informe de fiscalizaciÓn dos fondos exercicio 2005 · a dotación global dos fondos prevista nos...

INFORME DE FISCALIZACIÓN DOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

EXERCICIO 2005

Índice

Índice -1

ÍNDICE I. INTRODUCIÓN................................................................................................................................. 1

I.1. Réxime xurídico ........................................................................................................................ 1 I.2. Os Fondos de Compensación Interterritorial nos orzamentos xerais do Estado............................ 3 I.3. O control dos Fondos de Compensación Interterritorial .............................................................. 4 I.4. Obxectivos................................................................................................................................ 4 I.5. Metodoloxía ............................................................................................................................. 5 I.6. Ámbito de actuación ou alcance.............................................................................................. 11 I.7. Limitacións ao alcance ............................................................................................................ 12 I.8. Trámite de alegacións ............................................................................................................. 13

II. RESULTADOS FINANCEIROS DA FISCALIZACIÓN ........................................................................... 14 II.1. Dotación inicial dos fondos .................................................................................................... 15 II.2. Situación a fin de exercicio..................................................................................................... 19

II.2.1. Exercicio corrente ........................................................................................................... 19 II.2.2. Exercicios pechados ........................................................................................................ 55 II.2.3. Ingresos dos FCI no exercicio .......................................................................................... 59 II.2.4. Resultado da xestión orzamentaria dos FCI no exercicio 2005 ......................................... 62 II.2.5. Estado da tesourería ....................................................................................................... 63 II.2.6. Resumo da execución dos FCI ......................................................................................... 63

III. SEGUIMENTO DAS RECOMENDACIÓNS FORMULADAS POLO CONSELLO DE CONTAS .................. 65 IV. CONCLUSIÓNS ............................................................................................................................ 65 V. RECOMENDACIÓNS ..................................................................................................................... 69 VI. ANEXOS ...................................................................................................................................... 71

VI.1 Anexo I. Dotacións iniciais, modificacións e dotacións finais ................................................... 73 VI.2. Anexo II. Remanentes de crédito pendentes de incorporar e incorporados.............................. 83 VI.3 Anexo III. Execución dos proxectos FCI-2005.......................................................................... 91 VI.4 Anexo IV. Execución dos proxectos financiados con incorpacións de crédito.......................... 103 VI.5 Anexo V. Liquidación orzamentaria de exercicios pechados .................................................. 115

VII. ALEGACIÓNS............................................................................................................................ 121 VII.1 Alegacións presentadas pola Consellería de Economía e Facenda (Intervención Xeral da Comunidade Autónoma)............................................................................................................. 121 VII.2 Réplicas ás alegacións presentadas pola Consellería de Economía e Facenda (Intervención Xeral da Comunidade Autónoma) ........................................................................................................ 145

Índice de cadros e ilustracións

Índice de cadros-1

ÍNDICE DE CADROS E ILUSTRACIÓNS

Cadro 1 Evolución das dotacións do FCI no Estado .............................................................................. 3 Cadro 2 Evolución da tipoloxía de fondos en Galicia ............................................................................ 4 Cadro 3 Dotacións iniciais nos orzamentos do Estado e da C. A......................................................... 15 Cadro 4 Dotacións iniciais por consellerías ........................................................................................ 16 Cadro 5 Relación de proxectos non financiados con dotacións do exercicio ........................................ 17 Cadro 6 Dotación por ente e materia................................................................................................. 17 Cadro 7 Modificacións de crédito ...................................................................................................... 19 Cadro 8 Modificacións de crédito por xestor ...................................................................................... 20 Cadro 9 Remanentes de crédito pendentes de incorporar por entes ................................................... 21 Cadro 10 Remanentes incorporados.................................................................................................. 23 Cadro 11 Remanentes pendentes de incorporar a 2005.................................................................... 24 Cadro 12 Execución das xeracións de crédito no exercicio.................................................................. 28 Cadro 13 Execución dos axustes no exercicio..................................................................................... 29 Cadro 14 Dotacións iniciais e finais por consellerías........................................................................... 30 Cadro 15 Dotacións iniciais e finais por organismos ou entes............................................................. 31 Cadro 16 Dotacións iniciais e finais por tipo de fondo e ente ............................................................. 31 Cadro 17 Distribución por materias ................................................................................................... 32 Cadro 18 Dotación inicial e final por consellerías ............................................................................... 32 Cadro 19 Modificacións de proxectos non autorizadas a 31.12.05..................................................... 34 Cadro 20 Execución dos proxectos dotados no FCI-2005 por materías ............................................... 38 Cadro 21 Peticións de fondos por materias e consellerías ................................................................. 39 Cadro 22 Xestores segundo porcentaxe do FCI 2005......................................................................... 41 Cadro 23 Cofinanciamento dos FCI 2005 .......................................................................................... 44 Cadro 24 Execución das incorporacións de crédito no 2005 por orixe do fondo.................................. 46 Cadro 25 Execución no 2005 do FCI dotado no 2004........................................................................ 47 Cadro 26 Execución no 2005 do FCI dotado no 2003........................................................................ 48 Cadro 27 Execución no 2005 do FCI dotado no 2002........................................................................ 50 Cadro 28 Execución no 2005 do FCI dotado no 2001........................................................................ 51 Cadro 29 Execución no 2005 do FCI dotado no 2000........................................................................ 51 Cadro 30 Execución dos FCI no exercicio corrente.............................................................................. 54 Cadro 31 Liquidación orzamentaria de exercicios pechados ............................................................... 55 Cadro 32 Liquidación de exercicios pechados por orixe dos rexistros contables.................................. 56 Cadro 33 Liquidación de pechados segundo a orixe do fondo ........................................................... 56 Cadro 34 Anulación de obrigas de exercicios pechados...................................................................... 58 Cadro 35 Liquidación do estado de ingresos de exercicio corrente ..................................................... 59 Cadro 36 Xestión dos recursos do exercicio corrente pola orixe do fondo ........................................... 60 Cadro 37 Liquidación do estado de ingresos de exercicios pechados .................................................. 61 Cadro 38 Xestión dos recursos de exercicios pechados pola orixe do fondo........................................ 62 Cadro 39 Fluxo neto de tesourería .................................................................................................... 63 Cadro 40 Execución dos FCI dotados nos exercicios 1995-2001......................................................... 64 Cadro 41 Execución dos Fondos de Compensación dotados nos exercicios 2002 a 2005 .................... 64 Cadro 42 Execución dos Fondos Complementarios dotados nos exercicios 2002 a 2005 .................... 65

Índice de siglas

Índice de siglas

SIGLAS

CA Comunidade Autónoma CCD Consellería de Cultura e Deporte CEF Consellería de Economía e Facenda CEOU Consellería de Educación e Ordenación Universitaria CII Consellería de Innovación e Industria CMADS Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible CMR Consellería do Medio Rural CPAM Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos CPAPX Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza CPTOPT Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes CVS Consellería de Vivenda e Solo CXIAL Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local DXPEFC Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios EPOSH Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos FCI Fondos de Compensación Interterritorial FEDER Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica IGVS Instituto Galego da Vivenda e Solo LOFCA Lei orgánica de financiamento das Comunidades Autónomas PIB Produto Interior Bruto SERGAS Servizo Galego de Saúde

Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2005

1

I. INTRODUCIÓN

I.1. RÉXIME XURÍDICO O Fondo de Compensación Interterritorial é un recurso co que contan as Comunidades Autónomas para afrontar os seus gastos, de conformidade co artigo 157.1 da Constitución, a súa finalidade, de acordo co disposto no artigo 158.2, é corrixir os desequilibrios económicos interterritoriais e facer efectivo o principio de solidariedade.

En cumprimento do devandito mandato, o artigo 16 da Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA) establece os principios xerais e as normas básicas aos que se debe axustar dito Fondo, indicando que será unha lei ordinaria a que conteña a súa normativa específica. De acordo coa nova redacción do citado artigo, dada pola Lei orgánica 7/2001, do 27 de decembro, se dispón que se dotarán anualmente nos orzamentos xerais do Estado un Fondo de Compensación e un Fondo Complementario, integrando ambos o Fondo de Compensación Interterritorial.

Segundo establece o artigo 4 apartado dous da LOFCA, as transferencias dos Fondos de Compensación Interterritorial, cuxos recursos teñen o caracter de carga xeral do Estado, son recursos das Comunidades Autónomas, recollido pola normativa autonómica, no artigo 14 punto 6 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, que aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

A normativa específica dos fondos, regulase pola Lei 22/2001, do 27 decembro, do Fondo de Compensación Interterritorial, en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2002.

De acordo coas Disposicións transitorias da lei, os proxectos de investimento do Fondo de Compensación de exercicios anteriores ao exercicio 2002, que se atopaban pendentes de execución, rexeranse pola Lei 29/1990, do 26 de decembro, podendo aplicárselle aos investimentos da lei anterior o previsto no artigo 6.2 relativo ao destino do Fondo Complementario.

Na normativa especifica fíxanse os mecanismos de funcionamento do Fondo, establecéndose os criterios de selección das Comunidades Autónomas perceptoras dos recursos, a contía do Fondo, os criterios de repartición e o destino que ha de darse ao mesmo, tal e como se describe, resumidamente a continuación:

a) Comunidades Autónomas beneficiarias do Fondo.

A determinación das Comunidades Autónomas beneficiarias do Fondo, limítase a aquelas de menor renda e desenvolvemento, coincidindo coas consideradas obxectivo 1 polos fondos estruturais da Unión Europea.


2

b) Contía global do Fondo.

A contía global do Fondo, que non poderá ser inferior ao 22,5 por cento do investimento público consignado nos orzamentos xerais do Estado, ponderada pola poboación relativa do conxunto das Comunidades Autónomas beneficiarias sobre a estatal e polo cociente entre a renda por habitante media nacional e a renda por habitante das Comunidades Autónomas partícipes.

Ademais se incrementará co 1,5 por cento mailo 0,07 por cento da cantidade resultante anterior, obedecendo esta última porcentaxe a cantidade adicional en función da variable cidade con estatuto de autonomía.

c) Criterios de reparto do Fondo.

De acordo co artigo 16 da LOFCA, os criterios de reparto do Fondo se recollen no artigo 4 da Lei 22/2001, nas seguintes variables: poboación relativa, dispersión da poboación, superficie territorial, saldo migratorio, paro, renda relativa e insularidade.

En canto á ponderación de ditas variables, a de maior peso relativo e a poboación, cun 87,5 por cento.

d) Destino do Fondo.

A diferenza da normativa derrogada, na que se establecía que os Fondos unicamente tiñan como destino o financiamento de gastos de investimento, interpretados estes nun sentido amplo, é dicir, tanto investimentos reais e transferencias de capital, a normativa vixente dos Fondos permite que se poida financiar non só gastos de investimento, senón tamén o gasto corrente asociado a ese investimento.

Así, determinarase unha reserva do 75 por cento Fondo que necesariamente debe destinarse a gastos de investimento, mentres que o 25 por cento restante poderá destinarse a gastos de funcionamento asociados ao investimento. Esta segunda parte do Fondo estará limitada, no tempo, a aquel período inicial necesario para pór en marcha ou en funcionamento o investimento cun máximo de 2 anos e, no seu destino, xa que non será aplicable a calquera tipo de gastos de funcionamento, senón aos de posta en funcionamento do investimento, ambos, tempo e destino, calculados en función das necesidades de cada caso.

Debido ao imperativo constitucional do destino exclusivamente para o financiamento de gastos de investimento que deben ter os Fondos de Compensación, foi polo que se creou o Fondo Complementario que acolle aos gastos de funcionamento ou de investimento.


3

I.2. OS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL NOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO A dotación global dos Fondos prevista nos orzamentos xerais do Estado para o exercicio 2005 ascende a 1.061.814.750 euros, segundo recolle o artigo 99 da Lei 2/2004, do 27 de decembro, o que representa o 35,6 por cento do investimento público global do Estado, é dicir, os gastos do exercicio incluídos nos orzamentos do Estado e de seus organismos autónomos, correspondentes a investimentos reais novos de carácter civil. O Fondo de Compensación elevase a 796.380.970 euros, é dicir, o 26,3 por cento do investimento público global do Estado, mentres que o Fondo Complementario é de 265.433.780 euros.

Segundo recolle a disposición adicional da Lei 22/2001, os territorios beneficiarios dos Fondos virán designados polas leis de orzamentos xerais do Estado. A Lei 2/2004, determina no artigo 99.6, as seguintes 10 Comunidades Autónomas e 2 Cidades Autónomas: Comunidades Autónomas de: Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidade Valenciana, Castela-A Mancha, Canarias, Estremadura e Castela e León, e as Cidades Autónomas de Melilla e Ceuta.

As consignacións orzamentarias previstas para cada unha das comunidades, recollidas como transferencias de capital, encádranse na sección 33.-Fondos de Compensación Interterritorial dos orzamentos xerais do Estado, programa 941N-Transferencias a Comunidades Autónomas polos Fondos de Compensación Interterritorial, detallándose no anexo da sección 33 os proxectos a financiar.

As dotacións orzamentarias dos Fondos de Compensación Interterritorial, nos últimos catro exercicios foron as que se recollen no cadro 1.

Miles de euros

CADRO 1 EVOLUCIÓN DAS DOTACIÓNS DO FCI NO ESTADO

Comunidade Autónoma e Cidade Autónoma

Fondos 2002

Fondos 2003

Fondos 2004

Fondos 2005

% s/ Fondos 2002

% s/ Fondos 2003

% s/ Fondos 2004

% s/ Fondos 2005

Variación 2005/2004

Galicia 140.595,24 155.274,46 163.941,83 170.180,99 15,71 16,25 16,21 16,03 3,81 Andalucía 360.521,41 377.548,16 398.818,60 419.498,88 40,30 39,50 39,44 39,51 5,19 Asturias 37.577,80 42.570,85 44.671,58 48.579,83 4,20 4,45 4,42 4,58 8,75 Cantabria 9.892,14 9.532,33 8.910,43 9.753,60 1,11 1,00 0,88 0,92 9,46 Murcia 38.634,84 39.917,25 41.754,54 42.610,59 4,32 4,18 4,13 4,01 2,05 Comunidade Valenciana 56.930,46 58.069,13 61.994,65 70.460,09 6,36 6,08 6,13 6,64 13,66 Castela A Mancha 68.117,48 71.770,10 78.919,47 82.754,01 7,61 7,51 7,80 7,79 4,86 Canarias 34.036,72 41.573,40 45.239,07 44.962,74 3,80 4,35 4,47 4,23 -0,61 Estremadura 73.314,59 76.569,20 81.269,04 83.548,52 8,19 8,01 8,04 7,87 2,80 Castela e León 61.246,71 68.175,49 70.058,82 73.052,68 6,85 7,13 6,93 6,88 4,27 Melilla 6.914,64 7.386,67 7.815,29 8.206,41 0,77 0,77 0,77 0,77 5,00 Ceuta 6.914,64 7.386,67 7.815,29 8.206,41 0,77 0,77 0,77 0,77 5,00

Total 894.696,67 955.773,71 1.011.208,61 1.061.814,75 100,00 100,00 100,00 100,00 5,00


4

Por tipos de Fondos, as dotacións globais para Galicia, no mesmo ámbito temporal foron as seguintes:

Miles de euros

CADRO 2 EVOLUCIÓN DA TIPOLOXÍA DE FONDOS EN GALICIA

Fondo Exercicio 2002 Exercicio 2003 Exercicio 2004 Exercicio 2005

Compensación 105.446,43 116.455,85 122.959,45 127.638,93

Complementario 35.148,81 38.818,61 40.982,38 42.542,06

Total FCI 140.595,24 155.274,46 163.941,83 170.180,99

I.3. O CONTROL DOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

De acordo co artigo 16 apartado 8 da LOFCA, cada territorio deberá dar conta anualmente ás Cortes Xerais do destino dos recursos recibidos con cargo ao Fondo de Compensación, así como o estado de realización dos proxectos que con cargo ao mesmo estean en curso de execución.

Segundo recolle o artigo 10 da Lei 22/2001, reguladora dos Fondos, no seu apartado 1, o control parlamentario dos proxectos financiados con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial e a valoración do seu impacto conxunto na corrección dos desequilibrios interterritoriais levarase a cabo polas Cortes Xerais, a través da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas do Senado, polas Asembleas Lexislativas das respectivas Comunidades Autónomas.

Co fin de facer efectivo dito control, conforme co apartado 2, o Consello de Contas presenta ante o Parlamento de Galicia, informe separado e suficiente de todos os proxectos financiados con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial, xa que logo, de acordo co prescrito no apartado 3, a Comunidade Autónoma debe contabilizar adecuada e separadamente a execución de cada proxecto de investimento financiado con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial.

I.4. OBXECTIVOS

Os obxectivos do informe, de acordo co expresado no paragrafo anterior, é comprobar que as diversas actuacións levadas a cabo polos xestores dos Fondos de Compensación Interterritorial na Administración autonómica, referidas aos proxectos xestionados durante o exercicio, se axeitan á normativa reguladora, en canto a: natureza dos gastos incluídos nos diversos proxectos de investimento, autorizacións de modificacións de proxectos, execucións orzamentarias do gastos e dos ingresos correspondentes, así mesmo, se comprobará o axeitado funcionamento do control interno e o rexistro contable das diversas operacións.


5

I.5. METODOLOXÍA

Para a consecución dos citados obxectivos realizaranse as actuacións que a continuación se detallan, co fin de coñecer a situación inicial da que se parte, a situación final do exercicio, e comprobar que as modificacións habidas nos proxectos obedecen as causas cuantitativas e cualitativas previstas na normativa de modificacións orzamentarias ou da materia de financiamento especifica, tendo en consideración que as modalidades de financiamento do FCI que se detallan no ámbito de actuación ou alcance deste documento co fin de conseguir os obxectivos sinalados efectúanse as seguintes fases de traballo:

Iniciaremos a fiscalización examinado as actuacións realizadas pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, centro intermedio da xestión do FCI, co fin de comprobar que as súas actuacións son conformes coa normativa reguladora, en especial nas seguintes materias: orzamentación dos fondos (xunto coa Dirección Xeral de Orzamentos), variacións cualitativas ou cuantitativas dos proxectos, xustificación da execución orzamentaria polos distintos organismos xestores dos fondos que vai permitir, cando se acadan os fitos recollidos no artigo 7 da Lei 22/2001, efectuar as peticións de fondos á Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e Financiamento Territorial do Ministerio de Economía e Facenda, para a percepción das dotacións dos FCI que correspondan a Galicia, finalizando coa percepción pola Tesourería da Comunidade Autónoma dos fondos solicitados, previa comunicación á citada dirección xeral dos ingresos que o Estado transfire á Xunta.

Examinada a xestión que compete á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, seguimos cos seguintes apartados:

1º.- Situación a 1 de xaneiro de 2005.

A situación de partida, con relación ao exercicio corrente, iniciase mediante as dúas probas seguintes:

a) Comparación da dotación inicial dos Orzamentos Xerais do Estado para a Comunidade Autónoma dos proxectos xenéricos por materias e órganos xestores, coa que figura nos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma

b) Desenvolvemento da dotación inicial, é dicir, a nivel de proxecto, para o cal, no caso do Estado, terase en conta a primeira modificación, pola que os proxectos xenéricos se desenvolven en proxectos específicos.

As tarefas a realizar consistirán en:


6

1. Comparar as cifras recollidas nas Leis de orzamentos do exercicio, do Estado (Sección 33, 03_Galicia) e máis da Comunidade Autónoma de Galicia, (Memoria), Anexos de investimentos e transferencias de capital, e máis a Base de datos facilitada pola Consellería de Economía e Facenda e a subministrada polos entes e organismos xestores dos gastos cuxo financiamento comprende ás seguintes modalidades 2010, 2020 e 2030, relativas as seguintes materias: 01_Autoestradas, autovías e estradas; 03_Portos; 07_Telecomunicacións; 08_Axudas ás empresas; 09_Desenvolvemento local; 12_Valorización de recursos culturais de interese turístico; 13_Agricultura, gandería e pesca; 14_Auga; 15_Enerxía; 16_Protección e mellora do medio ambiente e 20_Vivenda.

2. Materialización das citadas cifras nos proxectos xenéricos do Estado e na relación de proxectos da Comunidade Autónoma, de acordo coa “Relación de proxectos que integran os FCI” para a Comunidade Autónoma, acordados no seo do Comité de Investimentos Públicos, e os previstos inicialmente nos Anexos dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

- Relación de proxectos por materias que integran o FCI nos orzamentos do Estado (recollidos no anexo á Sección 33) a 01-01-05.

- Relación de proxectos que se prevé nos Anexos de Investimentos e Transferencias dos Orzamentos da Comunidade Autónoma.

- Contraste das informacións que se derivan da Base de datos facilitada pola Consellería de Economía e Facenda e a coa subministrada polos entes e organismos xestores do financiamento a fiscalizar.

2º.- Situación a 31-12-2005.

A situación final reflicte a execución dos proxectos dotados inicialmente, así como as variacións producidas entre os primeiros e os finalmente executados pola Comunidade Autónoma, examinando en detalle as modificacións cualitativas e cuantitativas que fixeron varia-los proxectos iniciais e verificando que se cumpriron os requisitos formais establecidos na Lei dos FCI.

As tarefas a realizar son as seguintes:

1. No caso de se producir modificacións nos proxectos de investimento inicialmente acordados e aprobados, isto é, alteracións das consignacións iniciais, cambios cuantitativos, e ou na substitucións dos proxectos iniciais existentes por outros novos, é dicir, cambios cualitativos:

- Análise das modificacións cuantitativas e cualitativas.

- Comprobar que a última modificación aprobada no exercicio concorda cos créditos definitivos por proxecto na Comunidade Autónoma, para o que se terán en consideración as modificacións dos proxectos facilitados pola Consellería de Economía e Facenda, polas distintas consellerías, entes e organismos xestores dos fondos e tamén polo Tribunal de Contas (en relación á determinación dos proxectos de investimento que son susceptibles de financiamento, conforme ao artigo 7 da Lei 22/2001, a Comunidade Autónoma debe acordalo coa Administración xeral do Estado, no seo do Comité de Investimentos Públicos).


7

- Xustificación das modificacións das dotacións iniciais, tramitadas durante o exercicio, podendo deberse a algunha das seguintes figuras: incorporacións de crédito, transferencias de crédito, xeracións de crédito, adscricións e baixas de créditos ou axustes de proxectos.

1) Con relación aos créditos incorporados, de acordo co artigo 71.2 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, que aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, os remanentes de crédito financiados co Fondo de Compensación Interterritorial ou con fondos europeos son incorporables en canto persista o dereito á percepción do ingreso que os financia.

2) Respecto ás transferencias de créditos, os gastos financiados exclusivamente ou cofinanciados con transferencias finalistas do Estado ou con fondos europeos, conforme ao artigo 68.3 do Decreto lexislativo 1/1999, non están suxeitos ás limitacións xerais da citada norma.

3) Poderán xerar crédito nos estados de gastos dos orzamentos, ademais das operacións recollidas no artigo 69 do Decreto lexislativo 1/1999, as previstas na Lei 13/2004, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2005, artigo 37, referido aos créditos de aplicacións orzamentarias das expropiacións non executadas a 31 de decembro de 2004.

4) Para as adscricións e baixas de créditos terase en consideración o establecido no artigo 9 da Lei 13/2004, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2005, para adecuación de créditos, sinalando que co obxecto de facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento, os créditos incluídos no estado de gastos poderán experimentar os axustes necesarios para acomodar seus importes aos dos recursos, na medida que estes difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos.

5) Os axustes de proxectos son modificacións que teñen que ver coas variacións das fontes de financiamento dos mesmos conforme o artigo 66.h do Decreto lexislativo 1/1999.

6) Para as diferentes modificacións teranse en conta os criterios recollidos na Circular 1/2000, do 28 de xaneiro, da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, para determinar a tipoloxía das modificacións de proxectos que deben producirse entre proxectos do mesmo fondo (compensación ou complementario) e a súa tramitación:

As modificacións cualitativas e cuantitativas deben seguir o procedemento seguinte:

- Informe da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.

- Proposta de modificación ao Consello da Xunta.

- Aprobación polo Consello da Xunta.

- Comunicación á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.


8

- Ratificación do Comité de Investimentos Públicos.

- Notificación da ratificación.

3º.- Análise da relación individualizada dos proxectos financiados con recursos dos FCI, no orzamento de 2005, co detalle do seu grado de execución orzamentario ao remate do exercicio e a relación individualizada dos ingresos recibidos da Administración do Estado durante o exercicio, correspondentes aos FCI dotados no exercicio 2005.

As tarefas a realizar son as seguintes:

a) Con relación ao estado da liquidación exercicio corrente a 31-12:

Dos proxectos FCI baseándose na información derivada do orzamento, base de datos da Consellería de Economía e Facenda, e máis os entes e organismos xestores co seguinte detalle:

Información que se deriva da liquidación orzamentaria na que se poida extraer o índice ou grao de execución (obrigas recoñecidas/créditos definitivos) e o índice ou grao de realización de pagos (pagos realizados/obrigas recoñecidas).

Os datos referidos aos organismos e entes públicos, adecuaranse non as transferencias de capital que poidan figurar no estado da liquidación do orzamento de gastos da sección da que dependan, senón os datos que se derivan da liquidación dos orzamentos dos propios organismos ou entes.

Ademais vincularase o grao de xestión dos créditos definitivos coas peticións de fondos efectuadas por materias.

Tamén conforme as programacións de proxectos do exercicio por seccións realizar a comparativa entre a situación inicial, as altas e baixas acordadas e a dotación final.

As diferenzas por seccións en número de proxectos e importes entre as dotacións inicial e a final tras as reprogramacións, e as diferenzas por provincias en número de proxectos e importes entre a planificación inicial e a dotación final.

Os datos referidos as provincias identifícanse polos dous primeiros díxitos dos códigos postais, reservando a clave 88 para aqueles casos nos que os proxectos abarcan máis dunha provincia, realizar un resumo do estado da liquidación orzamentaria do gasto do Estado a través das dotacións iniciais, no senso da primeira modificación cualitativa e cuantitativa, da Comunidade Autónoma, mediante os créditos iniciais e definitivos, disposicións de créditos, obrigas recoñecidas, pagos realizados, e os indicadores dos graos de execución e de pago conforme ás relacións antes sinaladas.


9

b) Con relación a execución de exercicios pechados a 31-12:

Dos saldos pendente do exercicio inmediato anterior e da evolución dos mesmos durante o exercicio extraeremos os seguintes aspectos:

Obrigas a 01-01.

Rectificacións.

Propostas de pago a 01-01.

Propostas de pago no exercicio.

Pagos ordenados a 01-01.

Pagos ordenados no exercicio.

Pagos realizados.

Os proxectos de investimento de exercicios anteriores a 2002 se regulan pola Lei 29/1990, do 26 de decembro, na que non se contemplaba a figura do Fondo complementario.

A tarefa a realizar de acordo coa información derivada do exercicio inmediato relativo ás obrigas pendentes de pago, das propostas de pago e ordes de pago a 31-12-04, obtemos o total pendente de pago a 01-01-05, da liquidación do orzamento de exercicios pechados podemos obter as anulacións de obrigas e os pagos realizados durante o exercicio 2005, así como a situación dos pagos pendentes a 31-12.

A situación ao final do exercicio tamén se pode detallar por obrigas e pagos pendentes atendendo ao exercicio no que tivo orixe o seu rexistro contable e por ano orixe do FCI.

c) Verificación dos importes reembolsados pola Administración do Estado, coa documentación soporte destes, e a súa axeitada contabilización, por parte da Administración da Comunidade Autónoma.

Logo da petición de fondos certificada pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, o paso a seguir consiste en comprobar como atende a Administración central o requirimento efectuado pola Xunta, para elo vanse e realizar as seguintes tarefas:

- Relacionar as peticións efectuadas por tipos de fondos de que se tratan (Fondo de Compensación ou Fondo Complementario) e exercicio aos que corresponden, e comprobar que concorda coa contabilidade do Estado, na fase OK, para que a Comunidade Autónoma poida realizar o rexistro contable do ingreso nos conceptos correspondentes do capítulo 7 que correspondan:


10

7001.-Fondo de Compensación

7002.-Fondo Complementario

7003.-Axustes diferenzas de programación

70050.- FCI de anos anteriores

- Con relación a liquidación do estado de ingresos dos orzamentos da Comunidade Autónoma do exercicio corrente dos conceptos sinalados comprenderá a identificación da conta e concepto, as previsións iniciais e definitivas, os dereitos recoñecidos por contraído previo e simultáneo, os dereitos recoñecidos netos, o recadado e os dereitos recoñecidos pendentes de cobro a 31-12.

- Comprobar si o rexistro das contas recolle axeitadamente os fondos en función da orixe do mesmo.

- Poñer en relación os proxectos, créditos definitivos e as obrigas recoñecidas coas peticións de fondos solicitadas e cos recursos que se derivan de tales peticións, para determinar o grao de xestión dos mesmos. Comprobar se existen proxectos que, sen estar executados na súa totalidade, a Administración autonómica ten solicitada a totalidade da dotación, ou ben, que estando executados totalmente aínda se atopan pendentes de solicitar a petición de fondos.

- Facendo un seguimento, por concepto e exercicio do que procede o FCI, dos dereitos recoñecidos, da recadación e dos dereitos que se atopan pendentes de cobro a 31-12.

- Respecto ao estado de ingresos dos orzamentos da Comunidade Autónoma de exercicios pechados:

A liquidación orzamentaria dos conceptos: 7001.-Fondo de Compensación, 7002.-Fondo Complementario e 70050.- FCI de anos anteriores distinguindo o ano de orixe do fondo, os dereitos a cobrar a 01-01-05 e súas rectificacións, os dereitos anulados, a recadación e os dereitos pendentes de cobro a 31-12-05.

Coa información dispoñible do exercicio anterior relacionar os dereitos recoñecidos pendentes de cobro a 01-01-05 coa recadación e o pendente de cobro a 31-12-05 atendendo ao ano de orixe do fondo.

d) Resultado da xestión orzamentaria dos fondos de compensación no exercicio 2005.

As desviacións de financiamento de gasto con financiamento afectada poden ser positivas ou negativas.

Existe unha desviación de financiamento positiva cando os ingresos orzamentarios producidos relativos a recursos afectados superan aos que deberían producirse en función do gasto efectivamente realizado que se financia con ditos recursos.

A desviación de financiamento é negativa cando os ingresos orzamentarios producidos relativos a recursos afectados son inferiores aos que deberían producirse en función do gasto efectivamente realizado que se financia con ditos recursos.


11

Tarefa a realizar:

Da comparación entre os dereitos recoñecidos no exercicio, por concepto, e as obrigas de gasto por subconcepto, contraídas no mesmo período, que sexan obxecto de financiamento mediante FCI, se obtén un saldo que mostra a desviación de financiamento.

Ter en consideración os criterios de rexistro de ingresos emanados da Orde do 27-07-00, da Consellería de Economía e Facenda, sobre a contabilización dos dereitos, e os efectos que produce a nivel orzamentario e financeiro a metodoloxía que se deriva da norma dos dereitos de transferencias correntes e de capital, que indica que para o recoñecemento do dereito deben concorren ao menos unha das seguintes circunstancias:

Artigo 7º.-Criterios para o recoñecemento do dereito.

Considerarase que concorren as condicións necesarias para o recoñecemento do dereito, en calquera dos seguintes casos:

1. Cando exista constancia de que o organismo ou a administración da que procede a transferencia ditou o acto de recoñecemento da obriga de pagamento.

2. Cando se teña coñecemento de que a administración transferidora imputou a operación ó seu orzamento de gastos.

3. Cando se reciban os fondos líquidos da transferencia.

e) Estado de tesourería do exercicio

Para obter o fluxo neto de tesourería do exercicio, comparamos os cobros líquidos e os pagos realizados do exercicio corrente e de exercicios pechados.

I.6. ÁMBITO DE ACTUACIÓN OU ALCANCE O ámbito de actuación abarca as seccións, organismos autónomos e entes nos que os seus orzamentos contemplen algunha das seguintes modalidades de financiamento de Fondos:

Modalidade Descrición

2010 F.C.I. LIBRE 2011 F.C.I. LIBRE INCORPORADO 2012 F.C.I. LIBRE. EXPROPIACIÓNS 2020 F.C.I. QUE COFINANCIA ELIXIBLE 2021 F.C.I. QUE COFINANCIA ELIXIBLE INCORPORADO 2022 F.C.I. QUE COFINANCIA ELIXIBLE. EXPROPIACIÓNS 2030 F.C.I. QUE COFINANCIA NON ELIXIBLE 2031 F.C.I. QUE COFINANCIA NON ELIXIBLE INCORPORADO 2040 F.C.I. QUE COFINANCIA INCORPORADOS ELIXIBLE 2050 F.C.I. QUE COFINANCIA INCORPORADOS NON ELIXIBLE 2111 F.C.I. CONDICIONADO INCORPORADO


12

Resultando os seguintes órganos xestores:

- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

- Consellería de Economía e Facenda, e o ente público Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

- Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, e o ente público Portos de Galicia.

- Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

- Consellería de Innovación e Industria.

- Consellería do Medio Rural.

- Consellería de Cultura e Deporte.

- Consellería de Sanidade e o organismo autónomo Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

- Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, o organismo autónomo Augas de Galicia e o ente público Obras e Servizos Hidráulicos.

- Consellería de Traballo.

- Consellería de Vivenda e Solo, e o organismo autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

I.7. LIMITACIÓNS AO ALCANCE Para a realización da fiscalización solicitouse da Consellería de Economía e Facenda a documentación e información dun estado contable comprensivo de todos e cada un dos proxectos de gasto financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial, tanto referidos á dotación correspondente ao 2005 como a dotacións de exercicios anteriores, que indique para cada proxecto o seu número o ano de FCI, o Fondo con cargo ao que se dota, distinguindo si se trata de Fondo de Compensación ou Fondo Complementario, identificación do xestor e a materia obxecto do proxecto así como a súa aplicación territorial e, necesariamente, a súa execución orzamentaria tanto na vertente de gastos como de ingresos.

A información recibida referida á execución dos Fondos de Compensación Interterritorial correspondentes ó exercicio de 2005, considerada no seu conxunto, presenta razoablemente a situación financeira e os resultados das operacións. Non obstante, na realización da fiscalización observáronse as seguintes limitacións:


13

1. Non se achegou o referido estado que resultaría de dar cumprimento pola Comunidade Autónoma ao apartado 3 do artigo 10 da Lei 22/2001, de 27 de decembro, reguladora dos Fondos de Compensación Interterritorial, (as Comunidades Autónomas... contabilizarán adecuada e separadamente a execución de cada proxecto de investimento financiado con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial).

2. No caso no que un proxecto de gasto se corresponde con varios proxectos FCI provenientes de distintos anos, non se dispuxo da información de cada proxecto relativa aos seguintes aspectos: créditos iniciais, modificacións, reaxustes entre proxectos, crédito definitivo e a súa execución nas fases orzamentarias de autorizacións, disposicións, obrigas recoñecidas, propostas de pagos e pagos, ano de orixe do mesmo, e tipo de fondo si procede.

3. Tampouco se recibiu , para cada FCI atendendo ao seu ano de orixe, a execución nas fases de obrigas recoñecidas, pagos realizados e ingresos recibidos do Ministerio, en cada exercicio e acumulados a 31-12-05.

4. Non se facilitaron as desviacións de financiamento asociadas a cada un dos proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial, nin se achegaron os datos necesarios para a súa determinación.

5. Con relación á Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, que remitiu en 2007 unha nova execución do 2004 coa que se conciliaban as diferenzas con Augas de Galicia, postas de manifesto no Informe de fiscalización do Consello de Contas do exercicio 2004, no presente informe precisouse partir dunha nova análise do exercicio 2004 para poder realizar o seguimento dos proxectos con execución no exercicio 2005, non dispoñéndose da información relativa á execución no exercicio 2005 dos proxectos FCI de exercicios pechados.

I.8. TRÁMITE DE ALEGACIÓNS O anteproxecto de informe de fiscalización dos FCI remitiuse á Xunta de Galicia o 22 de abril de 2008 para que no prazo de vinte días formulasen alegacións e presentaran canta documentación e xustificantes estimasen pertinentes. Solicitouse e concedeuse ampliación do prazo por dez días adicionais, rematando o mesmo día 30 de maio, data na que se recibiu o escrito de alegacións da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

En consecuencia, suprimiuse ou modificouse o texto cando o contido da alegación é compartido; nos outros casos en que se estimou oportuno non modificar o texto, considerase que as alegacións son meras explicacións que confirman o posto de manifesto no informe ou non se xustifica documentalmente os criterios ou afirmacións mantidas.


14

II. RESULTADOS FINANCEIROS DA FISCALIZACIÓN Compete á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, a coordinación técnica co Comité de Investimentos Públicos co fin de materializar os proxectos de investimentos do FCI, de acordo co Decreto 115/2004, do 3 de xuño. Respecto as funcións encomendadas, se observa:

1. Con relación á orzamentación, como se indica no seguinte apartado relativo á situación da dotación a 1 de xaneiro do FCI 2005, no mesmo figura un axuste por diferenzas de programación de 2.800.000,00 euros, independentemente do Fondo de Compensación e do Fondo Complementario, que provoca a diferenza coa dotación inicial do Estado. A normativa do FCI contempla esta situación, sen necesidade de rexistralo independentemente do Fondo do que proceda, como fixo a Administración autonómica, mediante a figura das incorporacións de créditos e as modificacións cualitativas pertinentes.

2. Respecto ás modificacións cualitativas e cuantitativas de proxectos, a Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, cumpriu co establecido na Circular 1/2000, en relación co informe que debe emitir das variacións que se van propoñer, e a comunicación ao Comité de Investimentos Públicos para a súa ratificación, unha vez aprobadas polo Consello da Xunta e comunicadas polo organismo xestor dos gastos.

Observase un deferimento entre as datas de aprobación da modificación polo Consello da Xunta e a comunicación desta ao Estado, consecuencia da tardanza coa que os órganos xestores lle comunican á Dirección xeral a aprobación do Consello da Xunta.

3. En canto á xustificación da execución orzamentaria polos diferentes organismos xestores, a Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, recibe periodicamente, coa excepción da EPOSH, a certificación da execución dos proxectos que son financiados con FCI, en formato papel.

4. Coa información recibida dos organismos xestores, a Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, cando os importes certificados acadan en cada proxecto de FCI as porcentaxes establecidas no artigo 7.a) da Lei 22/2001, (é dicir, 25 por cento, no caso da adxudicación da obra ou subministración obxecto de investimento ou gasto, 50 por cento, cando se atope executado o proxecto en idéntica porcentaxe, debendo transcorrer, polo menos, dous trimestres desde o inicio do exercicio ao que se refiran os fondos, e por último, 25 por cento restante, cando se atope executado o proxecto na súa totalidade, debendo transcorrer polo menos, tres trimestres desde o inicio do exercicio ao que se refiran os fondos); pode efectuar as peticións de fondos á Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e Financiamento Territorial do Ministerio de Economía e Facenda, para a percepción das dotacións dos FCI que correspondan a Galicia, aínda que para a liquidación final, admítense tamén, tantas peticións de fondos como sexa preciso ata acadar aquela porcentaxe do 25 por cento; así como as recollidas no apartado b) para os gastos relativos aos fondos complementarios.


15

Aceptados os importes certificados, o Estado tramita o pago á Comunidade Autónoma, informando do mesmo á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, quen o comunica ao Tesouro, co fin de identificar globalmente os ingresos por FCI. A Intervención Xeral non recibe ningunha información das peticións de reembolso solicitadas nin dos ingresos recibidos por proxecto, como establece a normativa dos fondos, e ademais cando os mesmos corresponden a FCI de exercicios pechados, contabilízanse nun único concepto 70050, este sistema de rexistro único tampouco facilita a identificación dos mesmos.

Non se observaron demoras na atención dos pagos por parte do Estado.

II.1. DOTACIÓN INICIAL DOS FONDOS A dotación inicial dos Fondos de Compensación Interterritorial para a Comunidade Autónoma de Galicia con cargo aos orzamentos xerais do Estado para 2005 ascendeu a 170.180.990,00 euros, dos que o Fondo de Compensación figura cunha dotación de 127.638.930,00 euros e o Fondo Complementario, 42.542.060,00 euros.

A dotación inicial dos Fondos de Compensación Interterritorial nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio presenta diferenzas respecto á dotación do Estado, tal e como se reflicte no cadro seguinte:

Euros

CADRO 3 DOTACIÓNS INICIAIS NOS ORZAMENTOS DO ESTADO E DA C. A.

Orzamentos xerais

do Estado da Comunidade Autónoma FCI 2005

Gastos Ingresos Gastos

Diferenza

Fondo Compensación 127.638.930,00 127.638.930,00 127.638.930,00 0,00

Fondo Complementario 42.542.060,00 42.542.060,00 42.542.060,00 0,00

Axustes por diferenzas de programación 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

Total 170.180.990,00 172.980.990,00 172.980.990,00 2.800.000,00

Entre a dotación orzamentaria do gasto por FCI para Galicia no Estado e a consignada no orzamento de ingresos da Comunidade Autónoma, que deben ser iguais, existe unha diferenza, non xustificada, de 2.800.000 euros no orzamento da Comunidade Autónoma.


16

Segundo o orzamento de ingresos, esta diferenza resultaría financiada coa recuperación de fondos procedentes de exercicios anteriores, de acordo coa previsión de ingresos, concepto 7003-Axustes diferenzas de programación.

Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma recollen a distribución dos 172.980.990,00 euros entre os orzamentos de gastos das consellerías, as cales foron obxecto dunha reestruturación, a raíz da aprobación do Decreto 211/2005, do 3 de agosto, da Presidencia da Xunta, polo que se estableceu a nova estrutura orgánica do Goberno de Galicia, desenvolvida polos Decretos 231/2005, e 232/2005, do 11 de agosto, de establecemento dos centros directivos dependentes da Presidencia da Xunta, e de fixación da estrutura orgánica dos departamentos da Xunta o que levou a que os créditos iniciais a 1 de xaneiro e a 31 de decembro correspondesen ás seguintes consellerías:

Euros

CADRO 4 DOTACIÓNS INICIAIS POR CONSELLERÍAS

Consellería a 1-1 Orzamento inicial Consellería a 31-12 Orzamento inicial Diferenza

Economía e Facenda 6.979.705,00 Economía e Facenda 6.979.705,00 0,00 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 82.077.241,00 Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 77.379.674,00 -4.697.567,00

Educación e Ordenación Universitaria 14.244.704,00 Educación e Ordenación Universitaria 14.244.704,00 0,00

Innovación, Industria e Comercio 11.649.270,00 Innovación e Industria 10.967.193,00 -682.077,00 Política Agroalímentaria e Desenvolvemento Rural 7.391.072,00 Medio Rural 7.391.072,00 0,00

Cultura, Comunicación Social e Turismo 6.451.413,00 Cultura e Deporte 7.133.490,00 682.077,00

Pesca e Asuntos Marítimos 13.801.111,00 Pesca e Asuntos Marítimos 13.801.111,00 0,00 Medio Ambiente 30.386.474,00 Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 30.386.474,00 0,00

------- ------- Vivenda e Solo 4.697.567,00 4.697.567,00

Total 172.980.990,00 Total 172.980.990,00 0,00

Da comparativa dos números de proxectos de gasto da Dirección Xeral de Orzamentos, cos que resultan dos números de proxectos FCI, cos que a Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, o mesmo que o Estado, vai identificar estes gastos, resulta que os seguintes números de proxecto de gasto non se corresponden con proxectos financiados coas as dotacións do FCI do exercicio.


17

Euros

CADRO 5 RELACIÓN DE PROXECTOS NON FINANCIADOS CON DOTACIÓNS DO EXERCICIO

Nº proxecto Denominación Crédito inicial

200006020 Incidencias FCI 913.065,00

200106010 AC/99/73.0 Variante C-541 conexión. rede alta capacidade en Santiago 1.413.338,00

200206602 Acondicionamento eixo Cerceda- A-6 324.020,00 200206853 P0/01/77.1 Acondicionamento PO-401 Treito:Filgueira-Límite provincia 13.448,00

200300152 Actuacións de eliminación de treitos con concentración de accidentes 46.869,00

200400113 Mellora seguridade vial OU-536 Treito Pk 1+900/ 8+000 Ourense-A Derrasa 89.259,00

TOTAL 2.799.999,00

Ademais, de existir un proxecto FCI, o correspondente ao número 612, que figura dotado no orzamento da Comunidade Autónoma, cun euro de máis respecto ao importe que consta no Estado, e que non foi obxecto de regularización no exercicio obxecto de fiscalización, compre sinalar as seguintes observacións:

1) As dotacións inicias do Estado deben coincidir coas que se recollen nos orzamentos da Comunidade Autónoma, circunstancia que non se da no exercicio fiscalizado.

2) O procedemento de integrar o axuste no orzamento do exercicio non concorda co previsto na normativa, xa que, conforme establece o artigo 71.2 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, que aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, os remanentes de crédito financiados co Fondo de Compensación Interterritorial son incorporables en canto persista o dereito á percepción do ingreso que os financia.

3) O concepto ao que se imputa o ingreso considerase como operación de exercicio corrente cando a orixe da mesma procede de programación de exercicios anteriores.

Por conseguinte, as dotacións iniciais dos Fondos recollidos nos orzamentos do Estado figuran para proxectos xenéricos asociándose, en xeral, un por cada materia e órgano xestor, como se reflicte no cadro seguinte.

Euros

CADRO 6 DOTACIÓN POR ENTE E MATERIA

Consellería Materia Nº Proxecto FCI Importe

5 8 501 6.979.710,00

5-Economía e Facenda 6.979.710,00 6 1 6001 22.495.730,00 6 1 6002 42.542.060,00

6 3 6201 9.924.640,00

6 9 611 3.279.370,00


18

Euros

CADRO 6 DOTACIÓN POR ENTE E MATERIA

Consellería Materia Nº Proxecto FCI Importe

6 20 6901 4.697.570,00

6-Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 82.939.370,00 7 18 701 14.244.700,00

7-Educación e Ordenación Universitaria 14.244.700,00 8 8 803 1.765.590,00

8 8 804 369.800,00

8 8 805 100.000,00 8 8 806 1.287.540,00

8 15 801 4.870.690,00

8 15 802 573.570,00

8-Innovación, Industria e Comercio 8.967.190,00 9 13 901 7.391.070,00

9-Política Agroalímentaria e Desenvolvemento Rural 7.391.070,00 10 7 1001 1.822.720,00 10 12 1002 2.479.780,00

10 12 1003 2.050.680,00

10-Cultura, Comunicación Social e Turismo 6.353.180,00 12 13 1201 259.470,00 12 13 1202 2.143.430,00

12 13 1203 6.896.150,00

12 13 1204 4.463.760,00

12-Pesca e Asuntos Marítimos 13.762.810,00 15 14 1701 7.970.920,00

15 16 1501 2.252.540,00

15 16 1502 424.420,00 15 16 1503 480.280,00

15 16 1504 624.420,00

15 16 1505 778.210,00 15 16 1506 3.052.520,00

15 16 1507 3.647.000,00

15 16 1601 1.028.820,00 15 16 1801 7.430.850,00

15 16 1802 1.852.980,00

15-Medio Ambiente 29.542.960,00

Total 170.180.990,00

Os códigos previstos na táboa correspóndense coas seguintes materias.

