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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GRUPO DE RECURSOS FISICOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Bogotá, D. C., Mayo de 2.016
1. OBJETIVO
Ilustrar a la Alta Dirección, respecto de la gestión que desarrolló el Grupo de Recursos Físicos, en el marco de sus competencias y procedimientos adoptados para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Resolución 000180 de 2014.
2. ALCANCE
El alcance del seguimiento, se circunscribe a realizar la verificación respecto del período comprendido entre el 1° de Febrero de 2.016 y el 31 de Abril de 2.016, el cual incluye el cumplimiento de las funciones, la verificación del cumplimiento de los procedimientos, el seguimiento del Mapa de Riesgos Operacionales del Proceso, seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción del proceso, seguimiento Plan anual de Gestión correspondiente al mes de Abril de 2016 y seguimiento a las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en informes anteriores.
3. MÉTODOLOGÍA
Visita in situ. Requerimiento de información al enlace elegido por el Grupo de Recursos Físicos. Análisis y valoración de la información Suministrada. Elaboración del Informe. Presentación del Informe Preliminar; a la dependencia para materialización del
principio del debido proceso. Presentación del Informe Final.
4. JUSTIFICACIÓN
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1.993, la Ley 1474 de 2.011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1.994 y 1537 de 2.001, entre otras, corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos; así como también, verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
5. INFORME
La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento
de las funciones asignadas por la Ley, en especial, lo preceptuado en la Ley 87 de 1993
y demás normas concordantes y en atención a las actividades definidas en el Plan Anual
de Gestión (PAG) – Plan Anual de Auditorías y Seguimientos (PAAS) correspondientes
a la Vigencia 2.015
5.1 CUMPLIMIENTO FUNCIONES GRUPO DE RECURSOS FISICOS
NOMBRES Y APELLIDOS
DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO FORMACIÓN ACADEMICA TIPO DE
NOMBRAMIENTO
CHICA CAROLINA ASESOR 1020 13 DERECHO – ESPECIALISTA GERENCIA PUBLICA Y CONTROL FISCAL
LIBRE NOMBRAMIENTO
PINZON RONCHAQUIRA ROBERT
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028 23
ADMINISTRACION PUBLICA, ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA SALUD PUBLICA, ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA E INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA E INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD
ENCARGO
CARDENAS RUBIO NATALIA YOHANNA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028 17 COMERCIO INTERNACIONAL PROVISIONAL
CASTRILLON SANCHEZ HERIBERTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
(CARGO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN)
2028 17
ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION FINANCIERA
LIBRE NOMBRAMIENTO
DIEGO FRANCISCO JIMENEZ CASTILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2028 03 ABOGADO PROVISIONAL
BARRETO CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
3124 13 TECNICA PROFESIONAL EN RELACIONES INDUSTRIALES
ENCARGO
WILLIAMSON ABRIL GINA LIZETH
SECRETARIO EJECUTIVO
4210 20 TECNICA PROFESIONAL EN CONTABILIDAD COMERCIAL
PROVISIONAL
RODRIGUEZ GIL FERNANDO
SECRETARIO EJECUTIVO
4210 15 BACHILLER PROVISIONAL
CARDENAS RAMIREZ EVER ELIAS
SECRETARIO EJECUTIVO
4210 15 TECNOLOGIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROVISIONAL
FERNANDO ANDRÉS DÍAZ ALMARIO
SECRETARIO EJECUTIVO
4210 15 BACHILLER PROVISIONAL
MARTINEZ DUITAMA RICARDO DE LA CRUZ
CONDUCTOR MECÁNICO
4103 19 BACHILLER PROVISIONAL
RAMIREZ RAMIREZ JOSE MAURICIO
CONDUCTOR MECÁNICO
4103 17 BACHILLER PROVISIONAL
BERMUDEZ HORMAZA JOHN MISSRRAEL
CONDUCTOR MECÁNICO
4103 17 BACHILLER PROVISIONAL
