informe de autoevaluación institucionalinforme de autoevaluación institucional ejercicio 2015 26...

Informe de Autoevaluación Institucional

Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016

Instituto Mexicano del Petróleo en


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 2

Índice

Presentación 4 1 Planeación estratégica 6 2 Situación operativa y financiera del IMP 12 3 Evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018 15 3.1 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos 16 3.1.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 16 3.1.1.1 Proyectos en ejecución por fondo 16 3.1.1.2 Proyectos en ejecución por etapa actual del proceso “Desarrolla

Tecnología, Productos y Procesos” 17

3.1.1.3 Proyectos en ejecución, clasificados por área, línea de investigación, tipo, subsidiaria de PEMEX y fondo

17

3.1.1.4 Proyectos en ejecución conforme al cubo de valor por fondo y línea de investigación

22

3.1.1.5 Proyectos en ejecución e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018 y el Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX 2013-2027

24

3.1.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT 25 3.1.3 Proyectos terminados de IDT 25 3.1.4 Proyectos nuevos de IDT 26 3.1.5 Cartera de propiedad intelectual 26 3.1.6 Indicadores para medir la eficiencia de los investigadores 27 3.2 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables 29 3.2.1 Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes

pasos 29

3.2.2 Estudios de inteligencia de mercado para identificar aliados potenciales para el escalamiento

29

3.3 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales

29

3.3.1 Soluciones tecnológicas 29 3.3.1.1 Contratación y facturación 29 3.3.1.2 Contratación y facturación por subsidiaria de PEMEX, órganos

reguladores, negocio, región, área y línea de negocio del IMP 30

3.3.1.3 Valor de los proyectos de servicios, por negocio y línea de negocio del IMP, así como de órganos reguladores y otras empresas

38

3.3.1.4 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP

40

3.3.2 Comercialización de soluciones tecnológicas 40 3.3.2.1 Esquemas actuales de colaboración nacional e internacional 40 3.4 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT 40 3.4.1 Cartera de oportunidades para la comercialización de productos 40 3.4.2 Fuentes de financiamientos nacionales e internacionales 41 3.4.3 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 42 3.4.4 Facturación generada por resultados de IDT 43 3.4.5 Eficiencia del gasto y reducción de costos indirectos 43 3.4.6 Cobranza por cliente 44 3.4.6.1 Índice de facturación-cobranza 45


Ejercicio 2015


3.5 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora

45

3.5.1 Situación actual de la plantilla y honorarios 45 3.5.1.1 Conversión y reducción de la plantilla 45 3.5.1.2 Número de personal jubilado y de conclusión laboral 46 3.5.1.3 Distribución por dirección 47 3.5.1.4 Distribución por grado académico 47 3.5.1.5 Personal en el Sistema Nacional de Investigadores 49 3.5.2 Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio 49 3.5.3 Programa de Becas e inversión en la formación de recursos humanos competentes 53 3.5.4 Programa de Posgrado del IMP 55 3.5.4.1 Matricula, becas, estudiantes y graduados 55 3.5.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento 58 3.6 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 60 3.6.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos 60 3.6.2 Indicadores estratégicos 62 3.6.2.1 Plan de Negocios 2014 – 2018 del IMP 62 3.6.2.2 Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP 63 3.6.3 Rendición de cuentas de los proyectos de: Servicios tecnológicos, ingeniería e

investigación 64

3.6.4 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos

71

3.7 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes

72

3.7.1 Sistema Institucional de Gestión por Procesos 72 3.7.2 Acreditaciones 73 3.7.3 Centros de investigación para áreas prioritarias 74 3.7.3.1 Avance del Centro de Tecnología para Aguas Profundas 74 3.7.3.2 Avance del Centro de Escalamiento de Tecnologías 74 3.7.3.3 Avance del costo – beneficio del Centro de Tecnologías para Campos

Maduros 75

3.7.3.4 Activos obsoletos 75 3.7.3.5 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 76


Ejercicio 2015


Presentación


Ejercicio 2015


Presentación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del ejercicio 2015.

El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en el Programa Estratégico 2015-2018, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.

En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto de 2014 y 2015, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018


Ejercicio 2015


1. Planeación Estratégica


Ejercicio 2015


Planeación estratégica Marco de Referencia Estratégico El Instituto Mexicano del Petróleo es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. Los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas y líneas de acción del Programa Estratégico 2015-2018 del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo. De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:


Ejercicio 2015


Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial

Meta Nacional: 4. México Próspero

Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia: 4.6.1 Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural

Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente

http://www.presidencia.gob.mx/informe/wp-content/themes/informe/fragments/referencia.php?posttype=meta-4&postid=632&ref=1


Ejercicio 2015


Programa Sectorial de Energía 2013-2018

Sector de Hidrocarburos

Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos

Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos

1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras

1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos

1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo

1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico

Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales

Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético

6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 10

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018

Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB

Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida

Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel

2.2 Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel

2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado

2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país

Objetivo 3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente

Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes

Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas

Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social

4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas

Objetivo 5 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país

5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 11

Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico 2015-2018. Misión: Maximizar la generación de valor de los procesos de exploración, producción y transformación de hidrocarburos mediante la aplicación de soluciones innovadoras y el desarrollo de capital humano especializado. Visión al 2018: Somos la Institución nacional productiva de excelencia que provee soluciones valiosas al sector de hidrocarburos, a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, formación de recursos humanos e innovación. Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del Sector Nacional de Hidrocarburos público y privado.

Objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015 - 2018 1. Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos

2. Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables

3. Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales

4. Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT

5. Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora

6. Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas

7. Incrementar productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 12

2. Situación operativa y financiera del IMP


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 13

Flujo de efectivo, correspondiente al 31 de diciembre de 2015, comparado con el mismo período de 2014

Ejercido Autorizado

original

Modificado

T0O-25

Ejercido Absoluta

(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)

Ingresos 5,044.6 7,141.4 4,936.4 4,404.5 (640.1) (12.7) (38.3) (10.8)

Venta de servicios 3,511.6 5,481.1 3,313.6 2,888.8 (622.8) (17.7) (47.3) (12.8)

Ingresos diversos 1,533.0 1,660.3 1,622.8 1,515.7 (17.3) (1.1) (8.7) (6.6)

· Fondo IMP 245.8 879.9 875.7 629.9 * (0.5)

· Fondos CONACyT-SENER 1,083.4 696.9 594.9 (488.5) (45.1) (14.6)

· Otros ingresos 203.8 1,660.3 46.0 45.1 (158.7) (77.9) (97.3) (2.0)

Egresos 6,415.0 7,040.3 5,522.8 5,282.9 (1,132.1) (17.6) (25.0) (4.3)

Gasto de operación 6,150.9 5,948.0 4,822.8 4,711.2 (1,439.7) (23.4) (20.8) (2.3)

· Servicios personales 2,807.3 3,424.7 2,667.6 2,637.1 (170.2) (6.1) (23.0) (1.1)