Código Materia

1 Autoestradas, autovías e estradas

3 Portos

7 Telecomunicacións 8 Axudas a empresas

9 Desenvolvemento local

12 Valorización de recursos culturais de interese turístico

13 Agricultura, gandería e pesca


19

Código Materia

14 Auga 15 Enerxía

16 Protección e mellora do medio ambiente

18 Educación 20 Vivenda

Mediante acordo do Consello da Xunta do 10 de febreiro de 2005 apróbanse as modificacións cualitativas pertinentes para adecuar as dotacións dos proxectos xenéricos por materias, aprobados polo Estado aos proxectos específicos recollidos na Lei de orzamentos da Comunidade, ratificadas polo Comité de Investimentos Públicos.

No anexo I figuran as dotacións no Estado de tódolos proxectos financiados cos Fondos do exercicio 2005, no que se recollen tamén as modificacións propostas pola Comunidade Autónoma e as dotacións resultantes a 31 de decembro.

II.2. SITUACIÓN A FIN DE EXERCICIO A análise da situación dos FCI a fin de exercicio abarcan os seguintes apartados: exercicio corrente, exercicios pechados, verificación dos importes reembolsados, resultados da xestión orzamentaria dos fondos, estado de tesourería e seguimento das recomendacións efectuadas nos informes do Consello de Contas.

II.2.1. EXERCICIO CORRENTE 1. Modificacións de crédito.

As modificacións de crédito, distribuíronse como mostra o cadro 7. Euros

CADRO 7 MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO

Importe Concepto

Positivo Negativo Total

Transferencias de crédito 1.678.788,46 1.696.788,46 -18.000,00

Incorporacións de crédito 61.357.383,19 0.00 61.357.383,19

Xeracións de crédito 3.855.075,23 0.00 3.855.075,23

Adscricións de crédito 120.222.587,33 0.00 120.222.587,33

Baixas de crédito por anulación 0,00 120.222.587,33 -120.222.587,33

Axustes de financiamento 18.000,00 0,00 18.000,00

Total 187.131.834,21 121.901.375,79 65.212.458,42


20

Como se desprende do cadro anterior, só as incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores e as xeracións de crédito tiveron unha significativa incidencia cuantitativa no total das modificacións. O axuste de 18.000,00 euros corresponde á modalidade de financiamento FCI, e, polo tanto, corrixe unha transferencia positiva na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, xa que a modificación se fixera desde a modalidade FCI á de Fondos propios.

As modificacións afectaron as seguintes consellerías, organismos ou entes Euros

CADRO 8 MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO POR XESTOR

Consellería ou organismo xestor

Crédito inicial

Reaxuste de proxectos

Transferencias positivas

Transferencias negativas

Incorporacións de remanentes Xeracións Adscricións Baixas Crédito

definitivo

CPAPX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879.030,56 0,00 1.879.030,56

IGAPE 6.979.705,00 0,00 0,00 0,00 9.210.770,00 0,00 6.447.136,54 6.447.136,54 16.190.475,00

CEF 6.979.705,00 0,00 0,00 0,00 9.210.770,00 0,00 6.447.136,54 6.447.136,54 16.190.475,00

CPTOPT( Admón. xeral) 64.655.039,00 0,00 0,00 0,00 7.414.620,60 3.855.075,23 37.901.531,45 37.901.531,45 75.924.734,83

Portos de Galicia 9.924.636,00 0,00 0,00 0,00 324.133,65 0,00 8.952.422,36 8.952.422,36 10.248.769,65

CPTOPT 74.579.675,00 0,00 0,00 0,00 7.738.754,25 3.855.075,23 46.853.953,81 46.853.953,81 86.173.504,48

CEOU 14.244.704,00 18.000,00 232.400,00 250.400,00 6.755.293,52 0,00 14.058.675,38 14.058.675,38 20.999.997,52

CII 10.967.193,00 0,00 0,00 0,00 4.032.535,37 0,00 18.602.554,53 15.559.790,92 18.042.491,98

CMR 7.391.072,00 0,00 0,00 0,00 1.168.928,26 0,00 6.017.531,33 6.017.531,33 8.560.000,26

CCD 7.133.490,00 0,00 0,00 0,00 1.316.426,17 0,00 231.597,79 5.019.092,08 3.662.421,88

CPAM 13.801.111,00 0,00 1.154.438,46 1.154.438,46 2.965.719,08 0,00 14.819.079,41 14.819.079,41 16.766.830,08

CMADS (Admón. xeral) 8.852.796,00 0,00 291.950,00 291.950,00 9.321.095,22 0,00 0,00 0,00 18.173.891,22

Augas de Galicia 2.524.818,00 0,00 0,00 0,00 5.527.912,00 0,00 0,00 0,00 8.052.730,00

EPOSH 19.008.860,00 0,00 0,00 0,00 5.724.807,18 0,00 0,00 0,00 24.733.667,18

CMADS 30.386.474,00 0,00 291.950,00 291.950,00 20.573.814,40 0,00 0,00 0,00 50.960.288,40

IGVS 4.697.567,00 0,00 0,00 0,00 7.460.842,26 0,00 11.313.027,98 11.313.027,98 12.158.409,26

CVS 4.697.567,00 0,00 0,00 0,00 7.460.842,26 0,00 11.313.027,98 11.313.027,98 12.158.409,26

CXIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 134.299,88 0,00 0,00 -134.299,88 0,00

TOTAL FCI 2005 170.180.991,00 18.000,00 1.678.788,46 1.696.788,46 61.357.383,19 3.855.075,23 120.222.587,33 120.222.587,33 235.393.449,42

Analízanse a continuación as modificacións máis relevantes: A. Incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores. O artigo 71.3 do Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, prevé que os créditos correspondentes a financiamento condicionado serán incorporables de acordo coa normativa que lles sexa aplicable en cada caso. De non existir esta, rexeranse polas normas desta lei. Pola súa banda, o artigo 8.5 da Lei do Fondo establece que os remanentes de créditos dos Fondos nun exercicio económico quedarán afectos nos seguintes á execución e posta en marcha ou en funcionamento do respectivo proxecto de investimento ou, no seu caso, do que o substitúa, a cuxos efectos os devanditos remanentes serán incorporados automaticamente. O remanente de crédito a 31 de decembro de 2004 resultou de 60.072.539,65 euros, cifra que inclúe os datos que se derivan da nova execución do 2004 facilitada pola EPOSH no 2007.


21

De acordo co Informe dos Fondos de Compensación Interterritorial do exercicio 2004 elaborado polo Consello de Contas, existen remanentes de crédito de exercicios anteriores a 2004 por importe de 914.337,81 euros, que non foron incorporados aos exercicios inmediatos seguintes.

O total dos remanentes de crédito procedentes do exercicios pechados ascende a 60.986.877,46 euros.

No cadro 9 efectuase a comparativa cos importes que se incorporan ao exercicio 2005 e os que quedan pendentes de incorporar. Para unha maior claridade da exposición diferenciase entre a Consellería de Economía e Facenda e o IGAPE, xa que as cifras que figuran como incorporadas no ente público son obxecto de axuste no exercicio fiscalizado.

Euros

CADRO 9 REMANENTES DE CRÉDITO PENDENTES DE INCORPORAR POR ENTES

Organismo Remanentes de crédito de

2004 ou anteriores(1) Remanentes incorporados

no 2005 Remanentes pendente de

incorporar

Economía e Facenda (sen IGAPE) 116.863,22 0,00 116.863,22

Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 15.910.367,98 15.199.596,50 710.771,48

Educación e Ordenación Universitaria 6.763.285,59 6.755.293,52 7.992,07

Innovación, Industria e Comercio 4.032.535,37 4.032.535,37 0,00

Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural 1.170.516,25 1.168.928,26 1.587,99

Cultura, Comunicación Social e Turismo 1.753.850,84 1.316.426,17 437.424,67

Pesca e Asuntos Marítimos 2.965.719,03 2.965.719,08 -0,05

Medio Ambiente 20.655.603,44 20.573.814,40 81.789,04

Sanidade e Asuntos Sociais 8.527,54 0,00 8.527,54

Xustiza, Interior e Administración Local 143.916,57 134.299,88 9.616,69

Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais 2.051,61 0,00 2.051,61

Subtotal remanentes incorporables / incorporados 53.523.237,44 52.146.613,18 1.376.624,26

IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) 7.463.640,02 9.210.770,01 0,00

Total remanentes incorporables/ incorporados 60.986.877,46 61.357.383,19 1.376.624,26

Con relación a estas cifras é preciso realizar as seguintes observacións:

Os datos relativos aos entes públicos IGAPE e EPOSH recollen na súa contabilidade actuacións que anticipan actos administrativos en relación coas fontes de financiamento do FCI, que van ser autorizados con posterioridade á execución do exercicio.

(1) Aos datos que se derivan da contabilidade do IGAPE a 31-12-04, cun remanente de crédito de 7.463.640,02 euros habería que engadirlle as anulacións de obrigas do exercicio 2004 rexistradas nas operacións de pechados do exercicio 2005, como se indica no apartado deste Informe relativo as anulacións por importe de 2.618.122,49 euros, (proxectos FCI 2003 números 501 e 503), o que daría lugar a un remanente de 10.081.762,51 euros.


22

Por outra banda, e polo que atinxe ó IGAPE, o 8 de xullo de 2005, o conselleiro de Economía e Facenda autoriza a modificación do Programa operativo integrado de Galicia 2000-2006, que afecta á medida 1.3.-Provisión e adecuación de espazos produtivos e de servizos ás empresas, do FEDER, polo que se transfiren fondos desde o IGAPE ao IGVS, correspondendo 870.992,25 euros ao FCI, importe que resulta da diferenza entre o remanente (10.081.762,51 euros) e as incorporacións (9.210.770,01 euros). Esta operación cuxo proxecto de gasto corresponde ao identificado co número 200300088 non consta rexistrada na contabilidade de destino do axuste, o IGVS.

Nembargante, aos efectos do FCI (2003) o proxecto 502, figuraba cunha dotación a 31-12, de 872.461,00 euros segundo os datos da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios e do Ministerio de Economía e Facenda.

No caso da EPOSH, recollida no cadro anterior dentro da Consellería de Medio Ambiente, presenta os seguintes rexistros sobre os que compre facer algunhas consideracións:

Euros

Organismo Remanentes de crédito de 2004 ou anteriores

Remanentes incorporados no 2005 Remanentes pendente de incorporar

EPOSH 5.749.188,27 5.724.807,18 24.381,09

1. A información achegada pola EPOSH sobre a execución do exercicio 2004, con posterioridade ao Informe emitido polo Consello de Contas referido a ese exercicio, modifica o remanente recollido no Informe de fiscalización, o que pon de manifesto unha debilidade do seu sistema de rexistro contable, debido a falta de adecuación do mesmo para recoller dun modo automático os gastos en función das fontes de financiamento, motivo polo cal estas operacións deben ser obxecto dun reparto posterior, en función da porcentaxe que corresponda e do desconto da taxa por dirección da obra, o que engade dificultade e falta de transparencia as operacións rexistradas pola mesma.

2. A execución non se aporta individualizada por proxectos FCI senón por proxectos de gasto, que non coinciden nas súas dotacións con aqueles que, en varios casos, agrupan nun proxecto de gasto distintos proxectos FCI.

3. Da información que resulta da nova execución contable sobre o exercicio 2004, os remanentes de crédito non concilian cos que se derivan da execución de proxectos segundo a Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, xa que a empresa pública considera como dotacións dos mesmos ás modificacións cualitativas e/ou cuantitativas, que aínda non foron aprobadas polo Consello da Xunta ata febreiro de 2005.

4. Da execución do exercicio 2005, no que se realiza unha incorporación de remanentes de 5.724.807,18 euros, é dicir, 0,83 euros menos co remanente resultante do 2004 (5.724.808,01 euros), observase que presenta, tanto no conxunto de cada ano de FCI, como entre proxectos FCI, diferenzas entre remanentes e crédito definitivo no 2005, que se compensan da forma que se expón no cadro seguinte.


23

Euros

Orzamento FCI Aplicación orzamentaria

(I)

Remanente

(II) Incorporado

(I-II) Diferenza

2004 2003 20041342A601330 2.358.628,14 2.358.628,25 -0,11

2004 2003 20041412A601434 48.646,92 0,00 48.646,92

2004 2004 20041342A601339 1.357.410,95 1.357.410,27 0,68

2004 2004 20041412A601449 1.960.122,00 2.008.768,66 -48.646,66

Total 5.724.808,01 5.724.807,18 0,83

Parte desas diferenzas xustificaríanse con modificacións de proxectos que se aproban posteriormente no exercicio 2006, é dicir, a execución contable e as dotacións de proxectos axústanse con posterioridade ao momento que estamos considerando, o que pón de manifesto a non adecuación do sistema de información contable ás necesidades que precisa un separado e suficiente seguimento por proxectos FCI, tal e como se establece na norma reguladora dos Fondos.

Tendo en conta todas as incorporacións de crédito realizadas pola Comunidade Autónoma e as aclaracións antes expostas, procede formular as seguintes observacións:

a) Non se tramitaron incorporacións de crédito de remanentes procedentes de exercicios anteriores por importe de 1.376.624,26 euros.

A pesar de que o artigo 8.5 da Lei 22/2001, do 27 decembro, establece que os remanentes dos créditos dos Fondos nun exercicio económico quedarán afectos nos seguintes á execución e posta en marcha ou en funcionamento do respectivo proxecto de investimento ou, no seu caso, do que o substitúa, a cuxos efectos os devanditos remanentes serán incorporados automaticamente, a Comunidade Autónoma non efectúa a incorporación automática dos remanentes de crédito financiados con FCI coa finalidade de executalos nos respectivos proxectos, ou naqueles que os substitúan previa tramitación das modificacións cualitativas e/ou cuantitativas. Dos datos facilitados despréndese que sempre quedan importes pendentes de incorporación dun exercicio ao inmediato seguinte.

b) Os remanentes de crédito incorporados ao exercicio 2005 figuran no cadro 10, atendendo ó FCI de orixe.

Euros

CADRO 10 REMANENTES INCORPORADOS

FCI Remanentes incorporados a 2005

2004 39.300.827,75

2003 17.581.955,51

2002 3.632.460,92

2001 819.430,23

2000 17.799,19

1999 1.464,15


24

Euros

CADRO 10 REMANENTES INCORPORADOS

FCI Remanentes incorporados a 2005

1998 3.445,44

1997 0,00

1996 0,00

anter. 96 0,00

TOTAL 61.357.383,19

c) Os remanentes pendentes de incorporación ao exercicio 2005, por importe de 1.376.624,26 euros, proceden dos orzamentos, fondos e aplicacións orzamentarias se recollen no cadro 11.

Euros

CADRO 11 REMANENTES PENDENTES DE INCORPORAR A 2005

Orzamento FCI Aplicación orzamentaria Importe

2004 2003/2004 20041342A6013 20041412A6014 0,83

2004 2004 20040603 413V6001 0,01

2004 2000 20041601212B6321 319,82

2004 2000 20041505 432A6232 2,36

2004 2000 20041304 811B7600 9.616,69

2004 2000 20040660 331A6070 3.351,29

2004 1999 20041601212B6251 855,62

2004 1999 20041505 342A6282 504,68

2004 1999 20041505 342A6231 9,49

2004 1999 20041503 342A7800 12.372,42

2004 1999 20041503 342A7700 27.092,22

2004 1999 20041503 342A6402 100,77

2004 1999 20041503 342A6111 2.228,81

2004 1999 20041502 614C7700 4.016,44

2004 1999 20040660 331A6070 386.397,03

2004 1999 20040660 331A6050 2.367,02

2004 1998 20041603212D7600 463,67

2004 1998 20041601212B6321 344,02

2004 1998 20040902 422D7600 1.094,02

2004 1997 20041503 342A6011 499,33

2004 1996 20041601212B6251 68,48

2004 1996 20041503 342A7820 1.401,11

2004 1996 20041503 342A7803 868,65

2004 1996 20041503 342A7800 8.311,67

Total procedentes de 2004 462.286,45

2003 2003 20031412A6014 0,03

2003 2003 20031342A6013 -0,01


25

Euros



2003 2003 20031201 722C7400 -0,05

2003 2003 20031004 361A6401 170,3

2003 2003 20031004 361A6032 207,37

2003 2003 20031004 361A6031 648,79

2003 2003 20031003 356A6221 5.124,59

2003 2000 20030506512A6402 6.858,79

2003 1998 20030902 422D6042 344,49 (2)

??? 20031412A6014 -9.012,63 (3) ??? -------------- -11.880,03

2002 anter. 96 20021601 212B6221 57,25

2002 2002 20021550 342A6011 1,95

2002 2002 20021005 751A6160 52.588,56

2002 2002 20021004 361A6401 3.099,93

2002 2002 20021004 361A6032 1.134,18

2002 2002 20021004 361A6031 796,99

2002 2002 20021003 356A6221 47.159,06

2002 2002 20020701 322E6221 0,02

2002 2002 200206 414APortos 0,01

2002 2002 20020506 811B7602 3.403,49

2002 2000 20020506 512A6402 37.485,12

2002 1999 20021601 212B6251 0,2

2002 1998 20021601 212B6321 0,01

2002 1996 20021601 212B6351 0,38

2001 2001 20011550 342A7400 1,84

2001 2001 20011005 751A7700 23.124,21

2001 2001 20011005 751A6240 150,25

2001 2001 20011005 751A6160 161.875,82

2001 2001 20011004 432A6032 5.947,04

2001 2001 20011004 361B6401 258,21

2001 2001 20011004 361A6401 1.554,72

2001 2001 20011004 361A6032 7.645,90

(2) Non se pode determina-lo FCI ao que corresponde o remanente incorporado en exceso no exercicio 2003 (9.012,63€), dado que nin Augas de Galicia, anterior xestor dos proxectos financiados coas incorporacións, ou a EPOSH, como novo xestor dos mesmos, tramitou ningunha modificación cualitativa e/ou cuantitativa de proxectos que permita asociar ese remanente incorporado en exceso a un proxecto concreto dun FCI. Coa finalidade de minora-lo remanente de crédito pendente de incorporación figura na columna de remanente de crédito o importe de –9.012,63 €. (3) Idéntica situación á exposta na nota 2 prodúcese co exceso de incorporación no exercicio 2004 por importe de 11.880,03 €.


26

Euros



2001 2001 20011004 361A6031 5.189,67

2001 2001 20010651412A6011 0,6

2001 1999 20010651342A6011 276,41

2001 1999 20010506 512A6402 69.115,82

2000 2000 20001005751A7700 2.859,83

2000 2000 20001004361B6032 4.542,03

2000 2000 20001004361B6031 66.010,66

2000 2000 20001004361A7600 27.492,79

2000 2000 20001004361A6401 658,93

2000 2000 20001004361A6260 776,89

2000 2000 20001004361A6240 10.432,27

2000 2000 20001004361A6032 651,98

2000 2000 20001004361A6031 1.356,65

2000 2000 20000902 422D6041 149,48

2000 2000 20000701322C7410 0,54

2000 2000 20000701 322T6221 5,8

2000 2000 20000701 322A6221 -1,5

2000 2000 20000651342A6011 0,27

2000 1999 20001003356A6221 3,16

2000 1998 20001005751A6160 2.043,68

2000 1998 20000660331A6050098 1.650,82

2000 1998 20000651342A6011 202,55

2000 1997 20001005751A6160 61,62

2000 1996 20001003356A6221 17,63

2000 1995 20001003356A6221 132,67

1999 1999 19991005751A7700 1.761,16

1999 1999 19990651412A6011 0,03

1999 1999 19990650331A6050099 0,41

1999 1998 19990650331A6050098 0,03

1999 1997 19991103212A7801 1.502,53

1998 anter. 96 19980701322C6221 7.982,13

1998 1998 19980701322T6221 5,08

1998 1998 19980651412A6011 28.626,22

1998 1998 19980651342A6011 15.609,91

1998 1998 19980650331A6050098 2.700,35

1998 1997 19980651412A6011 15,17

1998 1997 19980650412A6011 -1,36

1997 anter. 96 19970651412A6011 452,56

1997 1997 19971102212B6221 0,18

1997 1997 19970651342A6011 86,75

1996 1996 19960650331A6050 312.574,55

1996 1995 199606 414A-Portos 1.714,54


27

Euros



1995 FCI-86 a

89 19951102212B6221 6.966,99

1995 1995 19951003356A6221 1.947,13

1995 1995 19950603342A6011 15,42

Total anteriores a 2004 914.337,81

Remanentes non incorporados no 2005 1.376.624,26

En relación cos datos relativos ao FCI 95 e anteriores, seguen vixentes as observacións expostas no Informe de fiscalización do exercicio 2004 que se recollen a continuación:

A 31-12-95 o proxecto 100095034 presentaba unha dotación con cargo ao FCI-95 de 210.354,24 euros e as obrigas recoñecidas importaban 159.426,49 euros, en consecuencia o remanente de crédito era de 50.927,75 euros. Con data 14-05-99 o Consello da Xunta aproba unha modificación cuantitativa pola que se dá de baixa neste proxecto o importe de 48.980,62 euros polo tanto o remanente de crédito real, dada a nova dotación, ascende a 1.947,13 euros, importe que continúa sen incorpora-la Consellería de Cultura desde o exercicio 1995. Sen embargo, cómpre sinalar que este importe coincide coa execución no exercicio 1995 do citado proxecto (100095034) con cargo á modalidade de financiamento 101-Fondos propios libres.

A 31-12-95 figuran remanentes de crédito na aplicación 951102212B6221 por importe de 171.701,55 euros. No exercicio 1999 incorporáronse créditos por importe de 164.734,56 euros, sen embargo aínda están sen incorporar remanentes por importe de 6.966,99 euros. Dada a antigüidade dos FCIs descoñécense os códigos de proxecto de FCI.

No que respecta a Augas de Galicia descoñécense os proxectos afectados pola non incorporación de 452,56 euros desde o exercicio 1997, provinte da diferenza entre o remanente a 31-12-97 e o importe incorporado no exercicio 1998.

B. Xeracións de crédito.

O abeiro da Lei 13/2004, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2005, o conselleiro de Economía e Facenda autorizou a modificación de crédito, baseado en créditos de aplicacións orzamentarias correspondentes a expropiacións non executadas a 31 de decembro de 2004, que conforme co artigo 37, deu lugar nesa data á emisión de documentos ADOK en formalización, considerado no ano 2005 como ingreso mediante a xeración de crédito no subconcepto de gastos destinado as expropiacións, tramitada no expediente XC-06-004, por importe de 3.855.075,23 euros.


28

Os gastos con cargo a estas xeracións e a súa execución no 2005 foi aportada sen que se identificase o correspondente número de proxecto FCI. A execución no exercicio foi a seguinte:

Euros

CADRO 12 EXECUCIÓN DAS XERACIÓNS DE CRÉDITO NO EXERCICIO

Proxecto Descrición Crédito definitivo Disposicións Obrigas Pagos

2003132 AC/02/196.1 ACCESO A CIDADE DA CULTURA EN SANTIAGO 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2003142 PO/02/15.1 MELLORA COMUNICACIÓN N-640 OROSA-ORAZO 37.585,73 37.585,73 37.585,73 37.585,73 2003143 N/PO/95.6 NOVO ACCESO OESTE O GROVE 1.114,11 1.114,11 1.114,11 0,00 2003462 VILAVIDAL-CORTEGADA 45.925,90 45.925,90 45.925,90 45.925,90 2003463 N/AC/90.1 ARZUA-PORTODEMOUROS 49.169,64 0,00 0,00 0,00 2003606 N/OU/96.4 N-525 A MEZQUITA-FRONTEIRA PORTUGUESA 38.659,09 38.330,39 38.330,39 38.330,39 2003610 PO/00/61.1 REDE RIO MIÑO. PO-400 TREITO CRECENTE-FILGUEIRA 86.241,27 86.241,27 86.241,27 86.241,27 2003611 PO/99/69.1 PONTEVEDRA - LIMA CÁVADO. A-52 SALVATERRA 14.581,69 14.581,69 14.581,69 14.581,69

61995047 VARIANTES E ACTUACIONS EN ZONA URBANA 197.935,29 197.935,29 197.935,29 197.935,29 61996046 N/AC/87.8.1 PADRON-BACARIZA 103.996,25 103.996,25 103.996,25 103.996,25 61999040 N/OU/94.1.1 XINZO DA LIMIA-BALTAR. TREITO II 33.950,19 66,51 66,51 66,51 62000011 MELLORA DA REDE DE ESTRADAS 425.071,59 425.071,59 425.071,59 425.071,59 62000012 ACONDICIONAMENTO DA REDE DE ESTRADAS 69.479,20 28.629,01 28.629,01 28.629,01 62000014 N/PO/95. 8 VIA RÁPIDA CAMBADOS-VILAGARCIA 2.756,31 2.754,58 2.754,58 2.754,58 62000015 N/PO/91.10 VARIANTE DE MARÍN 202.498,41 202.498,41 202.498,41 202.498,41 62000020 INCIDENCIAS FCI 1.222,75 1.222,71 1.222,71 176,57 62001008 ACTUACIONS EN SEGURIDADE VIAL 660.568,69 105.289,85 105.289,85 105.165,54 62001012 N/LU/85. 2.1.5 CORREDOR ESCAIRÓN MONFORTE TREITO IV 245.766,91 184.228,84 184.228,84 183.147,30 62001015 AC/01/1.1 SANTA COMBA-BAIO TREITO: SANTA COMBA-ZAS 64.760,45 38.010,84 38.010,84 38.010,84 62001017 AC/01/2.1 SADA-BERGONDO 43.369,72 1.053,98 1.053,98 0,00 62001025 N/LU/90. 4.3.2 RIO FERREIRA PORTOMARIN 29.873,50 29.873,50 29.873,50 29.873,50 62001026 LU/01/4. 1 MASMA-LOURENZÁ 124.568,99 12.571,52 12.571,52 9.929,13 62001028 N/LU/91.22 VARIANTE DE VILALBA 64.839,22 64.839,22 64.839,22 64.839,22 62001029 OU/01/6. 1 FREIXIDO A RUA 2,99 2,99 2,99 2,99 62001030 OU/00/11. 1 LOBIOS RIOS CALDO II FASE 117,37 117,37 117,37 117,37 62001031 OU/98/75. 1 OU-301 PONTELIÑARES-GANADE 18.493,06 18.493,06 18.493,06 18.493,06 62001035 N/PO/90. 1 PORTODEMOUROS VILA DE CRUCES 7.025,02 7.025,02 7.025,02 7.025,02 62001037 N/PO/90. 8.4.2 ACIBEIRO CACHAFEIRO 36.294,03 2.466,14 2.466,14 2.466,14 62001042 N/PO/89. 5.1 VARIANTE DE SALVATERRA 1,51 1,51 1,51 1,51 62001043 PO/01/12.1 ACCESO NOVA PONTE INTERNACIONAL DE GOIÁN 4.417,57 4.417,57 4.417,57 4.417,57 62001106 PO/99/61 CORREDOR DO MORRAZO 165.986,06 125.293,97 125.293,97 48.083,60 62001115 LU/99/20.1 LU-760 N-640 VALONGA LUDRIO MOSTEIRO 11.195,97 11.195,97 11.195,97 11.195,97 62001116 AC/01/57.1 AC-412 CARBALLO- A SILVA 5.623,86 5.623,86 5.623,86 5.623,86 62001122 PO/99/49.1 ALTERNATIVA NORTE A C-550 NA PONTE DA BARCA 269.703,93 269.703,93 269.703,93 269.703,93 62001124 LU/01/066.1 AUTOVIA SARRIA-NADELA 1ª FASE 215.759,35 11.213,36 11.213,36 11.213,36 62002850 AC/01/80.1 ACONDICIONAMENTO AC-403 A PEREIRA-MUROS. 81.936,66 34.727,98 34.727,98 34.727,98 62002851 AC/01/86.1 ACONDICIONAMENTO AC-240 BURRES-PONTE ULLA 89.179,90 89.179,90 89.179,90 89.179,90 62002856 N/AC/95.3 CONEXIÓN N-540 COA AC-301 VARIANTE DE PADRÓN 7.573,77 1.998,07 1.998,07 1.779,80 62002860 PO/99/21.1 ACONDICIONAMENTO PO-261 TREITO COVELO-MACEIRA 28.382,17 28.382,17 28.382,17 28.382,17 62002862 GA/02/6.1 AUTOVIA FERROL-VILALBA .IGREXAFEITA-ESPIÑAREDO 288.039,50 288.039,50 288.039,50 288.039,50 62002869 AC/01/64.1 CONVENIO DE ACONDICIONAMENTO DO EIXO ORDES-A9 77.807,61 77.807,61 77.807,61 77.807,61

Total 3.855.075,23 2.601.111,17 2.601.111,17 2.516.620,06


29

2.Axustes por diferenzas de programación.

No orzamento de 2005 realizáronse axustes por importe de 2.800.000,00 euros, dotados nos orzamentos da Comunidade Autónoma, coa a modalidade de financiamento 2010, é dicir, FCI libre de exercicio corrente.

A execución orzamentaria con cargo aos axustes foi a seguinte:

Mediante Acordo do Consello da Xunta do 15 de decembro de 2005, apróbanse modificacións cualitativas e/o cuantitativas de proxectos de FCI procedentes dos exercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, mediante a creación de algúns proxectos novos, que non contaron coa aceptación do Estado, e polo tanto non puideron ser obxecto de execución, ata o exercicio 2006.

En consecuencia, durante o exercicio realizase a execución do proxecto de gasto 200106010, que comprende os proxectos 873 de FCI-1995, 6699 de FCI-1996, e 6600 dos FCI-1997, FCI-1998, FCI-1999 e FCI-2000 nos termos que figuran no cadro 13.

Euros

CADRO 13 EXECUCIÓN DOS AXUSTES NO EXERCICIO

Proxecto de gasto

Proxecto FCI FCI Nome proxecto Crédito Disposicións Obrigas Pagos

200106010 873 1995 AC/99/73.0 Variante trazado C-541 conexión rede alta capacidade Santiago 46.854,67 46.854,67 46.854,67 46.854,67 200106010 6699 1996 AC/99/73.0 Variante trazado C-541 conexión rede alta capacidade Santiago 323.173,59 323.173,59 323.173,59 323.173,59 200106010 6600 1997 AC/99/73.0 Variante trazado C-541 conexión rede alta capacidade Santiago 2.814,93 2.814,93 2.814,93 2.814,93 200106010 6600 1998 AC/99/73.0 Variante trazado C-541 conexión rede alta capacidade Santiago 49.875,64 49.875,64 49.875,64 49.875,64 200106010 6600 1999 AC/99/73.0 Variante trazado C-541 conexión rede alta capacidade Santiago 510.000,48 510.000,48 510.000,48 510.000,48 200106010 6600 2000 AC/99/73.0 Variante trazado C-541 conexión rede alta capacidade Santiago 179.375,15 179.375,15 179.375,15 179.375,15

Total proxectos FCI 1995-2000 1.112.094,46 1.112.094,46 1.112.094,46 1.112.094,46

Á vista dos axustes e da execución, procede facer constar que:

Non é preciso dotar de modo independente, como efectuou a Comunidade Autónoma no exercicio 2005, a realización de axustes de programación, por canto, ademais de diferir nese importe coa dotación que o Estado reserva para Galicia, a propia normativa de Fondos prevé a incorporación de remanentes dos créditos nun exercicio económico quedarán afectos nos seguintes á execución e posta en marcha ou en funcionamento do respectivo proxecto de investimento ou, no seu caso, do que o substitúa, a cuxos efectos os devanditos remanentes serán incorporados automaticamente, (artigo 8.5 da Lei 22/2001).


30

Como se desprende da execución orzamentaria a modalidade de financiamento de FCI exercicio corrente non é axeitada aos gastos que realmente se executaron, xa que pola súa natureza corresponde a exercicios pechados.

A execución real do axuste, acadou o importe de 1.112.094,46 euros, representando o 39,72 por cento do importe orzamentado 2.799.999,00 euros, o que denota unha falta de precisión no orzamento.

3. Dotación a fin de exercicio.

A dotación final do Fondo de Compensación Interterritorial 2005, ao igual que a inicial, acadou 170.180.990,00 euros, correspondendo 127.638.93000 euros ao Fondo de Compensación e 42.542.06000 euros ao Fondo Complementario.

Durante o exercicio as modificacións aprobadas con modalidade FCI ascenderon a 65.212.458,42 euros, das cales corresponden a incorporacións de remanentes de crédito procedentes de exercicios anteriores, 61.357.383,19 euros e a xeracións de crédito, 3.855.075,23 euros.

Por iso, a dotación final dos créditos financiados con FCI no exercicio 2005 ascende a 238.193.449,42 euros, si ben, si descontamos os 2.799.999,00 euros orzamentados no exercicio que obedecen a axustes de fondos de exercicios anteriores, o crédito definitivo quedaría fixado en 235.393.449,42 euros, distribuíndose entre os seguintes centros de gasto:

Euros

CADRO 14 DOTACIÓNS INICIAIS E FINAIS POR CONSELLERÍAS

Consellería Crédito inicial Modificacións Crédito definitivo

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 0,00 1.879.030,56 1.879.030,56

Consellería de Economía e Facenda 6.979.705,00 9.210.770,00 16.190.475,00

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 74.579.675,00 11.593.829,48 86.173.504,48

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 14.244.704,00 6.755.293,52 20.999.997,52

Consellería de Innovación e Industria 10.967.193,00 7.075.298,98 18.042.491,98

Consellería do Medio Rural 7.391.072,00 1.168.928,26 8.560.000,26

Consellería de Cultura e Deporte 7.133.490,00 -3.471.068,12 3.662.421,88

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 13.801.111,00 2.965.719,08 16.766.830,08

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 30.386.474,00 20.573.814,40 50.960.288,40

Consellería de Vivenda e Solo 4.697.567,00 7.460.842,26 12.158.409,26

TOTAL FCI 2005 170.180.991,00 65.212.458,42 235.393.449,42


31

O importe dos créditos dos diversos organismos e entes, incluídos no cadro anterior dentro das respectivas consellerías das que dependen, móstrase no seguinte cadro.

Euros

CADRO 15 DOTACIÓNS INICIAIS E FINAIS POR ORGANISMOS OU ENTES

Organismo ou Ente Crédito inicial Modificacións Crédito definitivo

Instituto Galego de Promoción Económica 6.979.705,00 9.210.770,00 16.190.475,00

Portos de Galicia 9.924.636,00 324.133,65 10.248.769,65

Augas de Galicia 2.524.818,00 5.527.912,00 8.052.730,00

Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos 19.008.860,00 5.724.807,18 24.733.667,18

Instituto Galego da Vivenda e Solo 4.697.567,00 7.460.842,26 12.158.409,26

TOTAL FCI 2005 de Organismos ou entes 43.135.586,00 28.248.465,09 71.384.051,09

Considerarase a información da execución en 2005 referida aos proxectos FCI correspondentes ás dotacións dos Fondos 2005 e ás incorporacións de remanentes de exercicios anteriores, xa que as xeracións de crédito non foron identificadas co número de proxecto de FCI e se corresponden a gastos en formalización do exercicio anterior. Polo que, por exemplo, a materia de Vivenda, persiste aos efectos da xustificación do gasto ao Estado incluída na Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e non na Consellería de Vivenda e Solo xestora dos gastos nesa materia a 31-12.

As dotacións finais, por tipos de fondo e consellerías, móstranse nos cadros seguintes.

Euros

CADRO 16 DOTACIÓNS INICIAIS E FINAIS POR TIPO DE FONDO E ENTE

Código Consellería Dotación Inicial Modificación Dotación final % Final sobre total

5 Economía e Facenda 6.979.710,00 -5,00 6.979.705,00 5,47

6 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 40.397.310,00 -3.662.129,00 36.735.181,00 28,78

7 Educación e Ordenación Universitaria 14.244.700,00 4,00 14.244.704,00 11,16

8 Innovación, Industria e Comercio 8.967.190,00 2.000.003,00 10.967.193,00 8,59

9 Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural 7.391.070,00 2,00 7.391.072,00 5,79

10 Cultura, Comunicación Social e Turismo 6.353.180,00 780.310,00 7.133.490,00 5,59

12 Pesca e Asuntos Marítimos 13.762.810,00 38.301,00 13.801.111,00 10,81

15 Medio Ambiente 29.542.960,00 843.514,00 30.386.474,00 23,81

Total 127.638.930,00 0,00 127.638.930,00 100,00

Total nº de proxectos Fondo de Compensación 31 267 6 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 42.542.060,00 0,00 42.542.060,00 100,00

Total 42.542.060,00 0,00 42.542.060,00 100,00

Total nº de proxectos Fondo Complementario 1 81 Total Fondo de Compensación Interterritorial 170.180.990,00 0,00 170.180.990,00 Total nº de proxectos Fondo de Compensación Interterritorial 32 348


32

O Fondo de Compensación 2005 comprendía inicialmente 31 proxectos, ao final do mesmo elevase a 267 proxectos, dos cales 48 constan cunha dotación de cero euros. Pola súa banda, o Fondo Complementario, que a 1 de xaneiro estaba previsto para un proxecto, a 31 de decembro redistribúese en outros 81 proxectos, dos que 2 figuran con dotación cero.

No seu conxunto, os proxectos FCI do exercicio 2005 pasaron de 32 ao inicio do exercicio a 348 a 31 de decembro,recolléndose no anexo I a relación total dos mesmos.

A distribución dos Fondos 2005 por materias e consellerías, logo das modificacións propostas e aprobadas pola Comunidade Autónoma e ratificadas polo Comité de Investimentos Públicos, reflíctese nos cadros 17 e 18.

Euros

CADRO 17 DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS

Código Materia Dotación Inicial Modificación Dotación final

% Final sobre total

1 Autoestradas autovías e estradas 22.495.730,00 -3.662.120,00 18.833.610,00 14,76

3 Portos 9.924.640,00 -4,00 9.924.636,00 7,78

7 Telecomunicacións 1.822.720,00 348.503,00 2.171.223,00 1,7

8 Axudas a empresas 10.502.640,00 -307.894,00 10.194.746,00 7,99

9 Desenvolvemento local 3.279.370,00 -2,00 3.279.368,00 2,57

12 Valorización de recursos culturais de interese turístico 4.530.460,00 431.807,00 4.962.267,00 3,89

13 Agricultura, gandería e pesca 21.153.880,00 38.303,00 21.192.183,00 16,6

14 Auga 7.970.920,00 -1.507.551,00 6.463.369,00 5,06

15 Enerxía 5.444.260,00 2.271.143,00 7.715.403,00 6,04

16 Protección e mellora do medio ambiente 21.572.040,00 2.351.065,00 23.923.105,00 18,74

17 Investigación, desenvolvemento e innovación 0,00 36.749,00 36.749,00 0,03

18 Educación 14.244.700,00 4,00 14.244.704,00 11,16

20 Vivenda 4.697.570,00 -3,00 4.697.567,00 3,68

Total Fondo Compensación 127.638.930,00 0,00 127.638.930,00 100,00

1 Autoestradas autovías e estradas 42.542.060,00 0,00 42.542.060,00 100,00

Total Fondo Complementario 42.542.060,00 0,00 42.542.060,00 100,00

TOTAL FCI 2005 170.180.990,00 0,00 170.180.990,00 100,00

Euros

CADRO 18 DOTACIÓN INICIAL E FINAL POR CONSELLERÍAS

Consellería Código materia Denominación da materia Código provincia Dotación inicial Modificacións Dotación final

Economía e Facenda 8 Axudas a empresas 88 6.979.710,00 -5,00 6.979.705,00

Economía e Facenda 6.979.710,00 -5,00 6.979.705,00

1 Autoestradas autovías e estradas 15 1.350.839,81


Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda



33

Euros




Total 1 Autoestradas autovías e estradas 22.495.730,00 -3.662.120,00 18.833.610,00

3 Portos 15 6.635.982,39

3 Portos 27 1.322.269,52

3 Portos 36 1.633.362,27

3 Portos 88 333.021,82

Total 3 Portos 9.924.640,00 -4,00 9.924.636,00

9 Desenvolvemento local 15 1.679.368,00

9 Desenvolvemento local 36 1.600.000,00

9 Desenvolvemento local 88 0,00

Total 9 Desenvolvemento local 3.279.370,00 -2,00 3.279.368,00

20 Vivenda 88 4.697.567,00

Total 20 Vivenda 4.697.570,00 -3,00 4.697.567,00

Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 40.397.310,00 -3.662.129,00 36.735.181,00

18 Educación 15 3.035.426,00

18 Educación 27 1.163.000,00

18 Educación 32 478.850,00

18 Educación 36 3.194.339,00

Educación e Ordenación Universitaria

18 Educación 88 14.244.700,00 6.373.089,00

Educación e Ordenación Universitaria 14.244.700,00 4,00 14.244.704,00

8 Axudas a empresas 88 3.215.041,00

Total 8 Axudas a empresas 3.522.930,00 -307.889,00 3.215.041,00

15 Enerxía 88 7.715.403,00

Total 15 Enerxía 5.444.260,00 2.271.143,00 7.715.403,00

17 Investigación, desenvolvemento e i. 88 36.749,00

Innovación, Industria e Comercio

Total 17 Investigación, desenvolvemento e i. 0,00 36.749,00 36.749,00

Innovación, Industria e Comercio 8.967.190,00 2.000.003,00 10.967.193,00

Medio Rural 13 Agricultura, gandería e pesca 88 7.391.070,00 2,00 7.391.072,00

Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural 7.391.070,00 2,00 7.391.072,00

7 Telecomunicacións 88 1.822.720,00 348.503,00 2.171.223,00 Cultura Comunicación Social e Turismo 12 Valorización recursos culturais de i.t. 88 4.530.460,00 431.807,00 4.962.267,00

Cultura, Comunicación Social e Turismo 6.353.180,00 780.310,00 7.133.490,00

Pesca e Asuntos Marítim. 13 Agricultura, gandería e pesca 88 13.762.810,00 38.301,00 13.801.111,00

Pesca e Asuntos Marítimos 13.762.810,00 38.301,00 13.801.111,00

14 Auga 15 96.564,36

14 Auga 27 76.548,67

14 Auga 32 959.277,90

14 Auga 36 51.149,71

14 Auga 88 5.279.828,36

Total 14 Auga 7.970.920,00 -1.507.551,00 6.463.369,00

16 Protección e mellora do medio a. 15 2.936.146,44


16 Protección e mellora do medio a. 32 931.827,61



Medio Ambiente

Total 16 Protección e mellora do medio a. 21.572.040,00 2.351.065,00 23.923.105,00

Medio Ambiente 29.542.960,00 843.514,00 30.386.474,00

Total Fondo de Compensación 127.638.930,00 0,00 127.638.930,00 Política Territorial, Obras 1 Autoestradas autovías e estradas 88 42.542.060,00 -42.542.060,00 0,00


34

Euros



1 Autoestradas autovías e estradas 15 0,00 8298540,63 8.298.540,63




Públicas e Vivenda


Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 42.542.060,00 0,00 42.542.060,00

Total Fondo Complementario 42.542.060,00 0,00 42.542.060,00

Total Fondo de Compensación Interterritorial 2005 170.180.990,00 0,00 170.180.990,00

Os créditos iniciais nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma ascendían a 172.980.990,00 euros, como se sinalou no apartado correspondente ás dotacións iniciais, dos que 2.799.999,00 euros procederían de axustes de programación de fondos de exercicios anteriores, polo que, aos efectos de gastos de exercicios correntes, habería que descontar estes axustes de programación, resultando un importe do crédito inicial de 170.180.991,00 euros.

Da análise dos distintos proxectos FCI obsérvanse diferenzas, compensadas posteriormente, entre a dotación final que figura na contabilidade da Comunidade Autónoma e a que se deriva do rexistro dos proxectos FCI polo Ministerio de Economía e Facenda e pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.

A diferenza debese a modificacións ou axustes, rexistradas orzamentariamente no exercicio 2005, correspondentes a modificacións cualitativas e cuantitativas de proxectos de FCI, aprobadas posteriormente (cadro 19), o que pon de manifesto a falta de coordinación entre as actuacións realizadas polos diversos xestores que interveñen e a información que consta dos proxectos no Ministerio.

Euros

CADRO 19 MODIFICACIÓNS DE PROXECTOS NON AUTORIZADAS A 31.12.05

Consellería ou ente

Proxecto FCI Materia Código

provincial Denominación proxecto Dotación 31-12 Estado e DXPEFC

Dotación 31-12 Comunidade Autónoma

Diferenza

CPTOPT 612 9 15 Auditorio en Ferrol 1.679.368,00 1.679.369,00 1,00

1201 13 88 Equipamento de portos pesqueiros 259.475,00 391.939,98 132.464,98

1206 13 88 Construción de novos buques pesqueiros 1.482.973,00 764.468,89 -718.504,11

--- 13 88 Asistencia técnica, estudios e proxectos ---- 14.323,25 14.323,25

C. PESCA E ASUNTOS

MARÍTIMOS --- 13 88 Axudas ao desguace de buques pesqueiros ---- 571.715,88 571.715,88

1803 16 88 Saneamento pequenos núcleos de poboación 3.039.147,36 3.335.418,83 296.271,47

1805 16 36 Actuacións ampliación da rede de saneamento de Vigo 1.266.190,39 1.283.267,59 17.077,20

C: MEDIO AMBIENTE E

DESENV. SOSTIBLE 1806 16 15 Estación depuradora de augas residuais de Coirós 989.798,78 972.721,58 -17.077,20


35

Euros

CADRO 19 MODIFICACIÓNS DE PROXECTOS NON AUTORIZADAS A 31.12.05

Consellería ou ente

Proxecto FCI Materia Código

provincial Denominación proxecto Dotación 31-12 Estado e DXPEFC

Dotación 31-12 Comunidade Autónoma

Diferenza

1807 16 88 Mellora do medio natural e defensa ante inundacións 865.679,10 569.407,63 -296.271,47

1809 16 15 Estación depuradora de augas residuais de Veigue Sada 6.258,68 0,00 -6.258,68 1813 16 15 Colectores e estación depuradora Cabana de Bergantiños 136.360,96 108.384,63 -27.976,33

1816 16 15 Estación depuradora de augas residuais de Ponteulla Vedra 13,78 1.299,70 1.285,92

1819 16 36 Ampliación e mellora do saneamento en Cangas 131.080,46 138.524,46 7.444,00 1820 16 88 Saneamento das concas baixas do río Miño 347.893,26 456.698,06 108.804,80

1821 16 88 Actuacións de saneamento nas concas intercomunitarias 109.303,50 82.495,50 -26.808,00

1822 16 88 Actuacións de saneamento na conca Galiza costa 297.825,05 295.001,58 -2.823,47 1823 16 36 Saneamento da ría de Pontevedra 824.453,74 766.224,73 -58.229,01

1827 16 27 Acondicionamento do río Magdalena en Vilalba 62.849,32 62.320,08 -529,24

1831 16 88 Defensa inundacións, mellora das marxes e recuperación 197.610,50 230.358,31 32.747,81

1834 16 88 Outras actuacións , acondicionamento de marxes fluviais 468.631,04 436.412,47 -32.218,57 1835 16 88 Actuacións de saneamento en zonas transfronterizas 5.874,36 10.435,13 4.560,77

1702 14 88 Abastecemento pequenos núcleos de poboación 1.180.958,60 1.319.201,76 138.243,16

1703 14 88 Outras actuacións ,mellora das redes de abastecemento 1.041.215,90 902.972,74 -138.243,16 1706 14 88 Mellora do abastecemento na conca Galiza costa 289.379,28 283.174,61 -6.204,67

1707 14 88 Mellora do abastecemento nas concas intercomunitarias 272.671,17 192.099,07 -80.572,10

1709 14 15 Abastecemento de auga concello de Trazo 0,00 7.479,70 7.479,70 1710 14 36 Nova captación e bombeo para abastecemento de Lalín 28.456,33 34.661,00 6.204,67

1712 14 27 Renovación da estación de tratamento de auga Vilalba 27.949,94 28.499,89 549,95

1715 14 15 Abastecemento auga concello de Boqueixón 2º fase 96.564,36 96.014,41 -549,95

EPOSH

1716 14 88 Outras actuacións, dotación servizos de abastecemento 2.495.603,41 2.568.695,81 73.092,40

Total 17.603.585,27 17.603.586,27 1,00

Salvo a diferenza de 1 euro no proxecto da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, as demais diferenzas compénsanse entre si por se tratar de cambios na dotación entre proxectos sen que se altere a cifra global.

