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INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2015

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

FORTALEZAS

En el módulo de Planeación y Gestión durante la vigencia 2015 se evidenció la realización de las siguientes actividades, tendientes a fortalecer: 1.1 Componente del Talento Humano 1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: El código de ética para la vigencia 2015, reafirmó los principios éticos, valores y compromisos institucionales. Se realizaron diez (10) publicaciones mensuales con cada uno de los valores institucionales, divulgadas a través de carteleras, correos institucionales y en los Centros de Formación se realizaron talleres con los aprendices.

Tabla 1: Publicación Mensual Valores Institucionales

Mes Valor del Mes

Marzo Respeto

Abril La Vida

Mayo Responsabilidad

Junio Ética

Julio Perdón

Agosto Patriotismo

Septiembre Identidad y Pertinencia

Octubre Compromiso

Noviembre Libre Pensamiento y Actitud Crítica

Diciembre Liderazgo

Fuente: Dirección de Formación

Desde la Dirección de Planeación se llevó a cabo la estrategia para actualizar el documento “Código de Ética y Buen Gobierno” con el fin de construir de manera participativa con toda la comunidad SENA. A la fecha el documento se encuentra para la aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. La estrategia participativa se fortaleció a través de la creación de un correo institucional, en el cual las Regionales y Centros de Formación aportaron las propuestas y comentarios pertinentes sobre el documento. La participación fue la

Informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno Vigencia 2015

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siguiente: Tabla 2: Participación Regionales y Centros de Formación

RESUMEN NÚMERODE

PARTICIPANTES

Direcciones Regionales 22

Centros de Formación 41

Organización sindical 1

Dependencias de la Dirección General 4

Comités de convivencia 6

Personal Administrativo 642

Aprendices 5

Instructores 347

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

En el Código de Ética se establecieron los compromisos institucionales. Contempla el Código de Buen Gobierno que describe las conductas de los servidores públicos del SENA frente a temas como: los usuarios, clientes, funcionarios, proveedores, manejo de información, uso de bienes y medio ambiente, lineamientos anti soborno, antifraude, antipiratería, y de integridad ética. 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano: El SENA, por medio de la Resolución 1302 de 2015 actualizó y compiló en un solo cuerpo normativo el Manual de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de carrera administrativa de la entidad. Este manual fue publicado en el sitio web de la Institución con el fin de ser consultado por los servidores públicos, partes interesadas y ciudadanía en general. El manual de funciones y de competencias laborales se articuló con el Sistema de Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA de la Entidad, estableciendo una sinergia entre las funciones y el proceso al cual pertenecen. Para la construcción y divulgación del Plan Institucional de Capacitación –PIC se aplicó la metodología de “Proyectos de Aprendizaje en Equipo -PAE” empleando el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de capacitación por competencias. Partiendo de esta metodología se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 1) Descentralización: Cada Dirección Regional identificó las necesidades, construyó y ejecutó el Plan Regional de Capacitación PRC. 2) Pertinencia: Para los Directores y Subdirectores el Despacho de Dirección General construyó los Proyectos de Aprendizaje en Equipo teniendo en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional. Las Direcciones de área y Regionales diseñaron sus PAE para los


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funcionarios administrativos teniendo en cuenta las acciones estratégicas a su cargo y dirigidas a desarrollar los planes, programas y proyectos del plan estratégico del SENA. Los Proyectos de Aprendizaje en Equipo para la capacitación de instructores, fueron establecidos por la Escuela Nacional de Instructores. 3) Cobertura: Para asegurar la participación de los funcionarios a nivel nacional se fortaleció la formación virtual y a distancia. 4) Calidad: La capacitación se enfocó en los sectores de las locomotoras definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, los sectores de clase mundial y los sectores productivos que jalonen el desarrollo regional. Como resultado del Plan Institucional de Capacitación se beneficiaron 2.720 funcionarios de carrera administrativa a nivel nacional. El proceso de inducción y reinducción se realizó teniendo en cuenta el “Programa de Inducción y Reinducción para Empleados Públicos” establecido por la entidad y divulgado a través de la Circular 3-2014-000209 del 03 de diciembre de 2014. El Programa cuenta con cinco etapas en las cuales se aborda la posesión y bienvenida, inducción y reinducción virtual, reconocimiento de instalaciones físicas, entrenamiento en puesto de trabajo y por último la evaluación y seguimiento. La Secretaría General en Dirección General y los Grupos de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales fueron los encargados de presentar y ejecutar el programa. La Inducción y reinducción virtual se realizó a través del curso virtual en Sofía Plus “ABC para funcionarios del SENA”, con una duración de 40 horas, dirigido a los servidores públicos nuevos y tiene como finalidad brindar una estrategia metodológica innovadora, que le permita a los funcionarios conocer y apropiarse de los servicios, políticas, normas y proyecciones que se encuentran en los diferentes lineamientos establecidos, para ser identificadas y descritas, determinando cómo se realizan y se llevan a cabo, cuanto tiempo y qué recursos son requeridos, así como, que datos operacionales reflejan su mejor actuación y qué valor tiene su desempeño para la organización. El contenido de este curso se estructuró de la siguiente manera:


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Fuente: Secretaría General

El Plan de Bienestar y Estímulos para la vigencia 2015 se divulgó a través de la circular 3-2015-000055 de 2015. La construcción de este documento se llevó a cabo por parte de la Secretaría General, quien realizó la aplicación de una encuesta a todos los funcionarios de la Entidad con un participación de 3.993 funcionarios de 24 Regionales y la Dirección General con el fin de identificar las necesidades y expectativas de bienestar. Con los resultados de la encuesta se establecieron líneas de acción (ver tabla 3) que inciden en el cumplimiento de la misión institucional. Cada Regional dispuso de un funcionario quien tuvo la responsabilidad de coordinar, ejecutar y controlar el Plan de Bienestar en cada una de las líneas de acción.


