informe de practicas profesionales_.doc

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO

“GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO”

SAN JUAN DE MIRAFLORES

AREA ACADEMICA DE COMPUTACION E INFORMATICA

PRACTICAS REALIZADAS EN:

“MICROSIG SAC”

PRESENTADO POR:

RONALD RETAMOZO REATEGUI

PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE TECNICO ENCOMPUTACION E INFORMATICA

LIMA – PERU

2012

PRACTICAS PROFESIONALES

DEDICATORIA

Dedico este curso a mis padres, que gracias a ellos he logrado estar al fin de mi carrera. Y a Dios por apoyarme en todo momento.

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INDICE

Dedicatoria……………………………………………………………………………………………………… 8

Introducción……………………………………………………………………………………………………. 11

CAPITULO 1: ANTECEDENTES GENERALES…………………………………………………….. 12

1.1 Datos Generales del Practicante……..………………………………………………………… 131.1.1 Apellidos y Nombres del Practicante………………………………………………. 131.1.2 Área Académica………………………………………………………………………………… 131.1.3 Año Académico…………………………………………………………………………………. 131.1.4 Domicilio………………………………………………………………………………………….. 131.1.5 Documento de Identidad………………………………………………………………….. 13

1.2 Datos Generales de la Empresa…………………………………………………………………… 13

1.2.1 Razón Social de la Empresa…………………………………………………………….. 13 1.2.2 Ubicación………………………………………………………………………………………… 13 1.2.3 Ruc de la Empresa………………………………………………………………………….. 13 1.2.4 Reseña Histórica…………………………………………………………………………….. 14 1.2.5 Actividad de la Empresa…………………………………………………………………. 14 1.2.6 Lugar de Practica……………………………………………………………………………. 14 1.2.7 Ejecución de Practicas……………………………………………………………………. 14 1.2.8 Total de horas Acumuladas…………………………………………………………….. 14 1.2.9 Nombre y cargo de la autoridad del practicante……………………………. 15 1.2.10 Descripción de la Practica……………………………………………………………… 15

CAPITULO 2: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA………………………………………………. 16 2.1 Función y Objetivos de la Empresa…………………………………………………………… 17 2.1.1 Funciones de la Empresa……………………………………………………………….. 17 A. Misión………………………………………………………………………………………... 17

B. Visión…………………………………………………………………………………………. 172.1.2 Objetivos de la Empresa……………………………………………………………….. 17

A. Objetivo General……………………………………………………………… 17 B. Objetivo Especifico……………………………………………………………………. 17

2.2 Funciones Generales……………………………………………………………………………… 17 2.2.1 Área de soporte y Consultoría………………………………………………………. 17 2.2.2 Área de Desarrollo……………………………………………………………………….. 18 2.2.3 Área de Marketing……………………………………………………………………….. 18

2.2.4 Gerencia………………………………………………………………………………………. 182.4.5 Programadores…………………………………………………………………………….. 18

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2.3 Organigrama de la Empresa…………………………………………………………………….. 18

CAPITULO III: DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA………………………………………………... 19 3.1 Descripción de las Practicas…………………………………………………………………….. 19 3.1.1 Creación y Modificación de reportes en Crystal Report 10……………… 20 3.1.2 Soporte en el área de Help Desk (Mantenimiento por llamadas)……. 23 3.1.3 Manejo del Sistema DATCORP………………………………………………………… 26 3.2 Equipos y Materiales……………………………………………………………………………….. 40 3.2.1 Hardware………………………………………………………………………………………... 40 3.2.2 Software………………………………………………………………………………………….. 41 CAPITULO IV: DATOS DE LOS RESULTADOS……………………………………………………. 42

4.1 Logros………………………………………………………………………………………………….... 43 4.2 Deficiencias…………………………………………………………………………………………… 43

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….. 44

5.1 Conclusiones…………………………………………………………………………………………... 45 5.2 Recomendaciones…………………………………………………………………………………… 45

ANEXO I…………………………………………………………………………………………………………..… 46

INTRODUCCIÓN10


El presente informe se brinda las prácticas que se realizó en la empresa MICROSIG SAC, en el área laboral de la empresa.