4. Análise do grao de execución.

A normativa legal que regula os FCI non definen o concepto de grao de execución. Nembergantes o grao de execución dos proxectos financiados cos Fondos está en relación directa coa execución dos créditos que os financian, resultando de gran importancia as fases de disposicións de créditos e obrigas recoñecidas, xa que logo, é preciso que a Comunidade Autónoma acade as seguintes fases e porcentaxes do proxecto para poder solicitar as correspondentes peticións de fondos ao Estado:

a) O 25 por cento do importe de cada proxecto cando se produza a adxudicación da obra ou subministración obxecto do investimento ou o gasto.


36

b) Recoñecemento de obrigas: cando as obrigas recoñecidas acadan o 50 por cento do proxecto e teñen transcorrido polo menos dous trimestres desde o inicio do exercicio ao que se refiren os Fondos, pódese solicitar o 50 por cento do proxecto.

c) Cando se execute a totalidade do proxecto, e teñan transcorridos ao menos tres trimestres desde o inicio do exercicio, pódese solicitar o restante 25 por cento.

No presente informe ofrécese a execución dos proxectos nas fases de disposición de crédito, obrigas recoñecidas e pagos realizados, utilizando para o cálculo do grao de execución dos proxectos, en relación coa súa dotación, a fase de obrigas recoñecidas.

Tamén se ofrecen os datos correspondentes aos pagos materiais efectuados con cargo ás obrigas recoñecidas, información que culmina o proceso de execución do orzamento de gastos. Séguese deste xeito o criterio empregado polo Consello de Contas en precedentes fiscalizacións.

Neste senso, aos efectos dos fondos dotados no exercicio 2005, tamén se considera como grao de petición de fondos dos proxectos a porcentaxe que supón a suma das peticións de fondos, efectuadas pola Xunta de Galicia á Administración do Estado ata o 31 de decembro, sobre devandito orzamento definitivo, clasificado por materias.

A execución, a 31 de decembro, dos proxectos financiados cos Fondos de Compensación 2005 mostrase, de forma resumida por materias e provincias, nos cadros que figuran nos seguintes apartados do informe, distinguindo entre Fondo de Compensación e Fondo Complementario. Para a elaboración dos cadros e os datos que conteñen tivéronse en conta as seguintes fontes:

• Administración xeral:

o Base de datos de execución de proxectos facilitada pola Consellería de Economía e Facenda. que contén os proxectos de investimento que xestionan as diferentes consellerías e as transferencias que estas realizan, no seu caso, aos diferentes organismos autónomos e entes públicos, pero non contén información sobre os proxectos xestionados e executados directamente por estes.

o Certificados de execución dos proxectos expedidos pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios para que esta proceda á petición de fondos ante o Ministerio de Economía e Facenda.

• Administración institucional: Listaxes de proxectos coa súa execución no caso do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Portos de Galicia, Augas de Galicia e estado de execución de proxectos de gasto da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH).


37

• Expedientes de modificacións cualitativas e cuantitativas facilitadas pola Consellería de Economía e Facenda.

• Listaxe de situación dos proxectos facilitados polo Tribunal de Contas do Estado que permite identificar para cada proxecto da Comunidade Autónoma o número de proxecto de FCI e ano de orixe, materia e clave territorial do proxecto.

Cando un proxecto de gasto da Comunidade Autónoma engloba varios proxectos de FCI as citadas certificacións poden axudar a distribuír a execución do proxecto atendendo ao número de proxecto de FCI e ano de orixe do mesmo. No caso de que as citadas certificacións non permitan esta distribución o criterio do Consello de Contas é considerar executado o FCI máis antigo.

A execución orzamentaria dos Fondos 2005 por proxectos, materias e órganos xestores, figura no anexo III do presente informe. Pola súa banda, no anexo IV móstrase a execución orzamentaria dos proxectos financiados coas incorporacións de crédito contabilizadas no exercicio 2005, tendo en conta o ano de orixe do Fondo.

5. Execución dos proxectos financiados cos FCI.

5.1. Fondos dotados no 2005.

5.1.1.Execución e petición de fondos por materias.

A partir da información achegada polas entidades referidas no apartado anterior elaboráronse os estados de execución, por materias e por órganos xestores, dos proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial, o que permite pór de manifesto a evolución da xestión orzamentaria nas súas distintas fases.

A dotación dos Fondos de Compensación Interterritorial no exercicio 2005 ascende a 170.180.990,00 euros, aínda que a contabilidade da C.A. mostra unha dotación de 170.180.991,00 euros, resultado dun exceso na dotación do proxecto FCI número 612 xa mencionado en apartados anteriores.

Alcanzaron a fase de obrigacións recoñecidas 120.273.696,60 euros e delas pagáronse 91.283.753,59 euros, sendo o índice de execución e de pagos o 71,00 por cento e o 76,00 por cento respectivamente.

Con cargo ao Fondo de Compensación, dotado con 127.638.931,00 euros, recoñecéronse obrigas por 82.905.626,73 euros e fixéronse pagos por 55.408.274,98 euros o que implica uns índices de execución e pagos de 65,00 por cento e 67,00 por cento respectivamente.

Con relación ao Fondo Complementario, destinado na súa totalidade a materia de autoestradas, autovías e estradas cunha dotación de 42.542.060,00 euros, recoñecéronse obrigas por importe de 37.368.070,17 euros e efectuáronse pagos por importe de 35.875.478,61 euros polo que os índices de execución e pagos foron o 88,00 por cento e 96,00 por cento, respectivamente.


38

Nos cadros que seguen exponse a execución dos Fondos 2005 por materias, de acordo coa seguinte clasificación:

Euros

CADRO 20 EXECUCIÓN DOS PROXECTOS DOTADOS NO FCI-2005 POR MATERÍAS

Materia Consellería ou organismo (1)

Crédito definitivo

Disposicións crédito

(2) Obrigas

recoñecidas

(3) Pagos realizados

(2)/(1) % Grao de

execución

(3)/(2) % Grao de

pago

01 Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 18.833.610,00 18.577.304,54 17.580.802,56 16.933.794,40 93,00 96,00

03 Portos de Galicia 9.924.636,00 9.907.437,27 9.307.182,50 4.988.669,88 94,00 54,00

07 Cultura e Deporte 2.171.223,00 2.004.760,11 2.004.679,04 954.090,48 92,00 48,00

08 Instituto Galego de Promoción Económica 6.979.705,00 6.899.253,97 289.304,39 276.306,84 4,00 96,00

08 Innovación e Industria 3.215.041,00 2.662.418,67 2.159.138,96 1.599.946,36 67,00 74,00

Total 08 10.194.746,00 9.561.672,64 2.448.443,35 1.876.253,20 24,00 77,00

09 Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 3.279.369,00 1.679.369,00 1.679.368,99 00,00 51,00 0,00

12 Innovación e Industria 2.162.618,81 1.791.677,99 1.453.478,42 1.431.076,34 67,00 98,00

12 Cultura e Deporte 2.799.648,19 2.799.575,08 2.799.575,08 2.769.121,80 100,00 99,00

Total 12 4.962.267,00 4.591.253,07 4.253.053,50 4.200.198,14 86,00 99,00

13 Medio Rural 7.391.072,00 4.712.864,38 4.087.632,39 2.482.635,07 55,00 61,00

13 Pesca e Asuntos Marítimos 13.801.111,00 10.257.935,30 8.607.118,62 5.648.413,68 62,00 66,00

Total 13 21.192.183,00 14.970.799,68 12.694.751,01 8.131.048,75 60,00 64,00

14 EPOSH 6.463.369,00 4.402.955,38 4.402.955,38 582.124,36 68,00 13,00

15 Innovación e Industria 7.715.403,00 4.039.518,96 3.752.620,54 539.678,00 49,00 14,00

16 Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 8.852.796,00 5.791.589,89 5.392.060,65 4.599.018,25 61,00 85,00

16 Augas de Galicia 2.524.818,00 649.372,02 546.068,82 43.860,45 22,00 8,00

16 EPOSH 12.545.491,00 9.934.603,18 9.934.603,18 4.555.724,63 79,00 46,00

Total 16 23.923.105,00 16.375.565,09 15.872.732,65 9.198.603,33 66,00 58,00

17 Innovación e Industria 36.749,00 36.749,00 36.749,00 36.749,00 100,00 100,00

18 Educación e Ordenación Universitaria 14.244.704,00 10.755.186,63 8.405.085,60 7.528.925,17 59,00 90,00

20 Instituto Galego da Vivenda e Solo 4.697.567,00 2.056.886,82 467.202,61 438.140,27 10,00 94,00

Total Fondo de Compensación 2005 127.638.931,00 98.959.458,19 82.905.626,73 55.408.274,98 65,00 67,00

01 Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 42.542.060,00 38.042.974,51 37.368.070,17 35.875.478,61 88,00 96,00

Total Fondo Complementario 2005 42.542.060,00 38.042.974,51 37.368.070,17 35.875.478,61 88,00 96,00

Total FCI 2005 170.180.991,00 137.002.432,70 120.273.696,90 91.283.753,59 71,00 76,00

Código Materia

01 Autoestradas, autovías e estradas 03 Portos

07 Telecomunicacións

08 Axudas ás empresas 09 Desenvolvemento local


39

Código Materia

12 Valorización de recursos culturais de interese turístico

13 Agricultura, gandería e pesca

14 Auga 15 Enerxía

16 Protección e mellora do medio ambiente

17 Investigación, desenvolvemento e innovación 18 Educación

20 Vivenda

Euros

CADRO 21 PETICIÓNS DE FONDOS POR MATERIAS E CONSELLERÍAS

Materia_Xestor_Consellería (1) Crédito definitivo

(2) Disposicións de crédito

(3) Obrigas recoñecidas


(5) Peticións de fondos

% (5) /(1)

% (5) /(2)

% (5) /(3)

08 IGAPE 6.979.705,00 6.899.253,97 289.304,39 276.306,84 226.007,32 3,00 3,00 78,00

CEF 6.979.705,00 6.899.253,97 289.304,39 276.306,84 226.007,32 3,00 3,00 78,00

01 CPTOPT (Admón. xeral) 18.833.610,00 18.577.304,54 17.580.802,56 16.933.794,40 16.613.923,90 88,00 89,00 95,00

09 CPTOPT (Admón. xeral) 3.279.369,00 1.679.369,00 1.679.368,99 0,00 419.842,00 13,00 25,00 25,00

03 Portos de Galicia 9.924.636,00 9.907.437,27 9.307.182,50 4.988.669,88 5.447.118,83 55,00 55,00 59,00

CPTOPT 32.037.615,00 30.164.110,81 28.567.354,05 21.922.464,28 22.480.884,73 70,00 75,00 79,00

18 14.244.704,00 10.755.186,63 8.405.085,60 7.528.925,17 7.815.936,72 55,00 73,00 93,00

CEOU 14.244.704,00 10.755.186,63 8.405.085,60 7.528.925,17 7.815.936,72 55,00 73,00 93,00

08 3.215.041,00 2.662.418,67 2.159.138,96 1.599.946,36 821.265,10 26,00 31,00 38,00

12 2.162.618,81 1.791.677,99 1.453.478,42 1.431.076,34 1.415.205,73 65,00 79,00 97,00

15 7.715.403,00 4.039.518,96 3.752.620,54 539.678,00 1.785.458,00 23,00 44,00 48,00

17 . 36.749,00 36.749,00 36.749,00 36.749,00 36.749,00 100,00 100,00 100,00

CII 13.129.811,81 8.530.364,62 7.401.986,92 3.607.449,70 4.058.677,83 31,00 48,00 55,00

13 7.391.072,00 4.712.864,38 4.087.632,39 2.482.635,07 1.847.768,00 25,00 39,00 45,00

CMR 7.391.072,00 4.712.864,38 4.087.632,39 2.482.635,07 1.847.768,00 25,00 39,00 45,00

07 2.171.223,00 2.004.760,11 2.004.679,04 954.090,48 542.805,75 25,00 27,00 27,00

12 . 2.799.648,19 2.799.575,08 2.799.575,08 2.769.121,80 2.737.380,04 98,00 98,00 98,00

CCD 4.970.871,19 4.804.335,19 4.804.254,12 3.723.212,28 3.280.185,79 66,00 68,00 68,00

13 13.801.111,00 10.257.935,30 8.607.118,62 5.648.413,68 6.115.588,38 44,00 60,00 71,00

CPAM 13.801.111,00 10.257.935,30 8.607.118,62 5.648.413,68 6.115.588,38 44,00 60,00 71,00

14 EPOSH 6.463.369,00 4.402.955,38 4.402.955,38 582.124,36 2.178.761,46 34,00 49,00 49,00

16 CMADS (Admón. xeral) 8.852.796,00 5.791.589,89 5.392.060,65 4.599.018,25 4.751.154,28 54,00 82,00 88,00

16 Augas de Galicia 2.524.818,00 649.372,02 546.068,82 43.860,45 257.204,50 10,00 40,00 47,00

16 EPOSH 12.545.491,00 9.934.603,18 9.934.603,18 4.555.223,08 7.290.574,99 58,00 73,00 73,00

CMADS 30.386.474,00 20.778.520,47 20.275.688,03 9.780.727,69 14.477.695,23 48,00 70,00 71,00

20 IGVS 4.697.567,00 2.056.886,82 467.202,61 438.140,27 1.174.391,75 25,00 57,00 251,00

CVS 4.697.567,00 2.056.886,82 467.202,61 438.140,27 1.174.391,75 25,00 57,00 251,00

Fondo de Compensación 2005 127.638.931,00 98.959.458,19 82.905.626,73 55.407.773,43 61.477.135,75 48,00 62,00 74,00

01 42.542.060,00 38.042.974,51 37.368.070,17 35.875.478,61 35.013.925,69 82,00 92,00 94,00


40

Euros

CADRO 21 PETICIÓNS DE FONDOS POR MATERIAS E CONSELLERÍAS

Materia_Xestor_Consellería (1) Crédito definitivo

(2) Disposicións de crédito

(3) Obrigas recoñecidas


(5) Peticións de fondos

% (5) /(1)

% (5) /(2)

% (5) /(3)

CPTOPT 42.542.060,00 38.042.974,51 37.368.070,17 35.875.478,61 35.013.925,69 82,00 92,00 94,00

Fondo Complementario 2005 42.542.060,00 38.042.974,51 37.368.070,17 35.875.478,61 35.013.925,69 82,00 92,00 94,00

Total FCI 2005 170.180.991,00 137.002.432,70 120.273.696,90 91.283.252,04 96.491.061,44 57,00 70,00 80,00

As peticións de fondos solicitadas ao Estado (96.491.061,44 euros) representan para o conxunto do FCI 2005, o 57,00 por cento da dotación, o 70,00 por cento das disposicións e o 80,00 por cento das obrigas recoñecidas no exercicio.

No Fondo de Compensación (61.477.135,75 euros) as peticións de fondos efectuadas representan unha porcentaxe do 48 por cento da dotación do exercicio, o 62 por cento sobre as disposicións de crédito e do 74 por cento sobre as obrigas recoñecidas.

No Fondo Complementario pedíronse fondos por importe de 35.013.925.,69 euros, o que representan o 82 por cento da dotación, o 92 por cento sobre as disposicións e o 94 por cento das obrigas recoñecidas.

Obsérvase nos datos do cadro anterior que as situacións que se producen ao analizar estes índices son moi dispares, atopándose estes entre o caso da materia 17-Investigación, desenvolvemento e innovación, xestionada pola Consellería de Innovación e Industria, na que as solicitudes de fondos resultan do 100 por cento das disposicións contabilizadas e a materia 8-Axudas a empresas, xestionada polo IGAPE, no que as peticións representan o 3 por cento das disposicións contabilizadas.

Detállanse a continuación os datos derivados da execución dos Fondos, por órganos xestores:

5.1.2. Fondo de Compensación.

A execución dos proxectos xestionados con cargo a este Fondo figura, clasificada por órganos xestores e materias, no anexo III, deste informe.

Analízase a continuación a execución por órganos xestores.


41

Euros

CADRO 22 XESTORES SEGUNDO PORCENTAXE DO FCI 2005

Consellería Dotación %

C. Economía e Facenda 6.979.705,00 5,47

C. Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 32.037.615,00 25,10

C. Educación e Ordenación Universitaria 14.244.704,00 11,16

C. Innovación e Industria 13.129.811,81 10,29

C. Medio Rural 7.391.072,00 5,79

C. Cultura e Deporte 4.970.871,19 3,89

C. Pesca e Asuntos Marítimos 13.801.111,00 10,81

C. Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 30.386.474,00 23,81

C. Vivenda e Solo 4.697.567,00 3,68

F. Compensación 127.638.931,00 100,00

C. Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 42.542.060,00 100,00

F. Complementario 42.542.060,00 100,00

Total FCI 2005 170.180.991,00 100,00

1. Consellería de Economía e Facenda.

A Consellería de Economía, e máis concretamente o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), xestionou con cargo ao Fondo de Compensación, 2 proxectos por importe de 6.979.705,00 euros, representando un 5,47 por cento da dotación total do mesmo. No exercicio 2005 alcanzou a fase de disposición de créditos o importe de 6.899.253,97 euros e recoñecéronse obrigas por 289.304,39 euros, correspondendo integramente a un dos proxectos, resultando o grao de execución alcanzado do 4 por cento. Xunto coa execución do IGAPE verificouse na Consellería de Economía e Facenda a execución das transferencias de capital que contabilizan os créditos, financiados co Fondo de Compensación, a favor do citado ente público, o resultado foi o seguinte: A Consellería de Economía e Facenda recolle na súa contabilidade transferencias a favor do IGAPE polo importe orzamentado, en consecuencia o seu índice de execución foi o 100 por cento.

O feito de que as obrigas recoñecidas na Consellería non se correspondan coas recoñecidas no IGAPE ten a súa explicación na aplicación da Orde do 29 de setembro de 2004 da Consellería de Economía e Facenda, pola que se modifica a Orde do 27 de xullo de 2000, sobre o desenvolvemento da xestión orzamentaria e contabilización dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital, que engade unha disposición adicional terceira coa seguinte redacción: “O Conselleiro de Economía e Facenda, logo de petición motivada, determinará, aquelas sociedades públicas en que, polas especiais características da actividade desenvolvida, o gasto executado sexa diferido a varios exercicios económicos, o momento do recoñecemento de dereitos en favor da sociedade e da obrigación correspondente na consellería na que estea adscrita.”


42

2. Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

A dotación do Fondo de Compensación foi de 32.037.615,00 euros o que representa o 25 por cento da dotación do Fondo para o conxunto da Comunidade. Cumpre ter en conta que a xestión dos proxectos correspondentes ao Organismo Autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo, depende desta consellería ata que o Decreto 211/2005, do 3 de agosto, da Presidencia da Xunta, establece unha nova estrutura orgánica do Goberno de Galicia, creando a Consellería de Vivenda e Solo e pasando dende entón a depender desta. Nos 77 proxectos xestionados as obrigas recoñecidas no exercicio ascenderon a 28.567.354,05 euros, polo que o grao de execución dos proxectos en relación coa dotación da consellería foi o 89 por cento, realizáronse pagos por importe de 21.922.464,28 euros, o 77 por cento das obrigas recoñecidas. A xestión de parte destes proxectos foi levada a cabo polo ente público Portos de Galicia adscrito á consellería, que realizou a xestión de 67 proxectos, por importe de 9.924.636,00 euros, o que representa o 7,78 por cento do total do Fondo, recoñecendo obrigas por 9.307.182,50 euros, o que representa o 94 por cento da súa dotación, e materializándose pagos por 4.988.669,88 euros, é dicir, un 54 por cento do total das obrigas recoñecidas.

3. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria xestionou con cargo ao Fondo de Compensación 38 proxectos cun importe de 14.244.704,00 euros, o que representa o 11,20 por cento da dotación total do Fondo. As obrigas recoñecidas no exercicio ascenderon a 8.405.085,60 euros, o que representa o 59 por cento da súa dotación e realizáronse pagos por importe de 7.528.925,17 euros, o que supón o 90 por cento das obrigas recoñecidas.

4. Consellería de Innovación e Industria.

A dotación da Consellería de Innovación e Industria ascende a 13.129.811,81 euros o que representa o 10,30 por cento da dotación deste Fondo. Nos 14 proxectos xestionados as obrigas recoñecidas no exercicio ascenderon a 7.401.986,92 euros, o que representa o 56 por cento da súa dotación e realizáronse pagos por importe de 3.607.449,70 euros, é dicir, o 49 por cento das obrigas.

5. Consellería do Medio Rural.

A Consellería do Medio Rural xestionou 3 proxectos por importe de 7.391.072,00 euros, o que representa o 5,80 por cento da dotación do Fondo de Compensación. As obrigas recoñecidas no exercicio ascenderon a 4.087.632,39 euros, o que representa o 55 por cento da súa dotación, e fixéronse pagos por 2.482.635,07 euros o que supón o 61 por cento das obrigas recoñecidas.


43

6. Consellería de Cultura e Deporte.

Os créditos da Consellería de Cultura e Deporte foron de 4.970.871,19 euros, o que representa o 3,90 por cento da dotación deste Fondo. Nos 5 proxectos xestionados as obrigas recoñecidas no exercicio ascenderon a 4.804.254,12 euros, o que representa o 97 por cento da súa dotación, realizándose pagos por importe de 3.723.212,28 euros, o que significa o 77 por cento das obrigas.

7. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos dispuxo de 13.180.111,00 euros o que representa un 10,33 por cento dos créditos do Fondo de Compensación. Nos 11 proxectos xestionados recoñecéronse obrigas por importe de 8.607.118,62 euros, polo que o grao de execución en relación coa súa dotación foi o 62 por cento, os pagos materializáronse por importe de 5.648.413,68 euros, o que representa o 66 por cento das obrigas.

8. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

A dotación para a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible foi de 30.386.474,00 euros, o que representa o 23,80 por cento do Fondo de Compensación na Comunidade Autónoma. Nos 82 proxectos xestionados as obrigas recoñecidas no exercicio ascenderon a 20.275.688,03 euros, o que representa o 67 por cento da súa dotación, realizáronse pagos por importe de 9.780.727,69 euros, é dicir, o 48 por cento das obrigas recoñecidas. Do total da consellería as direccións xerais xestionaron 19 proxectos por importe de 8.852.796 euros, o que representan o 6,93 por cento da dotación deste Fondo, as obrigas recoñecidas ascenderon a 5.392.060,65 euros, 61 por cento da dotación, e os pagos acadaron o importe de 4.559.018,25 euros, sendo o índice de pagos o 85 por cento.

O Organismo Autónomo Augas de Galicia xestionou 6 proxectos por importe de 2.524.818 euros o que supón o 2 por cento da dotación do Fondo de Compensación. As obrigas recoñecidas ascenderon a 546.068,82 euros, o que representa o 22 por cento da súa dotación, efectuáronse pagos por importe de 43.860,45 euros, polo que o índice de pagos foi o 8 por cento.

Á Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) fixéronselle transferencias por parte de Augas de Galicia por importe de 19.008.860,00 euros para a xestión de 57 proxectos que representan o 14,89 por cento da dotación deste Fondo. A información achegada pola EPOSH mostra unha execución que alcanza a fase de obrigas por importe de 14.337.558,56 euros, o que supón un grao de execución do 75 por cento . Os pagos realizados ascenderon a 5.137.848,99 euros sendo, xa que logo, o índice de pagos do 36 por cento. Esta execución resulta dunhas dotacións dos proxectos FCI tendo en conta as modificacións cualitativas e/ou cuantitativas que non se aprobaron polo Consello da Xunta ata o 9 de marzo de 2006.


44

9. Consellería de Vivenda e Solo.

Nesta consellería de nova creación a raíz do Decreto 211/2005, do 3 de agosto e do Decreto 232/2005, do 11 de agosto, non figura a dotación de fondos prevista para o Organismo Autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependente anteriormente da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. O Organismo Autónomo Instituto Galego dá Vivenda e Solo (IGVS) xestionou 2 proxectos por importe de 4.697.567,00 euros, o que representa o 3,68 por cento do total do Fondo. As obrigas recoñecidas ascenderon a 467.202,61 euros e os pagos realizados a 438.140,27 euros polo que os graos de execución e de pagos alcanzados foron do 10 por cento e o 94 por cento, respectivamente.

5.1.3. Fondo Complementario.

A Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes foi a encargada da xestión da totalidade de proxectos financiados con cargo ao Fondo Complementario por importe de 42.542.060,00 euros. As obrigas recoñecidas no exercicio ascenderon a 37.368.070,17 euros o que representa o 88 por cento da dotación do Fondo, realizáronse pagos por 35.875.478,61 euros, o que supón o 96 por cento das obrigas recoñecidas. No anexo III figura a execución detallada de tales proxectos.

5.1.4. Cofinanciación dos Fondos de Compensación Interterritorial 2005.

Da desagregación das fontes de financiamento dos proxectos de investimento a 31 de decembro, nos que ademais dos FCI dotados no exercicio 2005 conflúen fondos da Comunidade Autónoma, fondos europeos, transferencias do Estado e transferencias doutras administracións, de acordo coa base de datos facilitada pola Consellería de Economía e Facenda, conclúese que o financiamento do FCI representa o 28,95 por cento do importe total dos proxectos de investimento, de acordo co seguinte cadro por consellerías, onde se agruparon as distintas modalidades de financiamento pola súa natureza, sen distinguir se as mesmas son ou non cofinanciadoras.

Euros

CADRO 23 COFINANCIAMENTO DOS FCI 2005

Consellería (1) FCI

Fondos Comunidade Autónoma

Fondos Europeos Transferencias do Estado

Transferencias doutras

Administracións

(2) Total

% (1)/(2)

Presidencia, Administración Pública e Xustiza 1.743.468,03 1.509.419,12 2.464.501,90 0,00 0,00 5.717.389,05 30,49

Economía e Facenda 6.979.705,00 1.694.536,00 18.201.789,00 0,00 0,00 26.876.030,00 25,97 Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 74.579.675,00 59.785.286,06 73.617.302,79 1.550.000,00 1.200.000,00 210.732.263,85 35,39

Educación e Ordenación Universitaria 14.244.704,00 7.185.476,31 10.923.017,00 154.460,00 0,00 32.507.657,31 43,82 Innovación e Industria 13.129.811,81 17.783.788,60 18.762.476,84 0,00 0,00 49.676.077,25 26,43 Medio Rural 7.391.072,00 3.395.789,55 15.324.296,00 2.137.026,00 0,00 28.248.183,55 26,16

Cultura e Deporte 3.227.403,16 4.212.556,58 2.604.825,26 0,00 0,00 10.044.785,00 32,13 Pesca e Asuntos Marítimos 13.801.111,00 1.809.551,94 95.161.693,34 16.016.050,30 0,00 126.788.406,58 10,89


45

Euros

CADRO 23 COFINANCIAMENTO DOS FCI 2005

Consellería (1) FCI

Fondos Comunidade Autónoma

Fondos Europeos Transferencias do Estado

Transferencias doutras

Administracións

(2) Total

% (1)/(2)

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 30.386.474,00 3.404.070,94 52.494.755,88 4.225.030,35 0,00 90.510.331,17 33,57

Vivenda e Solo 4.697.567,00 0,00 2.038.338,00 0,00 0,00 6.735.905,00 69,74

TOTAL 170.180.991,00 100.780.475,10 291.592.996,01 24.082.566,65 1.200.000,00 587.837.028,76 28,95

Desprendese do cadro anterior que os Fondos de Compensación Interterritorial son unha fonte cofinanciadora de proxectos de investimento nos que maioritariamente, interveñen tamén fondos europeos e desta forma a súa xestión e execución contable está presidida por esta circunstancia.

Tal e como se establece nas instrucións dadas para a programación e xestión do FCI aos órganos xestores, a programación dos proxectos FCI que cofinancian respectarán os obxectivos dos Programas Operativos ou Decisións, a elixibilidade, as taxas de cofinanciamento así como os indicadores e ámbitos de intervención.

Cando por motivos imprevistos resulte imprescindible realizar variacións na programación do FCI, as propostas que se efectúan nesa dirección deben ser informadas pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios e considerarán todas as circunstancias mencionadas no parágrafo anterior. Ademais, o órgano xestor deberá tramitar ante a Dirección Xeral de Orzamentos as modificacións orzamentarias ou axustes de proxectos que se producen como consecuencia da modificación da programación.

Ao mesmo tempo, a cofinanciacion con Fondos Europeos determina que para a avaliación do FCI se conte cos obxectivos e indicadores previstos ós efectos do control de financiamento con Fondos Europeos. Sería conveniente que nos proxectos libres o FCI tamén dispuxera de obxectivos e indicadores.

5.2. Fondos dotados en exercicios anteriores a 2005.

Tal como se expuxo no apartado de modificacións orzamentarias, as incorporacións de crédito de FCI de exercicios anteriores ascenderon a 61.357.383,19 euros.

A distribución das incorporacións por ano de procedencia do FCI é de elaboración propia, xa que non se puido contrastar cos datos da Consellería de Economía e Facenda (Intervención Xeral da Comunidade Autónoma), por non dispor do ano de procedencia do FCI; nin de aqueles proxectos xestionados polos organismos autónomos ou entes públicos.


46

A única información subministrada pola Intervención Xeral foron as certificacións orzamentarias dos gastos, que emite para que a Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios proceda á petición de fondos.

Unha vez contrastada a distribución dos fondos por ano de orixe, coas citadas certificacións observouse que a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma certifica normalmente o Fondo máis antigo, criterio que foi aplicado tamén polo Consello de Contas neste e en informes anteriores.

No cadro seguinte resúmese a execución dos remanentes incorporados no exercicio 2005, podendo ver o detalle da súa execución no anexo IV.

Euros

CADRO 24 EXECUCIÓN DAS INCORPORACIÓNS DE CRÉDITO NO 2005 POR ORIXE DO FONDO

FCI Fondo (1) Crédito definitivo Disposicións

(2) Obrigas

recoñecidas


% (2) / (1)

% (3) /(2)

Compensación 35.391.407,39 30.260.006,49 21.698.158,79 19.297.570,86 61,00 89,00 2.004 Complementario 3.909.420,36 3.887.342,03 3.746.272,26 3.734.937,57 96,00 100,00

2004 Total FCI-04 39.300.827,75 34.147.348,52 25.444.431,05 23.032.508,43 65,00 91,00

Compensación 17.237.213,64 13.068.649,46 10.360.723,26 8.337.390,85 60,00 80,00 2.003 Complementario 344.741,87 334.462,24 334.462,24 333.548,11 97,00 100,00

2.003 Total FCI-03 17.581.955,51 13.403.111,70 10.695.185,50 8.670.938,96 61,00 81,00

Compensación 3.418.512,39 2.148.650,05 2.035.083,10 1.500.985,14 60,00 74,00 2.002 Complementario 213.948,53 213.948,53 188.717,69 157.601,45 88,00 84,00

2.002 Total FCI-02 3.632.460,92 2.362.598,58 2.223.800,79 1.658.586,59 61,00 75,00

2.001 Total FCI-01 819.430,23 625.955,04 625.955,01 575.606,80 76,00 92,00

2.000 Total FCI-00 17.799,19 17.799,17 17.799,17 16.807,51 100,00 94,00

1.999 Total FCI-99 1.464,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

1.998 Total FCI-98 3.445,44 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

Incorporacións dos FCI no 2005 61.357.383,19 50.556.813,01 39.007.171,52 33.954.448,29 64,00 87,00

A continuación detallamos a execución orzamentaria realizada no exercicio 2005 segundo o ano de dotación do FCI, agrupándose na seguinte táboa a identificación dos códigos das materias relativas aos distintos FCI.

Código Materia

01 Autoestradas, autovías e estradas 03 Portos 06 Outros medios de transporte 07 Telecomunicacións

08 Axudas ás empresas 09 Desenvolvemento local


47

Código Materia

12 Valorización de recursos culturais de interese turístico 13 Agricultura, gandería e pesca 14 Auga 15 Enerxía 16 Protección e mellora do medio ambiente 18 Educación 20 Vivenda 21 Outras materias

5.2.1. Execución orzamentaria do FCI dotado no exercicio 2004.

A execución en 2005 do FCI dotado no 2004 que resulta de agregar as distintas informacións parciais achegadas móstrase no cadro seguinte agrupada por órganos xestores e materias .

Euros

CADRO 25 EXECUCIÓN NO 2005 DO FCI DOTADO NO 2004

Xestor Materia (1)

Crédito definitivo

Disposicións (2)

Obrigas recoñecidas

(3) Pagos

realizados

% (2) / (1)

% (3) /(2)

C. Presidencia 07 1.262,65 1.262,65 1.262,65 1.262,65 100,00 100,00 IGAPE 08 6.169.407,00 6.087.505,06 1.236.302,87 1.236.302,87 20,00 100,00 C. Política Territorial 01 376.020,26 361.097,58 361.097,58 361.097,58 96,00 100,00 C. Política Territorial 06 358.532,00 257.120,28 247.271,77 225.288,80 69,00 91,00 C. Política Territorial 09 1.066.484,67 38.802,03 38.802,03 38.802,03 4,00 100,00 Portos de Galicia 03 324.133,65 324.133,65 324.133,65 324.133,65 100,00 100,00 C. Educación 18 6.595.504,12 6.180.196,72 5.971.850,05 5.805.153,79 91,00 97,00 C. Innovación 08 2.345.861,20 2.345.861,20 2.345.861,20 1.699.132,14 100,00 72,00 C. Innovación 12 648.893,62 648.893,62 648.893,62 648.893,62 100,00 100,00 C. Innovación 15 270.777,09 270.777,09 270.777,09 17.723,24 100,00 7,00 C. Medio Rural 13 1.168.928,26 1.114.407,10 1.065.155,97 985.534,07 91,00 93,00 C. Cultura 07 2.689,41 2.689,41 2.689,41 2.689,41 100,00 100,00 C. Cultura 12 417.496,27 274.197,51 274.197,51 274.197,51 66,00 100,00 C. Pesca 13 1.625.020,65 1.472.034,85 825.759,85 750.428,31 51,00 91,00 C. Medio Ambiente 16 3.266.733,56 2.954.741,82 2.829.576,68 2.645.157,78 87,00 93,00 Augas de Galicia 16 3.721.393,77 1.608.609,69 745.254,96 345.393,77 20,00 46,00 EPOSH 14/16 3.366.178,93 2.651.585,95 2.651.585,85 2.356.193,59 79,00 89,00 IGVS 20 3.666.090,28 3.666.090,28 1.857.686,05 1.580.186,05 51,00 85,00

Total Fondo Compensación 35.391.407,39 30.260.006,49 21.698.158,79 19.297.570,86 61,00 89,00 C. Política Territorial 01 3.909.420,36 3.887.342,03 3.746.272,26 3.734.937,57 96,00 100,00

Total Fondo Complementario 3.909.420,36 3.887.342,03 3.746.272,26 3.734.937,57 96,00 100,00

TOTAL FCI 2004 incorporado no 2005 39.300.827,75 34.147.348,52 25.444.431,05 23.032.508,43 65,00 91,00


48

Os créditos definitivos que resultan das incorporacións realizadas ascenderon a 39.300.827,75 euros. No 2005 recoñecéronse obrigas por importe de 25.444.431,05 euros, efectuándose pagos por 23.032.508,43 euros, polo que os índices ou graos de execución (obrigas recoñecidas con relación aos créditos definitivos) e de pagos (pagos en relación coas obrigas) foron do 65 por cento e do 91 por cento respectivamente.

Con cargo ao Fondo de Compensación recoñecéronse obrigas por importe de 21.698.156,79 euros, realizáronse pagos por 19.297.570,86 euros, obténdose uns índices de execución do 61 por cento e do 89 por cento no de pagos.

As cifras que resultan para o Fondo Complementario sobre as obrigas recoñecidas e os pagos realizados son de 3.746.272,26 euros e 3.734.937,57 euros, respectivamente, polo que os índices de execución e de pagos foron o 96 por cento e do 100 por cento.

Non obstante esa media de execución do 65 por cento, hai determinados proxectos que presentan niveis moi baixos de execución: a) materia 09.- Desenvolvemento local xestionada pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, ten grao de execución do 4 por cento, b) os graos de execución dos proxectos referidos ás materias 08-Axudas a empresas xestionados polo IGAPE e 16.-Protección e mellora do medio ambiente xestionados por Augas de Galicia, foi do 20 por cento en ambos os casos.


No seguinte cadro figura a execución por órganos xestores e materias dos créditos financiados cos Fondos dotado no exercicio 2003 e incorporados a exercicio 2005.

Euros


Xestor Materia (1) Crédito definitivo Disposicións

(2) Obrigas

recoñecidas

(3) Pagos

realizados

% (2) / (1)

% (3) /(2)

IGAPE 08 3.041.363,01 3.041.363,01 2.983.066,97 2.983.066,97 98,00 100,00

C. Política Territorial 01 1.895,31 1.895,31 1.895,31 1.895,31 100,00 100,00


C. Política Territorial 09 1.050.000,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 ---

C. Innovación 07 231.251,18 231.251,18 231.251,18 231.251,18 100,00 100,00

C. Innovación 08 473.947,29 190.632,40 137.644,15 123.041,12 29,00 89,00

C. Innovación 15 360.813,05 215.024,21 178.899,65 18.138,16 50,00 10,00

C. Cultura 07 14.833,04 14.833,04 14.833,04 14.833,04 100,00 100,00

C. Pesca 13 1.195.046,20 1.195.046,20 843.165,32 843.165,32 71,00 100,00

C. Medio Ambiente 16 4.041.983,32 2.834.143,16 2.575.643,83 2.108.084,71 64,00 82,00

Augas de Galicia 16 1.635.437,03 1.393.295,04 1.180.470,13 402.856,68 72,00 34,00

EPOSH 14/16 2.358.628,25 1.135.321,57 1.135.321,57 587.167,13 48,00 52,00

IGVS 20 3.994.065,28 2.528.616,61 2.315.791,70 990.023,81 58,00 43,00

Total Fondo Compensación 17.237.213,64 13.068.649,46 10.360.723,26 8.337.390,85 60,00 80,00


49

Euros


Xestor Materia (1) Crédito definitivo Disposicións

(2) Obrigas

recoñecidas

(3) Pagos

realizados

% (2) / (1)

% (3) /(2)


Total Fondo Complementario 344.741,87 334.462,24 334.462,24 333.548,11 97,00 100,00

TOTAL FCI-2003 incorporado no 2005 17.581.955,51 13.403.111,70 10.695.185,50 8.670.938,96 61,00 81,00

As incorporacións de crédito practicadas no exercicio 2005 ascenden a 17.581.955,51 euros. Con cargo ás mesmas recoñecéronse obrigas por importe de 10.695.185,50 euros, polo que o grao de execución acadou o 61 por cento, realizándose pagos por importe de 8.680.938,96 euros, é dicir, o 81 por cento das obrigas recoñecidas.

No que atinxe ao Fondo de Compensación as incorporacións realizadas no exercicio 2005 ascenderon a 17.237.313,64 euros. Recoñecéronse obrigas por importe de 10.360.723,26 euros e fixéronse pagos por 8.337.390,85 euros, polo que os graos de execución e de pagos representan o 60 por cento e o 80 por cento, respectivamente.

Pola súa banda, en relación ao Fondo Complementario, no 2005 realizáronse incorporacións de crédito, por importe de 344.741,87 euros, recoñecéronse obrigas por importe de 334.462,24 euros, e efectuáronse pagos por 333.548,11 euros, polo que os graos de execución e de pagos acadaron o 97 por cento e o 100 por cento, respectivamente.

Os graos de execución máis baixos corresponden a proxectos referidos á materia 09.- Desenvolvemento local, xestionados pola Consellería de Política Territorial que non acadaron a fase de obrigas e os da materia 08.- Axudas a empresas xestionados pola Consellería de Innovación e Industria, presentan un grao de execución do 29 por cento.

5.2.3. Execución do FCI dotado no exercicio 2002.

A execución no exercicio 2005 dos remanentes incorporados correspondentes aos FCI 2002 móstrase no cadro seguinte, por órganos xestores e por materias


50

Euros


Xestor Materia (1)

Crédito definitivo

Disposicións (2)


(3) Pagos

realizados

% (2) / (1)

% (3) /(2)

C. Presidencia 09 83.955,09 58.092,10 58.092,10 0,00 69,00 0,00


C. Educación 18 761,08 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

C. Innovación e Industria 15 466.495,90 70.707,23 60.662,67 60.662,67 13,00 100,00

C. Medio Ambiente 16 1.909.889,44 1.071.238,82 971.225,79 961.976,21 51,00 99,00

Augas de Galicia 16 171.081,20 171.081,20 171.081,20 171.081,20 100,00 100,00

IGVS 06 168.569,28 168.569,28 168.569,28 168.569,28 100,00 100,00

IGVS 20 584.487,12 584.484,10 584.484,10 117.727,82 100,00 20,00

Total Fondo Compensación 3.418.512,39 2.148.650,05 2.035.083,10 1.500.985,14 60,00 74,00

C. Educación 18 68.296,30 68.296,30 68.296,30 68.296,30 100,00 100,00

C. Pesca 13 145.652,23 145.652,23 120.421,39 89.305,15 83,00 74,00

Total Fondo Complementario 213.948,53 213.948,53 188.717,69 157.601,45 88,00 84,00

TOTAL FCI-2002 incorporado no 2005 3.632.460,92 2.362.598,58 2.223.800,79 1.658.586,59 61,00 75,00

Os créditos incorporados ascenderon a 3.632.460,92 euros, recoñecéronse obrigas por importe de 2.223.800,79 euros e realizáronse pagos por 1.658.586,59 euros, resultando así uns graos de execución e de pagos do 61 por cento e 75 por cento, respectivamente.

Corresponden ao Fondo de Compensación incorporacións por 3.418.512.39 euros, recoñecéndose no exercicio obrigas por 2.035.083,10 euros, realizándose pagos por 1.500.985,14 euros sendo, xa que logo, o grao de execución foi do 60 por cento e o de pagos do 74 por cento.

Do Fondo Complementario incorporáronse 213.948,53 euros. Recoñecéronse obrigas por 188.717,69 euros e realizáronse pagos por 157.601,45 euros, resultando os graos de execución e pago do 88 por cento e 84 por cento respectivamente.

É de significar o baixo grao de execución dos proxectos referidos á materia 15.- Enerxía xestionados pola Consellería de Innovación e Industria, cun 13 por cento.


No cadro seguinte figura a execución en 2005 dos créditos financiados co FCI dotado no exercicio 2001, de acordo cos órganos xestores e materias seguintes


51

Euros


Xestor Materia (1)

Crédito definitivo

Disposicións (2)


(3) Pagos

realizados

% (2) / (1)

% (3) /(2)

C. Presidencia 09 50.344,79 50.344,79 50.344,79 0,00 100,00 0,00


C. Educación 18 73.924,50 73.924,49 73.924,49 73.924,49 100,00 100,00

C. Innovación 15 114.640,84 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

C. Medio Ambiente 16 99.043,46 24.704,84 24.704,81 24.704,81 25,00 100,00

Augas de Galicia 16 434.249,12 434.249,12 434.249,12 434.249,12 100,00 100,00

IGVS 06 42.882,54 38.386,82 38.386,82 38.383,40 90,00 100,00

IGVS 20 50.344,79 50.344,79 50.344,79 0,00 100,00 0,00

TOTAL FCI-2001 incorporado no 2005 819.430,23 625.955,04 625.955,01 575.606,80 76,00 92,00

No exercicio corrente foron obxecto de incorporación 819.430,23 euros. Con cargo ás incorporacións de crédito recoñecéronse obrigas por importe de 625.955,01 euros, polo que o grao de execución foi o 76 por cento. E realizáronse pagos por importe de 575.606,80 euros, o que supón o 92 por cento das obrigacións recoñecidas.

Permanece sen execución no 2005 a dotación que se incorpora procedente do FCI-2001 correspondente á materia 15.- Enerxía, xestionada pola Consellería de Innovación, e cun grao de execución do 25 por cento os proxectos da Consellería de Medio Ambiente relativos á materia 16.- Protección e mellora do medio ambiente.

5.2.5. Execución do FCI dotado no exercicio 2000.

No seguinte cadro figura a execución por órganos xestores e materias das incorporacións do FCI dotado no exercicio 2000.

Euros


Xestor Materia (1)

Crédito definitivo

Disposicións (2)


(3) Pagos

realizados

% (2) / (1)

% (3) /(2)

C. Educación 18 16.807,52 16.807,51 16.807,51 16.807,51 100,00 100,00

IGVS 21 991,67 991,66 991,66 0,00 100,00 0,00

TOTAL FCI-2000 incorporado no 2005 17.799,19 17.799,17 17.799,17 16.807,51 100,00 94,00


52

Realizáronse no ano 2005 incorporacións de remanentes procedentes da dotación do Fondo de Compensación 2001, por importe de 17.991,19 euros. Con cargo ás incorporacións realizadas recoñecéronse obrigas por importe de 17.799,17 euros, polo que o grao de execución foi o 100 por cento e realizáronse pagos por importe de 16.807,51 euros o que representa o 94 por cento das obrigas recoñecidas.

5.2.6. Execución do FCI dotado nos exercicios 1999 e 1998.

En 2005 incorpóranse 1.464,15 euros do exercicio 1999 (Consellería de Política Territorial, materia 01) e 3.445,44 euros do 1998 (Consellería de Medio Ambiente, materia 08) sen que se recoñecera obriga ningunha con cargo a eles.