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Tabla 3: Líneas de Acción

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

REGIONAL: DIRECCIÓN GENERAL

BIENESTAR SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 2015

ACTIVIDADES

META 2015 TOTAL

EJECUCIÓN 2015 % ejecución

beneficiarios No. Beneficiarios a tender al año

No. beneficiarios

atendidos

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Participación en campeonatos externos: Futbol, Baloncesto, Voleibol, Tejo, Bolos, Tenis de Mesa, Tenis de Campo otras disciplinas cuales.

350 334 95%

Entrenamientos deportivos del Seleccionado de Futbol, baloncesto, voleibol, bolos, tejo y otras disciplinas

400 660 165%

Participación Juegos Nacionales: Bolos, natación, atletismo 16 14 88%

Participación Juegos Nacionales: Fútbol, baloncesto, volibol, tejo, minitejo, ajedrez, tenis de mesa, billar y ciclismo.

25 295 1180%

Capacitación deportiva en: Natación, tenis de campo, escuela de futbol, buceo, patinaje, taekwondo, squash y otras disciplinas.

500 470 94%

Campeonatos internos de fútbol, bolos, tejo, microfutbol, tenis de mesa, baloncesto, voleibol y otras disciplinas cuales.

100 155 155%

Clases de gimnasia aérobica 600 870 145%

ACTIVIDADES RECREATIVAS Vacaciones recreativas para los hijos. 120 160 133%

Semana de la confraternidad. Trabajaadores Oficiales 8 14 175%

Grupo familiar 16 16 100%

ACTIVIDADES CULTURALES Capacitación en las áreas artísticas (tuna, clases de organeta, orquesta y danza, cursos manuales y del hogar otros actividades cuales para los funcionarios y su grupo familiar.

450 715 159%

Día Internacional de la Mujer. 500 500 100%

Día de la Secretaría 40 30 75%

Día del niño 90 120 133%

Día de la Madre. 150 80 53%

Día del Padre 90 60 67%

Día del Conductor 12 14 117%

Cumpleaños SENA 600 700 117%

Día del Servidor Público 350 350 100%

Encuentro Nacional Cultural. 25 15 60%

Dia de la Familia 500 500 100%

Aguinaldo infantil para los hijos de los funcionarios. 170 170 100%

PROGRAMAS DE BENEFICIOS Calamidad Doméstica. 16 31 194%

Programa auxilio educativo Empleados Públicos 130 138 106%

Préstamos Educativos Trabajadores Oficiales. 6 10 167%

PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA LABORAL Programa de Preparación de los Prepensionados para el retiro 80 19 24%

Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios 6 6 100%

Apoyos para educación formal convocatoria Estímulos 544 421 77%

TOTALES 5.894 6867 117%



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En cuanto a los lineamientos de incentivos pecuniarios y no pecuniarios, fueron divulgados por medio de la circular 3-2015-000032 de 2015 a las Regionales y Centros de Formación. Como resultado, el 87% de las Regionales (29 Regionales) celebraron el Comité “Regional de Incentivos”, con el objetivo de participar en la elección de los mejores funcionarios a nivel Nacional de carrera administrativa, así como el mejor empleado de libre nombramiento y remoción, teniendo como parámetro de calificación la evaluación de desempeño laboral y el cumplimiento de metas de los acuerdos de gestión. Los días 26 y 27 de noviembre de 2015 el Comité Nacional de Incentivos realizó la selección de los mejores empleados del SENA, este resultado se constituyó a través de acto administrativo “Resolución 2442 de 2015” y fue socializado a través de la circular 3-2015-000196 “proclamación de los mejores empleados de la entidad” La evaluación de desempeño para los empleados públicos de carrera se llevó a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Circular 3-2015-000010, en concordancia con los Acuerdos 138 de 2010 y 176 de 2012 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Durante el 2015 los servidores establecieron los compromisos laborales y comportamentales con los respectivos Jefes o Directores de área, se elaboraron las evaluaciones semestrales, el seguimiento respectivo al desempeño laboral y el registro de evidencias, para culminar el proceso con la evaluación anual de la vigencia en mención. Los factores para acceder al nivel sobresaliente dentro de la evaluación fueron regulados a través de la Resolución 547 de 2015, con la cual se adopta el sistema Tipo de Evaluación del Desempeño de los Empleados de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba que viene siendo utilizada por la entidad desde el año 2011. Los procesos meritocráticos se fortalecieron con la provisión de cargos públicos que pasaron de dos (2) en el 2014 a ocho (8) convocatorias en el 2015, de la siguiente manera:

Tabla 4: Resumen convocatorias procesos Meritocráticos 2015

No. Resolución Nivel del Cargo a Proveer No. de Vacantes

0098 de 2015 Director Regional 1

Subdirector de Centro 11




0883 de 2015 Subdirector de Centro 7






Fuente: http://www.sena.edu.co/transparencia/gestion-humana/Paginas/Meritocracia.aspx

