informe trimestral julio – septiembre/2008... · 4 erechos d n el período de nuestro análisis,...
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INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE/2008
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1° de la Ley de Ingresos del Estado se presenta a continuación, la información relevante correspondiente al período de julio a septiembre de 2008. INGRESOS Los Ingresos Captados en el trimestre de julio a septiembre del presente año, ascendieron a 3 mil 567 millones 129 mil 76 pesos, monto que presenta un incremento real de 35 por ciento con relación a los 2 mil 502 millones 30 mil 336 pesos obtenidos en el mismo periodo de 2007. La integración de los Ingresos es la siguiente:
CONCEPTO IMPORTE
$ 854,012,148Ingresos Propios
1
453,
770
854,
012
807,
158
1,37
7,18
0
1,03
1,54
7
1,05
8,67
8
209,
555
277,
259
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Ingresos Propios Participaciones Fondos deAportaciones
Federales
Fondos Ajenos
2007
2008
Fondos de Aportaciones Federales
1Participaciones ,377,180,108
1,058,677,988 277,258,832Fondos Ajenos
$ 3,567,129,076TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS CAPTADOS Julio – Septiembre 2007/2008
(miles de pesos)
INGRESOS PROPIOS
Los Ingresos Propios resultaron superiores en términos reales de 78 por ciento, al compararse lo captado en este tercer trimestre de 2008 que ascendió a 854 millones 12 mil 148 respecto a los 453 millones 769 mil 975 pesos ingresados en igual trimestre del año anterior. Ingresos Propios
Julio – Septiembre/2008 (miles de pesos)
TOTAL: $ 854, 012
No Tributarios $733,440
86%
Tributarios $ 120,572
14%
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS De Ingresos Tributarios o Impuestos de julio a septiembre de 2008, se captó 120 millones 572 mil 433 pesos, que en relación con los 103 millones 721 mil 926 pesos ingresados en el tercer trimestre de 2007, resulta superior en 10 por ciento en términos reales. IMPUESTOS
Julio – Septiembre 2007 / 2008 (miles de pesos)
87 131
100,
870
117,
691
1,92
52,
246
840
504
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
,Al Comercio de LibrosPeriódicos y Revistas
Sobre Nóminas Sobre Servicios deHospedaje
,Sobre Loterías, RifasSorteos y Concursos
20072008
2
3
os resultados obtenidos en el renglón de Impuestos son los siguientes: L
Se obtuvo un crecimiento real de 42 por ciento del Impuesto al Comercio de
Libros, Periódicos y Revistas al comparar los 130 mil 971 pesos ingresados en el trimestre de nuestro análisis con lo registrado en el tercer trimestre de 2007.
En el período de nuestro análisis del Impuesto Sobre Nóminas se recaudó 117
millones 691 mil 440 pesos, lo que se traduce en el 98 por ciento de los ingresos tributarios, y presenta un incremento real de 11 por ciento respecto a los ingresos registrados de julio a septiembre de 2007.
El Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje alcanzó un crecimiento real de 11
al comparar lo recaudado de julio a septiembre del presente año que sumó 2 millones 245 mil 918 pesos con lo captado en igual período de 2007.
En el tercer trimestre de 2008, la recaudación del Impuesto sobre Loterías,
Rifas, Sorteos y Concursos sumó 504 mil 104 pesos.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
e julio a septiembre de 2008, por concepto de Ingresos No Tributarios se recaudó
Tributarios se integran de la manera siguiente:
Julio-Septiembre/2008
D733 millones 439 mil 715 pesos, que respecto a los 350 millones 48 mil 49 pesos registrados en el mismo período de 2007, resulta superior en 99 por ciento en términos reales.
os Ingresos No L
Ingresos Extraordinari
os $ 488,052,893
Derechos $ 101,920,561
14%
Productos $ 53,843,628
7%
Aprovechamientos
$ 89,622,633 12%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
$ 733,439,715 100%
4
ERECHOS D
n el período de nuestro análisis, la recaudación por Derechos fue superior en 137
el rubro de Derechos destaca lo siguiente:
Epor ciento en términos reales al ingresar 101 millones 920 mil 561 pesos y en el tercer trimestre de 2007 un total de 40 millones 817 mil 815 pesos. D
Los ingresos por las Certificaciones y Copias Certificadas de julio a
septiembre de 2008, sumaron 1 millón 412 mil 261 pesos cifra que al compararla con lo obtenido en igual trimestre del año anterior presenta un incremento real de 24 por ciento.
La recaudación por el Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del
Estado o Bienes Concesionados al Estado (Puente de la Unidad) observa un crecimiento real de 4 por ciento, al obtenerse en el trimestre de nuestro análisis un total de 26 millones 979 mil 440 pesos.
En el tercer trimestre del año en curso los ingresos por Servicios Prestados por
las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado sumaron 65 millones 598 mil 274 pesos, monto que representa el 64 de este rubro y el 702 por ciento de crecimiento real respecto a lo registrado en igual período de 2007.
Se obtuvo un incremento real de 51 por ciento por la Autorización para el
RODUCTOS
Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas al recaudarse 1 millón 25 mil 501 pesos en comparación a lo captado en igual trimestre del año pasado.
P
l rubro de Productos presenta un crecimiento real de 149 por ciento al comparar lo
Erecaudado de julio a septiembre de 2008 que ascendió a 53 millones 843 mil 628 pesos con los 20 millones 513 mil 768 pesos registrado en el mismo trimestre de 2007.
E
5
l rubro de Productos se integra de los siguientes renglones:
PROVECHAMIENTOS
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
Otros Productos (Intereses Financieros)
TOTAL
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial
45,761,315
44,442
$ 8,037,871
$ 53,843,628
Julio – Septiembre 2008
A
e julio a septiembre de 2008, la recaudación en el rubro de Aprovechamiento fue e 89 millones 622 mil 633 pesos, cifra que presenta un decremento real de 49 por
ro de Aprovechamiento lo siguiente:
Ddciento respecto a los 166 millones 522 mil 793 pesos ingresados en el tercer trimestre de 2007. Significan en el rub
En el renglón de Reintegros se registró en este tercer trimestre un total de 2 millones 193 mil 924 pesos.
millones 40 mil 567 pesos, que presenta un
decremento real de 55 por ciento, derivado principalmente de las aportaciones
Las Donaciones sumaron 64
de la Paraestatal Petróleos Mexicanos que en este trimestre ascendieron a 63 millones 432 mil 237 pesos y en el mismo trimestre de 2007 fue por 130 millones de pesos.
ncepto de Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus Anexos sumaron 19 millones 74 mil 460 pesos, cifra
Los ingresos por co
que respecto a lo captado en igual trimestre de 2007 es superior en 42 por ciento en términos reales.
