informe de desarrollo del ejercicio de rendiciÓn de
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INFORME DE DESARROLLO DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL
VIGENCIA 2020
CONTENIDO 1. PLANEACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (aprestamiento – diseño – preparación) ........................ 2
1.1. Conformación del equipo de trabajo ......................................................................................................................... 2
1.2. Evaluación de resultados rendición vigencia 2019 ............................................................................................... 2
1.2.1. Resultados relevantes de la revisión del informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior ... 2
1.2.2. Estado acciones del plan de mejoramiento institucional como resultado de la rendición de cuentas de la vigencia anterior ................................................................................................................................................... 3
1.3. Grupos de valor a los cuales estará dirigida la rendición ................................................................................... 3
1.4. Temas para la rendición ............................................................................................................................................... 3
1.5. Canales de comunicación y estrategias .................................................................................................................. 3
1.6. Línea gráfica para la rendición ................................................................................................................................... 4
1.7. Plan de trabajo ................................................................................................................................................................ 5
1.8. Capacitación a servidores ........................................................................................................................................... 5
1.9. Aprobación ....................................................................................................................................................................... 5
2. EJECUCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ...................................................................................................... 6
2.1. Encuesta para ampliación de temas con los grupos de interés ............................................................... 6
2.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a los grupos de interés para identificación de temas focales para ampliación ................................................................................................................................................... 9
2.2. Informe de rendición de cuentas....................................................................................................................... 9
2.3. Difusión .................................................................................................................................................................. 10
2.4. Capacitación ......................................................................................................................................................... 13
2.5. Desarrollo del ejercicio ...................................................................................................................................... 14
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ................................................................................................................................ 15
3.1. Encuesta de satisfacción aplicada a los grupos de interés ..................................................................... 15
3.2. Resultados de la encuesta de satisfacción .................................................................................................. 19
3.3. Respuesta a preguntas y publicación en página web ............................................................................... 19
3.4. Acciones de mejoramiento ............................................................................................................................... 19
ANEXO N°1_INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020 .................................................................. 20
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1. PLANEACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (aprestamiento – diseño – preparación) En comité de gestión y desempeño institucional realizado el 22 de diciembre de 2020, se definieron los lineamientos necesarios para el desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia 2020, donde las premisas definidas son las siguientes:
1.1. Conformación del equipo de trabajo El equipo de trabajo para el desarrollo de la rendición de cuentas estará conformado de la siguiente forma:
Liliana Bustamante – Gerente y responsable de la rendición
Diana Tobón - Asesora de control interno
Ana Arcila y SEDETV – Comunicaciones
Anderson Ospina – Apoyo de TI para la gestión técnica de los sistemas de información
Marcela Patiño – Carolina Sierra – Elaboración informe de rendición e informes de resultados
Comité Directivo - Proveer información necesaria para desarrollo y respuestas de la rendición
1.2. Evaluación de resultados rendición vigencia 2019
1.2.1. Resultados relevantes de la revisión del informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior
Se toma como parte de la revisión, los hallazgos y acciones de mejoramiento propuestas desde la OCI como resultado del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2020, donde las acciones de mejora identificadas son las siguientes:
Actualizar el procedimiento de rendición de cuentas, con el fin de da dar cumplimiento en la rendición vigencia 2020 y eliminar la documentación repetida que reglamente o regula el mismo asunto (Manual/Procedimiento/Instrucción).
Así mismo se tendrá en cuenta que se adecuará la metodología de la encuesta a la definida por FURAG para mejorar en la evaluación de la rendición de cuentas.
Incluir la publicación en ley de transparencia del informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas."
Derogar la Instrucción Administrativa 23 de 2018, para que todo lo relacionado con rendición de cuentas se regule única y exclusivamente con el procedimiento.
Se incluirá en el plan de acción del proceso Gestión Estratégica la rendición de cuentas
Formular en el Plan Anticorrupción vigencia 2021 dentro del componente Rendición de Cuentas la actividad de rendición de cuentas de manera general que este alineada con el procedimiento y el plan de acción.
Actualizar la IA que regula la creación y funcionamiento del Comité de Gestión y Desempeño con el fin de incluir la función relacionada con la rendición de cuentas.