http://www.sena.edu.co/transparencia/gestion-humana/Paginas/Meritocracia.aspx


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1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico 1.2.1 Planes Programas y Proyectos El SENA para cumplir cada una de sus metas y objetivos, estructuró planes y programas que le permitieron llevar a cabo su función social. El plan de acción 2015 articula la estrategia y la operación orientado por los criterios de calidad y pertinencia de la formación, a partir de dos ejes fundamentales: 1) incremento de la productividad de las empresas y regiones y 2) inclusión social de personas y comunidades vulnerables mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías, con los cuales el SENA contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales orientados al Crecimiento Sostenido, la Igualdad de Oportunidades y la Consolidación de la Paz, a través de la Generación de Empleo y la Reducción de la pobreza. Los ejes que se tuvieron en cuenta fueron: Sistema de Formación de capital Humano, Emprendimiento, Intermediación Laboral, Ciencia Tecnología y Formación para el Trabajo en el Sector Rural. El Plan de Acción se estructuró a partir de cinco Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La formulación de metas e indicadores se soportó en el aplicativo Plan de acción-web Dirección de Planeación, plataforma por la cual se llevó a cabo seguimiento periódico al avance de metas e indicadores planteados por las Direcciones, Oficinas, Regionales y Centros de Formación. Por otra parte, en respuesta a la política de transparencia y racionalización de trámites del Gobierno Nacional, el SENA elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estructurado en cuatro componentes; riesgos de corrupción y acciones para su manejo; estrategia antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este plan proyectó actividades como: identificación de los riesgos de corrupción de los procesos de la Entidad, revisar y gestionar los cambios en la matriz de riesgos corrupción, Identificar de los servicios que actualmente presta el SENA aquellos que son susceptibles de racionalizar (simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y/o automatizar), promover portafolio de servicios de la Entidad a los diferentes grupos de interés, actualización de los trámites inscritos en el Sistema único de Trámites SUIT, realizar el ejercicio para la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión institucional 2015, entre otras. Para el 2015 se realizaron estrategias de divulgación y socialización de la visión, misión y objetivos institucionales a través de la página web institucional, carteleras, y al herramienta CompromISO. La planeación estratégica se incluyó tanto en las actividades de inducción y reinducción de los servidores públicos como las de divulgación del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA.


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En las Regionales y Centros de Formación la visión y misión fueron difundidas por medio de carteleras, correos electrónicos dirigidos a los funcionarios públicos y aprendices; actividades de inducción, publicación en los diferentes blogs de la web y socialización del Plan Educativo Institucional a instructores. El modelo de operación por procesos definido por el SENA se encuentra alineado con la misión y visión institucional y la satisfacción de nuestros clientes. Cuenta con una Red de procesos los cuales se encuentran debidamente caracterizados que garantizan una ejecución eficiente encaminada al cumplimiento de los objetivos. Para la vigencia 2015 la Red de procesos estuvo conformado por: 17 procesos caracterizados, 94 procedimientos, 9 manuales, 14 instructivos, 25 guías y 290 formatos. De acuerdo a esta documentación se establecieron actividades, responsables, puntos de control, que conllevan al fortalecimiento de la estandarización de las actividades de la entidad con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales. Figura 1: Red de Procesos

Fuente: http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion.aspx Así mismo la documentación del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol fue dispuesta en la herramienta CompromISO, fuente oficial de información para todos los servidores. Para la optimización de esta herramienta la Dirección de Planeación en cabeza del Grupo de Mejora Continua desarrolló capacitaciones a los líderes y gestores de las Regionales y Centros de Formación con el fin de fomentar la cultura de calidad con calidez.

http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion.aspx


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Adicional, el Grupo de mejora Continua de la Entidad realizó el proceso de auditoría interna al SIGA en la Dirección General, Regionales y Centros de Formación con el fin de mantener la certificación en las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 por el ICONTEC. Para contribuir al fortalecimiento del Sistema de Calidad los líderes y Gestores en las Regionales y Centros de Formación promovieron el Sistema Integrado de Gestión y de Autocontrol a través de sensibilizaciones, correos electrónicos y carteleras. Por otra parte, el Sistema Integrado de Gestión a partir de julio asumió una nueva imagen incluyó en su sigla la letra “A” con el fin de vincular el concepto de Autocontrol al sistema, modificando su sigla a SIGA. Este concepto busca que cada servidor público sea capaz de controlar su trabajo, evidenciar desviaciones y tomar correctivos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

De igual forma todos los subsistemas adquirieron un logo que permite que todos los funcionarios interioricen de manera más fácil los elementos que componen el sistema.

Subsistema de Calidad

Subsistema Ambiental

Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Subsistema de Seguridad en la Información

Para la vigencia 2015 el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en cabeza de la Secretaría General estableció y ejecutó 12 programas con el fin de velar por el bienestar, salud y las condiciones de calidad de toda la comunidad SENA. Adicionalmente durante esta vigencia, se efectuaron actividades de intervención para la prevención de riesgo psicosocial primaria, secundaria y promoción de estilos de vida saludable en Dirección General, Regionales y Centros de Formación.


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Tabla 5: Actividades de Intervención

Programas desarrollados en el año 2015 Actividades Planeadas

Actividades Ejecutadas

Indicador

PROGRAMA DE DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS DME 4694 4694 100,00%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTORES Y ASESORES ARL POSITIVA

3242 2719 83,87%

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR

6133 5911 96,38%

PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL ASESORÍA EN RIESGOS LABORALES

6020 5973 99,22%

PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

4726 4631 97,99%

PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

2177 2148 98,67%

PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

3602 3576 99,28%

PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA 4878 4861 99,65%

PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEGÚN LEY 1562 DE 2012

3136 3060 97,58%

PROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001

765 765 100,00%

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 14254 14142 99,21%

SEMINARIO RIESGOS LABORALES 8 8 100,00%

TOTAL GENERAL 53635 52488 97,86%


En cuanto al Subsistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001 la Entidad ha desplegado actividades en pro de la preservación del medio ambiente. Las actividades que se llevaron a cabo fueron:

Elaboración, implementación y publicación de la Guía de identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales DE-G-002.