6
NGRESOS EXTRAORDINARIOS I
n el tercer trimestre de 2008, los Ingresos Extraordinarios sumaron 488 millones 2 mil 893 pesos, cifra que al compararla con los 122 millones 193 mil 673 pesos
ón de los Ingresos Extraordinarios es la siguiente:
CONCEPTO IMPORTE
E5registrados en igual trimestre del año anterior presenta un incremento real de 279 por ciento. La integraci Julio – Septiembre 2008
1% Sobre Obras que se realicen en el Estado $ 3,937,001
Apoyos Financieros Federales 484,115,892 Programa Federal de Alcance Estatal 74,586,610 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 17,052,419 Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)
7,652,873
Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)
28,027,507
Programa de Agua Limpia y su componente de Cultura de Agua
906,188
Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 1,763,004 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 660,000 Subsidio a la Educación 10,062,499 Subsidio COBACH 15,636,544 Convenio Mejores Espacios Educativos 18,572,417 Seguro Popular 39,936,240 Apoyo al Sector Salud 33,525,655 Convenio para el Desarrollo de la Infraestructura, Equipamiento y puesta en operación de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)
8,814,750
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)
106,000,000
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indíge
66,134,417 nas (CDI)
Convenio de Reasignación SCT 49,500,500 Programa para Atender Contingencias Climatológicas (PACC) - 2,565,454 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 5,149,723 Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 2,700,000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 48
8,052,893
PARTICIPACIONES
7
as Participaciones alcanzan un crecimiento real de 62 por ciento al comparar los 1 mil 377 Lmillones 180 mil 108 pesos obtenidos en el trimestre de nuestro análisis con los 807 millones 157 mil 927 pesos ingresados en igual período de 2007. Su integración es la siguiente:
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2007 592,061 142,939 0 0 0 43,118 12,004 10,073 4,961 2,002
2008 705,517 0 536,015 14,567 37,810 49,726 13,982 11,275 6,206 2,082
Fondo GeneralSubsidio de
Apoyo Convenido
Fondo de Extracción de Hidrocarburos
IESPS de Gasolina y
Diesel
Fondo de Fiscalización
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto s/Tenencia
IESPYS ISANFondo de
Compensación ISAN
Fondo General
536,015,383Fondo de Extracción de Hidrocarburos
IEPS de Gasolina y Diesel
Fondo de Fiscalización
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo
Impuesto Especial s/Producción y Servicios
TOTAL
Fondo de Compensación del Impuesto s/Automóviles Nuevos
Impuesto s/Automóviles Nuevos
2,081,643
6,205,791
49,726,405
14,567,060
37,809,799
13,981,996
$ 705,517,082
11,274,949
$ 1,377,180,108
Julio – Septiembre 2008
PARTICIPACIONES Julio – Septiembre 2007/2008
(miles de pesos)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES De Julio a Septiembre de 2008 se recibieron de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 58 millones 677 mil 988 pesos, esto es, 3 por ciento inferior en términos reales respecto a los 1 mil 31 millones 547 mil 642 pesos ingresados en el tercer trimestre del año inmediato anterior.
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES IMPORTE
8
Educación Básica y Normal $ 559,012,040
Servicios de Salud 170,000,703
Infraestructura Social 111,181,557
Aportaciones Múltiples 47,023,186
Fortalecimiento a Municipios 72,189,774
Seguridad Pública 28,033,107
Educación Tecnológica y de Adultos 16,445,636
Fortalecimiento a Entidades Federativas 54,791,985
TOTAL: $ 1,058,677,988
S En s ingresos por concepto de Fo on 27 s cuales se encuentran las ret to sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre
Fondos de Aportaciones Federales Julio – Septiembre 2008
FONDOS AJENO
el tercer trimestre del presente año lo7 millones 258 mil 832 pesos; entre lo
ndos Ajenos sumarenciones del Impues
otros.
9
EGRESOS
l Gasto Público se ejerció conforme los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina resupuestaria establecidas para el presente ejercicio, sin dejar de atender las necesidades y querimientos de la ciudadanía.
El análisis de 1os Egresos se realiza desde 2 perspectivas: la económica, que integra los cursos de acuerdo con su naturaleza y objeto del gasto y por ejes Estratégicos, que laciona el gasto en cumplimiento de los programas derivados del Plan Estatal de
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
l Egreso Total en el tercer trimestre ascendió a 3 mil 363 millones 21 mil 329 pesos, que
Epre
rereDesarrollo 2003-2009. Erespecto a los 2 mil 554 millones 668 mil 462 pesos ejercidos en igual trimestre de 2007 es superior en 25 por ciento en términos reales.
EGRESO TOTAL Julio – Septiembre 2007/2008
(miles de pesos) 2007
275,598
211,628
1,520,844
1,138,141
1,566,579
Fondos Ajenos
g
1,204,899
resos EstatalesE
Egresos Federalizados
2008
EGRESOS ESTATALES
De julio a septiembre de 2008, los Egresos Estatales sumaron 1 mil 566 millones 578 mil 904 pesos, cifra superior en 23 puntos porcentuales en relación a los 1 mil 204 millones 899 mil 294 pesos erogados en igual trimestre de 2007. Los Egresos Estatales se integran por los siguientes renglones:
10
GASTO CORRIENTE
Las erogaciones de Gasto Corriente resultaron superiores en 8 puntos porcentuales, al comparar los 345 millones 783 mil 649 pesos del trimestre de nuestro análisis con los 303 millones 626 mil 701 pesos ejercidos en el tercer trimestre de 2007.