Sus inicios de la empresa se remontan en principios de los 90, brindando servicios de:

Consultoría de Sistemas. Diseño e implantación de soluciones de software orientados a la gestión

empresarial,

El informe presentado, contiene el desarrollo práctico que se ha realizado en la empresa con los conocimientos adquiridos no solo del instituto sino que también en la misma empresa.

Se culminaron las prácticas profesionales, afirmando que fueron satisfactorias para mi carrera como técnico de Computación e Informática.

En el capítulo I, se verá lo que son Datos principales del practicante.

En capítulo II, datos de la empresa, tanto como la organización de la empresa.

En el capítulo III, se podrá ver lo que son las prácticas realizadas, es decir lo que ha realizado durante el tiempo de la práctica.

En el capítulo IV, los datos de los resultados, es decir los resultados obtenidos después del periodo de práctica.

En el capítulo V, las recomendaciones hacia la empresa.

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1.1 DATOS GENERALES DEL PRACTICANTE:

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1.1.1 Apellidos y nombres del practicante:

Retamozo Reátegui Ronald

1.1.2 Área académica:

Computación e Informática

1.1.3 Año académico:

2012

1.1.4 Domicilio:

Psj. Los fundadores 195 – Villa María del Triunfo – Lima - Perú.

1.1.5 Documento de identidad:

DNI: 47649529

1.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

1.2.1 Razón social de la Empresa:

Microsig S.A.C.

1.2.2 Ubicación: (Anexo 1)

Calle. Puccini 120 – San Borja - Lima – Perú

1.2.3 Ruc de la Empresa:

20512567861

1.2.4 Reseña Histórica:

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MICROSIG es una firma peruana de Ingeniería de Computación y Consultoría de Sistemas que se especializa en diseño e implantación de soluciones de Software orientadas a la gestión empresarial.

Nuestros orígenes se remontan a principios de la década del 90, cuando nos iniciamos con el ERP DATEASY, que logró consolidarnos como una institución de calidad y un equipo profesional idóneo, para planificar y ejecutar las actividades necesarias, para implantar las soluciones informáticas aplicables a la realidad de nuestros clientes.

Y en el 2005 hemos lanzado al mercado nuestro moderno y potente Sistema de Gestión Empresarial, DATCORP. Herramienta que proporciona control y centralización de información de una empresa, con el fin tomar las mejoras decisiones para sus procesos y estrategias de negocios.

Nuestra filosofía empresarial está orientada a ofrecer sistemas de información sin generar dependencia tecnológica a nuestros clientes. La flexibilidad de nuestros productos permite una fácil y rápida adaptación de los sistemas a las necesidades y procedimientos de cada empresa, ya sea en el sector industrial, Comercial y de servicios.

1.2.5 Actividad de la Empresa:

Diseño e implantación de soluciones de Software orientadas a la gestión empresarial.

1.2.6 Lugar de Práctica:

Realizado en el Área de Soporte (Help Desk).

1.2.7 Ejecución de Prácticas:

INICIO 14 de Mayo del 2012TERMINO 14 de Setiembre del 2012

1.2.8 Total de Horas Acumuladas:

720 horas.

1.2.9 Nombre y Cargo de la autoridad del practicante:

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Carlos Chávez Horna– Gerente General de MICROSIG S.A.C.

1.2.10 Descripción de la Práctica:

Asistente Técnico en el Área de consultoría y soporte, donde:

Se realizó: Creación y modificación de reportes en Crystal Report 10. Soporte en el área de Help Desk (Mantenimiento por Llamadas). Manejo del Sistema Datcorp.

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2.1 Función y Objetivos de la empresa:

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2.1.1 Funciones de la empresa:

MISION:Proporcionar a las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector comercial, de servicios o industrial un sistema de gestión con calidad, optimizando sus procesos y contribuyendo a su crecimiento.

VISION:Nuestro objetivo es convertirnos en una empresa líder en el sector tecnológico enfocado en los sistemas de negocio a nivel de la región latinoamericana.

