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Informe de Ejecución Presupuestaria Mensual Agosto 2020

Subdirección de Presupuestos/ Página 1 de 13 Departamento de Estudios

Informe de Ejecución Presupuestaria Mensual Julio 20201

• Durante el mes de julio, el Gasto Presupuestario muestra un importante incremento de 19,4% real en 12

meses, siendo este el mayor registro del año. Lo anterior se explica por los esfuerzos desplegados en materia

de Salud por la pandemia del Covid-19 y por los pagos de beneficios y transferencias como apoyo económico

a las familias registrados en el mes de julio.

• El crecimiento acumulado a julio del gasto del Gobierno Central Presupuestario de 7,1% real en 12 meses,

es impulsado por el gasto de los ministerios de Salud, Trabajo, e Interior, que presentan a la fecha crecimien-

tos reales de 11,8%, 12,6% y 8,6% respectivamente. El crecimiento acumulado a julio se da incluso teniendo

en cuenta los ajustes presupuestarios anunciados en abril por cerca de $2.500 millones de dólares, que han

permitido solventar el gasto en salud y de apoyo económico necesarios en esta pandemia.

• Adicionalmente, el crecimiento del gasto se compone por los gastos que afectan el patrimonio neto (co-

rrientes) creciendo 9,5% real en 12 meses, incidido principalmente por Subsidios y Donaciones y Prestacio-

nes Previsionales. Respecto del gasto en activos no financieros (gasto de capital), este acumula una caída de

8,2%, compuesto por una contracción de las inversiones de 7,2% y de las transferencias de capital de 9,2%,

presentando la mayor incidencia el Ministerio de Vivienda con una caída de gasto de capital de 12,9% real,

resultado condicionado a las restricciones al desplazamiento que han operado en distintos lugares del país

como resguardo sanitario ante el Covid-19.

• Acumulado al mes de julio, se alcanzó un avance del gasto del Gobierno Central Presupuestario de 55,5%

del Presupuesto aprobado para este ejercicio, superior a lo observado al mismo mes de 2019 (54,1%). En

relación con la ejecución de mes de julio, esta mostró un avance de 8,9% del Presupuesto Aprobado, muy

por sobre el 7,8% observado en julio del año 2019, en línea con la ejecución de las medidas adicionales

implementadas en el contexto de la emergencia.

• Los ingresos totales del Gobierno Central cayeron durante el mes de julio un 6,3% real en 12 meses, inci-

didos principalmente por la tributación de los contribuyentes no mineros. A su vez, los ingresos acumulados

a dicho mes tuvieron una contracción de 13,4% real en 12 meses, impulsada por la disminución en la re-

caudación de ingresos tributarios no mineros (var. -13,5% real anual), explicada por los efectos de las Medi-

das Tributarias contempladas en el Plan Económico de Emergencia, y la menor actividad económica de los

últimos meses.

• Con todo lo anterior, durante el mes de julio, el Gobierno Central recaudó un total de $3.257 miles de

millones, y se ejecutaron gastos por $4.537 miles de millones. Así, durante el mes se observó un déficit de

$1.279.822 millones, equivalente a 0,7% del PIB, acumulando un déficit de 3,2% del PIB en lo que va del

año2.

1 Cierre estadístico del informe: 26 de agosto de 2020. Se debe señalar que en este informe las cifras de Otros Ingresos de los meses previos fueron corregidos principalmente por ajustes de caja de la Ley N°21.174. 2 La cifra de PIB utilizado en este informe corresponde a la estimación realizada en el IFP del II trimestre de 2020.



Balance del Gobierno Central Total (MM$ y porcentajes del PIB)

jul-20 ene-jul 20

MM$ % del PIB MM$ % del PIB

Ingresos 3.257.323 1,7 22.249.148 11,6

Gastos 4.537.145 2,4 28.422.843 14,9

Balance -1.279.822 -0,7 -6.173.695 -3,2

• La caída real en 12 meses del promedio móvil de los ingresos del Gobierno Central Total a julio fue de 10,0%, mientras que la respectiva variación de los gastos del Gobierno Central Presupuestario fue de 7,0%. El si-guiente gráfico presenta la evolución de estas series desde enero de 2018.

