instituto tecnolÓgico superior de san martin … · 2021. 5. 18. · 062 instituto tecnolÓgico...

Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

Abril 2020

Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación

Dirección de Evaluación

1 de 12

Evidencia

20.00%

Nivel de Cumplimiento del PP (%) 98.44%

5 19

Regular: 1 0

BajoIncumplimiento: 0 1

Excedido:

Validada

Evaluados al 4o. Trimestre: 6

Cumplimiento (20%/60%/20%)

0 0

Institución:062 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTINTEXMELUCAN

Cumplimiento de la Institución:

Actividades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2019

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICAE068

Programa Presupuestario: 1

98.44%

19.94% 58.50%

Bueno:

Indicadores: 6

Actividades: 20

Programa Presupuestario (PP)

Indicadores

Total: 6 20

20

90 � 115.9 % Bueno 70 � 89.9 % Regular 0 � 69.9 % Bajo N/A No Aplica

Sistema Estatal de Evaluación

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios

Ejercicio 2019

Cuarto Trimestre

2 de 12

Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades

No. PorcentajeNivel de

CumplimientoSemáforo No. Porcentaje

Nivel deCumplimiento

Semáforo

5 83.33%Bueno

(95-115%)19 95.00%

Bueno (95-115%)

1 16.67%Regular

(90-94%)0 0.00%

Regular(90-94%)

0 0.00%Incumplimiento

(0-89%)1 5.00%

Incumplimiento (0-89%)

0 0.00Excedido

(+ de 115%)0 0.00

Excedido(+ de 115%)

6 20

Indicadores Evaluados Actividades Evaluadas

De las 20 actividades evaluadas, 19 tienen nivel de cumplimiento "bueno" y 1 presenta "incumplimiento".

De los 6 indicadores evaluados, 5 tienen un nivel de cumplimiento "bueno" y 1 presenta un nivel de cumplimiento "regular" .



Ejercicio 2019

3 de 12

E068 %

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Val

or A

bsol

uto

%

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Val

or A

bsol

uto

%

0TSM

INSTITUTOTECNOLOGICO SUPERIOR DE SANMARTIN TEXMELUCAN

ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOREALIZADA.

PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA.

1NUMERO DE ESTUDIANTESINSCRITOS EN PRIMER SEMESTRE.

0 0 520 0 520 0 0 508 0 508

0TSM



PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA.

2TOTAL DE ASPIRANTES QUESOLICITARON FICHA.

0 0 627 0 627 82.93 0 0 657 0 657 77.32 93.23 93.23

0TSM


VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIALFORTALECIDA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION.

1NUMERO DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LAVINCULACION.

0 172 0 359 531 0 175 0 359 534

0TSM



PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION.

2TOTAL DE ESTUDIANTESPROGRAMADOS CON LAVINCULACION.

0 557 0 557 557 95.33 0 557 0 557 557 95.87 100.56 100.56

0TSM


PROCESO DE CERTIFICACION Y/OACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.

PORCENTAJE DE PROCESOS DESERVICIOS EDUCATIVOS CERTIFICADOS.

1NUMERO DE PROCESOSCERTIFICADOS.

0 0 0 1 1 0 0 1 0 1

0TSM



PORCENTAJE DE PROCESOS DESERVICIOS EDUCATIVOS CERTIFICADOS.

2 TOTAL DE PROCESOS DEL INSTITUTO. 0 0 0 1 1 100.00 0 0 1 0 1 100.00 100.00 100.00

0TSM


DESARROLLO DE CIENCIA,TECNOLOGIA Y CULTURAEMPRENDEDORA REALIZADA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDEDURISMO.

1

NUMERO DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACION YEMPRENDEDURISMO.

0TSM


DESARROLLO DE CIENCIA,TECNOLOGIA Y CULTURAEMPRENDEDORA REALIZADA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDEDURISMO.

0TSM


CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORALREALIZADA.

PORCENTAJE DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO CAPACITADO.

1NUMERO DE PERSONAL DOCENTE Y

0TSM


CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORALREALIZADA.

PORCENTAJE DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO CAPACITADO.

2 TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL. 0 156 0 156 156 92.95 0 156 0 156 156 96.79 104.14 104.14

0TSM


FORMACION INTEGRAL DEEDUCACION SUPERIOR CON CULTURAY DEPORTE IMPLEMENTADO.

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN LOS EVENTOSCULTURALES Y DEPORTIVOS.

1NUMERO DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.

0 426 0 651 1,077 0 431 654 0 1,085

0TSM


FORMACION INTEGRAL DEEDUCACION SUPERIOR CON CULTURAY DEPORTE IMPLEMENTADO.

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN LOS EVENTOSCULTURALES Y DEPORTIVOS.

2TOTAL DE ESTUDIANTESPROGRAMADOS EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.

0 1,740 0 1,740 1,740 61.90 0 1,740 1,740 0 1,740 62.36 100.74 100.74

No. UR

98.44

Indicadores Evaluados

Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%)

UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE INDICADOR Descripción Variable

PROGRAMADO REALIZADO

CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

No.