2.1.2 Objetivos de la Empresa:

Objetivo General:El objetivo de DATCORP es integrar todos los departamentos y funciones de una compañía, en un sistema único de computación que suple cada una de las necesidades particulares de todos los departamentos.

Objetivo Específico:El objetivo específico es que DATCORP sea uno de los ERP más eficientes que hay a nivel nacional.

2.2 Funciones Generales:

2.2.1 Área de Soporte y Consultoría:

Jefe de Soporte e Implantación:Encargado de hacer coordinaciones y asignar proyectos de acuerdo al perfil de cada uno, viendo cuanto tiempo se puede demorar cada proyecto.

Staff de Proyectos/Analista de Negocios:Encargados del proyecto para realizar la implantación que le asigno el Jefe de Soporte.

2.2.2 Área de Desarrollo:

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Jefe de Desarrollo de Sistemas:Revisar si el proyecto es viable para la realización.

Realizar la programación de cada módulo o interfaz que ha de realizarse en un tiempo determinado de entrega con el cliente.

2.2.3 Área de Marketing:

Jefe de Ventas:- Encargado de presentar un plan de visitas al gerente de la unidad

de negocio.- Atender y visitar las cuentas NO FOCO y eventualmente las

cuentas FOCO.- Seguimiento a las oportunidades abiertas en las respectivas

unidades de negocio.- Dimensionar las necesidades del cliente y asesorarlo con

recomendaciones tecnológicas.- Separar la oportunidad con la marca y/o mayorista.- Elaboración de la propuesta y revisión de la misma con el gerente

de la unidad.-

2.3 Organigrama de la Empresa:

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3.1 Descripción de la Práctica:

3.1.1 Creación y Modificación de reportes en Crystal Report 10.

En este tema, se realizaba la creación y modificación de reportes utilizando la herramienta de Crystal reports, o también desde el mismo lenguaje de programación Visual Basic.NET. Con el propósito de que nuestros clientes muestren informes detallados de ventas y compras, balance general, cuentas contables. Una vez ingresado al sistema, se generaba la impresión del informe que vendría hacer una factura, boleta, guía de remisión, etc.

En la FIG 1 se muestra un reporte creado desde el Crystal Reports 10, se agregan los campos necesarios a mostrar en el informe.

FIG. (1)

Ya que el Sistema Datcorp (ERP), contaba con 12 módulos, era necesario realizar distintos formatos de informes de acuerdo a la necesidad y a la cantidad de módulos que maneje el cliente para la fecha requerida, tales como algunos de los siguientes formatos:

Cuentas por Pagar. Canje de letras por Aceptar. Boleta de Venta. Factura. Guía de emisión. Nota de débito. Nota de crédito.

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Para lo que era la creación de un reporte, todo empezaba desde la base de datos del cliente, ya que es de ahí donde se va escoger la tabla (Creación especial, ya que es donde se van a generar los informes) y jalar los campos que irán en el reporte.

Una vez estado en el Crystal reports, se pasaba al diseño del reporte que consistía en agregar campos a mostrar, y agregar varias fórmulas de cada campo de acuerdo a lo que se iba a mostrar.

En la FIG 2 del siguiente reporte, una vez insertado los campos necesarios, se pasaba a la configuración que vendría hacer los detalles que iba a mostrar de acuerdo a la empresa.

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FIG. (2)

Terminando el diseño, se pasaba a lo que es agregar la formula respectiva de cada campo, que consistía en lo siguiente:

Con una fórmula es la única forma de interactuar con Crystal Reports, prácticamente es a través de ellas. De acuerdo a lo que indiques en la formula, se mostrara en el reporte.

En la FIG 3 aparece una formula, que se utilizaba para indicar si el importe era en soles o dólares. Que en este caso era moneda en soles.

FIG. (3)

En la FIG 4, se lograba obtener lo siguiente:

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Editor de formulas.