· Materiales y suministros 112.4 241.0 136.3 134.5 22.1 19.7 (44.2) (1.3)

· Servicios generales 1,921.0 2,103.8 1,190.2 1,115.3 (805.7) (41.9) (47.0) (6.3)

Otras erogaciones 1,310.2 178.5 828.7 824.3 (485.9) (37.1) * (0.5)

· Subsidios 11.6 82.1 24.0 23.7 12.1 * (71.1) (1.3)

· Ayudas sociales 306.9 96.4 67.5 63.4 (243.5) (79.3) (34.2) (6.1)

· Pensiones y jubilaciones

· Transferencias a fideicomisos 991.7 737.2 737.2 (254.5) (25.7)

Inversión física 89.2 1,092.3 700.0 594.2 505.0 * (45.6) (15.1)

· Bienes muebles e inmuebles 21.3 170.1 398.8 297.1 275.8 * 74.7 (25.5)

· Obra pública 67.9 922.2 301.2 297.1 229.2 * (67.8) (1.4)

Operaciones ajenas 174.9 (22.5) (197.4) *

Balance de operación (1,370.4) 101.1 (586.4) (878.4) 492.0 35.9 * 49.8

Subsidios y apoyos fiscales 846.7 737.2 737.2 (109.5) (12.9)

Balance primario (523.7) 101.1 150.8 (141.2) 382.5 73.0 * *

Intereses

Balance financiero (523.7) 101.1 150.8 (141.2) 382.5 73.0 * *

Variación de disponibilidades (523.7) 101.1 150.8 (141.2) 382.5 73.0 * *

Inicial 1,620.1 1,719.2 1,096.4 1,096.4 (523.7) (32.3) (36.2)

Final 1,096.4 1,820.3 1,247.2 955.2 (141.2) (12.9) (47.5) (23.4)

* Variación superior al 100%

Flujo de efectivo ($ millones)

Concepto

2014 2015 Variaciones

%

(Cifras dictaminadas por el auditor externo)


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 14

Estado de resultados correspondiente al 31 de diciembre de 2015, comparado con el mismo período de 2014

( $ millones )


Absoluta %(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Ingresos por venta de servicios 3,704.3 2,585.4 (1,118.9) (30.2)

Costo Directo 1,897.9 1,123.8 (774.1) (40.8)

2. Resultado Bruto 1,806.4 1,461.6 (344.8) (19.1)

Gastos indirectos 1,270.5 1,344.8 74.3 5.8

Gastos de Administración e Institucionales 512.9 520.0 7.1 1.4

Suma de gasto de operación 1,783.4 1,864.8 81.4 4.6

Total de gasto 3,681.3 2,988.6 (692.7) (18.8)

3. Resultado de Operación 23.0 (403.2) (426.2) *

Resultado integral de financiamiento 147.6 146.7 (0.9) (0.6)

Ingresos y (gastos) virtuales 1,161.2 515.9 (645.3) (55.6)

4. Resultado antes de Gastos de Investigación 1,331.8 259.4 (1,072.4) (80.5)

Gastos de Investigación 1,498.2 767.4 (730.8) (48.8)

5. Resultado Neto (166.4) (508.0) (341.6) ** Variación superior al 100%

Concepto2014 2015

Variación

Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2015, comparado con el mismo período de 2014

Absoluta %

Activo:

Circulante:

Efectivo y equivalentes 5,718.4 4,863.6 (854.8) (14.9)

Caja, bancos e inversiones 1,096.4 955.2 (141.2) (12.9)

Depósitos de fondos de terceros 4,622.0 3,908.4 (713.6) (15.4)

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,573.0 1,226.2 (346.8) (22.0)

Impuesto al Valor Agregado acreditable 21.4 16.6 (4.8) (22.4)

Derechos a recibir bienes o servicios 86.7 453.7 367.0 *

Almacenes 14.0 20.4 6.4 45.7

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (31.9) (61.8) (29.9) (93.7)

Suma activo circulante 7,381.6 6,518.7 (862.9) (11.7)

Activo no circulante:

Inversiones financieras a largo plazo 0.3 0.3 0.0 0.0

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a. l. p. 0.5 0.4 (0.1) (20.0)

Bienes muebles e inmuebles 995.2 1,103.6 108.4 10.9

Otros activos no circulantes 0.5 0.4 (0.1) (20.0)

Suma activo no circulante 996.5 1,104.7 108.2 10.9

Suma activo 8,378.1 7,623.4 (754.7) (9.0)

Pasivo y patrimonio :

Pasivo:

A corto plazo:

Cuentas por pagar 611.4 438.3 (173.1) (28.3)

Fondos en administración 1,610.9 881.9 (729.0) (45.3)

Otros pasivos a corto plazo 216.7 182.3 (34.4) (15.9)

Suma pasivo corto plazo 2,439.0 1,502.5 (936.5) (38.4)

A largo plazo:

Provisiones a largo plazo 536.6 488.8 (47.8) (8.9)

Suma pasivo 2,975.6 1,991.3 (984.3) (33.1)

Patrimonio:

Aportaciones 5,348.7 6,085.9 737.2 13.8

Donaciones de capital 95.9 96.3 0.4 0.0

Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0

Resultado de ejercicios anteriores (842.2) (1,008.6) (166.4) (19.8)

Resultado del ejercicio y/o período (166.4) (508.0) (341.6) *

Suma patrimonio 5,402.5 5,632.1 229.6 4.2

Suma pasivo y patrimonio 8,378.1 7,623.4 (754.7) (9.0)* Variación superior al 100%

( $ millones )

Concepto Dic-14 Dic-15Variación



Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 15

3. Evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 16

3.1 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos

3.1.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico

Durante el período 2012 - 2015, la cartera total de IDT acumuló 241 proyectos, 210 fueron aprobados por el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP (Fondo IMP), 28 por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH), dos por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) y uno por el Fondo Sectorial para Investigación de la Educación (FSIE). La inversión plurianual de los proyectos de IDT a 2015, ascendió a $8,290 millones, de los cuales $390 millones correspondieron a la aprobación de 35 nuevos proyectos en 2015. En este período, el Instituto alineó los proyectos de IDT a los planes tecnológicos y de negocio de PEMEX, orientando la cartera a resolver necesidades tecnológicas específicas, destacando Pemex Exploración y Producción (EP) con 57% y Pemex Transformación Industrial (Tl) con 37%. Por tipo de proyecto, los de desarrollo de producto participaron con 67%, investigación básica orientada con 21%, asimilación de tecnología con 8% y escalamiento de producto con 4%, realizando investigación que contribuye con el desarrollo de productos y servicios que impactan y favorecen la generación de valor en los procesos productivos de PEMEX 3.1.1.1 Proyectos en ejecución por fondo

Del 4o trimestre de 2014 al 4o trimestre de 2015, en el Fondo IMP, se aprobó la terminación de 15 proyectos y la autorización de 35 nuevos. De los cinco proyectos financiados con recursos del FSCSH, concluyó uno y los demás continúan en operación; del FSCSSE terminó un proyecto y el otro se mantiene; asimismo, finalizó el proyecto del FSIE, con lo que la cartera al cierre de 2015 ascendió a 58 proyectos en ejecución. La mayor participación en número de proyectos, correspondió al Fondo IMP con 53 (91%) que comparados con el mismo período de 2014, aumentaron 60%, derivado de la autorización de nuevos proyectos. En inversión plurianual la mayor aportación fue del FSCSH, con $4,144 millones (79%), de los cuales $3,055 millones correspondieron al proyecto de shale gas/oil.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 17

3.1.1.2 Proyectos en ejecución por etapa actual del proceso "Desarrolla Tecnología,

Productos y Procesos"

De los 58 proyectos en ejecución al cierre de 2015, 30 (52%) se encontraban en la etapa de Genera tecnología y 13 (22%) en la de Realiza Investigación Básica Orientada, con una inversión plurianual de $4,688 millones y $241 millones, respectivamente.

