas (G.S.) 68,640.00 72,072.00 75,675.60 79,459.38Arvejas (G.S.) 18,375.00 19,293.75 20,258.44 21,271.36Papa 229,680.00 241,164.00 253,222.20 265,883.31Quinua 8,500.00 8,925.00 9,371.25 9,839.81Maiz Amilaceo 4,320.00 4,536.00 4,762.80 5,000.94Oca/Olluco/Mashua 9,120.00 9,576.00 10,054.80 10,557.54

TOTAL 494,013.50 517,872.83 542,925.12 569,230.02 ### ### ### ### ### ### ###

Cuadro Nº 30-DCOSTOS DE PRODUCCION - CON PROYECTO

ALTERNATIVA IEN NUEVOS SOLES

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20EN RIEGO 9,590.60 9,590.60 9,590.60 9,590.60 660,422.21 695,181.27 729,940.33 766,437.35 804,759.22 844,997.18 887,247.04Papa (S.T.) 7,175.00 7,175.00 7,175.00 7,175.00 53,086.78 55,880.83 58,674.87 61,608.61 64,689.04 67,923.49 71,319.67Habas (G.S.) 990.00 990.00 990.00 990.00 44,849.11 47,209.59 49,570.07 52,048.57 54,651.00 57,383.55 60,252.73Habas (G.V.) 49,502.60 52,108.00 54,713.40 57,449.07 60,321.52 63,337.60 66,504.48Arvejas (G.S.) 14,516.19 15,280.20 16,044.21 16,846.42 17,688.74 18,573.18 19,501.84Arvejas (G.V.) 27,690.60 29,148.00 30,605.40 32,135.67 33,742.45 35,429.58 37,201.05Maiz Amilaceo 1,425.60 1,425.60 1,425.60 1,425.60 14,955.55 15,742.69 16,529.82 17,356.31 18,224.13 19,135.34 20,092.10Cebada 43,341.22 45,622.34 47,903.46 50,298.63 52,813.56 55,454.24 58,226.95Trigo 26,444.56 27,836.38 29,228.19 30,689.60 32,224.08 33,835.29 35,527.05Hortalizas 107,176.76 112,817.64 118,458.52 124,381.45 130,600.52 137,130.55 143,987.07Papa (S.G.) 268,813.72 282,961.81 297,109.90 311,965.40 327,563.67 343,941.85 361,138.94Oca/Olluco/Mashua 4,962.85 5,224.05 5,485.25 5,759.52 6,047.49 6,349.87 6,667.36Quinua 2,878.78 3,030.30 3,181.81 3,340.91 3,507.95 3,683.35 3,867.52Avena 2,203.48 2,319.45 2,435.42 2,557.19 2,685.05 2,819.31 2,960.27


TOTAL 342,803.10 359,463.73 376,957.38 395,325.72 660,422.21 695,181.27 729,940.33 766,437.35 804,759.22 844,997.18 887,247.04

CUADRO Nº 30BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA IEN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20EN RIEGO 7,236.40 7,236.40 7,236.40 7,236.40 461,520.05 485,810.58 510,101.11 535,606.16 562,386.47 590,505.80 620,031.09Papa (S.T.) 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 55,499.82 58,420.86 61,341.91 64,409.00 67,629.45 71,010.92 74,561.47Habas (G.S.) 330.00 330.00 330.00 330.00 22,847.66 24,050.17 25,252.68 26,515.31 27,841.08 29,233.13 30,694.79Habas (G.V.) 110,489.80 116,305.06 122,120.31 128,226.32 134,637.64 141,369.52 148,438.00Arvejas (G.S.) 5,806.48 6,112.08 6,417.68 6,738.57 7,075.50 7,429.27 7,800.74Arvejas (G.V.) 46,003.32 48,424.54 50,845.77 53,388.06 56,057.46 58,860.34 61,803.35Maiz Amilaceo 1,166.40 1,166.40 1,166.40 1,166.40 14,226.01 14,974.75 15,723.49 16,509.66 17,335.15 18,201.90 19,112.00Cebada 33,339.40 35,094.11 36,848.81 38,691.25 40,625.82 42,657.11 44,789.96Trigo 41,946.54 44,154.25 46,361.96 48,680.06 51,114.06 53,669.77 56,353.26Hortalizas 80,382.57 84,613.23 88,843.89 93,286.09 97,950.39 102,847.91 107,990.31Papa (S.G.) 37,077.75 39,029.22 40,980.68 43,029.71 45,181.20 47,440.26 49,812.27Oca/Olluco/Mashua 5,485.25 5,773.95 6,062.65 6,365.78 6,684.07 7,018.27 7,369.19Quinua 5,346.32 5,627.70 5,909.09 6,204.54 6,514.77 6,840.50 7,182.53Avena 3,069.13 3,230.66 3,392.20 3,561.81 3,739.90 3,926.89 4,123.23


