instituto pedagÓgico nacional monterrico · tiene como misión la formación integral de la...

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO

PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

POI 2011

Lima – Perú

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Directora GeneralSocorro del Pilar Cardó Franco, rscj.

Directora AcadémicaLuz Anita Valencia justo

Directora de la Oficina de AdministraciónAngélica Guerra Bustamante, rscj.

Director de la Oficina de Planeamiento Programación yPresupuestoEnrique Revilla Figueroa

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I.- RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico es un centro de Educación Superior, conrango universitario, dedicado a formar profesional de las Ciencias de la Educación, alperfeccionamiento y especialización docente, así como a la investigación educativa y a lapromoción social.

Su gestión está liderada por la Dirección General, órgano de gobierno, responsable dedefinir la orientación institucional, pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta laspolíticas educativas nacionales e institucionales establecidas. Desde su instancia seconducen programas, que su naturaleza y cobertura, comprometen el trabajo colectivo y deequipos especializados de los diferentes órganos pedagógicos y administrativas de lainstitución. En todos estos casos, su quehacer se proyecta y anima toda la actividadinstitucional. En tal sentido se sitúan la Formación docente inicial y en servicio, laInvestigación Educativa, la Práctica Docente, la Orientación Pedagógica, la educaciónBásica, el Proceso de Admisión, el Centro – Pre, la Proyección Institucional y la AcciónPastoral.

El IPNM durante el año 2011 enfatizará su trabajo en cuatro líneas estratégicas: FormaciónDocente Inicial y en Servicio, Investigación Educativa, Responsabilidad Social: Programasy Proyectos y Gestión Institucional.

Una actividad significativa para este año será la comunicación del Informe deAutoevaluación Institucional, el inicio de la implementación de los planes de mejora y laacreditación institucional.

Otra actividad prioritaria será el impulso de los diferentes Programas de FormaciónDocente en Servicio, tales como: PRONACAF Básico y de Segunda Especialidad enespecial en el norte chico del país. Los programas de Bachillerato y Licenciatura, losdiplomados en convenio con instituciones privadas y los diferentes talleres de capacitaciónbrindadas a instituciones educativas.

También, se continuará trabajando con los diferentes socios estratégicos que el Institutotiene hasta la fecha, con el fin de asumir servicios con relación a la implementación de laCarrera Pública Magisterial, el impulso de redes y los servicios de consultoría ainstituciones educativas que apuestan por la calidad y la mejora.

Se tiene programado también:

Reajustar la propuesta Curricular de Formación Docente Inicial – Programa Regular –Ingresantes 2005 – 2009 de acuerdo a la Evaluación Institucional.

Evaluar la Práctica Docente de los estudiantes en sus diferentes etapas, modalidades,actualizar y reajustar el Reglamento de Práctica Docente.

Actualizar el Reglamento de Investigación, evaluar y aprobar los proyectos deinvestigación de los estudiantes, que parten del análisis de la problemática educativa.

Promover la Investigación e Innovación Educativa en los docentes del Instituto, sobretodo los que se encuentran en estudio de postgrado.

Implementar el plan de formación del personal del IPNM. Atender las necesidades de capacitación de grupos organizados del ámbito de

influencia del IPNM; definir los lineamientos para formular el Plan de Capacitación

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de docentes del Instituto y docentes de Educación Básica Regular de Lima yprovincias, ejecutar y evaluar dicho plan.

Establecer convenios con otras instituciones educativas, estatales y privadas, talescomo fundaciones, Ministerios, Embajadas, ONGs, Editoriales, Empresas, etc.

Se ejecutará el presupuesto anual de S/. 8’366,268.00 de acuerdo al calendario decompromiso programado y cumplirá con las actividades de: Previsión Social a Cesantes yJubilados. La gestión administrativa que apoya la gestión educativa, vela por elmantenimiento y reparación de la infraestructura, proporciona insumos, equipos y materialpara las oficinas, laboratorios, bibliotecas, centros y unidades.

La gestión pedagógica programa, coordina y ejecutiva las horas lectivas, lascapacitaciones y actividades que organiza el Instituto.

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

La educación está enfrentando un proceso de cambio originado por el alto nivel deexigencias que la sociedad en general le está demandando debido a la aparición de nuevastecnologías, productos, formas de pensar, ritmos y capacidades.

Esta situación se presenta a los educadores como un desafío al cambio de actitudes yprácticas pedagógicas, impulsando el surgimiento de nuevas formas de aprender orientadasa lograr la autonomía en el educando, para que en una sociedad caracterizada por uncambio de época (Guedéz 2003), sepa tomar las decisiones adecuadas y ser capaz deaprender a aprender.

Nuestro país pasa por una crisis educativa, los temas de la baja calidad de la enseñanza, losinsuficientes recursos públicos y privados para impulsar el sector, la precaria formaciónprofesional y condición laboral docente, los bajos niveles de la conciencia y organizacióncolectiva, son algunas de las principales demandas a la educación.

En un intento por aproximarnos a identificar y reconocer algunos rasgos emergentes querepercuten hondamente en la educación señalamos:

La política de evaluación del desempeño docente en el marco de la propuesta de lanueva carrera pública magisterial y la Ley General de Educación Nro. 28044.

El compromiso de impulsar un programa en pro de una alfabetización para todos y portodos.

La propuesta de la municipalización de la educación primara en su etapaexperimental.

Los nuevos marcos legales que promueven la descentralización de la educación,naciendo nuevos agentes y procesos educativos.

La articulación entre los lineamientos de política de Educación para todos y lapropuesta educativa nacional del Consejo Nacional de Educación.

La apuesta por la Calidad y Equidad Educativa.

Las instituciones educativas frente a este panorama deben adaptarse impulsando unagestión participativa, eficaz, eficiente, innovadora, con responsabilidad ética y visión defuturo.

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En este sentido el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico viene respondiendo con unaeducación transformadora y una pedagogía para el desarrollo humano, en tal sentido seimpulsa:

Un currículo con énfasis en el desarrollo de capacidades, habilidades, competenciassociales con un sustento en valores y en la promoción de la salud integral.

Planes de Formación que provienen del estudio de las hojas de vida de los docentes,para favorecer políticas de desarrollos personales y profesionales, a través de estudiosde post grado, segundas especializaciones, diplomados, etc.

Una formación en servicio con miras a fortalecer políticas que incorporen planes demejora en bien de la calidad educativa:

o Se ha capacitado a 961 docentes de Lima a través del Centro de ExtensiónEducativa del Instituto.

o Hemos participado en procesos de Evaluación Externa Colaborativa, centrando enla mejora, a instituciones educativas públicas y privadas con el objetivo dediagnosticar aspectos formativos y académicos en los estudiantes.

o Se ha desarrollado el Programa Nacional de Formación y CapacitaciónPermanente 2010 – PRONAFCAP atendiendo un total de 4123 docentes deInicial, Primaria y Secundaria de las UGELs. 01, 03, 07, Instituciones Educativasde Cañete, Huaral, Ventanilla y DRE Callao.

o Se ha impulsado programa de Formación Docente “Construyendo aulasdemocráticas” en Lima, Ucayali y Ayacucho con un total de 800 docentes.

o También el Programa de Capacitación a Docentes de EBR en comprensión lectoray pensamiento lógico matemático, proyecto Edubina Hatunyachay con CARE –Perú atendiendo un total de 150 docentes.

Una cultura evaluativa con un enfoque centrado en la mejora para determinarfortalezas y debilidades a través de la Autoevaluación Institucional.

Servicios de Consultoría sobre el Diseño de Instrumentos de Evaluación para lascuatro Pruebas Nacionales Clasificatorias para la Incorporación de Profesores alrégimen de la Nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial. II al V nivel (27 de junio),II y V nivel (08 de agosto), II y V nivel (05 de setiembre), II al V nivel (21 denoviembre) y el Concurso Público al I nivel (22 de agosto).

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos por el desarrollo organizacional, esto no quita quese tengan algunas debilidades que se tienen que enfrentar tales como:

Una mayor articulación entre la Formación Inicial y la Formación en Servicio. Continuar con el apoyo a experiencias que promuevan la investigación institucional. Profundizar en los enfoques, modelos y prácticas que impulsan la práctica profesional. Continuar fortaleciendo el clima institucional. Continuar implementando el plan de formación del personal. Continuar con la implementación de los servicios informáticos. Continuar con la actualización de la normativa institucional. Establecer estrategias institucionales que permitan la homologación de los docentes y

los derechos remunerativos del personal administrativo. Impulsar una cultura de responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Implementar las acciones que se especifiquen en el Informe de Autoevaluación.

