informe institucional ii trimestre. 2014... · a nivel latinoamericano, a partir de los años 80,...

INFORME INSTITUCIONAL II TRIMESTRE Página 1

INFORME INSTITUCIONAL

II TRIMESTRE.

15 DE JULIO 2014


Contenido INFORME INSTITUCIONAL ................................................................................................................... 1

II TRIMESTRE. .................................................................................................................................. 1

ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 3

INTRODUCCION ................................................................................................................................... 4

LOGROS ............................................................................................................................................... 6

LOGROS DESPCHO MINISTERIA .............................................................................................. 6

POLITICAS PÚBLICAS ........................................................................................................................... 7

VIDA MEJOR ........................................................................................................................................ 8

VIVIENDA SALUDABLE ..................................................................................................................... 8

HUERTOS ESCOLARES Y FAMILIARES............................................................................................... 9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................ 10


ANTECEDENTES

A nivel Latinoamericano, a partir de los años 80, al centrarse la atención en la pobreza se multiplicaron los programas focalizados en los más pobres, gestionados desde múltiples organismos estatales. Comienzan a crearse ministerios responsables del combate a la pobreza, a la vez que se involucra a actores nacionales y locales, además de organizaciones no gubernamentales.

En el caso particular de Honduras, aún con todos los recursos que se han invertido en el país en materia social, los indicadores de pobreza han continuado casi inalterables en el país durante la última década, no habiéndose experimentado disminuciones significativas en los niveles de pobreza, pese a los logros macroeconómicos basados en una gestión monetaria y fiscal prudente.

Al respecto, la trayectoria social del país se ha caracterizado por una dinámica de acciones sociales a través de programas y proyectos completamente desarticulados, sin vinculación y armonización; procesos dispersos, duplicidad de esfuerzos y diversos enfoques de política de desarrollo social, entre las principales causas de los altos niveles de pobreza que presenta el país, lo que en conjunto, no posibilita el aprovechamiento racional y coordinado de los recursos que se emplean para reducir la pobreza.

El impulso que le dió el gobierno del Presidente Lobo a la puesta en marcha de una institucionalidad largamente esperada por la sociedad hondureña, en términos de liderar y realizar un ordenamiento del sector social, se materializó a principios del año 2010 con la aparición en la escena pública de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS).

Esta entidad, tiene por objeto fungir como la entidad del Poder Ejecutivo con facultades en materia social y reducción de la pobreza, como formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y planificación, administración y ejecución de los planes, programas, proyectos y estrategias en materia social, orientadas a la reducción de la pobreza y pobreza extrema.


INTRODUCCION

En Honduras, el que hacer social es ejercido por instituciones estatales, la sociedad civil y

cooperación internacional, por lo que a Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en el

ámbito estatal, cumple el rol de articular las acciones del sector público y privado en

materia social.

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social tiene el reto y responsabilidad de contribuir

con la reducción de la pobreza extrema, a través de sus programas los cuales se

complementan entre sí, para dar respuestas a la demanda social de la población en pobreza

extrema, pobreza, en exclusión y en riesgo social, mediante la implementación de las

medidas de protección y compensación social, a los sujetos de derechos de la Política de

Protección Social.

Es así como se decreta mediante decreto ejecutivo PCM 003-2014 Articulo 2: “ reformar el

decreto ejecutivo PCM 012-2011, en su artículo 87-B, para que se lea así: para el ejercicio

de sus funciones, la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social

conforme a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley para Optimizar la Administración

Publica, Mejorara los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el

Gobierno, contará con la Subsecretaria de Políticas de Inclusión Social, la Subsecretaria de

Integración Social y la Subsecretaria de Gestión Vida Mejor.

Fueron fusionados bajo la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social mediante Articulo 3

del mismo PCM; Las Direcciones de Adulto Mayor y Personas con; El Instituto Nacional

de Juventud; Secretaria de estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro

hondureño, y el programa de Asignación Familiar.


En ese contexto, la institución ha iniciado un proceso de reingeniería, que conlleva el

reordenamiento organizacional para funcionar de forma eficaz y eficiente, con una

estructura programática y organizativa más pequeña y acorde con las actuales exigencias de

la población, a fin de garantizar el acceso a los servicios y beneficios en materia de

protección y compensación social.

Cabe destacar, que la Institución está en este momento en la preparación técnica y

financiera de la fusión de las instituciones que formaran parte de la nueva institucionalidad

que velara por el desarrollo social de Honduras con inclusión.

Sin embargo, el presente Informe reúne el avance de cumplimiento físico así como una

evaluación del cumplimiento de actividades programadas del II trimestre de Gobierno del

Presidente Juan Orlando Hernández, y que servirá para informar a la población hondureña

las metas alcanzadas a la fecha.


LOGROS

LOGROS DESPCHO MINISTERIA

DES

PAC

HO

MIN

ISTE

RIA

L

Contacto con el sector empresarial aglutinado en FUNDARCE para poner en marcha plan de alfabetización en el país.

Incorporación la cooperación Técnica Europea, en la capacitación de personal de SEDIS, en la implementación de políticas públicas sociales.

Firma de acuerdo con la FedeIntegro la Comisión Interventora del IHNFA, para lograr la mejor atención a los niños en riesgo social.ración Nacional de Futbol FENAFUT, para fomentar el deporte en los jóvenes y apartarlos de actividades negativas.

Integró la Comisión Interventora del IHNFA, para mejorar la atención a los niños en riesgo social.

Dirigió la comisión encargada de la creación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Miembro de la fuerza de tarea interinstitucional, para atender la crisis de los niños migrantes.r una administración publica ágil, transparente y de resultados instalo el comité de control interno.

Participo en el llamado Gubernamental para llamar a la empresa privada nacional a cumplir con su responsabilidad social canalizando esfuerzos en los programas del Estado a fin de brindar una Vida Mejor a los hondureños en riesgo social.


POLITICAS PÚBLICAS

PO

LITI

CA

S P

UB

LIC

AS

Implementadas las políticas en materia de protección social para mejorar las condiciones de vida de la población sujeta de atención para su desarrollo humano e integral.

Facilitada la formulación de instrumentos de políticas y

estrategias de inclusión social.

Identificada la oferta institucional pública y privada en materia social, en el marco del Registro de la Oferta Institucional (ROI).

Seguimiento y aprobación de beneficios del Programa Vida Mejor para 19 Instituciones del Sector Discapacidad

Socializadas las políticas públicas sociales priorizadas y planes estratégicos con las instituciones del sector social en el marco de las Mesas de Protección Social y los Comités Técnicos de Políticas.

Elaboración de cuadro comparativo con los programas y proyectos para la inclusión de las personas con discapacidad se implementan en panamá y ecuador con el fin de implementar en Honduras los de mayor impacto y éxito en los países antes mencionados.

Seguimiento y aprobación beneficios del Programa Vida Mejor (Eco-hornos) para 5 Instituciones del Sector Discapacidad.


VIDA MEJOR

VIVIENDA SALUDABLE

VIVIENDA SALUDABLE

Referente al eje de infraestructura social se ha otorgado medias de protección social con intervenciones que permiten mejorar las condiciones de vida con pisos saludables, techos saludables, ecofogones, letrinas y filtros saludables con los cuales se ha logrado beneficiar a Hogares en situación de pobreza extrema a continuación se detallan los resultados por programa:

1,900

Hogares Participantes

con pisos saludables en sus viviendas

1,800 Hogares

Participantes con techos

saludables en sus viviendas

2,000

Hogares Participantes

con ecofogones

en sus viviendas

1,600

Hogares Participantes con letrinas

en sus viviendas

117

Hogares participantes

con la construcción

de nuevas viviendas.


HUERTOS ESCOLARES Y FAMILIARES

SEG

UR

IDA

D A

LIM

ENTA

RIA

83,350 personas en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad beneficiadas con la entrega de la bolsa alimento solidaria

1.220,915 millones de niños y niñas en centros escolares beneficiados con merienda escolar en sus dieta alimenticias en las comunidades con menores índices de desarrollo humano.

98,300 Huertos familiares otorgados.

10, 700 Micro empresas productivas.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La secretaria de desarrollo e inclusión social pasa por un momento de reformulación y alineación de las metas institucionales con el plan de todos para una vida mejor, lo que ha permitido la apertura para formular el plan estratégico institucional que lleve a simplificar procesos, y orientar la estructura organizativa a gestión por resultados.

2. Aún con los retrasos que devienen en una transición presidencial el esfuerzo que se ha hecho para conformar los equipos básicos con una estructura programática y organizativa más pequeña y acorde con las actuales exigencias de la población, ha permitido garantizar el acceso a los servicios y beneficios en materia de protección y compensación social.

REPÚBLICA DE HONDURAS

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños

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SEGUIMIENTO Y EVALUACION

DE LA GESTION PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE DE 2014

[270] [Dirección General para los Pueblos Indígenas y Afrohondureños]

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

Valor Esencial que crea: Inclusión social con identidad de los Pueblos Indígenas y

Afrohondureños.

Objetivo I.

GENERAL DE CREACION DE VALAOR PÚBLICO:

Lograr en la población Indígena y Afro hondureña, mejores condiciones de vida a través de la

inclusión social con identidad a través de la coordinación interinstitucional de la Gestión Publica a

favor de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños en materia de desarrollo productivo, académico,

cultural científico, ambiental, políticas publicas y acciones afirmativas, con identidad y

pertinencia, la promoción y la defensa de sus derechos humanos, para solución de los desafíos

que han sumergido a nuestros pueblos, a efecto de generar la transformación y el desarrollo con

identidad, logrando al 2038 reducir la pobreza con acceso a mejores condiciones de vida y

sistemas de previsión social con identidad integral y sostenibles.

Resultado I. Mejorar las condiciones de vida socioeconómica y la convivencia

intercultural de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

I.I. Medios de Verificación: a- Cantidad de Personas Beneficiadas.

1.2. Supuestos: a- Anuencia de la Población Indígena y Afrohondureña

b- Cooperación de las familias Indígenas y Afrohondureños.

Resultado 2. Incrementar la protección y la Inclusión social con equidad, la promoción y

aplicación de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

2.1 Medios de Verificación:

a- Políticas elaboradas y aplicadas.

b- Personas en vulnerabilidad insertas en el piso de protección social

2.2. Supuestos:

a- Anuencia de los Involucrados

b- Anuencia de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

Nota. La DINAFROH, ahora Dirección de los Pueblos Indígenas y Afrohodureños, Es un verdadero signo reivindicativo de los derechos que Ancestralmente que se les ha negado a los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, debido a la exclusión permanente que históricamente han adoptado los sistemas de gobierno y que han propiciado la inequidad social y racial, DINAFROH es una Institución símbolo de alianza estratégica, de lucha, de trabajo, y que muestra la voluntad expresa del Gobierno para propiciar la incorporación de estos Pueblos Excluidos y discriminados por hace ya muchos siglos. Los Pueblos, siguen dando grandes pasos en la consecución de grandes ideales que hombre y mujeres con mucha voluntad conocimiento y capacidad vamos a ir cambiando el contenido difuso que la historia guarda, para que los Pueblos Indígenas y Afrohondureños tengan que desarrollarse con identidad y pertinencia.