5.2.7. Incidencias detectadas sobre unha mostra de proxectos.

Para unha mostra de proxectos xestionados polos organismos autónomos Augas de Galicia e Instituto Galego da Vivenda e Solo e polos entes públicos Instituto Galego de Promoción Económica, Portos de Galicia, Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, do contraste dos datos que se derivan da súa información contable cos da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios da Consellería de Economía e Facenda, relativos aos distintos proxectos de FCI obsérvase a falta de conciliación de ambas fontes.

- Na análise realizada sobre a xestión de proxectos correspondentes a Augas de Galicia, os proxectos 1801, financiado con FCI-2004, e o número 6751, financiado con cargo ao FCI-2002, presentan unha execución conxunta (no proxecto de gasto 200300035) cun crédito definitivo de 516.474,97 euros, cifra resultante do remanente deses dous proxectos a 31-12-2004 que se incorpora no 2005, a execución contable das incorporacións reflicten unha execución do 100 por cento, tanto na fase de obrigas como de pagos, mentres que os datos da Consellería de Economía e Facenda non recollen as obrigas recoñecidas no exercicio.

Este feito tamén se produce nos proxectos FCI-2004 números 1805, 1807 e 1808, e proxectos FCI-2003 números 6651, 6652, 6653, 6654, 6655 e 6656 con execución contable, nalgúns casos ao 100 por cento, a fin de exercicio 2005.

Esta circunstancia é de gran importancia á hora de execución dos Fondos, dado que a Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, mentres non ten rexistrado os datos da execución, non pode realizar as correspondentes peticións de fondos ao Estado.

- En proxectos xestionados polo IGAPE obsérvase que no proxecto FCI-2003 número 501 non concilian as obrigas contabilizadas por este ente e as que se derivan da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios a 31-12-2005, de tal forma que consta solicitada a totalidade dos fondos deste proxecto a fin de exercicio, cando este non estaba executado ao 100 por cento, situación que se regularizou no exercicio 2006.


53

Noutro caso, proxecto FCI-2003 número 502, a dotación do proxecto derivado da contabilidade do ente non se corresponde coa que resulta da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, observándose a modificación á baixa do proxecto no citado centro coordinador de investimentos do FCI xa pasado o 2005.

O proxecto FCI-2004 número 502, sen execución ese ano, incorporase na súa totalidade en 2005. Ao final deste exercicio as obrigas recoñecidas representan o 14 por cento da súa dotación, mentres que na Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios constan nesa data polo 50 por cento, feito que foi regularizado no exercicio 2006.

- A información contable achegada polo IGVS dos proxectos número 692 do 2000, número 603 do 2001, números 602 e 6904 do 2002 e números 6901 do 2003 difire das que constan na Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos, tendo en conta que cando un proxecto de gasto agrupa a varios proxectos FCI de diversos anos, considerase aos efectos de imputación do gasto o proxecto máis antigo.

- Na xestión realizada pola EPOSH, á que xa nos referimos no apartado das incorporacións de ao exercicio 2005 dos remanentes de créditos dos Fondos 2003 e 2004, puxéronse de manifesto diferenzas entre a execución contable da empresa pública e as dotacións de proxectos que figuran na Dirección Xeral, axustándose estes con posterioridade a 31 de decembro.

A falta de certificación de fondos é consecuencia, en moitos dos casos, de cambios nos proxectos por parte dos organismos xestores dos gastos que anticipan modificacións cualitativas ou cuantitativas na súa contabilidade, nembargantes, non se poden certificar eses gastos mentres as modificacións non son autorizadas polo Consello da Xunta e aceptadas polo Comité de Investimentos Públicos.

As incidencias detectadas poñen de manifesto a necesidade de incorporar un sistema de información adecuado para os proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial que permita que consten todos os datos que se precisan para dar unha información separada, suficiente e adecuada da situación de cada proxecto en todo momento, tanto na vertente dos gastos como dos ingresos, agregando os datos que se orixinen por cada un dos diferentes xestores que interveñen en todo o proceso de execución dos mesmos ata a súa finalización.

5.3. Resumo xeral do grao de execución. Exercicio corrente.

Resúmese no cadro seguinte o grao de execución que resulta en 2005 das xestión dos Fondos, tanto dos correspondentes á dotación FCI-2005 como da que resulta das incorporacións de dotacións de FCI anteriores, contabilizadas con cargo ao orzamento de gastos do exercicio corrente.


54

A estes efectos non se tivo en conta a execución dos proxectos resultantes das xeracións de crédito, por importe de 3.855.075,23 euros, debido a que no exercicio 2004 considerouse executada ao 100 por cento, conforme a emisión do ADOK en formalización de acordo coa Lei de orzamentos para o exercicio 2005, nin os proxectos orzados no exercicio financiados con modalidade FCI que non corresponden á dotación FCI 2005, por contía de 2.799.999,00 euros.

A execución do exercicio corrente a 31-12- 2005 resúmese como segue:

Euros

CADRO 30 EXECUCIÓN DOS FCI NO EXERCICIO CORRENTE

Fondo (1)

Crédito definitivo

Disposicións (2)


(3) Pagos

realizados

% (2) / (1)

% (3) /(2)

Compensación 127.638.931,00 98.959.458,19 82.905.626,73 55.407.773,43 65,00 67,00

Complementario 42.542.060,00 38.042.974,51 37.368.070,17 35.875.478,61 88,00 96,00

TOTAL FCI-05 170.180.991,00 137.002.432,70 120.273.696,90 91.283.252,04 71,00 76,00

Compensación 35.391.407,39 30.260.006,49 21.698.158,79 19.297.570,86 61,00 89,00

Complementario 3.909.420,36 3.887.342,03 3.746.272,26 3.734.937,57 96,00 100,00

TOTAL FCI-04 39.300.827,75 34.147.348,52 25.444.431,05 23.032.508,43 65,00 91,00

Compensación 17.237.213,64 13.068.649,46 10.360.723,26 8.337.390,85 60,00 80,00

Complementario 344.741,87 334.462,24 334.462,24 333.548,11 97,00 100,00

TOTAL FCI-03 17.581.955,51 13.403.111,70 10.695.185,50 8.670.938,96 61,00 81,00

Compensación 3.418.512,39 2.148.650,05 2.035.083,10 1.500.985,14 60,00 74,00

Complementario 213.948,53 213.948,53 188.717,69 157.601,45 88,00 84,00

TOTAL FCI-02 3.632.460,92 2.362.598,58 2.223.800,79 1.658.586,59 61,00 75,00

TOTAL FCI-01 819.430,23 625.955,04 625.955,01 575.606,80 76,00 92,00

TOTAL FCI-00 17.799,19 17.799,17 17.799,17 16.807,51 100,00 94,00

TOTAL FCI-99 1.464,15 0,00 0,00 0,00 --- ---

TOTAL FCI-98 3.445,44 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

TOTAL FCI en 2005 231.538.374,19 187.559.245,71 159.280.868,42 125.237.700,33 69,00 79,00

Como resumo xeral da execución dos Fondos de Compensación no exercicio 2005 cabe indicar que o orzamento definitivo ascendeu a 231.538.374,19 euros, recoñecéronse obrigas por importe de 159.200.868,42 euros, polo que o grao de execución foi 69 por cento. Os pagos realizados ascenderon a 125.237.700,33 euros alcanzando o 79 por cento das obrigas.

Estes datos implican que, para o exercicio 2006, son incorporables remanentes de crédito por importe de 72.257.505,77 euros con orixe no exercicio 2005, atopándose pendentes de pago, a 31 de decembro, obrigas por importe de 34.042.666,54 euros.


55

II.2.2. EXERCICIOS PECHADOS A 31-12-04 as obrigacións pendentes de propor o pago ascendían a 37.557.213,48 euros, as propostas de pago e ordes de pago pendentes a 650.965,29 euros, o que supón un total pendente de pago a 31-12-04 de 38.208.178,77 euros.

Durante o exercicio 2005 anuláronse obrigas por importe de 2.869.121,27 euros e realizáronse pagos por 33.628.093,59 euros, polo que a 31-12-05 o saldo pendente de pago ascende a 1.710.963,91 euros.

O desenvolvemento da liquidación de exercicios pechados, que se complementa cos datos do anexo V recóllese atendendo a órganos xestores, (cadro 31), exercicio orzamentario (cadro 32), e FCI de procedencia (cadro 33).

Euros

CADRO 31 LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA DE EXERCICIOS PECHADOS

Organismo xestor Obrigas pendentes

a 31-12-04

Propostas e ordes de pago pendentes

a 31-12-04

Total pendente de pago a

31-12-04 Anulacións Pagos no 2005

Pendente de pago a

31-12-05

C. Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 8.452,84 0,00 8.452,84 0,00 0,00 8.452,84

Instituto Galego de Promoción Económica 4.180.190,75 0,00 4.180.190,75 2.618.122,49 1.341.649,92 220.418,34

C.Política Territorial, Obras Públicas e Transporte 4.674.853,86 9.322,46 4.684.176,32 0,00 4.643.063,51 41.112,81

Portos 3.750.530,48 0,00 3.750.530,48 0,00 3.750.530,48 0,00

C. Educación e Ordenación Universitaria 1.431.324,81 2.969,21 1.434.294,02 0,00 1.431.386,86 2.907,16

C. Innovación e Industria 3.253.875,38 0,00 3.253.875,38 196.730,04 2.974.360,36 82.784,98

C. Medio Rural 933.319,32 0,00 933.319,32 0,00 924.567,25 8.752,07

C. Traballo 4.138,81 0,00 4.138,81 0,00 0,00 4.138,81

C. Cultura e Deporte 566.576,83 0,00 566.576,83 0,00 541.193,87 25.382,96

C. Sanidade 4.840,14 0,00 4.840,14 0,00 0,00 4.840,14

Sergas 1.867.563,79 0,00 1.867.563,79 0,00 1.109.633,59 757.930,20

C. Pesca e Asuntos Marítimos 4.409.871,74 8.752,45 4.418.624,19 54.268,74 3.886.182,23 478.173,22

C. Xustiza 24.827,06 0,00 24.827,06 0,00 23.439,50 1.387,56

C.Medio Ambiente 1.376.451,96 0,00 1.376.451,96 0,00 1.307.119,85 69.332,11

Augas de Galicia 0,00 603.503,03 603.503,03 0,00 603.230,65 272,38

Eposh* (Datos Estimados) 11.070.395,71 0,00 11.070.395,71 0,00 11.065.317,38 5.078,33

C. Asuntos Sociais Emprego e Relacións Laborais 0,00 16.383,96 16.383,96 0,00 16.383,96 0,00

C. Vivenda e Solo 0,00 10.034,18 10.034,18 0,00 10.034,18 0,00

TOTAL 37.557.213,48 650.965,29 38.208.178,77 2.869.121,27 33.628.093,59 1.710.963,91


56

Euros

CADRO 32 LIQUIDACIÓN DE EXERCICIOS PECHADOS POR ORIXE DOS REXISTROS CONTABLES

Orzamento Obrigas pendentes 31-12-04

Propostas e ordes de pago pendentes

a 31-12-04


31-12-04 Anulacións Pagos

no 2005 Pendente de pago

a 31-12-05

2004 36.298.214,75 629.648,79 36.927.863,54 2.683.649,71 32.863.928,85 1.380.284,98

2003 681.159,70 0,00 681.159,70 103.222,26 502.044,31 75.893,13

2002 339.248,30 8.752,45 348.000,75 36.888,48 226.173,95 84.938,32

2001 131.126,39 2.969,21 134.095,60 45.360,82 35.946,48 52.788,30

2000 0,00 272,38 272,38 0,00 0,00 272,38

1999 4.944,09 0,00 4.944,09 0,00 0,00 4.944,09

1998 64.220,20 0,00 64.220,20 0,00 0,00 64.220,20

1997 12.967,21 0,00 12.967,21 0,00 0,00 12.967,21

1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1995 0,00 9.322,46 9.322,46 0,00 0,00 9.322,46

anteriores 25.332,84 0,00 25.332,84 0,00 0,00 25.332,84

TOTAL 37.557.213,48 650.965,29 38.208.178,77 2.869.121,27 33.628.093,59 1.710.963,91

Euros

CADRO 33 LIQUIDACIÓN DE PECHADOS SEGUNDO A ORIXE DO FONDO

Ano FCI

Obrigas pendentes pago a

31-12-04

Propostas e ordes de pago pendentes a

31-12-04


31-12-04 Anulacións Pagos realizados

no exercicio Pendente de pago

a 31-12-05

2.004 29.689.934,46 603.230,65 30.293.165,11 64.025,46 29.069.273,01 1.159.866,64

2.003 6.957.573,52 0,00 6.957.573,52 2.721.344,75 3.939.917,30 296.311,47

2.002 476.821,76 8.752,45 485.574,21 38.390,24 362.245,65 84.938,32

2.001 245.756,35 13.003,39 258.759,74 45.360,82 160.610,62 52.788,30

2.000 25.284,14 272,38 25.556,52 0,00 25.284,14 272,38

1.999 39.713,75 0,00 39.713,75 0,00 37.774,72 1.939,03

1.998 70.957,12 0,00 70.957,12 0,00 3.731,86 67.225,26

1.997 25.839,54 0,00 25.839,54 0,00 12.872,33 12.967,21

1.996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.995 0,00 9.322,46 9.322,46 0,00 0,00 9.322,46

anteriores 25.332,84 16.383,96 41.716,80 0,00 16.383,96 25.332,84

TOTAL 37.557.213,48 650.965,29 38.208.178,77 2.869.121,27 33.628.093,59 1.710.963,91

No total do FCI 2004 recollese, por falta de información, a seguinte estimación de importes da EPOSH.


57

Euros

Obrigas pendentes pago a

31-12-04

Propostas e ordes de pago pendentes a 31-

12-04


31-12-04 Anulacións Pagos realizados

no exercicio Pendente de pago

a 31-12-05

10.980.133,62 0,00 10.980.133,62 0,00 10.975.055,29 5.078,33

Da análise dos datos poden extraerse as seguintes conclusións:

- De acordo coa información que se deriva das bases de datos subministradas pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, unha contén as obrigas e propostas pendentes de pago procedentes dos exercicios 2002, 2003 e 2004 e a outra informa dos exercicios pechados anteriores ao 2002, pero esta non contén datos de obrigas pendentes de pago procedentes de exercicios anteriores a 1995.

- Os datos de exercicios pechados anteriores a 1995, dos que só podemos identificar obrigas e propostas pendentes que se contabilizaron con cargo ao capítulo 6 do orzamento de gastos, xa que naqueles exercicios o artigo 68 identificaba proxectos financiados con FCI, reflicten obrigas pendentes de pago de 1987 a 1993, que figuran a 1 de xaneiro do 2005 e a final do exercicio co importe de 20.330,01 euros. Dado o tempo transcorrido conviría proceder a análise das devanditas obrigas, valorando si, polo transcurso do tempo poidan terse producido a súa prescrición(4)

- Na base de datos referida a exercicios anteriores a 2002 aparecen catro proxectos con modalidade de financiamento FCI que, conforme coa información subministrada en exercicios anteriores ao Consello de Contas, non figuran financiados con dotacións FCI deses anos (identifícanse na táboa achegada como proxectos de gasto da Comunidade Autónoma números 100096027, 100096107, 110096042 e 110099705 (con modalidade de financiamento 201 o 604).

- Os saldos correspondentes ás obrigas pendentes de pago nun exercicio que son anuladas nos seguintes non reverten no orzamento de gastos coa modalidade de financiamento FCI, excepto no caso xa citado do IGAPE.

- Ata o 31-12-04 as obrigas de exercicios pechados que foron anuladas ascenderon a 670.153,89 euros, e as correspondentes ao 2005 ascenden a 2.869.121,27 euros, totalizando 3.539.275,16 euros, que se mostran por exercicio e aplicación orzamentaria na seguinte táboa.

(4) Nas alegacións infórmase que no exercicio 2006 estas obrigas foron obxecto de análise, depuración e, no seu caso, baixa na contabilidade.


58

Euros

CADRO 34 ANULACIÓN DE OBRIGAS DE EXERCICIOS PECHADOS

Exercicio no que se anulan as obrigas Aplicación orzamentaria(5)

Número de proxecto de

gasto da C.A.

Ano orixe do FCI

Importe anulado

1993 19900650331A68 ------ ¿? 4.004,47 1998 19932703212168103 ------ 1990 1.190,00 1999 19980802631B7600 080096701 1998 1.790,78 1999 19980802631B7700 080096012 1998 66,77 1999 19980803342A7720 080096022 1998 24.596,96 1999 19980803754A7710 080098719 1998 825,57 2000 19990802631B7600 080096701 1999 10.949,97 2000 19990803342A7700 080096022 1999 5.178,03 2000 19990902421A6041 090099015 1999 47,65 2000 19991305811B7600 130000703 1999 694,17 2001 19880804651A68213 ------ 1985 666,40 2001 19900802622A68213 ------ 1987 21.369,87 2001 20000803744A7700 1 080098718 2000 3.534,07 2001 20000803744A7720 080000708 2000 592,19 2002 19980802631B7600 1 080096701 1998 396,50 2002 20010802631B7800 080001712 2000 4.245,68 2002 20000803432A7700 080096022 2000 3.012,20 2002 20010802743A7700 080098702 2001 8.455,96 2002 20010803732A7700 080098715 2001 385,44 2002 20010802631B7701 080001708 2001 46.825,46 2002 20011005751A7700 100096107 2001 78.789,36 2002 20011202721B7711 120000701 2001 89,88 2003 20020802 631B7730 080098701 2000 23.569,25 2003 20020802 631B7800 080001712 2000 570,00 2003 200208031744A7700 080098718 2001 719,09 2003 20020802 631A7600 080001751 2002

compensación

5.111,14 2003 20020802 631B7730 080001711 2002

compensación

16.291,99 2003 20020802 631B7800 080001712 2002

compensación

607,83 2003 20021203 721B7711 120000701 2002

complementario

20.914,36 2003 20021203 722A7700 120001103 2002

complementario

22.500,00 2004 19880706322B68211 ------ 1987 10.302,68 2004 20011202 721B7711 120000701 2001 424,15 2004 20021203 721B7711 120000701 2002

complementario

13.486,57 2004 20021203 722A7700 120001103 2002

complementario

74.999,99 2004 20030802 631B7730 200108711 2002 1.132,42 2004 200308022631B7600 200108751 2002 149,90 2004 20030802 631B7701 200108708 2003

compensación

135.428,82 2004 20030802 631B7740 200300184 2003

compensación

24.085,95 2004 20031202 721B7711 200012701 2003

compensación

102.152,37 Total anteriores a 2005 670.153,89

2005 20040501 (711B/712V)7400 200300085 2003 2.014.475,66 2005 20040501 (711B/712V)7401 200300085 2003 566.668,00

(5) Os catro primeiros díxitos da aplicación orzamentaria indica o exercicio no que se rexistrou o recoñecemento de obrigas


59

Euros

CADRO 34 ANULACIÓN DE OBRIGAS DE EXERCICIOS PECHADOS

Exercicio no que se anulan as obrigas Aplicación orzamentaria(5)

Número de proxecto de

gasto da C.A.

Ano orixe do FCI

Importe anulado

2005 20040501 712B7400 200300087 2003 36.978,83 2005 20010803 742A7700 080098717 2001 7.797,45 2005 20010803 754A7710 080000710 2001 37.563,37 2005 20020802 631B7600 081996701 2002 3.806,59 2005 20020802 631B7701 082001708 2002 33.081,89 2005 20030802 631B7701 082001708 2003 76.217,74 2005 20040802 631A7731 200300184 2004 20.357,55 2005 200408031712B7721 200400135 2004 6.473,80 2005 20040803 (712B/712V)7730 200008710 2004 9.929,89 2005 200408032712B7721 200108718 2002 1.501,76 2005 20031202 721B7711 122000701 2003 24.180,22 2005 20031203 722A7700 122001103 2003 2.824,30 2005 20041202 721B7711 200012701 2004 27.264,22

Total 2005 2.869.121,27 TOTAL 3.539.275,16

II.2.3. INGRESOS DOS FCI NO EXERCICIO Unha vez analizados a execución e pago de obrigas cumpre examinar os ingresos derivados das peticións de fondos, dentro do exercicio 2005 como pechados.

1) Exercicio corrente.

a. Liquidación.

A liquidación do estado de ingresos do orzamento da Comunidade Autónoma no exercicio 2005, no que respecta aos FCI, presenta o seguinte detalle:

Euros

CADRO 35 LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS DE EXERCICIO CORRENTE

Dereitos recoñecidos Concepto

Previsións

iniciais

Previsións definitivas Contraído

previo Contraído simultáneo

Dereitos recoñecidos

netos

Recadado (ingresos líquidos)

Dereitos pendentes de

cobro 31-12-05

7001-Fondo Compensación 127.638.930,00 127.638.930,00 8.969.847,00 110.216.221,69 119.186.068,69 110.216.221,69 8.969.847,00

7002-Fondo Complementario 42.542.060,00 42.542.060,00 4.499.666,96 40.676.598,12 45.176.265,08 40.676.598,12 4.499.666,96

7003-Axuste diferenzas prog. 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70050-FCI de anteriores 0.00 0.00 6.603,06 793.385,12 799.988,18 793.385,12 6.603,06

Total concepto 700 172.980.990,00 172.980.990,00 13.476.117,02 151.686.204,93 165.162.321,95 151.686.204,93, 13.476.117,02

Respecto dos datos que figuran no cadro anterior procede precisar o seguinte:

• No concepto 7001-Fondo de Compensación, contabilízanse como previsións iniciais e definitivas de ingresos a dotación do Fondo de Compensación no exercicio 2005, así como os dereitos recoñecidos e ingresos recadados en concepto de Fondo de Compensación 2005, 2004, 2003 e 2002.


60

• No concepto 7002-Fondo Complementario, contabilízanse como previsións iniciais e definitivas de ingresos a dotación do Fondo Complementario no exercicio 2005, así como os dereitos recoñecidos e ingresos recadados en concepto de Fondo Complementario 2005, 2004, 2003 e 2002.

• No concepto 70030-Axustes diferenzas de programación, contabilízanse como previsións iniciais e definitivas ingresos que se derivarían dos citados axustes sobre FCI procedentes de exercicios anteriores. Como xa se sinalou no apartado relativo aos axustes, non é necesario dotalo no orzamento xa que a Lei do Fondo prevé que se faga mediante a incorporación de créditos e as modificacións cualitativas precisas. Non se contabilizan dereitos nin ingresos recadados neste concepto ao longo do exercicio 2005.

• No concepto 70050-FCI anteriores contabilízanse dereitos recoñecidos e ingresos recadados no exercicio 2005 en concepto de FCI anteriores, non distinguindo, por tanto, o exercicio de procedencia do Fondo.

• Da comparación entre as previsións definitivas de ingresos e as cifras do orzamento definitivo de gastos derívase que a Comunidade Autónoma non efectúa modificacións ás previsións iniciais de ingresos.

b. Análise do recoñecemento de dereitos e da recadación do recurso

Para poder clasificar os dereitos tivéronse en conta as peticións de fondos realizadas no exercicio, así como as comunicacións sobre as operacións contabilizadas (OK) con aplicación aos créditos da sección 33-FCI, que a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e Financiamento Territorial do Ministerio de Economía e Facenda realiza á Comunidade Autónoma. A análise realizada presenta os seguintes resultados respecto do recoñecemento de dereitos e da recadación dos recursos dos FCI no exercicio 2005

Euros

CADRO 36 XESTIÓN DOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE POLA ORIXE DO FONDO

Concepto FCI Dereitos recoñecidos Recadación Dereitos pendentes de

cobro 31-12-05

7001-Fondo de Compensación Fondo Compensación 2005 61.477.135,75 55.965.181,86 5.511.953,89 7002-Fondo Complementario Fondo Complementario 2005 35.013.925,69 30.903.221,00 4.110.704,69 FCI - 2005

96.491.061,44 86.868.402,86 9.622.658,58 7001-Fondo de Compensación Fondo Compensación 2004 43.604.343,68 40.841.718,75 2.762.624,93 7002-Fondo Complementario Fondo Complementario 2004 9.553.477,76 9.208.564,82 344.912,94 FCI - 2004 53.157.821,44 50.050-283,57 3.107.537,87 7001-Fondo de Compensación Fondo Compensación 2003 13.167.027,67 12.546.148,69 620.878,98 7002-Fondo Complementario Fondo Complementario 2003 499.986,23 455.936,90 44.049,33 FCI - 2003 13.667.013,90 13.002.085,59 664.928,31 7001-Fondo de Compensación Fondo Compensación 2002 937.561,59 863.172,38 74.389,21 7002-Fondo Complementario Fondo Complementario 2002 108.875,40 108.875,40 0,00 FCI - 2002 1.046.436,99 972.047,78 74.389,21 70050-FCI anteriores FCI-2001 326.071,58 319.468,52 6.603,06


61

Euros

CADRO 36 XESTIÓN DOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE POLA ORIXE DO FONDO

Concepto FCI Dereitos recoñecidos Recadación Dereitos pendentes de

cobro 31-12-05

70050-FCI anteriores FCI-2000 435.507,01 435.507,01 0,00

70050-FCI anteriores FCI-1999 37.774,72 37.774,72 0,00

70050-FCI anteriores FCI-1998 634,87 634,87 0,00

FCI anteriores( 2001-1998) 799.988,18 793.385,12 6.603,06

Fondos - 2005 165.162.321,95 151.686.204,92 13.476.117,03

Os dereitos recoñecidos netos pola Comunidade Autónoma ascenden a 165.162.321,95 euros, que se corresponde coas peticións de fondos admitidas polo Ministerio de Economía e Facenda no exercicio 2005 e, xa que logo, coas obrigacións recoñecidas polo citado Ministerio a favor da Comunidade Autónoma galega.

A recadación neta contabilizada pola Comunidade Autónoma elévase a 151.686.204,92 euros, en consecuencia, os dereitos pendentes de cobro a 31 de decembro de 2005 ascenden a 13.476.117,03 euros, importe que coincide coas obrigacións recoñecidas pendentes de pago contabilizadas polo Ministerio de Economía e Facenda.

Por outra banda, cabe indicar que a Comunidade Autónoma non proporciona información dos dereitos recoñecidos e os ingresos recibidos que corresponden a cada un dos proxectos de gasto financiados cos Fondos de Compensación Interterritoriais o que impide realizar o cálculo das desviacións de financiamento non dando cumprimento, xa que logo, ao disposto no Documento nº 8 de Principios Contables Públicos.

2) Exercicios pechados.

A liquidación do estado de ingresos do orzamento da Comunidade Autónoma correspondente a exercicios pechados, en relación cos ingresos do FCI, foi a seguinte:

Euros

CADRO 37 LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS DE EXERCICIOS PECHADOS

Dereitos a cobrar Concepto

Saldo 01-01-05 Rectificacións Dereitos anulados Recadación Dereitos pendentes

cobro a 31-12-05

7001- Fondo de Compensación 21.162.311,10 0.00 0.00 21.162.311,10 0.00

7002- Fondo Complementario 6.015.898,04 0.00 0.00 6.015.898,04 0.00

70050- FCI anteriores 816.461,47 0.00 0.00 816.461,47 0.00

TOTAL FCI 27.994.670,61 0,00 0,00 27.994.670,61 0,00


62

Tendo en conta os datos do informe relativo ao exercicio 2004 podemos detallar os dereitos recoñecidos pendentes de cobro a 1 de xaneiro de 2005 atendendo ao ano de orixe de FCI.

Euros

CADRO 38 XESTIÓN DOS RECURSOS DE EXERCICIOS PECHADOS POLA ORIXE DO FONDO

Concepto de ingreso FCI

Dereitos a cobrar a 01-01-05

Recadación Dereitos pendentes de cobro 31-12-05

7001 Fondo Compensación 2004 17.576.705,93 17.576.705,93 0,00 7002 Fondo Complementario 2004 4.907.579,61 4.907.579,61 0,00

Fondos 2004 2004

22.484.285,54 22.484.285,54 0,00 7001 Fondo Compensación 2003 2.232.775,14 2.232.775,14 0,00 7002 Fondo Complementario 2003 1.045.080,76 1.045.080,76 0,00

Fondos 2003 3.277.855,90 3.277.855,90 0,00 7001 Fondo Compensación 2002 1.352.830,03 1.352.830,03 0,00 7002 Fondo Complementario 2002 63.237,67 63.237,67 0,00

Fondos 2002 1.416.067,70 1.416.067,70 0,00 70050 FCI-2001 531.172,16 531.172,16 0,00 70050 FCI-2000 273.892,75 273.892,75 0,00 70050 FCI-1999 11.396,56 11.396,56 0,00

FCI anteriores 816.461,47 816.461,47 0,00

TOTAL 27.994.670,61 27.994.670,61 0,00

II.2.4. RESULTADO DA XESTIÓN ORZAMENTARIA DOS FCI NO EXERCICIO 2005 O resultado da xestión orzamentaria dos FCI no exercicio conforme a normativa orzamentaria recollerá a determinación do superávit, o déficit ou nivelación da liquidación do orzamento, o remanente de Tesourería resultante e a variación dos activos e pasivos financeiros.”

Neste apartado preténdese determinar o efecto da xestión dos Fondos de Compensación Interterritorial no exercicio 2005 sobre a liquidación do orzamento da Comunidade Autónoma.

Na realización dos cálculos tivéronse en conta todas as operacións orzamentarias dos Fondos dotados no exercicio 2005, así como aquelas que afectaron a FCI de exercicios anteriores, incluíndo as correspondentes aos organismos autónomos e entes públicos seguintes: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Instituto Galego dá Vivenda e Solo (IGVS), Portos de Galicia, Servizo Galego de Saúde (SERGAS), Augas de Galicia e Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH).

Resultado orzamentario: Dereitos recoñecidos ................................... 165.162.321,95 € Obrigas recoñecidas....................................164.668.524,91 €

Resultado orzamentario do exercicio......................................493.797,04 €


63

O resultado orzamentario presenta, xa que logo, un superávit de financiamento no exercicio por importe de 493.797,04 €

II.2.5. ESTADO DA TESOURERÍA A tesourería derivada das operacións de cobros e pagos de FCI deu lugar a un fluxo neto positivo de 15.895.182,76 euros, de acordo cos seguintes datos:

Euros

CADRO 39 FLUXO NETO DE TESOURERÍA

Concepto Exercicio corrente Exercicios pechados Total

Ingresos líquidos 151.686.204,92 27.994.670,61 179.680.875,53 Pagos realizados 130.157.599,18 33.628.093,59 163.785.692,77

Fluxo neto Tesourería do 2005 21.528.605,74 -5.633.422,98 15.895.182,76

Non se puideron determinar as desviacións de financiamento debido á falta de información dos proxectos, como se puxo de manifesto nas limitacións ao alcance.

II.2.6. RESUMO DA EXECUCIÓN DOS FCI De acordo cos datos da Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Comunidades Autónomas do Ministerio de Economía e Facenda, a execución dos FCI por exercicio e Fondo levada a cabo en Galicia, e comparada co resto de Comunidades beneficiarias, presenta as seguintes particularidades:

• Respecto á normativa xa derrogada, Galicia é a única Comunidade Autónoma do Estado que aínda ten pendente de executar, e polo tanto de xustificar, Fondos regulados pola Lei 29/1990, do 26 de outubro, por importe global de 1.915,99 miles de euros, de acordo coas cifras que figuran no cadro 40.

• Polo que se refire aos exercicios 2002 e posteriores os graos de execución do Fondo de Compensación en Galicia resultan inferiores ao resto dos territorios beneficiarios, seguindo unha senda descendente desde o 2002 ata o 2005, resultando neste exercicio inferior ao 50 por cento (cadro 41).

• A execución do Fondo Complementario presenta en Galicia uns niveis de execución similares ao resto de Comunidades Autónomas. (cadro 42).


64

Miles de euros

CADRO 40 EXECUCIÓN DOS FCI DOTADOS NOS EXERCICIOS 1995-2001

Pagos realizados no(s) exercicio(s) Exercicio Plan vixente

(1) anteriores actual Total pagos

(2) Diferenza (3)=(1)-(2)

% (2)/(1)

1995 142.724,75 142.678,95 0,00 142.678,95 45,8 99,97 1996 142.260,17 142.085,97 0,00 142.085,97 174,2 99,88 1997 145.957,08 145.957,07 0,00 145.957,07 0,02 100,00 1998 147.490,96 147.441,67 0,63 147.442,31 48,65 99,97 1999 145.944,37 145.223,15 37,77 145.260,92 683,45 99,53 2000 148.778,12 148.087,45 435,51 148.522,96 255,16 99,83 2001 139.714,38 138.679,60 326,07 139.005,67 708,71 99,49 Total 1.012.869,83 1.010.153,86 799,98 1.010.953,85 1.915,99 99,81

Miles de euros

CADRO 41 EXECUCIÓN DOS FONDOS DE COMPENSACIÓN DOTADOS NOS EXERCICIOS 2002 A 2005

Plan vixente Pagos realizados no(s) exercicio(s) Total pagos Diferenza % Exercicio Beneficiario

(1) anteriores actual (2) (3)=(1)-(2) (2)/(1)

Galicia 105.446,43 102.483,89 937,56 103.421,45 2.024,98 98,08

Resto de territorios 565.576,33 561.406,77 3.238,79 564.645,57 930,76 99,84 2.002

Total 671.022,76 663.890,66 4.176,35 668.067,02 2.955,74 99,56

Galicia 116.455,85 93.908,96 13.167,03 107.075,99 9.379,86 91,95

Resto de territorios 600.374,71 573.624,50 23.843,91 597.468,42 2.906,29 99,52 2.003

Total 716.830,56 667.533,46 37.010,94 704.544,41 12.286,15 98,29

Galicia 122.959,45 60.579,88 43.604,34 104.184,22 18.775,23 84,73


Total 758.425,41 564.544,00 166.072,71 730.616,71 27.808,70 96,33

Galicia 127.638,93 0,00 61.477,14 61.477,14 66.161,79 48,16

Resto de territorios 668.742,04 0,00 617.626,75 617.626,75 51.115,29 92,36 2.005

Total 796.380,97 0,00 679.103,89 679.103,89 117.277,08 85,27

Total Galicia 472.500,66 256.972,73 119.186,07 376.158,80 96.341,86 79,61

Total resto territorios 2.470.159,04 1.638.995,39 767.177,82 2.406.173,23 63.985,81 97,41

Total Fondos Compensación 2.942.659,70 1.895.968,12 886.363,89 2.782.332,03 160.327,67 94,55


65

Miles de euros

CADRO 42 EXECUCIÓN DOS FONDOS COMPLEMENTARIOS DOTADOS NOS EXERCICIOS 2002 A 2005

Plan vixente Pagos realizados no(s) exercicio(s) Total pagos Diferenza % Exercicio Beneficiario

(1) anteriores actual (2) (3)=(1)-(2) (2)/(1)

Galicia 35.148,81 34.870,91 108,88 34.979,78 169,03 99,52

Resto de territorios 188.525,10 187.636,02 270,82 187.906,85 618,25 99,67 2.002

Total 223.673,91 222.506,93 379,70 222.886,63 787,28 99,65

Galicia 38.818,61 38.307,43 499,99 38.807,42 11,19 99,97

Resto de territorios 200.124,54 196.736,14 2.939,51 199.675,65 448,89 99,78 2.003

Total 238.943,15 235.043,57 3.439,50 238.483,07 460,08 99,81

Galicia 40.982,38 31.142,16 9.553,48 40.695,64 286,74 99,30


Total 252.783,20 190.207,07 58.877,75 249.084,82 3.698,38 98,54

Galicia 42.542,06 0,00 35.013,93 35.013,93 7.528,13 82,30

Resto de territorios 222.891,72 0,00 180.877,16 180.877,16 42.014,56 81,15 2.005

Total 265.433,78 0,00 215.891,09 215.891,09 49.542,69 81,34

Total Galicia 157.491,86 104.320,50 45.176,28 149.496,77 7.995,09 94,92

Total resto territorios 823.342,18 543.437,07 233.411,76 776.848,84 46.493,34 94,35

Total Fondos Complementarios 980.834,04 647.757,57 278.588,04 926.345,61 54.488,43 94,44

III. SEGUIMENTO DAS RECOMENDACIÓNS FORMULADAS POLO CONSELLO DE CONTAS Durante o exercicio fiscalizado non se tivo constancia de que a Comunidade Autónoma tomase en consideración algunha das recomendacións recollidas nos anteriores Informes de fiscalización referidos ós Fondos de Compensación Interterritorial.

IV. CONCLUSIÓNS

1. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, centro directivo encargado da contabilidade, non conta cun sistema que dea cobertura especifica e integral a cada un dos proxectos FCI, de tal forma que relacione as operacións de gastos efectuados, pagos materializados, peticións de fondos solicitadas e ingresos recibidos e cobros realizados. Por esta razón non se puideron valorar as desviacións de financiamento asociadas a cada un dos proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial. Con relación á Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, non se dispuxo da información relativa á execución no exercicio 2005 dos proxectos FCI de exercicios pechados.


66

2. Os investimentos con FCI non contan con indicadores e obxectivos explícitos, coa excepción dos gastos que cofinancian proxectos cos Fondos europeos, polo que non se puído avaliar o grao de cumprimento dos obxectivos perseguidos.

3. A dotación inicial dos Fondos prevista para Galicia no estado de gastos da Lei de orzamentos xerais do Estado para 2005 ascende a 170.180.990,00 euros, correspondendo 127.638.930,00 euros ao Fondo de Compensación e 42.542.060,00 euros ao Fondo Complementario.

4. A Lei 13/2004, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2005, no estado de ingresos e de gastos consigna un importe de 172.980.990,00 euros, debéndose a diferenza, 2.800.000,00 euros, a axustes por diferenzas de programación, que non é preciso realizar, xa que logo, ademais de diferir nese importe coa dotación que o Estado reserva para Galicia, a normativa, tanto financeira e orzamentaria como a de Fondos, prevé que son incorporables en canto persista o dereito á percepción do ingreso que os financia non correspondendo tampouco, dada a natureza do axuste, á modalidade de financiamento de exercicio corrente.

5. As modificacións orzamentarias autorizadas no exercicio ascenderon a 65.212.458,42 euros, das que 61.357.383,19 euros, corresponden a incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores.

6. A Comunidade Autónoma non realizou a incorporación automática dos remanentes de crédito procedentes de exercicios anteriores por importe de 1.376.624,26 euros, como prevé o artigo 8.5 da Lei 22/2001, dos Fondos.


67

7. Da comparación entre as previsións definitivas de ingresos e as cifras do orzamento definitivo de gastos derívase que a Comunidade Autónoma non efectúa modificacións ás previsións iniciais de ingresos.

8. Observouse a falta de concordancia entre a información contable que se deriva dos proxectos FCI e a que dos mesmos consta na Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios da Consellería de Economía e Facenda. A diferenza, en moitos casos, débese a que os organismos xestores anticipan modificacións cualitativas ou cuantitativas na súa contabilidade, que logo non poden certificar mentres as modificacións non son autorizadas polo Consello da Xunta e aceptadas polo Comité de Investimentos Públicos.

9. O sistema de rexistro contable da EPOSH, ente que no 2007 achegou unha nova execución do exercicio 2004, coa que se conciliaban as diferenzas con Augas de Galicia, postas de manifesto no Informe de fiscalización do Consello de Contas do exercicio 2004, pon de manifesto unha falta de adecuación para recoller dun modo preciso, separado e suficiente os gastos en función das fontes de financiamento, debilidade polo cal estas operacións deben ser obxecto dun reparto posterior, en función da porcentaxe de financiamento que corresponda e do desconto da taxa por dirección da obra, o que engade dificultade e falta de transparencia ás operacións do ente.

10. A Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, da Consellería de Economía e Facenda, exerce a coordinación técnica co Comité de Investimentos Públicos co fin de materializar os proxectos de investimentos do FCI, realizando as súas funcións conforme coa normativa, non obstante, obsérvanse as seguintes deficiencias:

a. Falta de comunicación coa Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, co fin de que esta coñeza a realidade dos proxectos FCI, en canto a peticións de fondos solicitados e ingresos recibidos.

b. Nalgúns casos referidos no corpo do Informe tense observado que a petición de fondos solicitada non se corresponde coa execución orzamentaria do proxecto.

c. Así mesmo, observouse retrasos nos trámites polos que os organismos xestores dos Fondos comunican á Dirección Xeral de Planificación e Fondos Comunitarios os actos de aprobación do Consello da Xunta, relativos a modificacións de proxectos.


68

11. De acordo cos datos da xestión dos FCI por exercicio e Fondo, da Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Comunidades Autónomas do Ministerio de Economía e Facenda, Galicia é a única Comunidade Autónoma do Estado que aínda ten pendente de executar, e polo tanto de xustificar, Fondos dos exercicios 1995 a 2001, regulados pola anterior Lei 29/1990, do 26 de outubro, por importe global de 1.915,99 miles de euros.

12. Respecto á situación dos FCI regulados pola normativa en vigor desde 2002, os Fondos de Compensación denotan unha execución en Galicia do 79,61 por cento, inferior á media dos territorios beneficiarios, 94,35 por cento, mentres que os Fondos Complementarios reflicten unha execución máis axeitada, resultando en Galicia dun 94,92 por cento superior á media (94,44 por cento).

13. O número de proxectos FCI do exercicio 2005 ascenden a 31 de decembro a 348, (32 ao inicio do exercicio), desenvolvéndose en 267 correspondentes ao Fondo de Compensación (31 ao inicio) e a 81 proxectos do Fondo Complementario (inicialmente 1 proxecto).

14. As peticións de fondos solicitadas ao Estado representan o 57 por cento da dotación FCI 2005, o 70 por cento das disposicións e o 80 por cento das obrigas recoñecidas no exercicio.

15. Os dereitos recoñecidos, por importe de 165.162.321,95 euros, concorda coas peticións de fondos tramitadas pola Comunidade Autónoma, respondendo á corrente real dos ingresos que finalmente se producen.

16. O resultado orzamentario do exercicio, diferenza entre dereitos recoñecidos e obrigas recoñecidas, reflicte un superávit de financiamento de 493.797,04 euros.


69

17. No que respecta ao fluxo de tesourería, o que se deriva das operacións do exercicio corrente, é positivo, por importe de 21.528.605,74 euros, pola contra, o que provén de operacións de exercicios pechados é negativo, 5.633.422,98 euros, resultando no 2005 un fluxo neto positivo de 15.895.182,76 euros.

V. RECOMENDACIÓNS

1. Recoméndase a implantación dun sistema de rexistro especifico das operacións referidas ao FCI integrado dentro do sistema contable que utiliza a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, co fin de que o centro xestor da contabilidade teña coñecemento das distintas operacións que se derivan da execución dos fondos, tanto na vertente de ingresos como na de gastos.

2. Procede estudar as causas que impiden a total execución dos Fondos, en especial os que se derivan de exercicios pechados, coa fin de evitar que se defiran no tempo partidas pendentes de execución.

3. Deberíase impulsar un cambio no modelo de orzamentación, xestión e xustificación dos FCI que permita unha maior axilidade na súa execución.

4. Recoméndase á incorporación automática dos remanentes de crédito procedentes de exercicios anteriores, como prevé o artigo 8.5 da Lei 22/2001, dos Fondos.

5. É preciso realizar as modificacións no orzamento de ingresos co fin de adaptalo ás modificacións materializadas no de gastos.

6. A Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, da Consellería de Economía e Facenda, debe comunicar á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma co fin de que esta teña coñecemento da xestión dos proxectos FCI, en relación as peticións de fondos solicitados e ingresos recibidos.


70

7. Co fin de dotar dunha maior transparencia ao rexistro das operacións derivadas de ingresos de exercicios pechados, aconséllase discernir mediante as correspondentes contas específicas dos fondos de que se traten e dos exercicios nos que se orixinan.