En comparación con el mismo período de 2014, la cartera aumentó en 17 proyectos y la inversión plurianual 1%, para situarse en $5,255 millones. 3.1.1.3 Proyectos en ejecución, clasificados por área, línea de investigación, tipo,

subsidiaria de PEMEX y fondo De los 58 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución al cierre de 2015, 24 (41%) correspondieron al área de Exploración y Producción (EP), 22 (38%) a Transformación de Hidrocarburos (TH) y 12 (21%) a Tecnología de Producto (TP). De los $5,255 millones de inversión plurianual, 87% correspondió a los proyectos del área de EP, con $4,569 millones.

Proyectos de investigación en ejecución por área

(Al cierre de 2015)

41

58

24

22 12

2014 2015 EP TH TP

Proyectos

5,194 5,255 4,569 424 262

2014 2015 EP TH TP

$ millones


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 18

Por línea de investigación, en aguas arriba (EP), destacó por número de proyectos la de Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con 16% y en aguas abajo (TH) la de Biocombustibles con 7%. En el área de Tecnología de Producto sobresale la línea de Productos químicos con el 7%.

Proyectos de IDT por área, línea de investigación y fondo (Número, al cierre de 2015)

F IMP FSCSH FSCSSE

Exploración y Producción 20 4 24 41%

Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no

convencionales 6 3 916%

Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 5 5 9%

Procesos de recuperación de hidrocarburos 3 1 4 7%

Ingeniería para infraestructura petrolera 3 3 5%

Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 3 3 5%

Transformación de Hidrocarburos 21 1 22 38%

Biocombustibles 3 1 4 7%

Productos químicos 3 3 5%

Producción de petroquímicos 2 2 3%

Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera 2 2 3%

Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera 2 2 3%

Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 2 2 3%

Biomateriales 1 1 2%

Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos 1 1 2%


Procesos de recuperación de hidrocarburos 1 1 2%

Análisis integral de ductos 1 1 2%

Producción de combustibles limpios 1 1 2%

Catalizadores 1 1 2%

Tecnología de Producto12 12 21%





Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 1 1 2%



Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM) 1 1 2%

Total 53 4 1 58 100%

% 91% 7% 2% 100%

Área y línea de investigación Fondo

Total %

Por tipo de proyecto, la mayor participación correspondió a los de Desarrollo de producto (DP) con 34 proyectos (59%). La composición porcentual de la cartera al cierre de 2015, en comparación con el mismo período de 2014, se modificó principalmente por la incorporación de nueve proyectos de escalamiento de producto que representaron 16% del total, así como por el aumento de cuatro (44%) proyectos de Investigación Básica Orientada (IBO) y cuatro (13 %) de Desarrollo de Producto.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 19

Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al cierre de los ejercicios)

IBO AT DP Escal Total IBO AT DP Escal Total

Fondo IMP 8 2 23 33 13 2 29 9 53 20 61%

Exploración y producción 6 2 10 18 5 2 13 20 2 11%

Transformación de hidrocarburos 2 13 15 8 13 21 6 40%

Tecnología de producto 3 9 12 12 100%

FSCSH 5 5 4 4 (1) (20%)

Exploración y producción 5 5 4 4 (1) (20%)

FSCSSE 2 2 1 1 (1) (50%)

Transformación de hidrocarburos 2 2 1 1 (1) (50%)

FSIE 1 1 0 0 (1) (100%)

Transformación de hidrocarburos 1 1 0 (1) (100%)

Suma 9 2 30 41 13 2 34 9 58 17 41%

Exploración y producción 6 2 15 23 5 2 17 24 1 4%

Transformación de hidrocarburos 3 0 15 18 8 14 22 4 22%

Tecnología de producto 3 9 12 12 100%

2014 2015VariaciónFondo y área de investigación

La inversión plurianual ascendió a $1,071 millones, 20 proyectos (38%) correspondieron a investigación en exploración y producción con $425 millones, 21 proyectos (40%) a investigación en transformación de hidrocarburos con $384 millones y 12 (22%) a tecnología de producto con $262 millones. La inversión plurianual por área, línea de investigación y fondo, destacando la inversión plurianual por $4, 144 millones del FSCSH , correspondiente a cuatro proyectos del área de exploración y producción asociados a la línea de Tecnologías para el desarrollo y exploración de yacimientos convencionales y no convencionales y Procesos de recuperación de hidrocarburos. De esta inversión, a shale gas/oil le corresponde el 74%.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 20

Inversión plurianual por área, línea de investigación y fondo ($ millones, al cierre de 2015)

F IMP FSCSH FSCSSE

Exploración y Producción 425 4,144 4,570 87%

Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y

no convencionales

118 3,504 3,622 69%





Transformación de Hidrocarburos 384 40 424 8%







Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera32 32 1%







Tecnología de producto 262 262 5%





Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y

no convencionales

12 12 0%



Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso

(RTM)

5 5 0%

Total 1,071 4,144 40 5,255 100%

% 20% 79% 1% 100%

Área y línea de investigación Fondo

Total %

Se presentan los proyectos del Fondo Sectorial CONACYT - SENER Hidrocarburos.

Proyectos de IDT en ejecución aprobados por el FSCSH

(Número, al cierre de 2015)

Subsidiaria 2014 2015

Exploración y Producción 6 4 (2) (33%)

Variación

La cartera de IDT en ejecución al cierre de 2015, financiada por el FSCSSE disminuyó un proyecto del tipo de Desarrollo de Producto, respecto al mismo período de 2014.