La existencia de la DINAFROH es una necesidad, de la que prescindimos todos los Pueblos indígenas y Afodescendientes para la creación Políticas Publicas y Acciones afirmativas concretas y que sobre todo deba imperar el espíritu del Decreto Legislativo 230-2010 para los cual fue creada, verdadero instrumento coordinador y catalizador de todas las acciones financieras Gubernamentales pro Indígenas y Afros, además muestra al mundo por parte del Gobierno el respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, el respeto a los convenios Internacionales ratificados por el Estado de Honduras como ser la Declaración de la Convención Internacional, producto de la tercera conferencia Mundial contra el racismo, y el convenio 169 de la OIT y otras. En fin a DINAFROH, es la instancia o instrumento por excelencia en el actual Gobierno que propiciara la inclusión social de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños a mejores condiciones de vida a través de la formulación de Políticas de acceso del bienestar socioeconómico.

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II Trimestre del 2012 SEDINAFROH Página 3

Cuadro No.I Objetivos y Resultados de Gestión - Trimestre

Código Descripción del Resultado Descripción de Unidad de Medida

Programado Anual Ejecutado al II Trimestre Variación

Programado-E

Cantidad Porce. Costo Cantidad Porce. Costo Cantidad Porce. Costo

1

Mejorar las condiciones de vida socioeconómica y la convivencia Intercultural de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

0404- Pueblos Indígenas 21 0% L25,244,575.70 6 3 % L 7,274,114 16 0 L.17,970,461.7

2

Incrementar la protección y la Inclusión social con equidad, la promoción y la aplicación de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

0404- Pueblos Indígenas 12 0% L.6,077,236.00 7 7 % L. 1,152,907.18 5 0 L.4924,328.82

Nota: En la formulación del POA en el SIAFI 2013 para el 2014, se hizo la distribución equitativa del presupuesto General de la Institución de acuerdo a los objetivos que estos persiguen; por esta razón cada objetivo le corresponde el presupuesto fragmentado de acuerdo a los programas pertinentes. Esta distribución presupuestaria refleja todos los gastos, sin embargo para la persecución de los resultados obtenidos hasta ahora se ha realizado desde la Gerencia Administrativa el presupuesto para gastos y acciones en pro del POA afectando los objetos de gastos que se proponen para tal fin. Ahora bien: En el primer objetivo a diferencia del trimestre anterior se ha avanzado muy significativamente en la consecución de los objetivos trazados, a tal grado que el movimiento ha progresado de 1 a 6 de las actividades programadas entre talleres, proyectos Y PRODUCTO ORIENTADO A NUESTRO APOYO ESENCIAL, acciones que van encaminados a mejorar las condiciones de vida de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños y su convivencia Intercultural. En el segundo objetivo de igual forma se ha manifestado una elevación de los Aportes y productos programados la movilidad ha sido de 1 a 4 las actividades programadas y ejecutadas. Esto significa que la Institución muy eficientemente está alcanzando sus productos programados en el año. Pero si debemos estar claros que la exigencia debe ser aun mayor debido a que para los próximos meses habría que hacer un esfuerzo por alcanzar los productos programados. El desfase se debe a que en varias instituciones Públicas y el principio de este año en varios meses no se pudo ejecutar más que lo que se había programado en gastos de servicios personales, e decir salarios, y la ejecución presupuestaria del costo de la gestión, viáticos, pasajes, realización de eventos se hicieron hasta que desde la Secretaria de Finanzas se comenzó a liberar los presupuestos de estas instituciones, y esto de alguna manera a generado retraso en el alcance de productos en lo que se va del año.

Cuadro No. 2

Objetivos y Resultados de Gestión Anual Descripción Descripción de

Unidad de

Medida

Ejecutado II. Trimestre Variación

Código Programado Anual Programado-E

Cantidad Porce. Costo Cantidad Porce. Costo cantidad Porce. Costo

11-01

Incrementada la capacidad productiva y operativa de las

empresas de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

404- Grupo Étnico

9

3.89% L.2,094,800.00 3 32.40% L.678,809.00 6 67.6% L.1,415,991.00

11-02 Mejorado el Conocimiento y la técnica de gestión de los líderes de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

404- Grupo Étnico 12

3.89%

L.142,500.00 3 0 0 9 0 L.142,500.00

12-01 Incrementada la aplicación de las leyes normativas e instrumentos jurídicos internacionales a favor de los Pueblos

Indígenas y Afrohondureños.

339-Beneficiario 10

3.05% L.1794,000.00 6 24% L. 430,253.00 4 76% L.1,363,747.00

13-02 Legalizada la política de Inclusión social y equidad de género a favor de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

404-Grupo Étnico. 2 3.05% L. 190,000.00 1 0 0 1 0 L. 190,000.00

1.2 Productos por Programa Nota: En estos trimestres se ha avanzado muy eficientemente de forma progresiva en el alcance de los productos programados en el trimestre; queda demostrado el cumplimiento de lo programado. Existe un déficit de tres resultados o productos bienes y servicios que son las que fueron programadas en los primeros trimestres, que lógicamente se han corrido para ser ejecutados en los próximos trimestres., esto debido a falta de movilidad financiera en los meses anteriores. Así mismo en lo que respecta a los productos de la Actividad Obra 11-02. En las actividades Obras del Programa 12 sobre todo en la Actividad Obra 12 01 se ha logrado de igual manera el alcance de sus resultados programados, pero tenemos debilidad en la Actividad Obra 12020 debido a que no se ha podido fortalecer las potencialidades y sus capacidades, pero vale también recalcar que la jefa de esta Unidad viene de una Licencia por Maternidad. Pero en lo general las Unidades Operativas para el trimestre se han esmerado en mejorar sus indicadores de rendimiento y en la entrega de los bienes y servicios a los Pueblos Indígenas y A Afrohondureños.

Cuadro 3. Productos del Trimestre

Descripción Descripción de

Unidad de Medida

II Trimestre Variación

No. Programado Ejecutado Programado-E estado

Cantidad Porce. Costo Cantidad Porce. Costo cantidad Porce. Costo

Incrementada la capacidad productiva y operativa de

las empresas de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

404- Grupo Étnico 3 0 L.481,983.00

3

89% L.427,284.00 0 11%

L. 54,699.00

Mejorado el Conocimiento y la técnica de gestión de los líderes de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 404- Grupo Étnico 2 0

L.481,983.00

3

0 0 -1 0 L.481,983.00

Incrementada la aplicación de las leyes normativas e

instrumentos jurídicos internacionales a favor de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

404-Grupo Étnico 6 0 L.377,646.00

6

72.3% L. 273,288.00 6 27.7% L.104,358.00

Legalizada la política de Inclusión social y equidad de género a favor de los Pueblos Indígenas y

Afrohondureños.

404-Grupo Étnico. 2 0 L.377,646.00 1 0 0 1 0

L.377,646.00

Nota: La ejecución trimestral con respecto a lo programado se ha cumplido casi en un 98% con respecto a los resultados bienes y servicios entregados a través de cada una de las Unidades ejecutoras en general. Se puede observar que lo programado en el trimestre es equivalente a la ejecución total del mismo.

Productos Acumulados al Trimestre

Descripción Descripción de Unidad de Medida

Programado Anual Ejecutado al II Trimestre Variación

No. Programado-Ejecutado

Cantidad Porce. Costo Cantidad Porce. Costo Cantidad Porce. Costo

Incrementada la capacidad productiva y

operativa de las empresas delos Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

404- Grupo Étnico 9 3.89% L.2094,800.00 3 32.40% L.678,809.00

6

67.60% L.1,415,991.00

Mejorado el Conocimiento y la técnica de gestión de los líderes de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

404- Grupo Étnico 12 3.89% L.142,500.00 3 0 0 9 0% L.142,500.00

Incrementada la aplicación de las leyes

normativas e instrumentos jurídicos internacionales a favor de los Pueblos

Indígenas y Afrohondureños. 339- Beneficiario

10 3.05% L.1794,000.00 6 24% L. 430,253.00 4 76% L.1,363,747.00

Legalizada la política de Inclusión social y

equidad de género a favor de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

404- Grupo Étnico

2 3.05% L. 190,000.00 1 0 0 1 0% L. 190,000.00

En esta plantilla se puede ver en específico el presupuesto anual asignado a la gestión de resultados programados en cada uno de los programas, por lo tanto consideramos que la evolución del mismo va de acuerdo al tiempo que queda del año para poder así cumplir completamente con el gasto programado y con los resultados programados, los resultados que quedan por ejecutar son casi equivalentes al tiempo que queda, al presupuesto que queda y las actividades programas que quedan.

Egresos por Programa y Tipo de Fondos-Trimestre

No. Prog Descripción del programa

II TRIMESTRE VARIACION % DE

EJECUCION PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO-EJECUTADO Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total

1 Actividades Centrales L 1,923,426.79 0.00 L 1,923,426.79 L. 1,531,750.00 0.00 L. 1,531,750.00 L. 391,676.79 0.00 L. 391,676.79 80%

11 Desarrollo Financiero o de Proyectos L. 310,437.74 0.00 L. 310,437.74 L. 309,000.00 0.00 L. 309,000.00 L. 1,437.74 0.00 L. 1,437.74 99.54%

12 Promoción de Políticas e Igualdad L. 229,856.61 0.00 L. 229,856.61 L. 217,200.00 0.00 L. 217,200.00 L. 12,656.61 0.00 L. 12,656.61 94.49%

TOTAL L. 2,463,721.14 0.00 L. 2,463,721.14 L. 2,057,950.00 0.00 L. 2,057,950.00 L. 405,771.14 0.00 L. 405,771.14

Nota: El presupuesto programado y ejecutado correspondiente al 1er trimestre del año 2014, obedece única y exclusivamente al grupo de gastos de servicios personales, específicamente en sueldos y salarios, y solamente comprende los meses de enero y febrero respectivamente, el mes de marzo ha sido imposible su ejecución por el proceso de que esta Secretaria pasa a ser Dirección dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, esto por la estrategia de la reducción del aparato estatal del Gobierno entrante.

Cuadro No. 7 Egresos por Programa y Tipo de Fondos- Anual

No. Prologa

Descripción Presupuesto Anual/Vigente Ejecutado al II Trimestre Vigente-Ejecutado % de ejecución

Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total

1 Actividades Centrales L. 28,324,981.00 0.00 L. 28,324,981.00 L. 1531,750.00 0.00 L. 1531,750.00 L.

26,793,231.00 0.00 L. 26,793,231.00

5.41

11 Desarrollo Financiero o de Proyectos L. 3,455,864.00 0.00 L. 3,455,864.00 L. 309,000.00 0.00 309,000.00

L. 3,146,864.00

0.00 L. 3,146,864.00

8.94

12 Promoción de Políticas e Igualdad L. 3,021,168.00 0.00 L. 3,021,168.00 L. 217,200.00 0.00 217,200.00

L. 28,03,968.00

0.00 L. 2,803,968.00

7.19

TOTAL L. 34,802,013.00 0.00 L. 34,802,013.00 L. 2,057,950.00 0.00 L. 2,057,950.00 32,744,063.00 0.00 L. 32,744,063.00

21.54

Nota: El presupuesto programado y ejecutado correspondiente al 1er trimestre del año 2014, obedece única y exclusivamente al grupo de gastos de servicios personales, específicamente en sueldos y salarios, y solamente comprende los meses de enero y febrero respectivamente, el mes de marzo ha sido imposible su ejecución por el proceso de que esta Secretaria pasa a ser Dirección dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, esto por la estrategia de la reducción del aparato estatal del Gobierno entrante.

2.2.3 Modificaciones Presupuestarias

Cuadro No. 10 Modificaciones Presupuestarias

No. Detalle de Modificación ADICION TRASLADO RECURSOS PROPIOS

TOTAL DCTO FN FE FN FE

Nota: No existen modificaciones presupuestarias para el 1er trimestre 2014.