Ejecución de diagnóstico de cumplimiento de requisitos legales para priorización de recursos para la vigencia de 2016.

Actualización y mejora de las funcionalidades del módulo ambiental y parametrización para ponerlas al servicio a nivel nacional para temas como: matriz de aspectos e impactos, matriz legal, controles operacionales, seguimiento y medición.

1.2.3 Estructura Organizacional La estructura orgánica del SENA fue adoptada mediante el decreto 249 de 2004. Los funcionarios y servidores de la entidad poseen el conocimiento de la estructura e identifican en qué línea de mando se encuentran ubicados. La entidad publicó la estructura organizacional en la página web para fácil consulta de sus clientes y partes interesadas.


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Figura 2: Estructura Orgánica del SENA

Fuente: http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Direcciones-Oficinas-y-Organigrama.aspx 2.4 Indicadores de Gestión El SENA para el 2015 dispuso de una batería de indicadores que le permitieron evaluar la gestión de las Direcciones, Oficinas, Regionales y Centros de Formación. El seguimiento a los indicadores fue realizado periódicamente y retroalimentado a los responsables de los procesos. El nivel de cumplimiento se publicó mensualmente en la página web de la entidad. Así mismo, en el informe de gestión 2015 se observa el porcentaje de avance en cada una de las metas y el comparativo con respecto a la vigencia anterior.

1.2.5 Políticas de Operación El SENA publicó en la página web el Plan Estratégico Institucional “2011-2014 con visión 2020”, el cual tenía tres objetivos prioritarios de gestión: 1) más empleo, 2) menos pobreza y 3) más seguridad, los cuales sirvieron de base para la estructuración del plan de acción 2015 y los proyectos desarrollados por la Entidad. La entidad ajustó y alineó el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 “Impactando el empleo decente, la productividad y la generación de ingresos” al Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”, como resultado se obtuvo la aprobación en el mes de diciembre de 2015. La formulación del Plan surtió varias etapas:

http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Direcciones-Oficinas-y-Organigrama.aspx


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Figura 3: Etapas de Consolidación del Plan Estratégico Institucional

Fuente: Elaboración Propia Así mismo, la promesa de valor de la Institución que respaldó el Sistema Integrado de Gestión y autocontrol fue adoptada a través del Acuerdo 003 de 2013, esta se estructuró en cuatro ejes; 1) prestación de servicios con calidad, oportunidad y pertinencia; 2) aplicación de buenas prácticas ambientales, 3) implementación de ambientes de trabajo y aprendizaje con condiciones que contribuyan a la seguridad y salud ocupacional desarrollo y 4) buen uso de las tecnologías de la información y comunicación. Su publicación se realizó en el aplicativo CompromISO, en la página web de la Entidad y socializada a través de los Gestores y Líderes SIG de cada área, Regional y Centro de Formación.

1.3 Componente Administración del Riesgo El SENA durante la vigencia 2015 continúo con el trabajo de actualización del Mapa de Riesgos Institucional logrando un avance del 99% en la identificación de los riesgos de proceso y del 88% en los riesgos de corrupción de las Dependencias, Centros de Formación y Despachos Regionales. Como resultado de dicha identificación la Entidad cuenta con un total de 2.922 riesgos de proceso y 1.199 riesgos de corrupción. En consecuencia se inició con el proceso de Administración del Riesgo realizando seguimiento a las acciones, controles, tratamiento establecido a cada uno de los riesgos con el apoyo de los Gestores y Líderes SIGA en cada una de las Dependencias de Dirección General, Centros de Formación y Direcciones Regionales. La metodología de Administración de Riesgos, establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, fue socializada a través de videoconferencia a nivel nacional por parte de la Dirección de Planeación.


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1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

DEBILIDADES

En el ejercicio de evaluación del Sistema de Control interno –MECI- vigencia 2015, se identificaron las siguientes debilidades: 1.1 Componente del Talento Humano 1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: A pesar de que se desarrollaron actividades participativas para la construcción del código de ética se evidencian oportunidades de mejora en cuanto a la formalización mediante acto administrativo de este documento. Igualmente se encuentra pendiente la publicación en la página web institucional para consulta de la ciudadanía y partes interesadas. 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano: La entidad tiene establecido un Programa de Inducción y Reinducción que define su periodicidad, medios y contenido, sin embargo es importante diseñar acciones que propendan por el desarrollo y aplicación de manera general en toda la entidad. 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 1.2.2 Modelo de Operación por procesos Si bien es cierto la Dirección de Planeación ha realizado avances importantes en el proceso de implementación del SIGA a nivel Nacional, se evidenciaron aspectos de mejora en la documentación (Formatos, Procedimientos, Guías, Manuales e Instructivos) frente su conocimiento y aplicación. Igualmente se identificaron algunas debilidades en el manejo del aplicativo Compromiso. La constante rotación de Gestores y Líderes SIGA puede generar una amenaza para el Sistema Integrado de Gestión y Evaluación.

1.2.4 Indicadores de Gestión A pesar de contar con una batería de indicadores amplia falta consolidar los indicadores de efectividad. El seguimiento se fundamenta en la consolidación de los reportes realizados por las áreas, oficinas, Regionales y Centros de Formación, situación que dificulta en alguna medida la toma de decisiones y mejora oportuna de los procesos.


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1.2.5 Políticas de Operación A pesar de que existe una metodología utilizada para llevar a cabo la socialización del Plan Estratégico las acciones para su divulgación no han sido suficientes para garantizar el conocimiento por parte de los servidores públicos.