EGRESO ESTATAL Julio – Septiembre 2008
(miles de pesos)
Gasto Corriente $ 345,783,649
22.1 %
Transferencias $ 506,304,840
32.3 %
Bienes Muebles e Inmuebles
$ 5,080,142 0.3 %
TOTAL $ 1,566,578,904
100% Inversión
5,537,447 $ 2818.2 %
Partici$ 423,872,826 ones a Municipios
27.1 %
11
La integración del Gasto Corriente es la siguiente:
Servicios Generales $123,463
36 %
Materiales y Suministros
Servicios Personales $ 184,453
53 %
$37,86811 %
TRANSFERENCIAS En el tercer trimestre de 2008, las Transferencias ascendieron a 506 millones 304 mil 840 pesos, cifra que respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año anterior que fue por 382
illones 110 mil 227 pesos muestra un crecimiento real de 26 por ciento. Distribuidas de la
mforma siguiente:
BIENES MUEBLES E INMUEBLES En el trimestre de nuestro análisis las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles fueron
e 5 millones 80 mil 142 pesos, cifra que representa el 0.3 por ciento de los Egresos statales.
Adeudo E
dE
jercicios Fiscales Anteriores
Poder Legislativo $ 33,062,959
Poder Judicial 34,987,626
Organismos Públicos Autónomos 17,440,403
Organismos Descentralizados 385,223,140
Otros 35,590,712
TOTAL: $ 506,304,840
6.9
3.5
76.1
7.0
100.0 %
Julio – Septiembre 2008 (miles de pesos)
TOTAL: $ 345,784
6.5
INVERSIÓN
e canalizó de julio a septiembre de este año a la Inversión Pública un total de 285 millones 37 mil 447 pesos, cifra superior en 48 por ciento respecto a lo ejercicio en igual período del ño anterior que fue por 183 millones 25 mil 442 pesos.
S5a
127,
851
127,
933
12
41,835
42,544
382,038
285,992
Apoyos Extraordinarios
Fondo Municipal deParticipaciones
20072008
25,1
74
22,1
0420071
30,0
00
35,5
0
0
40,000
140,000
120,000
0
60,000
80,000
100,000
20,000
Obra Pública Convenios Fondo Campeche
2008
ARTICIPACION
P ES A MUNICIPIOS En el tercer trimestre de 2008, las Participaciones a Municipios sumaron 423 millones 872 mil 826 pesos, superior en 22 por ciento en términos reales respecto los 328 millones 535 mil 661 pesos canalizadas en el mismo trimestre de 2007.
Participaciones a Municipios Julio – Septiembre 2007/2008
(miles de pesos)
INVERSIÓN Julio – Septiembre 2007/2008
(miles de pesos)
13
EGRESOS FEDERALIZADOS Los Egresos Federalizados alcanzaron un crecimiento real de 27 por ciento, al comparar lo rogado de julio a septiembre de 2008 que fue por 1 mil 520 millones 844 mil 623 pesos con s 1 mil 138 millones 141 mil 561 pesos ejercidos en igual trimestre de 2007.
a integración de los Egresos Federalizados es la siguiente:
elo L
CONCEPTO IMPORTE Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) $ 1,148,307,526 Diversos Convenios Federales 368,101,990 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 2,509,296 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1,925,811
TOTAL: $ 1,520,844,623
FONDOS AJENOS
n el trimestre de nuestro análisis los Fondos Ajenos erogados sumaron 275 millones 597 il 802 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente se
que ntran las retenciones del Impuesto b a FONACOT, entre otras.
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Julio-Septiembre 2008
Em
dan en poder del Estado; entre los cuales se encuere l Renta, cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, so
$ 25,110,497
6.6 %
CALKINÍ
$ 17,342,406
4.5 %
CALAKMUL
$ 96,068,663
CAMPECHE
25.1 %
$ 14,696,883
TENABO
3.9 %
$ 23,159,426
6.1 %
CANDELARIA
$ 87,018,632
22.8 %
CARMEN
$ 34,439,416
9.0 %
CHAMPOTÓN
$ 16,740,115
4.4 %
PALIZADA
TOTAL $ 382,038,224
$ 20,318,127
5.3 %
HOPELCHÉN
HECELCHAKÁN ESCÁRCEGA
$ 18,418,578 $ 28,725,481
4.8 % 7.5 %
14
CLASIFICACION POR EJES ESTRATEGICOS
De julio a septiembre de 2008, el gasto público en su orientación por Ejes Estratégicos ascendió a 3 mil 87 millones esos, significando un increm 25 por cien 07. Su integració
423 mil 527 p ento real deto respecto a lo ejercido en igual trimestre de 20 n es la siguiente:
GASTO PROGRAMABLE El Gasto Programable presenta un incremento real de 23 por ciento, al comparar los 2 mil
09
404 millones 229 mil 293 pesos erogados en este triil 630 pesos del mismo trimestre de 2007.
mestre con los 1 mil 847 millones 9m
Educación y Desarrollo Humano 987,614,293
GASTO NO PROGRAMABLE 683,194,234
Estado de Derecho y Seguridad Pública 129,945,206
239,975,604Gobierno Democrático
$ 2,404MABLE
Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 154,062,596
est 9,985
5
Erogaciones Adicionales 56,059
TOTAL: $ 3,087,423,527
,229,293GASTO PROGRA
Calidad de Vida y Desarrollo social 529,301,609
ructura para el Desarrollo 363,32Infra
Participaciones y Transferencias Federales a Municipios 683,138,17
El Gasto Programable se distribuye en los siguientes ejes estratégicos: EJE I.- GOBIERNO DEMOCRATICO Se ejerció en el eje estratégico Gobierno Democrático un total de 239 millones 975 mil 6
15
04 esos, que en comparación con los 241 millones 341 mil 920 pe mo eríodo de 2007, resulta 6 por ciento real.
p sos ejercidos en el misp
inferior en
EJE II.- ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA En el tercer trimestre de 2008, se destinó al Eje Estado de Derecho y Seguridad Pública 129
illones 945 mil 206 pesos, que respecto a los 119 mm illones 56 mil 273 pesos ejercidos en ual trimestre del año anterio por ciento. ig r obtuvo un crecimiento real de 3
TOTAL: $ 129,945
Seguridad Pública, Procuración de
cialJusticia y
Readaptación So $ 121,642
3.
ción Civil
93.61 %
Orden Administrativo$ 4,189
22 %
Protec $ 4,1143.17 %
GOBIERNO DEMOCRATICO Julio-Septiembre 2008
Estado de Derecho y Seguridad Pública
(
amental
Rendición de Cuentas 2.4
19.8
TOTAL $ 239,975,604 100.0%
Relaciones Institucionales 22.5
Impartir Justicia
Julio-Septiembre 2008 sos) miles de pe
Derechos Humanos y Garantías IndividualesModernización e Innovación Gubern
1.9
D a 24.3 14.6
$ 83,736,946
es rrollo Político
14.5%Legislar $ 34,825,963
58,376,934
47,607,167
34,987,626
53,880,177
5,757,421
4,540,316
EJE III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO En el eje estratégico de Educación y Desarrollo Humano se obtuvo un crecimiento real de 16 por ciento al comparar lo canalizado en este tercer trimestre que ascendió a 987 millones 614 mil 293 pesos con los 805 millones 440 mil 834 pesos en igual trimestre de 2007.