2.2.4 Programación Financiera

Cuadro No. 11 Cuota de Compromiso por Clase de Gasto

Fondos Totales

Código Descripción del Grupo de Gasto Plan de Cuotas I Trimestre %de ejecución Solicitada Asignada Ejecutada

1 Servicios Personales L. 2,492,124.13 L. 2,463,721.14 L. 2,057,950.00 83.53% 2 Servicios Profesionales y Técnicos 3 Bienes Servicios 4 Bienes de Uso 5 Construcciones 6 Deuda Publica 7 Transferencias 8 Otros 9 Pasajes y Viáticos

TOTALES

Nota: No se afectó el resto de los demás grupo de gastos, por instrucciones expresas que obedecen a la estrategia de la reducción del aparato estatal..

3. ANALISIS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

3.1 Problemas Encontrados.

4- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se debe procurar generar mejores resultados en los próximos meses, ya que se habrían superado las dificultades administrativas vigentes, los Pueblos Indígenas y Afrohondureños requieren de

mejores condiciones de vida, por lo tanto se debe viabilizar de manera eficiente todos los trámites necesarios para garantizar una mejor movilidad física.

_________________________________________ ___________________________

Presentado por Dr. Maylo Wood Lic. Dixon Álvarez

Director General de SEDINAFROH Oficial de UPEG

SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

Junio 2014 Tegucigalpa. M.D.C,

INFORME TRIMESTRAL

II - TRIMESTRE 2014

ABRIL – JUNIO

SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL II -TRIMESTRE 2014

2

1 CONTENIDO

2 INTRODUCCION ..................................................................................................... 4

3 CONTEXTO GENERAL ........................................................................................... 5

3.1 Gráfico 1. Presupuesto Programado II Trimestre 2014 ......................................... 5

3.2. Gráfico 2. Saldo del Presupuesto al 10 de Junio 2014 .......................................... 6

4 ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA .................................................................... 7

4.1 ACTIVIDADES CENTRALES ............................................................................ 7

4.2 PROGRAMA COMPENSACIÓN SOCIAL ....................................................... 10

4.3 Resultados de Gestión .................................................................................... 14

5 ANÁLISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA ........................................................ 20

5.1 Presupuesto por Programas ........................................................................... 20

5.2 Programa 11 Compensación Social: ............................................................... 20

5.3 Programa 12: Proyectos Complementarios Productivos ................................. 21

5.4 Programa 13: Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y Educación ..................................................................................................... 21

5.5 Ejecución por Grupo del Gasto ....................................................................... 22

5.6 Modificaciones Presupuestarias ...................................................................... 25

6 OBJETIVOS DE VISION DE PAIS –PLAN DE NACION ........................................ 26

6.1 Logros ............................................................................................................. 26

6.2 Financiamiento del Presupuesto ..................................................................... 26

7 Logros y Resultados Gestión del 11 al 30 de Junio II Trimestre 2014 .................... 27

7.1 PROGRAMA INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL ................................... 27

7.2 PROGRAMA COMPENSACIÓN SOCIAL ............................................................ 32

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 39

8.1 Conclusiones .................................................................................................. 39

8.2 Recomendaciones .......................................................................................... 40


3


4

2 INTRODUCCION

La Subsecretaria de Integración Social, en cumplimento con el mandato institucional de

Administrar el Programa de Asignación Familiar (PRAF), tiene la ineludible

responsabilidad de contribuir con la reducción de la pobreza extrema, a través de tres

programas que se complementan, para dar respuestas a la demanda social de la

población en pobreza extrema, pobreza, en exclusión y en riesgo social, mediante la

implementación de las medidas de protección y compensación social, a los sujetos de

derechos de la Política de Protección Social.

En ese contexto, la Subsecretaria de Integración Social, ha iniciado un proceso de

reingeniería, que conlleva el reordenamiento institucional del Programa de Asignación

Familiar (PRAF), para funcionar de forma eficaz y eficiente, con una estructura

organizativa más pequeña y acorde con las actuales exigencias de la población, a fin

de garantizar el acceso a los servicios y beneficios en materia de protección social y

compensación social.

En este segundo trimestre de gestión los logros del PRAF, se traducen en un ahorro

presupuestario muy importante para la institución, que le permite ampliar y mejorar los

beneficios que se bridan a la población que vive en pobreza extrema, a través de la

mejora continua en los procesos internos y que forman parte del quehacer de la

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SDIS), en el ámbito estatal para cubrir los

vacíos de las políticas públicas, programas y proyectos sociales, con la articulación de

todas las acciones en materia social.

El informe en mención, presenta el acopio de información y evaluación del

cumplimiento de actividades que han realizado cada una de las distintas direcciones de

línea, departamentos, unidades y programas que forman la estructura organizativa de

la Subsecretaria en el periodo comprendido entre los meses de Abril, Mayo, Junio del

Año 2014.


5

3 CONTEXTO GENERAL

El Programa de Asignación Familiar (PRAF), adscrito a la Subsecretaría de Integración

Social de la SDIS, tiene un presupuesto vigente de L. 1, 750,850,735.00, distribuido por

tres programas y una gerencia central: Lo programado para el segundo trimestre de

2014, está distribuido de la forma siguiente: Programa 01 Actividades Centrales

L.28,159,456.88; Programa 11 Compensación Social L.4,913,748.52; Programa 12

Proyectos Complementarios Productivos L. 4,201,936.61; Programa 13 Protección

Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y Educación L.4,201,936.61, tal

y como se ilustra en el siguiente Gráfico No1.

3.1 Gráfico 1. Presupuesto Programado II Trimestre 2014

El saldo presupuestario que el PRAF, tienen de fondos nacionales y externos es por la

cantidad de 1, 183, 148,689.48, de lo aprobado por el Congreso Nacional de L.

1,750,850,735.00. Dicho saldo está distribuido en Fondos Nacionales por la suma de L.

174, 980,120.41, y Fondos Externos por un valor de L. 1, 008,168,569.07, según el

ultimo reporte que se obtuvo en el SIAFI del día 10 de Junio del 2014.

Entretanto, el saldo por programa al 11 de Junio del 2014, fecha última en que fue

trasladada la estructura presupuestaria del PRAF, a la institución 240 de la Secretaría

de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), el cual está distribuido de la siguiente manera:


6

Programa 1 Actividades Centrales tiene un saldo de L. 59, 003,062.67; Programa 11

Compensación Social tiene la cantidad de L.65, 489,901.48; el Programa 12 Proyectos

Complementarios Productivos tiene L. 50,467156.26; y el Programa 13 Protección

Social Condicionada con Corresponsabilidad en Educación en Salud y Educación refleja

un saldo de L. 833, 208,448.86, para hacer un total general de 1, 088, 168,569.07, a la

fecha en mención.

3.2. Gráfico 2. Saldo del Presupuesto al 10 de Junio 2014


7

4 ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA

El PRAF, como institución desconcentrada de la presidencia de la república, está

adscrita a la Subsecretaría de Integración Social, orienta su trabajo en el logro de sus

objetivos y metas establecidas, según la Política de Protección Social; así como la

Visión de País y Plan de Nación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con proyectos

de compensación social, proyectos complementarios productivos, entregando

transferencias condicionadas y capacitación técnica productiva, a la población que viven

en situación de pobreza extrema, para mejorar el acceso a servicios de salud de

calidad, elevar el nivel educativo y formar el capital humano de los grupos excluidos en

situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, el informe del segundo trimestre contiene dos momentos, uno que

refleja los logros y resultados alcanzados en los meses de abril, mayo hasta el 10 de

Junio del 2014, fecha última en que se tenía acceso a la Institución 021 del Programa

de Asignación Familiar (PRAF), en donde se visualiza el cumplimiento de metas y

ejecución presupuestaria en base a lo programado por la anterior administración según

el POA PTO aprobado en el 2013, para el ejercicio fiscal 2014. El otro momento está

relacionado con el desempeño y evaluación a partir del Junio de 2014, con la nueva

estructura de la categoría programática que está cargada el SIAFI, según la

modificación del POA Presupuesto del presente año.

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, los principales logros y resultados

obtenidos en el cumplimento de metas físicas y ejecución presupuestaria por programa,

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2014. son los siguientes:

4.1 ACTIVIDADES CENTRALES

4.1.1 Dirección y Coordinación Superior

El programa No 1 Actividades Centrales, cuenta con una Dirección y Coordinación

Superior, que se sustenta en los diferentes procesos que realiza la Subsecretaria de

Estado en los Despachos de Integración Social y en las distintas actividades u obras

que contribuyen, a la operatividad de la Institución, así como al logro de los objetivos y

metas institucionales, las cuales detallamos a continuación:


8

1. Se participó en un Taller de Capacitación sobre Planificación Estratégica, para

iniciar el proceso de elaboración de los perfiles estratégicos de los programas

adscritos a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), según la nueva

estructura de categoría programática. El evento fue coordinado por la Dirección

Presidencial Gestión por Resultados, Secretaría de Planificación (SEPLAN), y la

SEDIS, para el fortalecimiento de capacidades a los Viceministros, Gerentes,

directores y enlaces de Planificación de la UPEG.

2. Se sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios del Banco Mundial (BM) y

Técnicos de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), para la formulación de los

POAs, e Indicadores para la nueva gestión PRAF. En esta actividad participaron

La Licda. Nancy Banegas Raudales, Lic. Pablo Acosta, Lic. Alberto Sierra y la

Viceministra de Integración Social Ing. Zoila Patricia Cruz de la SEDIS.

3. En el tema de Protección Social, la Subsecretaría de Integración Social, fue invitada

a participar en el Taller sobre Piso de Protección Social, como un mecanismo para

construir escenarios más propicios para la universalización de derechos que

permitan una nueva concepción de protección social, más inclusiva e igualitaria. El

evento se realizó en la Ciudad de Tegucigalpa, con la participación de los entes que

trabajan con el sector social.

4. Otro evento importante en materia de protección social fue la destacada

participación que se realizó en la República Dominicana en representación del

Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, en el Foro

sobre “Perspectiva de los Sistemas de Protección Social en América Latina”, el cual

tenía como lema “Hacia la Integración Social en América Latina”, el foro forma parte

de las actividades de la Presidencia Pro Témpore de la República Dominicana

dentro del espacio regional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA),

entre otras organizaciones.

5. Socializados y presentados 11 informes sobre los principales logros, resultados y

actividades realizadas por la Subsecretaría de Integración Social, durante los meses

de Abril, Mayo y Junio del segundo trimestre 2014, en reunión de Staf con

Viceministros, gerentes y directores de línea de la SEDIS, que se lleva a cabo todos

los lunes de cada de semana.


9

6. Se sostuvo reunión de coordinación con personeros del Banco Mundial, para

conocer los avances y cuellos de botella del Programa de Asignación Familiar

(PRAF), en lo que va del mes de junio, de cara al próximo pago de Transferencias

Monetarias Condicionadas (TMC), depuración de la Base de Datos, y los avances

con el Registro de la Primera Infancia (RENPI) y SACE de la Secretaria de

Educación.

7. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Consultor Especialista en

Microempresas Asociativas de Conservación de Carreteras, con el propósito de

articular el programa de Microempresas arriba descrito con el Programa Vida Mejor,

tal y como lo recomendó el Ing. Roberto Ordóñez. En esta reunión la Viceministra de

Integración Social Ing. Zoila Patricia Cruz Cerrato, se hizo acompañar del Director

del Programa Generación de Oportunidades para Sectores Vulnerables, Lic. Carlos

Fiallos.

