Ministerio de Economía y FinanzasDirección de Programación de Inversiones

Junio 2015

Inversiones en la Provincia de Guna Yala - Vigencia 2015 (SPNF)

Ejecución al 31 de mayo

1

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

1.1

1.2 Inversiones por Sector

Inversiones por Institución

2.

2.1

Proyectos de Inversión (Continuidad)

Proyectos de Inversión (Nuevos)

1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto

Distribución por Estatus

2.2

2

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

1.1

1.2 Inversiones por Sector

Inversiones por Institución

2.

2.1

Proyectos de Inversión (Continuidad)

Proyectos de Inversión (Nuevos)

1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto

Distribución por Estatus

2.2

3

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

El área Social presenta $5 millones de ejecución a la fecha, equivalentes al 99% de la ejecución total. Esto por la naturaleza de sus inversiones que requieren alta inyección de capital.

Presupuesto por área ejecutado al 30 de Abril(US$ Miles)

Total ejecutado: $5 Mn.

La provincia de Guna Yala, cuenta con un presupuesto para la vigencia 2015 de US$15 Millones, del cual se ha ejecutado a la fecha US$5 Millones. Equivalentes al 36% del presupuesto Modificado.

Distribución de la ejecución(Porcentaje)

4Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.

99%

1%

Social

Infraestructura

Social Infraestructura1

10

100

1.000

10.000 5.008

31

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

El MIDES, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lideran la ejecución institucional con referencia a lo asignado a la fecha. Principalmente por su relación con los sectores sociales y de infraestructura pública.

Ejecución por Institución(US$ Miles)

La institución con mayor porcentaje de ejecución es el MIDES, seguido del MEF e IFARHU, mientras que el Ministerio de Educación tiene el mayor nivel de recursos asignados.

5Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.

instituciones con mayor presupuesto(US$ Miles)

Nota: Solamente se presentan las 4 instituciones con ejecución

MOP

MEDUCA

MEF

MIDES

IFARHU

31

375

440

1.736

2.456Institución Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución

MIDES 3,770 1,736 1,736 100%MEF 470 470 440 94%IFARHU 2,867 2,741 2,456 90%MOP 244 98 31 31%MEDUCA 5,335 4,279 375 9%MINSA 511 511 0 0%INAC 25 25 0 0%AMP 0 55 0 0%MIVIOT 1,000 438 0 0%IPHE 55 36 0 0%Presidencia 605 247 0 0%Total 14,880 10,636 5,039 47%

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

De los 5 sectores económicos considerados, Trabajo y Bienestar Social refleja un gran impacto en ejecución a la fecha.

6Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.

Detalle presupuestario por sector económico(US$ Miles)

4 Sectores con mayor ejecución(US$ Miles)

Los sectores Trabajo y Bienestar Social, Educación y Cultura tienen mayor ejecución a la fecha y representan el 97% de la ejecución total.

Sector Modificado Asignado Ejecutado % EjecuciónEducación y Cultura 8,053 6,852 2,603 38%Trabajo y Bienestar Social 4,240 2,206 2,176 99%Salud 1,344 986 228 23%Transporte 244 153 31 20%Vivienda 1,000 438 0 0%

Total general 14,880 10,636 5,039 47%

2.603

2.176

22831

0

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

Para la vigencia 2015 se estima una inversión Per Cápita para Guna Yala de aproximadamente 351 USD.

7Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF – Datos poblacionales, INEC.

15 Millones US$Monto a Invertir 2015

42,395Población Estimada

Inversión Per Cápita:US$ 351

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

1.1

1.2 Inversiones por Sector

Inversiones por Institución

2.

2.1

Proyectos de Inversión (Continuidad)

Proyectos de Inversión (Nuevos)

1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto

Distribución por Estatus

2.2

8

ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal

La mayor cantidad de los recursos presupuestados se han asignado a proyectos de continuidad, en busca de darle seguimiento a las necesidades Educación y Cultura requeridas por las comunidades.

9Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.

Presupuesto por Categorías de Proyectos(US$ Miles)

Proyectos como Protección Social (B/. 2.2 Mn), Becas Universales (B/. 2.0 Mn), 120 a los 65 (B/. 1.5 Mn) y Techos de Esperanza (B/. 1.0 Mn) representan el 45% del presupuesto modificado 2015.

Distribución del presupuesto

Modificado Ejecutado

13.185

5.039

1.694

0

Continuidad

Nuevo

89%

11%

Cont-nuidadNuevo

ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal

Muchos proyectos están en fase administrativa para licitación y adjudicación por lo cual reflejan una baja ejecución presupuestaria.

10Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.

Proyectos Nuevos(US$ Miles)

0%

Nivel de Ejecución Proyecto Nuevos

Entre los proyectos que se van a ejecutar Techos de Esperanza y la Construcción de Unidades Básicas Sanitarias tiene la mayor importancia.

Proyecto Modificado

Construcción Techos de Esperanza 1,000

Construcción Sanidad Básica en Comarca Guna Yala 605

Construcción del Modulo de Kuna Ayala 55

Restauración Centro Cultural Guna Yala 25

Préstamo Nuevos Comarca Kuna Yala 10

Construcción Atracadero en Muskuamullu 0

Total 1,694

ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal

En términos generales, la ejecución con relación a las asignaciones es regular, sin embargo el MIDES (100%), MEF (94%), IFARHU (90%) presentan la mejor ejecución por Institución , mientras las demás tienen baja ejecución o no cuentas con ejecución.

11Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.

Presupuesto para Proyectos de Continuidad(US$ Miles)

51%

Nivel de Ejecución Proyecto Continuidad

Nota: Etiquetas de barras corresponden a montos de presupuesto.MEDUCA MIDES IFARHU MINSA MEF MOP

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

5.335

3.7702.857

511 470 244

Modificado Ejecutado

Nota: ejecución sobre lo asignado.

ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal

Por otro lado, los proyectos en continuidad relevantes presentan un buen nivel de ejecución.

12Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.

Nivel de Ejecución, principales proyectos de continuidad(US$ Miles)

En total, los proyectos de continuidad ascienden a US$ 13 Mn.

Proyecto Ley Modificado Asignado Ejecutado % EjecuciónBecas Universales - Comarca Kuna Yala 1,931 1,931 1,931 2,053 106%Transferencia del Sistema de Protección Social 2,239 2,197 1,077 1,077 100%Transferencia "120 para los 65" 1,525 1,525 635 635 100%Asistencia Alimentaria Nutrición- Región Escolar Kuna 176 176 176 176 100%Corregimiento de Ailigandí (P) 110 110 110 110 100%Corregimiento de Puerto Obaldía (P) 110 110 110 110 100%Corregimiento de Tubualí (P) 110 110 110 110 100%Asistencia Alimentaria Infantil - Kuna Yala 52 52 52 52 100%Corregimiento de Nargana (P) 140 140 140 110 79%Becas Vigentes de Kuna Yala 533 483 483 271 56%Becas Nuevas de Comarcas Kuna Yala 432 432 307 133 43%Desarrollo -Conéctate al Conocimiento 550 550 359 125 35%Otros Proyectos 5,134 5,368 4,333 76 2%

Total 13,044 13,185 9,824 5,039 51%(P): PRONADEL

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