71

VI. ANEXOS


72


73

VI.1 ANEXO I. DOTACIÓNS INICIAIS, MODIFICACIÓNS E DOTACIÓNS FINAIS


74

FONDO DE COMPENSACIÓN 2005

Euros

Nº Proxecto Denominación do proxecto Dotación 01/01/2005

Modificacións acumuladas

Dotación 31/12/2005

0501 APOIO A EMPRESAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIZOS 6.979.710,00 -6.979.710,00 0,00 0502 APOIO A EMPRESAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIZOS 6.570.502,00 6.570.502,00 0503 PROVISIÓN E ADECUACIÓN ESPAZOS PRODUTIVOS E DE SERVIC. 0,00 0,00 0504 PROMOCIÓN DO CAPITAL ORGANIZATIVO DAS EMPRESAS 409.203,00 409.203,00

C. ECONOMÍA E FACENDA 6.979.710,00 -5,00 6.979.705,00

0611 INFRAESTRUTURAS EN URBANIISMO 3.279.370,00 -3.279.370,00 0,00

0612 AUDITORIO EN FERROL 1.679.368,00 1.679.368,00

0613 AUDITORIO EN REDONDELA 1.600.000,00 1.600.000,00

6001 INFRAESTRUTURAS NA RED VIARIA 22.495.730,00 -22.495.730,00 0,00

6003 VARIANTES E ACTUACIÓNS EN ZONA URBANA 5.217.320,00 5.217.320,00

6004 PO/00/61.1PO-400 SALVATERRA-FILGUEIRA TR CRECENTE-FILGUEIR 381.791,00 381.791,00

6005 AC/01/1.1 SANTA COMBA-BAIO.TR.SANTA COMBA-ZAS 433.622,31 433.622,31

6006 AC/00/51.1 VARIANTE DE PONTEMACEIRA 335.682,74 335.682,74

6007 AC/01/11.1 AC-413 ORDES-A SILVA 407.269,76 407.269,76

6008 PO/99/61.1 CORREDOR DO MORRAZO 9.048.563,02 9.048.563,02

6009 AC/01/57.1 AC-412 CARBALLO-A SILVA 174.265,00 174.265,00

6010 LU/01/66.0 VIA ALTA CAPACIDADE NADELA (A6)-SARRIA 2.835.096,17 2.835.096,17

6201 CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUTURAS PORT. 9.924.640,00 -9.924.640,00 0,00

6202 SANEAMENTO NO PORTO DE RIBEIRA 114.774,31 114.774,31

6203 REMODELACIÓN NO PORTO DE CAMARIÑAS 363.661,61 363.661,61

6204 URBANIZACIÓN NO PORTO DE LAXE 25.242,67 25.242,67

6205 URBANIZACIÓN E NOVA LONXA NO PORTO DE FISTERRA 649.396,55 649.396,55

6206 REMODELACIÓN DE PANTALANES PARA EMBARCAC. MENORES 20.293,77 20.293,77

6207 PANTALANES E DRAGADOS NO PORTO DE CORME 25.578,04 25.578,04

6208 NAVE DE ALMACENAMENTO EN PALMEIRA 66.779,19 66.779,19

6209 MELLORA DO ABRIGO EN RIANXO 544.655,17 544.655,17

6210 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN O BARQUEIRO 140.168,70 140.168,70

6211 ACONDICIONAMENTO DO VIAL DE ACCESO Ó CONTRADIQUE EN PO 55.945,18 55.945,18

6212 DRAGADO EN MUXÍA 16.349,45 16.349,45

6213 REMODELACIÓN DO MUELLE DE PONTEDEUME 337.091,00 337.091,00

6214 REMODELACIÓN DEL DIQUE NORTE DO PORTO DE AGUIÑO 365.831,39 365.831,39

6215 ADIANTAMENTO DO PEIRAO INTERIOR DE MIRASOL-RIBADEO 268.691,51 268.691,51

6216 REMODELACIÓN DAS INSTALAC. PESQUEIRAS NA DÁRSENA 52.888,05 52.888,05

6217 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN MORÁS 130.412,23 130.412,23

6218 REMODELACIÓN DO DIQUE DE ENCAUZAMENTO DO PORTO DE FO 209.391,33 209391,33

6219 EDIFICIO DE SERVIZOS NO PORTO DE RIBADEO 190.471,17 190.471,17

6220 DRAGADO DO CANAL DE ACCESO Ó PEIRAO DE MIRASOL-RIBADEO 110.581,33 110.581,33

6221 PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONS NO PORTO DE RIBADEO 44.040,74 44.040,74

6222 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS E ACONDICIONAMENTO NO P 0,00 0,00

6223 AMPLIACIÓN DO PEIRAO DE BAIONA 0,00 0,00

6224 AMPLIACIÓN DAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN MUGARDOS 226.241,38 226.241,38 6225 RAMPA DE VARADA EN PORTOSÍN 72.199,48 72.199,48 6226 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN CAION 125.689,66 125.689,66

6227 MELLORA DO ABRIGO NAS INSTALAC. PORTUARIAS DE SANTA 219.956,90 219.956,90

6228 AMPLIACIÓN DO PEIRAO DE BRENS 0,00 0,00

SUBTOTAL C. POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 35.699.740,00 -9.210.431,19 26.489.308,81


75

Euros





6229 AMPLIACIÓN DO PEIRAO DE DOMAIO 0,00 0,00

6230 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS NO PORTO DE MOAÑA 0,00 0,00

6231 DRAGADO EN BURELA 13.142,10 13.142,10

6232 MELLORA DO ABRIGO E REMODELACIÓN DO PORTO DE MUROS 167.586,21 167.586,21

6233 AMPLIACIÓN DO ATRAQUE E RAMPA DE VARADA EN MUROS 167.586,21 167.586,21

6234 RAMPA DE VARADA E REMODELAC. DA DÁRSENA EN PORTO D 41.896,55 41.896,55

6235 PANTALANES PARA EMBARCACIÓNS MENORES EN CESANTES 100.036,54 100.036,54

6236 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN RIBADEO 0,00 0,00

6237 DÁRSENA EXTERIOR EN RIBEIRA 0,00 0,00

6238 REMODELACIÓN DA DÁRSENA INTERIOR DO PORTO DE VILANOVA 167.586,21 167.586,21

6239 AMPLIACIÓN DE PEIRAOS EN CAMARIÑAS 88.007,53 88.007,53

6240 RAMPA DE DESCARGA EN CAMARIÑAS 37.455,52 37.455,52

6241 OBRAS DE PROTECCIÓN E SEGURIDADE DE INSTALAC. PORTUARIAS 333.021,82 333.021,82

6242 ACONDICIONAMENTO DA ZONA PORTUARIA DE BETANZOS 93.148,00 93.148,00

6243 DRAGADO DO CANAL DE ACCESO Ó PEIRAO DE MIRASOL-RIBADEO 0,00 0,00

6244 CONTRADIQUE EN MORÁS 0,00 0,00

6245 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN RIANXO 0,00 0,00

6246 ACCESO PEONIL Ó PORTO DE PEDRAS NEGRAS (2ª FASE) 0,00 0,00

6247 DRAGADO NO PORTO DE LAXE 0,00 0,00

6248 INSTALACIÓNS PORTUARIAS EN O SARDIÑEIRO 0,00 0,00

6249 ACONDIC. DO BORDE MARÍTIMO NO PORTO DE NOIA 167.586,21 167.586,21

6250 ZONA DE VARADA NO PORTO DE CELEIRO 83.793,10 83.793,10

6251 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS CAMARIÑAS 146.637,93 146.637,93

6252 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN CARIÑO 125.689,66 125.689,66

6253 EDIFICIO DE SERVIZOS PORTUARIOS NO PORTO DE CELEIRO 0,00 0,00

6254 NOVA CUBERTA PARA A NAVE DE USUARIOS DO PORTO DE CARI 0,00 0,00

6255 PANTALANES PARA EMBARCACIONES MENORES EN FISTERRA 18.225,31 18.225,31

6256 AMPLIACIÓN DO PEIRAO NO PORTO DE A GUARDA 104.741,38 104.741,38

6257 ACONDICIONAMENTO DE ACCESO E RAMPLA EN SANTA MARÍA DE OI 20.948,27 20.948,27

6258 REMODELACIÓN DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS EN TESTAL 167.586,21 167.586,21

6259 AMPLIACIÓN DE RAMPA DE VARADA NO PORTO DE BURELA 76.503,11 76.503,11

6260 DRAGADO DE BAIXO EN ZONA DE ACCESO Ó PORTO DE CAMELLE 125.689,65 125.689,65

6261 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DO PEIRAO NO PORTO DE BETANZOS 113.098,80 113.098,80

6262 DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN SUEVOS 244.016,11 244.016,11

6263 NOVA CUBERTA NA ANTIGA LONXA DO PORTO DE SADA-FONT 52.182,33 52.182,33

6264 REFORZO DA ESCOLLEIRA DO DIQUE DE ABRIGO DE LAXE 236.174,32 236.174,32

6265 INSTALACIÓNS NÁUTICO DEPORTIVAS EN VILANOVA DE AROUSA 1.114.525,65 1.114.525,65

6266 AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS NÁUTICO DEPORTIVAS EN CAN 198.584,31 198.584,31

6267 VÍA DE ACCESO Ó PORTO DE BURELA 0,00 0,00

6268 REMODELACIÓN E URBANIZACIÓN DO PORTO DE O FREIXO 216.758,61 216.758,61

6269 REFORZO DA ESCOLLEIRA DO DIQUE DE ABRIGO DE BURELA 328.284,63 328.284,63

6270 REFORZO DA ESCOLLEIRA DO DIQUE DE ABRIGO DE FISTERRA 0,00 0,00

6271 REFORZO DA ESCOLLEIRA DO DIQUE DE ABRIGO DE MALPICA 213.004,06 213.004,06

6272 POBRA: ACONDICIONAMENTO DO BORDE PORTUARIO 193.959,81 193.959,81



76

Euros





6273 ACONDICIONAMENTO DO VIAL PORTUARIO DE ORTIGUEIRA 1.228,10 1.228,10

6274 DRAGADO EN BURELA 14.366,58 14.366,58

6275 DRAGADO, RECRECIDO E ORDENACIÓN EN PORTONOVO 7.417,14 7.417,14

6276 INSTALACIÓNS PARA EMBARCACIÓNS MENORES EN PORTONOVO 18.898,58 18.898,58

6277 REMODELACIÓN DAS INSTALACIÓNS PARA EMBARCACIONES MEN 7.705,44 7.705,44

6278 ACONDICIONAMENTO DO VIAL DE CONEXIÓN ENTRE O EMBARCAD 660,73 660,73

6279 BURELA: URBANIZACIÓN DO PORTO 4.675,97 4.675,97

6280 SADA: MURO PARA ESTABILIZACIÓN DE NORAI 12.905,78 12.905,78

6281 CABO DE CRUZ: AMPLIACIÓN DE EMBARCADOIROS 17.287,74 17.287,74

6282 BURELA: MELLORA DA ESTABILIDADE DO EMBARCADOIRO SUR 6.149,14 6.149,14

6283 VICEDO: DIQUE DE ABRIGO FLOTANTE NO PORTO 3.083,86 3.083,86

6284 ARES: AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS PARA A NAÚTICA DEPOR 238.967,04 238.967,04

6285 EMBARCADOIRO PARA MEXILLONEIROS EN MOAÑA 57.502,94 57.502,94

6901 URBANIZACIÓN DO SOLO RESIDENCIAL 4.697.570,00 -4.697.570,00 0,00

6902 OBRAS DE URBANIZACIÓN SOLO RESIDENCIAL NAS SETE GRANDES 3.600.000,00 3.600.000,00

6903 SOLO EMPRESARIAL 1.097.567,00 1.097.567,00

C. POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 40.397.310,00 -3.662.129,00 36.735.181,00

0701 CONSTRUCIÓN E EQUIPAMENTOS PARA CENTROS DE ENSINO 14.244.700,00 -14.244.700,00 0,00

0702 RENOVACIÓN CENTROS DE ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA 1.882.000,00 1.882.000,00

0703 AMPLIACIÓN CEIP Nª SRA. DOS REMEDIOS-PONTEAREAS 29.219,00 29.219,00

0704 AMPLIACIÓN CIP MANUEL SUÁREZ MARQUIER DEL ROSAL 9.000,00 9.000,00

0705 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO CEIP COUCEIRO FREIJOMIL DE PONT. 290.000,00 290.000,00

0706 CONSTRUCIÓN CEIP DE AMES 235.875,00 235.875,00

0707 CONSTRUCIÓN CEIP DE SADA 0,00 0,00

0708 CONSTRUCIÓN CEIP DE OUROL 6.000,00 6.000,00

0709 AMPLIACIÓN CEIP LUIS SEOANE. OLEIROS 350.000,00 350.000,00

0710 ADAPTACIÓN CEE CARMEN POLO. FERROL 18.000,00 18.000,00

0711 CONSTRUCIÓN POLIDEPORTIVO EN MENDE. OURENSE 36.900,00 36.900,00

0712 AMPLIACIÓN CEIP PEDROSA LATAS. VIVEIRO 350.000,00 350.000,00

0713 ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO ENSINANZA INF. E PRIMARIA 296.474,00 296.474,00

0714 ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSINANZA PRIMARIA 516.722,00 516.722,00

0715 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO ENSINANZA PRIMARIA 758.846,00 758.846,00

0716 CONSTRUCIÓN ESCOLA ARTE DRAMÁTICO. VIGO 500.000,00 500.000,00

0717 ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSINANZAS ARTÍSTICAS 254.675,00 254.675,00

0718 RENOVACIÓN CENTROS DE ENSINANZA SECUNDARIA 343.935,00 343.935,00

0719 AMPLIACIÓN IES VALENTÍN PAZ ANDRADE. VIGO 1.046.500,00 1.046.500,00

0720 REFORMA IES OTERO PEDRAYO DE OURENSE 240.000,00 240.000,00

0721 CONSTRUCIÓN IES DE BRIÓN 516.771,00 516.771,00

0722 AMPLIACIÓN IES ALFONSO X EL SABIO DE CAMBRE 163.230,00 163.230,00

0723 CONSTRUCIÓN IES DE CELANOVA DE OURENSE 106.000,00 106.000,00

0724 CONSTRUCCIÓN IES Nº 1 DE PONTEAREAS 0,00 0,00

0725 CONSTRUCIÓN XIMNASIO IES DE ARZÚA 569.000,00 569.000,00

0726 REMODELACIÓN ESCOLA DE IMAXE E SON DE VIGO 1.217.500,00 1.217.500,00

0727 ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO ENSINANZA SECUNDARIA 1.226.767,00 1.226.767,00

SUBTOTAL C. EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 14.244.700,00 -3.281.286,00 10.963.414,00


77

Euros




SUBTOTAL C. EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 14.244.700,00 -3.281.286,00 10.963.414,00

0728 ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSINANZA SECUNDARIA 186.824,00 186.824,00

0729 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO ENSINANZA SECUNDARIA 906.846,00 906.846,00

0730 CONSTRUCIÓN POLIDEPORTIVO CEIP GALDÍN DE CERVO 256.000,00 256.000,00

0731 ADAPTACIÓN CRA DE NARÓN 298.150,00 298.150,00

0732 CONSTRUCIÓN PISTA POLIDEPORTIVA CUBERTA CEIP DE AGUIÑO 95.950,00 95.950,00

0733 PISTA DEPORTIVA E PORCHE CEIP SALUSTIANO REY DA POBRA C. 95.950,00 95.950,00

0734 CONSTRUCIÓN XIMNASIO CEIP TORRECELA DE BUEU 73.550,00 73.550,00

0735 PISTA POLIDEPORTIVA CEIP JOSÉ NEIRA VILA DE GONDOMAR 57.570,00 57.570,00

0736 REFORMA IES PEDRA DA AUGA DE PONTEAREAS 60.000,00 60.000,00

0737 ADAPTACIÓN EDIFICIO IES SALCEDA DE CASELAS 201.000,00 201.000,00

0738 CONSTRUCIÓN PISTAS POLIDEPORTIVAS CIDADE CULTURA LUGO 551.000,00 551.000,00

0739 EIDIFICIO PARA VESTUARIOS IES ISIDRO PARGA DE CARBALLO 130.500,00 130.500,00

0740 ADAPTACIÓN ESPAZOS IES AS LAGOAS DE OURENSE 95.950,00 95.950,00

0741 PISTA POLIDEPORTIVA CEIP CONDE FENOSA DE ARES 272.000,00 272.000,00

C. EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 14.244.700,00 4,00 14.244.704,00

0801 ENERXÍAS TRADICIONAIS 4.870.690,00 2.271.142,00 7.141.832,00

0802 ENERXÍAS ALTERNATIVAS 573.570,00 -573.570,00 0,00

0803 APOIO A EMPRESAS 1.765.590,00 3,00 1.765.593,00

0804 CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN E CENTROS TECNOLÓXICOS 369.800,00 -5,00 369.795,00

0805 GRANDES INSTALACIÓNS 100.000,00 0,00 100.000,00

0806 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 1.287.540,00 -1.287.540,00 0,00

0807 POTENCIACIÓN ACCESO EMPRESARIAL Á SOCIEDADE DA INF. 568.298,00 568.298,00

0808 DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 233.604,00 233.604,00

0809 SERBATEC 59.322,00 59.322,00

0810 CIC-COMMERCE 118.429,00 118.429,00

0811 FOMENTO DE ENERXÍAS RENOVABLES 225.000,00 225.000,00

0812 FOMENTO DE ENERXÍA SOLAR 348.571,00 348.571,00

0813 CIC-COMMERCE (CESGA) 36.749,00 36.749,00

C. INNOVACIÓN E INDUSTRIA 8.967.190,00 2.000.003,00 10.967.193,00

0901 CONCENTRACIÓN PARCELARIA 7.391.070,00 -7.391.070,00 0,00

0902 CONCENTRACIÓN PARCELARIA, OBRAS E SERVIZOS INHERENTES 2.226.125,00 2.226.125,00

0903 INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN NO MEDIO RURAL 664.947,00 664.947,00

0904 ACTUACIÓNS EN CAMIÑOS RURAIS 4.500.000,00 4.500.000,00

C. MEDIO RURAL 7.391.070,00 2,00 7.391.072,00

1001 POTENCIACIÓN E DESENVOLV. DE INFRAESTRUT. DE ACCES 1.822.720,00 -1.822.720,00 0,00

1002 INFRAESTRUTURAS PARA USO TURÍSTICO 2.479.780,00 -1.541.209,00 938.571,00

1003 CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO 2.050.680,00 148.504,00 2.199.184,00

1004 DESENVOLV. DE NOVAS APLICACIÓNS TECNOLOXÍAS DA INF. 556.310,00 556.310,00

1005 POTENCIACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DE ACCESO Á INF. 1.614.913,00 1.614.913,00

1006 FOMENTO DO TURISMO RURAL E BALNEARIOS 682.077,00 682.077,00

1007 INFRAESTRUTURA HOTELEIRA 313.905,00 313.905,00

1008 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E BENS DE INTERESE PÚBLICO 828.530,00 828.530,00

C. CULTURA E DEPORTE 6.353.180,00 780.310,00 7.133.490,00

1201 EQUIPAMENTO DE PORTOS PESQUEIROS (I) 259.470,00 5,00 259.475,00

SUBTOTAL C.PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 259.470,00 5,00 259.475,00


78

Euros




SUBTOTAL C. PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 259.470,00 5,00 259.475,00

1202 CONSTRUCIÓN E MODERNIZACIÓN DE BUQUES PESQUEIROS E EQ 2.143.430,00 -2.143.430,00 0,00

1203 TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS PESQUEIR 6.896.150,00 -6.896.150,00 0,00

1204 ACUICULTURA 4.463.760,00 -600.000,00 3.863.760,00

1205 PARQUES TECNOLOXÍA ALIMENTARIA 600.000,00 600.000,00

1206 CONSTRUCIÓN DE NOVOS BUQUES PESQUEIROS 1.482.973,00 1.482.973,00

1207 MODERNIZACIÓN DE BUQUES PESQUEIROS 363.919,00 363.919,00

1208 AXUDAS Á TRANSFORMACIÓN DE PRODUTOS DO MAR 2.339.949,11 2.339.949,11

1209 AXUDAS Á COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS DO MAR 1.942.414,39 1.942.414,39

1210 AXUDAS PARA A TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN 2.285.026,89 2.285.026,89

1211 AXUDAS Á CONSERVACIÓN DE PRODUTOS DO MAR 38.288,00 38.288,00

1212 AXUDAS ÓS INVESTIMENTOS PARA O EQUIPAMENTO DE PORTOS 296.542,00 296.542,00

1213 AXUDAS Á COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS PESQUEIROS 328.763,61 328.763,61

C. PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 13.762.810,00 38.301,00 13.801.111,00

1501 XESTIÓN INTEGRAL DOS RESÍDUOS ÚRBANOS E INDUSTRIAIS 2.252.540,00 -1.555.485,00 697.055,00

1502 VIXILANCIA, CONTROL E REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN AMB. 424.420,00 -299.999,00 124.421,00

1503 REXENERACIÓN DE SOLOS E DE ESPAZOS DEGRADADOS 480.280,00 -300.000,00 180.280,00

1504 ACTUACIÓNS PARA A LOITA DA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 624.420,00 -624.420,00 0,00

1505 PLAN DE MELLORA DE XENÉTICA FORESTAL 778.210,00 -626.762,00 151.448,00

1506 FOMENTO DO SECTOR FORESTAL 3.052.520,00 -3.052.520,00 0,00

1507 PLAN DE CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE 3.647.000,00 -3.221.200,00 425.800,00

1508 DESENVOLVEMENTO E ORDENACIÓN DE BOSQUES EN ZONAS RURAIS 755.316,00 755.316,00

1509 TRATAMENTOS SELVÍCOLAS 1.110.928,00 1.110.928,00

1510 ORDENACIÓN USO PÚBLICO MEDIO NATURAL 159.380,00 159.380,00

1511 PLAN DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIAIS 409.686,00 409.686,00

1512 INFRAESTRUTURA SANEAMENTO 54.957,00 54.957,00

1513 LIMPEZA DE PUNTOS DE VERTIDOS INCONTROLADOS 1.150.000,00 1.150.000,00

1514 INFRAESTRUTURAS EN MELLORA MEDIOAMBIENTAL 2.013.356,00 2.013.356,00

1515 EQUIPAMENTO, VIXILANCIA E CONTROL AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00

1516 EQUIPAMENTO PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 1.052.686,00 1.052.686,00

1517 RECOLLIDA, TRATAMENTO E RECICLAXE DE RESIDUOS 300.000,00 300.000,00

1518 METEOGALICIA, OBSERVACIÓN E PREDICIÓN METEOROLÓXICA 37.983,00 37.983,00

1519 PLAN DE FORMACIÓN AMBIENTAL 80.000,00 80.000,00

1520 PROXECTOS, ESTUDOS E INVENTARIOS DO MEDIO NATURAL 105.000,00 105.000,00

1521 PROGRAMAS DE INTERPRETACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS 24.500,00 24.500,00

1601 IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS PARA CONTROL CALIDADE 1.028.820,00 -2,00 1.028.818,00

1602 COLECTOR MARXE RÍO MESOEIRO FASE II 1.176.000,00 1.176.000,00

1603 REDE DE COLECTORES SECUNDARIOS ARTEIXO FASE II 104.000,00 104.000,00

1604 REDE DE COLECTORES SECUNDARIOS CAMBRE FASE II 60.000,00 60.000,00

1605 REDE COLECTORES SECUNDARIOS CULLEREDO FASE II 98.000,00 98.000,00

1606 REDE COLECTORES SECUNDARIOS OLEIROS FASE II 58.000,00 58.000,00

1701 MELLORA DE ABASTECEMENTO DE AUGA A NÚCLEOS DE POBOACIÓN 7.970.920,00 -7.970.920,00 0,00

1702 ABASTECEMENTO PEQUENOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN 1.180.958,60 1.180.958,60

1703 OUTRAS ACTUACIÓNS. MELLORA DAS REDES DE ABASTEC. 1.041.215,90 1.041.215,90

1704 OBRAS DE REGULARIZACIÓN E DEFENSA DO RÍO UMIA 0,00 0,00

SUBTOTAL C. MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 20.259.130,00 -6.659.341,50 13.599.788,50


79

Euros





1705 ABASTECEMENTO ÓS CONCELLOS DE CREVO E BURELA 48.598,73 48.598,73

1706 MELLORA DO ABASTECEMENTO NA CONCA GALICIA COSTA 289.379,28 289.379,28

1707 MELLORA DO ABASTECEMENTO NAS CONCAS INTERCOMUNIT. 272.671,17 272.671,17

1708 DEPÓSITO E MELLORA DO ABASTECEMENTO Á CAPITALIDADE 62.459,40 62.459,40

1709 ABASTECEMENTO DE AUGA Ó CONCELLO DE TRAZO 0,00 0,00

1710 NOVA CAPTACIÓN E BOMBEO PARA O ABASTECEMENTO A LALÍN 28.456,33 28.456,33

1711 AMPLIACIÓN E MELLORA DO ABASTECEMENTO DE VIANA DO BOLO 0,00 0,00

1712 RENOVACIÓN DA ETAP E CONDUCIÓN DE AUGA A VILALBA 27.949,94 27.949,94

1713 ACTUACIÓNS DE ABASTECEMENTO DE AUGA NO CONCELLO 0,00 0,00

1714 ABASTECEMENTO DE AUGA NO CONCELLO DE SALCEDA DE CAS 22.693,38 22.693,38

1715 ABASTECEMENTO DE AUGA Ó CONCELLO DE BOQUEIXÓN 2ªF 96.564,36 96.564,36

1716 OUTRAS ACTUACIÓNS. DOTACIÓN DE SERVIZOS DE ABASTEC. 2.495.603,41 2.495.603,41

1717 CÁVADO.SISTEMAS DE REDES DE ABASTECEMENTO GALICIA/CÁVAD 306.378,99 306.378,99

1718 ABASTECEMENTO, CONSERVACIÓN E RECUPERACIÓN DA CONCA 590.439,51 590.439,51

1801 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO 7.430.850,00 -7.430.850,00 0,00

1802 PROTECCIÓN E REXENERACIÓN DO CONTORNO NATURAL 1.852.980,00 -1.852.980,00 0,00

1803 SANEAMENTO PEQUENOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN 3.039.147,36 3.039.147,36

1804 SANEAMIENTO DE CONCAS TRANSFRONTEIRIZAS 186.921,91 186.921,91

1805 ACTUACIÓNS DE AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAM. DE VIG 1.266.190,39 1.266.190,39

1806 EDAR DE COIRÓS 989.798,78 989.798,78

1807 MELLORA DO MEDIO NATURAL E DEFENSA ANTE INUNDACIÓNS 865.679,10 865.679,10

1808 COLECTORES E ESTACIÓNS DEPURADORAS DE BAIO E ZAS 0,00 0,00

1809 EDAR DE VEIGUE. SADA 6.258,68 6.258,68

1810 SANEAMENTO DE AUGA E TARAGOÑA E ACONDIC. 0,00 0,00

1811 SANEAMENTO E EDAR EN FOZ E BARREIROS 1.081.292,94 1.081.292,94

1812 COLECTORES E EDAR DE PARGA E GUITIRIZ 41.706,37 41.706,37

1813 COLECTORES XERAIS E EDAR EN CABANA DE BERGANTIÑOS 136.360,96 136.360,96

1814 COLECTOR XERAL E SISTEMA DE DEPURACIÓN ISLA DE AROUSA 83.784,13 83.784,13

1815 SANEAMENTO DE MERZA. VILA DE CRUCES 403,38 403,38

1816 EDAR DE PONTEULLA. VEDRA 13,78 13,78

1817 COLECTORES E EDAR EN POBRA DO CARAMIÑAL 224.843,10 224.843,10

1818 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN MONFORTE DE LEMOS 4.297,61 4.297,61

1819 AMPLIACIÓN E MELLORA DO SANEAMENTO DE CANGAS 131.080,46 131.080,46

1820 SANEAMENTO DAS CONCAS BAIXAS DO RÍO MIÑO 347893,26 347.893,26

1821 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NAS CONCAS INTERCOM. 109.303,50 109.303,50

1822 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA CONCA GALICIA COSTA 297.825,05 297.825,05

1823 SANEAMENTO DA RÍA DE PONTEVEDRA 824.453,74 824.453,74

1824 MELLORA DO ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NO CASCO URB 117.536,68 117.536,68

1825 MELLORA DO ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NO CASCO URB 0,00 0,00

1826 SANEAMENTO DE BURELA 0,00 0,00

1827 ACONDICIONAMENTO DO RÍO MAGDALENA EN VILALBA 62.849,32 62.849,32

1828 MELLORA DE MARXES E ACONDIC. DO RÍO AVIA 41.021,00 41.021,00

1829 ACONDIC. DE RIBERA DO RÍO MIÑO O SEU PASO POR SANT. 0,00 0,00

1830 PASEO FLUVIAL EN BERTAMIRÁNS. AMES 0,00 0,00



80

Euros





1831 DEFENSA DE INUNDAC., MELLORA DE MÁRX. E RECUPERAC. 197.610,50 197.610,50

1832 ACONDICIONAMENTO DE MARXES EN RODEIRO 0,00 0,00

1833 PASEO FLUVIAL NO RÍO BARCALA EN NEGREIRA 82.871,14 82.871,14

1834 OUTRAS ACTUACIÓNS, ACONDICIONAMENTO DE MARX. FLUVIAL 468.631,04 468.631,04

1835 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN ZONAS TRANSFRONTEIRIZAS 5.874,36 5.874,36

1836 RECUPERACIÓN INTEGRADA DA CONCA HIDROGRÁF. DO RÍO 1.041.035,85 1.041.035,85

1837 REDBASS II. REDE DE SANEAMENTO BÁSICO 2ª FASE 774.174,44 774.174,44

1838 CÁVADO.SISTEMAS DE REDES DE ABASTECEMENTO GALICIA/CÁVAD 72.244,79 72.244,79

1839 SANEAMENTO, CONSERVACIÓN E RECUPERACIÓN DA CONCA HID 44.387,38 44.387,38

C. MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 29.542.960,00 843.514,00 30.386.474,00

TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2005 127.638.930,00 0,00 127.638.930,00


81

FONDO COMPLEMENTARIO 2005

Euros




6002 INFRAESTRUTURAS NA REDE VIARIA 42.542.060,00 -42.542.060,00 0,00

6011 AC/98/139.3 VTE. ACCESO POLIG. INDS. OS AIROS 0,00 0,00

6012 MELLORA DA REDE DE ESTRADAS 11.933.670,33 11.933.670,33

6013 ACONDICIONAMENTO DA REDE DE ESTRADAS 3.692.826,17 3.692.826,17

6014 N/PO91.10 VARIANTE DE MARÍN 2.835.283,33 2.835.283,33

6015 AC/00/62.1 C-642 TR LIÑARES-ORTIGUEIRA 214.353,25 214.353,25

6016 LU/00/63. 0 V.A.C. DA MARIÑA LUCENSE 61.053,91 61.053,91

6017 ACTUACIÓNS EN SEGURIDADE VIAL 1.532.815,20 1.532.815,20

6018 AC/99/42.1 CORREDOR SANTIAGO BERTAMIRANS BRION 72.768,00 72.768,00

6019 AC/00/33.1 VIA RAPIDA CONEXIÓN ARES-MUGARDOS COA RIXE 1.146.235,81 1.146.235,81

6020 N/LU/85.2.1.5 CORREDOR ESCAIRÓN MONFORTE TRAMO IV 898.721,45 898.721,45

6021 PO/01/ 3.0 VTE DE VILAGARCIA DE AROUSA 169.526,00 169.526,00

6022 AC/01/ 2.1 SADA-BERGONDO 155.839,36 155.839,36

6023 LU/34/00.1 MONCELOS ABADIN 5.506,00 5.506,00

6024 LU/01/10.1 COSPEITO MONCELOS 421.554,00 421.554,00

6025 N/LU/91.5 MOMÁN PARGA 0,00 0,00

6026 LU/01/ 4.1 MASMA-LORENZA 476.358,00 476.358,00

6027 LU/01/ 9.1 VILALBA MEIRA II FASE 76.105,59 76.105,59

6028 OU/01/ 6.1 FREIXIDO A RUA 783.370,68 783.370,68

6029 OU/98/75.1 OU-301 PONTELIÑARES-GANADE 176.530,81 176.530,81

6030 OU/00/37.1OU-404 CELANOVA BARRAL TRAMO CARTELLE PONTELLA 727.839,38 727.839,38

6031 N/PO/90.1PORTODEMOUROS VILA CRUCES 271.168,56 271.168,56

6032 N/PO/89.17 AGOLADA-RODEIRO 657.255,00 657.255,00

6033 PO/01/ 8.1 PAZOS DE BORBÉN-FORZÁNS 56.376,98 56.376,98

6034 N/PO/89. 15.1 VARIANTE DE SALVATERRA 68.079,77 68.079,77

6035 LU-760 N-640-BALONGA TR: LUDRIO (N-640)-MOSTEIRO 94.053,34 94.053,34

6036 PO/99/49. 1 ALTERNATIVA NORTE A C-550 NA PONTE DA BARCA 498.278,44 498.278,44

6037 AC/01/80.1 ACONDICIONAMENTO AC403 SANTA COMBA-MUROS TR: A P 1.572.507,60 1.572.507,60

6038 AC/01/86.1 ACONDICIONAMENTO AC 240 BURRES-PONTE ULLA 304.775,76 304.775,76

6039 LU/99/36.1 ACONDICIONAMENTO C-535 TRAMO POLIGONO INDUSTRIAL 1.005.679,53 1.005.679,53

6040 OU/02/ 1.1MELLORA DOS ACCESOS A CASTRELO DE MIÑO (OU-402 OU-4 21.000,00 21.000,00

6041 N/AC/95.3 CONEXIÓN N 540 AC 301 (VARIANTE DE PADRON) 525.023,00 525.023,00

6042 PO/01/96. 1 ACONDICIONAMENTO PO-226 CUNTIS-PORRÁNS 192.170,00 192.170,00

6043 OU/02/03. 1 ACONDICIONAMENTO OU-101 OURENSE MACEDA 23.569,16 23.569,16

6044 PO/99/21. 1 ACONDICIONAMENTO PO 261 TRAMO COVELO MACEIRA 506.697,76 506.697,76

6045 AC/01/064.01 ACONDICIONAMENTO DO EIXE ORDES AUTOPISTA A-9 37.169,98 37.169,98

6046 AC/98/118.01 AC-401 ESTRADA DE CERCEDA-A SILVA 730.484,00 730.484,00

6047 AC/03/106.01 ACCESO Á CIDADE DA CULTURA EN SANTIAGO 2.898,00 2.898,00

6048 AC/00/066.01 VTE AC-142 GOENTE AS PONTES 2.519.433,03 2.519.433,03

6049 LU/01/056.01 LU-722 BECERREA-NAVIA DE SUARNA TR:I/II 138.217,54 138.217,54

6050 LU/01/078.01 ACOND LU-704 VILAOUDRID-TARAMUNDI 43.347,00 43.347,00

6051 AC/01/076.01 TERCER CINTURÓN A CORUÑA 45.600,92 45.600,92

6052 PO/02/028.01 PO-342 TR: VIRXE DO CAMIÑO-MOSENDE 32.898,00 32.898,00

6053 LU/02/040.01 LU-750 MEIRA BALEIRA TR I MEIRA MUIÑA 13.645,25 13.645,25

6054 LU/02/041.01 LU-750 MEIRA BALEIRA TR II MUIÑA BALEIRA 12.358,70 12.358,70



82

Euros





6055 PO/02/015.01 MELLORA COMUNIC. AUT. SANTIAGO-OURENSE N-640 A EST 75.475,88 75.475,88

6056 N/PO/95. 6 NOVO ACCESO OESTE O GROVE 522.082,26 522.082,26

6057 PO/02/199.01 MELLORA CAPACIDADE C-531 PONTEVEDRA-VILAGARCIA 15.566,79 15.566,79

6058 OU/09/059.01 VILAVIDAL-CORTEGADA 758.549,56 758.549,56

6059 N/AC/90. 1 ARZUA-PORTODEMOURO 22.419,44 22.419,44

6060 N/OU/96.4.10/11 N-525 A MEZQUITA/ A MEZQUITA-FRONTEIRA PORTUGU 147.882,49 147.882,49

6061 PO/00/ 61. 1 PO-400 SALVATERRA-FILGUEIRA TR CRECENTE-FILGUEIRA 926.092,63 926.092,63

6062 PO/99/69. 1 PONTEVEDRA LIMA CAVADO INTRREIII A-52-SALVATERRA 333.331,22 333.331,22

6063 AC/03/046,01 MELLORA AC-302 A PROBA-OLEIROS 74.489,68 74.489,68

6064 OU/02/190.01 CONEXIÓN N-525/C-536. TR: A GRANXA-RAIRO 421.478,37 421.478,37

6065 OU/00/087.03 CONEXIÓN AC-52 POLIGONO DE SAN CIPRIAN DE VIÑAS 380.811,94 380.811,94

6066 OU/03/115.01 ENLACE OU-504 POLIGONO DE UCEIRA (CARBALLIÑO) 148.141,63 148.141,63

6067 OU/98/077.01 N-540-PONTELIÑARES E CONEXIÓN CON MUIÑOS 5.323,96 5.323,96

6068 OU/02/083.01 OU-310 VERIN SOUTOCHAO. A-52-VILARDEVOS 330.887,18 330.887,18

6069 PO/03/015.01 PO-254/PO-262 CIRCUNVALACIÓN DE MONDARIZ 6.000,00 6.000,00

6070 OU/04/078.01 ACOND. DA ESTRA OU-302 TR:A PONTELIÑARES (OU-301) FR 300.000,00 300.000,00

6071 AC/04/156.00 VIA ARTABRA 118.622,08 118.622,08

6072 AC/04/158.00 VARIANTE DE CARBALLO 48.849,59 48.849,59

6073 AC/04/159.00 ACCESO PORTO DE BRENS (CEE) 27.191,12 27.191,12

6074 LU/01/084.01 RONDA ESTE DE LUGO 12.015,00 12.015,00

6075 N/LU/01/91.2 FERREIRA DO VALADOURO-CANGAS DE FOZ 221.192,35 221.192,35

6076 LU/02/018.01 OUTEIRO-CASTRO DE REI 197.115,58 197.115,58

6077 LU/04/160.03 INFRAESTRUTURAS NA REDE VIARIA DE LUGO 250.000,00 250.000,00

6078 PO/02/92.02 CAMPOLAMEIRO-CODESEDA (P. ARQUEOLÓXICO) 196.225,92 196.225,92

6079 PO/04/162.00 VARIANTE DE LALIN 100.000,00 100.000,00

6080 PO/04/161.03INFRAESTRUTURAS NA REDE VIARIA DE VIGO 250.000,00 250.000,00

6081 N/PO/97.20 ACCESO PTO DE XUFRE 200.000,00 200.000,00

6082 LU/01/087.01 QUIROGA-FOLGOSO 5.506,00 5.506,00

6083 OU/01/95.1 VARIANTE C-531 TR: CORTEGADA-FILGUEIRA. NOVO PUEN 712.233,00 712.233,00

6084 N/AC/87.8.1 PADRÓN-BACARIZA 375.778,46 375.778,46

6085 AC/98/146-147 DESD. CORREDOR CR-G1.1 CATABOIS-IGREXIAFEITA 304.101,55 304.101,55

6086 N/PO/95.8 VÍA RAPIDA CAMBADOS-VILAGARCÍA 3.606,10 3.606,10

6087 LU/98/149.1 LU-133 TR: VILAMARTÍN GRANDE-CUBELAS 8.146,08 8.146,08

6088 N/LU/90.4.3.2 RÍO FERREIRA PORTOMARÍN 157.823,00 157.823,00

6089 OU/01/ 7.1 LOBIOS RÍO CALDO II FASE 109.573,54 109.573,54

6090 PO/01/12.1 ACCESO A NOVA PONTE INTERNACIONAL EN GOIÁN 22.503,01 22.503,01

C. POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 42.542.060,00 0,00 42.542.060,00

TOTAL FONDO COMPEMENTARIO 2005 42.542.060,00 0,00 42.542.060,00


83

VI.2. ANEXO II. REMANENTES DE CRÉDITO PENDENTES DE INCORPORAR E INCORPORADOS


84


85

Euros

Remanente de crédito de exercicios pechados Créditos incorporados ao exercicio 2005 Remanente non incorporado

Ano orixe FCI Aplicación

orzamentaria Importe

Expediente incorporación

Aplicación orzamentaria Importe Importe

2003 1.294.233,02 3.041.363,01 -1.747.129,99

2004 6.169.407,00 6.169.407,00 0,00

IGAPE 7.463.640,02 IGAPE 9.210.770,01 -1.747.129,99

1999 20010506 512A6402 69.115,82 --- 0,00 69.115,82

2000 20020506 512A6402 37.485,12 --- 0,00 37.485,12

2000 20030506512A6402 6.858,79 --- 0,00 6.858,79

2002 20020506 811B7602 3.403,49 --- 0,00 3.403,49

C. Economía e Facenda 116.863,22 C. Economía e Facenda 0,00 116.863,22

Total C. Economía e Facenda 7.580.503,24 Total C. Economía e Facenda 9.210.770,01 -1.630.266,77

1995 19950603342A6011 15,42 --- 0,00 15,42

1999 20040603 413B6001 1.464,15 IC-06-004-05 20055403 413B6001 1.464,15 0,00

2001 20040603 413B6001 4.344,98 IC-06-004-05 20050603 413B6001 4.344,98 0,00

2002 20040603 413B6001 24.477,32 IC-06-004-05 20050603 413B6001 24.477,32 0,00

2002 20040603 413B7700 8.795,96 IC-06-004-05 20055403 413B7700 8.795,96 0,00

2003 20040603 413B6001 184.238,13 IC-06-004-05 20050603 413B6001 184.238,13 0,00

2003 20040603 413V6001 162.399,05 IC-06-004-05 20050603 413V6001 162.399,05 0,00

2004 20040603 413B6001 /6003 3.909.420,37 IC-06-004-05 20050603 413B6001 4.170.300,57 -260.880,20

2004 20040603 413V6001/3 376.020,26 IC-06-004-05 20050603 413V6001 115.140,05 260.880,21

D. X. de Obras Públicas 4.671.175,64 D. X. de Obras Públicas 4.671.160,21 15,43

2003 20040604 413A6000 268.443,71 IC-06-002-05 20050604 413A6000 268.443,71 0,00

2004 20040604 413A6000 358.532,00 IC-06-002-05 20050604 413A6000 358.532,00 0,00

D. X. de Transportes 626.975,71 D. X. de Transportes 626.975,71 0,00

2003 20040602 332A6071 1.050.000,00 IC-06-003-05 20050602 332A6071 1.050.000,00 0,00

2004 20040602 332A6071 1.066.484,67 IC-06-003-05 20050602 332A6071 1.066.484,67 0,00

D. X. de Urbanismo 2.116.484,67 D. X. De Urbanismo 2.116.484,67 0,00

C. Política Territorial, O. P. e Transportes 7.414.636,02 C. Política Territorial, O. P. e Transportes 7.414.620,59 15,43

1996 19960650331A6050 312.574,55 --- 0,00 312.574,55

1998 19980650331A6050098 2.700,35 --- 0,00 2.700,35

1998 19990650331A6050098 0,03 --- 0,00 0,03

1998 20000660331A6050098 1.650,82 --- 0,00 1.650,82

1999 19990650331A6050099 0,41 --- 0,00 0,41

1999 20040660 331A6050 2.367,02 --- 0,00 2.367,02

1999 20040660 331A6070 386.397,03 --- 0,00 386.397,03

2000 20040660 331A6070 3.351,29 --- 0,00 3.351,29

2000 20040660 331A6050 991,67 IC-06-60-001-05 20050660.331A6050 991,67 0,00

2001 20040660 331A6050 474.213,59 IC-06-60-001-05 20050660.331A6050 474.213,59 0,00

2001 20040660 331A6071 2.918,07 IC-06-60-001-05 20050660 331A6071 2.918,07 0,00

2002 20040660 331A6050 753.056 IC-06-60-001-05 20050660.331A6050 753.056,39 0,00

2002 20040660 331A6071 0,01 IC-06-60-001-05 20050660 331A6071 0,01 0,00

2003 20040660 331A6050 1.762.835,00 IC-06-60-001-05 20050660 331A6050 1.762.835,00 0,00

2003 20040660 331A6070 800.737,25 IC-06-60-001-05 20050660 331A6070 800.737,25 0,00

2004 20040660 331A6050 66.044,28 IC-06-60-001-05 2005 0660 3316050 66.044,28 0,00

2004 20040660 331A6070 3.600.046,00 IC-06-60-001-05 20050660 331A6070 3.600.046,00 0,00

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) 8.169.883,76 Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) 7.460.842,26 709.041,50

1995 199606 414A 1.714,54 --- 0,00 1.714,54

2002 200206 414A 0,01 --- 0,00 0,01

2004 200406 414A 324.133,65 IC-06-001-05 200506 414A-Portos 324.133,65 0,00

Portos de Galicia 325.848,20 Portos de Galicia 324.133,65 1.714,55

Total C Política Territorial, O. P. e Transportes 15.910.367,98 Total C Política Territorial, O. P. e Transportes 15.199.596,50 710.771,48


86

Euros



orzamentaria Importe Expediente incorporación


anterior 96 19980701322C6221 7.982,13 --- 0,00 7.982,13 1998 19980701322T6221 5,08 --- 0,00 5,08 2000 20000701 322A6221 -1,50 Reaxuste 2001 de Feder a FCI 0,00 -1,50 2000 20000701 322T6221 5,80 --- 0,00 5,80 2000 20000701322C7410 0,54 --- 0,00 0,54 2002 20020701 322E6221 0,02 --- 0,00 0,02 2000 20040701 322T6221 16.807,52 IC-07-001-05 20050701 322T6221 16.807,52 0,00 2001 20040701 322T6221 73.924,50 IC-07-001-05 20055501 322T6221 73.924,50 0,00 2002 20040701 322E6221 6.444,48 IC-07-001-05 20050701 322E6221 6.444,48 0,00 2002 20040701 322T6221 761,08 IC-07-001-05 20055501 322T6221 761,08 0,00 2002 20040701 322T6251 61.851,82 IC-07-001-05 20050701 322T6251 61.851,82 0,00 2004 20040701 322A6221 529.843,00 IC-07-001-05 20055501 322A6221 529.843,00 0,00 2004 20040701 322A6251 531.471,00 IC-07-001-05 20050701 322A6251 531.471,00 0,00 2004 20040701 322A6261 30.591,73 IC-07-001-05 20050701 322A6261 30.591,73 0,00 2004 20040701 322C7410 3.834.142,14 IC-07-001-05 20050701 322C7410 3.834.142,14 0,00 2004 20040701 322E6221 250.443,47 IC-07-001-05 20050701 322E6221 250.443,47 0,00 2004 20040701 322E6251 196.531,81 IC-07-001-05 20050701 322E6251 196.531,81 0,00 2004 20040701 322T6221 403.525,57 IC-07-001-05 20050701 322T6221 403.525,57 0,00 2004 20040701 322T6251 658.084,55 IC-07-001-05 20050701 322T6251 658.084,55 0,00 2004 20040701 322T6260 160.870,85 IC-07-001-05 20050701 322T6260 160.870,85 0,00

Total C. Educación e Orden. Universitaria 6.763.285,59 Total C. Educación e Orden. Universitaria 6.755.293,52 7.992,07 2001 20040802 631B7702 114.640,84 IC-08-003-05 20050802 631B7702 114.640,84 0,00 2002 20040802 631B7702 321.720,62 IC-08-003-05 20050802 631B7702 321.720,62 0,00 2002 200408022631A7600 23.540,79 IC-08-003-05 20050802 631A7600 23.540,79 0,00 2002 20040802 631B7600 79.210,54 IC-08-003-05 20050802 631B7600 79.210,54 0,00 2002 200408021631B7700 42.023,95 IC-08-003-05 20050802 631B7700 42.023,95 0,00 2003 20040802 631A7700 205.788,84 IC-08-003-05 20050802 631A7700 205.788,84 0,00 2003 20040802 631A7730 132.512,67 IC-08-003-05 20050802 631A7730 132.512,67 0,00 2003 20040802 631A7731 4.373,38 IC-08-003-05 20050802 631A7731 4.373,38 0,00 2003 20040802 631B7600 18.138,16 IC-08-003-05 20050802 631B7600 18.138,16 0,00 2003 20040802 631B7700 343.386,07 IC-08-003-05 20050802 631B7700 343.386,07 0,00 2003 200408031712B7721 130.561,22 IC-08-002-05 20050803 712B7721 130.561,22 0,00 2004 20040802 631A7731 270.777,09 IC-08-003-05 20050802 631A7731 270.777,09 0,00 2004 20040802 631B7701 848.371,01 IC-08-003-05 20050802 631B7701 848.371,01 0,00 2004 20040802 631V7701 143.456,43 IC-08-003-05 20050802 631V7701 143.456,43 0,00 2004 20040802 631V7710 665.095,76 IC-08-003-05 20050802 631V7702 665.095,76 0,00 2004 20040803 712B7730 68.385,01 IC-08-002-05 20050803 712B7730 68.385,01 0,00 2004 20040803 712V7730 59.505,79 IC-08-002-05 20050803 712V7730 59.505,79 0,00 2004 200408031712B7721 556.551,77 IC-08-002-05 20050803 712B7721 556.551,77 0,00 2004 20040803 712B7800 4.495,43 IC-08-002-05 20050803 712B7800 4.495,43 0,00

Total C. Innovación e Industria 4.032.535,37 Total C. Innovación e Industria 4.032.535,37 0,00 1998 20030902 422D6042 344,49 --- 0,00 344,49 2000 20000902 422D6041 149,48 --- 0,00 149,48 1998 20040902 422D7600 1.094,02 --- 0,00 1.094,02 2004 20040902 422D6041 1.168.928,26 IC-09-002-05 20050902 422D6041 1.168.928,26 0,00

Total C. do Medio Rural 1.170.516,25 Total C. do Medio Rural 1.168.928,26 1.587,99 1995 19951003356A6221 1.947,13 --- 0,00 1.947,13 1995 20001003356A6221 132,67 --- 0,00 132,67 1996 20001003356A6221 17,63 --- 0,00 17,63