8. La Subsecretaría de Integración Social (SSIS), participó en la presentación del

informe de resultados 2009-2011, sobre “Compras para el Progreso P4P, Apoyando

al Pequeño Productor y Productora, Promoviendo su Inserción a los Mercados”, que

llevó a cabo el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el apoyo de la

Cooperación de Internacional de Japón (JICA), y la Secretaría de Agricultura y

Ganadería (SAG).

9. Se participó en el Lanzamiento del Segundo Plan de Acción de “Gobierno Abierto

Honduras, 2014- 2016”, el cual ha sido producto del consenso y socialización de los

actores del gobierno, sociedad civil, empresa privada y de la ciudadanía en cinco

regiones del país.

10. Se realizaron reuniones de trabajo con ejecutivos de JICA, para conocer los

alcances del Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y la elevación del

nivel de Subsistencia de los Hogares Beneficiarios de la Transferencias Monetarias

Condicionadas (Bono 10 Mil), a través de la Inclusión Financiera. Como resultado

de dichas reuniones se firmará un convenio de cooperación entre la SEDIS/SSIS-

PRAF y la Cooperación del Gobierno de Japón JICA, en el próximo mes de julio del

presente año.


10

4.1.2 Oficina Enlace Administrativa I

1. En el área administrativa los logros en este segundo trimestre están relacionados

con las modificaciones presupuestaria realizadas al programa 13 Protección

Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y Educación, a fin de

solicitar el traslado del presupuesto del Programa de Apoyo a la Red de

Protección Social del Convenio 2737 /BL-HO al convenio 2937/BL-HO del

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II, y Programa Multisectorial

de Emergencia; Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social 2045 – BCIE, que se

encuentran pendiente de autorización por parte de la Secretaria de Finanzas.

2. También se realizó una revisión a los POAs, PEP por parte de la Subsecretaría

de Integración Social, y los coordinadores de la UCP, para poder cumplir con los

nuevos objetivos del programa Bono Vida Mejor, de acuerdo con los convenios

suscritos por el PRAF.

4.2 PROGRAMA COMPENSACIÓN SOCIAL

En el segundo trimestre del presente año, el programa Compensación Social fueron

beneficiados 22,256 niños y niñas en edad escolar, con la entrega de bolsones y útiles

escolares, en los centros educativos públicos focalizados por la Subsecretaria de

Integración Social. Es importante apuntar que dicha ha sido Coordinada por el

Despacho de la Primera Dama, donde además la Viceministra de Inclusión Social,

Licda. Yolanda Pérez, realizó la entrega de 380 Bolsas de Alimento Solidario en la

Escuela Marco Aurelio Soto, de la comunidad de Tornabé en el Municipio de Tela,

Departamento de Atlántida.

La Viceministra de Inclusión Social de la SEDIS, Dra. Yolanda Pérez, hace entrega Bolsones y útiles escolarea a 380 niños en la comunidad de Tornabé, Municipio de Tela, departamento de Atlántida.


11

2. Beneficiadas 27,096 personas adultas mayores o con discapacidad con la

entrega de Bolsas de Alimentos de Solidarios a las familias de los municipios de

los departamentos de Colón, Comayagua, Copán, Choluteca, Paraíso, Francisco

Morazán, Gracias a Dios, La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Valle y

Yoro. . También se coordinó con el despacho de la Primera Dama, la donación

de 1,000 Bolsas con Alimentos de primera necesidad a las comunidades de los

municipios periféricos del Distrito Central, en el departamento de Francisco

Morazán.

3. Un logró importante en este segundo trimestre fue la depuración y actualización

de los registro de beneficiarios de las personas con Discapacidad, en vista que

presenta un incrementó en 20% con relación a lo programado en el año 2013.

Esta entrega de Alimentos Solidarios se realiza cada dos meses a una

población meta de 40, 649 familias a nivel nacional.

Personas con discapacidad reciben alimento solidario de la SEDIS (SSIS-PRAF).

Entrega de Alimentos Solidarios a las personas Adultas Mayores en los Municipios de San Miguelito, y San Juan Departamento de Intibucá


12

4.2 PROGRAMA PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS Este programa lo integran cinco (5) proyectos: 1. Desarrollo Integral de la Familia; 2.

Bono 3. Mano Amiga; 4. Fomento de Empresas Autogestionarias en la Zona Sur; 5.

Desarrollo Integral de la Mujer (DI-Mujer) y 6. Comedores Solidarios, los principales

logros en este segundo trimestre son:

4.2.1 Bono Desarrollo Integral de la Familia

Para el segundo trimestre se programó capacitar a 2,600 jóvenes en riesgo social

de 14 a 30 años, de las cuales fueron capacitadas 2,500 con asistencia técnica,

para ello se contrató al personal de campo, familias guías y gestores comunitarios

para cumplir con lo establecido en el POA 2014.

4.2.2 Bono Juvenil Urbano y Rural

Capacitadas y empoderadas 2,378 familias pepenadoras de los crematorios

municipales, en diferentes áreas técnico productivas, de acuerdo con la oferta de

servicios que brinda la SEDIS, a través de los programas de Desarrollo Integral a

la Familia. Esta Transferencia de Conocimientos busca la auto realización de las

personas para que sean capaces de Desarrollar sus propias iniciativas con la

asistencia oportuna de la SSIS.

4.2.3 Fomento de empresas autogestionarias para mujeres en zonas rurales

En el marco del fomento de las empresas autogestionarias, fueron fortalecidos 5,

334, en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, La Paz,

Olancho, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Comayagua, Atlántida y Yoro, con la

finalizad de recepcionadas y analizadas las solicitudes de créditos provenientes de

mujeres emprendedoras en las zonas rurales del país.


13

4.2.4 Desarrollo Integral de la Mujer (DI – MUJER)

1. En el marco del fomento de las empresas autogestionarias en el área rural, para el

Desarrollo Integral de la Mujer (DI-MUJER), fueron fortalecidas 5, 334 personas

como potenciales beneficiarios del programa, a través de jornadas de inducción

sobre los objetivos, alcances y bondades del programa a fin de que puedan ser

sujetas de crédito.

2. Como resultado de las acciones implementadas para la recuperación de la Mora de

los Microcréditos otorgados, se logró recuperar la cantidad de L. 488,749.48

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE LEMPIRAS CON 0.48/100 CENTAVOS), en lo que corresponde al segundo

trimestre del 2014.

4.2.5 Comedores Solidarios

En el marco de la nueva reestructuración y enfoque de los Comedores Solidarios

Autogestionarios, se fortaleció las capacidades técnicas de 367 Comités Escolares

Comunitarios (CEC), con la participación de 16,483 personas, de las cuales 12,360

son mujeres y 4,123 son hombres. en los departamentos de Francisco Morazán,

Choluteca, El Paraíso, La Paz, Olancho, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá,

Comayagua, Atlántida y Yoro.


14

4.3 Resultados de Gestión

4.3.1 OBJETIVO 1: Visión de País Plan de Nación

No. Programa/Actividad/Resultado

Unidad de Medida

Programado II-Trimestre 2014

Ejecutado en el II – Trimestre 2014

% de Avance Presu. Cant (%) Costo Cant (%) Costo

011 Compensación Social

23,005,000.00 4,911,498.52 21.35%

Niños y niñas beneficiados con bolsones escolares

Beneficiario (0339)

22,256 100% 1,400,000.00 22,256 100% 1,785,436.00 127.53%

011 Adultos mayores de 65 años y personas de todas las edades con capacidades especiales

Beneficiario (0339)

29,717 100% 21,605,000.00 27,096 91.18% 3,128,312.52 14.48%

11.00.003 Niños y niñas beneficiados con bolsones escolares

Beneficiario (0339)

19,580 100% 1,400,000.00 4,952 0.00% 1,785,436.00 127.53%

11.00.03.03 Adquisición y entrega de bolsón con material educativo básico

Beneficiario (0339) 0 0.00% 0.00 0 0.00% 1,785,436.00 0.00%

11.00.004 Adultos mayores beneficiados con bono tercera edad

Beneficiario (0339) 17,343 100% 10,405.800.00 14,722 84.89% 0.00 0.00%

11.00.03.04 Entrega de transferencias Monetarias a personas mayores de 65 años

Beneficiario (0339)

17,343 100% 10,405.800.00 14,722 84.89% 0.00 0.00%

11.00.026 Bono a personas con capacidades especiales

Beneficiario (0339) 12,374 100% 11,199,200 12,374 100% 3,128,312.52 28%

11.00.026.01 Transferencias Monetarias a personas con capacidades especiales

Beneficiario (0339)

12,374 0.00% 11,199,200 12.374 100% 3,128,312.52 28%

012 Proyectos complementarios productivos 28,807,058.00

4,711,771.49 16.36%

012

Jóvenes en riesgo social de 14 a 30 años, familias pepenadoras de crematorios municipales.

Beneficiario (0339)

10,620 100% 22,569,500.00 10200 96.05% 4,201,936.61 23.41%

Mujeres lideran comedores solidarios

Beneficiario (0339) 19.200 100% 6,237,559.00 16,483 85.85% 603,578.00 9.67%

12.00.006 Desarrollo Integral de la Familia Beneficiario (0339) 2,600 100% 12,103,000.00 2,500 0.00% 801,813.72 24.63%

12.00.006.001 Capacitación a Jóvenes en riesgo social

Beneficiario (0339) 2,600 100% 60,573.63 2,500 0.00% 0.00 0.00%

12.00.007 Bono Mano Amiga Beneficiario (0339) 2,500 100% 4,510,000.00 2,378 95.12 0.00 0.00%

12.00.007.001 Apoyo familias recolectora de Desechos Solidos

Beneficiario (0339) 2500 100% 4,510,000.00 2378 95.12 0.00 0.00%

12.00.010 Desarrollo Integral de la Mujer (DI-MUJER).

Beneficiario (0339) 5,520 100% 5,956,500.00 5,326 96.49% 1,820,756.53 30.57%

Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión y protección social


15


Unidad de Medida

Programado II - Trimestre 2014 Ejecutado en el II - Trimestre % de

Avance Presu. Cant (%) Costo Cant (%) Costo

12.00.010.001 Organización y capacitación a grupos Solidarios de Mujeres

Beneficiario (0339)

5,520 0.00% 5,956,500.00 5,326 96.49% 1,820,756.53 30.57%

12.00.010.003 Recuperación de cartera de créditos en mora

Informe (0149) 1 100% 3,460.90 1 100% 3,460.90 100%

12.00.015 Comedores Solidarios autogestionarios

Beneficiario (0339) 19,200 0.00% 6,237,559.00 16,483 0.00% 603,577.95 9.68%

12.00.015.01

Organización y capacitación de comedores infantiles

Mujer (0068) 19,200 0.00% 6,237,559.00 16,483 0.00% 603,577.95 9.68%

013

PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON RESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN

Hogar(0406)

115,096 100% 556,322.,449.00 0 100% 78,450,154.96 14.10%

013

Hogares beneficiados con el Bono 10 Mil

Hogar (0406) 115,096 100% 556,322,449.00 0 100% 78,450,154.96 14.10%

13.00.021 Protección Social en apoyo al programa Bono 10 Mil

Hogar (0406) 25,539 100% 5,593,079.69 0

100% 3,534,342.50 52.41%

13.00.021.001 Fortalecimiento capacidad operacional consultorías

Informe (0149)