Proyectos de IDT en ejecución aprobados por el FSCSSE (Número, al cierre de 2015)

Área de IDT Negocio IMPOrganismo

solcitanteProyectos $ Millones

Transformación

de hidrocarburos

Servicios de

Ingeniería

Pemex

RefinaciónY.60013. Desarrollo y adaptación de tecnología para la

conversión de subproductos lignocelulósicos en etanol

carburante

40.1


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 21

Los proyectos en ejecución de IDT, por área y tipo, destacando que de los 24 de Exploración y Producción, 17 son de Desarrollo de Producto:

Proyectos de IDT por área, línea de investigación y tipo

(Número, al cierre de 2015)

Tipo de proyecto

DP IBO Escal AT

Exploración y Producción 17 5 0 2 24 41%


Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 3 1 1 5 9%


Ingeniería para infraestructura petrolera 1 1 1 3 5%

Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 2 1 3 5%

Transformación de Hidrocarburos 14 8 0 0 22 38%


Productos químicos 1 2 3 5%

Producción de petroquímicos 1 1 2 3%


Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera 2 2 3%

Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2 3%








Tecnología de producto 3 0 9 0 12 21%


Análisis integral de ductos 1 1 2 3%






Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM) 1 1 2%

Total 34 13 9 2 58 100%

% 59% 22% 16% 3% 100%

Área y linea de investigación Total

Por organismo subsidiario de Pemex, Exploración y Producción registró la mayor participación con 38 proyectos (64%), seguido de Transformación Industrial con 12 (21%), Multisubsidiaria con cinco (9%) y la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño con uno (2%).


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 22

Adicionalmente, derivado de las labores de promoción y en cumplimiento a su rol de Instituto Nacional, por primera vez se autorizaron dos proyectos de IDT asociados a otros organismos del sector energético: uno con ASEA y otro con la SENER.

Proyectos de IDT por área, línea y cliente (Número, al cierre de 2015)

EP TI MS DCPCD SENER ASEA

Exploración y Producción 24 24 41%

Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales9 9 16%





Transformación de Hidrocarburos 8 8 3 1 1 1 22 38%




Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera 1 1 2 3%

Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera1 1 2 3%

Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2 3%








Tecnología de Producto 6 4 2 12 21%


Análisis integral de ductos 1 1 2 3%



Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales1 1 2%



Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM)1 1 2%

Total 38 12 5 1 1 1 58 100%

% 64% 21% 9% 2% 2% 2% 100%

Total Área y línea de investigaciónCliente

3.1.1.4 Proyectos en ejecución conforme al cubo de valor por fondo y línea de investigación

El valor de los proyectos se establece con base en la evaluación del cubo de valor en sus tres dimensiones: contenido tecnológico, impacto para PEMEX y sustentabilidad financiera para el IMP.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 23

Valor de los proyectos de IDT en ejecución por fondo (Número, al cierre de 2015)

Alto % Medio % Total %

Fondo IMP 53 93 53 91

FSCSH 4 7 4 7

FSCSSE 1 100 1 2

Suma 57 100 1 100 58 100

% 98 2 100

Las líneas de investigación de mayor participación en proyectos de alto y medio valor en el área de Exploración y Producción fueron: Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con nueve proyectos (38%), Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción con cinco proyectos (21%) y Procesos de recuperación de hidrocarburos con cuatro proyectos (17%). En el área de Transformación de Hidrocarburos destacó la línea de Biocombustibles con cuatro proyectos (18%) y Productos químicos con tres proyectos (14%). En el caso de Tecnología de Producto también sobresale la línea de productos químicos con cuatro proyectos (33%).

Valor de los proyectos de IDT por área y línea de investigación (Número, al cierre de 2015)

Alto % Medio % Total % Alto % Medio % Total % Alto % Medio % Total %

1 Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos

y geomecánicos

3 13 #### 3 13 1 8 1 8 4 7

2 Tecnologías para el desarrollo y explotación de

yacimientos convencionales y no convencionales

9 38 9 38 1 8 1 8 10 17

3 Análisis integral de ductos 1 5 1 5 2 17 2 17 3 5

4 Ingeniería para infraestructura petrolera 3 13 3 13 3 5

7 Modelado sísmico elástico (3D) y migración en

profundidad de tiempo reverso (RTM)

1 8 1 8 1 2

9 Procesos de recuperación de hidrocarburos 4 17 4 17 1 5 1 5 5 9

10 Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 5 21 5 21 1 5 1 5 6 10

11 Tecnologías para prevención y control de la corrosión de

ductos

1 5 1 5 1 2

14 Catalizadores 1 5 1 5 1 8 1 8 2 3

15 Biocombustibles 3 14 1 100 4 18 4 7

16 Productos químicos 3 14 3 14 4 33 4 33 7 12

18 Producción de petroquímicos 2 10 2 9 1 8 1 8 3 5

20 Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 2 10 2 9 1 8 1 8 3 5

21 Identificación e implementación de mejoras operacionales

para la industria petrolera

2 10 2 9 2 3

22 Producción de combustibles limpios 1 5 1 5 1 2

25 Biomateriales 1 5 1 5 1 2

27 Evaluación ambiental integral de operaciones costa

afuera

2 10 2 9 2 3

Total 24 100 24 100 21 100 1 100 22 100 12 100 12 100 58 100

Transformación de hidrocarburosLínea de investigación

Exploración y producciónTotal %

Tecnología de producto


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 24

3.1.1.5 Proyectos en ejecución e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018 y el Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX 2013-2027

Los 58 proyectos en ejecución de IDT, se relacionan con 10 objetivos estratégicos y 21 estrategias del Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018. Destacan por la inversión y por el número de proyectos los primeros dos objetivos estratégicos: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación e Incrementar la producción de hidrocarburos.

Proyectos de IDT en ejecución e inversión plurianual por objetivo y estrategia del Plan de Negocios de PEMEX

(Número y $ millones, al cierre de 2015)

No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión %

1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos

y reclasificación

4 17 3,105 68 2 17 12 5 6 10 3,118 59

Intensificar la actividad de la evaluación del potencial del gas no

asociado correspondiente al gas lutita (shale gas)

2 3,069 2 3,069

Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México Profundo. 1 18 1 5 2 23

Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas

someras y áreas terrestres

1 19 1 19

Intensificar la actividad de delimitación para acelerar el desarrollo de

reservas probadas

1 7 1 7

2 Incrementar la producción de hidrocarburos 19 79 1,438 31 4 18 92 22 3 25 56 21 26 45 1,586 30

Desarrollar campos de crudo extrapesado 5 768 5 768

Optimizar el desarrollo integral y rentable de campos 2 449 2 57 2 44 6 551

Implementar mejores practicas para administrar la declinación de

campos a través de recuperación primaria

2 34 2 35 1 12 5 80

Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada. 3 62 3 62

Implementar mejores prácticas para administrar la declinación de

campos a través de recuperación primaria

2 55 2 55

Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada 3 51 3 51

Acelerar la entrada a producción de campos nuevos y la

reactivación de campos

2 19 2 19

3 Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares

internacionales en aprovechamiento de gas y costos de

producción

0 1 4 6 1 2 6 0

Optimizar costos asociados a producción, descrubirmiento,

desarrollo y transporte de hidrocarburos

1 6 1 6

4 Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la

industria en las actividades de transformación.