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III. NUESTRA IDENTIDAD

(Visión)

Ser una institución de vanguardia en la formación docente, capaz de promover el cambiosocial, a través de la investigación, la colaboración en reciprocidad, la producción ydifusión de experiencias innovadoras, para responder exitosamente a los desafíos de laeducación del país, desde la perspectiva del desarrollo humano integral y la acciónevangelizadora.

(Misión)

Una institución educativa, inspirada en el carisma de la sociedad del Sagrado Corazón, quetiene como misión la formación integral de la persona y su ser docente comprometida conel desarrollo educativo de nuestro país y la investigación educativa, para aportar loselementos pedagógicos y la vivencia de valores necesarios a fin de animar, orientar einnovar el proceso de mejoramiento de la calidad de nuestra educación.

Los principios, Políticas, Fines y Enfoque Educativo se explicitan en el Plan EstratégicoInstitucional, resaltan la valoración de la persona, el compromiso social, la ética sustentadaen valores evangélicos, el trabajo en comunión, así como la formación de profesionales dela más alta calidad académica.

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICO DEL PROYECTO EDUCATIVONACIONAL AL 2021

1. Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y lacompetitividad nacional. (Objetivo 5)

2. Estudiantes e instituciones que logran aprendizaje pertinentes y de calidad. (Objetivo 2)3. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. (Objetivo 3)4. Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con

equidad. (Objetivo 4)

QUEREMOS

SOMOS

FILOSOFÍA

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V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO PARA ELAÑO FISCAL 2010

1. Consolidar a las instituciones públicas de formación superior como centro de estudios einvestigación de calidad. (OEG 8)

1.1 Consolidar a las Instituciones Educativas de Educación Superior como centros deestudios e investigación de calidad, donde se formen profesionales capaces de plantearpropuestas y generar cambios que aporten al desarrollo del país. (OEE 12)

VI. OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE LAUNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS GENERALES

1. Promover una formación docente integral centrada en la persona, a partir de una sólidaformación ética, cristiana, científica y tecnológica, enfatizando el compromiso con latransformación de la sociedad, en la perspectiva de los grandes compromisosinternacionales del país.

2. Alcanzar un nivel competitivo en la Formación Profesional Docente, acorde conestándares nacionales e internacionales, desde una propuesta pedagógica que incorporela investigación y la práctica educativa como eje de la formación y perfeccionamientodocente.

3. Impulsar experiencias de promoción social, desde la perspectiva de una institución enpastoral animada por la espiritualidad del Sagrado Corazón.

4. Establecer una gestión eficaz y participativa que propicie el ejercicio de la autoridadcomo servicio y un clima institucional saludable, que garantice el logro de los objetivosinstitucionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio conénfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana envalores y la promoción de la salud integral.

1.2 Ejecutar y evaluar experiencias de Formación Docente Inicial y en Servicio, cuyaorientación y práctica involucren los énfasis del Currículo de Formación Docente.

1.3 Fortalecer la participación en redes para el desarrollo de proyectos y programassocioculturales, que generen experiencias innovadoras en el ámbito educativo.

1.4 Promover la evaluación permanente de los programas de formación inicial y enservicio, para elevar los niveles de desempeño y compromiso profesional.

1.5 Incentivar la formación permanente del personal del IPNM, dentro y fuera de lainstitución afín de aproximarnos a los estándares nacionales.

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1.6 Impulsar la investigación e innovación educativa desde la formación y la accióndocente, para enriquecer el propio trabajo pedagógico y aportar a la calidad educativanacional.

1.7 Atender de manera efectiva a las necesidades de la Educación Básica a través de lapráctica educativa, en especial en el ámbito de influencia del IPNM.

1.8 Impulsar programas, proyectos y actividades de promoción humana que priorice laopción preferencial por los pobres y excluidos.

1.9 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivel institucional y en otros ámbitos.

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VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

OBJETIVOS OBJETIVOS ACCIONESESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 2007 2008 2009 - 2011

1. Promover unaformacióndocente integralcentrada en lapersona, a partirde una sólidaformación ética,cristiana,científica ytecnológica,enfatizando elcompromisocon latransformaciónde la sociedad,en laperspectiva delos grandescompromisosinternacionalesdel país.

1.1 Ejecutar y evaluar elCurrículo de FormaciónDocente Inicial y en Serviciocon énfasis en el desarrollo decapacidades de ordensuperior, una educacióncristiana en valores y lapromoción de la saludintegral.

1.2 Ejecutar y Evaluarexperiencias de FormaciónDocente Inicial y en Servicio,cuya orientación y prácticainvolucren los énfasis delCurrículo de FormaciónDocente.

1.3 Fortalecer la participación enredes para el desarrollo deproyectos y programassocio-culturales, que generenexperiencias innovadoras enel ámbito educativo.

Consolidar el

currículo de

formación inicial y

en servicio

Seguimiento

monitoreo y

evaluación del

currículo de

formación docente

inicial y en

servicio.

Revisión yreajuste deSilabos

Adecuación dela propuestametodológicadel área.

Revisión yactualización delmodelo deevaluación.

Encuentrosinteráreas(capacidades,metodología,contenidos, etc.

Sistematizacióndel currículo

Elaboración delPerfil delDocente.

Definición depolíticas deevaluación delcurrículo deformación docenteinicial y en servicio

Diseño del Plan demonitoreo yevaluación delcurrículo.

Ejecución del plande monitoreo yevaluación.

Evaluación delplan

Consolidar elCurrículo deFormación DocenteInicial.

Evaluación de laPráctica Docente delos estudiantes ensus diferentesmodalidades.

Fortalecer el plandel egresado

Elaboración delperfil por Escuela /Especialidad.

Todas las accionesque establezca elinforme deautoevaluación.

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2. Alcanzar unnivelcompetitivo enla FormaciónProfesionalDocente, acordecon estándaresnacionales einternacionales,desde unapropuestapedagógica queincorpore lainvestigación yla prácticaeducativa comoejes deformación yperfeccionamiento docentes.

2.1 Promover programasde formación inicial yen servicio, para elevarel desempeño ycompromisoprofesional concalidad.

2.2 Impulsar lainvestigación einnovación educativadesde la formación yla acción docente, paraenriquecer el propiotrabajo pedagógico yaportar a la calidadeducativa nacional.

2.3 Atender de maneraefectiva a lasnecesidades de laEducación Básica através de la prácticaeducativa, en especialen el ámbito deinfluencia del IPNM.

Formación continua queresponda a los objetivosinstitucionales ydemandas de larealidad.

Diseño, ejecución ysistematización de unapropuesta dearticulación práctica einvestigación pararesponder conpertinencia a lasnecesidades de laeducación básica.

Rediseñar ydifundir el Plan deFormacióncontinua queofrece el IPNM.

Ejecutar el Plan deformación continua.

Evaluación del Plande formacióncontinua.

Definición delineamientos deinvestigación.

Identificación ypriorización denecesidadesinstitucionales deinvestigación.

Rediseño ydifusión de lapropuesta dearticulaciónpráctica einvestigación

Ejecución de lapropuesta dearticulación prácticae investigación.

Producción deinvestigación einnovación educativadesde la acción docenteque responda a lasnecesidadesinstitucionales y delcontexto.

Ejecutar el Plande formacióncontinua.

Evaluación delPlan deformacióncontinua.

Organización eimplementaciónequipos deinvestigación einnovación.

Ejecución yAsesoramiento delasinvestigaciones.

Difusión de loshallazgos.

Sistematizaciónde la propuesta dearticulaciónpráctica einvestigación.

Impulso de losdiferentesprogramas deformación enservicio.

Sistematizaciónde los programasde formacióncontinua.

Difusión deinvestigacionesinstitucionales.

Promoción de lasinvestigacionesde los docentesdel Instituto.

Reajuste delreglamento deinvestigación.

Evaluación de lapropuesta depráctica docente.

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3.1 Impulsarprogramas,proyectos yactividades depromociónhumana queprioricen laopciónpreferencial porlos pobres,jóvenes ymujeres.

3.2 Promover ydesarrollarexperiencias defe a nivelinstitucional yen otrosámbitos.

3. impulsarexperiencias depromociónsocial, desde laperspectiva deuna institución enpastoral animadapor laespiritualidad delSagrado Corazón.