1 100% 5,492,473.23 1 100% 3,433,736.04 62.52%

13.00.021.002 Fortalecimiento capacidad operacional capacitaciones

Informe (0149) 1 100%

0.00 1 100% 0.00 0.00%

13.00.021.003 Fortalecimiento capacidad operacional bienes

Informe (0149) 1 100%

0.00 1 100% 0.00 0.00%

13.00.021.004 Fortalecimiento capacidad operacional costo operativo

Informe (0149) 1 100% 100,606.46 1 100% 100,606.46 0.00%

13.00.021.006 Transferencias Monetarias con responsabilidad en educación

Hogar (0406) 0 100% 0.00 0 100% 0.00 0.00%

13.00.021.007 Fortalecimiento institucional SDP Hogar (0406) 1 100% 0.00 1 100% 0.00 0.00%

13.00.025 Proyecto de protección social al bono 10 Mil

Hogar (0406) 1 100% 25,117,995.00 1 100% 1,417,500.00 5.64%

13.00.025.003

Apoyo al desarrollo y participación comunitarias

Informe (0149) 1 100% 0.00 1 100% 0.00 0.00%

13.00.025.004

Administración del programa Informe (0149) 1 100% 1,334,000.00 1 100% 1,417,500.00 106.26%

13.00.027

Programa de apoyo a la red de protección social

Hogar (0406) 89,557 100% 416,125,970.00 0 100% 69,215,034.42 16.63%

13.00.027.001

Dirección y coordinación Informe (0149) 1 100% 1,464,867.01 1 100% 1,464,867.01 100%

13.00.027.002

Transferencias Monetarias con responsabilidad para salud y educación

Hogar (0406 0 100% 47,055.637.00 0 100% 47,055,637.00 100%

13.00.027.003

Apoyo a la descentralización del PRAF

Informe (0149) 1 100% 5,694,345.47 1 100% 5,999,555.47 105.360%

13.00.027.004 Apoyo a la Verificación de la corresponsabilidad en salud

Informe (0149) 1 100% 2,666,992.84 1 100% 2,666,992.84 100%

13.00.027.005 Apoyo a la Verificación de la corresponsabilidad en educación

Informe (0149) 1 100% 1,319,735.52 1 100% 1,389,735.52 100%

13.00.027.006 Monitoreo y Seguimiento Informe (0149) 1 100% 16,418,169.34 1 100% 10 ,637,846.58 64.80%


16

4.3.2 PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN

El Programa Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y Educación, es uno de los componentes más importantes para la Presidencia de la República por su gran contribución a la reducción de la pobreza extrema, y de apoyo al acceso a los servicios de calidad en salud y educación, los logros más relevantes en este segundo trimestre de 2014, se traducen en::

1. En este primer trimestre la contraloría de fondos externos, logro la revisión de

158,275 recibos de pago, durante dos semanas de documentos soportes,

encontrando las siguientes inconsistencias: documentos de pago de 11 recibos en el

departamento de Comayagua que venían sin sello y huella digital del beneficiario,

más 17 recibos en Choluteca, cinco (5) en La Paz, y un recibo de pago faltante en

el departamento de Valle.

2. Recolectada la información de los LISEM Y LINVI, a nivel para su remisión a la

oficina central en Tegucigalpa, para su respectiva digitalización en el CENISS/RENPI.


Unidad de Medida

Programado II -Trimestre 2014 Ejecutado en el II - Trimestre % de


013

PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON RESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN

13.00.028 Programa de apoyo a la Red de Protección Social II

Beneficiario (0339)

109,628 100% 4,283,278.04 0 0.00% 4,283,278.04 100%

13.00.028.001 Gestión y auditoria del programa Informe (0149) 1 100% 263,049.40 1 100% 263,079.40 100%

13.00.028.001 Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10 Mil

Informe (0149) 1 100% 45,116.84 1 100% 45,116.64 100%

13.00.028.004 Transferencias Monetarias con responsabilidad

Beneficiario (0339)

109,628 100% 55,477,543.00

0 0.00% 3,975,112.00 7.17 %

TOTALES

608,097,981.18 107,097,981.18 17.61%


17

4.3.3 OBJETIVO 3 Plan de Nación y Visión de País

4.3.3.1 Resultados Producción


Unidad de Medida

Programado I -Trimestre 2014 Ejecutado en el I - Trimestre % de


011 COMPENSACIÓN SOCIAL 23,005,000.00 4,911,498.52 21.35%

Niños y niñas beneficiados con bolsones escolares

Beneficiario (0339)

22,256 100% 1,400,000.00 22,256 100% 1,785,436.00 127.53%

011 Adultos mayores de 65 años y personas de todas las edades con capacidades especiales

Beneficiario (0339)

29,717 100% 21,605,000.00 27,096 91.18% 3,128,312.52 14.48%

11.00.003 Niños y niñas beneficiados con bolsones escolares

Beneficiario (0339)

19,580 100% 1,400,000.00 4,952 0.00% 1,785,436.00 127.53%

11.00.03.03 Licitación pública ejecutada para adquisición de bolsón escolar.

Beneficiario (0339) 0 0.00% 0.00 0 0.00% 1,785,436.00 0.00%

11.00.004 Adultos mayores beneficiados con bono tercera edad

Beneficiario (0339)

17,343 100% 10,405.800.00 14,722 84.89% 0.00 0.00%

11.00.04.04 Convenio con institución bancaria estatal y planillas elaboradas

Beneficiario (0339)

17,343 100% 10,405.800.00 14,722 84.89% 0.00 0.00%

11.00.026 Personas con capacidades especiales beneficiadas con Bono

Beneficiario (0339)

12,374 100% 11,199,200 12,374 100% 3,128,312.52 28%

11.00.026.01 Transferencias Monetarias a personas con capacidades especiales

Beneficiario (0339)

12,374 0.00% 11,199,200 12.374 100% 3,128,312.52 28%

012 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS

28,807,058.00 4,711,771.49 16.36%

012 Jóvenes en riesgo social de 14 a 30 años, familias pepenadoras de crematorios municipales.

Beneficiario (0339)

10,620 100% 22,569,500.00 10200 96.05% 4,201,936.61 23.41%

Mujeres lideran comedores solidarios

Beneficiario (0339)

19.200 100% 6,237,559.00 16,483 85.85% 603,578.00 9.67%

12.00.006 Jóvenes en riesgo social de14-30 años capacitados en diferentes áreas técnico productivos.

Beneficiario (0339)

2,600 100% 12,103,000.00 2,500 0.00% 801,813.72 24.63%

12.00.006.001 Contratación de las organizaciones prestadoras de servicios de capacitación

Beneficiario (0339)

2,600 100% 60,573.63 2,500 0.00% 0.00 0.00%

12.00.007

Familias pepenadoras de los crematorios municipales capacitadas en diferentes áreas técnico productivas.

Beneficiario (0339)

2,500 100% 4,510,000.00 2,378 95.12 0.00 0.00%

12.00.007.001 Contratación de las organizaciones prestadoras de servicios de capacitación

Beneficiario (0339)

2500 100% 4,510,000.00 2378 95.12 0.00 0.00%


18


Unidad de Medida



012

PROYECTOS

COMPLEMENTARIOS

PRODUCTIVOS

Beneficiario

(0339)

12.00.010 Mujeres liderando micro

emprendimientos.

Beneficiario

(0339) 5,520 0.00% 5,956,500.00 5,326 96.49% 1,820,756.53 30.57%

12.00.010.001

Contratación de las organizaciones

prestadoras de servicios de

capacitación

Beneficiario

(0339) 1 100% 3,460.90 1 100% 3,460.90 100%

12.00.010.002 Otorgamiento de créditos a grupos

organizados Crédito (0371)

19,200 0.00% 6,237,559.00 16,483 0.00% 603,577.95 9.68%

12.00.010.003 Recuperación de cartera de créditos

en mora Informe (0149)

19,200 0.00% 6,237,559.00 16,483 0.00% 603,577.95 9.68%

12.00.015 Mujeres lideran Comedores

Solidarios

Beneficiario

(0339) 115,096 100% 556,322.,449.00 0 100% 78,450,154.96 14.10%

12.00.015.01 Compra directa, licitación privada

y/o pública ejecutada. Mujer (0068)

115,096 100% 556,322,449.00 0 100% 78,450,154.96 152.38%

013

PROTECCIÓN SOCIAL

CONDICIONADA CON

RESPONSABILIDAD EN SALUD Y

EDUCACIÓN

Hogar(0406)

25,539 100% 5,593,079.69 0 100%

3,534,342.50 52.41%

013 Hogares beneficiados con el Bono

10 Mil Hogar (0406)

1 100% 5,492,473.23 1 100% 3,433,736.04 62.52%

13.00.021 Hogares beneficiados con el Bono

10 Mil. Hogar (0406)

1 100%

0.00 1 100% 0.00 0.00%

13.00.021.001 Hogares beneficiados con el Bono

10 Mil. Informe (0149)

1 100%

0.00 1 100% 0.00 0.00%



1 100% 100,606.46 1 100% 100,606.46 0.00%



0 100% 0.00 0 100% 0.00 0.00%



1 100% 0.00 1 100% 0.00 0.00%



1 100% 25,117,995.00 1 100% 1,417,500.00 5.64%



1 100% 0.00 1 100% 0.00 0.00%



1 100% 1,334,000.00 1 100% 1,417,500.00 106.26%



89,557 100% 416,125,970.00 0 100% 69,215,034.42 16.63%



1 100% 1,464,867.01 1 100% 1,464,867.01 100%



0 100% 47,055.637.00 0 100% 47,055,637.00 100%



1 100% 1,464,867.01 1 100% 1,464,867.01 100%


10 Mil. Hogar (0406

0 100% 47,055.637.00 0 100% 47,055,637.00 100%



1 100% 5,694,345.47 1 100% 5,999,555.47 105.360%


19

Observación: Las actividades que aparecen en el segundo trimestre con la ejecución

Cero (o), corresponde a aquellas que han sido reestructuradas a fin reorientar el trabajo

de acuerdo a alineación estratégica del Plan de Todos Para una Vida Mejor, las nuevas

funciones están enmarcadas de acuerdo a la estructura organizativa y categoría

programática de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. De igual forma algunas

Actividades reflejan una ejecución en el cumplimiento de metas físicas y presupuestaria

debido a que todavía están en proceso las modificaciones presupuestarias de solicitud

de traslado de fondos de una fuente a otras según convenios Convenio 2737 /BL-HO al

convenio 2937/BL-HO del Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II, y

Programa Multisectorial de Emergencia; Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social 2045 –

BCIE.

El porcentaje de ejecución del II - trimestre es de 17.61% respecto a lo programado en

el mismo período. El avance de ejecución presupuestaria resultó baja ya que solo

fueron aprobadas 2 de la 9 solicitudes de modificación presentadas a la SEFIN, todavía

siguen pendiente un total de siete (7), que sean autorizados por el titular de esa cartera

ministerial.

Además se observa que en algunos programas como los de Compensación Social,

relacionados con la compra Alimentos Solidarios y Bolsones y Útiles Escolares, la

ejecución se encuentra interrumpidas, debido a que dicho procesos están siendo

ajustadas en base al marco Jurídico Vigente, a fin hacer más transparente las compras,

en base a lo que establecer la Ley de Contratación del Estado.


