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INFORME DE GESTIÓNVIGENCIA 2014

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ

“Control Fiscal con Participación Ciudadana y calidad en su Gestión”

COMPOSICION INGRESOS DE LACONTRALORIA

INGRESOS 3.582 100%Aportes del Departamento ( Ley617 06/10/2000)

2.649 74%

Contribuciones Cuotas deAuditaje ( Ley 617 06/10/2000).

933 26%


EJECUCION DE INGRESOS

PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONESTOTAL

RECONOCIMIENTOSTOTAL

RECAUDOS

SALDOPOR

INGRESARINICIAL ADICCIONES REDUCCIONES DEFINITIVO

3.603 99 120 3.582 3.582 3.561 21

Del total del presupuesto aprobado y el cual alcanzó los $ 3.582.millones depesos, se recaudaron $ 3.561 millones de pesos con corte a 31 de diciembreequivalentes al (99.4%) del total general de lo proyectado.


EJECUCION DE GASTOS

PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONESTOTAL

COMPROMISOSTOTAL

COMPROM.SALDO

PRESUP.INICIAL ADICIÓN REDUCCIÓN DEFINITIVO

3.603 421 442 3.582 3.561 3.561 21

Del total del presupuesto aprobado y el cual tocó los $ 3.582millones de pesos,se comprometieron $ 3.561 millones de pesos a 31 de diciembre de 2014,equivalente (99.4%) del total general de lo planeado.


EJECUCION PRESUPUESTAL$ VALOR

EJECUTADO % OBSERVACIONES

SERVICIOSPERSONAL 2.292.692.513 64.5

Sueldo, auxilios de transporte, horasextras, prima de vacaciones,bonificación de vacaciones, prima deservicios etc.

GASTOSGENERALES 198.912.766 5.6

Cafetería, y aseo, papeleríaelementos de aseo, gasolina,dotación , Mantenimiento devehículos e instalaciones locativas,

APORTESPATRONALES 778.693.216 22

Aportes al sistema de seguridadsocial en Salud, Parafiscales yCesantias.

SETENCIAS YCONCILIACIONES 280.000.000 7.9

Sentencia de JUAN CARLOSFERNANDEZ OSORIO Q.E.P.D

TOTAL 3.550.298.495


CONTRATOS CELEBRADOSCLASE DECONTRATO

$ VALORCONTRATADO

NoPART. OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DESERVICIOS 48.987.428 9

Correspondencia, capacitación afuncionarios internet, telefoníamóvil,

SUMINISTRO<COMPRA - VENTA> 65.493.149 9

Cafetería, y aseo, papelería yelementos de aseo, gasolina,dotación

MANTENIMIENTO YREPARACION 29.082.300 5

Mantenimiento de vehículos einstalaciones locativas,

SEGUROS2,223,734.00

1

TOTAL 145.786.611 24


NOTAS Del 100% del total del las obligaciones de la vigencia 2014 se destinó

aproximadamente el 87% a gastos de personal correspondiente a salarios,prestaciones, Aportes al sistema de seguridad social en Salud yParafiscales.

Del 100% del total del las obligaciones de la vigencia 2014 se destinó7.8% a Sentencias y Conciliaciones por u un valor de ($ 280.000.000)JUAN CARLOS FERNANDEZ OSORIO Q.E.P.D.

Del 100% del total del las obligaciones de la vigencia 2014 se destinó4.1% a servicios, suministros y mantenimiento correspondientes(Correspondencia, capacitación a funcionarios internet, telefonía móvil,Cafetería, y aseo, papelería y elementos de aseo, gasolina, dotación ymantenimiento de vehículos)

Para un total de 98.68% del total de la obligaciones de la vigencia fiscal 2014


PROCESO CONTROL FISCAL MICRO

ANA MARÍA DÍAZ ESPINEL


La Contraloría Departamental de Norte deSantander, elaboró un plan general de auditorías 2014,que forma parte de las acciones a realizar para el logrode la misión institucional, ejerciendo control fiscal(posterior y selectivo) a las entidades que manejanfondos y bienes públicos del departamento.