Ingresos del Gobierno Central Total y

Gastos del Gobierno Central Presupuestario (var. real, promedio móvil 12 meses)

• La ejecución acumulada en 12 meses móviles del Gobierno Central Total presenta a julio ingresos totales en

torno a 20,0% del PIB y gastos por 25,4% del PIB. Así, el Balance efectivo del Gobierno Central Total acumula un déficit en 12 meses de 5,5% del PIB.

6,5

% 7,6

%

7,7

%

6,1

%

6,1

%

6,2

%

6,1

%

5,8

%

5,8

%

6,2

%

6,0

%

9,0

%

8,3

%

7,7

%

7,6

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6,6

%

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6,0

%

6,0

%

5,2

%

4,5

%

3,0

%

3,4

%

-1,1

%

-0,1

%

-0,4

%

-0,7

%

-6,7

%

-7,7

%

-8,9

%

-10

,0%

4,6

%

4,8

%

4,6

%

4,9

%

5,2

%

5,0

%

4,6

%

3,3

%

3,0

%

3,6

%

3,8

%

3,0

%

3,0

%

2,5

%

2,3

%

2,0

%

2,0

%

1,6

%

2,4

%

3,4

%

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% 4,9

%

4,9

%

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%

5,8

%

5,1

%

5,9

%

5,5

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6,1

%

7,0

%-15,0%

-10,0%

-5,0%

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5,0%

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15,0%

ene

-18

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20

Ingresos Gobierno Central Total Gastos Gobierno Central Presupuestario



-5,5%

20,0%

25,4%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

ene

-14

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14

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14

oct

-14

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-15

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15

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15

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-15

ene

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-16

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abr-

20

jul-

20

Ingresos, Gastos y Balance del Gobierno Central Total(acumulado en 12 meses móviles, % del PIB)

Balance Efectivo (eje der.) Ingresos Gobierno Central Total Gastos Gobierno Central Total



INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL

• En relación con los ingresos del Gobierno Central Total, en julio se registró una caída real en 12 meses de 6,3%, mientras que respecto del mes anterior se observó un crecimiento de 44,8%.

• La caída más relevante se observa en la recaudación de los contribuyentes no mineros, que presentaron una contracción de 5,6% real anual en el mes de julio. Los principales motivos de la reducción en este ítem fueron las medidas del Plan Económico de Emergencia que permiten postergar los pagos de IVA y PPM por seis meses.

• Con lo anterior, se acumula a julio una caída de Ingresos de 13,4%, incidida principalmente por la tributación del resto de contribuyentes, seguida de la recaudación de impuestos de los contribuyentes mineros aso-ciada al resultado parcial la Operación Renta 2020.

Ingresos del Gobierno Central, mensual (MM$, variaciones reales e incidencias)

Concepto MM$ Var. 12 meses Var. mensual

jun. jul. jun. jul. Incidencia

jun. jul. Incidencia

jun. jul. jun. jul.

INGRESOS 2.249.733 3.257.323 -25,9 -6,3 100,0 100,0 103,1 44,8 100,0 100,0

Ingresos tributarios netos 1.592.437 2.675.023 -34,2 -5,8 105,6 74,4 200,7 68,0 93,1 107,4

Tributación minería privada 38.406 84.084 -52,8 -9,0 5,5 3,8 -37,4 118,9 -2,0 4,5

Tributación resto contribuyentes 1.554.030 2.590.939 -33,6 -5,6 100,1 70,7 231,8 66,7 95,1 102,9

Cobre bruto 64.644 67.339 10,9 35,9 -0,8 -8,1 11,7 4,2 0,6 0,3

Imposiciones previsionales 244.889 246.137 -6,3 -1,6 2,1 1,8 -6,0 0,5 -1,4 0,1

Donaciones 5.466 3.534 5,0 -33,1 0,0 0,8 -83,4 -35,3 -2,4 -0,2

Rentas de la propiedad 218.051 71.021 269,6 -38,4 -20,3 20,2 226,9 -67,4 13,3 -14,6

Ingresos de operación 45.722 49.762 -45,4 -55,2 4,9 27,9 -0,2 8,8 0,0 0,4

Otros ingresos 78.382 137.304 -46,0 28,5 8,5 -13,9 -31,3 75,2 -3,1 5,8

Venta de activos físicos 143 7.202 -34,8 2728,4 0,0 -3,2 -20,4 4943,3 0,0 0,7

Ingresos del Gobierno Central, acumulado

(MM$, variaciones reales e incidencias) Concepto MM$ Var. 12 meses


jun. jul.