MOLINA VALERO JOSE OMAR
CONDUCTOR MECÁNICO
4103 15 BACHILLER PROVISIONAL
GALEANO GAMBA DIDIERE
CONDUCTOR MECÁNICO
4103 13 BACHILLER PROVISIONAL
MARROQUIN JAUMI MANFRED
CONDUCTOR MECÁNICO
4103 13 BACHILLER PROVISIONAL
CASTRO BERNAL RAFAEL ENRIQUE
CONDUCTOR MECÁNICO
4103 13 BACHILLER PROVISIONAL
OROZCO ACEVEDO WILLIAM
CONDUCTOR MECÁNICO
4103 13 BACHILLER PROVISIONAL
RODRIGUEZ PEÑA CARMEN VICTORIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044 15 BACHILLER PROVISIONAL
BENITO GARZON FABIAN YESID
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044 13 BACHILLER PROVISIONAL
GOMEZ GALEANO ETELVINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044 11 BACHILLER PROVISIONAL
Cumplimiento de las Funciones Legalmente Otorgadas a través de la normatividad Tanto
externa como Interna
De conformidad con el Decreto 2462 de 2013 ‘Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud’’ se definieron las funciones de la Superintendencia, así como las de todas y cada una de las dependencias que componen la Entidad. De conformidad con la Resolución 000180 de 2014 ‘’Por la cual se conforman los grupos internos de trabajo de la Superintendencia Nacional de Salud, se asignan funciones y coordinador’’ A el Grupo de Recursos Físicos, se le asignaron funciones específicas tendientes Apoyar en la formulación de políticas, procesos y procedimientos relacionados con la administración de los bienes y prestación de Servicios Generales. De conformidad con las funciones específicas asignadas por la Resolución en mención, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, determinó que para efectos de ejecutar el monitoreo que por este se presenta, tomaría como muestra las actividades que permitan evidenciar el cumplimiento de una (1) función específica:
6. Coordinar y operar el sistema de Información de Almacén e Inventarios de la Superintendencia.
Así las cosas, el equipo auditor procedió a realizar trabajo de campo, en donde en conjunto con el enlace de la dependencia del Grupo de Recursos Físicos, se realizó mesa de trabajo, en la cual se solicitaron las evidencias que dieran cuenta de la ejecución de actividades tendientes a materializar el cumplimiento de las funciones escogidas como muestra; las cuales ya se describieron y los soportes de ello, se encuentran en la Oficina de Control Interno como papeles de trabajo, los que evidencian el cumplimiento de la función asignada a la dependencia a la que se le realiza seguimiento.
En este punto es preciso mencionar que la Oficina de Control Interno periódicamente realiza arqueos al Almacén de la Institución, presentando al Despacho del Señor Superintendente Nacional de Salud informe sobre el particular, y esta actividad (Arqueos), no se han detectado faltantes.
5.2 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTOS
El equipo auditor de la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a las 10 actividades
que conforman el procedimiento ‘Administración y Control de Almacén e Inventarios’’
cuyo objeto es Administrar los bienes de consumo y devolutivos de la Superintendencia
Nacional de Salud a través de la gestión de inventarios para controlar el suministro de los bienes.
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ALMACEN E INVENTARIOS
1. Acordar con el contratista la entrega o suministro del bien.
Con base en lo establecido en el contrato, se define las fechas y lugares de entrega de los
bienes vía telefónica, para enseguida realizar la ejecución del objeto contractual.
2. Recibir el bien por parte del contratista.
Remisión – factura o acta de entrega
3. Realizar el ingreso de bienes al almacén.
Diligenciamiento de la Orden de entrada Código ABFT01
Boletín diario y mensual de almacén código ABFT06
4. Cargar la información de comprobante de entrada en la base de datos.
Ingreso Base de Datos Acces. Registro der los Bienes especificando cantidades y valores para
controlar el inventario del almacén.