Cuatro fases de Auditoría por vigencia

CONTROL FISCAL VIGENCIA 2014


VIGENCIA AUDITORIASPROGRAMADAS

ESPECIALES

AUDITORIASEJECUTADASESPECIALES

2014 51 51

VIGENCIA AUDITORIASPROGRAMADASAMBIENTALES

AUDITORIASEJECUTADASAMBIENTALES

2014 09 09


AUDITORÍA Y RESULTADOS

AUDITORÍAS AMBIENTALES

ENTIDADDISCIPL. FISCALES VALOR FISCALES PENALES ADMINISTRATIV

OSSANCIONATORI

OS

1ESE HOSPITAL JORGE

CRISTO SAHIUM DE VILLADEL ROSARIO

0 0 $ - 0 14 0

2 MUNICIPIO DE EL ZULIA 0 0 $ - 0 8 03 AREA METROPOLITANA 0 6 $ 20,851,076.00 0 6 0

4

SECRETARIA DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO DELDEPARTAMENTO

0 1 $ 2,099,762.00 0 8 0

5 HOSPITAL ERASMO MEOZ 0 0 $ - 0 3 06 MUNICIPIO CHITAGA 0 0 $ - 0 5 0

7 MUNICIPIO DE SARDINATA 0 3 $ 8,750,000.00 0 12 0

8ESE HOSPITAL EMIRO

QUINTERO MUNICIPIO DEOCAÑA

0 0 $ - 0 5 0

9 MUNICIPIO DE OCAÑA -PLANTA BENEFICIO ANIMAL 0 0 $ - 0 5 0

0 10 $ 31,700,838.00 0 66 0


AUDITORÍA Y RESULTADOS CENTROSEDUCATIVOS Y DESCENTRALIZADOS

DISCIPL. FISCALES VALOR FISCALES PENALES ADMINISTRATIVOS

SANCIONATORIOS

ENTIDAD

1 ISER - PAMPLONA 0 0 $ - 0 17 0


SANCIONATORIOS

0 4 42,725,115.00$ 0 25 0

ENTIDAD

2 MAQUISERVIR 0 0 $ - 0 17 0

1 AREA METROPOLITANA 0 4 $ 42,725,115.00 0 8 0



GOBERNACIÓN – NIVEL CENTRAL


SANCIONATORIOS

0 5 14,323,632.00$ 0 76 0

ENTIDAD

6 SECRETARIA GENERAL 0 0 $ - 0 3 0

7 SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA

0 1 $ 8,786,107.00 0 16 0

4 SECRETARIA DE LAMUJER

0 0 $ - 0 2 0

5SECRETARIA DE

EDUCACIONGOBERNACION N/S

0 1 $ 3,144,800.00 0 26 0

2 SECRETARIA DEHACIENDA

0 3 $ 2,392,725.00 0 210

3SECRETARIA DE LA

CULTURADEPARTAMENTO N/S

0 0 $ - 0 8 0

1SECRETARIA DE

VIVIENDA -GOBERNACION

0 0 $ - 0 0 0


AUDITORÍA Y RESULTADOSMUNICIPIOS

ENTIDADDISCIPL. FISCALES VALOR FISCALES PENALES ADMINISTRATI

VOSSANCIONATO

RIOS

1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS 0 1 $ 16,000,000.00 0 27 0

2 MUNICIPIO DE CÁCHIRA 0 0 $ - 0 25 0

3 MUNICIPIO DE CHITAGA 2 8 $ 71,123,501.00 0 27 0

4 MUNICIPIO DE CUCUTILLA 0 0 $ - 0 22 0

5 MUNICIPIO DE DURANIA 5 10 $ 94,223,304.00 0 20 1

6 MUNICIPIO EL CARMEN 0 5 $ 48,209,930.00 0 43 0

7 MUNICIPIO HERRÁN 0 0 $ - 0 6 0

8 MUNICIPIO DE MUTISCUA 0 0 $ - 0 26 0

9 MUNICIPIO DE SANTIAGO 0 2 $ 2,113,438.00 0 13 0

10 MUNICIPIO PAMPLONITA 0 0 $ - 0 9 0

11 MUNICIPIO DE BOCHALEMA 0 4 $ 14,531,680.00 0 19 0

12 MUNICIPIO DEBUCARASICA 0 0 $ - 0 31 0


AUDITORÍA Y RESULTADOSMUNICIPIOS

ENTIDADDISCIPL. FISCALES VALOR FISCALES PENALES ADMINISTRATI

VOSSANCIONATO

RIOS

13 MUNICIPIO DE CACOTA 0 0 $ - 0 20 014 MUNICIPIO DE EL TARRA 0 6 $ 59,119,484.00 0 38 015 MUNICIPIO DE GRAMALOTE 1 2 $ 20,521,425.00 36 116 MUNICIPIO DE HACARI 2 5 $ 342,546,653.00 0 33 217 MUNICIPIO DE LOS PATIOS 0 0 $ - 0 30 018 MUNICIPIO DE OCAÑA 0 1 $ 30,000,000.00 0 20 0