INGRESOS 18.991.824 22.249.148 -14,5 -13,4 100,0 100,0

Ingresos tributarios netos 15.202.432 17.877.455 -17,1 -15,6 97,0 95,6

Tributación minería privada 606.255 690.339 -50,5 -47,5 19,1 18,1

Tributación resto contribuyentes 14.596.176 17.187.116 -14,7 -13,5 77,9 77,4

Cobre bruto 351.338 418.677 2,5 6,7 -0,3 -0,8

Imposiciones previsionales 1.582.238 1.828.374 3,3 2,6 -1,6 -1,3

Donaciones 79.320 82.854 -25,1 -25,4 0,8 0,8

Rentas de la propiedad 549.144 620.165 16,7 5,8 -2,4 -1,0

Ingresos de operación 406.222 455.984 -23,8 -29,2 3,9 5,5

Otros ingresos 817.882 955.186 -8,9 -4,9 2,5 1,4

Venta de activos físicos 3.250 10.452 -32,3 106,8 0,0 -0,2



Ingresos tributarios netos, mensual (MM$, % de variación real e incidencia)

MM$ var. 12 meses var. mensual Incidencia Incidencia

jun. jul. jun. jul. jun. jul. jun. jul. jun. jul.

1. Impuestos a la Renta 423.008 1.185.086 -54,3 5,3 60,6 -36,5 -155,0 180,2 112,1 70,4 Declaración Anual -433.772 -123.096 -28,0 -5,7 11,4 4,1 -73,6 -71,6 113,6 28,7

Impuestos 32.345 90.298 -84,7 47,4 21,5 -17,8 -98,8 179,2 -257,8 5,4

Sistemas de Pago -466.117 -213.394 15,2 -20,1 -10,1 21,8 -89,4 -54,2 371,5 23,3

Declaración y Pago Mensual 412.956 717.447 2,8 79,0 -1,3 -193,8 -7,7 73,7 -3,2 28,1

Pagos Provisionales Mensuales 443.824 590.734 -48,6 -29,8 50,5 153,2 4,3 33,1 1,7 13,6

2. Impuesto al Valor Agregado 921.720 1.238.461 -28,0 -9,2 43,2 77,2 7,0 34,4 5,7 29,3 I.V.A. Declarado 1.665.211 1.943.346 -16,4 -6,3 39,4 79,9 4,3 16,7 6,4 25,7

Créd. Esp. Empresas Constructoras -24.004 -15.597 27,3 56,9 -1,1 -12,6 -5,3 -35,0 0,1 0,8

Devoluciones -719.486 -689.288 -6,0 -2,4 4,9 9,9 1,3 -4,2 -0,9 2,8

3. Impuestos a Productos Específicos 162.135 231.913 -4,9 -11,9 1,0 19,1 -25,9 43,0 -5,3 6,4 Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 45.493 81.628 2,4 16,0 -0,1 -6,9 -7,2 79,4 -0,3 3,3

Combustibles 116.642 119.217 -7,8 -31,3 1,2 33,2 -31,4 2,2 -5,0 0,2

Der. de Extracción Ley de Pesca 0 31.068 100,0 60,7 -0,1 -7,2 -- -- -- 2,9

4. Impuestos a los Actos Jurídicos 1.138 953 -97,9 -98,4 6,4 37,0 -96,7 -16,3 -3,1 0,0

5. Impuestos al Comercio Exterior 21.205 26.170 -2,2 1,0 0,1 -0,2 -8,8 23,4 -0,2 0,5

6. Otros 63.230 -7.559 308,4 -273,5 -11,3 3,4 -60,6 -112,0 -9,1 -6,5 Fluct. Deudores más Dif. Pendientes 7.634 -46.075 108,1 18,9 -12,3 -6,6 -92,8 -703,6 -9,2 -5,0

Otros 55.597 38.516 -13,3 -29,7 1,0 10,0 1,6 -30,7 0,1 -1,6

Ingresos Netos por Impuestos 1.592.437 2.675.023 -34,2 -5,8 100,0 100,0 200,7 68,0 100,0 100,0

Ingresos tributarios netos, acumulado (MM$, % de variación real e incidencia)

MM$ var. 12 meses


jun. jul. jun. jul.