5. Realizar marcación de los bienes.
Etiquetas Numeradas. Se realiza la marcación con un consecutivo de numeración y los bienes
de consumo clasificados. En este punto es preciso mencionar que efectivamente las etiquetas
de los bienes de la institución, cuentan con el respaldo de la trazabilidad pertinente, sin embargo
la Oficina de Control Interno pudo verificar que las etiquetas que se colocan, cuentan con código
de barras, sin embargo esta herramienta no es utilizada, por lo que el inventario de los bienes se
realiza manual. En este orden de ideas la recomendación respetuosa de la Oficina de Control
Interno es que hacía futuro, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para ello, se
pueda estructurar proceso que permita agilizar la lectura de las etiquetas, y de esta manera los
inventarios podrían ser mucho más eficientes.
6. Asignar y/o trasladar los bienes a las áreas.
Diligenciamiento del formato Orden de salida código ABFT02
Diligenciamiento de la Orden de Traslado Código ABFT04
7. Actualizar el inventario.
Diligencieminento de la Orden de Actualización de Inventarios código ABFT05 - Base de datos
8. Realizar informe para contabilidad y conciliar las cuentas.
Diligenciamiento del Boletín diario y mensual de almacén código ABFT06. Conciliación del
Inventario.
9. Reintegrar los bienes al almacén.
Diligenciamiento de la Orden Reintegro bienes al Almacén código ABFT03
10. Trasladar el bien a una dependencia.
Remisión del Memorando – Diligenciamiento de la Orden de Traslado Código ABFT04
5.3 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES DEL PROCESO
Proceso
Tipo de factor
de riesgo
Clase de riesgo
Riesgo Descripción Consecuencias/Efectos
Potenciales
Zona de
riesgo
Tratamiento del riesgo
Acciones Frecuencia Responsables
Prestación de los Servicios Generales
Interno Operativo
Deficiente Prestación de los Servicios
Pocas personas en el grupo de trabajo asignadas para la prestación de servicios, solicitudes que sobrepasan la capacidad y responsabilidad de la entidad, demoras en el proveedor para reemplazar el personal ausente, cortes de servicios públicos por parte de las empresas públicas, aplicación de procedimientos desactualizados
No garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad
Alta Reducir
mensual
Secretaría General - Subdirección Administrativa
En relación con las acciones implementadas por el Grupo de Recursos Físicos, se
aportaron las copias de las planillas de Control Asistencia de Personal Aseo y Cafetería
Código SGFT 11, tal como se muestra a continuación.:
El profesional a cargo del presente informe de seguimiento, de la Oficina de Control
Interno, a pesar que puede afirmar que se está realizando un control tendiente a evitar
la materialización del riesgo seleccionado para este seguimiento, evidenció que el
Formato Control de Asistencia de Personal – Aseo y Cafetería Código SGFT11, no se
encuentra en el Listado Maestro de Documentos y Registros Código ASFT01, y no está
incluido como registro de los procedimientos que hacen parte del Proceso ‘’Prestación
de Servicios Generales’’, por lo cual, las recomendaciones de esta dependencia son:
1) Que el formato utilizado pueda ser incorporado en el Listado Maestro de Documentos
y registros Código SGFT11 y
2) Que la acción específica, que busca que el riesgo se materialice, esto es la firma de
las colaboradoras del contratista que presta el servicio de Aseo y Cafetería, u otra
análoga que se considere pertinente; pueda incorporarse en el Mapa de Riesgo.
Estas acciones de mejora, es factible materializarlas con el apoyo de la Oficina Asesora
de Planeación, por lo que la recomendación es que puedan ejecutarse las actividades
necesarias tendientes a poder acoger la recomendación, en procura que esta clase de
situaciones no afecten la certificación otorgada por ente certificador a la Institución,
dejando constancia por último que la posibilidad de materialización del riesgo
seleccionado para seguimiento, se encuentra en zona alta.
5.4 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN.
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción, y
evidenció que la última versión correspondiente a la vigencia de 2016, está asociada a
diez procesos, los cuales se describen a continuación:
Por lo anterior, se puede determinar, que los procesos pertenecientes a Secretaría
General, en la actualidad, únicamente, presentan Mapa de Riesgos Anticorrupción,
relacionados con el Grupo de Notificaciones, al cual se realizará seguimiento en otro
Informe.