FIG. (4)

En la FIG 5, una vez impreso, de acuerdo al formato del cliente se mostraba lo siguiente, en este caso la impresión de una factura :

FIG. (5)

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Otras de las tareas era actualizar el reporte de cada cliente, transcurrido un tiempo para adecuarlo al formato necesario. Con algunas modificaciones como la agregación de un campo o una formula importante.

3.1.2 Soporte en el área de Help Desk (Mantenimiento por Llamadas).

Mediante esta modalidad de soporte se atendían los requerimientos de usuarios que no cuentan con ninguna de las modalidades de soporte anteriores. La atención se realizaba a través de visitas en sus oficinas de acuerdo a las tarifas vigentes de atención de soporte. Este servicio está sujeto a programación de la visita del técnico asignado. Tiempo de respuesta 24 horas.

Las actividades consistían en dar soluciones a preguntas frecuentes sobre el sistema DATCORP, también realizar actualizaciones cada cierto tiempo, conforme se hacia el proceso de creación de nuevos Script, con la ejecución de un exe por cada módulo, con el fin de mejorar el sistema con la creación de otros programas pequeños dentro de cada módulo.

Para la conexión remota con el cliente en caso presentara algún tipo de problema con el sistema, se utilizaban distintos software, entre ellos el

Teamweaver y Logmein. Siendo el más utilizando el logmein por su facilidad de acceso.En la FIG 6 ya se había realizado la conexión con el ordenador del cliente mediante el LOGMEIN, se estaba haciendo la carga hasta que aparezca el escritorio del ordenador.

FIG. (6)

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En la FIG 7, estando conectado con el ordenador del cliente, se pasaba a dar solución a su problema, que solían ser errores al ingresar algún informe en el sistema que se llevaba a cabo con la persona presente en su computadora.

FIG. (7)

En la FIG 8, para facilitar el trabajo se ponía en pantalla completa, facilitando el trabajo a la hora de la visualización de su problema, se ingresaba al sistema DATCORP. En algunos casos si el problema era simple se resolvía en el momento sin demorar mucho tiempo, en algunos casos era necesario ingresar a la base de datos del cliente para ver en que tabla era el problema o que era lo que generaba dicho problema de lo contrario si era por falta de algún DataSet en algún reporte o alguna validación se informaba al área de desarrollo para que se hagan cargo del problema.

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FIG. (8)

3.1.3 Manejo del Sistema Datcorp

DATCORP es un sistema integrado de administración de negocios, construido con avanzada tecnología tipo ERP (Enterprise Resource Planning) enfocado en satisfacer los requerimientos de información de empresas de diversos sectores de negocios y procesos de gestión.

El objetivo de DATCORP es integrar todos los departamentos y funciones de una compañía, en un sistema único de computación que suple cada una de las necesidades particulares de todos los departamentos.

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DATCORP se aplica para organizaciones de servicios, comerciales, industriales y grupos corporativos con diferentes procesos de gestión.

DATCORP esta desarrollado en MS Visual Basic .Net utilizando como manejador de Base de Datos MS SQL SERVER 2005, basándose en arquitectura Cliente/Servidor de 3 capas.

En la FIG 9, se realizaba el ingreso de distintos informes de prueba (con base de datos de prueba), con el propósito de entender el proceso de cada módulo y el circuito de todo el DATCORP.

FIG. (9)

DATCORP contaba con los siguientes módulos, los cuales se pasa a explicar cada uno (FIG 10):

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FIG. (10)

Módulo de Presupuestos (FIG 11):

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Múltiples cuentas bancarias. El sistema permite definir libremente las cuentas de bancos sin restricciones en el número que puede registrarse.

Adicionalmente se puede definir libremente cajas para manejo de efectivo.

Manejo Bimonetario. El sistema permite controlar las cuentas a nivel de moneda nacional y moneda extranjera.

Se puede definir para un mismo Banco varias cuentas en la misma moneda.

Los saldos son controlados según su tipo de moneda.

FIG. (11)

Módulo de Contabilidad (FIG 12):

Registro y Control por Centro de Costos y por Actividad. Elaboración de informes a la medida del usuario, como estructuras

de balances y estados de resultados a la medida del usuario.