87

Euros



orzamentaria Importe Expediente incorporación


1997 20001005751A6160 61,62 --- 0,00 61,62

1998 20001005751A6160 2.043,68 --- 0,00 2.043,68

1999 19991005751A7700 1.761,16 --- 0,00 1.761,16

1999 20001003356A6221 3,16 --- 0,00 3,16

2000 20001004361A6031 1.356,65 --- 0,00 1.356,65

2000 20001004361A6032 651,98 --- 0,00 651,98

2000 20001004361A6240 10.432,27 --- 0,00 10.432,27

2000 20001004361A6260 776,89 --- 0,00 776,89

2000 20001004361A6401 658,93 --- 0,00 658,93

2000 20001004361A7600 27.492,79 --- 0,00 27.492,79

2000 20001004361B6031 66.010,66 --- 0,00 66.010,66

2000 20001004361B6032 4.542,03 --- 0,00 4.542,03

2000 20001005751A7700 2.859,83 --- 0,00 2.859,83

2001 20011004 361A6031 5.189,67 --- 0,00 5.189,67

2001 20011004 361A6032 7.645,90 --- 0,00 7.645,90

2001 20011004 361A6401 1.554,72 --- 0,00 1.554,72

2001 20011004 361B6401 258,21 --- 0,00 258,21

2001 20011004 432A6032 5.947,04 --- 0,00 5.947,04

2001 20011005 751A6160 161.875,82 --- 0,00 161.875,82

2001 20011005 751A6240 150,25 --- 0,00 150,25

2001 20011005 751A7700 23.124,21 --- 0,00 23.124,21

2002 20021003 356A6221 47.159,06 --- 0,00 47.159,06

2002 20021004 361A6031 796,99 --- 0,00 796,99

2002 20021004 361A6032 1.134,18 --- 0,00 1.134,18

2002 20021004 361A6401 3.099,93 --- 0,00 3.099,93

2002 20021005 751A6160 52.588,56 --- 0,00 52.588,56

2003 20031003 356A6221 5.124,59 --- 0,00 5.124,59

2003 20031004 361A6031 648,79 --- 0,00 648,79

2003 20031004 361A6032 207,37 --- 0,00 207,37

2003 20031004 361A6401 170,30 --- 0,00 170,30

2003 20041005 651A7700 246.084,22 IC-10-004-05 20051005 651A7700 246.084,22 0,00

2004 20041005 651A7700 596.097,73 IC-10-004-05 20051005 651A7700 596.097,73 0,00

2004 20041003 356A6221 143.298,76 IC-58-006-05 20055803 356A6221 143.298,76 0,00

2004 20041004 361A6031 374,62 IC-10-005-05 20051004 361A6031 374,62 0,00

2004 20041004 361A6032 66,54 IC-10-005-05 20051004 361A6032 66,54 0,00

2004 20041004 361A6401 2.248,25 IC-10-005-05 20051004 361A6401 2.248,25 0,00

2004 20041004 361B6032 1.262,65 IC-10-005-05 20051004 361B6032 1.262,65 0,00

2004 20041005 651A6160 326.993,40 IC-10-004-05 20051005 651A6160 326.993,40 0,00

Total C. Cultura e Deporte 1.753.850,84 Total C. Cultura e Deporte 1.316.426,17 437.424,67

2002 20021203 723A7700 -0,10 --- 0,00 -0,10

2003 20031201 722C6041 -2,95 --- 0,00 -2,95

2003 20031201 722C7400 3,00 --- 0,00 3,00

2002 20041203 614B7703 121.528,54 IC-12-004-05 20051203 721B7703 121.528,54 0,00

2002 20041203 721V7701 24.123,69 IC-12-004-05 20051203 721V7701 24.123,69 0,00

2003 20041203 614B7703 1.195.046,20 IC-12-004-05 20051203 721B7703 1.195.046,20 0,00

2004 20041202 721B7711 187.255,99 IC-12-001-05 20051202 721B7711 187.255,99 0,00

2004 20041203 721V7700 43.490,89 IC-12-004-05 20051203 721V7700 43.490,89 0,00

2004 20041203 721V7701 1.292.204,42 IC-12-004-05 20051203 721V7701 1.292.204,42 0,00

2004 20041203 721V7702 2.992,51 IC-12-004-05 20051203 721V7702 2.992,51 0,00

2004 20041204 615V6041 99.076,84 IC-12-003-05 20051204 615V6041 99.076,84 0,00

Total C. Pesca e Asuntos Marítimos 2.965.719,03 Total C. Pesca e Asuntos Marítimos 2.965.719,08 -0,05


88

Euros

Remanente de crédito de exercicios pechados Créditos incorporados ao exercicio 2005 Remanente non incorporado Ano orixe FCI

Aplicación orzamentaria Importe Expediente

incorporación Aplicación

orzamentaria Importe Importe

2000 20041304 811B7600 9.616,69 --- 0,00 9.616,69

2001 20041304 811B7600 50.344,79 20051304 811B7600 IC-13-001-05 50.344,79 0,00

2002 20041304 811B7600 83.955,09 20051304 811B7600 IC-13-001-05 83.955,09 0,00

Total C. Xustiza, Interior e Relacións Laborais 143.916,57 Total C. Xustiza, Interior e Relacións Laborais 134.299,88 9.616,69

1996 20041503 342A7800 8.311,67 --- 0,00 8.311,67

1996 20041503 342A7820 1.401,11 --- 0,00 1.401,11

1996 20041503 342A7803 868,65 --- 0,00 868,65

1997 20041503 342A6011 499,33 --- 0,00 499,33

1998 20041504 342A7700 3.445,44 IC-15-001-05 20051504 342A7700 3.445,44 0,00

1999 20041502 614C7700 4.016,44 --- 0,00 4.016,44

1999 20041503 342A6111 2.228,81 --- 0,00 2.228,81

1999 20041503 342A6402 100,77 --- 0,00 100,77

1999 20041503 342A7700 27.092,22 --- 0,00 27.092,22

1999 20041503 342A7800 12.372,42 --- 0,00 12.372,42

1999 20041505 342A6231 9,49 --- 0,00 9,49

1999 20041505 342A6282 504,68 --- 0,00 504,68

2000 20041505 432A6232 2,36 --- 0,00 2,36

2001 20041504 342A6000 34.228,41 IC-15-001-05 20051504 342A6000 34.228,41 0,00

2001 20041504 342A6011 64.785,00 IC-15-001-05 20051504 342A6011 64.785,00 0,00

2001 20041505 342A6241 30,05 IC-15-003-05 20051505 342A6241 30,05 0,00

2002 20041504 342A6011 1.909.652,68 IC-15-001-05 20051504 342A6011 1.909.652,68 0,00

2002 20041504 342A6231 236,76 IC-15-001-05 20051504 342A6231 236,76 0,00

2003 20041503 342A6241 1.000,00 IC-15-006-05 20051503 342A6240 1.000,00 0,00

2003 20041504 342A6011 3.996.153,89 IC-15-001-05 20051504 342A6011 3.996.153,89 0,00

2003 20041504 342A6231 513,01 IC-15-001-05 20051504 342A6231 513,01 0,00

2003 20041504 342A6241 1.000,00 IC-15-001-05 20051504 342A6241 1.000,00 0,00

2003 20041504 342A6401 43.316,42 IC-15-001-05 20051504 342A6401 43.316,42 0,00

2004 20041502 614C6042 14.765,89 IC-15-004-05 20051502 614C6042 14.765,89 0,00

2004 20041503 342A6011 58.622,95 IC-15-006-05 20051503 342A6011 58.622,95 0,00

2004 20041503 342A6011 31.084,05 IC-15-005-05 20051503 342A6011 31.084,05 0,00

2004 20041503 342A6013 187.159,89 IC-15-006-05 20051503 342A6013 187.159,89 0,00

2004 20041503 342A6014 1.729,39 IC-15-006-05 20051503 342A6014 1.729,39 0,00

2004 20041503 342A6220 111.023,57 IC-15-005-05 20051503 342A6220 111.023,57 0,00

2004 20041504 342A6011 2.363.110,37 IC-15-001-05 20051504 342A6011 2.363.110,37 0,00

2004 20041504 342A6231 73.715,00 IC-15-001-05 20051504 342A6231 73.715,00 0,00

2004 20041504 342A6401 209.046,21 IC-15-001-05 20051504 342A6401 209.046,21 0,00

2004 20041505 342A6041 34.243,46 IC-15-003-05 20051505 342A6041 34.243,46 0,00

2004 20041505 342A6221 4.299,20 IC-15-003-05 20051505 342A6221 4.299,20 0,00

2004 20041505 342A6231 158.081,54 IC-15-003-05 20051505 342A6231 158.081,54 0,00

2004 20041505 342A6281 19.852,04 IC-15-003-05 20051505 342A6281 19.852,04 0,00

C. Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 9.378.503,17 C. Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 9.321.095,22 57.407,95

2002 20041550 342A6011 171.081,20 2005 1550342A6011 171.081,20 0,00

2003 20041550 342A6011 1.635.437,03 2005 1550342A6011 1.635.437,03 0,00

2004 20041550 342A6011 3.721.393,77 2005 1550342A6011 3.721.393,77 0,00

Augas de Galicia 5.527.912,00 Augas de Galicia 5.527.912,00 0,00


89

Euros



orzamentaria Importe Expediente incorporación Aplicación orzamentaria Importe Importe

anterior. 96 19970651412A6011 452,56 --- 0,00 452,56 1997 19970651342A6011 86,75 --- 0,00 86,75 1997 19980651412A6011 15,17 --- 0,00 15,17 1997 19980650412A6011 -1,36 --- 0,00 -1,36 1998 19980651342A6011 15.609,91 --- 0,00 15.609,91 1998 19980651412A6011 28.626,22 --- 0,00 28.626,22 1998 20000651342A6011 202,55 --- 0,00 202,55 1999 19990651412A6011 0,03 --- 0,00 0,03 1999 20010651342A6011 276,41 --- 0,00 276,41 2000 20000651342A6011 0,27 --- 0,00 0,27 2001 20010651412A6011 0,60 --- 0,00 0,60 2001 20011550 342A7400 1,84 --- 0,00 1,84 2002 20021550 342A6011 1,95 --- 0,00 1,95 2003 20031342A6013 -0,01 --- 0,00 -0,01 2003 20031412A6014 0,03 --- 0,00 0,03 ??? 20031412A6014 -9.012,63 --- 0,00 -9.012,63 ??? -11.880,03 --- 0,00 -11.880,03

2003 20041342A601330 2.358.628,14 20051342A601326 2.358.628,25 -0,11 2003 20041412A601434 48.646,92 --- 0,00 48.646,92 2004 20041342A601339 1.357.410,95 20051342A6013 1.357.410,27 0,68 2004 20041412A601449 1.960.122,00 20051412A6014 2.008.768,66 -48.646,66

EPOSH 5.749.188,27 EPOSH 5.724.807,18 24.381,09 EPOSH + Augas de Galicia 11.277.100,27 EPOSH + Augas de Galicia 11.252.719,18 24.381,09

Total C. Medio Ambiente e Desenvolvemento S. 20.655.603,44 Total C. Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 20.573.814,40 81.789,04 FCI-86 a 89 19951102212B6221 6.966,99 --- 0,00 6.966,99 anterior 96 20021601 212B6221 57,25 --- 0,00 57,25

1996 20021601 212B6351 0,38 --- 0,00 0,38 1997 19971102212B6221 0,18 --- 0,00 0,18 1997 19991103212A7801 1.502,53 --- 0,00 1.502,53 1998 20021601 212B6321 0,01 --- 0,00 0,01 1999 20021601 212B6251 0,20 --- 0,00 0,20 1996 20041601212B6251 68,48 --- 0,00 68,48 1998 20041601212B6321 344,02 --- 0,00 344,02 1998 20041603212D7600 463,67 --- 0,00 463,67 1999 20041601212B6251 855,62 --- 0,00 855,62 2000 20041601212B6321 319,82 --- 0,00 319,82

Total Sanidade e Asuntos Sociais 10.579,15 Total C. Sanidade e Asuntos Sociais 0,00 10.579,15

Total remanentes incorporables* 60.986.877,46 61.357.383,19 -370.505,73

Total de remanentes incorporables reais 1.376.624,26

*Aos -370.505,73 euros teóricos (a 31-12-04) hai que engadirlle as anulacións de obrigas do IGAPE de exercicios pechados (2004) acontecida no 2005, por importe de 2.618.122,49 euros, e descontarlle o importe de 870.992,50 euros correspondente a unha modificación do Programa operativo integrado de Galicia 2000-2006, que afecta á medida 1.3.-Provisión e adecuación de espazos produtivos e de servizos ás empresas, do FEDER, no ente citado, autorizada polo conselleiro de Economía e Facenda, o 8 de xullo de 2005, por tanto o efecto real do remanente non incorporado é: -370.505,73+2.618.122,49-870.992,50=1.376.624,26 euros 1.376.624,26 euros


90


91

VI.3 ANEXO III. EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FCI-2005


92


93

FONDO DE COMPENSACIÓN

1. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA (CEF)

Euros (1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3)

Organismo nº proxecto

FCI Mat Crédito

definitivo Disposicións

de crédito Obrigas

recoñecidas Pagos

realizados Peticións de fondos

% grao

execuc

% grao pago

% I

% II

% III

502 08 6.570.502,00 6.521.989,33 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 0 ---

504 08 409.203,00 377.264,64 289.304,39 276.306,84 226.007,32 71 96 55 60 78

MATERIA 08 6.979.705,00 6.899.253,97 289.304,39 276.306,84 226.007,32 4 96 3 3 78

IGAPE 6.979.705,00 6.899.253,97 289.304,39 276.306,84 226.007,32 4 96 3 3 78

CEF 6.979.705,00 6.899.253,97 289.304,39 276.306,84 226.007,32 4 96 3 3 78

Materia 08:Axudas ás empresas

2. CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES (CPTOPT) Euros

(1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) Organismo

nº proxecto FCI

Mat Crédito definitivo

Disposicións de crédito


Pagos realizados

Peticións de fondos

% grao execuc

% grao pago

% I

% II

% III

6003 01 5.217.320,00 5.093.613,04 5.093.613,04 5.093.613,04 5.119.566,83 98 100 98 101 101

6004 01 381.791,00 381.791,00 381.791,00 381.791,00 381.791,00 100 100 100 100 100

6005 01 433.622,31 428.303,59 428.303,59 428.303,59 424.757,77 99 100 98 99 99

6006 01 335.682,74 335.682,74 335.682,74 335.682,74 335.682,74 100 100 100 100 100

6007 01 407.269,76 407.269,76 407.269,76 407.269,76 407.269,76 100 100 100 100 100

6008 01 9.048.563,02 9.029.642,26 9.012.358,48 9.008.060,23 9.008.060,23 100 100 100 100 100

6009 01 174.265,00 174.221,57 174.221,57 174.221,57 174.221,57 100 100 100 100 100

6010 01 2.835.096,17 2.726.780,58 1.747.562,38 1.104.852,47 762.574,00 62 63 27 28 44

MATERIA 01 18.833.610,00 18.577.304,54 17.580.802,56 16.933.794,40 16.613.923,90 93 96 88 89 95

612 09 1.679.369,00 1.679.369,00 1.679.368,99 0,00 419.842,00 100 0 25 25 25

613 09 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

MATERIA 09 3.279.369,00 1.679.369,00 1.679.368,99 0,00 419.842,00 51 0 13 25 25

CPTOPT(Adm. xeral) 22.112.979,00 20.256.673,54 19.260.171,55 16.933.794,40 17.033.765,90 87 88 77 84 88

6202 03 114.774,31 114.774,31 114.774,31 99.293,98 99.293,99 100 87 87 87 87

6203 03 363.661,61 351.092,64 284.504,79 152.054,04 194.306,16 78 53 53 55 68

6204 03 25.242,67 25.242,67 0,00 0,00 6.310,67 0 --- 25 25 ---

6205 03 649.396,55 649.396,55 649.396,55 533.438,07 436.203,53 100 82 67 67 67

6206 03 20.293,77 20.293,77 20.293,77 20.293,77 20.293,77 100 100 100 100 100

6207 03 25.578,04 20.948,28 12.795,29 12.795,29 5.237,00 50 100 20 25 41

6208 03 66.779,19 66.779,19 66.779,19 59.631,36 55.059,61 100 89 82 82 82

6209 03 544.655,17 544.655,17 382.832,97 69.865,58 136.163,79 70 18 25 25 36

6210 03 140.168,70 140.168,70 140.168,70 127.465,66 116.386,16 100 91 83 83 83

6211 03 55.945,18 55.945,18 55.945,18 48.641,06 44.548,59 100 87 80 80 80

6212 03 16.349,45 16.349,45 16.349,45 16.349,45 14.719,00 100 100 90 90 90

6213 03 337.091,00 337.091,00 337.091,00 237.559,11 224.969,08 100 70 67 67 67

6214 03 365.831,39 365.831,39 365.831,39 263.498,63 249.680,55 100 72 68 68 68

6215 03 268.691,51 268.691,51 268.691,51 228.470,33 211.177,41 100 85 79 79 79

6216 03 52.888,05 52.888,05 52.888,05 36.659,48 29.830,42 100 69 56 56 56

6217 03 130.412,23 130.412,23 130.412,23 130.412,23 120.306,79 100 100 92 92 92

6218 03 209.391,33 209.391,33 50.875,00 50.875,00 45.688,75 24 100 22 22 90

6219 03 190.471,17 190.471,17 190.471,17 169.391,97 157.197,39 100 89 83 83 83

6220 03 110.581,33 110.581,33 110.581,33 98.715,46 81.142,04 100 89 73 73 73

6221 03 44.040,74 44.040,74 44.040,74 40.219,69 30.164,78 100 91 68 68 68


94

Euros (1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3)


FCI

Mat Crédito


de crédito Obrigas

recoñecidas Pagos

realizados Peticións

de fondos % grao execuc

% grao pago

% I

% II

% III

6224 03 226.241,38 226.241,38 226.241,38 167.933,45 167.933,45 100 74 74 74 74

6225 03 72.199,48 72.199,48 72.199,48 28.286,56 15.711,21 100 39 22 22 22

6226 03 125.689,66 125.689,66 125.689,66 47.487,22 41.896,55 100 38 33 33 33

6227 03 219.956,90 219.956,90 199.008,62 121.000,10 159.731,11 90 61 73 73 80

6231 03 13.142,10 13.142,10 13.142,10 13.142,10 13.142,10 100 100 100 100 100

6232 03 167.586,21 167.586,21 167.586,21 0,00 0,00 100 0 0 0 0

6233 03 167.586,21 167.586,21 167.586,21 120.659,93 120.659,92 100 72 72 72 72

6234 03 41.896,55 41.896,55 41.896,55 0,00 0,00 100 0 0 0 0

6235 03 100.036,54 100.036,54 100.036,54 17.299,31 29.327,59 100 17 29 29 29

6238 03 167.586,21 167.586,21 167.586,21 27.037,24 10.474,14 100 16 6 6 6

6239 03 88.007,53 88.007,53 88.007,53 0,00 0,00 100 0 0 0 0

6240 03 37.455,52 37.455,52 23.920,36 10.479,50 20.948,28 64 44 56 56 88

6241 03 333.021,82 333.021,82 281.310,39 5.684,31 110.139,22 84 2 33 33 39

6242 03 93.148,00 93.148,00 93.148,00 58.228,69 58.228,69 100 63 63 63 63

6249 03 167.586,21 167.586,21 167.586,21 78.753,06 20.948,28 100 47 13 13 13

6250 03 83.793,10 83.793,10 83.793,10 10.811,97 80.677,59 100 13 96 96 96

6251 03 146.637,93 146.637,93 146.637,93 6.747,38 10.474,14 100 5 7 7 7

6252 03 125.689,66 125.689,66 125.689,66 3.356,23 10.474,14 100 3 8 8 8

6255 03 18.225,31 18.225,31 18.225,31 11.339,10 11.339,10 100 62 62 62 62

6256 03 104.741,38 104.741,38 104.741,38 77.292,05 78.556,04 100 74 75 75 75

6257 03 20.948,27 20.948,27 20.948,27 1.015,96 15.711,21 100 5 75 75 75

6258 03 167.586,21 167.586,21 167.586,21 167.586,21 167.586,21 100 100 100 100 100

6259 03 76.503,11 76.503,11 76.503,11 0,00 18.853,45 100 0 25 25 25

6260 03 125.689,65 125.689,65 31.951,79 31.951,79 52.370,69 25 100 42 42 164

6261 03 113.098,80 113.098,80 113.098,80 113.098,80 28.280,20 100 100 25 25 25

6262 03 244.016,11 244.016,11 244.016,11 207.150,40 210.236,20 100 85 86 86 86

6263 03 52.182,33 52.182,33 52.182,33 52.182,33 13.194,25 100 100 25 25 25

6264 03 236.174,32 236.174,32 236.174,32 228.961,44 228.961,44 100 97 97 97 97

6265 03 1.114.525,65 1.114.525,65 1.114.525,65 612.652,30 876.076,07 100 55 79 79 79

6266 03 198.584,31 198.584,31 198.584,31 142.315,17 142.315,17 100 72 72 72 72

6268 03 216.758,61 216.758,61 216.758,61 0,00 54.189,65 100 0 25 25 25

6269 03 328.284,63 328.284,63 328.284,63 36.899,06 82.071,16 100 11 25 25 25

6271 03 213.004,06 213.004,06 213.004,06 193.688,06 193.688,06 100 91 91 91 91

6272 03 193.959,81 193.959,81 193.959,81 0,00 48.489,95 100 0 25 25 25

6273 03 1.228,10 1.228,10 1.228,10 0,00 307,03 100 0 25 25 25

6274 03 14.366,58 14.366,58 14.366,58 0,00 3.591,65 100 0 25 25 25

6275 03 7.417,14 7.417,14 7.417,14 0,00 1.854,29 100 0 25 25 25

6276 03 18.898,58 18.898,58 18.898,58 0,00 4.724,65 100 0 25 25 25

6277 03 7.705,44 7.705,44 7.705,44 0,00 0,00 100 0 0 0 0

6278 03 660,73 660,73 660,73 0,00 0,00 100 0 0 0 0

6279 03 4.675,97 4.675,97 4.675,97 0,00 0,00 100 0 0 0 0

6280 03 12.905,78 12.905,78 12.905,78 0,00 3.226,45 100 0 25 25 25

6281 03 17.287,74 17.287,74 17.287,74 0,00 0,00 100 0 0 0 0

6282 03 6.149,14 6.149,14 6.149,14 0,00 1.537,29 100 0 25 25 25

6283 03 3.083,86 3.083,86 3.083,86 0,00 770,97 100 0 25 25 25

6284 03 238.967,04 238.967,04 238.967,04 0,00 59.741,76 100 0 25 25 25

6285 03 57.502,94 57.502,94 57.502,94 0,00 0,00 100 0 0 0 0

MATERIA 03 9.924.636,00 9.907.437,27 9.307.182,50 4.988.669,88 5.447.118,83 94 54 55 55 59

PORTOS 9.924.636,00 9.907.437,27 9.307.182,50 4.988.669,88 5.447.118,83 94 54 55 55 59

CPTOPT 32.037.615,00 30.164.110,81 28.567.354,05 21.922.464,28 22.480.884,73 89 77 70 75 79

Materias: 01-Autoestradas, autovías e estradas; 03-Portos; 09-Desenvolvemento local


95

3. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (CEOU)

Euros (1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3)


FCI Mat Crédito


de crédito Obrigas

recoñecidas Pagos



% grao pago

% I

% II

% III

702 18 1.882.000,00 1.882.000,00 1.770.777,15 1.443.939,92 1.241.000,00 94 82 66 66 70

703 18 29.219,00 29.219,00 29.219,00 29.219,00 29.219,00 100 100 100 100 100

704 18 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100 100 100 100 100

705 18 290.000,00 55.770,84 55.770,84 55.770,84 72.500,00 19 100 25 130 130

706 18 235.875,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 58.968,75 4 100 25 671 671

708 18 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

709 18 350.000,00 12.462,73 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 0 ---

710 18 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100 100 100 100 100

711 18 36.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

712 18 350.000,00 350.000,00 158.736,97 138.609,89 87.500,00 45 87 25 25 55

713 18 296.474,00 168.310,30 159.235,20 159.235,20 222.355,50 54 100 75 132 140

714 18 516.722,00 468.180,65 426.722,00 426.722,00 426.722,00 83 100 83 91 100

715 18 758.846,00 696.453,32 512.801,48 510.301,48 569.134,50 68 100 75 82 111

716 18 500.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 125.000,00 5 100 25 521 521

717 18 254.675,00 254.675,00 254.675,00 254.675,00 254.675,00 100 100 100 100 100

718 18 343.935,00 343.935,00 343.935,00 343.935,00 298.803,10 100 100 87 87 87

719 18 1.046.500,00 1.032.175,99 1.032.175,99 934.138,70 934.138,70 99 91 89 91 91

720 18 240.000,00 107.462,34 0,00 0,00 60.000,00 0 --- 25 56 ---

721 18 516.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

722 18 163.230,00 149.174,56 13.074,55 9.206,54 80.807,50 8 70 50 54 618

723 18 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

725 18 569.000,00 462.706,00 104.127,96 41.144,30 142.250,00 18 40 25 31 137

726 18 1.217.500,00 1.143.964,00 1.143.964,00 1.143.964,00 1.143.964,00 94 100 94 100 100

727 18 1.226.767,00 1.198.561,67 1.198.561,67 1.191.197,98 1.162.009,00 98 99 95 97 97

728 18 186.824,00 137.572,04 96.824,00 96.824,00 140.118,00 52 100 75 102 145

729 18 906.846,00 889.920,34 444.267,29 414.646,13 181.711,50 49 93 20 20 41

730 18 256.000,00 220.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0 --- 25 29 ---

731 18 298.150,00 198.199,31 7.521,13 0,00 0,00 3 0 0 0 0

732 18 95.950,00 78.681,85 2.690,30 2.690,30 23.987,50 3 100 25 30 892

733 18 95.950,00 73.354,89 24.638,58 9.472,91 23.987,50 26 38 25 33 97

734 18 73.550,00 34.072,90 34.072,90 17.918,59 18.387,50 46 53 25 54 54

735 18 57.570,00 43.544,73 43.544,73 14.164,94 14.392,50 76 33 25 33 33

736 18 60.000,00 60.000,00 60.000,00 52.717,67 52.717,67 100 88 88 88 88

737 18 201.000,00 184.472,25 7.432,94 5.249,06 50.250,00 4 71 25 27 676

738 18 551.000,00 28.453,42 28.453,42 20.437,62 137.750,00 5 72 25 484 484

739 18 130.500,00 92.270,67 92.270,67 82.575,02 32.625,00 71 89 25 35 35

740 18 95.950,00 70.157,83 70.157,83 70.157,83 71.962,50 73 100 75 103 103

741 18 272.000,00 229.645,00 229.645,00 221,25 68.000,00 84 0 25 30 30

MATERIA 18 14.244.704,00 10.755.186,63 8.405.085,60 7.528.925,17 7.815.936,72 59 90 55 73 93

CEOU 14.244.704,00 10.755.186,63 8.405.085,60 7.528.925,17 7.815.936,72 59 90 55 73 93

Materia 18-Educación


96

4. CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA (CII) Euros

(1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) Organismo

nº proxecto FCI




Pagos realizados


% grao execuc

% grao pago

% I

% II

% III

803 08 1.765.593,00 1.493.980,45 1.097.872,74 736.599,76 441.398,25 62 67 25 30 40

804 08 369.795,00 369.795,00 369.795,00 245.758,76 92.448,75 100 66 25 25 25

805 08 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

807 08 568.298,00 511.508,58 435.358,20 365.169,83 142.074,50 77 84 25 28 33

808 08 233.604,00 111.370,29 80.348,67 76.653,66 58.401,00 34 95 25 52 73

809 08 59.322,00 57.335,35 57.335,35 57.335,35 57.335,35 97 100 97 100 100

810 08 118.429,00 118.429,00 118.429,00 118.429,00 29.607,25 100 100 25 25 25

MATERIA 08 3.215.041,00 2.662.418,67 2.159.138,96 1.599.946,36 821.265,10 67 74 26 31 38

1002 12 652.011,81 652.011,81 652.011,81 652.011,81 652.011,81 100 100 100 100 100

1006 12 682.077,00 682.077,00 589.465,60 567.063,52 556.061,42 86 96 82 82 94

1008 12 828.530,00 457.589,18 212.001,01 212.001,01 207.132,50 26 100 25 45 98

MATERIA 12 2.162.618,81 1.791.677,99 1.453.478,42 1.431.076,34 1.415.205,73 67 98 65 79 97

801 15 7.141.832,00 3.691.479,24 3.664.710,65 539.678,00 1.785.458,00 51 15 25 48 49

811 15 225.000,00 53.894,79 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 0 ---

812 15 348.571,00 294.144,93 87.909,89 0,00 0,00 25 0 0 0 0

MATERIA 15 7.715.403,00 4.039.518,96 3.752.620,54 539.678,00 1.785.458,00 49 14 23 44 48

813 17 36.749,00 36.749,00 36.749,00 36.749,00 36.749,00 100 100 100 100 100

MATERIA 17 36.749,00 36.749,00 36.749,00 36.749,00 36.749,00 100 100 100 100 100

CII 13.129.811,81 8.530.364,62 7.401.986,92 3.607.449,70 4.058.677,83 56 49 31 48 55

Materias 08 - Axudas a empresas; 12.- Valorización de recursos culturais de interese turístico; 15.- Enerxía e 17 - Investigación, desenvolvemento e innovación

5. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL (CMR) Euros

(1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) Organismo

nº proxecto FCI




Pagos realizados


% grao execuc

% grao pago

% I

% II

% III

902 13 2.226.125,00 2.132.850,23 1.537.267,32 892.146,35 556.531,25 69 58 25 26 36

903 13 664.947,00 0,00 0,00 0,00 166.236,75 0 --- 25 --- ---

904 13 4.500.000,00 2.580.014,15 2.550.365,07 1.590.488,72 1.125.000,00 57 62 25 44 44

MATERIA 13 7.391.072,00 4.712.864,38 4.087.632,39 2.482.635,07 1.847.768,00 55 61 25 39 45

CMR 7.391.072,00 4.712.864,38 4.087.632,39 2.482.635,07 1.847.768,00 55 61 25 39 45

Materia 13 – Agricultura, gandería e pesca

6. CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE (CCD)

Euros (1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3)


FCI Mat Crédito


de crédito Obrigas

recoñecidas Pagos



% grao pago

% I

% II

% III

1004 7 556.310,00 528.567,75 528.552,73 334.968,25 139.077,50 95 63 25 26 26

1005 7 1.614.913,00 1.476.192,36 1.476.126,31 619.122,23 403.728,25 91 42 25 27 27

MATERIA 07 2.171.223,00 2.004.760,11 2.004.679,04 954.090,48 542.805,75 92 48 25 27 27

1002 12 286.559,19 286.559,19 286.559,19 286.559,19 286.559,19 100 100 100 100 100

1003 12 2.199.184,00 2.199.110,89 2.199.110,89 2.168.657,61 2.136.915,85 100 99 97 97 97

1007 12 313.905,00 313.905,00 313.905,00 313.905,00 313.905,00 100 100 100 100 100

MATERIA 12 2.799.648,19 2.799.575,08 2.799.575,08 2.769.121,80 2.737.380,04 100 99 98 98 98

CCD 4.970.871,19 4.804.335,19 4.804.254,12 3.723.212,28 3.280.185,79 97 77 66 68 68 Materias 7-Telecomunicacións e 12.- Valorización de recursos culturais de interese turístico


97

7. CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS (CPAM)

Euros

(1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) Organismo

nº proxecto FCI




Pagos realizados


% grao execuc

% grao pago

% I

% II

% III

1201 13 391.939,98 47.264,57 32.497,65 0,00 64.867,50 8 0 17 137 200

1204 13 3.863.760,00 1.777.836,92 1.621.023,45 923.774,71 965.940,00 42 57 25 54 60

1205 13 600.000,00 478.723,41 478.723,41 478.723,41 478.723,41 80 100 80 100 100

1206 13 764.468,89 721.158,78 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 0 ---

1207 13 363.919,00 85.722,32 0,00 0,00 90.979,75 0 --- 25 106 ---

1208 13 2.339.949,11 2.234.786,61 2.159.041,09 1.243.701,06 1.748.096,56 92 58 75 78 81

1209 13 1.942.414,39 1.623.522,45 1.497.229,07 899.584,55 567.794,50 77 60 29 35 38

1210 13 2.285.026,89 2.196.705,99 2.196.705,99 1.694.547,50 1.720.635,45 96 77 75 78 78

1211 13 38.288,00 38.288,00 38.288,00 38.288,00 9.572,00 100 100 25 25 25

1212 13 296.542,00 264.736,58 264.736,47 173.451,80 222.406,50 89 66 75 84 84

1213 13 328.763,61 302.013,77 301.013,82 180.420,93 246.572,71 92 60 75 82 82

???? 13 14.323,25 7.661,31 5.906,49 5.063,89 0,00 41 86 0 0 0

???? 13 571.715,88 479.514,59 11.953,18 10.857,83 0,00 2 91 0 0 0

MATERIA 13 13.801.111,00 10.257.935,30 8.607.118,62 5.648.413,68 6.115.588,38 62 66 44 60 71

CPAM 13.801.111,00 10.257.935,30 8.607.118,62 5.648.413,68 6.115.588,38 62 66 44 60 71

Materia 13 – Agricultura, gandería e pesca

8. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (CMADS)

Euros

(1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) Organismo

nº proxecto FCI




Pagos realizados


% grao execuc

% grao pago

% I

% II

% III

1501 16 697.055,00 0,00 0,00 0,00 174.263,75 0 --- 25 --- ---

1502 16 124.421,00 80.742,63 80.742,63 71.760,76 93.315,75 65 89 75 116 116

1503 16 180.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1505 16 151.448,00 131.969,68 121.431,87 39.782,65 37.862,00 80 33 25 29 31

1507 16 425.800,00 205.388,73 103.377,42 0,00 138.825,00 24 0 33 68 134

1508 16 755.316,00 755.316,00 755.316,00 755.316,00 590.392,44 100 100 78 78 78

1509 16 1.110.928,00 1.105.277,24 1.072.863,09 901.991,08 870.213,87 97 84 78 79 81

1510 16 159.380,00 98.065,60 98.065,60 50.148,73 39.845,00 62 51 25 41 41

1511 16 409.686,00 197.060,60 177.576,14 113.318,30 102.421,50 43 64 25 52 58

1512 16 54.957,00 43.897,30 43.897,30 43.549,55 41.282,28 80 99 75 94 94

1513 16 1.150.000,00 806.204,74 794.204,77 732.336,19 862.500,00 69 92 75 107 109

1514 16 2.013.356,00 798.329,51 576.450,00 425.530,55 503.339,00 29 74 25 63 87

1515 16 20.000,00 13.133,55 13.133,55 13.133,55 15.000,00 66 100 75 114 114

1516 16 1.052.686,00 1.034.875,09 1.034.874,70 1.032.508,30 912.536,24 98 100 87 88 88

1517 16 300.000,00 298.000,59 298.000,59 282.620,50 250.459,56 99 95 83 84 84

1518 16 37.983,00 37.983,00 37.983,00 0,00 9.495,75 100 0 25 25 25

1519 16 80.000,00 75.201,51 75.201,51 69.048,01 64.777,14 94 92 81 86 86

1520 16 105.000,00 88.821,96 87.620,33 54.708,91 26.250,00 83 62 25 30 30

1521 16 24.500,00 21.322,16 21.322,15 13.265,17 18.375,00 87 62 75 86 86

MATERIA 16 8.852.796,00 5.791.589,89 5.392.060,65 4.599.018,25 4.751.154,28 61 85 54 82 88

MADS 8.852.796,00 5.791.589,89 5.392.060,65 4.599.018,25 4.751.154,28 61 85 54 82 88


98

Euros

(1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) Organismo nº proxecto

FCI Mat Crédito


de crédito Obrigas

recoñecidas Pagos



% grao pago

% I

% II

% III

1601 16 1.028.818,00 649.372,02 546.068,82 43.860,45 257.204,50 53 8 25 40 47

1602 16 1.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1603 16 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1604 16 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1605 16 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1606 16 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

MATERIA 16 2.524.818,00 649.372,02 546.068,82 43.860,45 257.204,50 22 8 10 40 47

AUGAS de G. 2.524.818,00 649.372,02 546.068,82 43.860,45 257.204,50 22 8 10 40 47

1702 14 1.319.201,76 1.167.285,36 1.167.285,36 109.709,93 853.205,36 88 9 65 73 73

1703 14 902.972,74 591.436,39 591.436,39 66.029,56 260.303,98 65 11 29 44 44

1705 14 48.598,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 --- ---

1706 14 283.174,61 0,00 0,00 0,00 72.344,82 0 0 26 --- ---

1707 14 192.099,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 --- ---

1708 14 62.459,40 62.459,40 62.459,40 40.958,07 46.844,55 100 66 75 75 75

1709 14 7.479,70 7.479,70 7.479,70 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1710 14 34.661,00 34.661,00 34.661,00 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1712 14 28.499,89 28.499,89 28.499,89 13.651,18 23.483,71 100 48 82 82 82

1714 14 22.693,38 22.693,38 22.693,38 0,00 5.673,35 100 0 25 25 25

1715 14 96.014,41 58.194,18 58.194,18 43.628,70 68.800,21 61 75 72 118 118

1716 14 2.568.695,81 2.003.501,95 2.003.501,95 27.876,24 623.900,85 78 1 24 31 31

1717 14 306.378,99 155.004,65 155.004,65 69.375,99 76.594,75 51 45 25 49 49

1718 14 590.439,51 271.739,48 271.739,48 210.894,69 147.609,88 46 78 25 54 54

MATERIA 14 6.463.369,00 4.402.955,38 4.402.955,38 582.124,36 2.178.761,46 68 13 34 49 49

1803 16 3.335.418,83 3.080.970,00 3.080.970,00 1.406.462,11 2.292.060,88 92 46 69 74 74

1804 16 186.921,91 186.921,91 186.921,91 76.260,22 46.730,48 100 41 25 25 25

1805 16 1.283.267,59 1.283.267,59 1.283.267,59 1.265.945,77 316.547,60 100 99 25 25 25

1806 16 972.721,58 868.187,68 868.187,68 98.421,55 814.621,86 89 11 84 94 94

1807 16 569.407,63 260.480,22 260.480,22 28.936,48 216.419,78 46 11 38 83 83

1811 16 1.081.292,94 1.081.292,94 1.081.292,94 302.478,85 938.142,49 100 28 87 87 87

1812 16 41.706,37 41.706,37 41.706,37 41.706,37 41.706,37 100 100 100 100 100

1813 16 108.384,63 104.500,53 104.500,53 20.784,43 23.622,35 96 20 22 23 23

1814 16 83.784,13 83.698,10 83.698,10 0,00 83.698,11 100 0 100 100 100

1815 16 403,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 --- ---

1816 16 1.299,70 1.299,70 1.299,70 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1817 16 224.843,10 224.843,10 224.843,10 224.843,10 224.843,10 100 100 100 100 100

1818 16 4.297,61 4.297,61 4.297,61 4.297,61 4.297,61 100 100 100 100 100

1819 16 138.524,46 83.144,29 83.144,29 0,00 32.770,12 60 0 24 39 39

1820 16 456.698,06 456.443,46 456.443,46 54.109,02 308.444,30 100 12 68 68 68

1821 16 82.495,50 30.605,72 30.605,72 17.837,14 8.386,19 37 58 10 27 27

1822 16 295.001,58 236.913,20 236.913,20 177.810,26 218.200,55 80 75 74 92 92

1823 16 766.224,73 575.772,39 575.772,39 161.782,34 680.099,46 75 28 89 118 118

1824 16 117.536,68 117.536,68 117.536,68 117.536,68 117.536,68 100 100 100 100 100

1827 16 62.320,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 --- ---

1828 16 41.021,00 41.021,00 41.021,00 41.021,00 41.021,00 100 100 100 100 100

1831 16 230.358,31 224.027,21 224.027,21 160.299,44 191.279,40 97 72 83 85 85

1833 16 82.871,14 501,55 501,55 0,00 20.717,79 1 0 25 4.131 4.131

1834 16 436.412,47 165.606,24 165.606,24 0,00 117.157,76 38 0 27 71 71

1835 16 10.435,13 10.435,13 10.435,13 0,00 5.874,36 100 0 56 56 56

1836 16 1.041.035,85 381.812,09 381.812,09 232.090,55 260.258,96 37 61 25 68 68

1837 16 774.174,44 286.658,09 286.658,09 39.360,22 193.543,61 37 14 25 68 68

1838 16 72.244,79 62.813,60 62.813,60 43.393,16 54.183,60 87 69 75 86 86

1839 16 44.387,38 39.846,78 39.846,78 39.846,78 38.410,58 90 100 87 96 96

MATERIA 16 12.545.491,00 9.934.603,18 9.934.603,18 4.555.223,08 7.290.574,99 79 46 58 73 73

EPOSH 19.008.860,00 14.337.558,56 14.337.558,56 5.137.347,44 9.469.336,45 75 36 50 66 66

CMADS 30.386.474,00 20.778.520,47 20.275.688,03 9.780.226,14 14.477.695,23 67 48 48 70 71

Materias 14-Augas e 16-Protección e mellora do medio ambiente


99

8. CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO (CVS)

Euros (1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3)


FCI Mat Crédito


de crédito Obrigas

recoñecidas Pagos



% grao pago

% I

% II

% III

6902 20 3.600.000,00 1.495.831,27 0,00 0,00 900.000,00 0 --- 25 60 ---

6903 20 1.097.567,00 561.055,55 467.202,61 438.140,27 274.391,75 43 94 25 49 59

MATERIA 20 4.697.567,00 2.056.886,82 467.202,61 438.140,27 1.174.391,75 10 94 25 57 251

IGVS 4.697.567,00 2.056.886,82 467.202,61 438.140,27 1.174.391,75 10 94 25 57 251

CVS 4.697.567,00 2.056.886,82 467.202,61 438.140,27 1.174.391,75 10 94 25 57 251

Materia 20-Vivenda

F. COMPENSACIÓN 2005 127.638.931,00 98.959.458,19 82.905.626,73 55.407.773,43 61.477.135,75 65 67 48 62 74


100

FONDO COMPLEMENTARIO

1. CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES (CPTOPT) Euros

(1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) Organismo

nº proxecto FCI




Pagos realizados


% grao execuc

% grao pago

% I

% II

% III

6012 01 11.933.670,33 10.203.972,69 10.093.173,44 10.057.024,60 9.096.082,27 85 100 76 89 90

6013 01 3.692.826,17 3.681.970,72 3.681.970,72 3.681.970,72 3.681.970,72 100 100 100 100 100

6014 01 2.835.283,33 2.643.707,65 2.623.519,30 1.936.578,94 2.050.571,67 93 74 72 78 78

6015 01 214.353,25 108.644,66 108.644,66 0,00 62.500,00 51 0 29 58 58

6016 01 61.053,91 61.053,91 61.053,91 11.712,86 61.053,91 100 19 100 100 100

6017 01 1.532.815,20 757.275,86 696.385,86 596.686,13 596.027,50 45 86 39 79 86

6018 01 72.768,00 72.768,00 72.768,00 72.768,00 72.768,00 100 100 100 100 100

6019 01 1.146.235,81 1.146.235,81 1.146.235,81 1.146.235,81 1.146.235,81 100 100 100 100 100

6020 01 898.721,45 898.721,45 898.721,45 898.721,45 898.721,45 100 100 100 100 100

6021 01 169.526,00 167.054,37 156.765,71 156.765,71 155.955,50 92 100 92 93 99

6022 01 155.839,36 147.590,94 147.590,94 147.590,94 147.590,94 95 100 95 100 100

6023 01 5.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

6024 01 421.554,00 408.600,24 408.600,24 408.600,24 388.495,54 97 100 92 95 95

6026 01 476.358,00 472.032,57 469.461,39 439.982,47 467.760,46 99 94 98 99 100

6027 01 76.105,59 72.534,91 72.534,91 6.482,69 19.067,00 95 9 25 26 26

6028 01 783.370,68 771.174,60 600.399,72 590.351,90 677.877,59 77 98 87 88 113

6029 01 176.530,81 176.530,81 176.530,81 176.530,81 176.530,81 100 100 100 100 100

6030 01 727.839,38 727.839,38 727.839,38 727.839,38 727.839,38 100 100 100 100 100

6031 01 271.168,56 271.168,56 271.168,56 271.168,56 271.168,56 100 100 100 100 100

6032 01 657.255,00 657.255,00 657.255,00 657.255,00 657.255,00 100 100 100 100 100

6033 01 56.376,98 48.652,94 48.652,94 48.652,94 48.652,94 86 100 86 100 100

6034 01 68.079,77 68.079,77 68.079,77 68.079,77 68.079,77 100 100 100 100 100

6035 01 94.053,34 94.053,34 94.053,34 94.053,34 94.053,34 100 100 100 100 100

6036 01 498.278,44 498.278,44 498.278,44 498.278,44 483.614,82 100 100 97 97 97

6037 01 1.572.507,60 1.567.200,76 1.564.918,35 1.564.918,35 1.564.918,35 100 100 100 100 100

6038 01 304.775,76 296.088,70 296.088,70 296.088,70 294.781,20 97 100 97 100 100

6039 01 1.005.679,53 972.312,28 972.312,28 907.646,14 907.646,14 97 93 90 93 93

6040 01 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

6041 01 525.023,00 525.023,00 523.133,01 523.133,01 523.133,01 100 100 100 100 100

6042 01 192.170,00 167.064,06 167.064,06 167.064,06 157.260,07 87 100 82 94 94

6043 01 23.569,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

6044 01 506.697,76 287.937,53 209.437,49 171.873,22 82.059,75 41 82 16 28 39

6045 01 37.169,98 37.169,98 37.169,98 37.169,98 37.169,98 100 100 100 100 100

6046 01 730.484,00 730.484,00 730.484,00 730.484,00 730.484,00 100 100 100 100 100

6047 01 2.898,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 100 100 100 100 100

6048 01 2.519.433,03 2.519.433,03 2.519.433,03 2.519.433,03 2.519.433,03 100 100 100 100 100

6049 01 138.217,54 138.217,54 0,00 0,00 34.554,39 0 --- 25 25 ---

6050 01 43.347,00 28.491,56 28.491,56 28.491,56 10.836,75 66 100 25 38 38

6051 01 45.600,92 15.600,92 0,00 0,00 11.400,23 0 --- 25 73 ---

6052 01 32.898,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 8.224,50 9 100 25 284 284

6053 01 13.645,25 11.597,41 8.329,60 8.329,60 11.386,75 61 100 83 98 137

6054 01 12.358,70 10.137,00 10.137,00 10.137,00 11.386,75 82 100 92 112 112

6055 01 75.475,88 75.475,88 75.475,88 75.118,52 75.118,52 100 100 100 100 100

6056 01 522.082,26 522.082,26 522.082,26 463.145,96 463.143,96 100 89 89 89 89

6057 01 15.566,79 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0 --- 48 --- ---


101

Euros (1) (2) (3) (4) (5) (3)/(1) (4)/(3) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3)