1 5 10 2 1 8 7 3 2 3 17 0

Incrementar la eficiencia operativa en PR 1 10 1 7 2 17

5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial

para asegurar el suministro y maximizar el valor económico

1 5 25 6 1 8 30 11 2 3 55 1

Reconfigurar las refinerias del SNR 1 25 1 30 1 55

6 Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión

propia y complementaria

3 14 61 14 1 8 122 47 4 7 183 3

Impulsar el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las

cadenas petroquímicas

3 61 1 122 3 183

7 Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de

hidrocarburos

1 4 26 1 3 14 44 10 3 14 26 6 7 12 95 2

Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribución de crudo

mediante nueva infraestructura en zonas críticas

1 26 1 13 1 1 2 40

Optimizar la logística de petrolíferos 1 16 1 14 1 30

Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de

segregación y mezclado de corrientes

1 15 1 11 1 26

8 Fortalecer la orientación a los clientes 1 5 16 4 1 2 16 0

Posicionar a PPQ como líder en productos seleccionados en el

mercado nacional y participar en mercados internacionales.

1 16

9 Garantizar la operación segura y confiable 0 1 5 8 2 1 2 8 0

Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad 1 810 Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio

y la relación con comunidades

8 36 170 40 8 14 170 3

Consolidar la mejora del desempeño ambiental 8 170 8 170

Total 24 100 4,569 100 22 100 424 99 12 85 262 95 58 100 5,255 100

Total

Objetivos y estrategias

Exploración y producciónTransformación de

hidrocarburosTecnología de producto


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 25

El total de proyectos en ejecución estuvo alineado a 10 objetivos estratégicos con contenido tecnológico que se consideran en el Programa Estratégico Tecnológico (PET) 2013-2027 Proyectos de IDT relacionados con objetivos estratégicos con contenido tecnológico identificados en el PET

de PEMEX 2013-2027 (Número y $ millones, al cierre de 2015)

EP TI MS DCPCD SENER ASEA EP TI MS DCPCD SENER ASEA

1 Incrementar inventario de reservas por

nuevos descubrimientos y

reclasificación

6 6 10% 3,118 3,118 59%

2 Incrementar la producción de

hidrocarburos

25 1 26 45% 1,568 18 1,586 30%

3 Obtener niveles de eficiencia por

encima de estándares internacionales

en aprovechamiento de gas y costos

de producción

1 1 2% 6 6 0%

4 Alcanzar un desempeño operativo

superior al promedio de la industria en

las actividades de transformación

1 1 2 3% 7 10 17 0%

5 Incrementar y adaptar la capacidad de

transformación industrial para

asegurar el suministro y maximizar el

valor económico

2 2 3% 55 55 1%

6 Impulsar el desarrollo de la

petroquímica nacional con inversión

propia y complementaria

4 4 7% 183 183 3%

7 Optimizar la capacidad de logística y

acondicionamiento de hidrocarburos

4 1 2 7 12% 71 1 23 95 2%

8 Fortalecer la orientación a los clientes 1 1 2% 16 16 0%

9 Garantizar la operación segura y

confiable

1 1 2% 8 8 0%

10 Mejorar el desempeño ambiental, la

sustentabilidad del negocio y la

relación con comunidades

2 3 1 1 1 8 14% 25 77 23 5 41 170 3%

38 12 5 1 1 1 58 100% 4,787 338 59 23 5 41 5,255 100%

66% 21% 9% 2% 2% 2% 100% 91% 6% 100%Suma

ObjetivoNúmero de proyectos Inversión plurianual ($ millones)

Total Total

3.1.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT a) Proyectos exitosos en ejecución Se contó con cuatro proyectos exitosos en ejecución

b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir Al cierre de 2015, se tuvieron cinco proyectos con hitos sin cumplir

3.1.3 Proyectos terminados de IDT Al cierre del ejercicio 2015, terminaron 15 proyectos, de éstos en el 4° trimestre de 2015 concluyeron seis, financiados por el Fondo IMP, cuatro de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, uno de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos y uno de la Dirección de Tecnología de Producto.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 26

3.1.4 Proyectos nuevos de IDT

Durante el ejercicio 2015 se aprobaron 35 proyectos de IDT en el Fondo IMP, dictaminados previamente por el Grupo de Selección de Proyectos (GSP), de los cuales en el último trimestre, se autorizaron quince.

3.1.5 Cartera de propiedad intelectual Al cierre de 2015, al Instituto Mexicano del Petróleo le concedieron 37 patentes, 26 a nivel internacional y 11 nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, superando en 48% (12) las concedidas en el año anterior. El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 144 registros y el IMPI concedió 21 marcas registradas, lo que reflejó un incremento de 7% (9) y de 50% (7), respectivamente, con relación al ejercicio del año anterior.

Propiedad intelectual concedida (Número, al cierre de los ejercicios)

En el período reportado, se presentaron 71 solicitudes de patente, 13 nacionales y 58 internacionales; 144 registros de derechos de autor y 31 solicitudes de marca. Respecto al mismo período del año anterior, las solicitudes de patente disminuyeron 7% (5), los derechos de autor y las solicitudes de marcas presentaron un incremento de 7% (9) y de 55% (11), respectivamente. La disminución en la solicitud de patentes, obedeció principalmente a que la petición de protección al interior del IMP se concentró en el 4o trimestre del 2015, período en el que ya no fue posible concluir el análisis y estructuración técnica de las mismas, previa a su presentación ante las oficinas de patentes correspondientes.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 27

Solicitudes presentadas (Número, al cierre de los ejercicios)

Al cierre del 2015, se realizaron 111 publicaciones en revistas arbitradas, lo que representó una disminución de 12% (15), respecto al mismo período del año anterior.

Publicaciones en revistas arbitradas (Número, al cierre de los ejercicios)

3.1.6 Indicadores para medir la eficiencia de los investigadores El Instituto Mexicano del Petróleo emprendió acciones para orientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos, logrando que la investigación y los desarrollos tecnológicos del IMP agreguen valor y resuelvan problemas de la industria petrolera nacional. Una de las estrategias para alcanzar los objetivos del IMP, busca determinar el posicionamiento del Instituto respecto a otros centros de investigación, con base en los resultados de la investigación en propiedad intelectual. En este sentido, el IMP se mantiene a nivel nacional como la institución con el mayor número de patentes concedidas y ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas arbitradas; lo que ha sido un factor determinante para maximizar la generación de valor de la investigación y desarrollo tecnológico en el sector energético. El Instituto, comparado con instituciones y universidades de investigación y desarrollo, tiene el mayor número de patentes nacionales concendidas.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 28

Patentes otorgadas en México a las principales instituciones y universidades de IyD residentes en México (Número)

Institución 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suma

IMP 4 13 23 18 17 17 13 16 7 14 11 153

UNAM 11 3 9 3 5 11 16 9 18 16 20 121

CINVESTAV 2 5 10 8 6 11 5 14 19 23 103

ITESM 1 2 7 5 8 20 13 13 69

UAM 1 1 6 3 6 7 3 1 4 15 6 53

IIE 3 5 4 5 2 4 3 6 1 6 5 44

IPN 1 1 6 5 6 2 6 3 10 4 44

Fuente: ACPI, IMPI (2015) Sistema de Información de la Gaceta de Propiedad Industrial (SIGA e-gaceta). Datos a octubre de 2015 En 2015, las patentes nacionales por institución, relacionadas con los investigadores en el SNI, muestran el siguiente resultado:

