informe de gestiÓn municipio de arauca vigencia 2011
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INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA
VIGENCIA 2011
GESTIÓN Y FINANZASPÚBLICAS
2011
ESTADO DE TESORERÍA AL 31-12-2011DESCRIPCIÓN FUENTE SALDO 31-12-2011CAJA 61,800,100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 303,817,891 SGP-ALIMENTACIÓN ESCOLAR 704,332 SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD 1,115,762,397 SGP-SALUD PUBLICA 1,809,834,135 SGP-PROPÓSITO GENERAL 389,819,419 SGP-REGIMEN SUBSIDIADO 4,674,409,566 SGP-AGUA POTABLE 2,085,550,091 SGP-PRIMERA INFANCIA 121,969,944 REGALÍAS 39,464,699,213 ING. RECIBIDOS DE TERCEROS 482,697,472 RECURSOS DE CONVENIOS 3,032,579,193 RENTAS D.E. (Estampillas) 3,916,725,075 FDO SRI 476,941,061 VENTA DE ACTIVOS 81,967,481 TOTAL ESTADO DE TESORERÍA 58,019,277,370 MENOS RESERVAS AL 31-12-2011 17,165,061,145 MENOS CUENTAS POR PAGAR 3,532,820,254 MENOS INVERSIONES EN TES 13,864,194,000 MENOS PASIVOS EXIGIBLES-Vigencias Expiradas 8,855,479,440 MENOS RECURSOS DE TERCEROS 636,960,060
TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO
13,964,762,471
SUPERAVIT 2011 SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓNDescripción Fuente Valor Superávit/DéficitRecursos Libre Destinación 105,689,406.58 SGP-EDUCACIÓN 739,594,859.79 SGP-FONDO LOCAL SALUD 2,630,179,071.95 SGP-AGUA POTABLE Y SB 1,313,951,593.14 SGP-PG-LIBRE INVERSIÓN (86,381,925.17)REGALÍAS 4,838,674,310.04 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 947,195,536.41 LEY 99/93 CONTRIB. AMB. 110,694,927.47 FONDO DE SEGURIDAD 1,815,345,597.22 ESTAMPILLA PROCULTURA 779,085,645.39 ESTAMPILLA PROANCIANOS 722,992,323.41 ALUMBRADO PUBLICO (609,366,143.46)SOBRE TASA BOMBERIL 16,941,679.13 SOBRE TASA GASOLINA 61,825,437.72 OTROS RECURSOS DEST. ESP. 578,340,151.68 TOTAL 13,964,762,471.30
EJECUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011
EJEC. INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011Tributarios 11.518.688.867 No Tributarios 1.203.291.334 Transferencias 6.993.596.568 Regalías –No incluye los Rec. Dest. FLS 39.424.536.711 Ing. Capital 21.653.474.675 Fondos Especiales 24.078.604.033 TOTAL 104.872.192.188
Tributarios11%
No Tributarios1% Transferencias
7%
Regalías 38%
Ing. Capital21%
Fondos Especiales23%
Estructura de los Ingresos Mpio Arauca 2011
2,008 2,009 2,010 2,011
9,453,536,308
8,281,014,777 8,243,089,866
9,652,975,184
Comportamiento de los ICLD ($ Corrientes)-Municipio Arauca
INGRESOS RECAUDO A DIC 31 DE 2011.
INGRESOS BASE PARA EL INDICADOR DE ICLD 9.651.134.7981.1 Circulacion y Transito por Transporte Publico 159.853.2001.2. Predial Unificado 1.628.439.2401.5. Industria y Comercio 4.440.679.1171.6. Avisos y Tableros 254.424.9051.8. Delineacion y Urbanismo 902.799.6531.9. Espectaculos Publicos 21.868.3701.10. Impuesto de Ocupacion de Vias 2.327.9001.12. Rifas de circulacion municipal 8.836.4001.15. Sobretasa Bomberil 206.513.9701.16. Sobretasa Consumo Gasolina Motor 19.461.0002.5. Multas y sanciones 596.077.080
2.7.1.1.1 Sistema General de Participaciones: Libre Destinacion de Participacion 968.787.5282.7.1.2.1 De Vehiculos Automotores 43.288.516
2.13 Otros Ingresos No Tributarios 397.777.919INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 9.651.134.798GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR 6.970.003.619(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.517.659.683(-) TRANSFERENCIAS AL CONCEJO 355.178.187(-) TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA 148.525.992(-) TRANSFERENCIAS VARIAS(arena,Fenacon) 9.844.762(-) SEGURO DE VIDA CONCEJALES 34.107.123% INDICADOR DE GF / ICLD 72,22ESTADO DEL INDICADOR CUMPLE
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2011
114,410,148,869
74,270,235,07057,105,173,926
53,924,375,510
Ejecución del Gastos Mpio Arauca-2011
Apropiado Comprometido Obligaciones Pagos
Concepto Ejecución % Ejec.