19 MUNICIPIO DE SANCALIXTO 0 11 $ 67,926,081.00 11 0

20 MUNICIPIO DE TEORAMA 0 8 $ 76,751,667.00 0 19 021 MUNICIPIO DE TOLEDO 0 15 $ 431,616,919.00 0 61 122 MUNICIPIO DE PAMPLONA 0 0 $ - 0 24 023 MUNICIPIO DEL ZULIA 0 1 $ 11,373,200.00 0 22 0

24 ALCALDIA MUNICIPAL DETIBU 1 1 $ 1,438,430.00 0 14 1

25 MUNICIPIO DE SALAZAR 0 0 $ - 0 11 026 MUNICIPIO DE ABREGO 0 0 $ - 0 6 027 MUNICIPIO DE CHINACOTA 0 1 $ 1,076,923.00 0 17 0

28 MUNICIPIO DE PUERTOSANTANDER 0 0 $ - 0 12 1

29 MUNICIPIO DE VILLA DELROSARIO 0 1 $ 3,706,175.00 0 18 0

11 82 $ 1,292,278,810.00 0 660 7



ENTES MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS


SANCIONATORIOS

0 2 156,000.00$ 0 40 0

6 DATRANSVILLA 0 0 $ - 0 16 0

ENTIDAD

4INSTITUTO DE LA

CULTURA DE Y TURISMOPAMPLONA

0 0 $ - 0 2 0

5 CONCEJO TIBU 0 0 $ - 0 1 0

2 ENTE DEPORTIVOCÁCHIRA

0 0 $ - 0 9 0

3 UNIDAD TECNICOAMBIIENTAL (UTA)-OCAÑA

0 0 $ - 0 8 0

1 CONCEJO MUNICIPAL DEDURANIA

0 2 $ 156,000.00 0 4 0


AUDITORÍA Y RESULTADOSESES HOSPITALES

ENTIDADDISCIPL. FISCALES VALOR FISCALES PENALES ADMINISTRAT

IVOS SANCIONATORIOS

1 ESE HOSPITAL JOAQUINEMIRO - HERRÁN 0 0 $ - 0 4 0

2ESE HOSPITAL JORGE

CRISTO SAHIUM DE VILLADEL ROSARIO - AMBIENTAL

0 0 $ - 0 14 0

3 ESE HOSPITAL LOCAL DELOS PATIOS 0 0 $ - 0 10 0

4 HOSPITAL ERASMO MEOZ -AMBIENTAL 0 0 $ - 0 3 0

5 ESE HOSPITAL ERASMOMEOZ 12 5 $ 220,652,585.00 0 56 1

6 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-PAMPLONA 12 10 $ 149,018,725.00 0 74 0

7 HOSPITAL REGIONAL DELNORTE - TIBU 0 0 $ - 0 24 0

8 ESE VILLADEL ROSARIO 0 2 $ 49,153,334.00 0 20 0

9ESE HOSPITAL EMIRO

QUINTERO MUNICIPIO DEOCAÑA - AMBIENTAL

0 0 $ - 0 5 0

24 17 $ 418,824,644.00 0 210 1



AUDITORÍAS VIGENCIA 2014 CANTIDAD

Ambiental 9

Especiales 51

TOTAL 60

15%

85%

AUDITORÍAS 2014Ambiental Especiales


FUNCIÓN DE ADVERTENCIA

VIGENCIA No. DE FUNCIONES DEADVERTENCIA REALIZADASPOR LA CONTRALORÍAGENERAL DELDEPARTAMENTO NORTE DESANTANDER

2014 39

Una de las labores realizadas por la Contraloría General delDepartamento Norte de Santander es el control fiscal del presupuestodel Estado; art 267 de la Constitución Política de Colombia por mediode las auditorías realizadas a los entes de su seguimiento; enconcordancia dando cumplimiento a la ley 1474 del año 2011 EstatutoAnticorrupción, se da a conocer las funciones de advertencias dadaspor este ente fiscalizador en el período 2014.


BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

El beneficio de Control Fiscal es una forma de medir el impacto delproceso auditor que desarrolla la Contraloría General delDepartamento Norte de Santander dentro de la administración yfiscalización de los recursos del Estado; para ello se muestra elresultado de las auditorías ejecutadas en el período fiscal 2014 conel propósito de conocer la gestión realizada en la administración ycuantificación de los recursos del Estado.

ENTIDAD

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

Documento Origen SI o NO Cuantía OBSERVACION(Tipo Evidencia)

1 MUNICIPIO CHITAGA Auditoría 2 $ 7,893,564.00Actas Nos.02, 04,

consignacion BancoAgrario

2 ESE HOSPITAL ERASMO MEOZ Auditoría 2 $ 3,559,756 Recibo de cajaNo.21830

3 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -PAMPLONA Auditoría 1 $ 3,400,000 Actas Nos. 1 y 2

4 SECRETARIA DE EDUCACIONGOBERNACION N/S Auditoría 2 $ 1,613,500.00 Consignaciones

bancarias5 MUNICIPIO DE ABREGO Auditoría 1 $ 878,252

6 MAQUISERVIR Auditoría 1 6,073,636

Cheque No.000716Recibo

No.00007458 ycopia de

estampillas7 MUNICIPIO DE CACOTA Participación Ciudadana 1 $ 2,098,250 Acta de Inspección

TOTAL 10 $ 25,516,957.91

RENDICIÓN DE CUENTADICIEMBRE 31 2014

PROCESO RESPONSABILIDAD FISCALMARIBEL ESLAVA PALENCIA


78%

22%

Investigaciones Adelantadas aDICIEMBRE 2014

ProcesosPreliminares

De 880 procesos tramitados durante la vigencia 2014, de los cuales690 son procesos y 190 son indagaciones preliminares.

RESPONSABILIDAD FISCAL


13%1%

1% 0%1%

84%

Archivados No merito 111

Archivados porResarcimiento 10Fallos con Responsabilidad8Fallos sin Responsabilidad2Imputación 13

En Pruebas 736

El valor total de los procesos asciende a la suma de $293.697.570.388



33%

67%

Vinculación de Terceros Civilmente Responsablesa Diciembre 31 de 2014

Vinculación Aseguradora

No VinculaciónAseguradora

En el 33% del total de los procesos se vinculó como tercerocivilmente responsable a las compañías aseguradoras.



JURISDICCIÓN COACTIVA Y PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

JAIRO ALEXANDER MORA MONROY


OBJETIVO :La Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción

Coactiva para contribuir en el cumplimiento de la misióninstitucional como consecuencia del control fiscalposterior y selectivo, busca determinar la responsabilidadde los gestores fiscales en el manejo de los recursospúblicos para lograr el resarcimiento del daño odetrimento causado al erario, sanciona a los servidorespúblicos y particulares que obren contrariando losprincipios legales y cobra las obligaciones líquidas ydebidamente ejecutoriadas por la Contraloría.


Esta Departamental a través de la oficina deJurisdicción Coactiva y ProcesosAdministrativos Sancionatorios asume lasdecisiones respetando los preceptos legalesestablecidos en:

1. La Constitución política artículos 268-5 y2722. Ley 42 de 1993

Para Imponer las Sanciones Administrativas:1. Ley 1474 de 20112. Ley 1437 de 2011 y

FUNDAMENTO JURIDICO


3. Resolución Interna 820 de 2013 enconcordancia con la Resolución 705 de2011.

En el proceso Coactivo:

1. Ley 610 de 20002. Ley 1066 de 20063. Estatuto Tributario Nacional4. Resoluciones Internas 471 y 472 de2009

FUNDAMENTO JURIDICO


GESTIONPROCESOS ADMINISTRATIVOS

SANCIONATORIOS ADELANTADOSDURANTE LA VIGENCIA 2014

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO


59

13

Procesos Tramitados PAS

Iniciados2014VigenciasAnteriores

En la vigencia 2014 la Oficina de Jurisdicción Coactiva yProcesos Administrativos Sancionatorios tramitó 72 ProcesosAdministrativos Sancionatorios; de los cuales 13 forman partede vigencias anteriores y 59 corresponde al 2014.