Patentes por investigador en el SNI

Institución Investigadores (1)

Patentes

nacionales

2015 (2)

Índice

Patentes

internacionales

2015

Índice

IMP 157 11 0.07 26 (3) 0.17

UNAM 2,712 20 0.01

CINVESTAV 775 23 0.03

ITESM 323 13 0.04

UAM 494 6 0.01

IIE 38 5 0.13 5 (4) 0.13

IPN 1,115 4 0.00

Fuente

(1) CONACyT a enero de 2015

(2) ACPI, IM PI (2015) Sistema de Información de la Gaceta de Propiedad Industrial (SIGA e-gaceta) datos a octubre del 2015

(3) Instituto M exicano del Petró leo

(4) Dato por confirmar con el IIE A nivel nacional, el Instituto de Investigaciones Eléctricas presenta el mayor índice de patentes por investigador en el SNI, con un valor de 0.13, seguido por el Intituto Mexicano del Petróleo con 0.07. La comparación del mismo índice, pero con patentes internacionales, invierte la posición entre ambas instituciones, el IMP con 0.17 y el IIE con 0.13. Respecto a la eficiencia de los investigadores del Instituto, se muestran algunos resultados con los que se relaciona su desempeño en los ejercicios 2014 y 2015:


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 29

Índices por investigador

Número Índice Número Índice

Patentes concedidas (nacionales e internacionales) 25 0.11 37 0.15

Solicitudes de patente 74 0.31 71 0.29

Derechos de autor registrados 113 0.48 144 0.59

Marcas registradas 14 0.06 21 0.09

Artículos publicados en revistas arbitradas 126 0.53 111 0.46

Regalías ($ millones) 133 0.56 191 0.79

Proyectos en ejecución al cierre 41 58

Investigadores tripulables en proyectos 237 243

Índice = número concepto / número de investigadores tripulables en proyectos

2014 2015Concepto

Adicionalmente, en 2015 trabajaron aproximadamente cuatro personas por proyecto de investigación, debido a que se están ejecutando un mayor número de proyectos y la productividad del personal está aumentando. 3.2 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializable 3.2.1 Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y

siguientes pasos. Al cierre de 2015, se encuentran en ejecución nueve proyectos de escalamiento. 3.2.2 Estudios de inteligencia de mercado para identificar aliados potenciales para

el escalamiento Al cierre de 2015 se realizaron 90 estudios de inteligencia tecnológica: 72 concluidos 10 en ejecución, y ocho correspondientes a la integración de propuestas de proyectos de soluciones tecnológicas e institucionales. 3.3 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e

innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales 3.3.1 Soluciones tecnológicas 3.3.1.1 Contratación y facturación Al cierre de 2015, la contratación fue de $3,190 millones, inferior en 25% a la obtenida en el mismo período de 2014, con 208 proyectos, los cuales fueron inferiores en 27% (78 proyectos). La facturación ascendió a $2,585 millones, 32% inferior a la reportada en el mismo período de 2014.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 30

Contratación y facturación

(Al cierre de los ejercicios)

AñoMonto

($ millones a precios

constantes 2015)

VariaciónProyectos

(Número)Variación

Monto ($ millones a precios

constantes 2015)

Variación

2012 5,998 539 4,737

2013 5,847 (3%) 364 (32%) 4,740 0%

2014 4,243 (27%) 286 (21%) 3,783 (20%)

2015 3,190 (25%) 208 (27%) 2,585 (32%)

Fuente: SAP

Contratación Facturación

3.3.1.2 Contratación y facturación por subsidiaria de PEMEX, órganos

reguladores, negocio, región, área y línea de negocio del IMP A continuación se presenta la evolución de la contratación por organismo subsidiario en el período 2012 – 2015. En el ejercicio 2015, se observa que PEP presentó la mayor participación con $2,023 millones (25%) y 148 proyectos (71%).

Contratación por organismo subsidiario de PEMEX, órganos reguladores y otros clientes ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015Variación

2014-20152012 2013 2014 2015

Variación

2014-2015

PEP 4,191 3,770 2,693 2,023 (25%) 405 270 211 148 (30%)

PR * 1,246 1,579 1,206 669 (45%) 42 31 33 18 (45%)

PPQ 183 249 185 252 36% 27 21 12 11 (8%)

Corporativo 95 59 55 39 (29%) 14 9 5 4 (20%)

PGPB 112 47 23 (100%) 19 11 6 (100%)

Terceros 171 144 81 207 156% 32 22 19 27 42%

ASEA 82 2

CENAGAS 5 2

Otros 171 144 81 120 32 22 19 23

Total 5,998 5,847 4,243 3,190 (25%) 539 364 286 208 (27%)

Fuente: SAP

PEMEX y terceros

Monto Proyectos

* Por nueva estrutura de PEMEX, en 2015 aparecen dos nuevas subsidiarias (Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial), pero ya que sus montos asociados son pequeños,

se suman a PR

Los servicios de clientes terceros en 2015, se atendieron a través de 27 proyectos con una contratación de $207 millones.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 31

De la facturación registrada al cierre de 2015, PEP contribuyó con 67% y PR con 17%.

Facturación por organismo subsidiario de PEMEX, órganos reguladores y otros clientes

($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)

Variación

2014-2015

PEP 3,647 77% 3,154 67% 2,574 68% 1,729 67% (33%)

PR* 534 11% 1,098 23% 873 23% 444 17% (49%)

PPQ 173 4% 241 5% 178 5% 222 9% 25%

Corporativo 94 2% 59 1% 49 1% 24 1% (52%)

PGPB 114 2% 45 1% 15 0% 0% (100%)

Terceros 174 4% 143 3% 93 2% 166 6% 79%

ASEA 82

CENAGAS 7

Otros 174 143 93 78

Total 4,737 100% 4,740 100% 3,783 100% 2,585 100% (32%)

Fuente: SAP

Facturación asociada al cliente que contrata

* Por nueva estrutura de PEMEX, en 2015 aparecen dos nuevas subsidiarias (Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial), pero ya que sus montos

asociados son pequeños, se suman a PR

PEMEX y

terceros

Monto

2012 2013 2014 2015

Al cierre de 2015, el negocio de Ingeniería (Ing) tuvo la mayor la participación con $1,945 millones de contratación y 126 proyectos.