1. Impuestos a la Renta 5.633.044 6.818.129 -27,5 -23,3 68,1 62,9 Declaración Anual -1.300.177 -1.423.273 -494,1 -323,8 34,5 33,0

Impuestos 10.343.792 10.434.090 -3,0 -2,6 10,4 8,6

Sistemas de Pago -11.643.968 -11.857.363 -6,9 -7,3 24,1 24,4

Declaración y Pago Mensual 2.847.319 3.564.766 -1,9 7,9 1,8 -7,9

Pagos Provisionales Mensuales 4.085.901 4.676.636 -19,6 -21,1 31,8 37,9

2. Impuesto al Valor Agregado 7.254.641 8.493.102 -12,8 -12,3 33,9 36,0 I.V.A. Declarado 11.644.505 13.587.851 -6,6 -6,5 26,0 28,7

Crédito Especial Empresas Constructoras -188.072 -203.669 5,4 13,4 -0,3 -1,0

Devoluciones -4.201.791 -4.891.079 -6,5 -5,9 8,2 8,3

3. Impuestos a Productos Específicos 1.558.158 1.790.071 3,4 1,2 -1,7 -0,6 Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 510.622 592.250 -3,8 -1,5 0,6 0,3

Combustibles 1.047.529 1.166.746 7,3 1,5 -2,3 -0,5

Derechos de Extracción Ley de Pesca 7 31.075 -100,7 68,3 0,0 -0,4

4. Impuestos a los Actos Jurídicos 269.575 270.528 -20,9 -32,8 2,3 4,0

5. Impuestos al Comercio Exterior 132.188 158.358 -24,2 -20,9 1,3 1,3

6. Otros 354.825 347.267 53,5 51,8 -3,9 -3,6 Fluctuación Deudores más Diferencias Pendientes -190.785 -236.860 8,6 10,9 -0,6 -0,9

Otros 545.610 584.127 24,0 18,1 -3,4 -2,7

Ingresos Netos por Impuestos 15.202.432 17.877.455 -17,1 -15,6 100,0 100,0



Incidencias de las variaciones en 12 meses de los Ingresos tributarios netos (Porcentaje)

Incidencia var. Incidencia var. acumulada a

julio julio

Ingresos tributarios netos 100,0 100,0

Tributación minería privada 5,1 19,0

Tributación contribuyentes no mineros 94,9 81,0

• En términos de promedios móviles en 12 meses, el siguiente gráfico muestra las variaciones de los ingresos, distinguiendo entre los que provienen de la tributación no minera, los que provienen del cobre (grandes mineras y Cobre bruto) y el resto de los ingresos.

-10,7%

-1,2%

-23,4%

-100%

0%

100%

200%

300%

-12,0%-10,0%

-8,0%-6,0%-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%12,0%

ene-

17

feb

-17

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-17

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17

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-17

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-19

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jun

-19

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19

ago

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sep

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ene-

20

feb

-20

mar

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abr-

20

may

-20

jun

-20

jul-

20

Ingresos Gobierno Central (var. real, prom. móvil 12 meses)

Ing. Trib. No Mineros Otros ingresos Total cobre (Eje. Der.)



Ejecución de las Medidas del Plan Económico de Emergencia con Efecto en los Ingresos

• La ejecución acumulada de las medidas del Plan Económico de Emergencia con efectos en los Ingresos del

Gobierno Central Total presentó $2.928.672 millones de menores ingresos, lo que explica en gran medida la caída de los ingresos fiscales acumulados al mes de julio. Si se descuenta dicho efecto, los ingresos tributarios se hubiesen contraído 1,7% en lugar de la caída de 15,6% real reportada, mientras que los ingresos totales del Gobierno Central Total hubiesen presentado una caída de 2,0% real en 12 meses en lugar de la disminu-ción de 13,4% señalada anteriormente.

• Se debe señalar que algunas de las medidas contemplaban anticipos de devoluciones desde el mes de mayo al mes de abril, de modo que el efecto de esta medida se revierte en las cifras acumuladas. Por otra parte, las medidas con mayor impacto en los ingresos, como suspensión del PPM y postergación del IVA, presentan una disminución significativa en la ejecución de julio en relación a los meses anteriores.