5.5 SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE GESTIÓN
PROCESO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Planeación para la
Adquisición de Bienes y
Servicios de la Entidad.
Proveer a las
dependencias los
insumos de almacén
requeridos para el
cumplimiento de sus
funciones
Porcentaje de solicitudes al
almacén atendidas y registradas
en el periodo.
59 / 59 = 100%
(No. de solicitudes atendidas por
el almacén y registradas en el
inventario en el periodo. /
Número de solicitudes recibidas
por el almacén en el período) *
100
X
El Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno, evidenció el diligenciamiento del
Formato ABFT02, en donde se llevan los registros de las solicitudes de almacén
atendidas y registradas en el periodo.
5.6 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LA OFICINA
DE CONTROL INTERNO EN INFORMES ANTERIORES
En el Informe de auditoría del subsistema de gestión de la calidad que hace parte del
sistema integrado de gestión, realizado en la Superintendencia Nacional de Salud del 28
septiembre al 7 de octubre de 2.015 y enviado mediante NURC 3-2015-020639 del 29
octubre de 2015, se pudo evidenciar, que en relación con el proceso de Planeación para
la Adquisición de Bienes y Servicios de la Entidad se presentaron las siguientes No-
Conformidades:
5.29 Administración de los Bienes de Consumo y Devolutivos
b. No Conformidades: 1. No Conformidad Menor: En el procedimiento se utiliza un formato que no se encuentra formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad, situación que configura una vulneración al numeral 4.2.3 de la NTCGP 1000 2009 en relación con el control de documentos.
3. No Conformidad Menor: En el procedimiento Administración y Control de Almacén e
Inventarios se incumple con el numeral 4.2.3 Control de Documentos.
30. Prestación de Servicios Generales
b. No Conformidades: 1. No Conformidad Mayor: En el procedimiento Provisión de Servicios Generales se
configura una vulneración a la NTCGP 1000 2009, numeral 7.2.1 Determinación de los
Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio.
2. No Conformidad Mayor: En el Procedimiento Provisión de Servicios por Demanda se
vulnera el numeral 7.2.1 de la NTCGP 1000 2009 “Determinación de los Requisitos
Relacionados con el Producto y/o Servicio.
3. No Conformidad Mayor: En el Procedimiento Administración del Parque Automotor,
se configura una vulneración del numeral 7.1 de la NTCGP 1000 2009. “Planificación
de la Prestación del Servicio”
Por lo anterior, el Grupo de recursos Físicos, envió el Plan de Mejoramiento a la Oficina
Asesora de Planeación el 22 de febrero de 2016, el cual se describe de la siguiente
manera:
1.Jefe según el plan de mejoramiento “ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ALMACÉN
E INVENTARIOS” donde se encontró que para las reuniones con externos no se puede
hacer firma puesto que es únicamente para medio digital, debemos solicitar a planeación
la creación de un formato para remplazar el formato de acta. Se remitió correo electrónico
a la Jefe de la Oficina de Planeación el día 30 de noviembre de 2015 a las 2:25 desde el
buzón [email protected] solicitando “diseñar el formato que sirva a la entidad,
para poder documentar las reuniones que se lleven a cabo con personas externas a la
entidad, tales como proveedores en el caso de recursos físicos.”
2. Al plan de mejoramiento del 27/10/2015 en donde su acción a tomar es MODIFICAR
EL PROCEDIMIENTO “Provisión de servicios por demanda” eliminando la actividad 5
suscribir acta de recibo a satisfacción, se realizó el 27/11/2015 y como soporte se tiene
el memorando 3-2015-023520
3. Al plan de mejoramiento del 27/10/2015 en el proceso Prestación De Servicios
Generales, en donde su acción a tomar es “Recopilar las certificaciones de cumplimiento
del contratista”, estas se solicitaron al contratista las cuales ya fueron entregadas al
grupo de recursos físicos.
