INFORME RENDICIÓN DE CUENTASAÑO 2010

Gerente General LUIS HELVERT ALFONSO ROA

Fuentes: Estadísticas Centros de Protección año 2008 a 2010 y Ejecuciones presupuestales pasivas a diciembre 31 de 2008 a 2010

MEDICION EFICACIA Y AVANCE METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2008-2010

META PLAN INDICATIV

O

META

2008 2009 2010TOTAL

2008-2010

AVANCE 2008-2010

(%) TOTAL INVERSION 2008-2010

 POBLACION ATENDIDA

EFICACIA (%)

POBLACION ATENDIDA

EFICACIA (%)

POBLACION ATENDIDA

EFICACIA (%)

POBLACION ATENDIDA

EFICACIA

454ATENCION INTEGRAL DE 1200 NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA AÑO

967 80,58 923 76,92 928 77,33 2.818 75,10 20.317.476

33ATENCION INTEGRAL DE 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO

606 110,18 621 112,91 627 114,00 2.295 104,32 14.080.542

34

ATENCION INTEGRAL DE 1300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CADA AÑO

1.278 98,31 1289 99,15 1283 98,69 4.926 94,73 29.657.283

GESTIÓN SOCIAL

Fuentes: Estadísticas Centros de Protección año 2008 a 2010 y Ejecuciones presupuestales pasivas a diciembre 31 de 2008 a 2010

MEDICION EFICACIA Y AVANCE METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2008-2010

META PLAN

INDICATIVO

META

2008 2009 2010 TOTAL 2008-2010

AVANCE 2008-2010 (%)

TOTAL INVERSION 2008-

2010 POBLACION

ATENDIDAEFICACIA

(%)POBLACION ATENDIDA

EFICACIA (%)

POBLACION ATENDIDA

EFICACIA (%)

POBLACION ATENDIDA

EFICACIA

35

ATENCION SOCIAL A ADULTOS MAYORES DE MANERA COFINANCIADA CON LOS MUNICIPIOS

11.600 116,00 0 0,00 0 0,00 11.600 42,00 156.000

36COFINANCIAR CON LOS MUNICIPIOS LA PROTECCION DE ADULTOS MAYORES

1.272 40,00 40 5,00 0 0,00 1.312 57,25 796.000

TOTALES 15.723   2.873   2.838   22.951   65.007.301

POBLACION ATENDIDA POR GENERO EN 2008, 2009 Y 2010

538

429

508

415

498

430

345

261

365

256

331296

648630 637 652

634 649

0

100

200

300

400

500

600

700

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ADULTOS MAYORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

PERSONAS ATENDIDAS EN PROTECCION SOCIAL AÑO 2010

PROGRAMA TOTAL MUJERES TOTAL HOMBRES TOTAL

NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES

272 Niñas 237 Adolescentes

296 Niños 123 Adolescentes

928

ADULTO MAYOR 331 296 627

DISCAPACIDAD MENTAL

634 649 1283

TOTAL 1463 1375 2838

Fuentes: Estadísticas Centros de Protección año 2010

PERSONAS ATENDIDAS EN PROTECCION SOCIAL AÑO 2010

BENEFICENCIA APOYA AL ADULTO MAYOR EN 26 MUNICIPIOS ODM

Contratos de cofinanciación para atención de 20 adultos mayores en programas municipales como Centros de Bienestar del Anciano, Centro Día u otra modalidad de servicio y

Realización de cuatro actividades lúdico- recreativas-ocupacionales al mes, dirigidas a 50 adultos mayores cada una, una en área urbana, tres en área rural

Valor por municipio $12.000.000.Duración : 3 Meses

ENCUENTROS DEL ADULTO MAYOR EN YACOPÍ Y CAPARRAPÍ

EXISTENCIA Y PROTECCIÓN: Alojamiento, vestido, atención nutricional, acceso a salud, intervención interdisciplinaria para superación de secuelas emocionales derivados de violencias.

PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA: Vinculación a actividades deportivas, culturales, sociales, artísticas y políticas.