Agiliza el ingreso de asientos.

Manejo de Múltiples Compañías.

Múltiples Monedas. El Sistema permite llevar el registro y saldo de las cuentas contables en soles y dólares.

Análisis de cuentas.

Generación de asientos automáticos.

Automatización de los procesos contables.

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Emisión de Comprobantes de Contabilización.

Proceso de múltiples meses. El Sistema permite que se registren simultáneamente varios meses, no se exige procesos de cierre mensual.

Generación automática de asientos por diferencia de TC de las operaciones originadas en moneda extranjera al cambio de cierre de fin de mes.

FIG. (12)

Módulo de Tesorería (FIG 13):

Libre definición de los tipos de Operaciones de Ingresos y Egresos. Permite registro de Cobros a Clientes y registro de ingresos

diversos.

Permite registro de Pagos a Proveedores y registro de pagos diversos.

Permite la impresión de Boucher en cada transacción.

Emisión de cheques individuales o cheques Boucher en forma continua.

Permite efectuar la Programación de Pagos.

Gestión de pago de los documentos programados, ya sea mediante cheques, efectivo o transferencias.

Generación de Informes de Flujo de Caja en base a documentos de los estados de Cuentas

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Información de Saldos de las Cajas o cuentas de Bancos en línea

Permite efectuar los procesos de Conciliación Bancaria.

Múltiples informes sobre Ingresos y/o Depósitos por Banco, Clientes, periodos.

Múltiples informes sobre Egresos y/o Banco, Proveedor, periodos.

Permite el manejo de adelantos de Clientes o Proveedores, devoluciones de anticipos.

Administración de Liquidación de Cobradores.

Generación de Transferencias entre Cuentas Bancarias

Múltiples informes de movimientos de Caja y Bancos, por tipos de Operación, Libros de Bancos.

Diversos Informes de Estados de Cuentas Bancarias.

Se integra con los sistemas de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Contabilidad (debe adquirir estos sistemas).

FIG. (13)

Módulo de CRM (FIG 14):

Maximiza la información del cliente. Área descargas (documentos informativos, facturas, etc.).

Citas y reuniones (agenda, seguimiento de clientes y documentación).

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Identifica nuevas oportunidades de negocio.

Mejora el servicio al cliente.

Procesos optimizados y personalizados.

Mejora de ofertas y reducción de costos.

Identifica a los clientes potenciales que mayor beneficio genera a la empresa.

Fideliza al cliente.

Incrementa las ventas tanto por incremento de ventas a clientes actuales como por ventas cruzadas.

FIG. (14)

Módulo de Remuneraciones (FIG 15):

Manejo de múltiples empresa y tipos de Remuneraciones. Libre definición, directamente por el usuario de las fórmulas de

cálculo.

Libre definición de los conceptos de pago. Estos pueden definirse para ser informados en Horas, Cantidades o Importes.

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Tablas del sistema completamente configurables. Permite definir directamente por el usuario los datos que se almacenarán en las fichas de los trabajadores.

Manejo de múltiples monedas de registro y cálculo.

Generación libre de reportes columnados. El usuario puede definir libremente los reportes columnados que desee, incluir la información que le sea relevante.

Generación automática de asientos contables de remuneraciones (se requiere disponer del sistema de Contabilidad).

Cálculos y control por centro de costos. Todos los procesos de cálculo de Remuneraciones pueden también ser manejados por centro de costos (contratos o proyectos).

Control de préstamos y cuentas corrientes de los trabajadores.

Control de accesos por usuario. Se puede configurar las opciones a que tendrá acceso cada uno de los usuarios.

Emisión de Boletas en diversos formatos.

Generación de archivos para depósitos directamente a Bancos.

Reporte de Libro de Remuneraciones Oficial.

Múltiples Resúmenes de Remuneraciones.

Retenciones y Aportaciones de Leyes Sociales.

Reportes detallados conceptos de pagos calculados (Ingresos y descuentos).

Provisiones (CTS, vacaciones y gratificaciones).