Var

iabl

e

Meta Programada Meta Realizada

95 � 115.9 % Bueno 90- 94.9 % Regular 0�89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido


*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERIODO

0 67 0 78 145 0 76 0 75 151ADMINISTRATIVO CAPACITADO.


Ejercicio 2019

Cuarto Trimestre

0 410 0 415 820 0 292 0 528 820

2 MATRICULA TOTAL. 0 1,740 0 1,740 1,740 47.12 0 1,740 0 1,740 1,740 47.12 100.00 100.00

4 de 12

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

0TSMINSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DE SAN MARTINTEXMELUCAN


REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION. 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00 100.00




MANTENER PROGRAMAS DE BECASINSTITUCIONALES.

0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00 100.00




REALIZAR PROGRAMAS DE TUTORIA PARAMEJORAR LA ATENCION.

0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00 100.00




REALIZAR PROCESOS DE SERVICIO SOCIAL. 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00 100.00




REALIZAR PROCESOS DE RESIDENCIAPROFESIONAL.

1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 100.00 100.00




PARTICIPAR EN PROGRAMAS DEMOVILIDAD ESTUDIANTIL.

0 1 0 3 4 0 1 2 1 4 100.00 100.00




REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO DEEGRESADOS.

0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00 100.00




APROBAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO. 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 100.00 100.00




AUDITAR LA IMPLEMENTACION DE LANORMA DE IGUALDAD LABORAL Y NODISCRIMINACION.

0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 100.00 100.00



DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YCULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.

PARTICIPAR EN EVENTOS DE INNOVACIONTECNOLOGICA.

1 4 4 2 11 1 4 2 4 11 100.00 100.00




DESARROLLAR PROYECTOS DEINVESTIGACION.




EL PROGRAMA JOVENES CON TALENTOTIENE LA FINALIDAD DE DARSEGUIMIENTO AL PROGRAMA DETALENTO EMPRENDEDORES ESTABLECIDOPOR EL TECNOLOGICO NACIONAL DEMEXICO.

0 0 3 4 7 0 0 3 4 7 100.00 100.00




PARTICIPAR EN EVENTO NACIONAL DEEMPRENDIMIENTO.

0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 100.00 100.00




ESTABLECER CONVENIOS DECOLABORACION PARA CREACION DEREDES DE INVESTIGACION.

0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00 100.00

No. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%)

E068

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

95 � 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0�89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido


Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2019

Cuarto Trimestre

*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

10 0 9 0 19 10 0 9 0 19 100.00 100.00

5 de 12

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

LNo. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%)

E068

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

95 � 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0�89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido


Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2019

Cuarto Trimestre



CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.

CUMPLIR CON PROGRAMAS DEACTUALIZACION DOCENTE.

0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00 100.00




CUMPLIR CON PROGRAMAS DECAPACITACION ADMINISTRATIVA.

0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00 100.00




CONTAR CON DOCENTES CERTIFICADOS. 0 3 0 3 6 0 3 0 3 6 100.00 100.00



FORMACION INTEGRAL DE EDUCACIONSUPERIOR CON CULTURA Y DEPORTEIMPLEMENTADO.

PARTICIPAR EN EVENTOS MUNICIPALES. 0 4 0 4 8 1 3 3 1 8 100.00 100.00




PARTICIPAR EN EVENTOS PRENACIONALES. 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 50.00 50.00




REALIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES. 0 10 0 15 25 5 5 9 6 25 100.00 100.00

*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

6 de 12

Población atendida en el trimestre:

Incluye población indígena:

Rango de Edad

0 - 18

19 - 30

31 - 40

2,51010

No. de Municipios Beneficiados:

Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019, Título Cuarto, Capítulo IX, Sección I Art. 83, Fracción II

Más de 50

No específico

41 - 50

2,313 Sí

No



Ejercicio 2019

Cuarto Trimestre

7 de 12

Presupuesto Devengado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANUAL AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADOPRESUPUESTO DEVENGADO

Presupuesto Institucional

$ 49,748,458.00 $ 90,972.00 $ - $ 49,839,430.00 $ 51,047,826.76

1 E068 $ 49,748,458.00 $ 90,972.00 $ - $ 49,839,430.00 $ 51,047,826.76

0

No.

Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio Fiscal 2019

Cuarto Trimestre 2019

$49,748,458.00

$49,748,458.00

$49,839,430.00

$49,839,430.00

$51,047,826.76

$51,047,826.76

$49,000,000.00 $49,500,000.00 $50,000,000.00 $50,500,000.00 $51,000,000.00 $51,500,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

E068

Avance PresupuestalCuarto Trimestre 2019

PRESUPUESTO DEVENGADO MODIFICADO ANUAL AUTORIZADO

10 de 12

instituto tecnolÓgico superior de san martin … · 2021. 5. 18. · 062 instituto tecnolÓgico...

Documents