inv flujos costos eval herbay alto domingo 19

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

PROBLEMA

Debil Metodologia Docente

Bajo indice educativo y bienestar de la poblaciòn

EF

EC

TO

S

IND

IRE

CT

OS

Aumento de la tasa de analfabetismo

Aumento de la desmotivaciòn al desempeño escolar

Disminuciòn d la calidad educativa

EF

EC

TO

S

DIR

EC

TO

S

Incremento de las tasas de deserciòn y migración escolar

Limitado acceso al servicio educativo en el nivel inicial y primaria

Bajo nivel de aprendizaje en la poblaciòn estudiantil

Inadecuada Prestación del servicio educativo para el logro de aprendizaje en la I.E.N° 021-HERBAY ALTO del Nivel Inicial, Distrito de San Vicente de

Cañete, Provincia de Cañete

CA

US

AS

D

IRE

CT

AS Inadecuada e insuficiente

infraestructura educatica, complementaria, administrativa, servicios generales y extensión educativa

Reducida Oferta de Mobiliario, Equipos y

Material Educativo

Inadecuada gestiòn y metodologìa en la enseñanza

educativa

Irregulares Ambientes Educativos

Inadecuado e insuficiente mobiliario y equipamiento de los servicios educativos

CA

US

AS

IN

DIR

EC

TA

S

Inexistencia de Ambientes complementarios y

administrativos insuficiente material

educativo

Inadecuado espacios de esparcimiento

ÁRBOL DE OBJETIVOS-MEDIOS Y FINES

OBJETIVO

Mayor indice educativo y bienestar de la poblaciòn

FIN

ES

IN

DIR

EC

TO

S

Disminución de la tasa de analfabetismo

Motivaciòn del alumnado al desempeño escolar

Mejora de la calidad educativa

FIN

ES

D

IRE

CT

OS

Disminución de las tasas de migración escolar

Eficiente acceso al servicio educativo en el nivel inicial y primaria

Alto nivel de aprendizaje en la poblaciòn estudiantil

Adecuada Prestación del servicio educativo para el logro de aprendizaje en la I.E.N° 021-HERBAY ALTO del Nivel Inicial, Distrito de San Vicente de

Cañete, Provincia de Cañete

ME

DIO

S D

E

PR

IME

R N

IVE

L Adecuada y Suficiente infraestructura educatica, complementaria, administrativa, servicios generales y extensión educativa

Suficiente Oferta de Mobiliario, Equipos y

Material EducativoEficiente Metodologìa en la

enseñanza Educativa

Adecuados Ambientes Educativos

Adecuado y Suficiente Mobiliario y Equipamiento de los Servicios Educativos

Mejora Metodologia Docente

ME

DIO

S

FU

ND

AM

EN

TA

LE

S Existencia de Ambientes Complementarios y

Administrativos Suficiente material

educativo

Adecuados espacios de esparcimiento

ALTERNATIVA N°1- ACCIONES DE SOLUCION

ALTERNTIVA 1

Acción .1

Espacios Pedagogicos

Construcción de un ambiente para sala de usos multiples

Espacios ComplemntariosConstrucción de un ambiente para cocina

Construcción de 03 servicios higienicos para niños y niñas

Espacios Administrativos

Construcción de un ambiente para la direcciòn

Construcción de un ambiente para secretaria y sala de espera

Espacios de servicios Generales

Construcciòn de un ambiente para guardiania

Espacios de extensiòn Educativa

Construcciòn de áreas de juego y equipamiento

Construcción de patio

Construcción del Cerco Perimetrico

Acciòn 2

Adquisición de equipos de aprendizaje

Adquisición de material educativo

Acciòn 3

ALTERNATIVA N° 2 - ACCIONES DE SOLUCION

ALTERNATIVA 2

Acción .1

Espacios Pedagogicos

Construcción de un ambiente para sala de usos multiples

Espacios ComplemntariosConstrucción de un ambiente para cocina

Construcción de 03 servicios higienicos para niños y niñas

Espacios Administrativos

Construcción de un ambiente para la direcciòn

Construcción de un ambiente para secretaria y sala de espera

Espacios de servicios Generales

Construcción de un ambiente para guardiania

Espacios de extensiòn Educativa

Construcción de áreas de juego y equipamiento

Construcción de patio

Construcción del Cerco Perimetrico

Acciòn 2

Adquisición de equipos de aprendizaje

Adquisición de material educativo y laboratorio

Acciòn 3

Construcción de aulas, ambientes complementarios, administrativos, de servicios generales y extensión educativa de materal noble y de concreto armado, equipamiento con mobiliario, equipos, material educativo y capacitaciòn

Construcción de 06 aulas con estructura acorde con las normas de arquitectura y sismo resistente con techo de estructura de concreto,

Construcción de un ambiente para Tópico/Consultorio de Psicologia Construcción de dos ambientes para deposito de materiales educativos

Construcción de 01 ambiente de servicios higienicos para el personal docente y administrativoConstrucción de un ambiente para materiales de limpieza y mantenimiento

Adquisiciòn de mobiliario, equipos y material educativo

Adquisición de mesas, sillas, escritorio, estantes para niños, niñas y docentes

Capacitaciòn del personal docente, administrativo y directivo

Talleres en técnicas de enseñanza a los profesores y capcidades complementarias

Construcción de aulas, ambientes complementarios, administrativos, de servicios generales y extensión educativa de material noble y de concreto armado, equipamiento, material educativo y capacitaciòn

Construcción de 06 aulas con estructura acorde con las normas de arquitectura y sismo resistente con techo de estructura de concreto

Construcción de un ambiente para Tópico/Consultorio de Psicologia Construcción de dos ambientes para deposito de materiales educativos

Construcción de servicios higienicos para el personal docente y administrativo Construcción de un ambiente para materiales de limpieza y mantenimiento

Adquisiciòn de mobiliario, equipos y material educativo

Adquisición de mesas, sillas, escritorio, estantes para niños, niñas y docentes de ambos niveles

Capacitaciòn del personal docente, administrativo y dirictivo

Talleres en técnicas de enseñanza a los profesores y capacidades complementarias

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

M. F. N º 1 M. F. N º 2 M. F. N º 3

ACCION 1-A ACCION 2-A ACCION 3-A

AC

CIO

NE

S

ACCION 1-B ACCION 1-C

ALTERNATIVA Nº 1 ACCION 1-A ACCION 2-A ACCION 3-AACCION 1-B

ALTERNATIVA Nº 2 ACCION 1-A ACCION 2-A ACCION 3-AACCION 1-C

ME

DIO

S

FU

ND

AM

EN

TA

LE

S

Adecuada y suficiente infraestructura educativa

complementaria, administrativa, servicios

generales y extensión educativa

Adecuado y suficiente equipamiento de los servicios educativos

Mejora de la metodologia en la

enseñanza educativa

Construcciòn de 6 aulas Nivel Inicial

Adquisiciòn de Mobiliario, equipos escolares, material educativo, juegos

recreativos

Realización de talleres de capacitación

Construcciòn de espacios complementarios,

administrativos, servicios generales y extensión

educativa (Construcción de Cerco Perimetrico de material de ladrillo King

Kong)

Construcciòn de espacios

complementarios, administrativos,

servicios generales y extensión educativa

(Construcción de Cerco Perimetrico de

material de ladrillo Cara Vista)

DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE (a) PROVINCIA DE CAÑETE (b) (b) sin (a)EDADES 2007 1993 TASA EDADES 2007 1993 TASA EDADES 2007 1993 TASA

3 años 915 767 1.27% 3 años 4,105 3,589 0.96% 3 años 3,190 2,822 0.88%4 años 947 832 0.93% 4 años 4,066 4,005 0.11% 4 años 3,119 3,173 -0.12%5 años 898 838 0.50% 5 años 3,928 4,078 -0.27% 5 años 3,030 3,240 -0.48%

Total 18,572 7,949 6.25% Total 47,808 39,319 1.41% Total 29,236 31,370 -0.50%

Fuente:INEI-CPV-1993-2007

POBLACION CARENCIADA ALUMNOS MATRICULADOS-2013 EDADES SATISFECHA NO SATISFECHA TOTAL EDADES H M TOTAL3 Años 39 6 45 3 AÑOS 25 14 394 Años 51 3 54 4 AÑOS 22 29 515 Años 59 2 61 5 AÑOS 30 29 59TOTAL 149 11 160 TOTAL 77 72 149Fuente: ESCALE-MINEDU/UGEL-08-Cañete Fuente: ESCALE-MINEDU/UGEL-08-Cañete