Por otra parte en la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2015 falta profundizar en las siguientes variables; a) Diagnóstico del estado de trámites de la Entidad, b) indicadores y c) metas, aspectos relevantes en la efectividad de las acciones de anticorrupción y de gestión eficiente hacia al ciudadano.

1.3 Componente Administración del Riesgo La entidad socializó el procedimiento de Administración de Riesgos institucionales y de corrupción y realizó el seguimiento. Sin embargo, se encuentran algunos riesgos sin la identificación del tratamiento adecuado para su prevención, reducción y control.

Igualmente, la Política de Administración de Riesgos Institucional (Resolución 1116 de 2007), no ha sido actualizada frente a los lineamientos establecidos por el Decreto 943 de 2014 y Ley 1174 de 2011 sobre Administración del riesgo y riesgos de corrupción respectivamente, toda vez que exceptúa aspectos como: a) objetivos, b) estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política a largo, mediano y corto plazo c) los riesgos que se van a controlar, d) las acciones a desarrollar, e) seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

FORTALEZAS

En el ejercicio de evaluación del Sistema de Control Interno –MECI, se identificaron los siguientes avances: 2.1 Componente de autoevaluación Institucional 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión La Entidad diseñó e implementó estrategias que permitieron realizar seguimiento y control a la gestión, a través de instrumentos y mecanismos de control adoptados en los planes, proceso y procedimientos. Como resultado de estas acciones se evidenció:


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Para la vigencia 2015 la Oficina de Control Interno fortaleció el proceso de autoevaluación a través del fomento de la cultura del autocontrol. Durante este periodo se realizaron Subcomités de Control Interno, como lo establece la Resolución 2428 de 2004, donde la Oficina de Control Interno promueve espacios para evidenciar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, los resultados de la gestión de los gerentes públicos, detectar desviaciones y generar acciones encaminadas al mejoramiento de la Entidad. Igualmente, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías, la Oficina de Control Interno llevó a cabo visitas a la Dirección General, Regionales y Centros de Formación con el objetivo de evaluar los procesos y establecer las debilidades y recomendar acciones para el fortalecimiento institucional.

La Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo a través del Grupo de mejora continua programó y ejecutó el 100% de las auditorías de calidad en Dirección General, Regionales y Centros de Formación, con el fin de fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la Entidad. Por otra parte, se llevó a cabo la Revisión por la dirección como herramienta esencial para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, la cual contó con la participación de las 33 Regionales. Los insumos que se tuvieron en cuenta fueron: 1.Resultados de las auditorías. 2. Retroalimentación del Cliente 3. Desempeño de los procesos y la conformidad del servicio 4. Estado de las acciones correctivas y preventivas 5. Acciones de seguimiento revisiones previas 6. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad 7. Recomendaciones para la mejora 8. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos. Como resultado de esta revisión se establecieron compromisos para el despliegue de acciones para mejorar la gestión de la Entidad. El apoyo de las actividades de autoevaluación se realizó a través del aplicativo CompromISO, mediante el cual los líderes de proceso o servidores públicos realizaron seguimientos a los planes de mejoramiento a partir de las alertas generadas en esta plataforma. 2.2 Componente de Auditoría Interna Para la vigencia 2015 la Oficina de Control Interno elaboró el Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Nacional de Control Interno el 24 de marzo de 2015. Para determinar los puntos de auditoría se tuvo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan Estratégico SENA. Como resultado de este ejercicio se seleccionaron 13 Regionales, 22 Centros de Formación y Dirección General. La ejecución a 31 de Diciembre del programa de auditoría fue del 90%. Los resultados de este ejercicio fueron comunicados a los responsables de los procesos y a la alta Dirección a través de informes que describen los hallazgos, observaciones y riesgos identificados en cada una de las visitas. Los registros y evidencias producto de auditoría se pueden consultar en el aplicativo Auto Audit.


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Así mismo, la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo estableció el Programa de Auditorías de calidad en dos ciclos: 1. Primer Ciclo con alcance documental- Objetivo: Evaluar la conformidad de los documentos formalizados del Sistema Integrado de Gestión que soporta los procesos del Subsistema de Gestión de la Calidad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Durante este ciclo se realizó revisión a la documentación de los 17 procesos con que cuenta la Entidad. 2. Segundo Ciclo con énfasis en los procesos misionales- Objetivo: Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos de la norma, identificando oportunidades de mejora que agreguen valor a su mantenimiento. Para este ciclo se identificaron 30 puntos de auditoría (Regionales y Centros de Formación). El informe Ejecutivo Anual de Control Interno fue elaborado oportunamente de acuerdo a los lineamientos del DAFP, a partir de pruebas documentales con los responsables de procesos y de la aplicación de una encuesta de conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI a las Regionales y dirección General, con el fin de realizar una evaluación integral del Sistema. Este informe fue publicado en la página web y comunicado a la Alta Dirección y al representante MECI de la Entidad para que sirviera como insumo para la mejora continua del Sistema de Control Interno. 2.3 Componente planes de Mejoramiento La Entidad durante la vigencia 2015 formuló planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas de gestión, auditorías internas-externas de calidad y auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. La formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento se realizó a partir del aplicativo CompromISO, módulo de mejoramiento continuo, donde los responsables de acciones preventivas o correctivas registraron los respectivos avances. Para el caso de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de CGR, se realizó seguimiento desde el aplicativo compromiso validando el cumplimiento de los siguientes criterios para un posible cierre del hallazgo: 1. Cumplimento de las fechas establecidas. 2. Adecuada identificación de las causas. 3. Acciones y actividades que corrijan y mitiguen las causas del hallazgo. 4. Evidencias suficientes. De los planes de mejoramiento suscritos con la CGR se realizó seguimiento junto con el reporte del avance con corte al 30 de junio y 31 de Diciembre de 2015.