16
772,227922,453
17,576 48,717 15,638 16,444
Educación Cultura Deporte
20072008
AL
EJE IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCI
7.
Educac o Julio-Septiembre 2007 / 2008
(miles de pesos)
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL
ión y Desarrollo Human
Se ejerció en el eje Calidad de Vida y Desarrollo Social en el tercer trimestre del presente año un total de 529 mil 301 mil 609 pesos, esto es, superior en 23 por ciento en términos reales respecto a los 407 millones 687 mil 839 pesos registrados en igual período de 200
Julio-Septiembre/2008
Medio Ambiente y Ecología $ 5,744,966
1.08 %
Vivienda $ 2,997,024
0.57 %
Salud Pública $ 448,230,222
84.68 %
Empleo $ 949,389
0.18 %
Asistencia Social $ 68,177,391
12.88 %
TOTAL $ 529,301,609
100%
Desarrollo Urbano $ 3,202,617
0.61 %
EJE V.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR El gasto de julio a septiembre del presente año del eje estratégico Actividades Productivas y
atrimonio Familiar ascendió a 154 millones 62 mil 596 pesos, lo que significó un recimiento de 4 por aración con los 1 s 913 mil 139 pesos jercidos en el tercer trim .
JE VI OLLO
Pc ciento real, en comp 40 millonee estre de 2007
17
E .- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARR
l eje estratégico de Infraestructura para el Desarrollo observó un crecimiento real de 158 or cie 363 millones 329 mil 985 pesos ejercidos en este trims 133 5 pesos erogados en igual io anteri
Ep nto al comparar los
millones 469 mil 62estre con
or. lo trimestre del ejercic
24,131
4,734
339,199
128,736
A
Comunicaciones yT
gua y EnergíaElectrica
ransportes
20072008
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR Julio-Septiembre/2008
Sector Primario $ 84,653,019
Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores
Sector Secundario 6,920,495
Turismo 25,439,207
SectorTerciario 1,549,875
Para detonar la Economía del Estado 35,500,000
TOTAL: $ 154,062,596
5
4
17
1
100%
fraestructura para el DesaJulio-Septiembre 2007 / 2008
(miles de pesos)
5
23
In rrollo
18
GASTO NO PROGRAMABLE
l Gasto No Programable presenta un crecimiento real de 31 por ciento, al canalizarse en
Se canalizaron de julio a septiembre de 2008, a los municipios un total de 683 millones 138
il 175 pesos por concepto de Participaciones y Transferencias Federales, cifra suprior en 1 por ciento en términos reales respecto lo ejercido en igual trimestre de 2007 que fue de 94 i
Eeste trimestre un total de 683 millones 194 mil 234 pesos y en el mismo trimestre del año anterior 495 millones 131 mil 225 pesos. El Gasto No Programable se integra de la siguiente forma:
56,059
$ 683,138,175
Erogaciones Adicionales
TOTAL: $ 683,194,234
Participaciones y Transferencias Federales a Municipios
m34 m llones 888 mil 304 pesos.
Fondo 1)Municipal de Apoyos APOYO PARA CDI PEMEXParticipacio- Extraordinarios OBRAS
nes
Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33Total
TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2008
FEIEFMunicipio FIES
FAM
lakmul 17,342,406 2,072,559 501,451 7,889,289 2,277,804 30,083,509
7,927,608 4,768,143 43,344,889
mpeche 96,068,663 3,507,403 13,503,857 608,067 12,144,643 1,018,876 18,883,281 22,845,954 168,580,745
Candelaria 23,159,426 1,512,867 3,642,251 209,418 - 11,236,107 3,539,616 563,734 43,863,420
Carmen 08 16,333,725 19,128,813 41,314,317 176,059,890
Champotón 34, 656,464 47,010 1,172,112 3,912,834 3,210,618 11,670,981 7,280,481 68,153,383
Escárcega 28,725,481 2,920,732 221,460 - 424,227 - 228,292 9,512,976 4,792,629 654,472 47,480,269
Hecelchakán 18,418,578 3,177,274 15,311 806,796 0 4,448,236 2,579,961 29,446,156
Hopelchén 20,318,127 3,732, 36,059,371
Palizada 16,740,115 1,412,534 - 57,277- 1,352, 299,400 20,540,673
o 14,696,883 2,221,405 - 79,338 1,662 19,525,872
TOTAL 382,038,224 41,834,602 17,146,108 893,795 80,268 5,356,596 17,173,546 5,550,162 97,706,352 72,189,774 336,825 42,831,923 683,138,175 Incluye Apoyo a Juntas, Comisarias y Agencias, Programa de Inversión en Infraestructura para Juntas y Remuneraciones a Policías y Otros
FAFEF FAIS Estatal FAIS Municipal FORTAMUN
RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS
Ca
Calkini 25,110,497 3,601,235 706,466 508,485 722,455
Ca
018,632 11,912,546 - 117,848 234,0
439,416 5,763,466
87,
582 33,258 928,059 489,735 113,850 6,789,130 3,317,805 336,825
965 792,936
,054 865,632 560 Tenab
1)
pagos de servicios bancarios y financieros.
Anexo al informe se presentan los cuadros estadísticos correspondientes a los Ingresos, Gasto y Deuda.