PROYECCION DE LA DEMANDA AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PERIODO 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103 AÑOS 1.27% 1.27% 1.24% 1.21% 1.18% 1.15% 1.12% 1.09% 1.06% 1.02% 0.99% 0.96%4 AÑOS 0.93% 0.93% 0.85% 0.76% 0.68% 0.60% 1.27% 3.08% 2.61% 2.13% 1.66% 1.19%5 AÑOS 0.50% 0.50% 0.42% 0.34% 0.27% 0.19% 2.96% 2.49% 2.02% 1.55% 1.07% 0.60%TOTAL 2.69% 6.25% 5.76% 5.28% 4.80% 4.31% 3.83% 3.34% 2.86% 2.37% 1.89% 1.41%

Fuente: Elaboración Propia

La Tasa de crecimiento poblacional de niños y niñas de 3 a 5 años en el distrito de San Vicente tiende a co¿verger a la tasa de crecimiento de la provincia de Cañete

COBERTURA DE DESERCION AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PERIODO 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10DESERCIÓN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Fuente: Elaboración PropiaLa Cobertura (Matricula) del 100% de la población que demanda los servicios educativos de nivel inicial y que se manifiesta al inicio del año escolar

PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS

EDADESPROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL (3 A 5 AÑOS)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20233 AÑOS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 394 AÑOS 62 51 51 51 51 51 52 54 55 56 57 585 AÑOS 33 59 59 59 59 59 61 63 64 65 66 66TOTAL 134 149 149 149 149 149 152 156 158 160 162 163


En base a la información obtenida y el análisis desarrollado en primer lugar se proyecta la población demandante considerando 100% de cobertura y convergencia de Tasa de crecimiento distrital con la provincial:

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA

EDADESPROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL (3 A 5 AÑOS)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20233 AÑOS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 394 AÑOS 62 51 51 51 51 51 52 54 55 56 57 585 AÑOS 33 59 59 59 59 59 61 63 64 65 66 66TOTAL 134 149 149 149 149 149 152 156 158 160 162 163


La demanda efectiva se calcula en base al descuento de alumnos por deserción educativa que va reduciendo como porcentaje del total

PROYECCION DE LA DEMANDA DE SECCIONES

GRADOPROYECCIÓN DE LA DEMANDA SECCIONES POR AÑOS INICIAL (3 A 5 AÑOS)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20233 AÑOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 AÑOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TURNOS 15 AÑOS 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 CAPACIDAD 25TOTAL 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7


AMBIENTESPROYECCIÓN DE AMBIENTES Y MOBILIARIO DEMANDADOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AULAS 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cocina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SSHH. Para Niños y Niñas * 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Sala de Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN LIMA

Población que se registra en el periodo de matricula, según solicitudes y cobertura

Sala de Usos Múltiples (SUM)-Psicomotrocidad

Secretaria y Sala de espera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Guardiania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Área de Juegos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Patio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jardines de Huerto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Área de Ingreso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOBILIARIO/CARPETAS 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160


*SSHH diferenciado de varones y mujeres

DEMANDA POR EQUIPAMIENTO

ASPECTO A CONSIDERAR

EQUIPAMIENTO

Situación

RECURSOS HUMANOS

Director/profesor(a) 1

Profesor(a) 5

Auxiliar 2

Personal de servicio 1

Guardianía 1

Fuente: Elaboración Propia/Trabajo de Campo

Para el caso de la Demanda por equipamiento se necesita el reemplazo total Los recursos humanos demandados está en función de los ambientes adicionales que se demandan

Tópico/Consultorio de Psicologia

Deposto de materiales educativos

SS.HH. Docentes y Administrativos

Deposito de Materiales de Limpieza

DEMANDA DEL PROYECTO

Todo nuevo en cada ambientes

OFERTA ACTUAL

Grado Nº Aulas

3 AÑOS 2 2 39

4 AÑOS 2 2 51

5 AÑOS 2 2 59TOTAL 6 6 149

Fuente: Dirección-I.E.I. N° 021-Herbay Alto

AMBIENTES

INFRAESTRUCTURA

AULA 1 2

AULA 2 2

AULA 3 2

COMEDOR 0

COCINA 1

PATIO 1

SS.HH 1

EQUIPAMIENTO

Situación

RECURSOS HUMANOS

Director/profesor(a) 1

Profesor(a) 5

Auxiliar 2

Personal de servicios 1

OFERTA ACTUAL OPTIMIZADA

Grado

3 AÑOS 0 2 0

4 AÑOS 0 2 0

5 AÑOS 0 2 0

TOTAL 0 6 0

AMBIENTES

INFRAESTRUCTURA

Aulas 0 6

S. profesores 0 0

Dirección 0 1

Secretaría 0 1

Ss.hh niños 0 3

Tópico 0 1

Área administrativa 0 1

Aula 0 1

Ss.hh profesoras 0 1Almacén 0 1Psicomotricidad 0 1Comedor 0 1Cocina 0 1Patio 0 1Zona de juegos 0 1Guardianía 0 1Área de limpieza 0 1

EQUIPAMIENTO

Situación

RECURSOS HUMANOS

Director/profesor(a) 1 1Profesor(a) 2 5Auxiliar 1 2Personal de servicios 1 1

Nº docent

es

N° máxim

o de alumno

s

OFERTA

ACTUAL

Regular-Malo en todos los ambient

es

Nº Aulas

Nº docent

es

N° Óptimo

de alumno

s

OFERTA

OPTIMIZADA

OFERTA CON PROYE

CTO

Regular-Malo

Todo nuevo

en cada ambient

es

Vigilante 0 1Fuente: Elaboración Propia/Trabajo de Campo

PROYECCION DE LA OFERTA

GRADOPROYECCIÓN OFERTA DE ESTUDIANTES POR AÑOS INICIAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PROYECCION OFERTA DE AULAS

GRADOPROYECCIÓN OFERTA DE AULAS POR AÑOS INICIAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PROYECCION DE AMBIENTES Y MOBILIARIO

AMBIENTESPROYECCIÓN DE AMBIENTES Y MOBILIARIO OFERTADOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guardiania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área de Juegos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Patio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Área de Ingreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PLAN DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

AMBIENTESPROYECCIÓN DEL PLAN DE PRODUCCION

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cocina 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3


0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Guardiania 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Área de Juegos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Patio 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Área de Ingreso 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SSHH. Para Niños y Niñas *

Secretaria y Sala de espera














ASPECTO A CONSIDERAR

EQUIPAMIENTO

Situación

RECURSOS HUMANOS

Director/profesor(a) 1Profesor(a) 5Auxiliar 2Personal de servicio 1Guardianía 1Fuente: Elaboración Propia

PLAN DE

PRODUCCIÓN

DEL PROYE

CTO

Todo nuevo

en cada ambient

es

PROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES POR AÑOS INICIAL

GRADOPROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES POR AÑOS INICIAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3 AÑOS -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39

4 AÑOS -62 -51 -51 -51 -51 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -58

5 AÑOS -33 -59 -59 -59 -59 -59 -61 -63 -64 -65 -66 -66

TOTAL -134 -149 -149 -149 -149 -149 -152 -156 -158 -160 -162 -163


PROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE AULAS POR AÑOS INICIAL

GRADOPROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE AULAS POR AÑOS INICIAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3 AÑOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

4 AÑOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

5 AÑOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3

TOTAL -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7


PROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA PERSONAL DE LA I.E.I.

AMBIENTESPROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA PERSONAL DE LA I.E.I.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023AULAS -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cocina -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 1

Dirección -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3Sala de Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

Guardiania -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Área de Juegos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

Patio -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jardines de Huerto -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Área de Ingreso -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 160








Deposito de Materiales de

Limpieza

MOBILIARIO/CARPETAS

PERSONAL ACTUAL PROYECTO BRECHA

1 1 0

Profesor(a) 5 5 0 474.38

Auxiliar 1 1 0

0 1 -1

Vigilante 0 1 -1 759

62.5%

PERSONAL PROYECTO

1

Profesor(a) 2

Auxiliar 1

1

Vigilante 1

PROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS

Director/profesor(a)

Personal de servicios y mantenimiento

Director/profesor(a)

Personal de servicios y mantenimiento

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTOPARA AMBAS ALTERNATIVAS

TIEMPO EN AÑOS / MESES 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ETAPAS DURAC. UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ETAPAS DE PREINVERSION 1 Mes

Viabilidad del Perfil 1 Mes

8 Mes

1 Mes

Elaboracion de Expediente Técnico 2 Mes

8 Mes

3 MESES

Mobiliario 3 MesMateriales educativos 3 Mes

ETAPA DE CAPACITACIÓN 3Talleres de Capacitación 3

ETAPA DE POST INVERSION 10 AÑOS

10 años

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

TIEMPO EN AÑOS / MESES 0METAS RESPONSABLE

ETAPAS DURAC. UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ETAPA DE INVERSION 240 Dias

Elaboracion de Expediente Técnico 60 Dias

5 Dias 01 profesional

15 Dias 03 profesional

Evaluacion del Expediente Técnico 20 Dias 01 profesional

Tramites para inicio de Obra 5 Dias

Construccion de Infraestructura 150 Dias

Liquidacion de obra 15 Dias 01 profesional

Informe de cierre y culminacion del PIP 15 Dias Unidad Ejecutora 01 profesional

ETAPA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

Proceso de Selección de Expediente Tecnico

Construccion de Infraestructura y liquidación

ETAPA DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO

Operación y Manten. de Infraestructura

RECURSOS HUMANOS

Exp. Técnico aprobado

Elaboracion de los terminos de referencia

Terminos de Referencia

Oficina de Infraestructura

Procesos de Selección y Contratacion de Expediente Técnico

Firma de Contrata


Informe de Conformidad


Contrato de Proveedores

Oficina de Infraestructura / Administracion

Ejecucion de Obra


Informe de Liquidacion Aprobado


Informe cierre del PIP

PRESUPUESTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.

1MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR INICIAL

1.01PABELLÓN 3 AÑOS 15551.03

01.01.01MOBILIARIO ESCOLAR EN AULA INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 2 6,144.15 12288.30

01.01.02JUEGOS RECREATIVOS NIVEL INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION glb 1 3,262.73 3262.73







1.04PABELLÓN MOTRICIDAD, TÓPICO Y ALMACÉN 9110.19

01.04.01

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AMBIENTE DE MOTRICIDAD, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 6,915.29 6915.2901.04.02

MOBILIARIO EN AMBIENTES DE TOPICO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 1,627.11 1627.1101.04.03

MOBILIARIO EN ALMACEN, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 567.79 567.791.05

PABELLÓN DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SALA DE PROFESORES 13186.3801.05.01

glb 1 11,533.89 11533.8901.05.02

MOBILIARIO EN AMBIENTES DE SALA DE PROFESORES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 1,652.49 1652.491.06

PABELLÓN COMEDOR Y SALA DE USO MULTIPLE 9694.8901.06.01

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AMBIENTE DE COCINA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 6,305.09 6305.0901.06.02

MOBILIARIO EN AMBIENTES DE COMEDOR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN glb 1 3,389.80 3389.81.07

PROSCENIO DE ÑLA I.E.I. 2966.1001.07.01

EQUIPAMIENTO EN PROSCENIO glb 1 2,966.10 2966.10COSTO DIRECTO 81610.65GASTOS GENERALES 8% 6528.85UTILIDAD 7% 5712.75SUB TOTAL 93852.25IMPUESTO I.G.V. 18% 16893.40PRESUPUESTO DE OBRA 110745.65

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 70% 77521.96INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 30% 33223.70

110745.65

PIP:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, ROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AMBIENTES DE DIRECCIÓN, SECRETARIA Y ADMINISTRATIVAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN

Datos Generales del Presupuesto

Obra 0303005

Propietario 2100108 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA PROVINCIAS - DRELP Presupuesto (S/.)

Lugar 150501 LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE Costo directo 2,279,179.18

Fecha 02/08Ç/2013 Jornada 8.00 horas Costo indirecto 813,666.95

Moneda princip01 NUEVOS SOLES Total 3,092,846.13

Có

dig

o

Descripción Cantidad Precio (S/.)

Costo Directo

ESTRUCTURA ARQUITECTURA TOTAL

001 1.00 60,524.64 44,601.80 44,601.80 44,601.80

002 1.00 53,468.30 39,401.84 22,198.95 13,097.76 4,105.13 39,401.84

003 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87

004 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87

005 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87

006 1.00 269,805.02 198,824.63 98,149.11 83,439.81 11,282.58 5,953.13 198,824.63

007 1.00 270,362.08 199,235.14 98,149.11 83,878.59 11,282.58 5,924.86 199,235.14

008 1.00 255,371.64 188,188.38 100,009.63 72,375.27 11,282.58 4,520.90 188,188.38

009 CERCO PERIMETRICO 376 ML 1.00 407,201.36 300,074.69 195,230.65 104,844.04 300,074.69

010 PROSCENIO DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO 1.00 184,607.27 136,040.73 61,301.35 67,012.60 7,726.78 136,040.73

011 CISTERNA SUMERGIDO 32 M3 + TANQUE ALTO 10 M3 1.00 190,830.91 140,627.06 92,916.63 26,230.18 7,002.94 14,477.31 140,627.06

012 OBRAS EXTERIORES, PATIOS Y LOSA DEPORTIVA 1.00 580,735.50 427,955.42 144,517.91 114,175.97 113,493.02 55,768.52 427,955.42

013 1.00 23,990.24 17,678.88 9,539.56 6,027.10 2,112.22 17,678.88

3,092,846.13 2,279,179.18 1,161,062.03 811,562.28 202,135.57 104,419.30 2,279,179.18

C.D 1,161,062.03 811,562.28 202,135.57 104,419.30 2,279,179.18

G.G 8% 92884.96 64924.98 16170.85 8353.54 182,334.33

UTIL. 7% 81274.34 56809.36 14149.49 7309.35 159,542.54

SUBTOTAL 1,335,221.33 933296.62 232,455.91 120,082.19 2,621,056.06

I.G.V 18% 240339.84 167993.39 41842.06 21614.80 471,790.09

TOTAL 1,575,561.17 1101290.01 274,297.97 141,696.99 3,092,846.15

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N°021 - HERBAY ALTO, DISTRITO SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA"

Costo Directo por c/u INST.

ELECTRICASINST.

SANITARIAS

DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMETRICO EXIXTENTE 12.76 ML

INGRESO PRINCIPAL DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO

PABELLÓN INICIAL 3 AÑOS DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO



PABELLON DE AMBIENTES DE MOTRICIDAD, TOPICO Y ALMACEN

PABELLON DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SALA DE PROFESORES

PABELLÓN DE COMEDOR Y SALA DE USOS MULTIPLES

CASETA DE GUARDIANIA DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO

ALTERNATIVA 1

RUBROS MONTO

RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) 2,279,179.18

Insumo de origen nacional 1,595,425.43

Insumo de origen importado -

Mano de obra calificada 455,835.84

Mano de obra no calificada 227,917.92

GASTOS GENERALES 182,334.33

UTILIDAD 159,542.54

SUB TOTAL 2,621,056.06

IGV (18%*SUBTOTAL) 471,790.09

MONTO DE OBRA (MO) 3,092,846.15

EXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96

SUPERVISIÓN 68,375.38

IMPREVISTOS 45,583.58

GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,583.58

RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 110,745.65

Insumo de origen nacional 77,521.96

Insumo de origen importado 33,223.70

Mano de obra calificada -Mano de obra no calificada -

RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI

TOTAL CAPACITACIÓN 22,862.60




Mano de obra no calificada -

TOTAL INVERSIÓN 3,499,955.90

RUBROS PRECIO DE MERCADO


TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA* 2,689,431.43

GASTOS GENERALES* 215,154.51

UTILIDAD* 188,260.20

PRESUPUESTO DE OBRA 3,092,846.15










*Monto que incluye IGV Fuente: Elaboración propia-UF

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE,REGIÓN-LIMA

PRINCIPALES RUBROS PRECIOS DE MERCADO

EXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS


Insumo de origen nacional 1,882,602.00



Mano de obra no calificada 268,943.14



Insumo de origen importado 33,223.70

Mano de obra calificada -

Mano de obra no calificada -


Insumo de origen nacional 16,062.60Insumo de origen importado -Mano de obra calificada 6,800.00Mano de obra no calificada -SUPERVISIÓN 68,375.38GASTOS GENERALES 215,154.51UTILIDAD 188,260.20IMPREVISTOS 45,583.58GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,583.58


*Factores de corrección según Anexo SNIP 10 y Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil

PRINCIPALES RUBROS PRECIOS DE MERCADOEXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96

COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS 2,823,039.68



UTILIDAD 188,260.20




MONTO MONTO

Estructuras 1,161,062.03 Insumo de Origen Nacional 1595425Arquitectura 811,562.28 Insumo de Origen ImportadoInstalaciones Eléct 202,135.57 Mano de Obra Calificada 455835.84Instalaciones Sanit 104,419.30 Mano de Obra No Calificada 227917.92TOTAL 2,279,179.18 TOTAL 2279179.18