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2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

DEBILIDADES

En el ejercicio de evaluación del Sistema de Control interno –MECI- vigencia 2014, se identificaron las siguientes debilidades: 2.3 Componente planes de Mejoramiento Debilidad en la identificación de las causas y acciones diseñadas en los planes de mejoramiento por parte de los Auditados, evitando la mitigación del hallazgo y generando una posible reiteración del mismo. Igualmente las evidencias presentadas no son suficientes para un posible cierre del hallazgo. Se evidencia debilidades de comunicación entre las diferentes áreas de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación para realizar el establecimiento de las acciones y actividades necesarias para la elaboración de los planes de mejoramiento.

3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN

FORTALEZAS

En el ejercicio de evaluación del Sistema de Control Interno –MECI, se identificaron los siguientes aspectos: 3.1 Información y Comunicación Interna y Externa La entidad para el 2015 dispuso de diferentes canales de comunicación para registrar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, tales como:

Página web de la entidad:www.sena.edu.con link atención al ciudadano Línea nacional 018000 910270 Línea Bogotá (1) 592 5555 Línea empresarial (1) 404 9494 Buzón de PQRSF en Regionales y Centros de formación Puntos de atención al usuario Sistema de Información CRM

Así mismo, el grupo de Servicio al Cliente realizó análisis, seguimiento mensual e informes de gestión de PQRS a nivel nacional. Semestralmente se remitieron los informes de percepción y satisfacción del cliente externo a las regionales y centros de formación, los cuales fueron elaborados con el resultado obtenido de la aplicación de la encuesta nacional de medición de la satisfacción, allí se indago al cliente


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externo sobre aspectos de mejora en los canales de atención y servicios en general del SENA. La entidad recibió 79.841 PQRS durante la vigencia 2015, que por su gestión han tenido el siguiente comportamiento:

Tabla 6: Gestión PQRS 2015

% ESTADO Cant. PQRS %

GESTIÓN 96% Respuesta Generada 39.959 50%

Archivado con Respuesta 36.347 46%

SIN GESTIÓN 4%

Archivado sin Respuesta 2.260 2.8%

Entregado en Dependencia 818 1.0%

Vencimiento de Términos 358 0.4%

Entregado a Funcionario 62 0.08%

Respuesta Parcial 19 0.02%

Sin Definir 18 0.02%

Total General 79.841 100%

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo

Las PQRS recibidas en la Dirección General fueron remitidas por correo electrónico al área o Dirección Regional competente, esta última direccionó en su interior las comunicaciones y elaboró las acciones de mejora o preventivas resultado de vencimientos presentados en alguna de las comunicaciones a través del sistema de información CRM. Referente a las fuentes internas de información, el SENA consolidó el aplicativo CompromISO que administra la documentación de los procesos Institucionales. Adicionalmente, en la página web institucional, fue publicado el normograma para consulta de servidores y ciudadanía en general de la normatividad de la Entidad. La entidad incluyó dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015 el componente de Rendición de Cuentas, en este documento se contemplaron cuatro actividades que deberían orientar el proceso en cuestión: 1) Realizar el ejercicio para la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión institucional 2015. 2) Diseñar instrumento para la evaluación y monitoreo de las acciones de la estrategia y presentar informe general. 3) Coordinar con el Ministerio de Trabajo la organización y ejecución de la audiencia pública anual de rendición de cuentas del sector, gestión 2015. 4) Realizar el seguimiento. De tal forma, el SENA llevó a cabo el 25 de noviembre de 2015 la rendición de cuentas en compañía de las entidades adscritas al Ministerio de Trabajo, en esa oportunidad la entidad diseñó y publicó en la web institucional, con antelación, la encuesta denominada: “encuesta sobre el interés de información de los ciudadanos para la Audiencia Pública”, con el fin de tener un panorama preliminar de


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expectativas de información para el día de la Audiencia. Así mismo la entidad publicó el consolidado de las respuestas a la encuesta y reiteró el informe de gestión con corte a octubre de 2015.

En la audiencia se mostraron los logros y las perspectivas que, en el marco de su contribución estratégica al Gobierno Nacional por una Colombia en Paz, Equitativa y Educada, el SENA aporta, día a día, al desarrollo sostenible del País propiciando, a través de sus acciones, la homogeneidad en las regiones y un mayor bienestar de los Ciudadanos, apostándole a la empleabilidad, formalidad y trabajo digno de sus egresados con, cada vez más, una formación de calidad y para el empleo. El proceso de Gestión Documental en la entidad fue documentado a través de procedimientos, guías, formatos, entre otros. Así mismo, lo que respecta a las herramientas establecidas por el Archivo General de la Nación durante el 2015 se diseñaron, ajustaron y/o se implementaron de acuerdo con la normatividad aplicable al proceso. A través del grupo de Administración de Documentos se realizó la actualización de las Tablas de Retención Documental -TRD, y fueron aprobadas mediante acta de 10 de julio de 2015 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. En lo que respecta al Plan Institucional de Archivos -PINAR y el Programa de Gestión Documental-PGD surtieron un proceso de ajustes durante el 2015, el cual se espera culminar en la segunda semana de marzo del año en curso. Teniendo en cuenta que la entidad cuenta con documentos acumulados se realizó proceso contractual (Contrato No. 977 de 2015) cuyo objeto es: “Organización de Archivos de Gestión y Central a nivel nacional, Digitalización de Fichas Acumulativas, Elaboración y aplicación de la Tabla de Valoración Documental” el cual se encuentra en ejecución. En las Regionales y Centros de Formación el proceso de gestión documental se socializo a partir de jornadas de capacitación in-situ, la metodología consistió en que