Unidad de Medida



13.00.027.004 Hogares beneficiados con el Bono 10 Mil.

Informe (0149) 1 100% 2,666,992.84 1 100% 2,666,992.84 100%


Informe (0149) 1 100% 1,319,735.52 1 100% 1,389,735.52 100%


Informe (0149) 1 100% 16,418,169.34 1 100% 10 ,637,846.58 64.80%

13.00.028 Programa de apoyo a la Red de Protección Social II

Beneficiario (0339)

109,628 100% 4,283,278.04 0 0.00% 4,283,278.04 100%

13.00.028.001 Gestión y auditoria del programa Informe (0149) 1 100% 263,049.40 1 100% 263,079.40 100%

13.00.028.001 Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10 Mil

Informe (0149) 1 100% 45,116.84 1 100% 45,116.64 100%

13.00.028.004 Transferencias Monetarias con responsabilidad

Beneficiario (0339)

109,628 100% 55,477,543.00

0 0.00% 3,975,112.00 7.17 %

TOTAL 608,134,508.00 107,097,981.18 17.61%


20

5 ANÁLISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

5.1 Presupuesto por Programas

COD PROGRAMAS VIGENTE PROGRAMADO

II TRIMESTRE

EJECUTADO II

TRIMESTRE

% AVANCE

EN RELACIÓN AL

TRIMESTRE

001 ACTIVIDADES CENTRALES

92,235,027.00 24170172.20

19,024,556.21 78.71%

011 COMPENSACIÓN SOCIAL

79,858,500.00 23,005,000

4,911,498.52 21.35%

012

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTVOS

64,781,700.00 28,807,058

4,711,771.49 16.36%

013

PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN 1,513,975,508.00 532,152,227.80

78,450,154.96 14.74%

TOTAL 1750850,735.00 608,134,508.00 107,097,981.18 17.61%

El cuadro anterior referente de análisis de ejecución presupuestaria por programa del

PRAF, en este segundo trimestre de la Gestión 2014, alcanzó una inversión de L. 107,

097,981.18, que representa un 17.61%, en relación a lo programado en ese mismo

trimestre.

Programa 01 Actividades Centrales

El Programa Actividades Centrales, tiene una estructura administrativa y operativa a

nivel institucional, esta conformada por direcciones, jefaturas, departamentos y

unidades que se traducen en actividades u obras para el logro de los objetivos de la

institución según su mandato. La ejecución presupuestaria del programa en el

segundo trimestre fue de L.19, 024,556.21, que equivale a un 78.71 en relación a lo

programado para el mismo trimestre.

5.2 Programa 11 Compensación Social: Este programa, cuenta con una estructura que ha sido renovada, para dar respuestas a

las necesidades de la población Adulta Mayor y personas con Discapacidad en

condición de pobreza extrema. La ejecución presupuestaria de este programa fue de

L. 4,911,498.52, esa suma en términos porcentuales es igual a un 21.35%, sobre el

monto programado para el segundo periodo.


21

5.3 Programa 12: Proyectos Complementarios Productivos

Este programa refleja una ejecución presupuestaria de L. 4,711,771.49, que equivale a

un 16.36%, el gasto ejecutado fue utilizado para el pago de sueldos y salarios, decimo

cuarto mes y cotización al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de los

técnicos del Proyecto Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Integral de la Mujer

(DI-MUJER), y Comedores Solidarios Autogestionarios.

5.4 Programa 13: Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y Educación

Este programa es el referente del Programa de Asignación Familiar (PRAF), ahora

adscrito a la Subsecretaría de Integración Social, en este primer trimestre alcanzó una

ejecución presupuestaria de L. 78,450,154.96, que es igual un 14.74 %, con relación a

lo programado en ese mismo periodo.

La inversión de este programa se denota en la estructura de categoría programática de

los Proyectos 21 relacionado con la Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10

Mil, por un monto de L. 3,534.34.50; con mayor cuantía se coloca el Proyecto 27 que

corresponde al Apoyo a la Red de Protección Social, con un total de L. 69,215034.42.

El tercer en importancia es el proyecto 28 Programa de Apoyo a la Red de Protección

Social II, que tiene una ejecución presupuestaria de L. 4,283,278.04, conforme a lo

ejecutado en el segundo trimestre del presente año.


22

5.5.1 Gráfico 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS II - TRIMESTRE 2014

5.5 Ejecución por Grupo del Gasto

La ejecución por grupo del gasto del Programa de Asignación Familiar (PRAF), ahora

adscrito a la Subsecretaría de Integración Social de la SEDIS, en el segundo trimestre en

la clase Servicios Personales fue de L. 23,936,054.73, el cual equivale a un 172.40%;

Servicios No Personales presenta una ejecución presupuestaria de L. 34,749,483.76, ese

monto es igual a 126.27%; el grupo Materiales y Suministros alcanzó un monto de L.

7,747.05, que es similar a un 5.64%, en relación a lo programado.

En ese mismo orden le sigue, Bienes Capitalizables, que registra una inversión de

L. 3, 010,308.64, cuyo monto es igual a un 29.31%, con lo programado para este primer

periodo; Por su parte el grupo Transferencias y Donaciones de Capital, obtuvo un

cumplimiento presupuestario de L. 45, 394,387.00, que representa un 11.47% con lo

programado para el primer trimestre.

Para una mayor comprensión de la ejecución presupuestaria efectuada por grupo de

Gasto, en este segundo trimestre 2014, se presenta el siguiente cuadro resumen:


23

5.6.1 Ejecución Presupuestara por Grupo de Gasto II - Trimestre Gestión 2014

COD GRUPO DE GASTO VIGENTE GESTIÓN

2014 PROGRAMADO EJECUTADO

% AVANCE EN

EL TRIMESTRE

Gasto Corriente Institucional

100 SERVICIOS PERSONALES 80,682,781.00 13,884,207.35

23,936,054.73 172.40%

200 SERVICIOS NO PERSONALES 354,998,078.00 27,520,869.00

34,749,483.76 126.27%

300 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,689,186.00 137,452.36 7,747.05 5.64%

400 BIENES CAPITALIZABLES

500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Gasto de Capital Institucional

40000 BIENES CAPITALIZABLES 12,281,855.00 10,269,530.29

3,010,308.64 29.31%

50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1,292,198,835.00 556322449.00 45,394,387.00 11.47%

60000 ACTIVOS FINANCIEROS

Otros Gastos de Capital

70000 Servicios de Deuda Publica

90000 Otros Gastos

TOTAL L.1,750,850,735.00 608134508.00 L.107,097981.18 17.61%

El porcentaje que muestra el cuadro anterior, resume el avance de la ejecución

presupuestaria del PRAF, y/o Subsecretaría de Integración Social, en este segundo

trimestre, respecto a lo programado en el mismo período con un 17.61 4%, debido al

retraso que se presentó con el segundo pago de la Transferencias Monetarias

Condicionada.


24

5.6.2 Gráfico No. 4 Ejecución Presupuesto por Grupo de Gasto

5.6.3 Gasto Corriente El Programa de Asignación Familiar, administrado por la Subsecretaría de Integración

Social, en el II - trimestre de 2014, en lo que respecta a Gastos Corrientes tiene una ejecución

de L. 58, 693,285.54, que incluye gastos relacionados con sueldos/salarios, decimo cuarto

mes, aportes patronales, alquileres y otros Servicios no Personales obtuvo un egreso de

L. 24453,031.58, mientras tanto Materiales y Suministros ejecutó un gasto por la cantidad de

L. 7, 747.05.

5.6.4 Gasto de Capital Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2014, el PRAF, a través de la Subsecretaria de

Integración Social cumplió con una ejecución de L. 3,010, 308.64, según lo programado, el

cual en términos porcentuales equivale a un 100%.

5.6.5 Transferencias y Donaciones. Este grupo de gasto, tenía programado L. 395, 688,,497,00, pero reporta una ejecución

presupuestaria de L. 45,394, 387.00, al cierre del tercer mes del segundo trimestre, en vista

que esos gastos imputados corresponden al proyecto 21, 25, 27 y 28 del programa de

Apoyo a la Red de Protección Social II, que corresponde a la actividad 04 relacionada con la

entrega de Transferencias Monetarias con responsabilidad en Salud y Educación. Estos

fondos no estaban incorporados en el presupuesto del PRAF ni en el SIAFI, ya que estaban


25

pendientes de autorización siete (7) modificaciones de las nueve (9) solicitadas. al SIAFI -

SEFIN.

5.6.6 Financiamiento

Presupuesto aprobado para la Secretaría de Desarrollo Social para el ejercicio fiscal

2014, es de L. 1,750,850,735.00, de los cuales L. 478,082,435.00, corresponden a

fondos del Tesoro Nacional y de financiamiento externo por la cantidad de

L.1,272,768,300.00, siendo su ejecución durante el segundo trimestre de L. 107, 097,

981.18, lo que representa un 24.33% del total del presupuesto programado para este

periodo.

Es importante explicar que el presupuesto aprobado al PRAF, para el año 2014, no

refleja en el SIAFI, los fondos del fidecomiso que están programados para financiar la

inversión del Bono 10 Mil urbano, por la suma de L. 894,144, 492.00, del total del

presupuesto que se requieren para cumplir en un 100% con la entrega de

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), por la cantidad de L. 2, 648,

095,897.00, para atender 270,000 familias focalizadas en pobreza extrema para la

gestión 2014.

5.6 Modificaciones Presupuestarias

5.7.1 Fondos Nacionales

En lo que respecta a las modificaciones presupuestarias el Programa de Asignación Familiar

PRAF a través de la Subsecretaría de Integración Social, solicitó nueve (9) modificaciones

presupuestarias a la Secretaría de Finanzas para el traslado del presupuesto del

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social del Convenio 2737 /BL-HO al

convenio 2937/BL-HO del Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II, y

Programa Multisectorial de Emergencia; Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social 2045

– BCIE, pero a la fecha solamente han sido aprobadas dos (2), quedando pendiente

siete (7).

5.7.2 Fondos Externos Los Fondos externos del Programa del SSIS – PRAF


26

6 OBJETIVOS DE VISION DE PAIS –PLAN DE NACION

6.1 Logros

El cuadro anterior nos muestra la ejecución del II - Trimestre por objetivos de Visión de

País, respecto a lo programado global para el mismo período. En este apartado se

visualiza una ejecución entre ambos objetivos del 17.61%.

Es importante explicar que en este segundo trimestre, la ejecución presupuestaria esta

concentrada en la región 12 Distrito Central, por ello no se consideró necesario detallar

el cuadro resumen de inversión por regiones, ya que la mayor concentración del

presupuesto se efectuó en la R12.

6.2 Financiamiento del Presupuesto

El presupuesto del PRAF, es financiado con fondos nacionales y fondos externos, como

se aprecia en cuadro siguiente:

Detalle de Fondos Externos

COD DESCRIPCIÓN PROGRAMADO

II TRIMESTRE 2014 EJECUTADO

II TRIMESTRE 2014 % 11 TESORO NACIONAL 104,594,958.00 81,339,825.22 77.77% 21 CRÉDITO EXTERNO 503,630,450.00 25,758,155.96 5.11%

608,225,408.00 107,097,981.18 17.61%

Los fondos ejecutados en este segundo trimestre 2014, están distribuido en Fondos Tesoro Nacional por la cantidad de L. 81,339,825.22, equivalente a un 77.77, y la diferencia provienen de fondos externos con una inversión de L. 25,758,155.96, este valor es igual a un 5.11$%, como puede apreciarse la mayoría de recursos son nacionales debido a que aquí esta totalizada la contraparte nacional de los Fondos externos que exige el organismo financiero.