EROGACIONES ADICIONALES Por concepto de Erogaciones Adicionales en el trimestre de nuestro análisis se ejerció 56 mil 59 pesos, cifra que incluye los
1 de 2
NOMINAL REAL
IMPUESTOSAl Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 87,284.00$ 130,971.00$ 50.05 42.23Sobre Nóminas 100,870,422.00 117,691,440.00 16.68 10.59Sobre Servicios de Hospedaje 1,924,423.00 2,245,918.00 16.71 10.62Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 839,796.55 504,103.68 (39.97) (43.10)
TOTAL IMPUESTOS 103,721,925.55 120,572,432.68 16.25 10.19
DERECHOSRegistro Civil 3,118,104.52 3,216,971.75 3.17 (2.21)Registro Público de la Propiedad y del Comercio 2,925,043.88 2,998,281.62 2.50 (2.84)Certificaciones y copias certificadas 1,080,067.00 1,412,261.00 30.76 23.94Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 626,246.00 689,831.50 10.15 4.41
24,673,685.00 26,979,440.00 9.34 3.64
7,748,873.95 65,598,274.04 746.55 702.42
645,795.00 1,025,500.50 58.80 50.52TOTAL DERECHOS 40,817,815.35 101,920,560.41 149.70 136.68
PRODUCTOSEnajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 518,224.66 8,037,871.55 1,451.04 1,370.18Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 50,604.00 - (100.00) (100.00)Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 28,439.14 44,442.00 56.27 48.12Otros Productos 19,916,500.29 45,761,314.68 129.77 117.79
TOTAL PRODUCTOS 20,513,768.09 53,843,628.23 162.48 148.79
APROVECHAMIENTOSRezagos 8,467,901.00 807,560.00 (90.46) (90.96)Recargos 2,953,340.00 633,927.00 (78.54) (79.65)Garantías y Multas Estatales 537,207.81 386,274.52 (28.10) (31.84)Reintegros 80,098.35- 2,193,923.93 (2,839.04) (2,696.24)20% Devolución de Cheques 16,188.42 104,393.27 544.86 511.25Donaciones 134,293,567.53 64,040,566.62 (52.31) (54.80)Indemnizaciones a Favor del Edo. 60,230.00 698,738.33 1,060.12 999.64
12,748,842.00 19,074,459.80 49.62 41.82Aprovechamientos Diversos 7,525,614.63 1,682,789.33 (77.64) (78.80)
TOTAL APROVECHAMIENTOS 166,522,793.04 89,622,632.80 (46.18) (48.99)
INGRESOS EXTRAORDINARIOSApoyos Financieros Federales 120,747,896.71 484,115,892.45 300.93 280.031% sobre Obras que se realicen en el Estado 1,445,776.30 3,937,000.84 172.31 158.11
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 122,193,673.01 488,052,893.29 299.41 278.59
TOTAL INGRESOS PROPIOS 453,769,975.04 854,012,147.41 88.20 78.39
PARTICIPACIONESFondo General 592,060,511.00 705,517,082.00 19.16 12.95Subsidio de Apoyo Convenido 142,938,683.00 - (100.00) (100.00)Fondo de Extracción de Hidrocarburos - 536,015,383.00 N/A N/AIEPS de Gasolina y Diesel - 14,567,060.00 N/A N/AFondo de Fiscalización - 37,809,799.00 N/A N/AFondo de Fomento Municipal 43,117,926.00 49,726,405.00 15.33 9.31Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 12,004,475.00 13,981,996.20 16.47 10.40Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 10,073,460.00 11,274,949.00 11.93 6.09Impuesto sobre Automóviles Nuevos 4,960,906.00 6,205,791.00 25.09 18.57Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,001,966.00 2,081,643.00 3.98 (1.44)
TOTAL PARTICIPACIONES 807,157,927.00$ 1,377,180,108.20$ 70.62 61.73
Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y OrganismosDesconcentrados del Gobierno del Estado
Gastos de Administración e Incentivos derivados de los convenios y sus anexos
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias ypermisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas
VARIACION%CONCEPTO 2007 2008
El Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o BienesConcesionados al Estado (Puente de la Unidad)
(Pesos)
ANEXO 1
INFORME TRIMESTRALJULlO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
2 de 2
NOMINAL REAL
VARIACION%CONCEPTO 2007 2008
(Pesos)
ANEXO 1
INFORME TRIMESTRALJULlO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Educación Básica y Normal 591,257,218.63$ 559,012,040.00$ (5.45) (10.38)Servicios de Salud 165,503,113.07 170,000,703.29 2.72 (2.64)Infraestructura Social 92,353,005.00 111,181,557.00 20.39 14.11
Estatal 11,193,183.00 13,475,205.00 20.39 14.11Municipal 81,159,822.00 97,706,352.00 20.39 14.11
Aportaciones Múltiples 33,297,836.00 47,023,186.00 41.22 33.86Infraestructura Básica 16,131,849.00 27,750,730.00 72.02 63.06Infraestructura Superior 3,783,519.00 4,547,784.00 20.20 13.93Asistencia Social 13,382,468.00 14,724,672.00 10.03 4.29
Fortalecimiento de los Municipios 59,945,610.00 72,189,774.00 20.43 14.15Seguridad Pública 22,920,600.00 28,033,107.00 22.31 15.93Educación Tecnológica y de Adultos 14,552,455.00 16,445,636.00 13.01 7.12
Tecnológica 5,883,107.00 7,713,167.00 31.11 24.27Adultos 8,669,348.00 8,732,469.00 0.73 (4.52)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 51,717,804.00 54,791,985.00 5.94 0.42
TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,031,547,641.70 1,058,677,988.29 2.63 (2.72)
FONDOS AJENOS 209,554,791.83 277,258,832.17 32.31 25.41
TOTAL INGRESOS CAPTADOS 2,502,030,335.57$ 3,567,129,076.07$ 42.57 35.14
ANEXO ITERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE
CLASIFICACION ECONOMICA(Pesos)
CONCEPTO 2007 2008VARIACION
%NOMINAL REAL
GASTO CORRIENTE 303,626,701.06 345,783,648.74 13.88 7.95 SERVICIOS PERSONALES 157,496,520.77 184,453,047.81 17.12 11.01
MATERIALES Y SUMINISTROS 32,759,996.33 37,867,510.19 15.59 9.56
SERVICIOS GENERALES 113,370,183.96 123,463,090.74 8.90 3.23
TRANSFERENCIAS 382,110,226.67 506,304,839.92 32.50 25.59
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,601,262.31 5,080,142.57 (33.17) (36.65)
INVERSION 183,025,442.50 285,537,446.70 56.01 47.88 OBRAS PUBLICAS 25,174,192.16 122,104,513.35 385.04 359.75
CONVENIOS 127,851,250.34 127,932,933.35 0.06 (5.15)
FONDO CAMPECHE 30,000,000.00 35,500,000.00 18.33 12.16
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 328,535,661.41 423,872,826.44 29.02 22.29
EGRESOS ESTATALES 1,204,899,293.95 1,566,578,904.37 30.02 23.24
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 571,793,235.99 656,112,884.20 14.75 8.76
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 164,285,962.07 170,000,703.29 3.48 (1.92)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 79,988,363.52 110,383,745.42 38.00 30.81
ESTATAL 1,171,461.48- 12,677,393.42 (1,182.19) (1,125.77)