Ejecución mensual a julio de las medidas del Plan Económico de Emergencia con efectos en los Ingresos del Gobierno Central Total

(millones de pesos) Medida abril mayo Junio julio acumulado

1 Suspensión PPM -328.157 -405.130 -387.877 -194.081 -1.315.245

2 Postergación IVA -252.680 -250.735 -145.269 -27.775 -676.459

3 Anticipo devoluciones* -638.000 638.000 - - 0

4 Postergación pago impuesto -659.000 - - - -659.000

5 Acelerar devolución de Impuesto a la Renta de trabajadores independientes*

-162.000 162.000 - - 0

6 Devolución de retención de Impuesto a la Renta de los meses de enero y febrero 2020 a los trabajadores independientes

-99.000 - - - -99.000

7 Reducción timbres y estampillas** -36.369 -24.049 -56.184 -62.366 -178.968

Total -2.175.206 120.086 -589.330 -284.222 -2.928.672

Notas: *El dato disponible corresponde a la totalidad de las devoluciones de $800.000 millones, sin el detalle por contribuyente (medidas 3 y 5 del cuadro). Por lo anterior, se asume una ejecución de 100% en las devoluciones de trabajadores independientes (medida 5) y la diferencia se registró en anticipo de devoluciones (medida 3). **En la estimación de impacto de la disminución de tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, se reporta la cifra estimada en el Informe Financiero menos la recaudación observada en la ejecución de cada mes. Fuente: Elaboración Dipres con información de SII.



GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL3 Gobierno Central Presupuestario

Gastos del Gobierno Central Presupuestario, mensual (MM$, % de variación real e incidencia)

Concepto

MM$ Var. 12 meses Var. 12 mensual



jun. jul. jun. jul.

Gastos que afectan el patrimonio neto 3.667.390 4.041.159 7,6 25,0 99,9 109,9 7,5 10,2 69,3 115,4

Personal 1.019.998 796.723 5,6 7,8 20,9 7,8 30,3 -21,9 64,5 -68,9

Bienes y serv. de consumo y producción 333.928 343.865 8,6 6,6 10,2 2,9 10,7 3,0 8,8 3,1

Intereses 31.201 292.914 24,9 10,5 2,4 3,8 -4,5 838,8 -0,4 80,8

Subsidios y donaciones 1.584.513 1.943.496 5,7 53,7 32,8 92,3 -0,1 22,7 -0,6 110,8

Prestaciones previsionales 1/ 687.187 654.428 13,2 2,5 30,9 2,2 -2,0 -4,8 -3,7 -10,1

Otros 10.563 9.734 181,7 269,5 2,6 1,0 36,2 -7,8 0,8 -0,3

Gastos en activos no financieros 543.086 493.178 0,1 -12,8 0,1 -9,9 26,2 -9,2 30,7 -15,4

Inversión 306.635 240.046 0,7 -14,9 0,8 -5,7 54,8 -21,7 29,5 -20,6

Transferencias de capital 236.451 253.132 -0,7 -10,8 -0,6 -4,2 1,8 7,1 1,1 5,2

Total gastos 4.210.476 4.534.337 6,6 19,4 100,0 100,0 9,6 7,7 100,0 100,0

1/ Gasto no incluye el bono electrónico Fonasa.

Gastos del Gobierno Central Presupuestario, acumulado

(MM$, % de variación real e incidencia)

Concepto

MM$ Var. 12 meses


jun. jul.

Gastos que afectan el patrimonio neto 21.145.820 25.186.979 6,9 9,5 118,5 115,2

Personal 5.217.089 6.013.812 4,4 4,9 19,2 14,8

Bienes y servicios de consumo y producción 1.824.378 2.168.244 4,9 5,2 7,4 5,6

Intereses 991.295 1.284.209 10,1 10,1 7,8 6,2

Subsidios y donaciones 8.795.778 10.739.274 7,1 13,3 50,6 66,9

Prestaciones previsionales 1/ 4.267.558 4.921.986 9,6 8,6 32,4 20,6

Otros 49.720 59.454 32,9 48,5 1,1 1,0

Gastos en activos no financieros 2.721.477 3.214.655 -7,3 -8,2 -18,5 -15,2

Inversión 1.374.365 1.614.411 -5,7 -7,2 -7,1 -6,6

Transferencias de capital 1.347.112 1.600.244 -8,9 -9,2 -11,4 -8,6

Total gastos 23.867.296 28.401.633 5,1 7,1 100,0 100,0

1/ Gasto no incluye el bono electrónico Fonasa.