En la vigencia 2014 la Oficina de Jurisdicción Coactiva yProcesos Administrativos Sancionatorios tramitó 72 ProcesosAdministrativos Sancionatorios; de los cuales 13 forman partede vigencias anteriores y 59 corresponde al 2014.


De los 72 Procesos Administrativos Sancionatorios, 28 fuerondecididos en la vigencia 2014, donde en 24 procesos se impusosanción de multa, 4 fueron archivados y 44 se encuentran entramite

De los 72 Procesos Administrativos Sancionatorios, 28 fuerondecididos en la vigencia 2014, donde en 24 procesos se impusosanción de multa, 4 fueron archivados y 44 se encuentran entramite

24

444

Procesos Decididos vigencia 2014

Con MultaArchivadosEn Trámite


RECAUDOVIGENCIAANTERIOR

RECAUDOVIGENCIAANTERIOR

VALOR TOTAL SANCIONES PROCESOADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 2014

$60.193.400

VALOR TOTAL SANCIONES PROCESOADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 2014

$60.193.400

RECAUDO2014

RECAUDO2014

$5.200.000$5.200.000 $2.600.000$2.600.000


.

50

31

Procesos Sancionatorios tramitados a corte30 de junio de 2015

En trámite del 2015

Con sanción 2015

Archivados por cumplimiento2015

En el año 2015 se iniciaron 54 procesos a corte 30 de junio, delos cuales se sancionaron 3 y se archivó por cumplimiento 1proceso

En el año 2015 se iniciaron 54 procesos a corte 30 de junio, delos cuales se sancionaron 3 y se archivó por cumplimiento 1proceso


.

50

314

8

36

20

Trámite de procesos sancionatorios a 30 dejunio de 2015 vigencias 2014 y 2015

En trámite del 2015

Con sanción 2015

Archivados por cumplimiento2015Archivados por pago de laobligación 2014Archivados por cumplimiento2014En trámite 2014

A corte 30 de junio de 2015, se iniciaron 54 procesos sancionatorios,de los cuales se sancionaron 3 y se archivó 1 proceso porcumplimiento y de la vigencia 2014, se archivaron 4 por pago de laobligación y 8 por cumplimiento.


86

23

Consolidado a 30 de junio vigencias 2014 y2015

En trámite

Con sanción

A corte 30 de junio de 2015 se encuentran vigentes 86procesos en trámite y 23 procesos con sanción, para untotal de 109 proceso sancionatorios vigentes


GESTIONPROCESOS COACTIVOS ADELANTADOS

DURANTE LA VIGENCIA 2014

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO


De 90 Procesos Coactivos adelantados, 39 corresponden avigencias anteriores, y 51 corresponden a iniciados en lavigencia 2014

De 90 Procesos Coactivos adelantados, 39 corresponden avigencias anteriores, y 51 corresponden a iniciados en lavigencia 2014

5139

Investigaciones Adelantadas 2014

Procesosiniciados2014otrasvigencias


De 90 Procesos Coactivos que se adelantan, 12 fueronarchivados por pago y 78 se encuentran en tramiteDe 90 Procesos Coactivos que se adelantan, 12 fueronarchivados por pago y 78 se encuentran en tramite

12

78

Actuaciones 2014

Archivadospor pago

En trámite


.

78

7

Procesos coactivos en trámite

Vigencias anterioresVigencia 2015

A corte 30 de junio de 2015 se encuentran en trámite 78procesos de la vigencia 2014 y 7 procesos iniciados en elprimer semestre de 2015 para un total de 85 procesoscoactivos en trámite


VALOR TOTAL TITULOS (90 procesos)$1.932.028.590

VALOR TOTAL TITULOS (90 procesos)$1.932.028.590

RECAUDO PROCESOS VIGENCIA 2014$148.334.976

RECAUDO PROCESOS VIGENCIAS ANTERIORES$4.837.984

RECAUDO PROCESOS VIGENCIA 2014$148.334.976

RECAUDO PROCESOS VIGENCIAS ANTERIORES$4.837.984

FALLOS R.F MULTAS CUOTAAUDITAJE

SENTENCIA

44 40 4 2

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