MUNICIPAL 81,159,825.00 97,706,352.00 20.39 14.11
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 59,945,610.00 72,189,774.00 20.43 14.15
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 35,861,043.07 49,906,324.27 39.17 31.91
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 15,540,655.98 32,697,435.52 110.40 99.43
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 6,937,919.09 2,484,216.75 (64.19) (66.06)
ASISTENCIA SOCIAL 13,382,468.00 14,724,672.00 10.03 4.29
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 14,552,455.00 16,445,636.00 13.01 7.12
EDUCACION TECNOLOGICA 5,883,107.00 7,713,167.00 31.11 24.27
EDUCACION DE ADULTOS 8,669,348.00 8,732,469.00 0.73 (4.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y DEL D.F. (FASP) 35,897,336.35 28,415,609.12 (20.84) (24.97)
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 34,887,704.65 44,852,850.02 28.56 21.86
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 38,338,651.95 368,101,989.41 860.13 810.08
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 51,888,468.81 - (100.00) (100.00)
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 20,184,065.25 2,509,296.07 (87.57) (88.22)
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 30,518,664.13 1,925,810.90 (93.69) (94.02) EGRESOS FEDERALIZADOS 1,138,141,560.79 1,520,844,622.70 33.63 26.66
FONDOS AJENOS 211,627,607.54 275,597,802.31 30.23 23.44
TOTAL : 2,554,668,462.28 3,363,021,329.38 31.64 24.78
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
ANEXO IITERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE
EJES ESTRATEGICOS(Pesos)
EJES / PROGRAMAS 2007 2008VARIACION
%NOMINAL REAL
GASTO PROGRAMABLE 1,847,909,630.20 2,404,229,293.35 30.11 23.32
GOBIERNO DEMOCRATICO 241,341,919.96 239,975,603.78 (0.57) (5.75) LEGISLAR 30,249,934.74 34,825,962.98 15.13 9.13 IMPARTIR JUSTICIA 39,497,639.01 34,987,626.00 (11.42) (16.04) DESARROLLO POLITICO 72,790,147.14 58,376,933.66 (19.80) (23.98) RELACIONES INSTITUCIONALES 46,511,080.44 53,880,176.58 15.84 9.80 DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 4,323,394.84 4,540,315.89 5.02 (0.46) MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 4,060,427.59 5,757,421.14 41.79 34.40 RENDICION DE CUENTAS 43,909,296.20 47,607,167.53 8.42 2.77
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 119,056,272.85 129,945,206.21 9.15 3.46 SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA YREADAPTACION SOCIAL 104,631,484.44 121,641,817.02 16.26 10.20 PROTECCION CIVIL 10,962,849.61 4,114,319.68 (62.47) (64.43) ORDEN ADMINISTRATIVO 3,461,938.80 4,189,069.51 21.00 14.70
EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 805,440,833.52 987,614,292.86 22.62 16.23 EDUCACION 772,227,166.79 922,452,718.91 19.45 13.23 CULTURA 17,576,040.56 48,717,697.55 177.18 162.73 DEPORTE 15,637,626.17 16,443,876.40 5.16 (0.33)
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 407,687,839.30 529,301,609.00 29.83 23.06 DESARROLLO URBANO 78,929,661.98 3,202,616.86 (95.94) (96.15) VIVIENDA 13,237,582.28 2,997,024.13 (77.36) (78.54) SALUD PUBLICA 254,052,064.85 448,230,221.99 76.43 67.23 ASISTENCIA SOCIAL 53,447,151.36 68,177,390.80 27.56 20.91 EMPLEO 1,809,219.06 949,388.78 (47.52) (50.26) MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 6,212,159.77 5,744,966.44 (7.52) (12.34)
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 140,913,139.30 154,062,596.20 9.33 3.63 SECTOR PRIMARIO 65,367,105.06 84,653,019.35 29.50 22.75 SECTOR SECUNDARIO 5,818,701.43 6,920,495.43 18.94 12.73 TURISMO 38,030,603.28 25,439,206.56 (33.11) (36.60) SECTOR TERCIARIO 1,696,729.53 1,549,874.86 (8.66) (13.42) PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 30,000,000.00 35,500,000.00 18.33 12.16
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 133,469,625.27 363,329,985.30 172.22 158.03 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 128,736,195.52 339,198,731.44 163.48 149.75 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 4,733,429.75 24,131,253.86 409.80 383.23
GASTO NO PROGRAMABLE 495,131,224.54 683,194,233.72 37.98 30.79
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS 494,888,303.38 683,138,174.95 38.04 30.84
EROGACIONES ADICIONALES 242,921.16 56,058.77 (76.92) (78.13)
TOTAL DE EGRESOS : 2,343,040,854.74 3,087,423,527.07 31.77 24.90
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
ANEXO IIITERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2008
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO(Pesos)
CLAVE/RAMO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000
01 PODER LEGISLATIVO 33,062,958.98 33,062,958.98 02 PODER JUDICIAL 34,987,626.00 34,987,626.00 03 PODER EJECUTIVO 12,963,751.36 2,630,483.88 28,327,894.25 773,795.60 456,334.78 45,152,259.87 04 GOBIERNO 22,724,774.35 5,053,419.30 27,163,339.83 10,699,066.73 5,427,745.18 71,068,345.39 05 DESARROLLO SOCIAL 4,858,194.77 916,992.40 4,829,241.24 27,802.98 10,632,231.39 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 18,473,362.31 9,037,655.96 13,049,836.44 478,417.15 2,189,576.93 43,228,848.79 07 CONTRALORIA 4,147,318.73 1,163,037.70 645,329.32 1,284,960.00 71,669.13 7,312,314.88 08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3,207,283.32 345,592.58 3,978,633.87 8,000.00 7,539,509.77 09 DESARROLLO RURAL 7,587,157.83 1,038,440.87 5,463,480.79 11,351,645.15 32,322,767.83 57,763,492.47 10 PESCA 1,605,752.65 280,764.97 3,750,291.14 7,007,649.37 865,350.84 10,226,435.00 23,736,243.97 11 ECOLOGIA 1,044,097.22 160,707.56 2,085,860.73 212,336.77 702,000.00 4,205,002.28 12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 33,515,067.53 973,324.48 2,397,132.52 1,792,151.90 68,946.70 15,431,065.00 54,177,688.13 13 SALUD 16,402,715.59 1,175,739.22 3,326,949.17 1,073,587.29 14,314,082.72 36,293,073.99 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 12,780,033.64 2,171,539.95 13,591,866.26 149,945.80 1,429,732.09 119,657,962.74 149,781,080.48 15 TURISMO 2,992,274.68 537,189.67 10,679,819.33 497,164.39 1,467.90- 1,025,259.79 15,730,239.96 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 18,370,801.18 8,719,698.81 2,989,968.47 222,188.80 372,838.59 30,675,495.85 17 DE SEGURIDAD PUBLICA 23,780,462.65 3,662,922.84 1,127,388.61 12,000.00 28,582,774.10 18 ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS 17,440,402.94 17,440,402.94 19 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 385,223,140.07 385,223,140.07 20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 50,557,289.85 423,872,826.44 474,430,116.29 21 FONDO CAMPECHE 35,500,000.00 35,500,000.00 22 EROGACIONES ADICIONALES 56,058.77 56,058.77 23 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES -
TOTAL : 184,453,047.81 37,867,510.19 123,463,090.74 506,304,839.92 5,080,142.57 285,537,446.70 423,872,826.44 - 1,566,578,904.37
ANEXO IVTERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2008
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTIONY PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD(Pesos)
ENTIDADES CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000
01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 13,080,447.59 1,975,369.73 2,383,108.45 2,895,882.92 5,365,257.98 4,033,733.14 29,733,799.81 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 1,156,726.69 308,802.00 2,279,856.00 3,745,384.69 03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 1,670,732.54 652,132.00 1,990,465.16 7,171,809.00 4,958,737.70 16,443,876.40 04 Instituto de Cultura de Campeche 1,875,874.35 73,044.00 38,370,339.53 1,485,978.00 1,550,000.00 43,355,235.88 05 Hospital Dr. Manuel Campos 22,221,583.67 42,473,249.81 5,939,146.11 1,000,000.00 1,378,991.80 73,012,971.39 06 Hospital Psiquiátrico de Campeche 4,746,613.46 2,598,911.63 412,579.53 16,358.10 7,774,462.72 07 Instituto Campechano 17,716,921.62 17,716,921.62 08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 1,954,958.63 141,710.00 399,671.00 15,969,676.41 18,466,016.04 09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 2,602,472.41 241,532.52 818,591.32 509,288.41 4,171,884.66 10 Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche 841,382.52 1,262,295.50 2,103,678.02 11 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 337,977.14 16,255.00 60,989.00 415,221.14 12 Consejo Estatal de Población de Campeche 600,823.39 22,276.00 278,841.78 901,941.17 13 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche - 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 671,583.73 146,919.00 322,135.69 1,140,638.42 15 Instituto Catastral del Estado de Campeche 720,175.32 52,806.00 63,875.00 836,856.32 16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena maya y otras etnias
asentadas en el Estado de Campeche 214,469.87 18,480.00 26,400.00 259,349.87 17 Coordinación General de Seguridad Pública Vialidad y Transporte del Estado 7,827,319.68 3,325,262.00 810,699.78 80,600.00 1,926,968.78 13,970,850.24 18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 9,328,080.00 9,328,080.00 19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 3,365,489.90 3,365,489.90 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 23,793,445.00 23,793,445.00 21 Universidad Autónoma de Campeche 32,860,831.00 32,860,831.00 22 Universidad Autónoma del Carmen 22,355,943.00 22,355,943.00 23 Universidad Tecnológica de Campeche - 24 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de Campeche 8,931,780.88 8,931,780.88 25 Centro Estatal de Emergencias 1,376,915.55 842,376.00 705,143.62 1,189,884.51 4,114,319.68 26 Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 1,240,073.59 106,035.00 54,300.00 3,823,897.97 5,224,306.56 27 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado de Campeche 1,616,009.11 178,292.00 209,445.00 9,370.08 4,439,227.93 6,452,344.12 28 Fundación Pablo Garcia 642,009.14 31,910.00 669,158.50 2,881,974.48 4,225,052.12 29 Junta Estatal de Asistencia Privada 273,172.75 27,402.00 41,286.00 341,860.75 30 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 891,335.10 148,409.00 561,641.98 1,601,386.08 31 Instituto de la Juventud 758,780.21 195,147.00 1,037,295.36 1,991,222.57 33 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 1,501,251.00 1,501,251.00 34 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 3,547,452.00 3,547,452.00 35 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 4,245,838.00 4,245,838.00 36 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 1,225,564.85 199,884.06 1,682,763.53 338,411.40 431,944.05 3,878,567.89 37 Casa de Artesanias Tukulná 583,084.57 53,000.00 250,176.00 886,260.57 38 Sistema de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche
"Vida Nueva" 2,323,891.74 462,055.00 439,591.00 24,999.00 3,250,536.74 39 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 2,990,917.57 993,000.00 710,464.00 4,694,381.57 40 Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche 761,020.77 82,557.00 365,770.00 1,209,347.77 41 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 1,638,978.00 1,638,978.00 42 Instituto Tecnologico Superior de Champotón 1,178,832.00 1,178,832.00 43 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 244,098.95 73,743.00 224,163.33 14,539.20 556,544.48
TOTAL : 92,325,553.99 55,440,559.75 61,107,896.67 26,866,611.99 7,701,840.34 141,780,677.33 385,223,140.07
ANEXO VTERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2008
PROGRAMAS DE FEDERALIZACION
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO(Pesos)
CONCEPTO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 639,097,704.87 3,711,727.23 10,974,887.19 2,264,504.68 64,060.23 656,112,884.20
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 140,850,693.29 12,289,233.00 15,308,706.00 987,129.00 564,942.00 170,000,703.29
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 110,383,745.42 110,383,745.42 ESTATAL 12,677,393.42 12,677,393.42 MUNICIPAL 97,706,352.00 97,706,352.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 72,189,774.00 72,189,774.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 49,906,324.27 49,906,324.27 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 32,697,435.52 32,697,435.52 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2,484,216.75 2,484,216.75 ASISTENCIA SOCIAL 14,724,672.00 14,724,672.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 16,445,636.00 16,445,636.00
EDUCACION TECNOLOGICA 7,713,167.00 7,713,167.00 EDUCACION DE ADULTOS 8,732,469.00 8,732,469.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y EL D.F. (FASP) 28,415,609.12 28,415,609.12