3 Debido a las modificaciones establecidas en la Ley N°21.174, se presentan las variaciones del Gasto del Gobierno Central Presupuestario y no del Gobierno Central Total como en informes de años previos.



• El mes de julio se observa una importante recuperación de la ejecución del Gasto Presupuestario, regis-trando un incremento de 19,4% real en 12 meses, siendo este el mayor registro del año. Lo anterior se explica por los esfuerzos desplegados en materia de Salud por la pandemia del Covid-19 y por los pagos de beneficios y transferencias como apoyo económico a las familias registrados en el mes de julio.

• Dentro del gasto que afecta el patrimonio neto (corriente) el incremento en 12 meses de 9,5% en lo acu-mulado a julio, se debe principalmente a Subsidios y Donaciones (66,9% de incidencia en la variación del total de gastos presupuestarios y una variación real anual de 13,3%) y Prestaciones Previsionales (20,6% de incidencia en la variación del total de gastos presupuestarios y una variación real anual de 8,6%). En subsidios y donaciones destaca el pago del Bono Covid aprobado en la Ley N°21.225, la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia, la ayuda extraordinaria a Municipios, así como el efecto del aumento de la pensión máxima con Aporte Previsional Solidario aprobado en diciembre de 2019, entre otros. En Prestaciones Previsionales se observan los efectos de la implementación de la ley que mejora el Sistema de Pensiones Solidaria, au-mentando el valor de la Pensión Básica Solidaria (PBS) en 50% y la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) en 50%.

• En relación con el Gasto de Capital se observa una caída acumulada de 8,4% real, compuesta por una dis-

minución real de las iniciativas de Inversión de 7,2% y de las Transferencias de capital de 9,2%. Se debe señalar que la contracción de las transferencias de capital está explicada principalmente por el Ministerio de Vivienda, así como por el cambio de modalidad de entrega de recursos por parte del Ministerio de Obras Públicas a la empresa METRO.

• La tasa de ejecución del gasto presupuestario durante julio fue 8,9%, mayor a la observada el mismo mes

del año anterior de (7,8%), del mismo modo que lo acumulado a julio, que presenta un avance de 55,5%,

superior a lo registrado al mismo mes de los años previos, según se observa en siguiente gráfico. Lo anterior,

responde al impulso de las medidas adicionales para atender la emergencia sanitaria.

• Los ministerios que han mostrado los mayores avances dentro del gasto al mes de julio son: Ministerio

Público, Hacienda, Trabajo, Salud y Mujer, todos con tasas superiores al 60% de su ley aprobada.



• Respecto de la ejecución de los gastos presupuestarios según subtítulos, se aprecia en la siguiente tabla que, durante el mes de julio, en tres de ellos se ha ejecutado una menor proporción que el total de gastos presu-puestarios en el mes (Personal, Inversión y Transferencias de Capital). A su vez, se destaca el alto avance de la ejecución del gasto en Intereses durante el mes de julio, lo que se explica por las fechas de calendarización de pagos, con lo que en este ítem se acumula al mes de julio un 70,0% de lo aprobado en la ley para este concepto.

Tasa de ejecución del gasto presupuestario según subtítulos

(% de gasto ejecutado sobre Ley Aprobada 2020)

Gastos presupuestarios junio Julio Acumulado a julio

Total gastos presupuestarios 8,2 8,9 55,5

Total gastos que afectan el patrimonio neto 8,5 9,4 58,4

Personal 10,3 8,1 60,8

Bienes y servicios de consumo y producción 9,4 9,6 60,8

Intereses 1,7 16,0 70,0

Subsidios y donaciones 7,9 9,6 53,3

Prestaciones previsionales 9,0 8,5 64,3

Gastos en activos no financieros 6,8 6,1 40,0

Inversión 6,9 5,4 36,3

Transferencias de capital 6,6 7,1 44,6

• A continuación, se muestran los principales ministerios que realizan gastos que afectan el patrimonio neto

(corrientes). La mayor incidencia en el crecimiento real de 9,5% corresponde al Ministerio de Salud, con un