Reportes de retenciones por Fondos de Pensiones (AFP) automáticos.

Cálculos y reportes de Retenciones.

Certificado Anual de Retenciones.

Genera el archivo para exportar la información al Programa de Declaración Telemática (PDT).

Cálculo Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) y Liquidación de Beneficios

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FIG. (15)

Módulo de Cuentas por Cobrar (FIG 16):

Provisión de documentos por Cobrar. Emisión y Control de Letras de Cambio.

Administración del Estado de Cuenta Corriente de los Clientes.

Administración de Letras de cambio según ubicación por Banco y Agencia.

Administración de Letras de Cambio por Situación (aceptadas, Cobranzas, Descuento, Protestadas).

Canje y Refinanciamiento de Letras.

Admite la aplicación de Documentos de Crédito y Débito de un Cliente.

Permite hacer seguimiento a la historia de los documentos por Cobrar de cada Cliente.

Permite aplicar documentos por Cobrar con documentos por Pagar de un Cliente.

Informes de proyección de cobranzas por periodos y tipos.

Informes del estado de cuenta por clientes, zonas, vendedores, entre otros.

Diversos informes de distribución de deudas por Antigüedad.

Se integra con los sistemas de Facturación, Tesorería y Contabilidad (debe adquirir estos sistemas).

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FIG. (16)

Módulo de Cuentas por Pagar (FIG 17):

Libre definición de tipos de Operaciones por Pagar y tipos de documentos.

Provisiones de documentos y Honorarios por Pagar.

Gestión de Aprobación de Provisiones.

Control de Letras de cambio y efectos por Pagar.

Manejo Liquidaciones de Fondo Fijo, Cuentas a Rendir y reembolsos de gastos.

Aplicación de Documentos de Crédito y Débito del Proveedor.

Emite Registro de Compras.

Permite Programación de pagos en base a los vencimientos de los documentos.

Informe de documentos pendientes cancelados por periodos.

Administra el Estado de Cuenta Corriente de los Proveedores.

Distribución de Obligaciones por Antigüedad.

Diversos informes de las obligaciones para control y evaluación de gestión de Obligaciones.

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Maneja transacciones tipo para distribución automática de gastos por centro de costos.

Permite hacer seguimiento a la historia de los documentos de cada Proveedor.

Se integra con los sistemas de Compras, Tesorería y Contabilidad (debe adquirir estos sistemas).

Integración con PDT SUNAT, Honorarios Profesionales y Retención de I.G.V.

Emisión del Registro de Retenciones.

Control de Detracciones

FIG. (17)

Módulo de Inventario (FIG 18):

Libre definición del código de los artículos. Manejo de niveles en la estructura del código.

Libre definición de todos los tipos de ingresos, salidas, regularizaciones y operaciones de compra con fines de análisis especiales y estadísticas diferenciadas.

Manejo de Múltiples Almacenes.

Método de Costeo, Promedio Móvil. (Valorización de inventario en línea)

Control de Máximos y mínimos.

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Genera de asientos contables resumidos o detallados por tipo de operación o líneas de artículos

Kardex Electrónico en cantidades y valores.

Múltiples tipos de informes de Saldos de Almacenes.

Diversos tipos de informes estadísticos, por Tipo de Movimiento, Proveedor, Grupo y Sub-grupo.

Efectiva administración de ubicaciones físicas de los artículos dentro del almacén.

Permite el manejo de códigos de barras para el control de inventarios y ventas.

Consumos por Centro de costos y por Órdenes de Trabajo valorizados en línea.

Permite manejar fotos e imágenes de los artículos.

Manejo y control por números de Serie, Nro. de lotes y fecha de vencimiento.

Manejo de Transformación de Productos. Control de un artículo formado a partir de un conjunto de componentes.

Conversión de Unidades de Medida.

Numerosos reportes y consultas para control y toma de decisiones

FIG. (18)

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Módulo de Facturación (FIG 19):

Libre Definición de Tipos de Facturas, Formas de Pago, plazos, numeradores de documentos.

Manejo de múltiples compañías y almacenes.