Fuente: Elaboración Propia-UF

BASE DESCRIPCION % BASES

GASTOS GENERALES 8%

UTILIDAD 7%

MANO DE OBRASIMPREVISTOS 2%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2%


BIENES NACIONALES 0.847

BIENES IMPORTADOS 1.08

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.86

MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909

Tasa Social de Descuento 9%

Fuente: DGSNIP-Anexo N° 10

COSTO DIRECTO DE OBRA POR ESPECIALIDAD

COSTO DIRECTO DE OBRA POR TIPO DE INSUMO

COSTO DIRECTO (CD)

Factor de corrección* PRECIOS SOCIALES

0.847 96,575.39

2,689,431.43 2,315,704.060.847 1,595,425.43

- -

0.909 488,987.53 0.000.860 231,291.10

110,745.65 101,578.160.847 65,696.57

1.080 35,881.59

- -

- -

22,862.60 19,794.190.847 13,612.37

- -0.909 6,181.82

- -0.909 62,153.220.847 182,235.870.847 159,456.390.847 38,609.300.847 38,609.30

3,014,715.88


PRECIOS SOCIALES 96,575.39 MOC MONC MAT 2,437,076.42 455,835.84 227,917.92 1,595,425.43 62,153.22

182,235.87

159,456.39 MOC MONC BS NAC 38,609.30 455,835.84 227,917.92 1,595,425.43 38,609.30

3,014,715.88

133608.25205

70%

20%

10%

EQ TOTAL2,279,179.18

2,279,179.18

Datos Generales del Presupuesto

Obra 0303005

Propietario 2100108 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA PROVINCIAS - DRELP Presupuesto (S/.) PLANTEAMIENTO

Lugar 150501 LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE Costo directo 2,328,912.65 2

Fecha 02/08/2013 Jornada 8.00 horas Costo indirecto 831,421.79

Moneda principal 01 NUEVOS SOLES Total 3,160,334.44

Có

dig

o

Descripción Cantidad Precio (S/.)

Costo Directo

ESTRUCTURA ARQUITECTURA INST. ELECTRICAS INST. SANITARIAS TOTAL

001 1.00 65,095.56 47,970.20 47,970.20 47,970.20

002 1.00 53,468.30 39,401.84 22,198.95 13,097.76 4,105.13 39,401.84

003 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87

004 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87

005 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87

006 1.00 269,805.02 198,824.63 98,149.11 83,439.81 11,282.58 5,953.13 198,824.63

007 1.00 270,362.08 199,235.14 98,149.11 83,878.59 11,282.58 5,924.86 199,235.14

008 1.00 255,371.64 188,188.38 100,009.63 72,375.27 11,282.58 4,520.90 188,188.38

009 CERCO PERIMETRICO 408.30 ML 1.00 470,118.75 346,439.76 232,858.25 113,581.51 346,439.76

010 PROSCENIO DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO 1.00 184,607.27 136,040.73 61,301.35 67,012.60 7,726.78 136,040.73

011 1.00 190,830.91 140,627.06 92,916.63 26,230.18 7,002.94 14,477.31 140,627.06

012 OBRAS EXTERIORES, PATIOS Y LOSA DEPORTIVA 1.00 580,735.50 427,955.42 144,517.91 114,175.97 113,493.02 55,768.52 427,955.42

013 1.00 23,990.24 17,678.88 9,539.56 6,027.10 2,112.22 17,678.88

3,160,334.44 2,328,912.65 1,202,058.03 820,299.75 202,135.57 104,419.30 2,328,912.65

C.D 1,202,058.03 820,299.75 202,135.57 104,419.30 2,328,912.65

G.G 8% 96164.64 65623.98 16170.85 8353.54 186,313.01

UTIL 7% 84144.06 57420.98 14149.49 7309.35 163,023.89

SUB-TOTAL 1,382,366.73 943,344.71 232,455.91 120,082.19 2,678,249.55

I.G.V. 18% 248826.01 169802.05 41842.06 21614.80 482,084.92

TOTAL 1,631,192.75 1,113,146.76 274,297.97 141,696.99 3,160,334.47

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N°021 - HERBAY ALTO, DISTRITO SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA"

Costo Directo por c/u

DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMETRICO EXIXTENTE 45.05 ML

INGRESO PRINCIPAL DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO




PABELLON DE AMBIENTES DE MOTRICIDAD, TOPICO Y ALMACEN

PABELLON DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SALA DE PROFESORES

PABELLÓN DE COMEDOR Y SALA DE USOS MULTIPLES

CISTERNA SUMERGIDO 32 M3 + TANQUE ALTO 10 M3

CASETA DE GUARDIANIA DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO

ALTERNATIVA 2

RUBROS MONTO


TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) 2,328,912.65Insumo de origen nacional 1,630,238.85Insumo de origen importado -Mano de obra calificada 465,782.53Mano de obra no calificada 232,891.27GASTOS GENERALES 186,313.01UTILIDAD 163,023.89SUB TOTAL 2,678,249.55IGV (18%*SUBTOTAL) 482,084.92MONTO DE OBRA (MO) 3,160,334.47EXPEDIENTE TÉCNICO 2% C.D 116,445.63SUPERVISIÓN 116,445.63IMPREVISTOS 46,578.25GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,578.25


TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 110,745.65Insumo de origen nacional 77,521.96Insumo de origen importado 33,223.70Mano de obra calificada -Mano de obra no calificada -


TOTAL CAPACITACIÓN 22,862.60Insumo de origen nacional 16,062.60Insumo de origen importado -Mano de obra calificada 6,800.00Mano de obra no calificada -


RUBROS


TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA* 2,748,116.93GASTOS GENERALES* 219,849.35UTILIDAD* 192,368.18PRESUPUESTO DE OBRA 3,160,334.47EXPEDIENTE TÉCNICO 116,445.63SUPERVISIÓN 116,445.63IMPREVISTOS 46,578.25GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,578.25






*Monto que incluye IGV Fuente: Elaboración propia-UF

PRINCIPALES RUBROS

EXPEDIENTE TÉCNICO 116,445.63 0.847 98,682.74COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOSRESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instaladaInsumo de origen nacional 1,923,681.85 0.847 1,630,238.85

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE,REGIÓN-LIMA

PRECIO DE MERCADO

PRECIOS DE MERCADO

Factor de corrección*

PRECIOS SOCIALES

Insumo de origen importado - - -Mano de obra calificada 549,623.39 0.909 499,657.62Mano de obra no calificada 274,811.69 0.860 236,338.06RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estadoInsumo de origen nacional 77,521.96 0.847 65,696.57Insumo de origen importado 33,223.70 1.080 35,881.59Mano de obra calificada - - -Mano de obra no calificada - - -RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEIInsumo de origen nacional 16,062.60 0.847 13,612.37Insumo de origen importado - - -Mano de obra calificada 6,800.00 0.909 6,181.82Mano de obra no calificada - - -SUPERVISIÓN 116,445.63 0.909 105,849.08GASTOS GENERALES 219,849.35 0.847 186,212.40UTILIDAD 192,368.18 0.847 162,935.85IMPREVISTOS 46,578.25 0.847 39,451.78GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,578.25 0.847 39,451.78

TOTAL INVERSIÓN 3,619,990.49 3,120,190.52

PRINCIPALES RUBROS

EXPEDIENTE TÉCNICO 116,445.63 98,682.74 COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS 2,881,725.18 2,487,606.89 SUPERVISIÓN 116,445.63 105,849.08 GASTOS GENERALES 219,849.35 186,212.40 UTILIDAD 192,368.18 162,935.85 IMPREVISTOS 46,578.25 39,451.78 GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,578.25 39,451.78

TOTAL INVERSIÓN 3,619,990.49 3,120,190.52


PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

MONTO MONTO

Estructuras 1,202,058.03 Insumo de origen nacional 1,630,238.85 70%

Arquitectura 820,299.75 Insumo de origen importado -

Instalaciones sanitarias 202,135.57 Mano de obra calificada 465,782.53 20%

Instalaciones eléctricas 104,419.30 Mano de obra no calificada 232,891.27 10%

TOTAL 2,328,912.65 TOTAL 2,328,912.65Fuente: Elaboración Propia -UF

BASE DESCRIPCIÓN %BASE

COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES 8%UTILIDAD 7%

MONTO DE OBRAS (MO) IMPREVISTOS 2%2%


FC

Bienes Nacionales 0.847Bienes Importados 1.08Mano de Obra No Calificada 0.86Mano de Obra Calificada 0.909