6,6

13,6

23,0

30,6

38,3

46,8

54,2

6,5

13,2

22,9

30,4

38,2

46,3

54,1

6,7

13,6

23,0

30,9

38,4

46,7

55,5

5,0 15,0 25,0 35,0 45,0 55,0 65,0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Ejecución Acumulada Gasto Presupuestario(% respecto de la Ley aprobada)

2018 2019 2020



aumento del gasto de 12,6%, debido, entre otras cosas, al incremento en el gasto en Personal y Bienes y servicios de consumo, asociado al mayor personal contratado por le emergencia sanitaria y la compra de fármacos, elementos de protección personal, insumos para exámenes de diagnóstico Covid-19 y arriendos de equipamiento. Asimismo, este último incluye un mayor gasto por entrada en operaciones y puesta en marcha de establecimientos. Por su parte, el Ministerio de Trabajo también presenta una alta incidencia con un incremento de 12,6%, que se explica en gran parte por a la implementación de la ley que mejora el Sis-tema de Pensiones Solidaria y el pago del Bono Covid.

Gasto Corriente a julio de 2020

5 Ministerios con mayor gasto corriente aprobado (1)

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley de Presupuestos Aprobada)

% Avance a julio de 2020

Ministerios Ley de Presupuestos

2020 Ejecución a julio

2020 2020 2019

Variación % real anual

TOTAL 43.105.421 25.186.979 58,4% 55,6% 9,5%

Interior 2.043.890 1.419.496 69,5% 60,4% 16,7%

Salud 8.708.617 5.935.643 68,2% 63,3% 12,6%

Trabajo 7.749.964 4.850.632 62,6% 59,4% 12,6%

Defensa 1.711.584 955.024 55,8% 56,2% -3,2%

Educación 10.662.228 5.741.781 53,9% 52,8% 0,4%

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2020 (excluyendo Tesoro Público), se ordenan des-

cendentemente de acuerdo con el porcentaje de ejecución acumulada en lo que va de 2020. El Gasto Corriente aprobado de estos

5 ministerios representa un 71,6% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2020.

• En relación con los cinco principales ministerios inversores, o que realizan gastos en activos no financieros (de capital), se observa que en cuatro de ellos se registra una caída real anual de su ejecución acumulada a julio. La mayor incidencia en la caída del total corresponde al Ministerio de Vivienda, que adicional a lo señalado, producto de la pandemia ha presentado una ralentización en las obras. Se puede señalar que la caída en el gasto de inversiones en general refleja la ralentización de la ejecución de estas iniciativas en el caso del Ministerio de Salud. Por su parte, en el Ministerio de Obras Públicas, no obstante la caída del mes de julio, se aprecia una variación positiva en términos acumulados, y un avance por sobre el promedio de los Ministerios en este tipo de gasto.



Gasto de Capital a julio de 2020

5 Ministerios con mayor gasto de capital aprobado (1)

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley de Presupuestos Aprobada) % Avance a julio de 2020

Ministerios Ley de Presupuestos 2020 Ejecución a julio 2020 2020 2019 Variación % real

anual

TOTAL 8.027.899 3.214.655 40,0% 46,2% -8,2%

Vivienda 2.009.243 945.215 47,0% 55,6% -12,9%

Obras Públicas 2.289.207 1.041.488 45,5% 44,8% 0,6%

Interior 1.505.812 591.001 39,2% 43,2% -6,9%

Educación 389.039 121.745 31,3% 43,0% -16,6%

Salud 922.615 274.913 29,8% 46,8% -1,5%

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2020, se ordenan descendentemente por el porcentaje

de ejecución acumulada en 2020. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 88,6% del Gasto de Capital total

aprobado en la Ley de Presupuestos 2020.

Gasto por ejecución de las Medidas del Plan Económico de Emergencia

• La ejecución acumulada de las medidas del Acuerdo Covid con efectos en el Gasto del Gobierno Central Total presentó $2.141.748 millones de mayor gasto, siendo la medida con mayores recursos asociados el Ingreso Familiar de Emergencia.