Contratación por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015Variación

2014-20152012 2013 2014 2015

Variación

2014-2015

Ing 3,537 3,491 2,564 1,945 (24%) 314 201 169 126 (25%)

EP 1,585 1,585 1,226 667 (46%) 154 131 96 66 (31%)

DT 687 583 453 578 28% 65 27 21 16 (24%)

Canasta * 188 188 6 5

Suma 5,998 5,847 4,243 3,190 (25%) 539 364 286 208 (27%)

Fuente: SAP

Negocio

IMP

Monto Proyectos

* Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de

los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP

El negocio de Ingeniería generó 65% de la facturación del IMP, EP el 25% y DT el 10%.

Facturación por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)

Variación

2014-2015

Ing 2,611 55% 2,865 60% 2,315 61% 1,687 65% (27%)

EP 1,451 31% 1,426 30% 1,119 30% 637 25% (43%)

DT 675 14% 449 9% 350 9% 262 10% (25%)

Suma 4,737 100% 4,740 100% 3,783 100% 2,585 100% (32%)

Fuente: SAP

Negocio

IMP

Monto

2012 2013 2014 2015


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 32

Respecto a la participación por regiones del Instituto, la mayor contribución correspondió a la región Centro - Norte con $1,143 millones de contratación (36%) con 57 proyectos (27%).

Contratación por región IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015Variación

2014-20152012 2013 2014 2015

Variación

2014-2015

Marina 1,170 1,131 992 817 (18%) 131 85 73 58 (21%)

Marina EP 464 501 502 262 (48%) 50 37 37 21 (43%)

Marina Ing 705 630 490 555 13% 81 48 36 37 3%

Sur 1,059 1,171 964 495 (49%) 124 114 96 64 (33%)

Sur EP 485 559 486 248 (49%) 56 61 42 32 (24%)

Sur Ing 574 613 479 247 (48%) 68 53 54 32 (41%)

Norte (EP) 636 524 238 157 (34%) 48 33 17 13 (24%)

Centro - Norte (Ing) 2,259 2,249 1,596 1,143 (28%) 165 100 79 57 (28%)

Desarrollo de Talento 687 583 453 578 28% 65 27 21 16 (24%)

Canasta 188 188 6 5

Suma 5,998 5,847 4,243 3,190 (25%) 539 364 286 208 (27%)

Fuente: SAP

Región IMP

Monto Proyectos

En facturación destacó la contribución de Centro – Norte y Marina con $996 millones (39%) y $716 millones (28%) respectivamente.

Facturación por región IMP


Variación

2014-2015

Marina 1,078 23% 1,073 23% 849 22% 716 28% (16%)

Marina EP 445 9% 473 10% 446 12% 241 9% (46%)

Marina Ing 633 13% 600 13% 403 11% 476 18% 18%

Sur 992 21% 1,076 23% 936 25% 458 18% (51%)

Sur EP 436 9% 507 11% 466 12% 242 9% (48%)

Sur Ing 556 12% 569 12% 470 12% 215 8% (54%)

Norte (EP) 570 12% 445 9% 207 5% 154 6% (26%)

Centro - Norte (Ing) 1,421 30% 1,697 36% 1,441 38% 996 39% (31%)

Desarrollo de Talento 675 14% 449 9% 350 9% 262 10% (25%)

Total 4,737 100% 4,740 100% 3,783 100% 2,585 100% (32%)

Fuente: SAP

Región IMP

Monto

2012 2013 2014 2015

Por línea de negocio, la mayor contribución en la contratación fue la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,159 millones, aun cuando tuvo una disminución de 35% en comparación con 2014, ya que ese año registró $1,784 millones. Esa misma línea de negocio también fue la que mayor facturación generó con $973 millones.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 33

Contratación y facturación por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2015)

2013 2014 2015Variación

2014-20152013 2014 2015

Variación

2014-2015

Exploración y Producción (aguas arriba) 1,585 1,226 667 (46%) 1,426 1,119 637 (43%)

1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero112 99 83 (16%) 103 90 76 (16%)

2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la

perforación, terminación y mantenimiento de pozos484 278 125 (55%) 479 240 125 (48%)

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 186 158 51 (68%) 150 152 52 (66%)

5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)56 75 18 (76%) 53 72 20 (73%)

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de

campos113 112 154 38% 108 107 154 43%

7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación

de campos472 383 186 (52%) 404 347 153 (56%)

8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y

transporte primario de la producción109 109 49 (55%) 76 96 59 (39%)

9 Soluciones integrales para prevención y control de la

corrosión52 12 (100%) 53 14 0 (99%)

Ingeniería (aguas abajo) 3,491 2,564 1,945 (24%) 2,865 2,315 1,687 (27%)


transporte primario de la producción16 16


corrosión28 51 85% 19 35 85%

10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la

industria petrolera94 21 24 14% 86 43 3 (94%)

11 Aplicación de catalizadores 21 10

12 Aplicación de productos químicos 334 387 403 4% 337 401 408 2%

13 Aprovechamiento óptimo del agua 12 1 (100%) 7 1 (100%)

14 Soluciones integrales en superficie 325 218 139 (36%) 303 234 126 (46%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la

industria petrolera2,595 1,784 1,159 (35%) 2,001 1,502 973 (35%)

16 Transversal ingeniería 131 126 130 3% 131 114 116 1%

Desarrollo de Talento 583 453 578 28% 449 350 262 (25%)

Canasta 188

Total 5,847 4,243 3,190 (25%) 4,740 3,783 2,585 (32%)

Fuente: SAP

La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción

La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería

Negocio / Línea de negocio


a) Servicios de Exploración y Producción La Dirección de Servicios de Exploración y Producción contrató $667 millones en 2015, con un total de 71 proyectos, reflejando una disminución de 46% respecto a 2014, año en que se registraron $1,226 millones con 115 proyectos.

Contratación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción ($ millones a precios constantes 2015)

Proyectos Monto Proyectos MontoCampeche

(Marina)

Tabasco

(Sur)

Veracruz

(Norte-

Centro)

Proyectos Monto

1. Soluciones integrales para evaluación

del potencial petrolero8 112 5 99 83 3 83 (16) (16%)

2. Soluciones integrales para la planeación

y diseño de la perforación, terminación y

mantenimiento de pozos

34 484 15 278 35 11 80 15 126 (153) (55%)

3. Soluciones Integrales para la

incorporación de reservas18 186 18 158 26 25 7 51 (108) (68%)

5. Soluciones integrales para la

delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)

11 56 9 75 18 2 18 (57) (76%)

6. Soluciones integrales para el desarrollo

y optimización de campos11 113 8 112 117 38 14 155 43 38%


optimización de la explotación de campos41 472 43 383 71 76 39 21 186 (198) (52%)

8. Soluciones integrales para el

acondicionamiento, medición y transporte

primario de la producción

13 109 11 109 22 14 14 7 50 (59) (54%)

9. Soluciones integrales para prevención y

control de la corrosión6 52 6 12 2 (12) (100%)

142 1,585 115 1,226 262 248 157 71 667 (559) (46%)

39% 37% 24% 100%

Variación

2015 -2014

Total

Líneas de Negocio

2013 2014 2015


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 34

Facturación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción

($ millones a precios constantes 2015)