Manejo de múltiples tiendas y sucursales.

Manejo de múltiples listas de precios en moneda nacional y extranjera.

Manejo de múltiples listas de descuento a nivel de artículo / cliente.

Impuestos a nivel de artículo.

Control de condiciones de ventas por cada cliente como precio, descuento, forma de pago, etc.

Emite cotizaciones y transforma en pedidos generando su aprobación o retención automáticamente.

Cuatro niveles de retención de pedidos (límite de crédito, cheques devueltos. doc. Morosos).

Aprobación especial de pedidos retenidos por usuario con contraseña autorizada.

Emite todos los documentos oficiales de facturación (guías de remisión, boletas, facturas, letras, notas de Crédito / Débito).

Emisión automática de Guías de Remisión a partir de múltiples Pedidos, emisión de Facturas a partir de múltiples Guías de Remisión.

Permite la Facturación de Bienes y Servicios.

Estadísticas de ventas por cliente, artículo, vendedor, zona, entre otros.

Emite registro de ventas en moneda nacional y extranjera.

Se integra con los sistemas de Inventarios, Cuentas por Cobrar y Contabilidad (debe adquirir estos sistemas).

Emisión de Informes de márgenes de Utilidad a nivel de Grupo, Sub-Grupo o artículo.

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FIG. (19)

Módulo de Importaciones (FIG 20):

Libre definición de los tipos de compra relacionados con la moneda de la compra, la modalidad (local, importación, servicios), la condición de pago y el tipo de movimiento de almacén que generará al atenderse la Orden de Compra.

Permite libre elegir el almacén en que se recepcionarán los bienes en el momento de la atención de la orden de compra.

Genera e imprime automáticamente la orden de compra a partir de las solicitudes pendientes. Este es un proceso muy amigable, basta marcar la solicitud y se incluirá en la orden.

Emite solicitudes de Cotización a Proveedores y genera el Cuadro Comparativo de las Cotizaciones registradas. Una vez seleccionada la Cotización, permite generar directamente la Orden de Compra.

A la recepción de la mercadería se realiza la atención de la orden de compra actualizando en línea las existencias en los inventarios.

Lleva control del departamento del cual surge la necesidad de compra, así como las fechas en que se originan y para la cual se requieren los artículos.

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Lleva control sobre el estado de las solicitudes de compra a nivel de ítems en cantidades atendidas, parcialmente atendidas o canceladas.

Lleva control sobre el estado de las órdenes de compras a nivel de cada ítem y sus cantidades atendidas, ordenes retrasadas, ordenes por artículo, por área solicitante, etc.

En la orden de compra permite detallar descuentos a nivel de ítem o sobre el total, considerar ítems infectos a impuestos, agregar otros cargos.

EL sistema permite asociar fechas de entrega para las órdenes inclusive a nivel de cada Ítem. Asimismo indicar el lugar de entrega y para el caso de observaciones especiales en los documentos pueden incluirse amplios textos explicativos para incluirse en la impresión de la orden.

FIG. (20)

Módulo de Compras (FIG 21):

Libre definición de los tipos de compra relacionándolos con la moneda de la compra, la modalidad (local, importación, servicios), la condición de pago y el tipo de movimiento en Almacén.

Manejo de niveles de aprobación para requisiciones y Órdenes de compra.

Registro de Requisiciones de compra directamente por el usuario y Dpto. solicitante.

Emisión de solicitudes de Cotización a Proveedores y Generación del Cuadro Comparativo.

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La Emisión de órdenes de compra pueden realizarse a partir de la Cotización del Proveedor aprobada, de una requisición o directamente.

Envío de Órdenes de Compra por E-mail directamente desde el Sistema.

La atención de Órdenes de Compra puede generar automáticamente notas de ingreso en los almacenes o no generar movimientos en el Almacén (servicios).

Atención de Órdenes de Compra a nivel de Ítem total o parcial.

Consultas y reportes de órdenes de compra según situación: emitidas, pendientes, en atención y con atención parcial.