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1.2.2. Estado acciones del plan de mejoramiento institucional como resultado de la rendición de cuentas de la vigencia anterior
Acciones pendientes:
Caracterización de grupos de interés DIC (Planeación)
Derogar la Instrucción Administrativa 23 de 2018, para que todo lo relacionado con rendición de cuentas se regule única y exclusivamente con el procedimiento DIC (Sec. General)
Generación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2021 donde se incluya la rendición de cuentas como un componente DIC (Planeación)
1.3. Grupos de valor a los cuales estará dirigida la rendición Clientes
Secretarías de la Gobernación de Antioquia
Diputados
Alcaldes del Departamento
Aliados
Servidores de la entidad
1.4. Temas para la rendición Arquitectura empresarial
Resultados financieros
Gestión el proyecto Territorios +
Otros proyectos representativos o Arquitectura empresarial FLA o Valorización
1.5. Canales de comunicación y estrategias
CANAL ESTRATEGIA 1. ENCUESTA E INVITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Correo electrónico Enviar formulario de encuesta mediante correo electrónico de
comunicaciones a los grupos de interés.
Recolectar resultados, tabular y entregar a planeación y a la gerencia para la selección de temas.
Redes sociales Post en redes sociales con pauta invitando a participar de la encuesta. 2. INVITACIÓN GENERAL A PARTICIPAR DE LA RENDICIÓN (FECHA, HORA, CANAL,
LUGAR) Redes sociales Post en redes sociales con pauta invitando a participar de la rendición
Página web Post en página web institucional invitando a participar de la rendición. 3. DESARROLLAR LA RENDICIÓN
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YouTube (se lanza ) y redes sociales ( se aloja)
Locación monocromática tipo panel donde participarán los miembros del comité directivo de la entidad; con quienes se desarrollará el pregrabado de la transmisión en el espacio provisto por el proveedor SEDETV previo a la fecha de la rendición en vivo a la ciudadanía.
Transmisión vía streaming (con formato pregrabado) a través de YouTube y de allí se enlaza en línea a las redes sociales institucionales de modo que las personas que deseen participar lo realicen a través de la emisión “en vivo”.
Durante la transmisión para la ciudadanía, se atenderán en vivo los comentarios, preguntas y respuestas que realicen los ciudadanos a través de las redes sociales de la siguiente forma:
a. Receptor y documentador (por definir) b. Equipo directivo (para brindar información y decidir que responder
en vivo y que responder posteriormente mediante página web)
La gestión de esta actividad será provista por el proveedor de servicios SEDETV con quienes ya se tiene firmado el contrato No. 241 de 2020 el cual incluye la pieza audiovisual de la rendición de cuentas.
4. ENCUESTA DE CIERRE A LOS GRUPOS DE INTERÉS
Correo electrónico Enviar formulario de encuesta de satisfacción de la rendición mediante correo electrónico de comunicaciones a los grupos de interés.
Recolectar resultados, tabular y entregar a planeación y a la gerencia para incluir resultados en el informe final.
1.6. Línea gráfica para la rendición Se desarrollarán los elementos gráficos de acuerdo al manual de marca vigente de la entidad.
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1.7. Plan de trabajo
1.8. Capacitación a servidores Infográfico contando que es la rendición y porque es importante que los servidores lo conozcan
Video de la gerente sensibilizando a los servidores respecto a los componentes principales de la rendición y la importancia de su conocimiento y participación de los integrantes de la entidad
1.9. Aprobación La planeación de la rendición de cuentas fue revisada y aprobada mediante el acta N° 008 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad.
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2. EJECUCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2.1. Encuesta para ampliación de temas con los grupos de interés
a. Encuesta
b. Difusión de la encuesta a los grupos de interés Clientes
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Secretarías departamentales
Alcaldías
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Empleados
Diputados
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Ciudadanía (Instagram)
2.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a los grupos de interés para identificación de temas focales para ampliación
Del total de encuestas enviadas, se obtuvo una única respuesta cuyo resultado se relaciona a continuación y cuyo tema fue ampliado en el informe de rendición de cuentas.
2.2. Informe de rendición de cuentas Ver Anexo N°1_Informe de rendición de cuentas vigencia 2020.pdf
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2.3. Difusión Previo a la realización de le rendición de cuentas y con base en la estrategia de difusión definida, se realizó la invitación a participar de la misma a los diferentes grupos de interés a través de correo electrónico y redes sociales.