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 44,852,850.02 44,852,850.02
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 368,101,989.41 368,101,989.41
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2,509,296.07 2,509,296.07
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (FEIEF) 1,925,810.90 1,925,810.90
TOTAL : 779,948,398.16 16,000,960.23 26,283,593.19 3,251,633.68 629,002.23 694,731,035.21 1,520,844,622.70
ANEXO VITERCER INFORME TRIMESTRAL
Al 30 de Septiembre 2008
PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
RAMO DESCRIPCION IMPORTE
303 PODER EJECUTIVO 158304 SECRETARIA DE GOBIERNO 849305 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 132306 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 529307 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 93308 SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 53309 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 198310 SECRETARIA DE PESCA 33311 SECRETARIA DE ECOLOGIA 19312 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 879313 SECRETARIA DE SALUD 249314 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 393315 SECRETARIA DE TURISMO 70316 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 543317 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 625
SUBTOTAL: 4,823
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DEGESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
418-03 COMISION DE DERECHOS HUMANOS 51519-01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) 540519-02 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAMP. 25519-03 INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) 73519-04 INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE 69519-05 HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS 199519-06 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 92519-08 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO DE CAMP. 53519-09 SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE 67519-10 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM) 80519-11 COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO 8519-12 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) 16519-14 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 10519-15 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 10519-16 COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU 3519-17 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP 303519-25 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS 33519-26 COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO C 9519-27 COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE 36519-28 FUNDACION PABLO GARCIA 11519-29 JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 5519-30 INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE 13519-31 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 16519-36 CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 18519-37 CASA DE ARTESANIAS TUKULNA 24519-38 SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP 78519-39 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECH 57519-40 PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE 8519-43 CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TEC. 5
SUBTOTAL: 1,912
TOTAL GENERAL: 6,735
ANEXO VIITERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
PARTICIPACION A MUNICIPIOS(Pesos)
MUNICIPIO 2007 2008VARIACION
%NOMINAL REAL
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
CALAKMUL 12,052,200.00 17,342,406.00 43.89 36.39
CALKINI 18,607,800.00 25,110,497.00 34.95 27.91
CAMPECHE 73,073,911.00 96,068,663.00 31.47 24.61
CANDELARIA 16,198,184.00 23,159,426.00 42.98 35.52
CARMEN 66,865,111.00 87,018,632.00 30.14 23.36
CHAMPOTON 25,408,497.00 34,439,416.00 35.54 28.48
ESCARCEGA 21,525,169.00 28,725,481.00 33.45 26.49
HECELCHAKAN 13,975,064.00 18,418,578.00 31.80 24.93
HOPELCHEN 15,396,955.00 20,318,127.00 31.96 25.08
PALIZADA 11,281,960.00 16,740,115.00 48.38 40.64
TENABO 11,607,033.00 14,696,883.00 26.62 20.02 SUBTOTAL 285,991,884.00 382,038,224.00 33.58 26.62
APOYOS EXTRAORDINARIOS 42,543,777.41 41,834,602.44 (1.67) (6.79)
TOTAL : 328,535,661.41 423,872,826.44 29.02 22.29
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHEAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
EN PERIODO DE AMORTIZACION(EN PESOS)
LINEA DE MONTO SALDO FECHA
DEUDA ACREEDOR CREDITO REVOLVENTE ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTOGOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEDIRECTA
BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00INDIRECTACON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS SIN AVAL DELGOBIERNO DEL ESTADO
BANCA COMERCIAL 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO
CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 30,000,000.00 30,000,000.00 15,789,473.67 14-Jul-09CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 15,000,000.00 15,000,000.00 8,571,428.61 14-Sep-09CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 50,000,000.00 * 0.00 12,124,598.82 14-Sep-09
SUMAS: 95,000,000.00 45,000,000.00 36,485,501.10
CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 3,005,175.00 500,862.50 14-Nov-08CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 4,006,899.96 1,335,633.36 15-Ene-09
SUMAS: 0.00 7,012,074.96 1,836,495.86
PALIZADA BANOBRAS, S. N. C. 500,862.50 0.00 19-Ago-08SUMAS: 0.00 500,862.50 0.00
TENABO BANOBRAS, S. N. C. 3,000,000.00 1,302,242.52 759,641.45 15-Abr-09TENABO BANOBRAS, S. N. C. 1,692,915.24 1,128,610.17 07-May-09
SUMAS: 3,000,000.00 2,995,157.76 1,888,251.62
CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 3,000,000.00 717,077.50 119,512.90 30-Oct-08CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 701,207.52 116,867.90 27-Nov-08CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 1,202,070.00 300,517.50 19-Dic-08
3,000,000.00 2,620,355.02 536,898.30
CAMPECHE BANOBRAS, S. N. C. 15,000,000.00 4,588,837.50 0.00SUMAS: 15,000,000.00 4,588,837.50 0.00
TOTAL 116,000,000.00 62,717,287.74 40,747,146.88
CONSOLIDADO 116,000,000.00 62,717,287.74 40,747,146.88
* 5 meses de período de gracia; con disposicionesFuente: Banobras, S. N. C.