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cada Regional o centro de formación enviaba una comisión a la Dirección General a capacitarse con el grupo de Administración de Documentos. En lo que concierne a la política de comunicaciones Institucional, la entidad diseñó y publicó, a través de la plataforma CompromISO y/o la página web, documentos como: Manual de Imagen Corporativa, el cual se encuentra publicado en la página institucional y en el aplicativo Compromiso, Instructivo Redes Sociales, Instructivo para la Elaboración de Notas de Radio, Instructivo Comunicación Interna, entre otros. En cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 artículo 9 y su Decreto reglamentario 103 del 20 de enero de 2015, el SENA pone a disposición en su página web, la siguiente información: 1. Información relacionada con la estructura orgánica, objetivos y funciones, ubicación de las sedes y áreas a nivel nacional, horarios de atención al público; directorio de servidores públicos y contratistas

2.Información vigente del presupuesto y de los ingresos por aportes parafiscales, así como información de los proyectos de inversión registrados por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN); planes de gasto público.

3. Normas generales y reglamentarias; metas y objetivos de las unidades administrativas.

4. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

5. Información sobre los procesos de contratación de la Entidad: Plan Anual de Adquisiciones, contrataciones adjudicadas

6. Información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad

7. Publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano.

8. Registro de documentos publicados en el portal SENA.

3.2 Sistemas de información y comunicación El proceso de gestión documental se encuentra liderado por la Secretaria General a través del Grupo de Administración de Documentos; el cual garantiza el registro oportuno y confiable de las comunicaciones internas y externas, tanto en soporte físico como electrónico, documentos normativos y contratos a través de la herramienta ON BASE. Esta herramienta ha contribuido al fortalecimiento del Proyecto Oficina sin Papel el cual busca la conservación del medio ambiente. Para optimizar el uso eficiente de esta herramienta en las Regionales y Centros de Formación, el grupo de Administración de Documentos realizó capacitaciones in.situ


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La entidad cuenta con una página web www.sena.edu.co que compila información de importancia sobre la gestión, planeación estratégica, servicios, alianzas para el trabajo, oferta educativa, atención al ciudadano, noticias entre otros de manera transparente a todos los grupos de interés. Además la entidad tiene dispuesto Canal SENA, periódico virtual, redes sociales, Intranet, micrositios, Blogs de Centros de Formación, Pantallas, Correos masivos, Carteleras y convenios con medios de comunicación. Las redes sociales se fortalecieron los canales de comunicación para promocionar y dar a conocer lo servicios que la Entidad presta en cuanto a formación, empleo y emprendimiento. Durante la vigencia 2015 se desarrollaron estrategias de comunicación, dentro de las más destacadas fueron:

Tabla 7: Estrategias Digitales Destacadas

ESTRATEGIA OBJETIVO Y ACCIONES

WorldSkills Colombia - 2015

Promocionar y posicionar a WorldSkills como la competición y vitrina del talento humano de Colombia Y Latinoamérica.

Formula Sena ECO

Concurso de innovación y desarrollo tecnológico que promueve competencias profesionales; como la creatividad, el trabajo en equipo y el liderazgo de los aprendices, a través de un proyecto que se llevará a cabo en forma colaborativa

Inscripciones SENA Dar a conocer las convocatorias trimestrales de la Entidad

Fuente: Oficina de comunicaciones

La implementación de estas estrategias permitieron el aumento de seguidores de la institución más querida por los colombianos. Además las redes sociales se convirtieron en una herramienta para medir las percepciones de los ciudadanos respecto de los servicios que presta la entidad.

Igualmente, la Entidad facilitó la realización de trámites en línea a través de la página web Institucional, estos trámites fueron: a) inscripción de aspirantes a programas de formación profesional, B) solicitud de certificados y constancias académicas c) solicitud de paz y salvos y aportes parafiscales, d) contratación virtual de aprendices SENA, e) pagos en línea. Los sistemas de información utilizados por la Entidad para el cumplimiento de la misión y objeto social fueron; Sofia Plus, Orions, Kactus, ComproISO, ON BASE, CMDB a cargo del proveedor actual de servicios tecnológicos (PROA), OSGVA - Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, SMA Servicio Médico Asistencial, Plan Operativo Anual (POA), Agencia Pública de Empleo (APE), entre otros.


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3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN

DEBILIDADES

En el ejercicio de evaluación del Sistema de Control interno –MECI- vigencia 2015, se identificaron las siguientes debilidades: 3.1 Información y Comunicación Interna y Externa Con relación a la Gestión Documental se evidenció la necesidad de priorizar el ajuste y publicación del PGD y PINAR. Estos documentos son instrumentos estratégicos para la función archivística, puesto que establecen estrategias a corto, mediano y largo plazo y su implementación repercute en el mejoramiento de la prestación de servicios. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, los Artículos 10 y 11 del Decreto 2609 de 2012 y el Artículo 15 de la ley 1712 de 2014, a través del cual se establece la obligación de articular, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental.

En concordancia con el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, algunos de los elementos establecidos en dicho artículo no se encuentran actualizados, habilitados, y no permiten el acceso a páginas de otras entidades como SECOP. El plan de capacitación establecido por el área posee un alcance limitado al 100% de las Regionales y Centros de Formación. Si bien es cierto, se encuentran diseñados y publicados una serie de documentos que orientan el manejo de los canales de comunicaciones (radio, videoconferencias, redes sociales, entre otros), no se cuenta con la consolidación de un documento que contenga: matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones, proceso de comunicación organizacional, proceso de comunicación y convocatoria, establecido por el Modelo Estándar de Control Interno.