Clientes
Secretarías departamentales
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Diputados
Empleados
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Ciudadanía (Instagram)
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2.4. Capacitación Los servidores de la entidad fueron capacitados en cuanto a los conceptos básicos de lo que es y la importancia de la rendición de cuentas de la entidad, esto con el fin de sensibilizarlos en cuanto al ejercicio y mejorar la participación. Los mecanismos de comunicación utilizados fueron el correo electrónico y la intranet.
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2.5. Desarrollo del ejercicio La rendición de cuentas fue realizada vía streaming en el día y hora indicados a los grupos de interés, a través de los siguientes vínculos
https://youtu.be/bXjYa9WZbAk
https://www.facebook.com/1695914870738919/posts/2690759831254413/?d=n
https://twitter.com/valormas
https://www.instagram.com/tv/CJbfeBGDHRO/?utm_source=ig_web_copy_link Se habilitaron espacios para la participación ciudadana en línea, mediante las redes sociales donde fue realizada la transmisión. En tal caso no se presentaron observaciones, preguntas o comentarios que requieran una respuesta formal de parte de la entidad como está definido en su procedimiento.
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3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 3.1. Encuesta de satisfacción aplicada a los grupos de interés
Una vez completado el ejercicio de rendición de cuentas se envió encuesta de satisfacción a los grupos de interés, con el fin de conocer su calificación en cuanto al desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia 2020.
a. Encuesta enviada:
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b. Difusión: Clientes
Alcaldías
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Secretarías Departamentales
Diputados
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Empleados
Ciudadanía (Instagram)
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3.2. Resultados de la encuesta de satisfacción Del total de encuestas enviadas, se obtuvieron 24 respuestas efectivas, donde se identifica una calificación general “Muy alta” del ejercicio de rendición
3.3. Respuesta a preguntas y publicación en página web Dado que tanto en el desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas en los espacios habilitados y como resultado de las encuestas de satisfacción enviadas a los grupos de valor no se recibieron preguntas, comentarios y observaciones, no aplica la respuesta a preguntas ni publicación de las mismas en la página web, tal como está definido en el procedimiento de rendición de cuentas de la entidad.
3.4. Acciones de mejoramiento Del desarrollo del ejercicio no se identifican acciones de mejoramiento asociadas al procedimiento definido por la entidad, sin embargo, se recomienda para la próxima rendición evaluar las fechas de realización de la misma con el fin de promover una mayor participación ciudadana.
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1.0 13/01/2020 Carolina Sierra Elaboración del documento
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ANEXO N°1_INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020
Rendición de cuentas 2020
www.valormas.gov.co
Turno Tema Responsable
1 Que es Valor+ - Miisión - Visión Dra. Liliana
2 Estados financieros y estado contractual Duvan
3 Portafolio y nuevos servicios Dra. Liliana
4 Proyectos estructurales - Proyectos en implementación Elkin
5 Arquitectura empresarial - Centro de operaciones Anderson
6 Nueva Imagen Dra. Liliana
Cronograma
Somos un centro de valor con gran capacidad para transformar nuestras habilidades de negocio, traspasamos la línea entre liderazgo y
competitividad para generar oportunidades reales, que con hechos y datos se adapta a una nueva economía digital.
Es así como Valor + quiere crear un ecosistema de confianza digital entre el estado, las empresas, la academia y los ciudadanos, donde la
transformación digital permitirá llevar sus servicios a otro nivel.
2. SOMOS UN
ACELERADORDE CAPACIDADES
1. Es una empresa de economía mixta, filial del IDEA (Instituto para el desarrollo de Antioquia) – entidad descentralizada de la Gobernación de Antioquia
3. PEIDurante el año, trabajamos enfocados a nuestro plan estratégico institucionalQue define:
4. Nuestra Misión
Ser un creador e integrador de soluciones basadas en tecnologíay gestión de procesos, que en conjunto apalancan lamodernización del Estado y las empresas, en áreas que impactanlas sostenibilidad, la simplificación y automatización de procesosy una operación de servicios que contribuyan a la construcción deun gobierno y empresas más efectivas.