FCI Mat Crédito


de crédito Obrigas

recoñecidas Pagos



% grao pago

% I

% II

% III

6058 01 758.549,56 758.549,56 747.486,76 747.486,76 747.486,76 99 100 99 99 100

6059 01 22.419,44 0,00 0,00 0,00 22.419,44 0 --- 100 --- ---

6060 01 147.882,49 147.882,49 139.056,23 137.434,86 123.818,26 94 99 84 84 89

6061 01 926.092,63 926.092,63 926.092,63 926.092,63 926.092,63 100 100 100 100 100

6062 01 333.331,22 316.272,07 316.272,07 316.272,07 333.331,22 95 100 100 105 105

6063 01 74.489,68 69.678,80 69.678,80 69.678,80 61.716,09 94 100 83 89 89

6064 01 421.478,37 358.426,82 358.266,81 357.697,56 357.697,56 85 100 85 100 100

6065 01 380.811,94 380.811,94 380.811,94 376.567,05 286.213,47 100 99 75 75 75

6066 01 148.141,63 148.141,63 148.141,63 148.141,63 148.141,63 100 100 100 100 100

6067 01 5.323,96 5.323,96 1.738,96 1.738,96 5.323,96 33 100 100 100 306

6068 01 330.887,18 308.602,32 308.602,32 275.110,82 297.537,59 93 89 90 96 96

6069 01 6.000,00 2.967,28 2.967,28 2.967,28 1.500,00 49 100 25 51 51

6070 01 300.000,00 93.448,98 92.949,74 90.000,00 87.500,00 31 97 29 94 94

6071 01 118.622,08 118.622,08 118.622,08 118.622,08 45.000,00 100 100 38 38 38

6072 01 48.849,59 28.540,65 28.540,65 28.540,65 36.637,20 58 100 75 128 128

6073 01 27.191,12 19.414,46 19.414,46 19.414,46 20.393,34 71 100 75 105 105

6074 01 12.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

6075 01 221.192,35 30.700,00 0,00 0,00 55.298,09 0 --- 25 180 ---

6076 01 197.115,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

6077 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

6078 01 196.225,92 195.828,36 191.028,36 11.028,36 50.000,00 97 6 25 26 26

6079 01 100.000,00 6.599,00 6.599,00 6.599,00 25.000,00 7 100 25 379 379

6080 01 250.000,00 234.464,77 234.464,77 231.939,77 231.939,77 94 99 93 99 99

6081 01 200.000,00 167.001,38 167.001,38 167.001,38 75.000,00 84 100 38 45 45

6082 01 5.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

6083 01 712.233,00 689.571,12 689.571,12 678.405,06 662.095,36 97 98 93 96 96

6084 01 375.778,46 375.778,46 375.778,46 375.778,46 375.778,46 100 100 100 100 100

6085 01 304.101,55 304.101,55 304.101,55 304.101,55 254.799,23 100 100 84 84 84

6086 01 3.606,10 3.603,85 3.603,85 3.603,85 901,53 100 100 25 25 25

6087 01 8.146,08 8.146,08 8.146,08 0,00 0,00 100 0 0 0 0

6088 01 157.823,00 157.823,00 157.823,00 157.823,00 157.823,00 100 100 100 100 100

6089 01 109.573,54 98.769,73 98.769,73 98.769,73 98.769,73 90 100 90 100 100

6090 01 22.503,01 22.503,01 22.503,01 22.503,01 22.503,01 100 100 100 100 100

MATERIA 01 42.542.060,00 38.042.974,51 37.368.070,17 35.875.478,61 35.013.925,69 88 96 82 92 94

CPTOPT 42.542.060,00 38.042.974,51 37.368.070,17 35.875.478,61 35.013.925,69 88 96 82 92 94 Materias: 01-Autoestradas, autovías e estradas

F. COMPLEMENTARIO 42.542.060,00 38.042.974,51 37.368.070,17 35.875.478,61 35.013.925,69 88 96 82 92 94

F.COMPENSACIÓN 127.638.931,00 98.959.458,19 82.905.626,73 55.407.773,43 61.477.135,75 65 67 48 62 74

FCI-2005 170.180.991,00 137.002.432,70 120.273.696,90 91.283.252,04 96.491.061,44 71 76 57 70 80


102


103

VI.4 ANEXO IV. EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON INCORPACIÓNS DE CRÉDITO


104


105

EXECUCIÓN NO EXERCICIO 2005 DOS PROXECTOS FINANCIADOS CO FCI - 2004


Euros

Número proxecto

FCI Materia Denominación

[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

1005 07 POTENCIAMENTO DAS INFRAESTR. DE ACCESO Á INFORMACIÓN 1.262,65 1.262,65 1.262,65 1.262,65 100 100

MATERIA 07 - TELECOMUNICACIÓNS 1.262,65 1.262,65 1.262,65 1.262,65 100 100

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 1.262,65 1.262,65 1.262,65 1.262,65 100 100

502 08 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 5.753.315,00 5.671.413,06 820.210,87 820.210,87 14 100

503 08 PROMOCIÓN DO CAPITAL ORGANIZATIVO DAS EMPRESAS 416.092,00 416.092,00 416.092,00 416.092,00 100 100

MATERIA 08 - AXUDAS ÁS EMPRESAS 6.169.407,00 6.087.505,06 1.236.302,87 1.236.302,87 20 100

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 6.169.407,00 6.087.505,06 1.236.302,87 1.236.302,87 20 100

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA 6.169.407,00 6.087.505,06 1.236.302,87 1.236.302,87 20 100

6003 01 LU/00/74.0 AUTOVIA FERROL-VILALBA T:ENLACE CABREIROS-VILALBA 44.462,68 29.540,00 29.540,00 29.540,00 66 100

6005 01 AC/01/1.1 SANTA COMBA-BAIO TREITO: SANTA COMBA-ZAS 30.121,20 30.121,20 30.121,20 30.121,20 100 100

6006 01 AC/00/51.1 VARIANTE DE PONTEMACEIRA 33.283,94 33.283,94 33.283,94 33.283,94 100 100

6007 01 AC/01/11.1 AC-413 ORDES-A SILVA 1.753,02 1.753,02 1.753,02 1.753,02 100 100

6008 01 PO/99/61 CORREDOR DO MORRAZO 2.366,63 2.366,63 2.366,63 2.366,63 100 100

6009 01 AC/01/57.1 AC-412 CARBALLO- A SILVA 3.152,58 3.152,58 3.152,58 3.152,58 100 100

6012 01 ACONDICIONAMENTO DA REDE DE ESTRADAS 216.466,15 216.466,15 216.466,15 216.466,15 100 100

6013 01 INCIDENCIAS FCI 14.488,88 14.488,88 14.488,88 14.488,88 100 100

6090 01 CONEXIÓN DA A-52 CO POLIGONO DE SAN CIBRAO DE VIÑAS 2.925,18 2.925,18 2.925,18 2.925,18 100 100

6091 01 OU/04/078.01 AC C.OU-302 TR. PONTELIÑARES-FRONTEIRA PORTUGUESA 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100 100

MATERIA 01 - AUTOESTRADAS, AUTOVÍAS E ESTRADAS 376.020,26 361.097,58 361.097,58 361.097,58 96 100

602 06 ESTACIÓNS DE AUTOBUSES 358.532,00 257.120,28 247.271,77 225.288,80 69 91

MATERIA 06 - OUTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 358.532,00 257.120,28 247.271,77 225.288,80 69 91

613 09 AUDITORIO DE REDONDELA 1.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

614 09 AUDITORIO EN FERROL 2.255,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 100 100

615 09 CONSTRUCCIÓN PRAZA PÚBLICA EN VILAR DE BARRIO 38.229,67 36.547,03 36.547,03 36.547,03 96 100

MATERIA 09 - DESENVOLVEMENTO LOCAL 1.066.484,67 38.802,03 38.802,03 38.802,03 4 100

POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 1.801.036,93 657.019,89 647.171,38 625.188,41 36 97

6209 03 ACONDICIONAMENTO DA ZONA PORTUARIA DE BETANZOS 157.775,56 157.775,56 157.775,56 157.775,56 100 100

6225 03 SANEAMENTO DO PORTO DE RIBEIRA 26.285,52 26.285,52 26.285,52 26.285,52 100 100

6231 03 PANTALÁNS PARA EMBARCACIÓNS MENORES EN FISTERRA 227,00 227,00 227,00 227,00 100 100

6250 03 INSTALACIÓNS NÁUTICO DEPORTIVAS EN VILANOVA DE AROUSA 101.801,01 101.801,01 101.801,01 101.801,01 100 100

6265 03 REMODELAC. DOS PANTALANS EMBARCACIÓNS MENORES EN RIBEIRA 14.315,34 14.315,34 14.315,34 14.315,34 100 100

6267 03 AMPLIACIÓN DA RAMPA DE VARADA EN CANIDO 23.729,22 23.729,22 23.729,22 23.729,22 100 100

MATERIA 03 - PORTOS 324.133,65 324.133,65 324.133,65 324.133,65 100 100

PORTOS DE GALICIA 324.133,65 324.133,65 324.133,65 324.133,65 100 100

CONSELLERÍA POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBL. E TRANSPORTES 2.125.170,58 981.153,54 971.305,03 949.322,06 46 98

703 18 REPOSICIÓN CENTROS ENSINO INFANTIL E PRIMARIA 127.148,00 70.549,78 0,00 0,00 0 ---

705 18 CONSTRUCCIÓN CEIP-LAXE 87,51 87,51 87,51 87,51 100 100

706 18 REPOSICIÓN CEIP DR. FLEMING-VIGO 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100 100

708 18 EQUIPAMENTO ENSINANZA PRIMARIA 1.952,67 1.952,67 1.952,67 1.952,67 100 100

709 18 MOBILIARIO 529.518,33 529.518,33 499.617,51 438.401,81 94 88

710 18 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO 30.591,73 30.591,73 30.591,73 30.591,73 100 100

712 18 CONSERVATORIO MUSICA PONTEVEDRA 50.443,47 11.570,57 11.570,57 11.570,57 23 100

715 18 ADQUISICIÓN MOBILIARIO 196.531,81 137.693,07 109.973,11 102.134,72 56 93

716 18 REPOSICIÓN CENTROS ENSINO SECUNDARIO 120.705,65 83.486,08 83.486,08 83.120,92 69 100

718 18 AMPLIACIÓN IES COMPOSTELA-SANTIAGO 19.443,47 19.343,94 19.343,94 12.224,79 99 63

720 18 EQUIPAMENTO ENSINANZA SECUNDARIA 477.001,32 477.001,32 477.001,32 477.001,32 100 100

721 18 MOBILIARIO 181.083,23 181.083,23 163.173,74 101.687,84 90 62


106

Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

722 18 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO 160.870,85 160.870,85 160.870,85 160.870,85 100 100 725 18 CPI MANUEL SUÁREZ MARQUIER DO ROSAL 149.897,58 149.897,58 149.897,58 149.897,58 100 100 726 18 AMPLIACIÓN CEIP Nª SRA. DOS REMEDIOS - PONTEAREAS 133.309,91 133.309,91 133.309,91 133.309,91 100 100 727 18 ESCOLA DE IDIOMAS DE VILAGARCIA DE AROUSA 200.000,00 49.576,88 0,00 0,00 0 --- 728 18 IES Nº1 DE PONTEAREAS 54.000,00 3.600,00 3.600,00 0,00 7 0 729 18 IES DE TEIS - VIGO 65.376,45 52.932,54 52.932,54 52.549,16 81 99 730 18 ADAPTACIÓN DO IES SALCEDA DE CASELAS 90.000,00 90.000,00 77.310,26 54.595,68 86 71 732 18 REFORMA CEIP DE GALDÍN - LUGO 99.600,00 99.525,87 99.525,87 99.525,87 100 100 733 18 CONVENIO COA UNIVERSIDADE DE VIGO 2.337.000,00 2.328.121,00 2.328.121,00 2.328.121,00 100 100 734 18 CONVENIO INFRAESTRUCTURAS CAMPUS A CORUÑA-FERROL 1.497.142,14 1.497.142,14 1.497.142,14 1.497.142,14 100 100 735 18 IES CABO ORTEGAL. A CORUÑA 54.000,00 52.541,72 52.541,72 50.567,72 97 96

MATERIA 18 - EDUCACIÓN 6.595.504,12 6.180.196,72 5.971.850,05 5.805.153,79 91 97

CONSELLERÍA EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 6.595.504,12 6.180.196,72 5.971.850,05 5.805.153,79 91 97

802 08 ENERXÍAS TRADICIONAIS. ELECTRICIDADE E II FASE DE GASIFICACIÓN 1.656.923,20 1.656.923,20 1.656.923,20 1.191.827,44 100 72 807 08 APIO Á INNOVACIÓN EN TECNOLOXÍAS DE PROCESO 556.551,77 556.551,77 556.551,77 374.918,47 100 67

808 08 POTENCIAC. ACCESO EMPRESARIAL A SOCIEDADE DA INFORMACION 127.890,80 127.890,80 127.890,80 127.890,80 100 100

809 08 CENTROS TECNOLÓXICOS SECTORIAIS DE GALICIA 4.495,43 4.495,43 4.495,43 4.495,43 100 100

MATERIA 08 - AXUDAS ÁS EMPRESAS 2.345.861,20 2.345.861,20 2.345.861,20 1.699.132,14 100 72 1007 12 INFRAESTRUCTURA TURISTICA E BENS INTERESE PUBLICO 320,91 320,91 320,91 320,91 100 100 1007 12 INFRAESTRUCTURA TURISTICA E BENS INTERESE PUBLICO 155.576,83 155.576,83 155.576,83 155.576,83 100 100 1008 12 FOMENTO DO TURISMO RURAL E BALNEARIOS 454.129,00 454.129,00 454.129,00 454.129,00 100 100 1008 12 FOMENTO DO TURISMO RURAL E BALNEARIOS 38.866,88 38.866,88 38.866,88 38.866,88 100 100

MATERIA 12 - VALORIZACIÓN RECURSOS CULTURAIS 648.893,62 648.893,62 648.893,62 648.893,62 100 100

806 15 FOMENTO DE ENERXÍA SOLAR 270.777,09 270.777,09 270.777,09 17.723,24 100 7

MATERIA 15 - ENERXÍA 270.777,09 270.777,09 270.777,09 17.723,24 100 7

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO 3.265.531,91 3.265.531,91 3.265.531,91 2.365.749,00 100 72

902 13 C. PARCELARIA, OBRAS CONEXAS E SERVIZOS INHERENTES 515.391,08 515.391,08 515.391,08 515.391,08 100 100

903 13 INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN NO MEDIO RURAL 653.537,18 599.016,02 549.764,89 470.142,99 84 86

MATERIA 13 - AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA 1.168.928,26 1.114.407,10 1.065.155,97 985.534,07 91 93

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 1.168.928,26 1.114.407,10 1.065.155,97 985.534,07 91 93

1005 07 POTENCIAMENTO DAS INFRAESTR. DE ACCESO Á INFORMACIÓN 374,62 374,62 374,62 374,62 100 100

1006 07 DESENVOLV. NOVAS APLICACIÓNS.TECNOLOXÍAS INFORMACIÓN 2.314,79 2.314,79 2.314,79 2.314,79 100 100


1004 12 OBRAS EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL 143.298,76 0,00 0,00 0,00 0 ---

1007 12 INFRAESTRUCTURA TURISTICA E BENS INTERESE PUBLICO 171.095,66 171.095,66 171.095,66 171.095,66 100 100

1008 12 FOMENTO DO TURISMO RURAL E BALNEARIOS 103.101,85 103.101,85 103.101,85 103.101,85 100 100

MATERIA 12 - VALORIZACIÓN R. CULTURAIS DE INTERESE TURÍSTICO 417.496,27 274.197,51 274.197,51 274.197,51 66 100

CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE 420.185,68 276.886,92 276.886,92 276.886,92 66 100

1205 13 EQUIPAMENTOS PESQUEIROS 99.076,84 99.076,84 99.076,84 23.745,30 100 24

1206 13 AXUDAS A ACUICULTURA E OS CULTIVOS MARIÑOS 187.255,99 187.255,99 187.255,99 187.255,99 100 100

1207 13 AXUDAS Á TRANSFORM. E CONSERV. DE PRODUCTOS DO MAR P. GALICIA 41.361,56 41.361,56 41.361,56 41.361,56 100 100

1208 13 AXUDAS Á COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS DO MARPLAN GALICIA 2.129,33 2.129,33 2.129,33 2.129,33 100 100

1209 13 AXUDAS Ó DESGUACE DE BUQUES PESQUEIROS 1.071.355,61 924.867,58 463.923,40 463.923,40 43 100

1210 13 AXUDAS A RENOVACION FLOTA PESQUEIRA MODERNIZ. DOS BUQUES 220.848,81 214.351,04 29.020,22 29.020,22 13 100

1211 13 AXUDAS INVESTIMENTOS EQUIP. PORTOS PESQUEIROS P. GALICIA 2.992,51 2.992,51 2.992,51 2.992,51 100 100

MATERIA 13 - AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA 1.625.020,65 1.472.034,85 825.759,85 750.428,31 51 91

CONSELLERÍA PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 1.625.020,65 1.472.034,85 825.759,85 750.428,31 51 91

1701 16 XESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS 403.740,00 236.849,05 152.572,65 117.537,21 38 77

1702 16 VIXIANCIA CONTROL E REDUCCIÓN DA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 88.236,46 14.521,46 14.521,46 14.521,46 16 100

1703 16 REXENERACIÓN DE SOLOS E ESPACIOS DEGRADADOS 183.315,00 117.765,61 102.062,35 88.905,70 56 87

1706 16 TRATAMENTOS SELVÍCOLAS 14.765,89 14.765,89 14.765,89 14.765,89 100 100

1707 16 PLAN DE CONSERVACION DA BIODIVERSIDADE 169.646,52 169.646,52 144.461,04 122.411,41 85 85

1708 16 ESPACIOS PROTEXIDOS GALICIA E NORTE PORTUGAL(INTERREG III-A) 31.084,05 29.241,40 29.241,40 29.241,40 94 100


107

Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

1709 16 PLAN DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FLUVIAIS 187.159,89 187.159,89 187.159,89 187.159,89 100 100

1710 16 PLAN DE RECUPERACION DA RIQUEZA CINEXETICA 1.729,39 1.729,39 1.729,39 1.729,39 100 100

1711 16 INFRAESTRUCTURAS EN MELLORA MEDIOAMBIENTAL 1.959.370,37 1.959.370,37 1.959.370,37 1.959.370,37 100 100

1713 16 PLAN DE RECUPERACION DE ESCOMBREIRAS 11.209,75 7.216,00 7.216,00 7.216,00 64 100

1714 16 PLAN DE FORMACIÓN AMBIENTAL 19.852,04 19.852,04 19.852,04 0,00 100 0

1715 16 DIVERSIFICACIÓN FORESTAL (PLAN DE MELLORA XENÉTICA FORESTAL) 40.917,96 40.917,96 40.917,96 40.917,96 100 100

1716 16 METEOGALICIA. OBSERVACIÓN E PREDICCIÓN METEOROLÓXICA 155.706,24 155.706,24 155.706,24 61.381,10 100 39

MATERIA 16 - PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE 3.266.733,56 2.954.741,82 2.829.576,68 2.645.157,78 87 93

MEDIO AMBIENTE 3.266.733,56 2.954.741,82 2.829.576,68 2.645.157,78 87 93

1801 16 IMPLANT. DE INFRAESTR. PARA CONTROL DA CALIDADE DAS AUGAS 345.393,77 345.393,77 345.393,77 345.393,77 100 100

1803 16 COLECTOR MARXE RÍO MERO FASE II 212.000,00 275,36 0,00 0,00 0 ---

1804 16 COLECTOR MARXE RÍO MEXOEIRO FASE II 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1805 16 REDE COLECTORES SECUNDARIOS ARTEIXO FASE II 760.000,00 660.630,95 138.516,67 0,00 18 0

1806 16 REDE COLECTORES SECUNDARIOS CAMBRE FASE II 460.000,00 206.326,13 0,00 0,00 0 ---

1807 16 REDE COLECTORES SECUNDARIOS CULLEREDO FASE II 480.000,00 161.165,32 161.165,32 0,00 34 0

1808 16 REDE COLECTORES SECUNDARIOS OLEIROS FASE II 464.000,00 234.818,16 100.179,20 0,00 22 0

MATERIA 16 - PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE 3.721.393,77 1.608.609,69 745.254,96 345.393,77 20 46

AUGAS DE GALICIA 3.721.393,77 1.608.609,69 745.254,96 345.393,77 20 46

MATERIA 14/16 - AUGA /PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE 3.366.178,93 2.651.585,95 2.651.585,85 2.356.193,59 79 89

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVICIOS HIDRÁULICOS (EPOSH) 3.366.178,93 2.651.585,95 2.651.585,85 2.356.193,59 79 89

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 10.354.306,26 7.214.937,46 6.226.417,49 5.346.745,14 60 86

6902 20 SOLO RESIDENCIAL 3.600.046,00 3.600.046,00 1.791.641,77 1.514.141,77 50 85

6903 20 SOLO EMPRESARIAL 66.044,28 66.044,28 66.044,28 66.044,28 100 100

MATERIA 20 - VIVENDA 3.666.090,28 3.666.090,28 1.857.686,05 1.580.186,05 51 85

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS) 3.666.090,28 3.666.090,28 1.857.686,05 1.580.186,05 51 85

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO 3.666.090,28 3.666.090,28 1.857.686,05 1.580.186,05 51 85

TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 35.391.407,39 30.260.006,49 21.698.158,79 19.297.570,86 61 89


Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

6014 01 VARIANTES E ACTUACIONS EN ZONA URBANA 515.106,15 515.106,15 515.106,15 515.106,15 100 100

6016 01 VARIANTE DE ACCESO POLIGONO INDUSTRIAL "OS AIROS"(AS PONTES) 1.242,36 1.242,36 1.242,36 1.242,36 100 100

6017 01 DESDOBRAMENTO DO CORREDOR CR.-G.1.1 CATABOIS-IGREXAFEITA 251.584,16 251.584,16 251.584,16 251.584,16 100 100

6018 01 MELLORA DA REDE DE ESTRADAS 938.895,43 938.895,43 938.895,43 938.895,43 100 100

6020 01 N/PO/91.10 VARIANTE DE MARIN 30.336,94 30.336,94 30.336,94 30.336,94 100 100

6026 01 ACTUACIONS EN SEGURIDADE VIAL 215.312,17 215.312,17 215.312,17 215.312,17 100 100

6029 01 AC/00/33. 1 VIA RAPIDA CONEXION ARES-MUGARDOS COA RIXE 11.515,52 11.515,52 11.515,52 11.515,52 100 100

6030 01 N/LU/85. 2.1.5 CORREDOR ESCAIRON MONFORTE TRAMO IV 5.386,83 5.386,83 5.386,83 5.386,83 100 100

6031 01 PO/01/3.0 VTE. DE VILAGARCIA DE AROUSA 3.741,70 3.741,70 3.741,70 3.741,70 100 100

6037 01 LU/01/10. 1 COSPEITO-MONCELOS 15.435,49 15.435,49 15.435,49 15.435,49 100 100

6040 01 LU/01/4. 1 MASMA-LOURENZÁ 115.755,48 115.755,48 115.755,48 115.755,48 100 100

6041 01 LU/01/9. 1 VILALBA MEIRA II FASE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100 100

6043 01 OU/01/6. 1 FREIXIDO A RUA 9,00 9,00 9,00 9,00 100 100

6045 01 OU/98/75. 1 OU-301 PONTELIÑARES-GANADE 83.592,13 83.592,13 83.592,13 83.592,13 100 100

6046 01 OU/00/37.1 OU-404 CELANOVA-BARRAL.TREITO:CARTELLE-PONTEELLA 110.086,24 110.086,24 110.086,24 110.086,24 100 100

6047 01 N/PO/90. 1 PORTODEMOUROS VILA DE CRUCES 1.013,35 1.013,35 1.013,35 1.013,35 100 100

6049 01 N/PO/89.17 A GOLADA-RODEIRO 2.330,96 2.330,96 2.330,96 2.330,96 100 100


108

Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

6050 01 PO/01/8. 1 PAZOS DE BORBEN-FORZANS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100 100

6051 01 PO/99/69.1 PONTEVEDRA - LIMA CÁVADO. A-52 SALVATERRA 39.256,73 39.256,73 39.256,73 39.256,73 100 100

6052 01 N/PO/89. 5.1 VARIANTE DE SALVATERRA 11.254,03 11.254,03 11.254,03 11.254,03 100 100

6058 01 PO/99/49.1 ALTERNATIVA NORTE A C-550 NA PONTE DA BARCA 195,59 195,59 195,59 195,59 100 100

6059 01 AC/01/80.1 ACOND. AC-403 STA.COMBA-PINODOVAL.TR.: A PEREIRA-MUROS. 13.175,26 13.175,26 13.175,26 13.175,26 100 100

6060 01 AC/01/86.1 ACOND. AC-240 BURRES-PONTE ULLA 411,59 411,59 411,59 411,59 100 100

6061 01 LU/99/36.1 ACOND. AC-535 POLÍG. INDUSTRIAL DE MORELLE (SARRIA)-SAA 12.614,99 12.614,99 12.614,99 12.614,99 100 100

6063 01 OU/02/1.1 MELL. ACCESOS A CASTRELO DE MIÑO (OU-402/OU-403) 24.000,00 16.960,86 6.957,55 6.957,55 29 100

6064 01 N/AC/95.3 CONEXIÓN N-540 COA AC-301 (VARIANTE DE PADRON) 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 100 100

6065 01 PO/01/96.1 ACONDICIONAMENTO PO-226 CUNTIS-PORRANS 22.817,04 22.817,04 22.817,04 22.817,04 100 100

6066 01 OU/02/03.1 ACONDICIONAMENTO OU-101 OURENSE-MACEDA 21.458,91 6.419,72 6.419,72 1.844,72 30 29

6067 01 PO/99/21.1 ACONDICIONAMENTO PO-261 TREITO COVELO-MACEIRA 325.213,54 325.213,54 325.213,54 325.213,54 100 100

6070 01 AC/98/118.1 CONVENIO PARA EXECUCIÓN ESTRADA CERCEDA-A SILVA 343.145,96 343.145,96 343.145,96 343.145,96 100 100

6071 01 AC/02/196.1 ACCESO A CIDADE DA CULTURA EN SANTIAGO 4.346,57 4.346,57 4.346,57 4.346,57 100 100

6074 01 LU/01/78.1 ACONDICIONAMENTO LU-704 VILAOUDRID-TARAMUNDI 22.817,04 22.817,04 22.817,04 22.817,04 100 100

6078 01 LU/02/41.1 LU-750 MEIRA-BALEIRA TR:MEIRA-A MUIÑA 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100 100

6079 01 LU/02/41.1 LU-750 MEIRA-BALEIRA TR:A MUIÑA-BALEIRA 300,00 300,00 300,00 300,00 100 100

6080 01 PO/02/15.1MELL. COMUNIC. AUTOESTR. STAGO.-OUR. A N-640 CA CP OROSA-ORAZO 146.388,43 146.388,43 146.388,43 146.388,43 100 100

6081 01 N/PO/95.6 NOVO ACCESO OESTE O GROVE 20.447,03 20.447,03 20.447,03 20.447,03 100 100

6083 01 VILAVIDAL-CORTEGADA 86.410,66 86.410,66 86.410,66 86.410,66 100 100

6085 01 N/OU/96.4 N-525 A MEZQUITA/A MEZQUITA-FRONTEIRA PORTUGUESA 488.950,12 488.950,12 357.883,66 357.883,66 73 100

6087 01 N/PO/97. 1 PONTEAREAS-MONDARIZ 5.783,27 5.783,27 5.783,27 5.783,27 100 100

6088 01 LU/98/149.1 LU-133. TR:VILAMARTIN GRANDE-CUBELAS 6.759,69 6.759,69 6.759,69 0,00 100 0

MATERIA 01 - AUTOESTRADAS, AUTOVÍAS E ESTRADAS 3.909.420,36 3.887.342,03 3.746.272,26 3.734.937,57 96 100

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 3.909.420,36 3.887.342,03 3.746.272,26 3.734.937,57 96 100

TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 3.909.420,36 3.887.342,03 3.746.272,26 3.734.937,57 96 100

TOTAL FCI-04 39.300.827,75 34.147.348,52 25.444.431,05 23.032.508,43 65 91


109


FONDO DE COMPENSACIÓN Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

501 08 APOIO A EMPRESAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVICIOS 2.829.034,19 2.829.034,19 2.772.206,65 2.772.206,65 98 100

502 08 PROVISIÓN E ADECUACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS 1.468,50 1.468,50 0,00 0,00 0 ---

503 08 PROMOCIÓN DO CAPITAL ORGANIZATIVO DAS EMPRESAS 210.860,32 210.860,32 210.860,32 210.860,32 100 100

MATERIA 08 - AXUDAS ÁS EMPRESAS 3.041.363,01 3.041.363,01 2.983.066,97 2.983.066,97 98 100

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 3.041.363,01 3.041.363,01 2.983.066,97 2.983.066,97 98 100

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA 3.041.363,01 3.041.363,01 2.983.066,97 2.983.066,97 98 100

6090 01 ACONDICIONAMENTO DA REDE DE ESTRADAS 1.895,31 1.895,31 1.895,31 1.895,31 100 100


602 06 ESTACIÓNS DE AUTOBUSES 268.443,71 268.443,71 268.443,71 268.443,71 100 100


612 09 AUDITORIO DE REDONDELA 1.050.000,00 98.000,00 0,00 0,00 0 ---

MATERIA 09 - DESENVOLVEMENTO LOCAL 1.050.000,00 98.000,00 0,00 0,00 0 ---

POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE 1.320.339,02 368.339,02 270.339,02 270.339,02 20 100

CONSELLERÍA POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBL. E TRANSPORTE 1.320.339,02 368.339,02 270.339,02 270.339,02 20 100



802 08 AXUDAS A INDUSTRIAS DO COMPLEXO DA MADEIRA. 82.555,06 82.068,95 29.080,70 29.080,70 35 100

807 08 FOMENTO DA INVESTIGACION DE MINERAIS NON METALICOS 48.006,16 45.825,99 45.825,99 45.825,99 95 100

810 08 MELLORA DE INFRAESTRUCTURAS ENERXETICAS 343.386,07 62.737,46 62.737,46 48.134,43 18 77

MATERIA 08 - AXUDAS ÁS EMPRESAS 473.947,29 190.632,40 137.644,15 123.041,12 29 89

805 15 FOMENTO ENERXÍAS RENOVABLES 136.886,05 136.886,05 100.761,49 0,00 74 0

808 15 EFICIENCIA ENERXÉTICA 205.788,84 60.000,00 60.000,00 0,00 29 0

809 15 INFRAESTRUCTURAS ENERXÉTICAS MUNICIPAIS 18.138,16 18.138,16 18.138,16 18.138,16 100 100

MATERIA 15 - ENERXÍA 360.813,05 215.024,21 178.899,65 18.138,16 50 10

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA 1.066.011,52 636.907,79 547.794,98 372.430,46 51 68



CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE 14.833,04 14.833,04 14.833,04 14.833,04 100 100

1201 13 AXUDAS A RENOVACIÓN DA FLOTA PESQUEIRA 1.180.108,19 1.180.108,19 843.165,32 843.165,32 71 100

1202 13 AXUDAS A RENOVACION DA FLOTA PESQUEIRA MODERNIZ. DOS BUQUES 14.938,01 14.938,01 0,00 0,00 0 ---

MATERIA 13 - AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA 1.195.046,20 1.195.046,20 843.165,32 843.165,32 71 100

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 1.195.046,20 1.195.046,20 843.165,32 843.165,32 71 100

1501 16 XESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS 232.803,96 232.803,96 232.803,96 232.803,96 100 100

1502 16 REXENERACIÓN DE SOLOS E ESPACIOS DEGRADADOS 43.316,42 43.316,42 43.316,42 43.316,42 100 100

1503 16 OBRAS DE ADECUACIÓN SELADO E CLAUSURA DE VERTEDOIROS III 69.368,36 54.252,30 52.550,00 50.707,71 76 96

1504 16 VIXIANCIA CONTROL E REDUCCIÓN DA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 366,76 0,00 0,00 0,00 0 ---

1505 16 LIMPEZA DE PUNTOS DE VERTIDO INCONTROLADO III 3.110,01 3.092,45 3.092,45 3.092,45 99 100

1506 16 CREACIÓN DE VERTEDOIROS DE RDC III 684.188,98 248.778,51 246.578,51 187.728,14 36 76

1507 16 CREACIÓN DE P. LIMPOS E INSTALACIÓN DE CONTEDORES SUBTERRÁNEOS III 1.174.398,77 747.071,25 665.959,11 569.306,81 57 85

1509 16 REDACCIÓN DE PROXECTOS DE EXECUCIÓN E DIRECCIÓN DE OBRAS III 5.679,64 3.972,71 3.972,71 3.753,50 70 94

1510 16 ASISTENCIA TÉCNICA,CONTROL,XESTIÓN,SUPERVISIÓN PROX. E PUBLICIDADE III 24.658,17 4.235,81 4.235,81 4.235,81 17 100


110

Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

1514 16 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1515 16 EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIA 146,25 145,00 145,00 145,00 99 100

1517 16 TRANSPORTE VIXIANCIA AMBIENTAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1519 16 SUBPROGRAMA A-4 OBRAS ADECUACIÓN SELADO E CLAUSURA DEVERTED. 16.065,93 7.694,74 6.978,74 6.738,73 43 97

1526 16 AUXILIAR RSU,RDC, PL E CS 2003 1.785.880,07 1.488.780,01 1.316.011,12 1.006.256,18 74 76

MATERIA 16 - PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE 4.041.983,32 2.834.143,16 2.575.643,83 2.108.084,71 64 82

MEDIO AMBIENTE 4.041.983,32 2.834.143,16 2.575.643,83 2.108.084,71 64 82

6651 16 COLECTOR MARXE RÍO VALIÑAS FASE II 57.058,21 57.058,21 57.058,21 43.494,54 100 76

6652 16 COLECTOR MARXE RÍO MERO FASE II 136.735,66 136.735,66 67.270,77 63.141,95 49 94

6653 16 COLECTOR MARXE RÍO MESOEIRO FASE II 282.542,00 40.400,01 40.400,01 40.400,01 14 100

6654 16 REDE COLECTORES SECUNDARIOS ARTEIXO FASE II 359.597,77 359.597,77 359.597,77 6.922,80 100 2

6655 16 REDE COLECTORES SECUNDARIOS CAMBRE FASE II 246.246,87 246.246,87 102.886,85 61.223,16 42 60

6656 16 REDE COLECTORES SECUNDARIOS CULLEREDO FASE II 325.244,07 325.244,07 325.244,07 177.651,33 100 55

6657 16 REDE COLECTORES SECUNDARIOS OLEIROS FASE II 228.012,45 228.012,45 228.012,45 10.022,89 100 4

MATERIA 16 - PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE 1.635.437,03 1.393.295,04 1.180.470,13 402.856,68 72 34

AUGAS DE GALICIA 1.635.437,03 1.393.295,04 1.180.470,13 402.856,68 72 34

MATERIA 14/16 - AUGA /PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE 2.358.628,25 1.135.321,57 1.135.321,57 587.167,13 48 52

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVICIOS HIDRÁULICOS (EPOSH) 2.358.628,25 1.135.321,57 1.135.321,57 587.167,13 48 52


6901 20 SISTEMA DE TRANSPORTES MULTIMODAIS 1.762.835,00 1.659.027,64 54.640,88 0,00 3 0

6902 20 URBANIZ. SOLO RESIDENCIAL 7 GRANDES CIDADES 800.737,25 790.372,99 755.447,52 755.447,52 94 100

MATERIA 20 - VIVENDA 2.563.572,25 2.449.400,63 810.088,40 755.447,52 32 93

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS) 2.563.572,25 2.449.400,63 810.088,40 755.447,52 32 93

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO 2.563.572,25 2.449.400,63 810.088,40 755.447,52 32 93


FONDO COMPLEMENTARIO Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

6042 01 LU/98/149.1 LU-133. TR:VILAMARTIN GRANDE-CUBELAS 914,13 914,13 914,13 0,00 100 0

6052 01 AC/99/42.1 CORREDOR SANTIAGO BERTAMIRANS BRION 72.768,26 72.768,26 72.768,26 72.768,26 100 100


6031 01 LU/01/4. 1 MASMA-LOURENZÁ 943,09 943,09 943,09 943,09 100 100

6103 01 AC/01/86.1 ACOND. AC-240 BURRES-PONTE ULLA 5.105,82 5.105,82 5.105,82 5.105,82 100 100

6101 01 OU/02/1.1 MELLORA ACCESOS A CASTRELO DE MIÑO (OU-402/OU-403) 14.387,22 14.387,22 14.387,22 14.387,22 100 100

6112 01 GA/02/6.1 AUTOV. FERROL-VILLALBA.TR:IGREXAFEITA-CABREIROS E ESPIÑAREDO-CABREIROS 162.399,05 162.399,05 162.399,05 162.399,05 100 100

6159 01 N/AC/90.1 ARZUA-PORTODEMOUROS 10.279,63 0,00 0,00 0,00 0 ---

6144 01 DESDOBRAMENTO DO CORREDOR CR.-G.1.1 CATABOIS-IGREXAFEITA 31.799,14 31.799,14 31.799,14 31.799,14 100 100


CONSELLERÍA POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBL. E TRANSPORTE 344.741,87 334.462,24 334.462,24 333.548,11 97 100

TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 344.741,87 334.462,24 334.462,24 333.548,11 97 100

TOTAL FCI-03 17.581.955,51 13.403.111,70 10.695.185,50 8.670.938,96 61 81


111



Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

1301 09 PARQUES COMARCAIS CONTRAINCENDIOS 83.955,09 58.092,10 58.092,10 0,00 69 0

MATERIA 09 - DESENVOLVEMENTO LOCAL 83.955,09 58.092,10 58.092,10 0,00 69 0

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 83.955,09 58.092,10 58.092,10 0,00 69 0

6084 01 N/AC/87.8.1 PADRON-BACARIZA 4.325,52 4.325,52 4.325,52 4.325,52 100 100

6084 01 N/AC/87.8.1 PADRON-BACARIZA 15.345,07 15.345,07 15.345,07 15.345,07 100 100


6111 01 PO/99/22.1 ACOND. PO-234 TR. AUGASANTAS-CARBALLEDO 3.509,36 3.509,36 0,00 0,00 0 ---

6094 01 PROXECTO PICERGOY-INTERREG III 8.795,96 0,00 0,00 0,00 0 ---


CONSELLERÍA POLÍTICA TERRITORIAL., OBRAS PÚBL. E TRANSPORTES 33.273,28 24.477,32 20.967,96 20.967,96 63 100

720 18 CONSTRUCCIÓN IES FONTEXEIRA -MUROS 761,08 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

MATERIA 18 - EDUCACIÓN 761,08 0,00 0,00 0,00 0 ---

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 761,08 0,00 0,00 0,00 0 ---

805 15 II FASE GASIFICACIÓN 321.720,62 0,00 0,00 0,00 0 ---

808 15 EFICIENCIA ENERXÉTICA 23.540,79 18.376,79 13.212,79 13.212,79 56 100

810 15 INFRAESTRUCTURAS ENERXÉTICAS MUNICIPAIS 79.210,54 52.330,44 47.449,88 47.449,88 60 100

811 15 MELLORA DE INFRAESTRUCTURAS ENERXETICAS 42.023,95 0,00 0,00 0,00 0 ---

MATERIA 15 - ENERXÍA 466.495,90 70.707,23 60.662,67 60.662,67 13 100

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA 466.495,90 70.707,23 60.662,67 60.662,67 13 100

1506 16 OBRAS R.D.C. 149.030,62 63.721,37 57.602,39 57.602,39 39 100

1509 16 D. DE OBRAS E PROXECTOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 6.743,50 5.384,41 3.778,13 3.157,28 56 84

1510 16 PUNTOS LIMPOS 270.421,96 207.531,22 197.786,85 197.786,85 73 100

1513 16 PUNTOS LIMPOS E VERTIDOS RDC 522.296,55 343.218,14 342.712,29 342.712,29 66 100

1514 16 RESIDUOS URBANOS INDUSTRIAIS E AGRARIOS 61.389,51 0,00 0,00 0,00 0 ---

1515 16 ADQUISICIÓN REDE CONTROL OZONO 236,76 0,00 0,00 0,00 0 ---

1520 16 OBRAS R.S.U. 2001 328.489,69 328.489,69 246.452,14 243.322,79 75 99

1521 16 PROYECTOS Y DIRECCION OBRAS R.S.U. 2001 40.276,75 10.567,83 10.567,83 10.567,83 26 100

1522 16 PUNTOS LIMPOS 451.142,56 110.901,88 110.901,88 105.402,50 25 95

1523 16 RESIDUOS AGRARIOS RECOLLIDA SELECTIVA 79.861,54 1.424,28 1.424,28 1.424,28 2 100

MATERIA 16 - PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE 1.909.889,44 1.071.238,82 971.225,79 961.976,21 51 99

MEDIO AMBIENTE 1.909.889,44 1.071.238,82 971.225,79 961.976,21 51 99

6751 16 IMPLANT. DE INFRAESTR. PARA CONTROL CALIDADE DA AUGA 171.081,20 171.081,20 171.081,20 171.081,20 100 100

MATERIA 16 - PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE 171.081,20 171.081,20 171.081,20 171.081,20 100 100

AUGAS DE GALICIA 171.081,20 171.081,20 171.081,20 171.081,20 100 100


602 06 SISTEMAS DE TRANSPORTES MULTIMODAIS 168.569,28 168.569,28 168.569,28 168.569,28 100 100


6904 20 SISTEMAS DE TRANSPORTES MULTIMODAIS 584.487,11 584.484,10 584.484,10 117.727,82 100 20

6905 20 ADQUISICIÓN DE VIVENDAS. FASE PROXECTO 2002 0,01 0,00 0,00 0,00 0 ---

MATERIA 20 - VIVENDA 584.487,12 584.484,10 584.484,10 117.727,82 100 20

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS) 753.056,40 753.053,38 753.053,38 286.297,10 100 38

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO 753.056,40 753.053,38 753.053,38 286.297,10 100 38



112


Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

716 18 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE A CORUÑA 6.444,48 6.444,48 6.444,48 6.444,48 100 100

729 18 MOBILIARIO 61.851,82 61.851,82 61.851,82 61.851,82 100 100

MATERIA 18 - EDUCACIÓN 68.296,30 68.296,30 68.296,30 68.296,30 100 100

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 68.296,30 68.296,30 68.296,30 68.296,30 100 100

1202 13 AXUDAS A RENOV. DA FLOTA PESQUEIRA MODERNIZ. DOS BUQUES 145.652,23 145.652,23 120.421,39 89.305,15 83 74

MATERIA 13 - AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA 145.652,23 145.652,23 120.421,39 89.305,15 83 74

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 145.652,23 145.652,23 120.421,39 89.305,15 83 74

TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 213.948,53 213.948,53 188.717,69 157.601,45 88 84

TOTAL FCI-02 3.632.460,92 2.362.598,58 2.223.800,79 1.658.586,59 61 75

EXECUCIÓN NO EXERCICIO 2005 DOS PROXECTOS FINANCIADOS CO FCI - 2001 Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

1301 09 PARQUES COMARCAIS CONTRAINCENDIOS 50.344,79 50.344,79 50.344,79 0,00 100 0

MATERIA 09 - DESENVOLVEMENTO LOCAL 50.344,79 50.344,79 50.344,79 0,00 100 0

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 50.344,79 50.344,79 50.344,79 0,00 100 0

6062 01 AC/01/2.1 SADA-BERGONDO 1.239,32 1.239,32 1.239,32 1.239,32 100 100



CONSELLERÍA POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBL. E TRANSPORTES 4.344,98 4.344,98 4.344,98 4.344,98 100 100

739 18 AMPLIACIÓN IES OROSO 0,01 0,00 0,00 0,00 0 ---

741 18 IES CABO ORTEGAL. A CORUÑA 73.924,49 73.924,49 73.924,49 73.924,49 100 100


810 15 GAS NOS POLIGONOS INDUSTRIAIS 114.640,84 0,00 0,00 0,00 0 ---

MATERIA 15 - ENERXÍA 114.640,84 0,00 0,00 0,00 0 ---

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA 114.640,84 0,00 0,00 0,00 0 ---

1501 16 MATERIAL DE TRANSPORTE 30,05 0,00 0,00 0,00 0 ---

1510 16 RESIDUOS URBANOS, INDUSTRIALES E AGRARIOS 64.785,00 24.704,84 24.704,81 24.704,81 38 100

1511 16 TERREOS PARA C. DE TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS 34.228,41 0,00 0,00 0,00 0 ---

MATERIA 16 - PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE 99.043,46 24.704,84 24.704,81 24.704,81 25 100

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 99.043,46 24.704,84 24.704,81 24.704,81 25 100

603 06 CENTRO DE TRANSPORTE MERCANCÍAS PONTEVEDRA 434.249,12 434.249,12 434.249,12 434.249,12 100 100


6901 20 ADQUISICIÓN SOLO RESIDENCIAL E VIVENDAS 2.918,07 0,00 0,00 0,00 0 ---

6902 20 TRABALLOS TÉCNICOS, TERREOS E URB. SOLO EMPRESARIAL 39.964,47 38.386,82 38.386,82 38.383,40 96 100

MATERIA 20 - VIVENDA 42.882,54 38.386,82 38.386,82 38.383,40 90 100

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS) 477.131,66 472.635,94 472.635,94 472.632,52 99 100

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO 477.131,66 472.635,94 472.635,94 472.632,52 99 100

TOTAL FCI-01 819.430,23 625.955,04 625.955,01 575.606,80 76 92


113

EXECUCIÓN NO EXERCICIO 2005 DOS PROXECTOS FINANCIADOS CO FCI -2000

Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

745 18 IES AS MARI\AS. BETANZOS 0,01 0,00 0,00 0,00 0 ---

751 18 REFORMADOS, COMPLEM. E INCIDENCIAS. E. SECUNDARIA 16.807,51 16.807,51 16.807,51 16.807,51 100 100

MATERIA 18 - EDUCACIÓN 16.807,52 16.807,51 16.807,51 16.807,51 100 100


692 21 TRABALLOS TÉCNICOS, TERREOS E URB. SOLO EMPRESARIAL 991,67 991,66 991,66 0,00 100 0

MATERIA 21 - OUTRAS MATERIAS 991,67 991,66 991,66 0,00 100 0

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS) 991,67 991,66 991,66 0,00 100 0

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO 991,67 991,66 991,66 0,00 100 0