TOTAL 151,210.40 158,409.10 165,967.74 173,904.30 461,520.05 485,810.58 510,101.11 535,606.16 562,386.47 590,505.80 620,031.09

CUADRO Nº 34BENEFICIOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA IIA PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES

AÑOS

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20BENEFICIOS CON PROYECTO 151,210.40 158,409.10 165,967.74 173,904.30 439,625.14 462,763.31 485,901.48 510,196.55 535,706.38 562,491.70 590,616.28

BENEFICIOS SIN PROYECTO 151,210.40 158,409.10 165,967.74 173,904.30 182,237.70 190,987.76 200,175.33 209,822.28 219,951.57 230,587.33 241,754.87

BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 257,387.45 271,775.55 285,726.15 300,374.27 315,754.81 331,904.37 348,861.41

CUADRO Nº 35BENEFICIOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA IIA PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

AÑOS

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20BENEFICIOS CON PROYECTO 203,502.40 213,242.55 223,469.71 234,208.23 538,217.20 566,544.42 594,871.64 624,615.23 655,845.99 688,638.29 723,070.20

BENEFICIOS SIN PROYECTO 203,502.40 213,242.55 223,469.71 234,208.23 245,483.67 257,322.88 269,754.06 282,806.79 296,512.16 310,902.80 326,012.97

BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 292,733.53 309,221.54 325,117.59 341,808.43 359,333.82 377,735.48 397,057.23

CUADRO Nº 40EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I

A PRECIOS DE MERCADO

AÑOS BENEFICIOS COSTOS DE MITIGACION BENEFICIOSINVERSION AMBIENTAL NETOS

0 #REF! 96,183.12 #REF!1 #REF! 727,557.61 4,685.20 #REF!2 #REF! 223,496.31 4,685.20 #REF!3 #REF! 493,915.40 4,685.20 #REF!4 #REF! 6,800.00 #REF!5 #REF! 6,800.00 #REF!6 #REF! 6,800.00 #REF!7 #REF! 6,800.00 #REF!8 #REF! 6,800.00 #REF!9 #REF! 6,800.00 #REF!

10 #REF! #REF! #REF!11 #REF! #REF! #REF!12 #REF! #REF! #REF!13 #REF! #REF! #REF!14 #REF! #REF! #REF!15 #REF! #REF! #REF!16 #REF! #REF! #REF!17 #REF! #REF! #REF!18 #REF! #REF! #REF!19 #REF! #REF! #REF!20 #REF! #REF! #REF!

VAN #REF!

TIR #REF!

CUADRO Nº 41EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA II

A PRECIOS DE MERCADO


0 0.00 95,557.72 -95,557.721 0.00 665,849.61 4,169.33 -670,018.942 0.00 213,127.29 4,169.33 -217,296.623 0.00 462,177.60 4,169.33 -466,346.934 257,387.45 7,950.00 249,437.455 271,775.55 7,950.00 263,825.556 285,726.15 7,950.00 277,776.157 300,374.27 7,950.00 292,424.278 315,754.81 7,950.00 307,804.819 331,904.37 7,950.00 323,954.37

10 348,861.41 7,950.00 340,911.4111 348,861.41 7,950.00 340,911.4112 348,861.41 7,950.00 340,911.4113 348,861.41 7,950.00 340,911.4114 348,861.41 7,950.00 340,911.4115 348,861.41 7,950.00 340,911.4116 348,861.41 7,950.00 340,911.4117 348,861.41 7,950.00 340,911.4118 348,861.41 7,950.00 340,911.4119 348,861.41 7,950.00 340,911.4120 348,861.41 7,950.00 340,911.41

VAN 142,006

TIR 16%

CUADRO Nº 42EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I

A PRECIOS SOCIALES


0 #REF! 67,414.08 0.00 #REF!1 #REF! #VALUE! 3,970.51 #VALUE!2 #REF! #VALUE! 3,970.51 #VALUE!3 #REF! #VALUE! 3,970.51 #VALUE!4 #REF! #VALUE! #REF!5 #REF! #VALUE! #REF!6 #REF! #VALUE! #REF!7 #REF! #VALUE! #REF!8 #REF! #VALUE! #REF!9 #REF! #VALUE! #REF!