OBJETIVO DE LA VISIÓN DE PAÍS

PRESUPUESTO VIGENTE

PROGRAMADO I - TRIMESTRE

EJECUTADO I - TRIMESTRE

% DE EJECUCIÓN

1 Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión y protección social 1,682,462,645.44 579,327,449.00 102,386,209.69 17.67%

3

Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental 68,388,089.56 28,807,059.00 4,711,771.49 16.36%

TOTAL L.1,750,850,735.00 L. 608,134,508.00 107,097981.18 17.61%


27

6.2.1 Gráfico No. 5 Inversión presupuestaria por región II Trimestre 2014

0.00

100000,000.00

200000,000.00

300000,000.00

400000,000.00

500000,000.00

600000,000.00

1 2

11 TESORO NACIONAL 21 CRÉDITO EXTERNO

7 Logros y Resultados Gestión del 11 al 30 de Junio II Trimestre 2014

En el marco del nuevo ordenamiento institucional, la estructura 021 correspondiente al

PRAF, fue integrada a la estructura 240 de la Secretaría de Desarrollo Social Inclusión

Social, a partir del 11 de Junio de 2014, tanto en su parte administrativa como

operativa. En esa dirección hemos considerado necesario destacar los avances y

resultados obtenidos del 11 al 30 de Junio del presente año, como Subsecretaría de

Integración Social en los diferentes programas y actividades /obras, adscritos a la

Subsecretaría de Integración Social:

7.1 PROGRAMA INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

Este programa depende directamente de la Subsecretaría de Integración Social, y es la

responsable del seguimiento a nivel técnico de todos los procesos en materia de

integración y protección social, así como otras funciones que emanen o delegue de la

competencia de la Viceministra.

También tiene a su cargo una Unidad Técnica del Programa, la supervisión de las

Unidades de Análisis Econométrico y Focalización, Articulación de Agendas

Territoriales de Protección Social, Implementación Descentralizada de las Políticas

Sociales (RUB, ROI, SUEPPS). Además Facilitará el proceso de articulación de las


28

medidas basado en la estrategia presidencial “Vida Mejor”, para lo cual se ha

desarrollado la guía metodológica correspondiente.

Así mismo, asegurará el marco de referencia para los procesos de focalización y

articulación sea siempre la Política de Protección Social y actuará como enlace de la

Sub Secretaría de Integración Social, como punto focal en los procesos de articulación

y conducción del Programa de Alimentación Escolar.

7.1.1 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA 1. Como parte de la nueva orientación institucional de la Secretaría de Desarrollo e

Inclusión Social (SEDIS), se participó en el taller Planificación Estratégica

Institucional (PEI), que organizó la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados

y Secretaría de Planificación (SEPLAN), del 03 al 05 de Abril del 2014, con el

enfoque metodológico de Creación de Valor Público, impartido por el Dr. Sergio

Ramírez del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

2. Formulado y ajustado el Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto 2014, de

acuerdo con la nueva estructura de categoría Programática que será incorporada en

el Sistema en Administración Financiera SIAFI.

3. Se efectuó el seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas físicas y ejecución

presupuestaria, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del segundo

trimestre del 2014.

4. Se organizó y desarrolló un taller de trabajo con los directores de línea de la

Subsecretaría de Integración Social (SSIS), y los coordinadores regionales, para

preparar el plan de trabajo de los coordinadores regionales, para que sea alineado

y armonizado con el Plan Operativo Anual (POA) 2014.

5. Se coordinó con la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG), de la

SEDIS, la elaboración de los Perfiles Estratégico de creación de Valor Público, Valor

Privado y Apoyo Esencial, conforme a las nuevas orientaciones y directrices

derivadas de la Dirección de Gestión por Resultados.


29

7.1.2 INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN

1. Realizadas 12 reuniones de trabajo y concertación con diferentes actores

vinculados con el sector social a nivel central, así como representantes de

instituciones públicos, privados y cooperantes, como mecanismo de articulación

interinstitucional, para la implementación de las medidas de atención de la Política

de Protección Social y el Plan de Todos para una Vida Mejor.

2. Iniciado el proceso de adquisición de los componentes de la Merienda Escolar como

lo es el huevo, para efectuar la compra con fondos nacionales. Con este

componente se espera beneficiar a 181, 000 niños y niñas en edad escolar en los

Departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y Choluteca, con el apoyo

técnico y financiero de las Instituciones cooperantes.

3. Realizadas ocho (8) reuniones de socialización y coordinación previo al proceso de

instalación y conformación, con miembros de las Corporaciones Municipales y

Alcaldes y técnicos de los municipios que conforman las Mancomunidades de

MAMCEPAZ en el departamento de La Paz, MUNASBAR, CODEMUSSBA y CRA

del departamento de Santa Bárbara y la CAFEG en el Departamento de Lempira;

MAMNO en el Departamento de Olancho; MAMUDEC en el Departamento de

Comayagua y YEGUARE que agrupa municipios de los Departamentos de El

Paraíso y Francisco Morazán.

4. Organizadas, instaladas funcionado Ocho (8) Mesas Regionales de Protección

Social, localizadas en las mancomunidades de MAMCEPAZ en el departamento de

La Paz, MUNASBAR, CODEMUSSBA y CRA del departamento de Santa Bárbara y

la CAFEG en el Departamento de Lempira; MAMNO en el Departamento de

Olancho; MAMUDEC en el Departamento de Comayagua y YEGUARE que agrupa

municipios de los Departamentos de El Paraíso y Francisco Morazán. También han

sido reactivadas 10 MPS, mismas que han sido apoyadas por las nuevas

Autoridades Municipales recién reelectas periodo 2014- 2017.

5. Presentada la propuesta técnica y financiera de la Gestión de Acompañamiento a

las actividades de atención y cumplimiento de corresponsabilidades de las familias

participantes del Bono 10 mil en el marco de las Mancomunidades de municipios.


30

6. Elaborado el convenio de cooperación 2014, entre el Gobierno Central y el

Programa Mundial de Alimentos (PMA), para el fortalecimiento del Programa de

Alimentación Escolar, también conocido como Merienda Escolar.

7. Seguimiento a la presentación de la Propuesta de Ley de Nutrición Escolar y

fomento a las compras a pequeños productores en el pleno del Congreso Nacional

de la República.

8. Realizada una reunión de evaluación del Programa de Alimentación Escolar para el

análisis del nuevo enfoque a la Alimentación Escolar, con autoridades regionales del

PMA, coordinada por una nutricionista regional con sede en Panamá para conocer

propuesta de incorporación del componente de Compras Locales a Pequeños

productores.

9. En proceso de construcción ocho (8) Planes Estratégicos de las Mesas de

Protección Social, en las mancomunidades de YEGUARE, MAMCEPAZ,

MUNASBAR, CODEMUSSBA, CAFEG, MAMUCA, YEGUARE y MAMUDEC

7.1.3 ARTICULACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

1. Se comenzó la asistencia técnica para la coordinación y desarrollo de la

planificación operativa de las MPS de las Mancomunidades de YEGUARE,

MAMCEPAZ, MUNASBAR, CODEMUSSBA, CAFEG, MAMUCA, MAMUNCRAC,

MAMUCA y MAMUDEC para el periodo 2014.

2. Se apoyó en el proceso de depuración de los diferentes listados de los beneficiarios

de las personas con capacidades especiales en los municipios correspondientes a

los municipios de Olancho, Intibucá, valle, Choluteca y Comayagua de la Región

Centro Sur Oriente, de igual forma se efectuó esa misma actividad en los

municipios que integran las mancomunidades de MAMCEPAZ en La Paz y

MUNASBAR, en Sta. Bárbara.

3. Realizado un taller de inducción en los municipios que conforman la

Mancomunidad de MAMCEPAZ, en los municipios de Marcala, Chinacla, San José,


31

Santa María, Santiago de Puringla, San Pedro de Tutule, La Paz y Cané en el

departamento de La Paz, para la socialización de los objetivos, alcances y

beneficios de contar con la Mesa de Protección en la Región.

7.1.4 DESCENTRALIZACIÓN DE LA PPS, PAIPI Y SIG

Realizados 5 jornadas de inducción para socialización de la descentralización e

institucionalización de la Política de Protección Social, mediante la alineación de

los POA´s presupuestos municipales con la PPS y la Política de Apoyo Integral a

la Primera Infancia (PAIPI).

7.1.5 FOCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ATENCIÓN

1. En atención a los servicios de asistencia para el análisis econométrico y

focalización se priorizaron las aldeas con “muy alta marginación de pobreza”,

que serán beneficiadas con Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC),

con la y la realización de escenarios de presupuesto de levantamientos y

digitación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU), por lo que hasta ahora se

tienen 4 posibles escenarios.

2. Se actualizó el borrador del Reglamento Operativo del decreto 278-2013,

referente al Subsidio de energía eléctrica, así como los listados de beneficiarios

potenciales que podrán ser favorecidos con dicho beneficio por parte de la

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el cual fue remitido al Centro

Nacional de Información del Sector Social (CENISS).

3. Emitidos un total de cincuenta y dos (52) dictámenes de fichas de registro de

claves primarias, tomando como base la plataforma de Tarifas de Energía para

el Suministro de Agua (TESA), beneficiando a las Juntas de Agua de los

Municipios, Santa Rosa de Copán, las comunidades de Chirinos en el Valle de

Jamastran, municipio de Danli en el departamento e Paraíso; Dichos

dictámenes incluyen al municipio de Macuelizo en el departamento de Santa


32

Bárbara, y los municipios de Potrerillos, Santa Cruz de Yojoa y Villanueva del

departamento de Cortés, según reglamentación del decreto 250-2010.

4. Realizado un análisis técnico con funcionarios del Banco Interamericanos de

Desarrollo (BID), para la no incorporación en la Ficha Socioeconómica Única

(FSU), de preguntas referentes al sistema de pensiones, con el fin de disminuir

la tasa de no respuesta al momento de aplicar dicha ficha.

5. Se colaboró en la elaboración de una estrategia de descentralización de los

procesos del Bono 10 Mil, para su implementación en los municipios focalizados

por la Dirección General de Integración y Regionalización.

6. Iniciado el proceso de planificación de las Mesas de Protección Social de las

Mancomunidades de MANCEPAZ y YEGUARE, con la finalidad de encontrar los

vicios de las Política de Protección Social, y acercar la oferta institucional en

atención a la problemática social identificada, como también el alineamiento de

los Poas-presupuestos de las municipalidades que conforman dichas

asociaciones de municipios.

7.2 PROGRAMA COMPENSACIÓN SOCIAL

El Programa Compensación Social, consiste en un conjunto de medidas, programas y

acciones compensatorias implementadas a reducir la Pobreza Extrema, pobreza,

vulnerabilidad, riesgo y exclusión social de los sujetos de atención de la Política de la

Protección social en todo el ciclo de vida.

Este programa por delegación del Presidente de la República, se le conoce también

Programa de Asignación Familiar (PRAF), y está a cargo de la Sub Secretaria de

Estado en el Despacho de Integración Social, quien para todos los efectos, actúa como

representante legal frente a todos los entes de cooperación técnica y financiera que

acompañan al programa. Tiene a su cargo las siguientes Direcciones: Promoción y

Desarrollo Humano, Transferencias Monetarias Condicionadas, Transferencias No

Monetarias y Oportunidades para Sectores Vulnerables.


33

Corresponde a ésta dirección la atribución de formular y someter a la aprobación por

parte del Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, el

reglamento de operaciones del programa en sus distintas modalidades de

compensación social. Así como la coordinación, monitoreo y seguimiento de las

acciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del proyecto de

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) “Bono 10,000” en su modalidad de

fondos externos.

7.2.1 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA La Dirección Técnica del Programa, tiene la responsabilidad de realizar el Monitoreo y

Seguimiento del Sistema de Información Gerencial que administra y gestiona las

operaciones de entrega de beneficios y mecanismos de compensación a los sujetos de

atención de programas sociales, esto se realiza en coordinación con el Centro Nacional

de Información del Sector Social (CENISS).