Ejecución mensual a julio de las medidas del Plan económico de Emergencia con efectos en el Gasto del Gobierno Central Total

(millones de pesos y millones de dólares) Fondo Covid Ejecutado MM$ Ejecutado MM US$

Fondo especial de insumos médicos (1) 309.932 391

Ingreso Familiar de Emergencia 1.156.273 1.460

Apoyo Municipios Fondo Covid 96.000 121

Apoyo Clase Media 579.543 732

Total 2.141.748 2.704

(1) Incluye $293.810 millones autorizados Fondo especial I y $440.000 millones Fondo COVID. Nota: Incluye los pagos efectuados por TGR hasta el 24 de agosto. Fuente: Dipres.



EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL

• El siguiente cuadro presenta el estado de avance de la ejecución acumulada de las inversiones de los gobier-nos regionales a julio de 2019 y de 2020 en relación con el presupuesto vigente, que contempla los recientes ajustes del decreto 1.175.

• Al respecto, se observa que el presupuesto vigente de regiones como Bío Bío, Arica y Parinacota, entre otras, se ajustaron a niveles por sobre el presupuesto inicial, de modo que en su totalidad el presupuesto vigente de las inversiones de los Gobiernos regionales para el año 2020 se incrementa respecto del presupuesto inicial.

• Por su parte, el gasto en inversiones realizado por los Gobiernos Regionales acumulado a julio presentó una disminución real de 14,6% respecto del mismo período del año anterior, que responde a los efectos de la crisis del Covid-19 en la ejecución de inversiones de los Gores.

Gobiernos Regionales – Programas de Inversión

Presupuesto Vigente y Ejecutado Acumulado a julio 2019-2020 ($miles, % de avance sobre ley vigente)

REGIONES

PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO 2020

Inicial Ley Pptos.

Vigente

Ejecutado Acumulado

(b)

% Ejec.

Inicial Ley Pptos.

Vigente (a) Ejecutado

Acumulado (b) %

Ejec.

Arica y P. 32.296.491 38.188.135 18.504.126 48,5 33.957.000 35.220.091 14.003.112 39,8

Tarapacá 42.126.267 42.262.571 20.540.257 48,6 44.302.090 42.015.443 13.763.302 32,8

Antofagasta 76.915.659 78.341.873 47.714.436 60,9 80.864.865 72.781.847 28.457.171 39,1

Atacama 63.461.924 62.858.682 31.858.316 50,7 66.753.533 69.017.811 20.309.482 29,4

Coquimbo 61.140.082 61.329.764 38.328.174 62,5 64.268.724 68.290.904 34.675.341 50,8

Valparaíso 75.198.193 76.478.766 42.700.369 55,8 79.102.746 77.801.275 28.109.864 36,1

R. Metrop. 120.565.793 125.117.907 63.258.407 50,6 127.382.905 126.957.830 66.974.155 52,8

O'Higgins 65.412.045 67.071.931 25.256.487 37,7 68.939.562 68.430.910 31.652.252 46,3

Maule 78.806.394 82.749.488 47.490.075 57,4 83.036.158 83.794.303 35.444.432 42,3

Ñuble 48.875.176 47.049.811 17.558.604 52.009.247 40.997.442 21.921.558 53,5

Biobío 71.631.418 83.913.183 49.511.476 59,0 80.704.283 88.927.320 42.310.668 47,6

Araucanía 116.453.188 121.980.122 48.521.570 39,8 124.869.536 120.459.325 56.038.622 46,5

Los Ríos 46.875.301 51.752.829 22.864.596 44,2 49.273.959 42.541.262 15.658.929 36,8

Los Lagos 76.534.970 87.955.959 39.323.578 44,7 80.474.279 75.146.750 40.565.104 54,0

Aysén 52.923.019 54.709.392 31.853.710 58,2 56.197.119 67.148.287 32.547.102 48,5

Magallanes 50.503.919 73.916.789 48.866.367 66,1 53.099.521 72.380.596 41.316.120 57,1

TOTAL 1.079.719.839 1.155.677.202 594.150.548 51,4 1.145.235.527 1.151.911.396 523.747.214 45,5

a) Presupuesto vigente incluye decretos modificatorios totalmente tramitados a julio de 2020, y decreto N°1.175.

b) Presupuesto ejecutado al mes de julio.

c) Los montos presupuesto vigente y ejecutado acumulados son netos (no consideran Préstamos, Servicio de la Deuda ni Saldo Final de Caja).

informe de ejecución presupuestaria mensual agosto 2020 ... · informe de ejecución...

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