4. Al plan de mejoramiento del 27/10/2015 del proceso administración de bienes de
consumo en el procedimiento planeación para la adquisición de bienes y servicios de la
Entidad se dio respuesta con el Nurc 3-2015-023520 donde se modificó el proceso.
5. Al plan de mejoramiento del 26/11/2015 del proceso prestación de los servicios
generales en el procedimiento administración del parque automotor se procedió según
el plan quedamos la evidencia el acta de reunión número 1399 del 17 de Noviembre de
2015
6. Al plan de mejoramiento del 26/11/2015 del proceso administración de bienes de
consumo en el procedimiento baja de bienes se dio respuesta con acta de corrección
número 1263 del 24 de Noviembre de 2015
En este punto la Oficina de Control Interno recomienda que pueda existir una reunión
entre el Grupo de Recursos Físicos y la Oficina Asesora de Planeación, con el objeto
que la última, pueda certificar el cierre de las NO CONFORMIDADES detectadas en las
auditorías, conforme se menciona anteriormente.
Para estos aspectos es preciso mencionar que una vez detectadas una NO
CONFORMIDAD, las dependencias deben remitir el (los) Planes de Mejoramiento(s)
respectivos.
Cuando las acciones correctivas que estos incorporan se han cumplido, deben remitirse
por parte de la dependencia a las que se le detectaron las NO CONFORMIDADES, las
evidencias formalmente (Memorando) a la Oficina Asesora de Planeación, para que esta
pueda efectivamente CERRAR las NO CONFORMIDADES. Recomendamos entonces,
que este trámite se surta; y la Oficina de Control Interno pueda pronunciarse
positivamente sobre el cierre en cuestión.
Esta recomendación tiene su origen en lo siguiente:
1) La Auditoría de Calidad fue en el mes de Octubre de 2.015
2) El Secretario General de la Entidad, en Noviembre de 2.015 remitió a la Oficina
Asesora de Planeación, documento donde hace referencia a las No Conformidades
detectadas, así como acciones correctivas implementadas para superarlas.
3) A pesar de lo expuesto en los dos (2) numerales anteriores, la dependencia que
ahora es objeto de seguimiento remitió Plan de Mejoramiento a la Oficina Asesora de
Planeación el 22 de Febrero de 2016 por correo electrónico.
Ante todo, lo expuesto, se solicitará con el envío del presente informe, que la Oficina
Asesora de Planeación informe a la Oficina de Control Interno sobre si los Planes de
Mejoramiento a los que ahora se les hace seguimiento se encuentran cerrados, y los
soportes que se tuvieron en cuenta para ello, aspecto este que será teniendo en cuenta
en el próximo seguimiento a efectuar al Grupo de Recursos Físicos, recomendación que
se presenta, en procura que la Institución no tenga inconvenientes hacía futuro con ente
certificador, que entre otras cosas revisa anualmente los seguimientos a las No
Conformidades y a los Planes de Mejoramiento implementados para poder atender
aquellas.
6 CONCLUSIONES
La Oficina de Control Interno evidencia que se implementó Plan de Mejoramiento que
contiene acciones correctivas, de hallazgos derivados de Auditoría de Calidad,
presentado este mediante NURC 3-2015-020639 del 29 Octubre de 2015; acciones
correctivas que se solicitó por parte del Grupo de Recursos Físicos ya fueron cerradas,
por haber cumplido con las mismas (Se aporta correo en tal sentido que hace parte de
los papeles de trabajo del presente seguimiento). Sobre este aspecto, en el ítem de
recomendaciones, la Oficina de Control Interno presentará una puntual, en procura de
brindar mayor claridad sobre el particular.