5. Nuestra Visión En el 2024 seremos referencia en la operación de servicios de
tecnología e integración de soluciones inteligentes en materia degestión pública
6. Nuestros ValoresSer
• Honestidad• Respeto• Compromiso• Diligencia• Justicia
Hacer
• Orientación al servicio y el resultado
• Efectividad, oportunidad y eficiencia
• Integralidad (360°) • Ciudadanía
7. Objetivos EstratégicosOE1: Crecer de manera rentable la compañía
OE2: Expansión y posicionamiento de la compañía
OE3: Desarrollo empresarial sostenible
OE4: Fortalecimiento de la relación entre la compañía y sus colaboradores
Nuestro plan estratégico lo habilitamos a través de una gestión por procesos.
8. Mapa de procesos
ClientesClientes
9. Resultados financieros
NOTA AÑO 2020 AÑO 2019 Part.
$ % %
Ingresos Operacionales 10 $ 21.340.983.259 $ 23.359.196.943 -$ 2.018.213.684 0% 100%
Ingresos por Venta de Bienes $ 0 $ 95.796.292 -$ 95.796.292 0% 0%
Ingresos por Venta de Servicios $ 21.340.983.259 $ 23.263.400.651 -$ 1.922.417.392 -8% 100%
Costos de Operación 11 $ 13.898.521.733 $ 16.196.387.585 -$ 2.297.865.852 -14% 65%
Costo en Venta de Bienes $ 0 $ 83.463.750 -$ 83.463.750 -100% 0%
Costo en Venta de Servicios $ 13.898.521.733 $ 16.112.923.835 -$ 2.214.402.102 -14% 65%
Utilidad Bruta $ 7.442.461.526 $ 7.162.809.358 $ 279.652.168 4% 35%
$ 5.582.840.568 $ 7.084.364.270 -$ 1.501.523.702 -21% 26%
Gastos de Personal 12 $ 3.644.782.180 $ 4.071.006.467 -$ 426.224.287 -10% 17%
Gastos Generales 13 $ 1.254.688.709 $ 1.510.227.073 -$ 255.538.364 -17% 6%
Impuestos, Tasas y Contribuciones $ 142.332.434 $ 254.750.525 -$ 112.418.091 -44% 1%
Depreciación y Amortizaciones $ 541.037.245 $ 1.248.380.205 -$ 707.342.960 -57% 3%
Utilidad Operacional $ 1.859.620.958 $ 78.445.088 $ 1.781.175.870 2271% 9%
Gastos no Operacionales $ 40.531.330 $ 41.318.182 -$ 786.852 -2% 0%
Ingresos no Operacionales $ 49.907.605 $ 390.065.991 -$ 340.158.386 -87% 0%
Resultado del Periodo Antes de Impuestos $ 1.868.997.233 $ 427.192.897 $ 1.441.804.336 338% 9%
Gasto por Impuesto a las Ganancias $ 603.469.530 $ 160.973.656 $ 442.495.874 0% 3%
Resultado Integral del periodo $ 1.265.527.703 $ 266.219.241 $ 999.308.462 375% 6%
Estado del Resultado Integral Individual
(Cifras en pesos Colombianos)
Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019
Variación
Gastos Operacionales
NOTA AÑO 2020 AÑO 2019 Part.
$ % %
Activo
Activo Corriente $ 15.628.129.689 $ 15.110.521.385 $ 517.608.304 3% 89%
Efectivo y Equivalente al Efectivo 4 $ 9.952.436.602 $ 9.930.871.675 $ 21.564.927 0% 56%
Cuentas por Cobrar 5 $ 2.816.764.045 $ 2.950.558.705 -$ 133.794.660 -5% 16%
Avance Para Viaticos y Gastos de Viaje $ 0 $ 264.165.940 -$ 264.165.940 -100% 0%
Anticipos y/o Saldo a Favor por Impuestos $ 2.409.200.971 $ 1.459.720.714 $ 1.088.817.316 75% 14%
Activo Impuestos a las Ganancias $ 449.728.071 $ 505.204.351 -$ 55.476.280 -11% 3%
Activo No Corriente $ 1.992.558.950 $ 2.063.852.222 -$ 71.293.272 -3% 11%
Propiedad, Planta y Equipo $ 357.931.951 $ 453.055.598 -$ 95.123.647 -21% 2%
Intangibles 6 $ 1.634.626.999 $ 1.610.796.624 $ 23.830.375 0% 9%
Total Activo $ 17.620.688.639 $ 17.174.373.607 $ 446.315.032 3% 100%
Pasivo
$ 9.952.842.282 $ 9.973.499.551 -$ 20.657.269 0% 56%
Cuentas por Pagar 7 $ 3.163.924.317 $ 1.353.362.844 $ 1.810.561.473 134% 18%