TOTAL FCI-00 17.799,19 17.799,17 17.799,17 16.807,51 100 94

EXECUCIÓN NO EXERCICIO 2005 DOS PROXECTOS FINANCIADOS CO FCI -1999

Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

629 01 OBRAS Y MATERIAS DE ESTRADAS 1.464,15 0,00 0,00 0,00 0 ---

MATERIA 01 - AUTOESTRADAS, AUTOVÍAS E ESTRADAS 1.464,15 0,00 0,00 0,00 0 ---

CONSELLERÍA POLÍTICA TERRITORIAL., OBRAS PÚBL. E TRANSPORTES 1.464,15 0,00 0,00 0,00 0 ---

TOTAL FCI-99 1.464,15 0,00 0,00 0,00 0 ---

EXECUCIÓN NO EXERCICIO 2005 DOS PROXECTOS FINANCIADOS CO FCI - 1998 Euros

Número proxecto


[1] Crédito

definitivo


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao

pago

806 08 SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL. 3.445,44 0,00 0,00 0,00 0 ---

MATERIA 08 - AXUDAS ÁS EMPRESAS 3.445,44 0,00 0,00 0,00 0 ---

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 3.445,44 0,00 0,00 0,00 0 ---

TOTAL FCI-98 3.445,44 0,00 0,00 0,00 0 ---


114


115

VI.5 ANEXO V. LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA DE EXERCICIOS PECHADOS


116


117

LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA DE EXERCICIOS PECHADOS

Euros

APLICACIÓN ANO

ORIXE FCI

OBRIGAS PENDENTES DE PAGO 31-12-04

PROPOSTAS E ORDES DE

PAGO PENDENTES 31-12-04

TOTAL PENDENTE DE PAGO 31-12-04

ANULACIÓNS PAGOS REALIZADOS

DO 1/01/05 Ó 31/12/05

PENDENTE DE PAGO 31-12-05

19910411361B68512 1989 303,45 0,00 303,45 0,00 0,00 303,45

19970405651A7700 1997 8.149,39 0,00 8.149,39 0,00 0,00 8.149,39 C. PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 8.452,84 0,00 8.452,84 0,00 0,00 8.452,84

20040501 (711B/712V)7400 2003 3.434.270,94 0,00 3.434.270,94 -2.014.475,66 1.217.220,07 202.575,21

2003 566.668,00 0,00 566.668,00 -566.668,00 0,00 0,00

20040501 712B7400 2003 179.251,81 0,00 179.251,81 -36.978,83 124.429,85 17.843,13

IGAPE 4.180.190,75 0,00 4.180.190,75 -2.618.122,49 1.341.649,92 220.418,34

C. ECONOMÍA E FACENDA 4.180.190,75 0,00 4.180.190,75 -2.618.122,49 1.341.649,92 220.418,34

19930603413B68118 1985 381,36 0,00 381,36 0,00 0,00 381,36

19880603331A68212 1986 5.251,94 0,00 5.251,94 0,00 0,00 5.251,94

19870603332A68000 1987 3.005,06 0,00 3.005,06 0,00 0,00 3.005,06

19870605413B68200 1987 1.398,86 0,00 1.398,86 0,00 0,00 1.398,86

19950603413B6001 1995 0,00 9.322,46 9.322,46 0,00 0,00 9.322,46

20020603 413B6001 2002 21.753,13 0,00 21.753,13 0,00 0,00 21.753,13

20040602 332A6071 2003 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

20040603 413B6001 2003 375.282,94 0,00 375.282,94 0,00 375.282,94 0,00

20040603 413V6001 2003 41.309,43 0,00 41.309,43 0,00 41.309,43 0,00

20040604 413A6000 2003 75.703,22 0,00 75.703,22 0,00 75.703,22 0,00

20040602 332A6071 2004 901.478,65 0,00 901.478,65 0,00 901.478,65 0,00

20040603 413B6001 2004 688.547,26 0,00 688.547,26 0,00 688.547,26 0,00

20040603 413B6001 /3 2004 1.688.807,30 0,00 1.688.807,30 0,00 1.688.807,30 0,00

20040603 413V6001/3 2004 571.934,71 0,00 571.934,71 0,00 571.934,71 0,00 POLÍTICA TERRIT. OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE (Admón. xeral) 4.674.853,86 9.322,46 4.684.176,32 0,00 4.643.063,51 41.112,81

06PORTOS 2003 222.761,39 0,00 222.761,39 0,00 222.761,39 0,00

06PORTOS 2004 3.527.769,09 0,00 3.527.769,09 0,00 3.527.769,09 0,00

PORTOS 3.750.530,48 0,00 3.750.530,48 0,00 3.750.530,48 0,00 C. POLÍTICA TERRITORIAL OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 8.425.384,34 9.322,46 8.434.706,80 0,00 8.393.593,99 41.112,81

20010701 322T6260 2001 2.907,16 2.969,21 5.876,37 0,00 2.969,21 2.907,16

20040701 322A6221 2004 135.086,91 0,00 135.086,91 0,00 135.086,91 0,00

20040701 322A6251 2004 50.581,33 0,00 50.581,33 0,00 50.581,33 0,00

20040701 322A6261 2004 201.227,14 0,00 201.227,14 0,00 201.227,14 0,00

20040701 322E6221 2004 409.270,69 0,00 409.270,69 0,00 409.270,69 0,00

20040701 322E6251 2004 12.033,06 0,00 12.033,06 0,00 12.033,06 0,00

20040701 322T6221 2004 197.408,29 0,00 197.408,29 0,00 197.408,29 0,00 20040701 322T6251 2004 223.004,03 0,00 223.004,03 0,00 223.004,03 0,00

20040701 322T6260 2004 199.806,20 0,00 199.806,20 0,00 199.806,20 0,00

C. EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1.431.324,81 2.969,21 1.434.294,02 0,00 1.431.386,86 2.907,16

20040803 712B7721 1997 12.872,33 0,00 12.872,33 0,00 12.872,33 0,00

20040803 712B7730 1999 37.774,72 0,00 37.774,72 0,00 37.774,72 0,00

20040803 712V7730 2000 1.844,64 0,00 1.844,64 0,00 1.844,64 0,00

20010803 742A7700 2001 7.797,45 0,00 7.797,45 -7.797,45 0,00 0,00

20010803 754A7710 2001 37.563,37 0,00 37.563,37 -37.563,37 0,00 0,00

20040802 631B7702 2001 105.359,11 0,00 105.359,11 0,00 105.359,11 0,00


118

Euros

APLICACIÓN ANO

ORIXE FCI






DO 1/01/05 Ó 31/12/05


20020802 631B7600 2002 3.806,59 0,00 3.806,59 -3.806,59 0,00 0,00

20020802 631B7701 2002 93.779,18 0,00 93.779,18 -33.081,89 60.697,29 0,00

20040802 631A7730 2002 38.100,47 0,00 38.100,47 0,00 38.100,47 0,00

200408023631A7600 2002 4.747,78 0,00 4.747,78 0,00 4.747,78 0,00

200408024631A7600 2002 3.749,93 0,00 3.749,93 0,00 3.749,93 0,00

200408024631B7700 2002 15.307,52 0,00 15.307,52 0,00 15.307,52 0,00

200408031712B7721 2002 4.331,79 0,00 4.331,79 0,00 4.331,79 0,00

200408032712B7721 2002 17.204,72 0,00 17.204,72 -1.501,76 15.702,96 0,00

20030802 631B7701 2003 281.260,59 0,00 281.260,59 -76.217,74 205.042,85 0,00

20040802 631A7730 2003 25.316,21 0,00 25.316,21 0,00 25.316,21 0,00

20040802 631A7731 2003 50.294,48 0,00 50.294,48 0,00 50.294,48 0,00

200408021631B7700 2003 3.025,89 0,00 3.025,89 0,00 3.025,89 0,00

200408024631B7700 2003 69.317,93 0,00 69.317,93 0,00 69.317,93 0,00

20040803 712B7721 2003 11.693,13 0,00 11.693,13 0,00 11.693,13 0,00

20040802 631A7731 2004 296.057,25 0,00 296.057,25 -20.357,55 275.699,70 0,00

200408024631B7701/ 631V7701 2004 1.723.233,15 0,00 1.723.233,15 0,00 1.647.826,97 75.406,18

20040803 712B7730/ 712V7730 2004 169.080,28 0,00 169.080,28 -9.929,89 157.776,58 1.373,81

200408031712B7721 2004 240.356,87 0,00 240.356,87 -6.473,80 227.878,08 6.004,99

C. INNOVACIÓN E INDUSTRIA 3.253.875,38 0,00 3.253.875,38 -196.730,04 2.974.360,36 82.784,98

19891003614A68710 1989 4.909,46 0,00 4.909,46 0,00 0,00 4.909,46

20040902 422D6041 1998 3.731,86 0,00 3.731,86 0,00 3.731,86 0,00

20040902 422D6041 2004 924.678,00 0,00 924.678,00 0,00 920.835,39 3.842,61

C. MEDIO RURAL 933.319,32 0,00 933.319,32 0,00 924.567,25 8.752,07

19890902214B68410 1989 4.138,81 0,00 4.138,81 0,00 0,00 4.138,81

C. TRABALLO 4.138,81 0,00 4.138,81 0,00 0,00 4.138,81

19881103357A68212 1986 1.222,21 0,00 1.222,21 0,00 0,00 1.222,21

20011005 751A7700 2001 32.977,27 0,00 32.977,27 0,00 32.977,27 0,00

20021005 751A7700 2002 137.781,31 0,00 137.781,31 0,00 137.781,31 0,00

20031004 361A6032 2003 9.959,76 0,00 9.959,76 0,00 0,00 9.959,76

20031004 361B6032 2003 4.224,99 0,00 4.224,99 0,00 4.224,99 0,00

20041005 651A7700 2003 26211,69 0,00 26211,69 0,00 26211,69 0,00

200410054651A7700 2003 635,64 0,00 635,64 0,00 635,64 0,00

20041003 356A6221 2004 20411,27 0,00 20411,27 0,00 20411,27 0,00

20041004 361A6031 /361B6032 2004 53651,74 0,00 53651,74 0,00 48772,27 4.879,47

20041004 361A6032 /6401 2004 104813,45 0,00 104813,45 0,00 104813,45 0,00

20041005 651A6160 2004 136562,61 0,00 136562,61 0,00 135092,01 1.470,60

20041005 651A7700 2004 38124,89 0,00 38124,89 0,00 30273,97 7.850,92

C. CULTURA E DEPORTE 566.576,83 0,00 566.576,83 0,00 541.193,87 25.382,96

19881302313A68911 1987 22,32 0,00 22,32 0,00 0,00 22,32

19971102212B6321 5 1997 4.817,82 0,00 4.817,82 0,00 0,00 4.817,82

SANIDADE 4.840,14 0,00 4.840,14 0,00 0,00 4.840,14

19933611222368100 1987 4.699,37 0,00 4.699,37 0,00 0,00 4.699,37

2004 1.862.864,42 0,00 1.862.864,42 0,00 1.109.633,59 753.230,83

SERGAS 1.867.563,79 0,00 1.867.563,79 0,00 1.109.633,59 757.930,20

C. SANIDADE 1.872.403,93 0,00 1.872.403,93 0,00 1.109.633,59 762.770,34

20011203 722A7700 2001 49.881,14 0,00 49.881,14 0,00 0,00 49.881,14

20021203 721B7711 2002 30.547,97 8.752,45 39.300,42 0,00 27.695,35 11.605,07

20021203 722A7700 2002 51.580,12 0,00 51.580,12 0,00 0,00 51.580,12

20041203 721V7701 2002 7.457,78 0,00 7.457,78 0,00 7.457,78 0,00


119

Euros

APLICACIÓN ANO

ORIXE FCI






DO 1/01/05 Ó 31/12/05


20031202 721B7711 2003 180.858,30 0,00 180.858,30 -24.180,22 141.921,46 14.756,62 20031203 722A7700 2003 91.154,47 0,00 91.154,47 -2.824,30 37.153,42 51.176,75 20041203 614B7703 2003 606.372,86 0,00 606.372,86 0,00 606.372,86 0,00 20041202 721B7711 2004 1.131.784,43 0,00 1.131.784,43 -27.264,22 923.735,70 180.784,51 20041203 721V7700 2004 1.707.315,95 0,00 1.707.315,95 0,00 1.588.926,94 118.389,01 20041203 721V7701 2004 192.189,84 0,00 192.189,84 0,00 192.189,84 0,00

20041203 721V7702 2004 227.009,32 0,00 227.009,32 0,00 227.009,32 0,00

20041204 615V6041 2004 133.719,56 0,00 133.719,56 0,00 133.719,56 0,00

C. PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 4.409.871,74 8.752,45 4.418.624,19 -54.268,74 3.886.182,23 478.173,22

19991305811B7600 1999 1.387,56 0,00 1.387,56 0,00 0,00 1.387,56

20031305 123A7620 2000 23.439,50 0,00 23.439,50 0,00 23.439,50 0,00

C. DE XUSTIZA 24.827,06 0,00 24.827,06 0,00 23.439,50 1.387,56 19981503342A7700 1998 64.220,20 0,00 64.220,20 0,00 0,00 64.220,20 19991503342A7700 1998 3.005,06 0,00 3.005,06 0,00 0,00 3.005,06 19991502614C7700 1999 551,47 0,00 551,47 0,00 0,00 551,47 20041504 342A6011 2001 9.270,85 0,00 9.270,85 0,00 9.270,85 0,00 20041504 342A6011 2002 46.673,47 0,00 46.673,47 0,00 46.673,47 0,00 20041504 342A6011 2003 185.806,46 0,00 185.806,46 0,00 185.806,46 0,00

20041504 342A6231 2003 47,22 0,00 47,22 0,00 47,22 0,00

20041504 342A6231 2003 70.309,05 0,00 70.309,05 0,00 70.309,05 0,00

20041504 342A6401 2003 2.478,46 0,00 2.478,46 0,00 2.478,46 0,00

20041505 342A6231 2003 53.096,57 0,00 53.096,57 0,00 53.096,57 0,00

20041502 614C6042 2004 95.634,64 0,00 95.634,64 0,00 95.634,64 0,00

20041503 342A6011 2004 105.874,30 0,00 105.874,30 0,00 105.874,30 0,00

20041503 342A6013 2004 63.400,65 0,00 63.400,65 0,00 63.400,65 0,00

20041503 342A6014 2004 6.924,86 0,00 6.924,86 0,00 6.924,86 0,00

20041503 342A6220 2004 119.704,59 0,00 119.704,59 0,00 119.704,59 0,00

20041504 342A6011 2004 469.487,57 0,00 469.487,57 0,00 469.487,57 0,00

20041504 342A6231 /6401 2004 1.437,24 0,00 1.437,24 0,00 1.437,24 0,00

20041505 342A6041 /6221 2004 8.294,54 0,00 8.294,54 0,00 6.739,16 1.555,38

20041505 342A6231 2004 70.234,76 0,00 70.234,76 0,00 70.234,76 0,00

MEDIO AMBIENTE 1.376.451,96 0,00 1.376.451,96 0,00 1.307.119,85 69.332,11

20000651412A6011 2000 0,00 272,38 272,38 0,00 0,00 272,38

15Augas 342A 2004 0,00 603.230,65 603.230,65 0,00 603.230,65 0,00

AUGAS DE GALICIA 0,00 603.503,03 603.503,03 0,00 603.230,65 272,38

342A601329 2003 64.160,15 0,00 64.160,15 0,00 64.160,15 0,00

412A601434 2003 26.101,93 0,00 26.101,93 0,00 26.101,93 0,00

342A601301 ??? 101.920,66 0,00 101.920,66 0,00 101.920,66 0,00

342A601326 ??? 880.301,83 0,00 880.301,83 0,00 880.301,83 0,00

342A601329 ??? 4.552.162,51 0,00 4.552.162,51 0,00 4.552.162,51 0,00

342A601330 ??? 2.540.555,59 0,00 2.540.555,59 0,00 2.540.555,59 0,00

342A601338 ??? 38.246,39 0,00 38.246,39 0,00 38.246,39 0,00

342A601339 ??? 39.920,51 0,00 39.920,51 0,00 39.920,51 0,00

412A601432 ??? 573.450,05 0,00 573.450,05 0,00 573.450,05 0,00

412A601433 ??? 1.644.885,77 0,00 1.644.885,77 0,00 1.644.885,77 0,00

412A601434 ??? 565.287,89 0,00 565.287,89 0,00 560.209,56 5.078,33

412A601448 ??? 13.400,22 0,00 13.400,22 0,00 13.400,22 0,00

412A601449 ??? 30.002,20 0,00 30.002,20 0,00 30.002,20 0,00

EPOSH (DATOS ESTIMADOS) 11.070.395,71 0,00 11.070.395,71 0,00 11.065.317,38 5.078,33 C. MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 12.446.847,67 603.503,03 13.050.350,70 0,00 12.975.667,88 74.682,82


120

Euros

APLICACIÓN ANO

ORIXE FCI

OBRIGAS PTES. DE PAGO 31-12-04



TOTAL PTE. DE PAGO 31-12-04

ANULACIÓNS PAGOS REALIZ.

DO 1/01/05 Ó 31/12/05


20041606 214B6220 1988 0,00 16.383,96 16.383,96 0,00 16.383,96 0,00 C. ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS 0,00 16.383,96 16.383,96 0,00 16.383,96 0,00

20040660 331A6050 2001 0,00 10.034,18 10.034,18 0,00 10.034,18 0,00

IGVS 0,00 10.034,18 10.034,18 0,00 10.034,18 0,00

C. VIVENDA E SOLO 0,00 10.034,18 10.034,18 0,00 10.034,18 0,00

TOTAL 37.557.213,48 650.965,29 38.208.178,77 -2.869.121,27 33.628.093,59 1.710.963,91


121

VII. ALEGACIÓNS

VII.1 ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA)


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145

VII.2 RÉPLICAS ÁS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA)


146


147

II. RESULTADOS FINANCEIROS DA FISCALIZACIÓN

OBSERVACIÓNS

“Aceptados os importes certificados, o Estado tramita o pago á Comunidade Autónoma, informando do mesmo

á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, quen o comunica ao Tesouro, co fin de

identificar globalmente os ingresos por FCI. A Intervención Xeral non recibe ningunha información das peticións

de reembolso solicitadas nin dos ingresos recibidos por proxecto, como establece a normativa dos fondos, e

ademais cando os mesmos corresponden a FCI de exercicios pechados, contabilízanse nun único concepto

70050, este sistema de rexistro único tampouco facilita á identificación dos mesmos.”

(Páx. 15)

ALEGACIÓNS

As peticións de fondos con cargo ó FCI, que se solicitan ao Ministerio de Economía y Hacienda comunícanse, ao

mesmo tempo, as Direccións Xerais de Política Financeira e Tesouro e de Orzamentos e a Intervención Delegada,

que é a unidade que contabiliza os ingresos; unha vez que se reciben as transferencias no Banco de España na

Coruña as Direccións Xerais anteriores comunícano a Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos

Comunitarios para anotalo nos seus rexistros.

(Páx. 2)

RÉPLICA

No Informe ponse de manifesto que a Dirección Xeral de Planificación e Fondos Comunitarios, cando realiza as peticións de fondos ao Estado, non informa á Intervención Xeral da relación individualizada de proxectos e importes solicitados, en consecuencia, cando se reciben os fondos estes contabilízanse dun xeito global por tipo de fondo, polo que non se acepta a alegación.

II.1. Dotación inicial dos fondos

OBSERVACIÓNS

“A dotación inicial dos Fondos de Compensación Interterritorial nos orzamentos xerais da Comunidade

Autónoma para o exercicio presenta diferenzas respecto á dotación do Estado, tal e como se reflicte no cadro

seguinte:


148

Euros

CADRO 1 DOTACIÓNS INICIAIS NOS ORZAMENTOS DO ESTADO E DA C. A.

Orzamentos xerais

do Estado da Comunidade Autónoma FCI 2005

Gastos Ingresos Gastos

Diferenza

Fondo Compensación 127.638.930,00 127.638.930,00 127.638.930,00 0,00 Fondo Complementario 42.542.060,00 42.542.060,00 42.542.060,00 0,00 Axustes por diferenzas de programación 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

Total 170.180.990,00 172.980.990,00 172.980.990,00 2.800.000,00

Entre a dotación orzamentaria do gasto por FCI para Galicia no Estado e a consignada no orzamento de ingresos

da Comunidade Autónoma, que deben ser igual, existe unha diferenza, non xustificada, de 2.800.000 euros no

orzamento da Comunidade Autónoma.”

(Páxs. 15, 16)

“1) As dotacións inicias do Estado deben coincidir coas que se recollen nos orzamentos da Comunidade

Autónoma, circunstancia que non se da no exercicio fiscalizado.

2) O procedemento de integrar o axuste no orzamento do exercicio non concorda co previsto na normativa, xa

que, conforme establece o artigo 71.2 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, que aproba o texto

refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, os remanentes de crédito financiados co Fondo

de Compensación Interterritorial son incorporables en canto persista o dereito á percepción do ingreso que os

financia.”

(Páx. 17)

ALEGACIÓNS

No orzamento inicial de 2005 se consignaron 2.800.000,00 €, correspondentes ao FCI de Exercicios anteriores.

Entendemos que o artigo 8.5 da Lei 22/2001, cando di : “De conformidade co disposto no artigo 16.9 da Lei

Orgánica de financiamento das Comunidades Autónomas, os remanentes dos fondos.......... serán incorporados

automaticamente...”, se refire aos Orzamentos do Estado, así o artigo 16 da citada Lei Orgánica indica que os

orzamentos do Estado dotarán anualmente un fondo de compensación, e o seu apartado 9 “os posibles

excedentes dos fondos nun exercicio económico quedarán afectos ás mesmas atencións de proxectos de

exercicios posteriores” .


149

Por outro lado dado que nunca se recoñeceron dereitos por tales remanente, non se corría o risco de súa

duplicidade.

Así tendo en conta a existencia de remanentes de crédito, (en algúns casos xa non incorporados),

correspondentes aos exercicios 1995-2000, decidiuse agrupar os seus importes nunha única consellería “Política

Territorial, Obras Públicas e Vivenda”, co que xa estaban a súa disposición dende o 1 de xaneiro, sen ter que

esperar á súa incorporación e reagrupación posterior.

A desagregación por anualidades destes fondos foi a seguinte:

Posteriormente as modificacións cualitativas realizadas foron comunicadas ao Ministerio, pola Dirección Xeral de

Planificación Económica.

Como consecuencia do anterior, non se procedeu a realizar as incorporacións de remanentes a que se refire o

informe de fiscalización en diversos apartados.

(Páx. 3)

RÉPLICA

Considérase que o modo de orzamentar as diferenzas de programación non se adecúa á normativa orzamentaria da Comunidade Autónoma, xa que ademais de provocar unha diferenza coas dotacións do FCI do Estado, as modalidades de financiamento previstas para o axuste, de exercicio corrente, non se corresponden coa realidade do mesmo, FCI dos exercicios 1995 a 2000.

Con relación á incorporación dos créditos, o artigo 71.2 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, que aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario establece o automatismo da súa incorporación.


150

O motivo aducido pola Administración, disposición de créditos desde o 1 de xaneiro, en lugar de esperar a súa incorporación, tampouco parece que fora determinante, xa que a 31 de decembro, a execución dos proxectos que conforman o axuste, por importe de 1.112.094,46 euros, representa o 39,72 por cento do importe orzamentado.

Por outra banda no Informe non se fai mención a ningunha duplicidade, xa que os importes que se recollen na dotación destes axustes non foron obxecto de incorporación de remanentes.

En consecuencia, non se acepta a alegación.

OBSERVACIÓNS

“Ademais, de existir un proxecto FCI, o correspondente ao número 612, que figura dotado no orzamento da

Comunidade Autónoma, cun euro de máis respecto ao importe que consta no Estado, e que non foi obxecto

de regularización no exercicio obxecto de fiscalización, compre sinalar as seguintes observacións:...”

(Páx. 17)

ALEGACIÓNS

O proxecto 612 dotouse cun euro de menos respecto o proxecto orzamentario para compensar o desaxuste entre

o importe do orzamentos de ingresos, 2.800.000,00 euros, e os proxectos do orzamentos de gastos financiados

con eses ingresos, 2.799.999,00 euros. A regularización realizouse no exercicio seguinte, na data en que se

comunicou a execución total do proxecto.

(Páx 5)

RÉPLICA

A alegación non contradí o contido do Informe.

OBSERVACIÓNS

“Por outra banda,e polo que atinxe ó IGAPE, o 8 de xullo de 2005, o conselleiro de Economía e Facenda

autoriza a modificación do Programa operativo integrado de Galicia 2000-2006, que afecta á medida 1.3.-

Provisión e adecuación de espazos produtivos e de servizos ás empresas, do FEDER, polo que se transfiren

fondos desde o IGAPE ao IGVS, correspondendo 870.992,25 euros ao FCI, importe que resulta da diferenza

entre o remanente (10.081.762,51 euros) e as incorporacións (9.210.770,01 euros). Esta operación cuxo

proxecto de gasto corresponde ao identificado co número 200300088 non consta rexistrada na contabilidade

de destino do axuste, o IGVS.”


151

(Páx. 22)

ALEGACIÓNS

Polo que se refire ao FCI do IGAPE por importe de 870.992,25 €, o Consello da Xunta nas súas reunións de 21

de novembro de 2006 e 13 de decembro de 2007, autorizou modificacións que se referían a dito crédito,

quedando finalmente como sigue:

Proxecto 2001 06033 - OU-404 Celanova- Barral ( 2ª fase ) 847.781,45 € Proxecto 2003 00645- AC/01/001.01.2 Baio-Zas ( 2ª fase ) 23.211,05 €

(Páx 6)

RÉPLICA

O alegado, referido aos exercicios 2006 e 2007, excede do ámbito temporal do presente Informe, en consecuencia, non se acepta a alegación. OBSERVACIÓNS

“3. Da información que resulta da nova execución contable sobre o exercicio 2004, os remanentes de crédito

non concilian cos que se derivan da execución de proxectos segundo a Dirección Xeral de Planificación

Económica e Fondos Comunitarios, xa que a empresa pública considera como dotacións dos mesmos ás

modificacións cualitativas e/ou cuantitativas, que aínda non foron aprobadas polo Consello da Xunta ata febreiro

de 2005.

4. Da execución do exercicio 2005, no que se realiza unha incorporación de remanentes de 5.724.807,18 euros,

é dicir, 0,83 euros menos co remanente resultante do 2004 (5.724.808,01 euros), observase que presenta, tanto

no conxunto de cada ano de FCI, como entre proxectos FCI, diferenzas entre remanentes e crédito definitivo no

2005, que se compensan da forma que se expón no cadro seguinte. Euros

Orzamento FCI Aplicación orzamentaria

(I) Remanente

(II) Incorporado

(I-II) Diferenza

2004 2003 20041342A601330 2.358.628,14 2.358.628,25 -0,11 2004 2003 20041412A601434 48.646,92 0,00 48.646,92 2004 2004 20041342A601339 1.357.410,95 1.357.410,27 0,68 2004 2004 20041412A601449 1.960.122,00 2.008.768,66 -48.646,66

Total 5.724.808,01 5.724.807,18 0,83

(Páx. 23)


152

ALEGACIÓNS

Con data 2 de marzo autorizouse unha modificación do seu orzamento de capital por un importe de

23.050.655,96 €, derivado das incorporacións realizadas en Augas de Galicia, de dito importe 5.724.807,61 €

correspondían ao FCI.

Dita incorporación realizouse de acordo coas certificacións de saldos a 31 de decembro de 2004,

correspondentes a Augas de Galicia

(Páx. 7.)

RÉPLICA

As diferenzas observadas entre proxectos FCI dos exercicios 2003 e 2004 no orzamento do 2004, axústanse con posterioridade ao exercicio 2005, o que manifesta a falta de adecuación do sistema de información contable dos proxectos FCI. Por dito motivo, non se acepta a alegación. OBSERVACIÓNS

“a) Non se tramitaron incorporacións de crédito de remanentes procedentes de exercicios anteriores por

importe de 1.376.624,26 euros.

A pesar de que o artigo 8.5 da Lei 22/2001, do 27 decembro, establece que os remanentes dos créditos dos

Fondos nun exercicio económico quedarán afectos nos seguintes á execución e posta en marcha ou en

funcionamento do respectivo proxecto de investimento ou, no seu caso, do que o substitúa, a cuxos efectos

os devanditos remanentes serán incorporados automaticamente, A Comunidade Autónoma non efectúa a

incorporación automática dos remanentes de crédito financiados con FCI coa finalidade de executalos nos

respectivos proxectos, ou naqueles que os substitúan previa tramitación das modificacións cualitativas e/ou

cuantitativas. Dos datos facilitados despréndese que sempre quedan importes pendentes de incorporación

dun exercicio ao inmediato seguinte.”

(Páx. 24)

ALEGACIÓNS

Debe indicarse que a partir de 2008, se procede á incorporación automática de diversos remanentes de crédito,

entre eles o FCI.

(Páx 8)


153

RÉPLICA

O alegado non contradí o contido do Informe.

II.2. SITUACIÓN A FIN DE EXERCICIO

II.2.1. Exercicio corrente

1. Modificacións de crédito

OBSERVACIÓNS

“c) Os remanentes pendentes de incorporación ao exercicio 2005, por importe de 1.376.624,26 euros, proceden

dos orzamentos, fondos e aplicacións orzamentarias se recollen no cadro 11.”

(Páx. 25)

ALEGACIÓNS

O Consello da Xunta nas súas reunións de 15 de decembro de 2005 e 14 de decembro de 2006 aprobou dúas

modificacións dos remanentes das anualidades 1995 a 2002 que se executaron, respectivamente, nos exercicios

seguintes, polo que a maior parte dos remanentes referenciados no cadro 11 están totalmente liquidados.

(Páx. 8)

RÉPLICA

A alegación alude a situacións que exceden o ámbito temporal do Informe, polo que non se pode admitir a alegación.

3. Dotación a fin de exercicio

OBSERVACIÓNS

“Da análise dos distintos proxectos FCI obsérvanse diferenzas, compensadas posteriormente, entre a dotación

final que figura na contabilidade da Comunidade Autónoma e a que se deriva do rexistro dos proxectos FCI polo

Ministerio de Economía e Facenda e pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.


154

A diferenza debese a modificacións ou axustes, rexistradas orzamentariamente no exercicio 2005,

correspondentes a modificacións cualitativas e cuantitativas de proxectos de FCI, aprobadas posteriormente

(cadro 19), o que pon de manifesto a falta de coordinación entre as actuacións realizadas polos diversos xestores

que interveñen e a información que consta dos proxectos no Ministerio.”

(Páx. 35)

ALEGACIÓNS

Non se trata dunha falta de coordinación, o que sucede realmente e que moitas modificacións na dotación dos

proxectos do FCI están orixinadas polas modificacións orzamentarias, especialmente transferencias de crédito, e

mentres estas son aprobadas pola Consellería de Economía e Facenda, as modificacións do FCI teñen que ser

aprobadas polo Consello da Xunta, cuxo trámite leva máis tempo que a aprobación das transferencias. Por tanto,

cando as transferencias de crédito se tramitan e aproban no último mes do exercicio o máis probable e que as

modificacións do FCI se aproben no exercicio seguinte. Esta é a razón fundamental pola que se producen esas

diferenzas.

(Páx. 9)

RÉPLICA

A falta de concordancia é debido a que os organismos xestores anticipan na súa contabilidade modificacións cualitativas ou cuantitativas que, non poden ser obxecto de certificación, en tanto en canto, non dispoñan da autorización e aceptación pertinentes.Por elo, non se acepta a alegación.

4. Análise do grao de execución

OBSERVACIÓNS

“a ) Fase de disposicións de crédito: Cando as disposicións supoñen o 25 por cento do importe do proxecto,

permite a petición de fondos ata o 25 por cento do proxecto.

(Páx. 36)

ALEGACIÓNS

O 25 por cento do importe de cada proxecto solicítase unha vez producida a adxudicación da obra ou

subministro obxecto do investimento ou do gasto.

(Páx. 10)


155

RÉPLICA

Acéptase a alegación presentada, quedando redactado o parágrafo aludido do Informe do seguinte xeito:

“a) O 25 por cento do importe de cada proxecto cando se produza a adxudicación da obra ou subministración obxecto do investimento ou o gasto.”

5.2.7.Incidencias detectadas sobre unha mostra de proxectos.

OBSERVACIÓNS

“En proxectos xestionados polo IGAPE obsérvase que no proxecto FCI –2003 número 501 non concilian as

obrigas contabilizadas por este ente e as que se derivan da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos

Comunitarios a 31-12-2005, de tal forma que consta solicitada a totalidade dos fondos deste proxecto a fin de

exercicio (con petición da totalidade da dotación en outubro dese ano), cando este non estaba executado ao 100

por cento, situación que se regularizou no exercicio 2006.”

(Páx. 53)

ALEGACIÓNS

Na documentación entregada pola Dirección Xeral de Planificación Económica a ese Consello de Contas,

constátase perfectamente que a petición da totalidade dos fondos do proxecto 501 do FCI-2003 foi realizada o

16 de decembro de 2005 e non no mes de outubro, como se reflicte no parágrafo anterior extraído do informe.

Por outra parte, tamén se constata que, si nesa data foi solicitada ó Ministerio de Economía y Hacienda a

totalidade da dotación do proxecto foi debido a que, en dita data, se certificou a totalidade das obrigas.

Posteriormente, en marzo de 2006 se comunicou a anulación de unha obriga na certificación da 2ª quincena de

decembro de 2005, que se regularizou en outubro dese ano.

(Páx. 10)

RÉPLICA

Con relación ao momento no que se solicitan os fondos do proxecto, cumpre sinalar que efectivamente foi no mes de decembro e non no do outubro, por elo, acéptase neste senso a alegación, suprimíndose do Informe a alusión ao mes.

O resto do alegado confirma o feito sinalado no Informe.


156

Por conseguinte, o paragrafo queda redactado do seguinte xeito:

“- En proxectos xestionados polo IGAPE obsérvase que no proxecto FCI-2003 número 501 non concilian as obrigas contabilizadas por este ente e as que se derivan da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios a 31-12-2005, de tal forma que consta solicitada a totalidade dos fondos deste proxecto a fin de exercicio, cando este non estaba executado ao 100 por cento, situación que se regularizou no exercicio 2006.”

II.2.2. EXERCICIOS PECHADOS OBSERVACIÓNS

“- Os datos de exercicios pechados anteriores a 1995, dos que so podemos identificar obrigas e propostas

pendentes que se contabilizaron con cargo ao capítulo 6 do orzamento de gastos, xa que naqueles exercicios

o artigo 68 identificaba proxectos financiados con FCI, reflicten obrigas pendentes de pago de 1987 a 1993,

que figuran a 1 de xaneiro do 2005 e a final do exercicio co importe de 20.330,01 euros. Dado o tempo

transcorrido conviría proceder a análise das devanditas obrigas, valorando si, polo transcurso do tempo

poidan terse producido a súa prescrición.”

(Páx. 58)

ALEGACIÓNS

Estas obrigas as que se refire o anteproxecto de informe foron obxecto de análise e se depuraron os saldos coa

correspondente baixa en contabilidade no exercicio 2006.

(Páx. 11)

RÉPLICA

A alegación confirma o feito sinalado no informe, non obstante, a expensas da comprobación que corresponda da análise e depuración efectuada no exercicio 2006, incorpórase a seguinte nota a pé de páxina

Nas alegacións infórmase que no exercicio 2006 estas obrigas foron obxecto de análise depuración e, no seu caso, baixa na contabilidade.

OBSERVACIÓNS

“- Na base de datos referida a exercicios anteriores a 2002 aparecen catro proxectos con modalidade de

financiamento FCI que, conforme coa información subministrada en exercicios anteriores ao Consello de Contas,

non figuran financiados con dotacións FCI deses anos (identifícanse na táboa achegada como proxectos de gasto


157

da Comunidade Autónoma números 100096027, 100096107, 110096042 e 110099705 (con modalidade de

financiamento 201 o 604).”

(Páx. 58)

ALEGACIÓNS

Excepto o proxecto 100096107, os demais proxectos xa foron obxecto de corrección pola Intervención Xeral ao

equipo de fiscalización en anteriores exercicios, así en correo electrónico de 27 de xullo de 2004 se enviou cadro

corrixido ante ao cuestionamiento como 201 dos seguintes proxectos:

APLICACION PROXECTO_9 MOD ELEXIB PRIO O_1_xaneiro

19961003 356A6221 100096027 201 N 6 9.616,19

19970701 322T6221 070097048 201 N 6 2.607,43

199811035212A7610 110096042 201 N 6 4.102,76

199911035212A7610 110099705 201 N 6 2.835,85 Total 19.162,23

(Páx. 12)

RÉPLICA

Efectivamente no exercicio 2004 se tivo en conta a rectificación da fonte de financiamento, sen embargo, na base de datos correspondentes a exercicios anteriores a 2002, que se facilita no exercicio 2005, volven figurar, incorrectamente, os expedientes sinalados, en consecuencia, non se acepta a alegación.

OBSERVACIÓNS

“O proxecto FCI-2004 número 502, sen execución ese ano, incorporase na súa totalidade en 2005. Ao final

deste exercicio as obrigas recoñecidas representan o 14 por cento da súa dotación, mentres que na Dirección

Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios constan nesa data polo 50 por cento, feito que foi

regularizado no exercicio 2006.”

(Páx. 54)

ALEGACIÓNS

Na documentación entregada pola Dirección Xeral de Planificación Económica ó Consello de Contas, constátase

que as obrigas certificadas polo órgano xestor a citada Dirección, ao peche de exercicio, representaban o 50 por

cento.

Posteriormente, en marzo de 2006, se comunicou a anulación de unha obriga, na certificación da 2ª quincena de

decembro de 2005.


158

Convén sinalar que esas diferenzas que observa o Consello de Contas están motivadas porque, as certificacións

de obrigas da segunda quincena de decembro se comunican a Dirección Xeral de Planificación Económica a finais

de marzo ou en abril do exercicio seguinte, despois do peche do mesmo.

(Páx. 13)

RÉPLICA

Á vista da alegación presentada, obsérvase a demora na comunicación da anulación de obrigas, e a regularización no seguinte exercicio, tal e como se indica no Informe, por conseguinte, non se acepta a alegación.

II.2.6 RESUMO DA EXECUCIÓN DOS FCI

OBSERVACIÓNS

“Respecto a normativa xa derrogada, Galicia é a única Comunidade Autónoma do Estado que aínda ten

pendente de executar, e polo tanto de xustificar, Fondos regulados pola Lei 29/1990, do 26 de outubro, por

importe global de 1.915,99 miles de euros, de acordo coas cifras que figuran no cadro 40.”

(Páx. 64)

ALEGACIÓNS

Como xa indicamos na alegación correspondente o parágrafo da páx.25 do informe, na actualidade todos os

proxectos do FCI ata 2002 inclusive están executados e o seu importe ingresado na tesourería da Comunidade

Autónoma, excepto un remanente de 991,67 euros do proxecto 6901 da anualidade de 2001 do IGVS, o que

representa o 0,03 % da dotación inicial.

(Páx. 13)

RÉPLICA

A alegación non contradí o contido do Informe, facendo referencia á posta en práctica dunha das recomendacións efectuadas polo Consello de Contas, fora do ámbito temporal da fiscalización, no exercicio 2008.


159

III. SEGUIMENTO DAS RECOMENDACIÓNS FORMULADAS POLO CONSELLO DE CONTAS

OBSERVACIÓNS

“Durante o exercicio fiscalizado non se tivo constancia de que Comunidade Autónoma tomase en consideración

algunha das recomendacións recollidas nos anteriores Informes de fiscalización referidos ós Fondos de

Compensación Interterritorial.”

(Páx. 66)

ALEGACIÓNS

O Consello da Xunta aprobou o dezaseis de febreiro de dous mil seis un Acordo polo que se implanta un sistema

de seguimento das recomendacións efectuadas polo Consello de Contas e das propostas de actuación que se

deriven.

En cumprimento do dito Acordo, vense realizando un seguimento das recomendacións. En este sentido compre

salientar o cumprimento por parte da Administración dalgunha das recomendacións efectuadas polo Consello de

Contas sobre todo en relación a incorporación automática de remanentes. Veanse ós comentarios que se

realizan ó punto V.- Recomendacións.

(Páx.14)

RÉPLICA

A alegación non contradí o contido do Informe, facendo referencia á posta en práctica dunha das recomendacións efectuadas polo Consello de Contas, fora do ámbito temporal da fiscalización, no exercicio 2008. IV. CONCLUSIÓNS

OBSERVACIÓNS

1 “A Lei 13/2004, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2005, no estado de ingresos e de

gastos consigna un importe de 172.980.990,00 euros, debéndose a diferenza, 2.800.000,00 euros, a axustes

por diferenzas de programación, que non é preciso realizar, xa que logo, ademais de diferir nesa importe coa

dotación que o Estado reserva para Galicia, a normativa, tanto financeira e orzamentaria como a de Fondos,


160

prevé que son incorporables en canto persista o dereito á percepción do ingreso que os financia, non

correspondendo tampouco dada a natureza do axuste á modalidade de financiamento de exercicio corrente.”

(Páx. 67)

ALEGACIÓNS

No orzamento inicial de 2005 se consignaron 2.800.000,00 €, correspondentes ao FCI de Exercicios anteriores.

Entendemos que o artigo 8.5 da Lei 22/2001, cando di : “De conformidade co disposto no artigo 16.9 da Lei

Orgánica de financiamento das Comunidades Autónomas, os remanentes dos fondos.......... serán incorporados

automaticamente...”, se refire aos Orzamentos do Estado, así o artigo 16 da citada Lei Orgánica indica que os

orzamentos do Estado dotarán anualmente un fondo de compensación, e o seu apartado 9 “os posibles

excedentes dos fondos nun exercicio económico quedarán afectos ás mesmas atencións de proxectos de

exercicios posteriores” .

Por outro lado dado que nunca se recoñeceron dereitos por tales remanente, non se corría o risco de súa

duplicidade.

Así tendo en conta a existencia de remanentes de crédito , ( en algúns casos xa non incorporados ),

correspondentes aos exercicios 1995-2000, decidiuse agrupar os seus importes nunha única consellería “Política

Territorial, Obras Públicas e Vivenda”, co que xa estaban a súa disposición dende o 1 de xaneiro, sen ter que

esperar á súa incorporación e reagrupación posterior.

(Páx. 15)

RÉPLICA

Con idéntico argumento que a alegación recollida na páxina 3, a cuxa réplica nos referimos para a xustificación da non aceptación.

OBSERVACIÓNS

“A Comunidade Autónoma non realizou a incorporación automática dos remanentes de crédito procedentes de

exercicios anteriores por importe de 1.376.624,26 euros, como prevé o artigo 8.5 da Lei 22/2001, dos Fondos.”

(Páx. 66)


161

ALEGACIÓNS

A partires do 2008 xa se ven realizando a incorporación automática de remanentes de crédito procedentes de

exercicios anteriores do FCI.

(Páx. 16)

RÉPLICA

A alegación non entra en contradición co contido do Informe.

OBSERVACIÓNS

“Observouse a falta de concordancia entre a información contable que se deriva dos proxectos FCI e a que dos

mesmos consta na Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios da Consellería de

Economía e Facenda. A diferenza en moitos casos, debese a que os organismos xestores anticipan modificacións

cualitativas ou cuantitativas na súa contabilidade, que logo non poden certificar mentres as modificacións non

son autorizadas polo Consello da Xunta é aceptadas polo Comité de Investimentos Públicos.”

(Páx. 68)

ALEGACIÓNS

Non se trata dunha falta de coordinación, o que sucede realmente e que moitas modificacións na dotación dos

proxectos do FCI están orixinadas polas modificacións orzamentarias, especialmente transferencias de crédito, e

mentres estas son aprobadas pola Consellería de Economía e Facenda, as modificacións do FCI teñen que ser

aprobadas polo Consello da Xunta, cuxo trámite leva máis tempo que a aprobación das transferencias. Por tanto,

cando as transferencias de crédito se tramitan e aproban no último mes do exercicio o máis probable e que as

modificacións do FCI se aproben no exercicio seguinte. Esta é a razón fundamental pola que se producen esas

diferenzas.

(Páx. 16)

RÉPLICA

A situación que se recolle no Informe é un feito obxectivo, en consecuencia, non se acepta a alegación.

V. RECOMENDACIÓNS

OBSERVACIÓNS


162

“6. A Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, da Consellería de Economía e Facenda,

debe comunicar á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma co fin de que esta teña coñecemento da xestión

dos proxectos FCI, en relación as peticións de fondos solicitados e ingresos recibidos.”

(Páx. 70)

ALEGACIÓNS

Como xa indicamos na alegación correspondente o parágrafo da páx.15 do informe, as peticións de fondos FCI

solicitados ao Ministerio de Economía e Facenda, se comunican a Intervención Delegada da Consellería, a

Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro e a Dirección Xeral de Orzamentos.

Nembargante, os ingresos recibidos son comunicados pola Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro a

Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios para contabilizalos no seus rexistros,

quedando así pechado todo o proceso.

(Páx. 17)

RÉPLICA

Como se sinalou anteriormente, a Intervención Delegada da Consellería de Economía e Facenda, e polo tanto a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, descoñecen a que proxectos corresponden as peticións de fondos cursadas ao Estado, como tamén descoñecen os ingresos recibidos por cada proxecto, xa que a información da que dispoñen é unha información global de tódolos proxectos e non individual, por elo, non se acepta a alegación. V. RECOMENDACIÓNS.

Para concluír este escrito de alegacións consideramos oportuno facer referencia ás recomendacións que o

Consello de Contas realiza no Anteproxecto de informe.

O Consello da Xunta aprobou o dezaseis de febreiro de dous mil seis un Acordo polo que se implanta un sistema

de seguemento das recomendacións efectuadas polo Consello de Contas e das propostas de actuación que se

deriven.

En cumprimento do dito Acordo, vense realizando un seguemento das recomendacións. En este sentido compre

salientar o cumplimento por parte da Administración dalgunha das recomendacións efectuadas plo Consello de

Contas sobre todo en relación a incorporación automática de remanentes.

En aplicación do Acordo do Consello da Xunta de dezaseis de febreiro de dous mil seis, a Intervención Xeral da

Comunidade Autónoma verificará o seguimento das recomendacións efectuadas polo Consello de Contas no


163

exercicio das súas funcións ordinarias de fiscalización sobre as contas e a xestión económico-financeira e

contable dos órganos da administración da Comunidade Autónoma.

No desenvolvemento desta función, as recomendacións do Consello de Contras serán incluídas no dito plan de

seguimento, impulsando na medida do posible o pronto cumprimento das mesmas.

En todo caso, en relación ás mesmas é preciso salientar o seguinte:

- O 20 de decembro de 2007 aprobouse polo Conselleiro de Economía e Facenda a Orde pola que de

regula o procedemento para a incorporación automática de remanentes procedentes de exercicios

anteriores. En base á dita orde, no exercicio 2008 procedeuse a incorporación automática ó exercicio de

diversos remanentes de crédito entre os que figuraban os correspondentes a créditos non executados e

financiados con FCI.

Deste xeito dábase cumprimento a unha recomendación realizada en anos anteriores polo Consello de

Contas

(Páx. 18)

RÉPLICA A alegación non contradí o Informe, excedéndose do seu ámbito temporal, en consecuencia, non se acepta.

informe de fiscalizaciÓn dos fondos exercicio 2005 · a dotación global dos fondos prevista nos...

Documents