10 #REF! #VALUE! #REF!11 #REF! #VALUE! #REF!12 #REF! #VALUE! #REF!13 #REF! #VALUE! #REF!14 #REF! #VALUE! #REF!15 #REF! #VALUE! #REF!16 #REF! #VALUE! #REF!17 #REF! #VALUE! #REF!18 #REF! #VALUE! #REF!19 #REF! #VALUE! #REF!20 #REF! #VALUE! #REF!

VAN #VALUE!

TIR #REF!

CUADRO Nº 43EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA II

A PRECIOS SOCIALES


0 0.00 64,757.82 0.00 -64,757.821 0.00 #VALUE! 3,533.33 #VALUE!2 0.00 #VALUE! 3,533.33 #VALUE!3 0.00 #VALUE! 3,533.33 #VALUE!4 292,733.53 #VALUE! #VALUE!5 309,221.54 #VALUE! #VALUE!6 325,117.59 #VALUE! #VALUE!7 341,808.43 #VALUE! #VALUE!8 359,333.82 #VALUE! #VALUE!9 377,735.48 #VALUE! #VALUE!

10 397,057.23 #VALUE! #VALUE!11 397,057.23 #VALUE! #VALUE!12 397,057.23 #VALUE! #VALUE!13 397,057.23 #VALUE! #VALUE!14 397,057.23 #VALUE! #VALUE!15 397,057.23 #VALUE! #VALUE!16 397,057.23 #VALUE! #VALUE!17 397,057.23 #VALUE! #VALUE!18 397,057.23 #VALUE! #VALUE!19 397,057.23 #VALUE! #VALUE!20 397,057.23 #VALUE! #VALUE!

VAN #VALUE!

TIR #VALUE!

CUADRO Nº 44ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CRITERIOS A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

SUPUESTOS VAN TIR VAN TIR

Costos : +10% #REF! #REF! #VALUE! #REF!Beneficios: 1Costos : +10% -180,095 12% 100,853 15%Beneficios: -10%Costos : 1 #REF! #REF! #VALUE! #REF!Beneficios: +10%Costos : -10% 340,456 18% 637,619 22%Beneficios: +10%

ESTUDIO DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS FINALES

PRODUCCION TOTAL PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO

EN T.M. EN T.M.

SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO %

Papa 736.89 1,569.44 832.55 369.05 937.90 568.85 154.14 Habas (G.S.) 87.45 113.69 26.24 62.33 82.21 19.88 31.90 Habas (G.V.) 383.80 383.80 - 295.45 295.45 #DIV/0!Arvejas (G.S.) 30.00 39.00 9.00 20.58 27.58 7.00 34.01 Arvejas (G.V.) 247.50 247.50 - 160.45 160.45 #DIV/0!Maiz Amilaceo 10.40 49.01 38.61 - 20.67 20.67 #DIV/0!Cebada 144.60 223.91 79.31 113.20 175.31 62.11 54.87 Trigo 95.70 122.50 26.80 68.78 85.78 17.00 24.71 Hortalizas 599.95 599.95 - 570.79 570.79 #DIV/0!Oca/Olluco/Mashua 27.00 35.10 8.10 5.92 6.82 0.90 15.21 Quinua 8.50 11.05 2.55 3.12 4.99 1.87 59.99 Avena 9.00 10.58 1.58 5.86 6.72 0.86 14.68

1,149.54 3,405.53 2,255.99 648.84 2,374.67 1,725.84 265.99

CONSUMO PERCAPITA CONSUMO SEMILLAGr./Dia TOTAL/DIA TOTAL/AÑO EN T.M. SIN CON

Papa 820.00 1,007,780.00 367,839,700.00 367.84 369.05 937.90 568.85 154.14 263.7Habas (G.S.) 56.00 68,824.00 25,120,760.00 25.12 62.33 82.21 19.88 31.90 6.36Habas (G.V.) 180.00 221,220.00 80,745,300.00 80.75 295.45 295.45 7.6Arvejas (G.S.) 21.00 25,809.00 9,420,285.00 9.42 20.58 27.58 7.00 34.01 2Arvejas (G.V.) 183.00 224,907.00 82,091,055.00 82.09 160.45 160.45 4.96Maiz Amilaceo 58.00 71,282.00 26,017,930.00 26.02 20.67 20.67 2.32Cebada 70.00 86,030.00 31,400,950.00 31.40 113.20 175.31 62.11 54.87 17.2Trigo 60.00 73,740.00 26,915,100.00 26.92 68.78 85.78 17.00 24.71 9.8Hortalizas 65.00 79,885.00 29,158,025.00 29.16 570.79 570.79 0Oca/Olluco/Mashua 47.00 57,763.00 21,083,495.00 21.08 5.92 6.82 0.90 15.21 7.2Quinua 12.00 14,748.00 5,383,020.00 5.38 3.12 4.99 1.87 59.99 0.68Avena 7.00 8,603.00 3,140,095.00 3.14 5.86 6.72 0.86 14.68 0.72