Apropiado 114.410.148.869
Comprometido 74.270.235.070 64,9%
Obligaciones 57.105.173.926 49,9%
Pagos 53.924.375.510 47,1%
COMPOSICIÓN DEL GASTO MPIO ARAUCA-2011Concepto Valor Compromisos % Part.Transferencias al Concejo 355.178.187,00 0,5%Transferencias a la Personería 148.525.992,00 0,2%Funcionamiento Nivel Central 7.013.955.503,73 9,4%Inversión 66.752.575.387,71 89,9%TOTAL COMPROMISOS 74.270.235.070,44 100,0%
Por cada $1 que la Administración Municipal gastó en su funcionamiento, invirtió $9,5 en Proyectos de Inversión.
Funcionamiento; 7013955503.73; 10%
Inversión; 66752575387.71;
90%
Composición del Gasto Nivel Central-Arauca-2011
Ejecución de Gastos 2011Funcionamiento vs Inversión
Composición del Gasto por fuente de financiación
($ Millones)
GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
SGP - Sistema General de Partic-
ipación $ 13.810
23%
Ingresos Corrien-tes de Libre Des-
tinación $ 1.615
3%Ingresos Corri-entes de Desti-
nación Específica $ 9.216
15%
Regalías y Com-pensaciones
$ 35.971 59%
Cumplimiento Ley 617 del 2000Gastos de Funcionamiento
La entidad territorial puede destinar hasta el 80% de sus ICLD a gastos de funcionamiento.
73.1673.67
79.93
85.12
74.31
2007 2008 2009 2010 2011
Limite de gastos de Funcionamiento (80%)
Estimación preliminar
ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO 2008-2011Nivel de cumplimiento de la Gestión de
Gobierno Municipal frente a las proyecciones establecidas en el Plan de Desarrollo del
periodo 2008-2011
65.36%
PLANTA DE PERSONAL
CONCEPTOTOTAL NUMERO
DE CARGOS DE LA PLANTA
NUMERO DE CARGOS
NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:A la fecha de inicio de la gestión 15 15 0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación
15 15 0
Variación porcentual 0% 0% 0%Cargos de Carrera Administrativa:A la fecha de inicio de la gestión 52 52 0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación
52 52 0
Variación porcentual 0% 0% 0%
RELACION DE ALGUNOS PROYECTOS DE IMPACTO
EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SECTOR EDUCACIÓNPROYECTO VALOR
Implementación del programa de alimentación escolar a niños y niñas de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca
$ 1.005.331.150
Servicio de transporte escolar para niñ@s de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca.
$ 713.476.356
Construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de los establecimientos educativos urbanos y rurales del municipio de Arauca.
$ 3.821.084.064
Dotación de material didáctico, pedagógico, mobiliario y equipo para las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca
$ 2.699.430.915
PROYECTO VALOR
Mejoramiento de las Condiciones Sociales y Económicas de Grupo de Mujeres Pobres del Municipio de Arauca.
$51, 965,044 (Aporte Municipal) y $15.000,000 Aporte de otras entidades. - Libre Inversión y
aporte de otras entidades
Prevención de la Violencia de Genero en el Municipio de Arauca. $24,998,850 - Salud Publica
Aplicación Estrategia para prevenir la problemática de ESCNNA en el Municipio de Arauca
$45,000,000 - Salud Púbica
Implementación estratégica para prevenir la problemática de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes del Municipio de Arauca
$47,500,000 - Salud Publica
PROYECTO VALOR
Dotación de herramientas maquinas herramientas y equipos para el fortalecimiento de talleres productivos y capacitación de personas con discapacidad y sus familias en artes y oficios para Población con Discapacidad y sus familias
$58.000.000
Apoyo a la implantación de proyectos transversales año 2009. Componente: Educación Sexual
32.000.000 - SGP - EDUCACIÓN CALIDAD
Adquisición a título de compra de inmueble destinado para el funcionamiento del programa de atención integral a la mujer – casa municipal de la mujer
$ 200.000.000
Apoyo a la educación de las personas con necesidades educativas especiales-discapacidad convenio cooperación- 012 del 2010 fundación positiva
$120.000.000
SECTOR EDUCACIÓN
SECTOR EDUCACIÓN
SECTOR EDUCACIÓN
Programa dPrograma de Alimentación Escolar. Alimentación Escolar.