Tasa Social de Descuento (TSD) 9%Fuente: Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

MOC MONC MAT EQ TOTAL

465,782.53 232,891.27 1,630,238.85 2,328,912.65

COSTO DIRECTO DE OBRA POR ESPECIALIDAD

COSTO DIRECTO DE OBRA POR TIPO DE INSUMO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MOC MONC BS NAC

465,782.53 232,891.27 1,630,238.85 2,328,912.65

3,619,990.49

3,619,990.49

0.00

CAPACITACIÓN - ALTERNATIVA 1 Y 2

PERSONAL* Nº Participantes

Director/profesor(a) 1Profesor(a) 5Auxiliar 2

Total personal docente 8Padres de familia 100

Fortalecimiento en herramientas informáticasDescripción Unidad Cantidad PU Parcial

Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 8 3.50 28.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 16 0.50 8.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 8 1.50 12.00Curso especializado de ofimática* (duración 12 clases) Unidad 8 250.00 2,000.00Materiales de enseñanza Unidad 8 5.00 40.00Refrigerios y pasajes Unidad 8 25.00 200.00

TOTAL S/. 2,288.00

*Servicio para dictado de curso en Instituto Días 12Participantes 8

Nº Talleres 1COSTO TOTAL S/. 4,928.00

Elaboración de documentos de gestiónDescripción Unidad Cantidad PU Parcial

Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 8 3.50 28.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 16 0.50 8.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 8 1.50 12.00Papelería para preparación taller Gbl 1 15.00 15.00Cinta Masking Tape Unidad 1 3.00 3.00Plumones (047) Unidad 3 3.00 9.00Ponente Especializado Unidad 1 200.00 200.00Folletos y material Unidad 8 6.00 48.00Refrigerios Unidad 8 10.00 80.00Revelado digital Unidad 8 0.70 5.60Alquiler de Local Día 1 60.00 60.00Alquiler de mobiliario y equipos Día 1 30.00 30.00

TOTAL S/. 498.60

Días 6Participantes 8


Estrategias para el trabajo en aulaDescripción Unidad Cantidad PU Parcial

Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 8 3.50 28.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 16 0.50 8.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 8 1.50 12.00Papelería para preparación taller Varios 1 15.00 15.00Cinta Masking Tape Unidad 1 3.00 3.00Plumones (047) Unidad 3 3.00 9.00Ponente Especializado Días 1 200.00 200.00Folletos y material Unidad 8 6.00 48.00Refrigerios Unidad 8 10.00 80.00Revelado digital Unidad 8 0.70 5.60Alquiler de Local Día 1 60.00 60.00Alquiler de mobiliario y equipos Día 1 30.00 30.00

TOTAL S/. 498.60

Días 6Participantes 8


PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE,

PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA

*Solo se capacitará al personal docente y auxiliares requerido en el proyecto y habrá un taller para padres de familia que en promedio son 100

Inclusión educativaDescripción Unidad Cantidad PU Parcial


TOTAL S/. 493.60 Días 6

Participantes 8Nº Talleres 1

COSTO TOTAL S/. 2,961.60

Manejo de conflictosDescripción Unidad Cantidad PU Parcial


TOTAL S/. 493.60Días 3



Escuela de padresDescripción Unidad Cantidad PU Parcial

Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 100 3.50 350.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 100 0.50 50.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 100 1.50 150.00Papelería para preparación taller Varios 1 10.00 10.00Cinta Masking Tape Unidad 1 3.00 3.00Plumones (047) Unidad 12 3.00 36.00Ponente Especializado Días 1 200.00 200.00Folletos y material Unidad 100 6.00 600.00Refrigerios Unidad 100 10.00 1,000.00Revelado digital Unidad 20 0.70 14.00Alquiler de Local Día 1 60.00 60.00Alquiler de mobiliario y equipos Día 1 30.00 30.00

TOTAL S/. 2,503.00 Días 3



TEMAS COSTO PMFortalecimiento en herramientas informáticas 4,928.00Elaboración de documentos de gestión 2,991.60Estrategias para el trabajo en aula 2,991.60Inclusión educativa 2,961.60Manejo de conflictos 1,480.80Escuela de padres 7,509.00

TOTAL 22,862.60

ITEM COSTO PM F.C. COSTO PSResultado 3: Adecuada gestión y personal capacitado para brindar el servicio

Insumos nacionales 16,062.60 0.847 13,605.02 Mano de Obra calificada 6,800.00 0.909 6,181.20

TOTAL 22,862.60 19,786.22

EQUIPAMIENTO

AMBIENTE DESCRIPCION CANT. P.U COSTO TOTAL

AULA

Cocina pequeña 6 60.00 360.00Cama pequeña 6 200.00 1200.00Estante abierto 6 65.00 390.00

Construcción6 80.00 480.00

alfombra enrollable 6 200.00 1200.00

kit de juegos didacticos para alumnos de inicial 6 423.73 2542.38

pelotas plasticas 6 21.19 127.14

mesa o armario abierto 6 290.00 1740.00

Bibliotecaexhibidores 1.20m x 0.30 m, 0.90m altura 6 25.00 150.00

alfombra enrollable 6 200.00 1200.00Música Armario abierto 1.20 x 0.80 de altura 6 200.00 1200.00

Experimentos 6 90.00 540.00

CómputoMueble de cómputo , a la altura de los niños 6 169.49 1016.94

Computadora 6 1694.92 10169.52

AULA

32 296.61 9491.52

50 84.75 4237.50

mesa de trabajo para profesora 6 390.00 2340.00DVD 6 200.00 1200.00Equipo de sonido-cuadrafonico 6 5000.00 30000.00Televisor 21" 6 280.00 1680.00

Depósito Repisas 8 150.00 1200.00ss.hh (niños) Espejos 6 60.00 360.00

8 169.49 1355.92

4 186.44 745.76

Biblioteca6 338.98 2033.88

1 677.97 677.97

Psicomottricidad2 186.44 372.88

Piso alfombra educativos 2 201.06 402.12

Cocina - Comedor

Campana extractora 1 300.00 300.00Cocina 1 600.00 600.00Refrigerador pequeño 1 700.00 700.00Horno microondas 1 200.00 200.00Repostero 1 395.00 395.00Estantería 1 450.00 450.00mesas para niños 7 290.00 2030.00sillas para niños 35 75.00 2625.00Despensa 1 395.00 395.00

Dirección

Escritorio 1 310.00 310.00computadora 1 1694.92 1694.92impresora laser a color HP 1 550.85 550.85fotocopadora konica 1 2118.64 2118.64

Silla giratoria, asiento y respaldo con acolchado 1 211.86 211.86

Sillas de oficina 2 110.00 220.00

1 186.44 186.44

4 423.73 1694.92

archivador 1 300.00 300.00

Secretaria + s. espera

Escritorio 1 310.00 310.00

Silla giratoria, asiento y respaldo con acolchado 1 211.86 211.86

Sillas para visitas 4 127.12 508.48

1 186.44 186.44

1 423.73 423.73

PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA

Dramatización y juego simbólico

Mueble rebatible de dos cuerpos 1.20 m largo x 0.80 m. de altura

Juegos de atención

concentración

Armario de 1.20m.x 0.30 m , 0.80 alto sin puertas

mesas de madera con terminación acrilica para alumnos de inicial para niños

sillas de madera con terminacion acrilica para niños

exibidor de 1.20 m largo x 0.90 m alto x 0.30 m ancho

mueble rebatible de 2 cuerpos a la altura de los niños de 1.20 m largo x 0.80 m ancho cda cuerpo

mesa de madera con terminacion acrilica para bibliotecaestante de madera con terminacion acrilica para libros

Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30

Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30estante de madera con terminacion acrilica para oficinas


mueble de madera con terminacion acrilica para atención

Secretaria + s. espera

archivador 1 300.00 300.00computadora 1 1694.92 1694.92

S. profesores

6 101.69 610.14

4 296.61 1186.44

Pizarra acrílica de 2.40 m x 1.20 m 6 211.86 1271.16

1 4213.73 4213.73

escritorio para docentes 6 228.81 1372.86

2 186.44 372.88

Depósito de material educativo Armario 1 80.00 80.00

2 186.44 372.88

Tópico

Escritorio 1 310.00 310.00Silla 2 110.00 220.00Camilla 1 300.00 300.00Mueble de melamine 1 600.00 600.00Botiquín 1 154.51 154.51