7. RECOMENDACIONES
La respetuosa recomendación de la Oficina de Control Interno, realizada en informes
anteriores, es que se estudie y evalué la adquisición de herramienta tecnológica para el
control de inventarios de Almacén, en procura del mejoramiento en la trazabilidad,
recomendación que en este informe se extiendo en cuento a lo expuesto a las marquillas
de inventarios de bienes cuando se le hizo seguimiento a la Marcación de bienes así: “En
este punto es preciso mencionar que efectivamente las etiquetas de los bienes de la institución, cuentan con el respaldo de la trazabilidad pertinente,
sin embargo la Oficina de Control Interno pudo verificar que las etiquetas que se colocan, cuentan con código de barras, sin embargo esta herramienta
no es utilizada, por lo que el inventario de los bienes se realiza manual. En este orden de ideas la recomendación respetuosa de la Oficina de Control
Interno es que hacía futuro, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para ello, se pueda estructurar proceso que permita agilizar la lectura
de las etiquetas, y de esta manera los inventarios podrían ser mucho más eficientes”
Adicionalmente; conforme a lo expuesto en el cuerpo del presente informe, se presentan
las siguientes recomendaciones:
En cuanto al riesgo “Deficiente Prestación de los Servicios”, se recomienda:
1) Que el formato utilizado pueda ser incorporado en el Listado Maestro de Documentos
y registros Código SGFT11 y
2) Que la acción específica, que busca que el riesgo se materialice, esto es, la firma de
las colaboradoras del contratista que presta el servicio de Aseo y Cafetería, u otra
análoga que se considere pertinente, pueda incorporarse en el Mapa de Riesgo.
En cuanto a Plan de Mejoramiento para superar No Conformidades detectadas en Auditoría de
Calidad, se recomienda lo siguiente:
Se recomienda que pueda existir una reunión entre el Grupo de Recursos Físicos y la
Oficina Asesora de Planeación, con el objeto que la última, pueda certificar el cierre
efectivo de las NO CONFORMIDADES detectadas en las auditorías, conforme se
menciona en el cuerpo de este informe.
Esta recomendación tiene su origen en lo siguiente:
1) La Auditoría de Calidad fue en el mes de Octubre de 2.015
2) El Secretario General de la Entidad, en Noviembre de 2.015 remitió a la Oficina
Asesora de Planeación, documento donde hace referencia a las No Conformidades
detectadas, así como acciones correctivas implementadas para superarlas.
3) A pesar de lo expuesto en los dos (2) numerales anteriores, la dependencia que
ahora es objeto de seguimiento remitió Plan de Mejoramiento a la Oficina Asesora de
Planeación el 22 de Febrero de 2016 por correo electrónico.
Ante todo lo expuesto, se solicitará con el envío del presente informe, que la Oficina
Asesora de Planeación informe a la Oficina de Control Interno sobre si los Planes de
Mejoramiento a los que ahora se les hace seguimiento se encuentran cerrados, y los
soportes que se tuvieron en cuenta para ello, aspecto este que será teniendo en cuenta
en el próximo seguimiento a efectuar al Grupo de Recursos Físicos, recomendación que
se presenta, en procura que la Institución no tenga inconvenientes hacía futuro con ente
certificador, que entre otras cosas revisa anualmente los seguimientos a las No
Conformidades y a los Planes de Mejoramiento implementados para poder atender
aquellas.
Por último, la Oficina de Control Interno quiere exponer que las recomendaciones de sus
informes apuntan al objetivo de lograr el mejoramiento continuo de los procesos y
procedimientos Institucionales; y ante ello se implementó en la presente vigencia los
seguimientos bimensuales a través de Padrinos y Enlaces, esperando que al cierre del
año 2.016, el balance tanto de las dependencias de apoyo como misionales, así como
de la labor que debe desarrollar esta dependencia, pueda verse reflejado con el logro de
metas y objetivos institucionales, por lo que queremos dejar plasmado en este informe
nuestro agradecimiento en el apoyo brindado, en procura de cumplir con el objetivo ahora
expuesto, reflejado con el suministro de la información que se ha incorporado a este
informe; y la atención del profesional asignado para esta tarea.
Cordialmente,
JUAN DAVID LEMUS PACHECO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia Nacional de Salud
Proyectó: Doctor Jorge Enrique Cuenca Urbina-Profesional Especializado Oficina de Control Interno