SECTOR SALUDPROYECTO VALOR
Conservación de la continuidad y ampliación de la cobertura de aseguramiento en el régimen subsidiado en el municipio de Arauca $ 11.680.005.436
Apoyo y Fortalecimiento al programa ampliado de inmunizaciones PAI En El Municipio De Arauca $ 722.590.904
Mejoramiento alimentario y nutricional Arauca gana (manga) $ 1.460.703.833
SECTOR SALUD
SECTOR SALUD
SECTOR SALUD
SECTOR PROMOCIÓN SOCIALPROYECTO VALOR
Promoción y protección social del adulto mayor $ 1.192.395.165
Generación de oportunidades para ofrecer atención integral para mujeres en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Arauca $ 200.000.000
Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población afrodescendiente e indígenas en el municipio de Arauca
$ 48.200.000
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL
Apoyo a los Programas del Adulto Mayor
SECTOR DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓNPROYECTO VALOR
Difusión, fomento y estimulo a la innovación, la creación y la producción artística, folclor llanero, literatura, cine, teatro y otras manifestaciones del arte y la cultura
$ 124.974.274
Implementación de un programa integral de Lectura y acceso a bibliotecas $ 93.414.800
Apoyo a las actividades deportivas y recreativas de la población urbana; rural y grupos étnicos del municipio de Arauca $ 162.820.000
PLAN DECENAL DE CULTURA MUNICIPAL 2012-2022
1. Gestión Cultural.
2. Diversidad Cultural.
3. Patrimonio Cultural.4. Industrias Culturales.
Trabajo realizado de la mano con 30 gestores culturales y artistas del municipio. Se definieron 4 ejes estratégicos a fortalecer durante los próximos 10 años.
Taller de PinturaInstructor: Adinael Lozano
Escuela de MúsicaInstructor: César Grisales.
Taller de Joropo.Instructor: Danilo Mantilla
Taller de Danzas.Instructor: Willinton Vásquez.
Taller de TeatroInstructor: Santiago Caropresse.
FOMENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
Beneficiados más de 300 niños, niñas y adolescentes.
APOYO A FESTIVALES ESCOLARES
Centauro de Oro y la Madre ViejaGeneral Santander Bachillerato.
Faena LlaneraAgropecuario.
Semillas del Llanero.Normal María Inmaculada.
LuciérnagaColegio Caldas
Maporas del RecuerdoSimón Bolívar
TeresianoSanta Teresita.
Corazón Llano y Rastrojo.Gustavo Villa Díaz.
Luna RojaCristo Rey
Se beneficio un promedio de 30.000 personas entre estudiantes, padres de familia, docentes y participantes invitados
FESTIVALES BARRIALES Y VEREDALES.
Flor de Mi Llano
Chiriguare de Oro.Barrio San Carlos
Caña de OroVereda Clarinetero.
20 de Julio.
Se estima una población beneficiada de al menos 350 personas por festival realizado.
7 de Agosto.
Realización del 46 Festival Araucano de la Frontera y Torneo Internacional del Joropo y
el Contrapunteo.
CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA.
De esta fiesta tradicional participan al menos unas 5.000 personas por día.
DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULOSemana Santa Llanera
Alrededor de 300 personas disfrutaron de las actividades de celebración de la tradicional Semana Santa llanera.
Juegos y comidas tradicionales se llevaron a cabo del 20 al 23 de abril de 2011.
DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO.
Actividad de conmemoración año de la Afrocolombianidad
Muestra Gastronómica
Muestra de bailes típicos
Muestra Peinados Afro
EMISORA VIRTUAL.
Se puso en funcionamiento una emisora virtual de carácter cultural al servicio de la comunidad araucana
TURISMOPortafolio turístico del Municipio.