Generar programas yproyectos articulados conel currículo a partir delanálisis del contexto deinfluencia del IPNM.

Fortalecer el trabajo con laRed del SC y con otrasgenerando espacios deintercambio desde lasexperiencias logradas paradarles respuesta ysostenibilidad.

Diseñar un Plan deFormación en la Fe quearticule el conocimiento,la vivencia y compromiso.

Inicio de unprograma socialarticulado con lapráctica docentediscontinua.

Impulso deproyectos socialescon zonasempobrecidas.

Articulación conla planificaciónestratégicaprovincial

Diseño del Plande Formación enla fe.

Consolidación delequipo dePastoral.

Inicio deexperiencias decomunidadescristianas.

Articulación dela Pastoral conla FormaciónInicial.

Intercambio deexperienciasinterinstitucionales.

ArticulaciónCentro dePastoral y áreade Teología.

Talleres dedesarrollohumano paraestudiantes ypersonal.

Consolidarproyectos de:Candelaria, VES yotros.

Definición deámbitosinstitucionales parala promociónsocial.

Formación en laespiritualidad delSagrado Corazón.

Programas yproyectos queinvolucran amiembros de laRED.

Consolidación decomunidadesestudiantiles.

Inicio de jornadasespirituales.

Revisión y ajustede la propuestametodológica delárea de teología.

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4. Estableceruna gestióneficaz yparticipativaque propicieel ejercicio dela autoridadcomo servicioy un climainstitucionalsaludable, quegarantice ellogro de losobjetivosinstitucionales

4.1 Impulsar unPlan deDesarrolloa mediano ylargo plazo

4.2 Fortalecer unclimainstitucionalsaludable.

4.3 Promoveruna culturadeevaluacióninstitucional

Implementar yejecutar unplan dedesarrolloinstitucionalefectivo,viable,flexible ysostenible.

Elaborar unPlan deFortalecimientode laconvivenciahumana, conparticipacióndel personaldocente, nodocente yestudiantes.

Diseño y ejecución del PEI2007 - 2011.

Diseño e implementacióndel PODI, POI y Planes deMonitoreo.

Diseño y ejecución Plan defortalecimiento de lagestión administrativa.

Implementación progresivadel Estatuto vigente.

Implementar yejecutar elPlan demonitoreo,acompañamiento y evaluacióninstitucionalacorde con losobjetivosinstitucionales.

Fortalecimiento de laintegración del personal delIPNM.

Fortalecimiento de lacomunicación que garanticeuna información veraz,clara, precisa y oportuna.

Monitoreo ysistematización de losacuerdos concertados.

Implementación y uso delas TICs (Internet – intranet/ audiovisuales) al serviciode la comunidad educativadel IPNM.

Programa que estimule,acompañe y vele por elbienestar personal, social,laboral y profesional(referidos a haberes,subsidios, salud integral yotros servicios)

Implementación y difusiónde las políticas dereconocimiento y estímulo.

Plan de fortalecimiento dela convivencia humana.

Implementación y uso delas TICs (Internet - intranet/audiovisuales) al serviciode la comunidad educativadel IPNM.

Diseño y ejecución del PEI2007 - 2011.

Implementación progresivadel Estatuto vigente.

Elaboración del Manual deOrganización y Funciones.

Constituir un equipo quecoordine el monitoreo yevaluación del proceso deplanificación institucional.

Diseño e implementación delPODI, POI y Planes deMonitoreo.

Elaboración del TUPA. Consolidación del CAP

estructural. Adecuación del IPNM a la

Ley 29292. Conformación de equipo de

control interno (OCI) Elaboración del Manual de

Procedimientos (MAPRO)

Espacios gratuitos quefavorezcan la integración.

Reuniones generales de jefespor escuelas, años y áreas.

Base de datos de miembros dela comunidad.

Estudio técnico paraimplementación de Intranet.

Conexión inalámbrica aInternet.

Conexión en Red deinstancias académico –administrativo.

Decisión política de la AI. Conformación del equipo

de AI. Estudio de instituciones que

han hecho la AI. Consulta a instancias y

expertos sobre AI. Gestión de reconocimiento

de haberes del personaldocente y administrativo

Subvención por estudios alpersonal.

Ejecución del proceso de AI. Diseño e implementación de

Planes de Mejora. Gestión de reconocimiento de

haberes del personal. Promoción de cambio de

categoría y niveles delpersonal.

Participación en programas yproyectos institucionales.

Subvención por estudios alpersonal.

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VIII. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1. Formación Docente Inicial y en Servicio.

2. Investigación Educativa.

3. Responsabilidad Social: Programas y Proyectos.

4. Gestión.

IX. ACTIVIDAD OPERATIVAS (METAS PRESUPUESTARIA) DE LAUNIDAD EJECUTORA

1. Desarrollo de la Formación Pedagógica.

2. Fortalecimiento Institucional.

3. Dirección y Gestión Administrativa.

4. Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

X. ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA

1. Informe de la Autoevaluación Institucional.

2. Reflexión permanente del programa de Formación Inicial Docente con énfasis en lasáreas de Práctica Docente e Investigación.

3. Continuar fortaleciendo el Clima Institucional.

4. Cuidado responsable del medio.

5. Formación del personal.

6. Formación en Servicio.

7. Trabajo en redes. Consolidación de programas y proyectos de servicio a tercero:consultarías, evaluaciones externas, capacitación, especializaciones, evaluaciones, etc.

8. Programas y Proyectos institucionales.

9. Intervención Tutorial en la Formación Docente.

10. Experiencias de crecimiento de fe.

11. Participación de los estudiantes en las actividades institucionales.

12. Actualización del marco normativo institucional.

13. Publicaciones institucionales que recojan la práctica organizacional.

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ACTIVIDADES OPERATIVAS

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA. DIRECCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. GESTIÓN ADMNISTRATIVA. PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A

CESANTES Y JUBILADOS.

FUNC PROG SUBPROG

22 048 0108

Ministerio de Educación

DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD:

OG OE TEMP TEMP

08 12 0003 0003 00 09

1.

2.

3.

4. Marco Institucional

5.

Unidad Ejecutora Nº 022

Beneficia a 860 alumnos de las Escuelas Profesionales de Educación Inicial y Primaria, Comunicación y Ciencia y Tecnología con 86 docentes

El Instituto Pedagògico Nacional Monterrico, se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, Panamericana Sur km. 8 del distrito de Santiago de Surco.

6.

7.

PNAIA PIR AN PIO

4,265,140

No PPTO (S/.) PNAIA PIR AN PIO

1 109,9742 68,9063 3,759,0474 38,0805 68,4586 46,1907 34,0788 140,408

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PROG ESTRAT ACT/ PROY COMP

0 1000201 3000498

022 12

Denominación de la Actividad Operativa

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

ANEXO 05

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)

DIRECCIÓN ACADÉMICA

UE No LA FF

Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Aplicar un currículo de formación docente incial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud

integral. Desarrollará las clases correspondientes a dos semestres académicos, complementándolo con talleres, eventos culturales e intercambios educativos.

Localización y Beneficiarios

PPTO (S/.)

Descripción de la Actividad Operativa

Consolidar la formación inicial docente a través de un plan de estudios que propicie la calidad educativa orientada a las necesidades del país.

Objetivo de la Actividad Operativa

Promover uan formación docente integral a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica que responda a las necesidades del país.

Acuerdo nacional inciso f; el Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico aprobado según RM Nº 0117 - 2007 -ED, artìculo 16, capìtulo I, título IV

Coordinar, supervisar y evaluar las aciones educativas

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICAHORAS

LECTIVAS

Tareas y Metas

ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad

Denominación

CONTRIBUYE A:

Programas de Extensión Educativa

Impulso de la Práctica docente o Pre-profesional

12

Acción

Acción

Acción

Acciones de Evaluación y Registro Académico

24Acción 24Impulso de la Investigación Institucional.

38,880Desarrollo de las Escuelas Profesionales.