Beneficios Empleados $ 482.608.790 $ 714.001.598 -$ 231.392.808 -32% 3%
Pasivo por impuesto diferido $ 108.541.069 $ 0 $ 108.541.069 100% 1%
Recursos Recibidos en Administración 8 $ 6.197.768.106 $ 7.906.135.109 -$ 1.708.367.003 0% 35%
$ 377.342.297 $ 460.284.047 -$ 82.941.750 0% 2%
Cuentas por Pagar 7 $ 377.342.297 $ 460.284.047 -$ 82.941.750 0% 2%
Total Pasivo $ 10.330.184.579 $ 10.433.783.598 -$ 103.599.019 -1% 59%
Patrimonio
Capital Suscrito y Pagado 9 $ 3.816.540.000 $ 3.816.540.000 $ 0 0% 22%
Utilidad / Pérdida de Ejercicios Anteriores $ 2.208.436.357 $ 2.657.830.768 -$ 449.394.411 100% 13%
Utilidad / Pérdida del Ejercicio $ 1.265.527.703 $ 266.219.241 $ 999.308.462 375% 7%
Total Patrimonio $ 7.290.504.060 $ 6.740.590.009 $ 549.914.051 8% 41%
Total Pasivo + Patrimonio $ 17.620.688.639 $ 17.174.373.607 $ 446.315.032 3% 100%
Estado de Situación Financiera IndividualPeriodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Variación
Utilidades 2019 2020
427 M 1.868 M319 %
Ebitda2019
219 M
2020
2.400 M
Margen Ebitda2019
3,5%
2020
11,2%996 % 220 %
10.
Liquidez
Capital de trabajo
Endeudamiento
Punto de equilibrio
2019 2020
1,52 1,57
2019 2020
0,61 0,59
2019 2020
5.137 M 5.675 M
2019 2020
1,01 1,06
Margen de utilidad
2019 2020
1 % 6%
11.
12. Gestión contractual
RUITECTURA EMPRESARIAL
288Contratos suscritos
$13,991Valor total contratos suscritos
Mill
ones
Publicados en SECOP sin
extratemporaneidad
13.
14. Nuestra gestión 2020
Dinámica de la GestiónClusterización de sectorescategorización de la información del consumidorpara generar segmentaciones relevantes
16.
NUEVOS SERVICIOSEN NUESTRO PORTAFOLIO
ADMINISTRACION, GESTION Y CONTROL DEL DATO EN EL
TERRITORIO
TERRITORIOS + OPERACIÓN CATASTRAL
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
17.
Alianza para el Territorio
Es la nueva puesta Departamental que da solución integral a las brechas de la gestión territorial y fiscal a los municipios
ComoA través de la alianza de tres grandes líneas GESTION, OPERACIÓN y FINANCAMIENTO.
Catastro AntioquiaUNICO GESTOR CATASTRALDEPARTAMENTAL HISTORICO recualifica suexperiencia a través del fortalecimiento enarquitectura y plataformas de gestión delinformación con nuevos beneficios para losmunicipios.
IDEA - GOBERNACIONCon apalancamiento financiero que permitaa los municipios el fortalecimiento de susfinanzas locales a través de el mejor uso delos instrumentos de gestión del suelo
VALOR +,Con una Operación Catastral basada enaltos estándares tecnológicos que permita alos municipios resultados fiscales en dosvigencias con una sola Operación de visiónmultipropósito
Un solo proceso estructuralRecursos / viabilidadUn nuevo modelo de gestión del dato en el territorioEficiencia administrativa
Herramientas de Transformación digital territorial para los municipios
18.
Negocios 2020
Ingr
eso
nu
eva
ge
ren
cia
20
20
CO
VID
-19
Ley
de
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17
Co
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bre
20
de
20
20
Territorios +
14
1
Tecnología
Fortalecimiento fiscal
1
1
11
Arquitectura empresarial
111
0
1
11
10
0
0 2
16
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 2019 2018 2017
1 Mesa de servicios
1
2020 24
2019 20
2018 38
2017 35
11,5 MMValor Total Propuestas
Rentabilidad Neta
11%G
esti
ón c
omer
cial
19.
Nuestros proyectos y operaciones
20.