Limpieza y mant. Armario 1 80.00 80.00

Z.juegos

Pasamanos 1 1050 1050.00

Columpios de metal con asientos de madera 2 1313.56 2627.12

2 677.97 1355.94

Sube y baja de metal con asiento de madera 2 1228.81 2457.62

Cama elástica 1 450 450.00EQUIPAMIENTO TOTAL 116116.87 191,388.50 75,271.63

Nacional 60,589 52% 52.18

Importado 55,528 48% 47.82

116,117 100.00

sillas de madera con terminacion acrilica para docentes

Mesa de madera con terminacion acrilica para profesor

mesa de madera con terminación acrilica para sala de reuniones



Tobogán ondulado de fibra de vidrio de H= 1.20 m

151.13

75,422.76

COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SITUACION SIN PROYECTO

REMUNERACIONES

Descripción Nº

Directora/profesora 1 1050 12600Profesora 5 1050 63000Auxiliar 1 900 10800

Personal de servicios 0 750 0SERVICIOS BÁSICOS 0.85

Descripción unidades gasto/año

FC

Bienes nacionales* 0.847

Agua Glb. 10 120 Bienes importados 1.08Luz Glb. 10 120 Mano de obra no calificada 0.86

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS Mano de Obra Calificada** 0.909

Descripción unidades gasto/año Tasa social de descuento (TSD) 9%

Diversos gastos en papelería y materiales glb. 60 720 800 Fuente: Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

COSTOS DE MANTENIMIENTO 700

Descripción unidades gasto/año 1500

Varios para reparación y mantenimiento glb. 60 720

COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SITUACION SIN PROYECTO

REMUNERACIONES

Descripción FC

Directora/profesora 12600 0.909 11453.4Profesora 63000 0.909 57267Auxiliar 10800 0.909 9817.2

Personal de servicios 0 0 0SERVICIOS BÁSICOS

Descripción FC

Agua 120 0.847 101.64Luz 120 0.847 101.64

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS

Descripción FC

Diversos gastos en papelería y materiales 720 0.847 609.84

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Descripción FC

Varios para reparación y mantenimiento 720 0.847 609.84

Fuente: Dirección de la I.E.I.N° 021-Herbay Alto

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIÓN

REMUNERACIONESDirectora/profesora 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00Profesora 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00Auxiliar 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00Personal de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS GASTOSAgua 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00Luz 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Diversos gastos en papelería y materiales 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00COSTOS DE MANTENIMIENTO

Varios para reparación y mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

TOTAL COSTOS O&M 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO

AÑO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


REMUNERACIONESDirectora/profesora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Profesora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Auxiliar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS GASTOSAgua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Luz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL COSTOS O&M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA

sueldo/mes

sueldo/ año

gasto/mes

gasto/mes

gasto/mes

*Factores de corrección para costos de operación y mantenimiento, según Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil

PRECIO DE

MERCADO

PRECIO SOCIAL

PRECIO DE

MERCADO

PRECIO SOCIAL

PRECIO DE

MERCADO

PRECIO SOCIAL

PRECIO DE

MERCADO

PRECIO SOCIAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO

REMUNERACIONESFC

0.847

Descripción Nº 0.909

Director/profesor(a) 1 1200 14400 9%

Profesor(a) 5 1050 63000 Fuente: Anexo SNIP-10-Parámetros de Evaluación

Auxiliar 1 900 10800Personal de servicios y mantenimiento 1 750 9000Vigilante 1 750 9000

SERVICIOS BÁSICOS

Descripción unidades gasto/mes gasto/año

Agua glb. 15 180Luz glb. 15 180

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS


Diversos gastos en papelería y materiales glb. 75 900

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO


Varios para reparación y mantenimiento glb. 60 720

COSTOS DE MANTENIMIENTOREMUNERACIONES

Descripción FC

Director/profesor(a) 14400 0.909 13089.6Profesor(a) 63000 0.9090 57267Auxiliar 63000 0.909 57267Personal de servicios y mantenimiento 10800 0.909 9817.2Vigilante 9000 0.909 8181

SERVICIOS BÁSICOSDescripción FC

Agua 180 0.847 152.46Luz 180 0.847 152.46

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOSDescripción FC

Diversos gastos en papelería y materiales 900 0.847 762.30COSTOS DE MANTENIMIENTO

Descripción FCVarios para reparación y mantenimiento 720 0.847 609.84

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


REMUNERACIONESDirector/profesor(a) 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00Profesor(a) 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00Auxiliar 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00Personal de servicios y mantenimiento 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00Vigilante 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00OTROS GASTOSAgua 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00Luz 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00Diversos gastos en papelería y materiales 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00


Varios para reparación y mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

TOTAL COSTOS O&M 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

AÑO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


REMUNERACIONES

Director/profesor(a) 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60

Profesor(a) 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00

Auxiliar 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20

Personal de servicios y mantenimiento 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00

PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA

Bienes transables nacional*sueldo/

messueldo/

añoMano de Obra**

Tasa social de descuento (TSD)

*Factores de corrección para costos de operación y mantenimiento, según Guía simplificada para la

Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de

Perfil

PRECIO DE

MERCADOPRECIO SOCIAL

PRECIO DE


PRECIO DE


PRECIO DE




Vigilante 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00

GASTOS OPERATIVOS

Agua 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46

Luz 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46


TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02




TOTAL COSTOS O&M 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE,REGIÓN-LIMA

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

RUBROAÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,499,955.90





UTILIDAD 188,260.20



B) 0.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00

Costos de operación 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00

Costos de mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

C) 3,499,955.90 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00

D) 0.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00



E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00

F) 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00

G) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 3,499,955.90 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2

RUBROAÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






UTILIDAD 192,368.18



B) 0.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00

Costos de operación 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00Costos de mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

C) 3,619,990.49 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00

D) 0.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00

Costos de operación 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00Costos de mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00

F) 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00



TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B-D)





COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

RUBROAÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






UTILIDAD 159,456.39



B) 0.00 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86



C) 3,014,715.88 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86

D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F) 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86


TSD 9% 3,645,012.4

VACS 3,645,012.39

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

RUBROAÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,120,190.52





UTILIDAD 162,935.85



B) 0.00 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86



C) 3,120,190.52 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86

D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F) 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86


TSD 9% 3,750,487.0

VACS 3,750,487.04









160

COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALESINDICADOR ALT 1 ALT 2

Valor Actual de Costos Sociales - VAC S/. 3,645,012.39 S/. 3,750,487.04

Valor Actual Equivalente - VAE S/. 567,966.16 S/. 584,401.23

Indicador de Efectividad - IE 160 160

Indicador de Costo Efectividad - ICE S/. 3,549.79 S/. 3,652.51


Area construida m2 8460

COSTO EFICACIA A PRECIOS SOCIALESINDICADOR ALT 1 ALT 2

Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 3,645,012.39 S/. 3,750,487.04M2 2,123 2,123

Indicador de Costo Efectividad - ICE S/. 1,717.17 S/. 1,766.86

Estudiantes promedio beneficiados por año

1497.78 3123974.57 1548.35 3229449.22

EFECTIVIDAD

Inversión

Variación (%)Alternativa 1 Alternativa 2

C/E VACS C/E VACS

50% 748.89 1,561,987.29 774.18 1614724.61

60% 898.67 1,874,384.74 929.01 1937669.53

70% 1,048.45 2,186,782.20 1,083.84 2260614.45

80% 1,198.22 2,499,179.66 1,238.68 2583559.38

90% 1,348.00 2,811,577.11 1,393.51 2906504.30

### 1,497.78 3,123,974.57 1548.35 3229449.22 0%

### 1,647.56 3,436,372.03 1,703.19 3552394.14

### 1,797.34 3,748,769.48 1,858.02 3875339.06

### 1,947.11 4,061,166.94 2,012.86 4198283.99

### 2,096.89 4,373,564.40 2,167.69 4521228.91

### 2,246.67 4,685,961.85 2,322.52 4844173.83Elaboracion: UF

1497.78 3123974.57 1548.35 3229449.22

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Variación (%)Alternativa 1 Alternativa 2

C/E VACS C/E VACS

50% 748.89 1561987.29 774.18 ###

60% 898.67 1874384.74 929.01 ###

70% 1048.45 2186782.20 1083.84 ###

80% 1198.22 2499179.66 1238.68 ###

90% 1348.00 2811577.11 1393.51 2906504.30

### 1497.78 3,123,974.57 1548.35 ### 0%

### 1647.56 3,436,372.03 1703.19 3552394.14

### 1797.34 3,748,769.48 1858.02 3875339.06

### 1947.11 4,061,166.94 2012.86 4198283.99

### 2096.89 4,373,564.40 2167.69 4521228.91

### 2246.67 4,685,961.85 2322.52 4844173.83Elaboracion: UF

280.00%

Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN y REINVERSIÓN 3,014,715.88 - - - - - - - - - -

INVER. & REINVER. POR RIESGO 150,735.8 - - - - - - - - - -

OPER. & MANT. SIN PROYECTO - - - - - - - - - -

OPER. & MANT. CON PROYECTO 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9

OPER. & MANT. POR RIESGO 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3

IGV 18%

GG+Utilidad 15%

Protección de la Inversión 20%

Tasa Social de Descuento 9%Inversisión por riesgo 5%Oper. & Mant. por riesgo 2%VA Inversiones - PS S/. 3,014,715.88

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo de inversión riesgo (MRR) 150,735.79 - - - - - - - - - -

Beneficio anual (costo evitado) 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30

Costo anual operativo por riesgo (MRR) 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26

Beneficio neto S/. -150,735.79 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04

Protección de la Inversión 20%

VANS S/. 117,943.15

VA Daño evitado S/. 276,914

VA Medidas de Riesgo S/. -163,342

Probabilidad de Ocurrencia del Daño 5%

Indicador de Decisión #ADDIN?