708.32 648.84 2,374.67 1,725.84 265.99 61.62 56.44 69.73

160130

5070504040

100

PRODUCCION AGRICOLA TOTALÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!CON PROYECTO 1,117,840.00 1,172,052.50 1,228,975.63 1,288,744.91 2,534,983.12 2,668,403.28 2,801,823.44 2,941,914.62 3,089,010.35 3,243,460.86 3,405,633.91

DIFERENCIA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ALTERNATIVA II

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10SIN PROYECTO 1,117,840.00 1,172,052.50 1,228,975.63 1,288,744.91 1,351,502.65 1,417,398.28 1,486,588.70 1,559,238.63 1,635,521.06 1,715,617.62 1,799,719.00CON PROYECTO 1,117,840.00 1,172,052.50 1,228,975.63 1,288,744.91 2,421,015.76 2,548,437.64 2,675,859.52 2,809,652.50 2,950,135.12 3,097,641.88 3,252,523.97

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,069,513.11 1,131,039.36 1,189,270.82 1,250,413.86 1,314,614.06 1,382,024.26 1,452,804.97

DESTINO DE LA PRODUCCION

ALTERNATIVA I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MERCADO LOCAL (AUTOCONSUMO) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!CON PROYECTO 320,820.08 336,379.07 352,716.00 369,869.79 727,540.15 765,831.74 804,123.33 844,329.49 886,545.97 930,873.27 977,416.93

MERCADO EXTRALOCAL (VENTA) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!CON PROYECTO 797,019.92 835,673.43 876,259.62 918,875.12 1,807,442.96 1,902,571.54 1,997,700.12 2,097,585.12 2,202,464.38 2,312,587.60 2,428,216.98

ALTERNATIVA II

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MERCADO LOCAL (AUTOCONSUMO) - - - - 306,950.26 324,608.30 341,320.73 358,868.78 377,294.23 396,640.96 416,955.03 SIN PROYECTO 320,820.08 336,379.07 352,716.00 369,869.79 387,881.26 406,793.31 426,650.96 447,501.49 469,394.55 492,382.26 516,519.35 CON PROYECTO 320,820.08 336,379.07 352,716.00 369,869.79 694,831.52 731,401.60 767,971.68 806,370.27 846,688.78 889,023.22 933,474.38

MERCADO EXTRALOCAL (VENTA) - - - - 762,562.84 806,431.06 847,950.10 891,545.09 937,319.82 985,383.30 1,035,849.95 SIN PROYECTO 797,019.92 835,673.43 876,259.62 918,875.12 963,621.39 1,010,604.98 1,059,937.74 1,111,737.15 1,166,126.52 1,223,235.36 1,283,199.65 CON PROYECTO 797,019.92 835,673.43 876,259.62 918,875.12 1,726,184.24 1,817,036.04 1,907,887.84 2,003,282.23 2,103,446.34 2,208,618.66 2,319,049.59

CONSUMO PERCAPITA/DIA

ALTERNATIVA I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INCREMENTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!CON PROYECTO 0.72 0.75 0.79 0.82 1.62 1.71 1.79 1.88 1.98 2.08 2.18

ALTERNATIVA II

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INCREMENTO - - - - 0.68 0.72 0.76 0.80 0.84 0.88 0.93 SIN PROYECTO 0.72 0.75 0.79 0.82 0.86 0.91 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 CON PROYECTO 0.72 0.75 0.79 0.82 1.55 1.63 1.71 1.80 1.89 1.98 2.08

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS POR UNIDAD AGRICOLA

ALTERNATIVA I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INCREMENTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!CON PROYECTO 24.47 25.65 26.90 28.21 55.49 58.41 61.33 64.39 67.61 70.99 74.54

ALTERNATIVA II

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INCREMENTO - - - - 23.41 24.76 26.03 27.37 28.78 30.25 31.80 SIN PROYECTO 24.47 25.65 26.90 28.21 29.58 31.02 32.54 34.13 35.80 37.55 39.39 CON PROYECTO 24.47 25.65 26.90 28.21 52.99 55.78 58.57 61.50 64.57 67.80 71.19

irrigmatu

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