IMPUESTO VEHICULARGobernación de AntioquiaCorte noviembre
Cumplimiento del presupuesto en el
recaudo 2020
Aumento recaudo 2020 con respecto a noviembre del año
anterior
117%
1,968 Millones
$15.653
$18.287
Presupuesto Inicial Recaudo
Presupuesto Inicial Recaudo
Presupuesto de Sistematización Valor
+ 2020 (Millones)
Fort
alec
imie
nto
fis
cal
21.
SISTEMATIZACIÓN Municipio de EnvigadoCorte noviembre
Cumplimiento del presupuesto en el
recaudo 2020
Recaudo 2020
97%
16,196 Millones
Comportamiento del recaudo
$0,00
$5,00
$10,00
$15,00
$20,00
2018 2019 2020
Noviembre Consolidado
Aumento 86% en los meses de noviembre
Disminución 12% en el
consolidado
Fort
alec
imie
nto
fis
cal
22.
PROYECTOS MESA DE AYUDA• Gobernación de Antioquia• IDEA• Proyecto Catastro• Impuesto Vehicular
BP
ONumero de usuarios
atendidos
Promedio de casos atendidos
mensualmente
Sedes atendidas
Porcentaje de efectividad
5,305
4,900
31
92%
Satisfacción de usuarios 98%
23.
Outsourcing de gestión de procesos y servicios especializados. Ejemplo Administración Delegada PBOTProyección facturación vr ejecución
$ 352,996,515
Total Proyecto
35,7%
Total Facturado
24.
GESTIÓN CONTACT CENTER2020Corte Nov 30
Llamadas atendidas
Mensajes enviados
Emails enviados
Llamadas realizadas
177,131
21,165,184
3,170
137,311
25.
Es la nueva puesta Departamental que da solución integral a las
brechas de la gestión territorial y fiscal a los municipios.
Para V+ es hoy una unidad de acción. (incluir diapositiva Elkin)
26.
• Preoperativo y alistamiento operación• Diagnostico Gestión territorial (análisis variables
multipropósito)Cartografía, OT, Infraestructura social, vías
• Diagnóstico catastro-registro• Diagnostico fiscal y tributario • Base de datos LADM-COL Parcial• Expediente/ Soporte catastral-
registral• Componente económico Parcial
Territorios + - Grupo 1
• Angelopolis• Anzá• Betania• Betulia• Jardín• Andes• Hispania• Urrao
• Caicedo• La Estrella• Guatape• Urrao• Concordia• La Unión• El Peñol
$5,091 Millones
Módulo 1
Módulo 2
15 Municipios 2020
Valor
21% 10% R. Total esperada R.Real
Avance consolidad
27.
Proyectos en implementación • Territorios + Grupo 1• Modernización Gerencia de
Valorización Gobernación de Antioquia
• Gestión de cartera Tránsito Departamental ASVA
• Mesa de ayuda IDEA• Identificación y análisis tecnológico
FLA• Gestión catastral Área Metropolitana
del Valle de Aburrá
Avance Presupuesto
Territorios +
Proyecto
Valorización
Gestión de cartera
tránsito
departamental
Mesa de ayuda
IDEA
Identif icación y
analísis
tecnológico FLA
Gestión catastral
AMVA
Asignado Ejecutado
Asignado Ejecutado
Asignado Ejecutado
Asignado Ejecutado
Asignado Ejecutado
Asignado Ejecutado
28.
Contribución de Valorización
• Articulación de arquitectura de negocio con directriz de modernización de la GOBANT.
• 4 subprocesos internos documentados.
• Cruce de BD contra 4 bases internas encontrando data de contacto para cerca de 700 contribuyentes.
Facturación enviada para el mes de noviembre:
• 71% entrega efectiva correspondiente a 3.489 contribuyentes de 4.466 en total.
• 100% facturas digitalizadas.
• Comenzó operación el 26 de octubre (3 agentes + 1 taquilla).
• Ha realizado gestión directa a más de 900 contribuyentes.
• 9 campañas enviadas (más de 13.500 msj entre SMS y correo) impactando a más de 4.000 contribuyentes.
• Más de $790 millones en recaudo.
Arquitectura del negocio y Depuración BD
Contact CenterGestión del recaudo
Distribución Facturación
Acta de inicio: 22/10/2020
Presupuesto asignado: $330.713.071 (3.5 meses)
28.
ARQUITECTURA DE NEGOCIO Y DEPURACIÓN BD
CONTACT CENTER
Más de 28 mil infractores en estado moroso y en proceso coactivo.