Impulso de Proyectos de Desarrollo Humano y Social

Desarrollo de las Unidades de Apoyo

38,880

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Acción 24

Cantidad

Acción 12Acción 36

UM

Horas Lectivas

25

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL

IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S FISICA

HORAS

LECTIVAS38,880 1 03/01/2011 30/12/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 810 810 810 810 810 810 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 540 540 540 540 0 0 2160 4320 5400 4320 3240 3240 4320 5400 4320 2160 38880

1 Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas Acción 25 1 03/01/2011 30/12/2011 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 25

1.1Dirigir la planificación curricular, su ejecución y

mejoramiento.Acción 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.2

Dirigir y coordinar las labores académicas y administrativas

de las escuelas profesionales, centro y unidades

académicas.

Acción 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3Formular el plan de supervisión y evaluación académica de la

currícula y su seguimiento.Documento 1 1 07/03/2011 25/04/2011 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 Acciones de evaluación y registro académico Acción 24 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2.1 Organizar y administrar el servicio de registro académico Acción 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2

Planificar, dirigir, supervisar los procedimientos de matrícula,

traslados, convalidaciones, complementaciones y tramitar

títulos profesionales

Acción 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 Formación del personal docente Acción 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10

3.1Coordinación para participación de docentes en foros,

seminarios, congresos, cursos y otrosAcción 10 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10

4 Desarrollo de las Escuelas ProfesionalesHoras

Lectivas38,880 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 810 810 810 810 810 810 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 540 540 540 540 0 0 540 1080 1350 1080 810 810 1080 1350 1080 540 540

4.1 Desarrollo de la Formación Docente InicialHoras

Lectivas38880 1 21/03/2011 04/12/2011 540 540 540 540 1080 1080 1080 1080 1350 1350 1350 1350 1080 1080 1080 1080 810 810 810 810 810 810 810 810 1080 1080 1080 1080 1350 1350 1350 1350 1080 1080 1080 1080 540 540 540 540 0 0 2160 4320 5400 4320 3240 3240 4320 5400 4320 2160 38880

4.2Coordinar acciones con diferentes instancias acadèmicas y

administrativasAcción 12 1 10/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.3Ejecutar acciones educativas derivadas de acuerdos,

convenios y contratosAcción 12 1 17/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.4Orientar y apoyar las acciones de investigación, proyección y

extensión educativaAcción 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 12

4.5Coordinar, monitorear y evaluar el desempeño de los

docentes de la EscuelaAcción 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 12

5 Impulso de la práctica docente o pre-profesional Acción 24 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

5.1Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la práctica pre-

profesionalAcción 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.2Elaborar los planes y programas de práctica y

perfeccionamiento docenteAcción 12 1 10/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6 Impulso de la investigación educativa Acción 24 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

6.1Promover, efectuar y evaluar investigaciones en el campo de

la educaciónAcción 12 1 10/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6.2Elaborar los planes y programas de investigación y

perfeccionamiento docenteAcción 12 1 10/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7 Programas de Extensión Educativa Acción 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7.1

Elaborar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar los

Programas de capacitaciòn, perfeccionamiento y

actualizaciòn docente (Diseño de proyectos, uso de TIC's,

etc.)

Acción 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8 Impulso a proyectos sociales Acción 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.1

Organización, ejecución y evaluación de proyectos que

promuevan el desarrollo de sectores menos favorecidos:zona

del sur, Alfabetización y otros

Acción 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9 Desarrollo de Unidades de Apoyo Acción 36 1 1 1 4 0 1 1 4 0 1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 48

9.1Revisión, implementación y administraciòn de salas de

cómputo.Acción 12 1 17/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.2 Coordinación de la publicación de la revista institucional. Acción 12 1 17/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.3facilitar los servicios de documentaciòn e informaciòn para el

trabajo acadèmico y administrativo.Acción 12 1 21/03/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.4 Implementación de equipos computacionales y periféricos Acción 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo Meta:

1 Acumulable

2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)

Leyenda:

IDT Identificador de tarea

IDA Identificador de subtareas o acciones

TIPO

META DICJUN JUL AGO SEP OCT NOV


MAYFEB MAR ABRINICIO FIN ENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA:

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM CANTIDADTipo_GastoFF GG EGMONTO UNITARIOMONTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OctubreNoviembreDiciembreTotal IV Trim

1Coordinar, supervisar y evaluar las

acciones educativas10445 8845 8845 8845 8845 8845 10045 8845 8845 8845 8845 9878 109,974

Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 1 1 1 2 1,619.00 19,428.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 19428

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 5,111.00 61,332.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 61332

Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 250.00 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 652.78 7,833.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 500 7833

Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 1,200.00 2,400.00 1 1 2 1200 1200 2400

Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 1,600.00 1,600.00 1 1 1600 1600

Subvenciones Sociales Acción 12 3 00 1 1 1 2 1 660.00 7,920.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7920

Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 538.40 6,460.80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 538.4 538.4 538.4 538.4 538.4 538.4 538.4 538.4 538.4 538.4 538.4 538.4 6460.8

2Acciones de evaluación y registro

académico5181 4381 4381 13681 9481 4381 4981 4381 4381 4381 4381 4914 68,906

Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 1 1 1 2 792.00 9,504.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 9504


Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 225.00 2,700.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 2700

Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 327.78 3,933.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 267 3933.33333

Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 600 600 1200

Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 800.00 800.00 1 1 800 800

uniforme personal adminsitrativo Acción 2 3 00 1 2 1 1 1 7,200.00 14,400.00 1 1 9300 5100 14400

Subvenciones Sociales Acción 12 3 00 1 1 1 2 1 330.00 3,960.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960


0 0

3 Desarrollo de las Escuelas Profesionales 287395 240645 252297 253672 254622 262538 293122 258122 257022 264397 262997 285216 3,172,047

Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 1 1 1 2 30,017.00 360,204.00 30017 30017 30017 30017 30017 30017 30017 30017 30017 30017 30017 30017 360,204

Personal Administrativo Contratado Acción 12 3 01 1 1 1 1 3 671.00 8,052.00 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 8,052

Pago a Profesionales de Salud Acción 12 3 00 1 1 3 1 1 2,209.00 26,508.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 26508

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 112,859.50 1,354,314.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 112026 112026 112027 112026 113276 113277 113276 113276 113277 113276 113276 113275 1354314

Pago del Personal Docente - Contrato Plazo Fijo Acción 12 3 00 1 1 5 1 2 13,466.67 161,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9300 9300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 161600

Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 11,783.77 141,405.28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11783.44 11783.44 11784.44 11783.44 11783.44 11784.44 11783.44 11783.44 11784.44 11783.44 11783.44 11784.44 141405.28



Subvenciones Sociales Acción 0 3 00 1 1 1 2 1 #¡DIV/0! 132,030.00 11765 11765 11765 11765 11765 11765 11765 11765 11765 11765 11765 2615 132030

Vestuario Acción 4 4 00 3 1 2 1 1 4,250.00 17,000.00 1 1 1 1 4 4000 4000 4000 5000 17000

Combustible y Lubricantes Acción 11 4 00 3 1 3 1 1 727.27 8,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 800 0 300 1800 1500 300 300 1000 200 400 1000 400 8000

Gases Acción 12 4 00 3 1 3 1 2 416.67 5,000.00 1 400 400 400 417 417 416 417 417 416 433 433 434 5000

Alimentos de Personas Acción 12 4 00 3 1 1 1 1 11,216.67 134,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5768 6768 10768 11217 11217 11216 11217 11217 11216 14665 14665 14666 134600

Alimentos y bebidas para consumo animal Acción 12 4 00 3 1 1 1 2 250.00 3,000.00 1 1 1 240 240 240 250 250 250 250 250 250 260 260 260 3000

Para edificios y estructuras Acción 12 4 00 3 1 11 1 1 4,166.67 50,000.00 1 1 1 4000 4000 4000 4167 4167 4166 4167 4167 4166 4333 4333 4334 50000

Suministros para mantenimiento mobiliario y similares Acción 12 4 00 3 1 11 1 3 1,016.67 12,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 976 976 976 1017 1017 1016 1017 1017 1016 1057 1057 1058 12200

Para maquinarias y equipos Acción 12 4 00 3 1 11 1 4 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1600 1600 1600 1667 1667 1666 1667 1667 1666 1733 1733 1734 20000

Otros materiales de mantenimiento Acción 12 4 00 3 1 11 1 5 666.67 8,000.00 1 1 1 640 640 640 667 667 666 667 667 666 693 693 694 8000

Otros bienes Acción 12 4 00 3 1 99 1 99 666.67 8,000.00 1 1 640 640 640 667 667 666 667 667 666 693 693 694 8000