3.2 Información y Comunicación Interna De acuerdo a los seguimientos de PQRS de 2015, se evidenció que la Entidad registra PQRS con vencimiento de términos. El aplicativo presenta inconsistencias frente al manejo normativo de la PQRS. A pesar de que la entidad cuenta con un equipo de funcionarios encargados para realizar el seguimiento y control a las PQRS, este no se encuentra disponible al 100% en las 33 Regionales y 117 Centros de Formación. Las Regionales y Centros de Formación presentan debilidades frente a la formulación de acciones preventivas, correctivas y de mejoras del procedimiento de PQRS de la Entidad.


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1. CONTROL INTERNO CONTABLE

AVANCES

Desde el quehacer de la oficina de control interno se desarrollaron las siguientes acciones: En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación, la oficina de Control Interno emitió el Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2015, el cual fue dado a conocer a la Dirección Administrativa y Financiera y divulgado a través de la Página Web del SENA. De acuerdo al Plan Anual de Auditorias vigencia 2015, se realizaron auditorías al proceso Gestión de Recursos Financieros específicamente a los procedimientos: Gestión Presupuestal; ingreso, salidas y bajas de bienes. La Administración fortaleció las acciones tendientes a subsanar las debilidades encontradas por la Contraloría General de la República – CGR en el proceso contable; en el segundo semestre ejecutó recursos en la implementación de mejoras para la sostenibilidad de la calidad de la información producto de los procesos financieros y contables mediante la contratación de apoyo técnico con la firma Price WaterHouse Coopers PWC, que acompañará la publicación de Estados Financieros de Cierre de Ejercicio 2015, así mismo, gestionó las metas propuestas para la depuración contable. Los insumos, productos, áreas productoras de información financiera, políticas y lineamientos contables se encuentran identificados, documentados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA). Adicional, el Manual de Políticas Contables fue actualizado en diciembre de 2015 en su versión 2. Durante la vigencia 2015 se documentaron y publicaron procedimientos relacionados con el proceso contable detallados para: GRF-G-005 Guía de Cierre Contable, GRF-I-001 Instructivo para Recaudo de Producción de Centros y GRF-G-004 Guía Descripción de Rubros Presupuestales.


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RECOMENDACIONES

1. RECOMENDACIONES

Para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidad se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Adoptar mediante acto administrativo el documento “Código de Ética y Buen Gobierno”, con el fin de iniciar su socialización con la comunidad SENA. Dicha socialización debe contar con una estrategia que permita a los funcionarios tener conocimiento integral del documento, especialmente las acciones éticas, transparentes y eficientes de su accionar y de esta manera generar un compromiso de cada servidor público (funcionario y contratista) para su adopción.

2. Establecer actividades de seguimiento y control que permitan asegurar que

los funcionarios que ingresen a la entidad reciba inducción y reinducción.

3. Generar acciones orientadas a la divulgación del SIGA con el objetivo fin de dar a conocer y mejorar el nivel de aprehensión de la comunidad SENA. Es importante conocer y aplicar dentro de sus puestos de trabajo la documentación dispuesta por el Sistema en el aplicativo Compromiso.

4. Realizar un diagnóstico de la batería de indicadores con los que cuenta la

entidad, con el fin de depurar aquellos que no contribuyan a la toma oportuna de decisiones encaminadas a la gestión y al cumplimiento de los objetivos estratégicos. De igual forma se hace necesaria la construcción de indicadores de efectividad.

5. Establecer seguimientos periódicos a los indicadores que permitan generar acciones en pro de la mejora continua.

6. Desarrollar estrategias que permitan una mayor apropiación del Plan Estratégico de la Entidad.

7. Incluir en el Plan Anticorrupción indicadores, metas y diagnóstico de trámites que permitan consolidar una estrategia más efectiva frente la mitigación de los riesgos de corrupción.

8. Actualizar la Resolución por medio de la cual se fija la política de administración del Riesgo del SENA de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Diseñar estrategias para fortalecer la cultura de Administración de Riesgos al interior de la entidad. Adicional a esto es necesario dar continuidad a la identificación, análisis y valoración del riesgo de los procesos, así como realizar seguimiento y monitoreo por parte de los responsables de los procesos.


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10. Fortalecer la implementación de acciones preventivas y de mejora eficaces para eliminar las causas que dieron origen a los hallazgos productos de auditoria de calidad, auditorías internas de gestión, auditorías externas de CGR, con el fin de propender por una cultura de autocontrol al interior de la entidad.

11. Desarrollar talleres a través de los cuales se fortalezcan las habilidades para la elaboración de planes de mejoramiento en lo que concierne a identificación de causas, acciones y actividades que sean efectivas para la mitigación del hallazgo.

12. Realizar mesas de trabajo entre la Dirección General, Regionales y Centros de Formación para establecer acciones conjuntas que contribuyan al cierre de los hallazgos producto de las auditorías internas y auditorías de la CGR. Para esta actividad se debe hacer uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Entidad.

13. Diseñar estrategias que permitan incrementar los procesos de capacitación en Gestión Documental, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación.

14. Publicar y divulgar el Programa de Gestión Documental PGD y el Plan Institucional de Archivo PINAR.

15. Divulgar los lineamientos y capacitar al personal responsable de PQRS en el manejo de las herramientas CRM y ON BASE con el fin de optimizar su funcionalidad y brindar una atención oportuna a nuestros clientes

16. Definir estrategia de socialización efectiva de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI tanto en la Dirección General como en las Regionales y Centros de Formación.

RAUL EDUARDO GONZALEZ GARZÓN

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Erika Pineda – Derly Cubides - Diana Peralta Delgadillo Aprobó y Revisó: Raúl Eduardo González Garzón.

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