(Disponible en medio físico y audiovisual)
Se emitieron comerciales en medios locales y regionales para promover el turismo en Arauca.
Se realizó un mapa interactivo que ilustra audiovisualmente los principales atractivos turísticos
del municipio de Arauca .
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROYECTO VALOR
Transferencia de subsidios al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 del área urbana y rural
$ 2.348.391.318
Construcción de la red matriz del acueducto para Garantizar la presión , cobertura ,continuidad y calidad de la prestación del servicio de acueducto en el municipio
$ 1500.000.000
Adecuación, construcción y mantenimiento de canales, colectores, cunetas y mantenimiento de estructuras superficiales y sistemas para el manejo, drenaje y conducción de aguas servidas, aguas residuales y lluvias para erradicar la insalubridad en el municipio
$ 7.382.905.994
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SECTOR MOVILIDAD
PROYECTO VALOR
Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de la malla vial urbana $ 1.300.000.000
Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de las vías terciarias en el municipio de Arauca $ 911.142.939
SECTOR MOVILIDAD
SECTOR MOVILIDAD
Avenida Leoni Valencia
SECTOR MOVILIDAD
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROYECTO VALOR
Construcción de andenes - Av. Rondón$ 1.721.308.340
Construcción sistema de parques, zonas verdes y equipamientos colectivos $ 2.000.0000.000
Construcción De Vivienda Nueva De Interés Social (Regalías Directas) $ 107.421.000
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Proyecto Renovación Urbana Parque Simón Bolívar
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Proyecto Urbanístico y paisajístico Avenida Rondón
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA
o OFERENTE: Municipio de Arauca.
o UBICACIÓN: Barrios Dispersos Área urbana de Arauca
o MODALIDAD: Vivienda Nueva en sitio propio.
o BENEFICIARIOS: 51 Hogares en situación de vulnerabilidad
o FINANCIACIÓN: Municipio de Arauca, Departamento de Arauca y
Beneficiarios.
o ÁREA A CONSTRUIR: 48,6 m2.
o CONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras
o Aporte Municipal: $393.975.000
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAMEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ
oOFERENTE: Municipio de Arauca.
oUBICACIÓN: Barrios Dispersos Comuna 3
oMODALIDAD: Mejoramiento de Vivienda
oBENEFICIARIOS: 44 Familias en situación de vulnerabilidad
oFINANCIACIÓN: Fonvivienda, Municipio de Arauca y Departamento
de Arauca.
oCONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras
oAporte Municipal: $393.975.000
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAMEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ
SECTOR PRIMARIOPROYECTO VALOR
Alianza productiva para el cultivo y comercialización de Tilapia roja con pequeños productores asociados en los Municipios de Arauca y Arauquita - Departamento de Arauca. $ 151.617.000
Apoyo, orientación y asistencia comercial a los pequeños y medianos productores del Municipio de Arauca. $24.002.720
Capacitación y Asistencia técnica para núcleos municipales de extensión y mejoramiento para pequeños ganaderos del Municipio de Arauca
$87.823.200
Mejoramiento de la infraestructura de producción, mediante adquisición de equipos para el suministro de agua al sector agropecuario en el municipio de Arauca.
$149.292.000
SECTOR MEDIO AMBIENTE
PROYECTO VALOR
Limpieza y Destaponamiento Del Caño Agua Limón, Jesús, La Payara Y Culebrita En El Municipio De Arauca $408.198.859
Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca $62.987.000
Formulación y socialización del Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Arauca $126.575.200
SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Capacitación de productores en fortalecimiento Capacitación práctica en manejo de estanques socio empresarial
SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Productores venden directamente al público en los mercados campesinos
SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Capacitación a pequeños ganaderos sobre Toma de muestra de sangre en campoel programa de pre certificación debrucelosis.
SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Equipos para suministro de agua al ganado
SECTOR MEDIO AMBIENTE
Trabajo de limpieza en Caño Jesús Interventoría y supervisión en Caño la Payara
SECTOR MEDIO AMBIENTE
Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca
SECTOR MEDIO AMBIENTE
Reuniones de trabajo con las comunidades para la sensibilización y el diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental.
Interacción a través de nuestro Portal Institucional: Chat, Foros, Quejas y
Reclamos, correos, suscripción a recibir información, entre otros
GRACIAS ….