112867.53

PLAN DE IMPLEMENTACION

DESCRIPCIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96 COSTO DIRECTO

2,689,431.43

110,745.65

RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI 22,862.60 SUPERVISIÓN 68,375.38 GASTOS GENERALES 215,154.51 UTILIDAD 188,260.20 IMPREVISTOS 45,583.58 GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,583.58

TOTAL 3,499,955.90

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Principales rubros AÑO 0TRISMESTRE I TRISMESTRE III TRISMESTRE IV

EXPEDIENTE TÉCNICO 30% 70%COSTO DIRECTO RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada 20% 60% 20%

50% 50%RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI 100%SUPERVISIÓN 20% 60% 20%GASTOS GENERALES 20% 60% 20%UTILIDAD 20% 60% 20%IMPREVISTOS 20% 60% 20%GASTOS ADMINISTRATIVOS 20% 60% 20%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Principales rubrosAÑO 0

TOTALTRISMESTRE I TRISMESTRE III TRISMESTRE IV

EXPEDIENTE TÉCNICO 34,187.69 79,771.27 0.00 0.00 113,958.96

OBRAS CIVILES 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 537,886.29 1,613,658.86 537,886.29 2,689,431.43

0.00 0.00 55,372.83 55,372.83 110,745.65

RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI 0.00 0.00 0.00 22,862.60 22,862.60

SUPERVISIÓN 0.00 13,675.08 41,025.23 13,675.08 68,375.38

GASTOS GENERALES 0.00 43,030.90 129,092.71 43,030.90 215,154.51

UTILIDAD 0.00 37,652.04 112,956.12 37,652.04 188,260.20

IMPREVISTOS 0.00 9,116.72 27,350.15 9,116.72 45,583.58

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 9,116.72 27,350.15 9,116.72 45,583.58

TOTAL 34,187.69 730,249.01 2,006,806.04 728,713.16 3,499,955.90

CORRECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021 -HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA

PRECIO DE MERCADO



TRISMESTRE II


TRISMESTRE II



3,499,955.90

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

89.13

COMPONENTES

I

II

III MEJORA EN LA METODOLOGIA DOCENTE

ACTIVIDADES: Para lograr el Proposito se realizaran las Siguientes Actividades

AC Elaboración del expediente técnico de la obra Expediente Técnico por el valor de S/.113,958.96

TID

AD

E SUPERVISIÓN DE LA OBRA

GASTOS GENERALES (8%) S/. 215,154.51UTILIDAD (7%) S/. 188,260.20

S IMPREVISTOS (2%) S/. 45,583.58OTROS GASTOS (2%) S/. 45,583.58

TOTAL DEL COSTO DE INVERSION 3,499,955.90


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA

MAYOR INDICE EDUCATIVO Y BIENESTAR DE LA POBLACION

Niveles de logro educativo de la población por encima del 89.13% al final del año 10 de

ejecutado el PIPEstadística de la Calidad Educativa

anual – ESCALE

Las Políticas de Educación continúan siendo de prioridad y se mantiene el apoyo tanto a

nivel nacional, como a nivel de gobiernos regionales y locales.

ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LA I.E.I N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE

Se logrará una tasa de cobertura del 100% a los demandantes del servicio, que en promedio son

149 estudiantes por año

Reporte de estadísticas del padrón de estudiantes y resultado del Censo Escolar en la I.E. realizado por la

Dirección Regional de Educación de Lima-Provincias (DREL-P) y la UGEL

08-Cañete

Capacidad de gestión , oportuno recursos para la operación y

mantenimiento

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMPLEMENTARIA ,ADMINISTRATIVA, SERVICIOS GENERALES Y EXTENSIÓN EDUCATIVA

I.E. contará con 100% de adecuada infraestructura educativa y complementaria, administrativa,

servicios generales y extensión educativa, según los estándares establecidos por el Ministerio de

Educación

Informe de evaluación de espacios físicos. Informe de evaluación de uso

adecuado de la infraestructura.

Existe el compromiso de los trabajadores, docentes, educando

y agentes implicados para cooperar activamente con el

proyecto.

ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

El 100% de los ambientes y aulas de la I.E. contará con la adecuada dotación de

equipamiento, mobiliario y materiales educativos, según los estándares establecidos por el

Ministerio de Educación a partir del 1er año de ejecutado el PIP

Informe de evaluación de mobiliario. Informe de evaluación de uso

adecuado y oportuno de los materiales educativos.

Recursos Financieros oportunos y participación de la pobalcion estudiantil

El 100% del personal docente (1 directora, 5 docentes y 1 auxiliar) serán capacitados de forma especializada según los enfoques y metodologías de enseñanza establecidos por el Ministerio de Educación con temas relacionado a calidad educativa y gestión de la I.E. a partir del 1er año de ejecutado el PIP

Lista de personal capacitado en talleres. Evaluaciones de desempeño hecho por la UGEL 08-Cañete

El personal de la I.E. mantiene su interés y cuenta con

facilidades para asistir a las capacitaciones.

• Registro de publicación de TdRs y convocatoria.

• Registro de revisión y entrega de expedientes técnicos.

• Informe de supervisión de obras con periodicidad indicada.

• Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de

prestar el servicio.

Los costos varían dentro del rango de sensibilidad del proyecto

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMPLEMENTARIA , ADMINISTRATIVA,SERVICIOS GENERALES Y EXTENSION EDUCATIVA

1 Contrato de obra por el valor de S/. 2,689,431.43 en un plazo de 8 meses, según

programación

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO

1 Contrato de suministros por el valor de S/. 110,745.65 en un plazo de 3 meses, según

programación

REALIZACION DE TALLERES EN TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

1 Contrato de servicios por el valor de S/. 22,862.60 en un plazo de 3 meses, según

programación

1 Contrato de Supervisión por el valor de S/. 68,375.38 En un plazo de 9 meses, según

programación

VI

Lista de identificación de peligros naturales en la zona de ejecución del Proyecto

Preguntas Si No Comentarios

1 X

2 X

3 Detalle a continuacion en caso de existir el tipo de riesgo probable, frecuencia e intensidad

PeligrosFrecuencia Intensidad Observaciones

Baja Media Alta Baja Media Alta

Lluvias X XRadiación solar X XSismos X XDeslizamientos X X


La zona esta enmrcada dentro de las áreas vulnerables definidas por defensa civil

No se encuentra en un área vulnerable

Por información de los beneficiarios identifique usted si existen antecedentes de desastres naturales en la zona

No existe información a desastres ocurridos

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS INTERESES ESTRATÉGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS

UGEL -08-Cañete

Ministerio de Educación (MINEDU) / Dirección

Regional de Educación Lima Provincias (DREL-

P)

Inadecuadas condiciones de prestación de muchas instituciones educativas en el país. Promover la educación, la cultura, el

deporte, la recreación y la tecnología. En ese interés trata de asegurar los servicios educativos y los programas de atención integral en el país, coordinando con las instituciones bajo su jurisdicción; convocando la participación de los diferentes actores sociales.

Planificar, desarrollar e implementar políticas y mecanismos que ayuden en la mejora de la calidad de la educación en el país.

El MINEDU a través de sus órganos descentralizados, en este caso la DREL-P, se comprometen a designar los recursos y las entidades pertinentes que tengan como jurisdicción la zona donde se va realizar el proyecto.

Descuido en el fomento de la educación inicial en el país.