Otros gastos Acción 12 4 00 3 2 1 2 99 1,333.33 16,000.00 1 1 1280 1280 1280 1333 1333 1334 1333 1333 1334 1387 1387 1386 16000

Material de aseo y limpieza Acción 12 4 00 3 1 5 3 1 666.67 8,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 640 640 640 667 667 666 667 667 666 693 693 694 8000

Material de cocina, comedor y cafetería Acción 12 4 00 3 1 5 3 2 416.67 5,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 900 250 250 250 900 250 250 950 250 250 250 5000

Serv. de Impresiones, encuadernación Acción 12 4 00 3 2 2 4 4 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1600 1600 1600 1667 1667 1666 1667 1667 1666 1733 1733 1734 20000

Servicios de seguridad y vigilancia Acción 12 4 00 3 2 3 1 2 2,416.67 29,000.00 1 1 2320 2320 2320 2417 2417 2416 2417 2417 2416 2513 2513 2514 29000

Edificaciones, oficinas y estructuras Acción 12 4 00 3 2 4 1 1 5,833.33 70,000.00 1 1 5600 5600 5600 5833 5833 5834 5833 5833 5834 6067 6067 6066 70000

De vehículos Acción 12 4 00 3 2 4 1 3 833.33 10,000.00 1 1 800 800 800 833 833 834 833 833 834 867 867 866 10000

Mobiliario y similares Acción 12 4 00 3 2 4 1 4 833.33 10,000.00 800 800 800 833 833 834 833 833 834 867 867 866 10000

Maquinarias y equipos Acción 12 4 00 3 2 4 1 5 1,583.33 19,000.00 1520 1520 1520 1583 1583 1584 1583 1583 1584 1647 1647 1646 19000

Otros bienes y activos Acción 12 4 00 3 2 4 1 99 2,500.00 30,000.00 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 30000

Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) Acción 12 4 00 3 2 6 3 3 133.33 1,600.00 128 128 128 133 133 134 133 133 134 139 139 138 1600

Consultorías Acción 4 4 00 3 2 7 1 1 3,000.00 12,000.00 1 1 1 1 4 3000 3000 3000 3000 12000

Consultorías Acción 12 4 00 3 2 7 2 1 3,333.33 40,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3200 3200 3200 3333 3333 3334 3333 3333 3334 3467 3467 3466 40000

Asesorías Acción 12 4 00 3 2 7 2 2 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 960 960 960 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1040 1040 1040 12000

Realizado por personas jurídicas Acción 12 4 00 3 2 7 3 1 416.67 5,000.00 400 400 400 417 417 416 417 417 416 433 433 434 5000

Realizado por personas naturales Acción 12 4 00 3 2 7 3 2 500.00 6,000.00 480 480 480 500 500 500 500 500 500 520 520 520 6000

Otros servicios de informática Acción 12 4 00 3 2 7 4 99 2,333.33 28,000.00 2240 2240 2240 2333 2333 2334 2333 2333 2334 2427 2427 2426 28000

Medicamentos Acción 12 4 00 3 1 8 1 2 875.00 10,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 840 840 840 875 875 875 875 875 875 910 910 910 10500

Libros, textos Acción 12 4 00 3 1 9 1 1 2,083.33 25,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2000 2000 2000 2083 2083 2084 2083 2083 2084 2167 2167 2166 25000

Material didáctico Acción 12 4 00 3 1 9 1 2 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1600 1600 1600 1667 1667 1666 1667 1667 1666 1733 1733 1734 20000

Otros materiales de enseñanza Acción 12 4 00 3 1 9 1 99 416.67 5,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400 400 400 417 417 416 417 417 416 433 433 434 5000


Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 1,061.11 12,733.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 867 867 867 1000 1000 2467 1000 1000 1001 1134 1134 400 12733

Agropecuario, ganadero y de jardinería Acción 12 4 00 3 1 5 2 1 416.67 5,000.00 0 400 400 400 417 417 416 417 417 416 433 433 434 5000

Materiales de Instalación Electrica Acción 12 4 00 3 1 5 4 1 2,500.00 30,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 30000

Enseres Acción 12 2 00 3 1 7 1 1 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1300 1300 1300 15000

Servicio de Luz Acción 10 2 00 3 2 2 1 1 4,000.00 40,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3200 3200 3200 3333 3333 3334 3333 3333 3334 3467 3467 3466 40000

Servicio de Agua Acción 12 2 00 3 2 2 1 2 7,500.00 90,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7200 7200 7200 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7800 7800 7800 90000

Servicios de Telefonía Acción 12 2 00 3 2 2 2 2 833.33 10,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 800 800 800 833 833 834 833 833 834 867 867 866 10000

Servicios de Internet Acción 12 2 00 3 2 2 2 3 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1300 1300 1300 15000

23385 23385 27625 25640 23140 23140 25605 25605 28265 28150 30590 30470 315000

Vestuario Acción 2 4 09 3 1 2 1 1 2,500.00 5,000.00 1 1 2 0 0 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000

Alimentos de Personas Acción 10 4 09 3 1 1 1 1 3,020.00 30,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 7100 7100 30200

Sum. Mantenimiento edificios Acción 12 4 09 3 1 11 1 1 2,083.33 25,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1917 1917 1916 2000 2000 2000 2250 2250 2250 2167 2167 2166 25000

Sum. Mantenimiento mobiliario Acción 12 4 09 3 1 11 1 3 416.67 5,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400 400 400 400 400 400 420 420 420 450 450 440 5000

Serv. Mantenimiento edificaciones Acción 12 4 09 3 2 4 1 1 3,333.33 40,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3067 3067 3066 3200 3200 3200 3600 3600 3600 3467 3467 3466 40000

Serv. Mantenimiento de mobiliario y similares Acción 12 4 09 3 2 4 1 4 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 920 920 920 960 960 960 1080 1080 1080 1040 1040 1040 12000

Serv. Mantenimiento de otros bienes y activos Acción 12 4 09 3 2 4 1 99 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1700 1700 1700 2000 2000 1900 20000

Limpieza Acción 12 4 09 3 1 5 3 1 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1350 1350 1350 1300 1300 1300 15000

Cocina, comedor y cafetería Acción 12 4 09 3 1 5 3 2 416.67 5,000.00 1 1 1 1 1 400 400 400 400 400 400 420 420 420 450 450 440 5000

Consultoria Acción 12 4 09 3 2 7 2 1 1,750.00 21,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2000 2000 21000

Otros servicios de informática Acción 12 4 09 3 2 7 4 99 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1533 1533 1534 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1733 1733 1734 20000

Libros Acción 12 4 09 3 1 9 1 1 1,083.33 13,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300 1300 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 13000

Otro mat. Did. Acción 12 4 09 3 1 9 1 99 1,041.67 12,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 958 958 959 1000 1000 1000 1125 1125 1125 1083 1083 1084 12500


Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 09 3 1 5 1 2 1,083.33 13,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 997 997 996 1040 1040 1040 1170 1170 1170 1127 1127 1126 13000

Materiales de Instalación Electrica Acción 12 4 09 3 1 5 4 1 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1350 1350 1350 1300 1300 1300 15000

Servicio de Luz Acción 12 2 09 3 2 2 1 1 500.00 6,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 460 460 460 480 480 480 540 540 540 520 520 520 6000

Servicio de Agua Acción 12 2 09 3 2 2 1 2 1,416.67 17,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1303 1303 1304 1360 1360 1360 1530 1530 1530 1473 1473 1474 17000

Servicios de Telefonía Acción 12 2 09 3 2 2 2 2 500.00 6,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 460 460 460 480 480 480 540 540 540 520 520 520 6000

Servicio de Internet Acción 12 2 09 3 2 2 2 3 583.33 7,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 537 537 536 560 560 560 630 630 630 607 607 606 7000

Servicio de imagen institucional Acción 12 2 09 3 2 2 4 3 1,108.33 13,300.00 1 1 1 2660 2660 2660 0 0 0 0 0 2660 2660 0 0 13300

Serv. Imprsiones y encuadernaciones Acción 12 2 09 3 2 2 4 4 666.67 8,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 613 613 614 640 640 640 720 720 720 693 693 694 8000

250 29250 250 250 25250 250 25250 250 250 250 250 250 82000

Derechos administrativos Acción 12 00 5 4 1 2 1 250.00 3,000.00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Personal adminsitrativo Acción 12 00 5 5 1 1 1 6,583.33 79,000.00 0 29000 0 0 25000 0 25000 0 0 0 0 0 79000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29000 0 17000 23000 17000 15000 26000 17000 23000 23000 0 190000