• Se realiza cruce de base de datos y se incrementa el porcentaje de contactabilidad en cerca de un 15%.
• Documentación de procesos internos totalmente finalizada.
• Entra en operación el 18 de noviembre.• Más de 440 llamadas recibidas a la fecha.• Hemos realizado cerca de 22 campañas
enviando cerca de 95.000 mensajes.• Impactamos al 70% de los infractores que han
realizado pagos y estos representaron unos ingresos para La Agencia de $49.601.632.
Presupuesto asignado: $47.384.110
Tránsito Departamental - ASVAActa de inicio: 17/11/2020
29.
Proyecto: Gestión Catastral AMVA – Diciembre 15 de 2020 Status
Pre
sup
ues
to
PLANEADO TOTAL PLANEADOTOTAL
EJECUTADOTOTAL
DESVIACIÓN
INGRESOS NETOS (incluye IVA) $ 2.112´479.867 $0 $0
EGRESOS $0 $0$
30.
Proyectos internoLa Arquitectura empresarial es unametodología de mejora continua amediano plazo, que basada en unavisón integral, permite manteneractualizada la estructura de lainformación organizacional alineandoprocesos, datos, aplicaciones einfraestructura tecnológica.
31.
Mas hechos y datos - Centro de Control y Operaciones = Show Room Gestión y Control V+
Objetivo:
Para Valor + es importante aplicar capacidades de gestión y control basados en una metodología centralizada donde convergen los hechos y datos de nuestras operaciones que permita evaluar la acción y la toma de decisiones en tiempo real.
Nuestro propósito combina un alto componente tecnológico con el diseño, construcción, monitoreo, operación y seguridad de la información que nos permite desarrollar un entorno de crecimiento exponencial frente al manejo de los datos, la optimización de los recursos y la generación de nuevas oportunidades en un nuevo ecosistema digital para el estado.
Más que un centro de monitoreo, son hechos y datos!
32.
PUNTO DE PARTIDA
Las áreas de Valor más, han venido generando capacidades en sus datos para atender la interpretación de su información interna por medio de tableros de control.
El propósito desde TI es potenciar la analítica de los datos de Valor Más, orquestando los tableros existentes y centralizando su acceso, arquitectura, licenciamiento, seguridad y visualización.
Luego la visión… será EXPONENCIAL!
Cómo?
• Implementando Gobierno de TI• Incorporando talento Humano desde TI en áreas de Desarrollo, analítica, SI, Big Data, GIS, SCRUM…• Centralizando la data actual en repositorios seguros, bajo demanda / oportunidad • Incorporando centro de control físico, interactivo y atractivo para su operación• Generar modelos operativos de BIG DATA Operación / Negocio• Centralizar las operaciones / Toma de Decisiones / Show Room Gestión y Control V+• Con la analítica…Llevar a la compañía a otro nivel
SHOWROOM OPERATIVO DE GESTIÓN VALOR +
• Centro de Valor Tecnológico para la gestión de laoperación del departamento y todos sus municipios.
• Servicios de gestión y monitoreo y toma de decisiones:• Territorios +• HUB GOB• Analítica de seguridad• Invias• Operación Interna / nuevos propósitos
• Transformamos nuestra oferta de valor y le damossentido a los hechos y datos de la operación.
• Visibilidad• Confianza• Analítica• Centro de Atención con Tecngología avanzada
• Centro de Atención como Show Room en vivo• Obtener mas Clientes Potenciales• Ofrecer nuevos Servicios• Crecer Portafolio de Valor +
Centro de Control y Operaciones = Show Room Operativo
Centro de Control / Dashboard
Estructuras Modulares Big DataDonde apuntamos…Visión Exponencial de datos
Territorios +
HUB GOB
C. Analítica de Seguridad
C. Monitores INVÍAS
C. Operación Interna
33.
NUEVAIMAGEN
En coherencia con nuestra nueva oferta de valor, realizamos un cambio de imagen … iniciando con nuestra pagina WEB
Los invitamos a conocerla ingresando a:
https://valormas.gov.co/
Por este medio podrán hacer todas las preguntas referentes en esta rendición de cuentas.
33.
Edificio Plaza de la LibertadCra. 53 # 42 -161Torre B – Piso 6 Medellín, [email protected]@Valormas.gov.co