7.2.2 PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO

1. Identificados la cantidad de 4,031 nuevos hogares a intervenir por programa Bono

10 Mil, de acuerdo con el levantamiento realizado en 10 aldeas del departamento de

Choluteca, entre ellas el Copal Abajo y Hato Viejo del Municipio de Choluteca, el

Banquito en el Corpus, la aldea la Joyada en el Municipio de Marcovia, Namasigue,

en el Municipio del mismo nombre, la comunidad de Moramulca en el municipio de

San Antonio de Flores, en San Isidro

2. Organizadas y capacitadas 374 mujeres que conforman los Comités Escolares, por

parte de los gestores regionales, como resultado del efecto multiplicador del proceso

de formación realizado a los gestores sociales contratados en este periodo.

3. Efectuada in situ la supervisión de las capacitaciones realizadas en los

departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, La Paz, Olancho,

Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Comayagua, Atlántida y Yoro, para garantizar la

calidad y efectividad de dicho proceso.


34

4. Atendidas 1,731 personas beneficiarias del Bono 10 Mil, que ha formalizado la

presentación de inconsistencias en diferentes categorías, de los cuales, la mayoría

han sido subsanados para que puedas recibir este beneficio familia.

5. Se realizaron 28 asambleas comunitarias en las comunidades de los municipios de

los departamentos de Santa Bárbara, Yoro, Choluteca, El Paraíso, Valle, Lempira,

Intibucá, Atlántida, Colon de algunos Departamentos.

6. Se brindó retroalimentación para el empoderamiento de capacidades a 367 Comités

Escolares Comunitarios (CEC), contando con la participación de 2,569 personas, de

las cuales 1,599 son mujeres y 970 son hombres.

7. Se recolectó información en asambleas comunitarias de 1,278 hogares, que están

excluidos de los servicios de protección social, porque presentan inconsistencias en

su documentación, a fin de que la misma sea revisada, analizada en la oficina

PRAF, para su respectiva corrección.

8. Desarrolladas 10 charlas formativas en los departamentos de Santa Bárbara, Yoro,

Choluteca, El Paraíso, Valle, Lempira, Intibucá, Atlántida, Colon, por los

coordinadores a nivel regional y nacional, para orientar a los sujetos de atención de

la PPS, sobre los objetivos y alcances de los programas uy proyectos adscritos a la

SEDIS.

9. La oficina atención al participante registro durante el segundo trimestre de abril,

mayo, y junio 3,359 personas atendidas, las cuales se detallan según las acciones

realizadas por la unidad de Atención al Participante como ser: cambio de titular de

beneficiarios del Bono 10 Mil; Correcciones de Identidad; Correcciones de Nombre

del beneficiario; Incorporación a bases de datos de los nuevos Ingresos de

menores; Duplicados de hogares; Activación de hogares a beneficiar;

Desagregados; Preguntas referentes al pago y problemas de corresponsabilidad

entre otros.


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7.2.2.1 Personas atendidas según tipo de trámite N°

Descripción

Cantidad de Casos

Atendidos 1.- Cambios de Titular 114 2.- Correcciones de Identidad 67 3.- Correcciones de Nombre 267 4.- Agregar Menores 371 5.- Hogares Duplicados 5 6.- Activación de Hogar/participantes confirmados 112 7.- Desagregados 0 8.- Consultas 1181 9.- Problemas de Corresponsabilidad 1005 10 Potenciales beneficiarios investigados 237 Total de Participantes Atendidos 3359

7.2.2.2. Grafico No 6 Atención a participantes según consulta y procedimiento administrativo


36

7.2.3 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS

1. Iniciado el proceso de entrega del Bono 10 Mil, en los departamentos de Choluteca,

Intibucá, la Paz, Lempira, Olancho, Valle, Yoro, Comayagua, El Paraíso, Francisco

Morazán, Ocotepeque, Colón, Atlántida, Copán, Cortés, Santa Bárbara y las zonas

urbanas de las ciudades de San Pedro Sula y Distrito Central.

2. Preparado el primer informe comparativo de proyección del 2do pago de

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), versus, planilla de pago anterior

en los departamentos de Choluteca, Intibucá, la Paz, Lempira, Olancho, Valle, Yoro,

Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Ocotepeque, Colón, Atlántida, Copán,

Cortés, Santa Bárbara.

3. Beneficiadas 29653 familias en pobreza extrema con la entrega del Bono 10 Mil, de

estos hogares, 22,150 corresponden al área urbana y la diferencia que suman un

total de 7,503, se localizan en el área ural.

4. Se trasladó la documentación histórica del Bono 10,000 Urbano a Archivo Central de

Casa Amarilla, para el ordenamiento de los Leitz que están escaneados por área

geográfica. Departamento, Municipios, aldeas, caseríos y barrios y colonias.

5. Se coordinó y apoyó el levantamiento y organización de boletas e inventario de

Linvi y Lisem, de los hogares que son beneficiados por el programa. Al mismo

Las beneficiarias del Bono 10 Mil Vida Mejor esperan turno para presentar reclamos

Técnicos de la Unidad de Atención al Participante realizan verificación de identidad del participante


37

tiempo se llevó a cabo una verificación de corresponsabilidad in situ de las boletas

Linvi de Salud en mano para verificar hogar por hogar.

7.2.3.1 Boletas LINVI Y LISEM y Control de Mujeres Embarazas por Departamento

No DEPARTAMENTO No. DE

MUNICIPIOS BOLETAS

LINVI TOTAL DE

NIÑOS BOLETAS

LISEM TOTAL DE MUJERES

EMBARAZADAS

1 ATLÁNTIDA 8 3,025 36,761 845 8,172

2 COLÓN 10 6,498 70,280 1,772 15,643

3 COMAYAGUA 21 4,213 57,263 1,308 14,512

4 COPÁN 23 3,516 37,835 1,186 8,719

5 CORTÉS 12 2,535 39,860 645 6,764

6 CHOLUTECA 16 4,112 33,908 909 6,872

7 EL PARAISO 19 4,300 47,231 1,318 11,676

8 FCO. MORAZÁN 28 1,662 18,992 410 4,076

9 GRACIAS A DIOS Pendiente

10 INTIBUCÁ 17 2,738 23,491 689 6,189

11 LA PAZ 19 3,188 18,227 554 4,780

12 ISLAS DE LA BAHÍA Pendiente

13 LEMPIRA Pendiente

14 OCOTEPEQUE 16 1,722 16,115 493 4,469

15 OLANCHO 23 3,170 29,179 751 9,151

16 STA BÁRBARA 28 2,927 31,108 784 8,148

17 VALLE 9 2,404 21,458 700 4,148

18 YORO 11 8,753 74,036 1,332 12,138

TOTALES 54,763 555,744 13,696 125,457


38

6. Realizada una subsanación según informe de hallazgos presentados por la firma

auditora Grant Thornton, en relación al prestamos No. 2045 de Fondos

Externos del Banco Centroamericanos de Integración Económica (BCIE),

relacionado con las corresponsabilidades de Educación y Salud año 2013,

correspondientes a los municipios de los departamentos de Olancho, El Paraíso

y Cortes (Área Urbana).

7. Finalizada la revisión de los sistemas de pagos alternos a utilizar para la

segunda Entrega del Bono 10 Mil, en reunión sostenida con el personal del área

de informática y el Coordinador General de la Unidad Coordinadora de

Proyectos/UCP, Señor Alberto Sierra, con el objetivo de contar con la

información requerida para la generación de planillas.

8. Para una mayor operatividad la Dirección de Transferencias Monetarias

Condicionadas, a cargo del Lic. Luis Miguel Ortega, de la Subsecretaría de

Integración Social de la SEDIS, llevó a cabo una aactualización de las Sedes de

Pago del Bono 10 Mil, con el apoyo de los Coordinadores Regionales y Enlaces

de los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Choluteca, el Paraíso,

Lempira, Choluteca, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

7.2.4 TRASFERENCIAS NO MONETARIAS

Este programa es coordinado por la Dirección de Transferencias No Monetarias, con la

relación a la estructura anterior se le conocía como Compensación Social, ahora es la

responsable de la focalización, identificación y registro a la plataforma RUB, de los

beneficiarios de Alimento Solidario, y la entrega de Bolsones, Útiles Escolares y

Uniformes, Zapatos entre otras ayudas humanitarias. Los resultados obtenidos en este

corto periodo son:

La SEDIS entregó 380 Bolsones y Útiles Escolares a niños y niñas de Bolsones

y Útiles en la Escuela Marco Aurelio Soto Escolares de la comunidad de Tornabé

en el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida. Esta actividad fue realizada

por la Viceministra de Inclusión Social, como parte de las medidas de protección


39

y compensación que se trasladan a los infantes que asisten a la escuela a

recibir el pan del saber en todo el país.

En coordinación con el Despacho de la Primera Dama, la Dirección de

Transferencia No Monetarias de la Subsecretaría de Integración Social, realizó la

entrega 1,000 Bolsas con Alimentos de primera necesidad a igual número de

familias en condición de Pobreza Extrema que se localizan en los municipios

periféricos del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán.

7.2.5. GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES A SECTORES VULNERABLES

1. De los créditos otorgados se ha recuperado la suma de L. 1, 326,626.10 (UN

MILLÓN TRECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS

LEMPIRAS CON 0.10/100 CENTAVOS). Estos fondos son reinvertidos en

nuevos microcréditos a las Mujeres jefas de familia en condición de pobreza

extrema.

2. Se promovió la inducción de 5, 334, mujeres jefas de familia integradas en

microempresas del área rural, sobre los objetivos del programa y como participar

para tener acceso a microcréditos, con la finalidad de recepcionar y analizar las

solicitudes de créditos propuestas en los departamentos de Francisco Morazán,

Choluteca, El Paraíso, La Paz, Olancho, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá,

Comayagua, Atlántida y Yoro,

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

1. La ejecución financiera para el II - Trimestre del PRAF, ahora adscrito a la

Subsecretaria de Integración Social de la SEDIS, fue de 17.61%, debido al

retraso que presentó la entrega de la Transferencia Monetaria Condicionada

en el mes de junio del presente, año por la no aprobación oportuna de la

SEFIN de las solicitud de traslado de fondos del un proyectos a otro, según

convenios de financiamiento.


40

2. La ejecución presupuestaria según fuente de financiamiento, en este

segundo trimestre fue L.107, 097, 981.18, dicha cantidad en términos

porcentuales equivale a un 17.61%, El monto ejecutado en este trimestre

con fondos provenientes del tesoro nacional L. 81,339,825.22, con fondos

externos la cantidad erogada fue de L. 25,758,155.96 respectivamente.

8.2 Recomendaciones

1. Se recomienda a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la autorización de las

modificaciones y traslados de techo presupuestarios que se encuentran

pendientes, en vista que se han remitido 9 oficios de modificaciones por

parte de la Subsecretaria de Integración Social y la Encargada del PRAF

Ing. Zoila Patricia Cruz y del Secretario de Estado en los Despachos de

Desarrollo e Inclusión Social Ing. Lisandro Rosales, y solo han sido

aprobadas dos, quedando pendientes siete solicitudes de autorización que

están en proceso, las cuales son para cumplir con los nuevos objetivos del

programa Bono 10 mil Vida Mejor.

2. Para que la Subsecretaría de Integración Social, pueda cumplir con el pago

del Bono 10 Mil con fondos externos, es necesario que la Dirección General

de Presupuesto de la SEFIN, finalice el trámite correspondiente a las siete

(7) restantes modificaciones presupuestarias, en vista que dicho proceso a

ocasionado retrasos en la entrega del Bono 10 Mil.

informe institucional ii trimestre. 2014... · a nivel latinoamericano, a partir de los años 80,...

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