Máquinas y equipos Acción 12 6 00 6 3 2 1 1 2,916.67 35,000.00 0 5000 0 0 7500 0 0 7500 0 7500 7500 0 35000

Mobiliario Acción 12 6 00 6 3 2 1 2 1,916.67 23,000.00 0 5000 0 0 4500 0 0 4500 0 4500 4500 0 23000

Máquinas y equipos Acción 12 6 00 6 3 2 2 1 3,333.33 40,000.00 0 10000 0 0 8000 0 0 8000 0 8000 6000 0 40000

Mobiliario Acción 12 6 00 6 3 2 2 2 2,333.33 28,000.00 0 4000 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 28000

Equipos computacionales y periféricos Acción 12 6 00 6 3 2 3 1 3,916.67 47,000.00 1 1 1 1 4 11000 12000 12000 12000 47000

Equipos de comunicaciones para redes informáticos Acción 12 6 00 6 3 2 3 2 666.67 8,000.00 1 1 1 1 4 2000 2000 2000 2000 8000

Aire acondicionado y refrigeración Acción 12 6 00 6 3 2 9 1 750.00 9,000.00 0 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 9000

3,759,046.61 3,759,047

4Impulso de la práctica docente o pre-

profesional3498 3098 3098 3098 3098 3098 3398 3098 3098 3098 3098 3298 38,080


Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 50.00 600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600


Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 300.00 600.00 1 1 2 300 300 600



Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM

(Recurs

CANTI

DAD

MONTO

UNITARI

MONTO

TOTAL


FFTIPO

DE

SUB-

G1

SUB-

G2

EG1

5 Impulso de la investigación educativa 6346 5546 5546 5546 5546 5546 6146 5546 5546 5546 5546 6046 68,458




Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 600 600 1200



6 Programas de Extensión Educativa 4174 3774 3774 3774 3774 3774 4074 3774 3774 3774 3774 3974 46,190







7 Impulso a proyectos de Desarrollo Humano y social 3165 2765 2765 2765 2765 2765 3065 2765 2765 2765 2765 2965 34,078







8 Desarrollo de Unidades de Apoyo 14559 10959 10959 10959 10959 10959 13659 10959 10959 10959 10959 13559 140,408

Personal Administrativo Nombrado Acción 0 3 00 1 1 1 1 2 34,872.00 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 34,872







4,265,140.00 358399 361649 319541 345231 370481 342297 404346 349346 341906 355166 356206 360572 4265140

FUNC PROG SUBPROG

22 006 0008Ministerio de Educación


OG OE No LA TEMP CC

13 17 1 0002 0002 00

1.

2.

3.


5.

6.

7.

PNAIA PIR AN PIO

141,161


1 81,0962 30,0323 30,032

PPTO (S/.)CantidadDenominación

COMP

3000693

ANEXO 05

1000267


Acción

47Acción

Desarrollar acciones de Planeamiento

estratégico y operativo

Revisar y aplicar la normativa del país, sector e institución, además asegurar un monitoreo permanente, oportuno y eficaz.



Desarrollar acciones de planificación del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, con la finalidad de mejorar la calidad, eficacia y

eficiencia de los procesos de gestión.

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Conducir el proceso de planificación institucional y la elaboración del presupuesto respectivo.

ACT/ PROYPROG ESTRAT

0

FF

199

44

Gestión y administración del proceso

presupuestal

Acciones de Dirección y Coordinación Acción 108


UE


La Oficina de Planeamiento desarrolla acciones de planificación y evaluación de los planes y presupuesto de la UE. (Estatuto del Instituto

Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto, Título X, capítulo I, Artículo 77, incisos de

la a -f).

El IPNM se encuentra ubicado en el Km. 8 de la Panamericana Sur, distrito de Santiago de Surco en el departamento de Lima.

UM


Denominación

Acción

Cantidad


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

022


CONTRIBUYE A:

UM

Tareas y Metas

ACTIVIDAD OPERATIVA


CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL




FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACCIÓN 199 1 04/01/2011 30/12/2011 4 3 2 6 5 3 2 5 5 3 3 6 6 3 3 4 5 3 3 5 6 3 3 7 6 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3 6 6 2 3 4 5 3 3 7 5 2 4 6 15 15 17 16 16 19 19 15 17 15 18 17 199

1 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 108 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1081.1 Dirección y gestiòn administrativa

acción 48 103/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1.2 Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucionalreunión 12 1

03/01/2011 30/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3 Desarrollo de un clima institucional òptimo acción 48 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2 Gestión y administración del proceso presupuestal 47 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 3 5 3 4 7 4 4 5 3 3 4 47

1.1 Seguimiento y control mensual del marco presupuestario de ingresos

y egresos y sus modificaciones.Documento 11 1 01/02/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

1.2 Formulación de Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Institucional

del Siguiente EjercicioDocumento 2 1 02/06/2011 30/06/2011 1 1

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.3 Efectuar las Modificaciones Presupuestarias Informe 2 1 10/05/2011 12/08/2011 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

1.4 Consolidar la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos del

Ejercicio AnteriorInforme 1 1 10/01/2011 17/01/2011 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.5 Ejecución Mensual del Presupuesto (Ingresos y Gastos) Documento 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.6 Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio Fiscal Anterior Documento 1 1 01/02/2011 14/02/2011 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.7 Evaluación Presupuestal al Primer Semestre del Ejercicio Documento 1 1 01/07/2011 30/07/2011 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.8 Seguimiento, monitoreo y evaluación presupuestal trimestral Acción 10 1 14/03/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

1.9 Calendarización Trimestral de compromisos mensualizados Acción 4 1 30/03/2011 30/12/2011 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.10 Modificación de Calendarización Trimestral de compromisos

presupuestariosAcción 3 1 07/03/2011 30/12/2011 1 1 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Desarrollar acciones de Planeamiento estratégico y operativo 44 1 02/01/2008 30/12/2008 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 4 1 0 1 2 4 3 3 4 3 3 6 2 3 3 6 4 44

2.1 Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal-CAP (Nominal) Documento 1 1 11/04/2011 29/04/2011 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.2 Elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos. Documento 1 1 03/01/2011 30/12/2011 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.3 Elaborar otros Documentos de Gestión Documento 6 1 28/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

2.4Reuniones de trabajo y coordinación con los responsables de cada

instancia.Reuniones 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.5 Elaborar el Plan Operativo Institucional para el año 2011 Documento 1 1 01/09/2011 30/12/2011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2.6 Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2010 Documento 2 1 18/07/2011 30/12/2011 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

2.7Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del

ejercicioDocumento 1 1 01/07/2011 29/07/2011 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.8Informe de seguimiento y monitoreo y evaluación trimestral Plan

Operativo Institucional del ejercicioDocumento 4 1 04/04/2011 30/12/2011 1 1 1 1

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4

2.9Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del

ejercicio anteriorDocumento 1 1 03/01/2011 28/01/2011 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.10 Reunión de trabajo con las unidades orgánicas Reunión 2 1 30/06/2011 30/11/2011 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

2.11 Seguimiento permanente de las acciones planificadas Acción 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.13 Elaboración de la memoria institucional 2010 Documento 1 1 30/11/2011 15/12/2011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo Meta:1 Acumulable2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)

Leyenda:

IDT Identificador de tareaIDA Identificador de subtareas o acciones

DICJUN JUL AGO SEPABR MAY OCT NOVFEB MARINICIO ENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META FIN

CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

m

ar

ab

r

ma

y

jun jul ag

o

sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

1 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 6749.1 6749.1 6748.9 6758.1 6758.1 6757.9 6758.1 6758.1 6757.9 6767.1 6767.1 6766.9 81096.48

1.1 Dirección y gestión administrativa 2249.7 2249.7 2249.6 2252.7 2252.7 2252.6 2252.7 2252.7 2252.6 2255.7 2255.7 2255.6 27032.16

50 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 00 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 830.3 9963.36

Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 00 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 6908.4

Contribuciones a ESSALUD Acción 12 00 2 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 1596

Asignación a Fondos para Personal Acción 12 00 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 638.7 7664.4

Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 00 2 3 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 72 72 72 75 75 75 75 75 75 78 78 78 900

1.2Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel

nacional e institucional2249.7 2249.7 2249.6 2252.7 2252.7 2252.6 2252.7 2252.7 2252.6 2255.7 2255.7 2255.6 27032.16