Consultas y reportes por fechas de requisiciones de Compra, Fecha de requerimientos, Fecha de órdenes de Compra, etc.

Consulta y reportes de órdenes de Compra según ítems atendidos, sin atención o con atención parcial.

Se integra con los sistemas de Almacenes, Importaciones y Cuentas por Pagar (debe adquirir estos sistemas).

FIG. (21)

Módulo de Activos Fijos (FIG 22):

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Manejo de múltiples compañías. Información totalmente bimonetaria.

Libre definición de los Tipos y Grupos de Activos.

Permite el manejo dos Métodos de Depreciación por cada Activo.

Registro y Control de los Activos por Ubicación, Estado de Conservación, Situación, responsable, Centro de Costos, Área.

Cálculo automático de la baja de los Activos cuando éste ha sido depreciado totalmente.

Permite el cálculo de la depreciación teniendo en cuenta el Valor Residual del mismo y dos tasas, independientemente por tipo de moneda.

Se puede efectuar el cálculo de la Depreciación varias veces en un mes.

Libre definición de los movimientos de los Activos (Depreciación, Transferencias, Incorporación, mejoras, Baja, etc.).

Registro detallado del Activo, indicando datos de Adquisición, proveedor, características, fecha de inicio de depreciación, porcentaje de depreciación.

Genera el Ajuste por Corrección Monetaria tomando en cuenta el Índice de Precios al por Mayor.

Permite generar fácilmente los movimientos de los activos, cambios de situación y lugar, Centro de Costos, Responsable, traslados a mantenimiento, etc.

Permite la impresión y lectura de Códigos de Barra.

Múltiples reportes y consultas sobre la depreciación, valorización de los Activos por Áreas, Historia de los Activos, Situación de los Activos, etc.

Genera automáticamente los asientos de la depreciación (Se debe adquirir el Sistema de Contabilidad).

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FIG. (22)

3.2 Equipos y Materiales:

3.2.1 Hardware

CANTIDAD DESCRIPCION CARACTERISTICAS1 PC Procesador: Pentium IV

2.40 GHz Intel.

Disco Duro: 512 gb

Memoria RAM: 2 gb

Monitor: Pantalla Plana LG de 17’

3.2.2 Software

Para desarrollo de los reportes:

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- Crystal Reports 10.- SQL Server 2008 R2.- El lenguaje de programación Visual Basic .NET

Área de Help Desk:- Teamweaver.- Logmein.- Sistema DATCORP.

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4.1 Logros:

Una vez terminadas las prácticas profesionales, cabe recalcar que es de mucha importancia para uno mismo, a la hora de insertarse en el mercado.

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MICROSIG SAC es una empresa que se encuentra en crecimiento cada vez que se incrementan el número de clientes y socios, y eso hace que haya más ingresos.

Fue muy beneficioso, el haber formado parte de este grupo de personas especializadas en el área de Desarrollo, porque se ha adquirido una nueva y muy buena experiencia en este campo y sobre todo se ha logrado el propósito, de manera satisfactoria. Entre tanto se puede concluir que la experiencia fue muy fructífera, con el transcurso del tiempo se aprendió más y también se puso en práctica los conocimientos adquiridos en el centro de estudio.

Se logró aprender como es el funcionamiento de un sistema ERP, cómo funcionan las empresas en lo que es al desarrollo de software, cuales son los lenguajes de programación que se utilizan más y en el nivel de programación que se desarrollan. Los procesos que se utilizan para cada operación.

4.2 Deficiencias:

La falta de computadoras por área, y tanto modernas facilitaría la rapidez de los procesos, en especial para el área de desarrollo.

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5.1. Conclusiones:

En conclusión se puede decir que las prácticas profesionales realizadas fueron fructíferas, en el sentido que se ha podido aprender el funcionamiento de un sistema ERP dentro de una empresa.

47


5.2. Recomendaciones:

Aumentando el nivel de consultores, obtendrían resultados y aumentando el nivel de clientes de lo que espera la empresa. Ya que si es con pocos solo se le acumularían las cosas.

ANEXO I

1.2.2 Ubicación:

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49

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