DESARROLLO apoyo a vínculo afectivo a nivel social y familiar, participación en talleres de formación para el trabajo, desarrollo y mantenimiento de habilidades ocupacionales, hábitos y actividades de la vida diaria, acceso al servicio educativo, atención profesional.

GARANTIZAMOS EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

• Los largos períodos de institucionalización han generado el desarraigo familiar, impidiendo un adecuado y oportuno fortalecimiento de los vínculos familiares.

• El deterioro generalizado de la planta física de las instituciones, afecta la calidad de vida de los usuarios, poniéndolos muchas veces en riesgo físico.

• Dotación deficiente de equipos para la prestación de los servicios, se requiere su reposición para el cabal cumplimiento de su función.

DIFICULTADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

• Suscripción de convenios con otros sectores para cofinanciación

• Incremento de comités de ingresos y visitas domiciliarias para verificación de condiciones sociales, familiares, ambientales y garantía de derechos a personas vulneradas.

• Divulgación de los programas de protección.

• Actualización del procedimiento de admisión, traslado y egresos de personas protegidas, cuota de corresponsabilidad familiar, social o estatal.

• Suscripción de convenios con SENA e Inmobiliaria Cundinamarquesa para adecuación física de centros de protección.

ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONE

S

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS APROBADO

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

RECAUDADO

 PORCENTAJE DE EJECUCION

SALDO EN BANCOS A 01 ENE/10      

22.552.719.621 

PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS APROBADO

60.525.283.278 0  060.525.283.278 27.443.952.417  45.34%

TOTAL INGRESOS 2010   0  0 0 49.996.672.038  

INGRESOS 2010

Fuente Ejecución Activa 2010-Subgerencia Financiera

GESTIÓN FINANCIERA

CONCEPTOPRESUPUESTO INICIAL GASTOS

APROBADO

ADICIONES REDUCCIONESTOTAL

PRESUPUESTO GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y PAGADO

GASTOS FUNCIONAMIENTO

32.955.757.733 5.071.000.0006.871.000.000

31.155.757.733 22.050.803.542

GASTOS DEUDA PUBLICA

2.999.100.0001.800.000.000

0.00 4.799.100.000 1.922.795.000

GASTOS INVERSION

24.570.425.545 0.00 0.00 24.570.425.545 23.065.067.439

TOTAL PRESUPUEST

O DE GASTOS 2010

60.525.283.278 6.871.000.000 687100000060.525.283.278

47.038.665.981.00 77.72%

RESERVAS PTALES 2009

6.891.441.000      6,424,654,536.00

TOTAL GASTOS 2010

67.416.724.278 6.871.000.000 6.871.000.000 60.525.283.278 53.463.320.517

DEFICIT DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 -3,466,648,478.97-9.35%

GASTOS 2010

Fuente Ejecución Activa y Pasiva 2010-Subgerencia Financiera

GESTIÓN INMUEBLES

•Actualización cánones de arrendamiento.

•Terminación de comodatos y recuperación de predios en Sibaté

•Negociación proyectos fiduciarios: Creación de Comité Interno e inicio de nuevos proyectos

•Actualización del software inmobiliario SIMI (Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario).

• Recuperación del 150% de cartera según lo proyectado.

•Ejecución de cobros persuasivos con una efectividad del 82%

• Ejecución Convenios para adecuación centros de protección con SENA, Universidad Nacional e Inmobiliaria cundinamarquesa.

•Remodelación Piso 6 donde funciona la Beneficencia de Cundinamarca y Galería Policarpa Salavarrieta.

• Participación en impermeabilización de la Plazoleta de la Paz.

•Venta predio Boquerón a la Concesión Bogotá-Girardot.

Defensa judicial para revisión de sentencia SU -484 Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

TutelaDemanda por error judicialAcción definición de competenciasAcción de reparación directa contra la Nación.

Títulos recuperados por valor de $543.786.973

Restitución de predios ante juzgados competentes

GESTION JURIDICA

Vía de comunicación entre la Beneficencia de Cundinamarca y la sociedad, para una oportuna atención e información acerca de nuestros servicios.

CONSTRUCCIÓN PAGINA WEB www.beneficenciacundinamarca.gov.co