1.3 Desarrollo de un clima institucional òptimo 2249.7 2249.7 2249.6 2252.7 2252.7 2252.6 2252.7 2252.7 2252.6 2255.7 2255.7 2255.6 27032.16






2Gestión y administración del proceso

presupuestal3449.7 2249.7 2249.6 2252.7 2252.7 2252.6 3152.7 2252.7 2252.6 2255.7 2255.7 3155.6 30032.16

30 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 00 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 6908.4

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 00 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 9963.36

Obligaciones del Empleador Acción 12 2 00 2 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 1596


Escolaridad Acción 3 3 00 2 1 1 9 1 3 1 1 3 1200 1200

Aguinaldos y gratificaciones Acción 3 3 00 2 1 1 9 1 2 1 1 3 900 900 1800

Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 00 2 3 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 72 72 72 75 75 75 75 75 75 78 78 78 900

3Desarrollar acciones de Planeamiento

estratégico y operativo66 3449.7 2249.7 2249.6 2252.7 2252.7 2252.6 3152.7 2252.7 2252.6 2255.7 2255.7 3155.6 30032.16

70 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 00 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 6908.4

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 00 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 830.28 9963.36

Obligaciones del Empleador Acción 12 2 00 2 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 133.02 133.02 132.96 1596


Escolaridad Acción 3 3 00 2 1 1 9 1 3 1 1 3 1200 1200

Aguinaldos y gratificaciones Acción 3 3 00 2 1 1 9 1 2 1 1 3 900 900 1800

Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 00 2 3 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 72 72 72 75 75 75 75 75 75 78 78 78 900

13649 11249 11248 11264 11264 11263 13064 11264 11263 11279 11279 13078 141160.8

IDT Identificador de tarea1. Pago de Deudas

IDA Identificador de subtareas o acciones2. Gastos Ineludibles

3. Planilla y equipo técnico

5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR

6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF

7. Planes y acuerdos interinstitucionales

8. Otras actividades regulares

Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)


GG EG2

IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM

(Recurso)

CANTID

AD

(Recurs

o)

FFTIPO

DE

GAST

O (*)

SG1 SG2 EG1TT

FUNC PROG SUBPROG

22 006 0008

Ministerio de Educación


OG OE TEMP CC

10 12 002 00

1.

2.

3.


5.

Unidad Ejecutora Nº 022

El IPNM se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamerica Sur correspondiente al distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima.

6.

7.

PNAIA PIR AN PIO

635,475


1 62,581.33

2 Secretaría general 62,581.33

3 367,976.10

4 64,348.27

5 77,988.17

0 1000267 3000693


PROG ESTRAT ACT/ PROY COMP

Proporcionar oportunamente apoyo administrativo correspondiente a bienes y servicios, gestión del personal, administración financiera y contable, entre otros soportes

necesarios para el adecuado funcionameinto de la Unidad Ejecutora, en un marco de equidad y transparencia que asegure la gestión eficiente de los recursos

asignados.


Coordinar, Supervisar, Ejecutar y Apoyar las acciones necesarias orientadas a la adecuada racionalización de los recursos humanos, financieros y materiales, de modo

que aseguren la eficiencia en la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales.

ANEXO 05FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

UE No LA FF


Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los procedimientos

descritos en sus reglamentos internos. Promueve la participación y el sevicio de calidad.


La Dirección de Administración desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de abastecimiento,

personal, contabilidad y tesorería de la UE. (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Administración, capítulo II, Artículo 79, incisos de laa - l).

022 12


GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Tareas y Metas

ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)CONTRIBUYE A:

333


Cantidad

Acciones de Dirección y Coordinación Acción 108

Denominación UM

Administración financiera, contable y presupuestal

Acciòn 50

Administración de bienes y servicios Proceso 61

Gestión de personal

30Acciòn

Acción 84


CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA




Acción 333 1 03/01/2011 30/12/2011 10 3 4 11 10 3 4 11 11 3 4 11 10 3 4 12 9 3 4 11 9 3 4 11 9 3 4 11 9 3 4 11 9 3 4 11 9 3 4 11 10 3 4 11 10 3 4 12 28 28 29 29 27 27 27 27 27 27 28 29 333

1 Acciones de Dirección y Coordinación 108 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

1.1 Dirección y gestión administrativa acción 48 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1.2 Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel

nacional e institucionalreunión 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3 Desarrollo de un clima institucional òptimo acción 48 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2 Secretaría General 30 1 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 30

2.1 Recepcionar, registrar y distribuir los documentos

ingresados y emitidosacciòn 12 1

03/01/2011 30/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2

Elaborar certificados y constancias de estudioacciòn 12 1

03/01/2011 30/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.3 Implementación del área de grados y títulos acción 6 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6

3 Administraciòn de bienes y servicios 61 1 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 61

3.1 Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan

Anual de Adquisicionesdocumento 1 1

01/12/2011 30/12/20111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.2 Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de

compraacciòn 12 1

10/01/2011 30/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.3 Elaborar el inventario fìsico acciòn 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.4 Mantener en buenas condiciones la

infraestructura institucionalacciòn 12 1

17/01/2011 30/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.5 Recepciòn, internamiento y distribuciòn de bienes

y serviciosacciòn 12 1

24/01/2011 30/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.6 Ejecución y registro del Plan Anual de

Adquisionesacciòn 12 1

24/01/2011 30/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4 Gestiòn de Personal 50 1 1 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 50

4.1 Actualizaciòn del CAP Nominal informe 2 1 02/03/2011 29/04/2011 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4.2

Elaboraciòn de planilla y pago de remuneraciones

y beneficios al personal en actvidad.planillas 12 1 17/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.3

Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del Personalacciòn 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.4 Coordinar y supervisar el SIAF acciòn 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.5 Control de asistencia del personal reportes 12 1 25/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5

Administración financiera, contable y

presupuestal84 1 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

5.1 Formulaciòn del Balance constructivo y los

estados financierosacciòn 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.2 Elaboraciòn de balances de comprobaciòn,

estados financieros y presupuestariosacciòn 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.3 Impresiòn de Libros Diarios y Mayor acciòn 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.4 Recaudaciòn de recursos directamente

recaudadosacciòn 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.5

Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDRacxciòn 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.6

Elaborar y archivar los comprobantes de pagoacciòn 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.7 Efectuar los pagos al personal, proveedores y

tercerosacciòn 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Leyenda:


GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ABR MAYENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META FEB MARINICIO FIN OCT NOV DICJUN JUL AGO SEP

CC: ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total1 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5212 5212 5212 5215 5215 5215 5215 5215 5215 5218 5218 5218 62581.33

1.1 Direcciòn y gestiòn administrativa acciòn 48 651.89 31290.6667 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2605.9 2605.9 2605.87 2607.57 2607.57 2607.53 2607.57 2607.57 2607.53 2609.23 2609.23 2609.2 31290.67

Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5283.6

Personal Docente Universitario 00 1 1 5 1 1 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 20149.5

Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.67

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5001.2 Aplicaciòn del las polìticas y normas de los sistemas administrativos reuniòn 12 2,607.56 31290.6667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2605.9 2605.9 2605.87 2607.57 2607.57 2607.53 2607.57 2607.57 2607.53 2609.23 2609.23 2609.2 31290.66667



Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 500

2 Secretarìa General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5211.8 5211.8 5211.73 5215.13 5215.13 5215.07 5215.13 5215.13 5215.07 5218.47 5218.47 5218.4 62581.332.1 Recepcionar, registrar y distribuir los documentos ingresados y emitidos acciòn 12 2,607.56 31290.6667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2605.9 2605.9 2605.87 2607.57 2607.57 2607.53 2607.57 2607.57 2607.53 2609.23 2609.23 2609.2 31290.66667

5 Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5283.61 Personal Docente Universitario 00 1 1 5 1 1 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 20149.5

Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5002.2 Elaborar certificados y constancias de estudio acciòn 12 2,607.56 31290.6667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2605.9 2605.9 2605.87 2607.57 2607.57 2607.53 2607.57 2607.57 2607.53 2609.23 2609.23 2609.2 31290.66667



Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 500

3 Administraciòn de bienes y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 29266 29466.1 29765.9 33051.4 33051.4 30151.2 30131.4 30131.4 30101.2 30926.7 30926.7 31006.5 367976.13.1 Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones documento 1 6,670.27 6670.26667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 554.2 554.2 554.167 555.867 555.867 555.833 555.867 555.867 555.833 557.533 557.533 557.5 6670.266667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5003.2 Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de compra acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5003.3 Elaborar el inventario fìsico acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5003.4 Mantener en buenas condiciones la infraestructura institucional acciòn 12 20,428.43 245141.167 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 19657 19857 19657 20365 20365 20364 20445 20445 20414 21163 21163 21244 245141.1667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Mat. Mantenim. Mobiliario 00 3 1 11 1 3 300 500 300 300 300 300 340 340 340 340 340 300 4000

Maquinarias y equipos 00 3 1 11 1 4 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Mat. Manten. Infraestr. 00 3 1 11 1 1 900 900 900 900 900 900 930 930 930 930 930 950 11000

Materiales de Aseo, limpieza 00 3 1 5 3 1 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Manten. Edific, oficinas y estructuras 00 3 2 4 1 1 3600 3600 3600 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3900 3900 3900 45000

Mobiliario y similares 00 3 2 4 1 4 720 720 720 750 750 750 750 750 750 780 780 780 9000

Maquinarias y equipos 00 3 2 4 1 5 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1300 1300 1300 15000

Luz 00 3 2 2 1 1 3200 3200 3200 3333 3333 3334 3333 3333 3334 3467 3467 3466 40000

Agua 00 3 2 2 1 2 6400 6400 6400 6667 6667 6666 6667 6667 6666 6933 6933 6934 80000

Telefonia fija 00 3 2 2 2 2 310 310 310 320 320 320 330 330 300 350 350 450 4000

Internet 00 3 2 2 2 3 1600 1600 1600 1667 1667 1666 1667 1667 1666 1733 1733 1734 20000

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5003.5 Recepciòn, internamiento y distribuciòn de bienes y servicios acciòn 12 6,895.10 82741.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6274.78 6274.78 6774.74 9344.78 9344.78 6445.74 6344.78 6344.78 6345.74 6415.78 6415.78 6414.74 82741.16667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Vestuario 00 3 1 2 1 1 464 464 464 483 483 484 483 483 484 503 503 502 5800

Uniforme Personal Administrativo 00 1 2 1 1 1 3000 3000 6000

Compra de libros, diarios, revistas 00 3 1 99 1 3 120 120 120 125 125 125 125 125 125 130 130 130 1500

Otros bienes 00 3 1 99 1 99 200 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 200 2500

Otros bienes y activos 00 3 2 4 1 99 720 720 720 750 750 750 750 750 750 780 780 780 9000

Consultorías 00 3 2 7 2 1 3500 3500 4000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42500

Material de Oficina (repuestos y accesorios) 00 3 1 5 1 1 384 384 384 400 400 400 400 400 400 416 416 416 4800

3.6 Ejecución y registro del Plan Anual de Adquisiones acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 500

4 Gestión de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9787 4187 4187 4196 4196 4196 8396 4196 4196 4204 4204 8404 64348.274.1 Actualizaciòn del CAP Nominal informe 2 2,891.80 5783.6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 480 480 480 482 482 482 482 482 482 484 484 484 5783.6

Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5284

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5004.2

Elaboraciòn de planilla y pago de remuneraciones y beneficios al personal en actvidad. planillas 12 2,095.10 25141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6526.78 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 5128.44 928.442 928.408 930.108 930.108 5130.08 25141


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 887

Aguinaldos 00 1 1 9 1 2 4200 4200 8400

Escolaridad 00 1 1 9 1 3 5600 5600

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4471

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5004.3 Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del Personal acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 887

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4471

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5004.4 Coordinar y supervisar el SIAF acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 887

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4471

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5004.5 Control de asistencia del personal reportes 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 887

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4471

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 500

5 Administración financiera, contable y presupuestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6487.43 6487.43 6487.19 6499.09 6499.09 6498.86 6499.09 6499.09 6498.86 6510.76 6510.76 6510.53 77988.175.1 Formulaciòn del Balance constructivo y los estados financieros acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667

CANTID

AD

MONTO

UNITARIO

MONTO

TOTAL

FFTIPO

DE

SUB-

G1

SUB-

G2

EG1 Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)


GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM

(Recurso)

2 Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5283.6

Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5005.2 Elaboraciòn de balances de comprobaciòn, estados financieros y presupuestarios acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5005.3 Impresiòn de Libros Diarios y Mayor acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5005.4 Recaudaciòn de recursos directamente recaudados acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667

2 Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5283.6

Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5005.5 Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDR acxciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5005.6 Elaborar y archivar los comprobantes de pago acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 5005.7 Efectuar los pagos al personal, proveedores y terceros acciòn 12 928.43 11141.1667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 926.775 926.775 926.742 928.442 928.442 928.408 928.442 928.442 928.408 930.108 930.108 930.075 11141.16667


Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 886.6666667

CAFAE 00 1 1 1 2 1 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4470.9

Papelería 00 3 1 5 1 2 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 500

279 55964.5 50564.5 50863.8 54176.5 54176.5 51275.8 55456.5 51256.5 51225.8 52078.5 52078.5 56357.8 635475.20

195 55965 50565 50864 54177 54177 51276 55457 51257 51226 52079 52079 56358 635475.20

FUNC PROG SUBPROG

24 052 0116Ministerio de Educación


OG OE No

LA TEMP CC

13 17 1 0001 0001 00

1.

2.

3.


5.

6.

7.

PNAIA PIR AN PIO

3,324,492


13,324,492

UM Cantidad

PLANILLA

Cantidad

12

Denominación


022

CONTRIBUYE A:

UM

Tareas y Metas

Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y

jubilados

ACTIVIDAD OPERATIVA


Garantizar y Pagar oportunamente a los pensionistas y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en el marco de la eficiencia

administrativa.

Denominación

D.L. Nº 20530; Ley Nº 28449; Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM; Ley Nº 2865+B512; la Directiva Nº 001-2006-

EF/76.01; D.S. Nº 006-2006-ED, art.63, inciso g).

PPTO (S/.)

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A

CESANTES Y JUBILADOS12

Planilla



Brindar atención eficiente y oportuna al personal cesante y jubilado del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

Realizar las acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tiene derecho los cesantes y jubilados del

Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, así como el pago de pensión a sobrevivientes.

ANEXO 05

ACT/ PROY

1000347



El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamericana Sur, del distrito de Santiago de Surco, Lima. Se

atenderá el Pago de Pensiones y demás beneficios a un total de 211 cesantes y jubilados.

PROG ESTRAT

0

FF

COMP

3000938

UE




CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS




PLANILLA 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y

jubiladosPlanilla 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.1 Pago de pensiones Planilla 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.2 Pago de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones Planilla 3 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

1.3 Pago de otros beneficios Planilla 12 1 24/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Leyenda:


PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y

JUBILADOS

ABR MAYENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META FEB MARINICIO FIN OCT NOV DICJUN JUL AGO SEP

CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA:

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

1Pago de pensiones y beneficios sociales a

cesantes y jubilados3,324,492 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 341,681 261,701 258,481 260,781 258,481 260,781 320,881 260,781 258,481 260,781 258,481 323,181 3,324,492

Pago de Pensiones Planilla 12 3 00 2 1 1 1 1 258,481 3,101,772 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 258,481 258,481 258,481 258,481 258,481 258,481 258,481 258,481 258,481 258,481 258,481 258,481 3,101,772Escolaridad, Aguinaldo y gratificaciones Planilla 3 3 00 2 1 1 2 1 69,333 208,000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 83,200 - - - - - 62,400 - - - - 62,400 208000Gastos de Sepelio y Luto personal activo Planilla 3 3 00 2 2 3 4 2 920 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 - 920 - - - - - - - - 920Gastos de Sepelio y Luto personal pensionista Planilla 6 3 00 2 2 3 4 3 13,800 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 - 2,300 - 2,300 - 2,300 - 2,300 - 2,300 - 2,300 13800


(*) TIPO DE GASTO:1. Pago de Deudas

2. Gastos Ineludibles

3. Planilla y equipo técnico

4. Funcionamiento

5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR

6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF

7. Planes y acuerdos interinstitucionales

8. Otras actividades regulares

CANTIDAD

(Recurso)

MONTO

UNITARIO

MONTO

TOTAL

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

FFTIPO DE

GASTO (*)

SUB-

G1

SUB-

G2

EG1 Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)


GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM (Recurso)

instituto pedagÓgico nacional monterrico · tiene como misión la formación integral de la...

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