Existencia de una alta carencia de infraestructura y equipamiento adecuada para brindar eficientes servicios de educación inicial en la jurisdicción.

Fomentar el mejoramiento de la calidad educativa de la localidad bajo su jurisdicción promoviendo de esta manera el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, en todas sus dimensiones y capacidades.

Coordinar y apoyar a instituciones como el Gobierno Regional para que se puedan ejecutar proyectos de inversión orientados a la mejora de la infraestructura, equipamiento y gestión pedagógica en los centros de enseñanza inicial.

La UGEL -09 Huaura, se compromete a garantizar la sostenibilidad del Proyecto mediante los costos de operación y mantenimiento. Garantizar la operación y

mantenimiento del proyecto solventando los gastos

respectivos.Reducida capacidad de acción por la carencia de recursos presupuestales suficientes, principalmente en lo que respecta a la contratación de personal docente.

En relación al proyecto, la UGEL -09-Huaura tiene el interés de contar con la infraestructura y equipamiento adecuada para la atención de los servicios educativos de nivel inicial.

Mejorar las condiciones de educación inicial en el Centro Poblado de Luriama se observa como prioritario en la administración de la UGEL.

Gobierno Regional de Liam Provincias–DREL-P

Inadecuados condiciones de la capacidad instalada para brindar los servicios educativos de nivel inicial del Centro Poblado de Herbay Alto, distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Huaura Prestar eficientemente ciertos servicios

públicos de su competencia y administrar recursos en función a los objetivos que estén destinados a elevar la calidad de vida de la población.

Desarrollar acciones planificadas para el fomento y financiamiento del mejoramiento de la capacidad de los servicios educativos de la región. El Gobierno Regional de Lima-

provincias, a través de la DREL-P de su Oficina de infraestructura, se compromete a la Ejecución del Proyecto

Escaso personal docente en las instituciones educativas del mencionado distrito.

Particularmente en el distrito de Santa Maria, el GRL-P financiará los estudios y la ejecución de la inversión del IEI sujeto del presente estudio.

Personal docente del I.E.I.N° 021-HERBAY

ALTO, Nivel Incial

Condiciones inadecuadas e insuficientes para desarrollar las actividades de docencia y administración en el IEI.

Contar con ambientes, equipos y condiciones adecuadas que brinde las garantías suficientes para otorgar una buena atención a los niños y niñas.

Contribuir con las instituciones involucradas para lograr la elaboración del estudio del proyecto y su ejecución.

Mediante una Acta de reunión el personal docente y los beneficiarios directos, aprueban y se muestran de

acuerdo a la realización del proyecto y se comprometen a brindar su apoyo en

lo que se necesite.Población beneficiaria -

Comunidad

Abandono de la educación en las zonas donde residen.

Contar con adecuadas condiciones de para el desarrollo de las actividades de educación inicial para bien de los niños y niñas infantes.

Coordinar y apoyar la intervención del presente proyecto.

Condiciones de infraestructura, equipamiento inadecuado y recurso humano insuficiente en el IEI.

Contar con garantía de calidad de los servicios educativos a partir de contar con más y mejor capacitado recurso humano en los centros educativos.

Apoyar a la sostenibilidad del proyecto mediante la participación activa en las actividades del IEI

CAPACIDAD MAXIMA DE ATENCIÓN POR TIPO DE AULA Y POR ZONA

JARDIN CANTIDAD MAXIMA

NIVE

L IN

ICIA

L ES

COLA

RIZA

DO

CICL

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Zona

Urb

ana

y Pe

riurb

ano

Aula Por Grupo Etario

Aula 3 años 25 alumnos



Aula Integrada

Distintos Grupos Etarios (3, 4 y 5 años) 25 alumnos

Aula Integrada o por Grupo Etario

Distintos Grupos Etarios (3, 4 y 5 años) 20 alumnosFuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR

Zona

Ru

ral

PROGRAMAS ARQUITECTONICOS PARA LOCALES DE ATENCIÓN ESCOLARIZADA -ZONA URBANA

Área de Espacios Administrativos Área Techada m2 Área Terreno m2

Aula

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C-U1 56 1 2 1 1 1 1 1 1 1Área m2 9 24 12 20 6 3 4 3 4 297 119 416 60 56 60 176 592 10.57

C-U2 112 1 3 1 1 1 1 1 1 1Área m2 9 36 12 20 6 3 4 3 4 429 172 601 112 112 60 284 885 7.90

J-U1 75 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1Área m2 177 70 9 24 12 7 12 20 6 3 4 3 4 351 140 491 113 75 80 268 759 10.12

Fuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR Fuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR

Tipo de Local Educativo

Capacidad de Atención N°

Alumnos

N° de Ambientes y

Área de espacios

Educativos

Área de Espacios

Complemntarios

N° de Ambientes y Áreas de Espacios de Servicio

Área Libre (Espacios Generales y de Extensión Educativa)

Pist

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Es

tacio

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ASIGNACION DE ESPACIOS SEGÚN NORMA

TIPOS MODULO AMBIENTES

PedagogicasAulas Por Grupos

ComplementariasCocina SS.HH. Para Niños y Niñas

Administrativas

DirecciónSala de ProfesoresSecretaria y Sala de Espera Tópico/Consultorio en PsicologíaDepósito de Materiales Educativos

Servicios Generales

SS.HH. Para Docentes y AdministrativosDepósito de Materiales de Limpieza y Mant.Vivienda para Docente (Rural)SS.HH.personal de limpieza y guardianiaCaseta de Guardiania

Extensión Educativa

Área exterior-Área de juegosPatioJardines

Servicios GeneralesÁrea de Ingreso (Puerta de ingreso)Cerco Perimetrico

Fuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR

ESPACIOS INTERIORES

Sala de Usos Multiples (SUM)-Psicomotrocidad

ESPACIOS EXTERIORES

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MONTO DIRECTO PRECIO DE MERCADOPrograma de Manejo Ambiental 2,800 3,724Programa de Servicios Auxiliares 2,880 3,830Programa de Manejo de Residuos 2,500 3,325Programa de Restauración del Suelo 2,000 2,660

10,180 13,539Fuente:Elaboración Propia-UF

3954.8 2,800 1008 1,155 0.417

1833

33%

FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE EJECUCION DE OBRA

INVERSIÓN

EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA

POST-INVERSIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LIMA PROVINCIAS Y UGEL-08-CAÑETE

PROCESO DE CONTROL EVALUACIÓN EXPOST


COMITE DE SELECCIÓN, Consultoria para la elaboración de E.T

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, Revisión y aprobación del E.T

COMITE DE SELECCION-OFICINA DE LOGISTICA, Proceso de Selección

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, Supervisión de la Obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, Consultoria de la ejecucón de la obra

COMITE DE SELECCION-Consultoria para el proceso de control de la obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, revisión y aprobación del Proceso de control de la obra

COMITE DE SELECCION-Oficina de Logística-Proceso de Selección

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, supervisión, control y mantención de la obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, Consultoria para la evaluación Especial de la Obra

N° DESCRIPCION MODALIDAD DE EJECUCIÓN

1 Administración Indirecta Consultoría Obras2 Obras Civiles Administración Indirecta Obras

3 Supervisión y Liquidación Administración Indirecta Consultoría ObrasFuente. Elaboración Propia-UF

TIPO DE CONTRATACIÓN

Elaboración de Expediente Técnico

CUADRO DE METAS

NODULO AMBIENTES CANTIDAD

AREA EDUCATIVA

AULA 6

DEPOSITO DE AULAS 1

AULA DE PSICOMOTRICIDAD 1

KITCHENETTE (COCINA) 1

DEPOSITO 1

COMEDOR 1

SSHH NIÑOS 3

DIRECCION 1

SALA DE PROFESORES 0

SECRETARIA Y SALA DE ESPERA 1

TOPICO/CONSULTORIO EN PSICOLOGIA 1

DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO 1

SERVICIOS GENERALES

SSHH DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 1

1

AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

AREA ADMINISTRATIVA

DEPOSITO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Zona Nivel Educativo

Zona Urbana y Periurbana

Inicial 0.5 Km 15´Primaria 1.5 Km 30´Secundaria 3.0 Km 45´

Zona Rural

Inicial 2.0 Km 30´Primaria 4.0 KM 60´Secundaria 5.0 Km 75´

Fuente: Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular-Nivel Inicial (2011)

Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular-Nivel Primaria-Secundaria (2009)

Distancia Máxima

Tiempo Máximo a Pie

inv flujos costos eval herbay alto domingo 19

Documents