Campeche

(Marina)

Tabasco

(Sur)

Veracruz

(Norte-

Centro)

Monto

1. Soluciones integrales para evaluación

del potencial petrolero103 90 76 76 (14) (16%)

2. Soluciones integrales para la planeación

y diseño de la perforación, terminación y

mantenimiento de pozos

479 240 34 10 80 124 (116) (48%)

3. Soluciones Integrales para la

incorporación de reservas150 152 27 25 52 (100) (66%)


delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)

53 72 20 20 (52) (72%)

6. Soluciones integrales para el desarrollo

y optimización de campos108 107 117 37 154 47 44%


optimización de la explotación de campos404 347 48 69 35 152 (195) (56%)




76 96 22 23 14 59 (37) (39%)


control de la corrosión53 14 (14) (100%)

1,426 1,119 241 242 154 637 (482) (43%)

38% 38% 24% 100%

Variación

Total

2015

2013 2014Líneas de Negocio

b) Servicios de Ingeniería Al cierre de 2015, la contratación en la Dirección de Servicios de Ingeniería disminuyó 24% respecto al mismo período de 2014, reflejado principalmente en la línea 15. “Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera” en 35% (625 millones).

Contratación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería ($ millones a precios constantes 2015)

Proyectos Monto Proyectos Monto Marina SurCentro-

NorteProyectos Monto




8 8 3 16 16


control de la corrosión4 28 19 32 4 51 23 85%

10. Licenciamiento y aplicación de

software técnico para la industria petrolera4 94 2 21 24 1 24 3 14%

11. Aplicación de catalizadores 21 1 21 21

12. Aplicación de productos químicos 26 334 27 387 33 19 351 17 403 17 4%

13. Aprovechamiento óptimo del agua 1 12 1 1 (1) (100%)

14. Soluciones integrales en superficie 38 325 31 218 27 62 50 19 139 (79) (36%)

15. Ingeniería de proyectos estratégicos de

infraestructura para la industria petrolera105 2595 83 1784 470 145 545 60 1,159 (625) (35%)

16. Transversal ingeniería 27 131 21 126 6 13 111 21 130 4 3%

201 3,491 169 2,564 555 247 1,143 126 1,945 (620) (24%)

29% 13% 59% 100%

Variación

2015 - 2014

Total

Líneas de Negocio

2013 2014 2015


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 35

En lo que respecta a la facturación, se presentan los datos por línea de negocio a precios constantes:

Facturación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería

($ millones a precios constantes 2015)

Marina SurCentro-

NorteMonto




8 8 16 16


control de la corrosión19 8 27 35 16 85%

10. Licenciamiento y aplicación de

software técnico para la industria petrolera86 43 3 3 (40) (94%)

11. Aplicación de catalizadores 10 10 10

12. Aplicación de productos químicos 337 401 30 21 357 408 7 2%

13. Aprovechamiento óptimo del agua 7 1 (1) (100%)

14. Soluciones integrales en superficie 303 234 25 64 38 126 (107) (46%)

15. Ingeniería de proyectos estratégicos de

infraestructura para la industria petrolera2,001 1,502 407 107 458 973 (529) (35%)

16. Transversal ingeniería 131 114 6 16 95 116 1 1%

2,865 2,315 476 215 996 1,687 (628) (27%)

28% 13% 59% 100%

Líneas de Negocio Variación

Total

2015

2013 2014

c) Desarrollo de Talento Al cierre de 2015, los servicios de la Dirección de Desarrollo de Talento registraron una contratación de $578 millones de pesos, superiores en $125 millones de pesos (28%) al mismo período de 2014. Cabe destacar, que se cuenta con una cartera de contratos plurianuales con diferentes subsidiarias de PEMEX hasta el 2016 por un monto de $921.8 millones.

Contratación por línea de negocio transversal ($ millones a precios constantes de 2015)

Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto

Exploración y Producción 12 382 10 168 8 246 78 46%

Refinación 5 110 5 204 3 241 37 18%

Petroquímica 3 30 1 28 1 46 18 64%

Corporativo 4 42 4 47 2 22 (25) (53%)

Gas y Petroquímica Básica 3 18 1 5 (5) (100%)

Terceros 2 23 23

Total 27 583 21 453 16 578 125 28%

201520142013Cliente Variación 2015 - 2014


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 36

Avances de la estrategia de desarrollo de talento Las acciones realizadas para el cierre de brechas de capacidades del talento técnico del IMP, considera que el Instituto cuenta con un programa institucional de capacitación con más de 400 soluciones de aprendizaje, relacionadas con la cadena de valor de la industria petrolera y la del IMP. d) Contratación y facturación plurianual La contratación y facturación plurianual en el ejercicio 2015, ascendieron a $2,901 millones y $2,318 millones, respectivamente, inferiores en 22% y 27% con relación al mismo período de 2014.

Contratación y facturación plurianual por organismo subsidiario de PEMEX y terceros ($ millones a precios constantes de 2015)

2012 2013 2014 2015Variación

2014-20152012 2013 2014 2015

Variación

2014-2015

PEP 1,482 2,212 2,534 2,013 (21%) 1,347 1,810 2,331 1,702 (27%)

PR * 1,005 1,378 924 568 (38%) 285 930 604 375 (38%)

PPQ 23 108 158 237 49% 18 107 150 205 37%

Corporativo 38 16 55 30 (46%) 38 16 49 15 (70%)

PGPB 66 65

Terceros 61 50 47 53 13% 68 50 50 21 (59%)

Total 2,675 3,765 3,718 2,901 (22%) 1,822 2,913 3,183 2,318 (27%)

Fuente: SAP

* Por nueva estrutura de PEMEX, en 2015 aparecen dos nuevas subsidiarias (Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial), pero ya que sus montos asociados son

pequeños, se suman a PR

PEMEX y

terceros


El negocio de ingeniería presentó la mayor participación en contratación y facturación plurianual al cierre del ejercicio 2015, con $1,697 (58%) y $1,470 millones (63%) respectivamente.

Contratación y facturación plurianual por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2015)

2012 2013 2014 2015Variación

2014-20152012 2013 2014 2015

Variación

2014-2015

Ing 1,941 2,598 2,216 1,697 (23%) 1,160 2,065 1,927 1,470 (24%)

EP 596 896 1,159 661 (43%) 557 826 1,033 621 (40%)

DT 106 83 343 543 59% 104 23 223 228 2%

Canasta 32 188

Suma 2,675 3,765 3,718 2,901 (22%) 1,822 2,914 3,183 2,318 (27%)

Fuente: SAP

** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la

mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP

Negocio

IMP



Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 37

La región centro-norte obtuvo la mayor participación con contratación y facturación plurianual en 2015, con $913 millones y $799 millones, respectivamente.

Contratación y facturación plurianual por región IMP ($ millones a precios constantes de 2015)

2012 2013 2014 2015Variación

2014-20152012 2013 2014 2015

Variación

2014-2015

Marina 435 612 963 817 (15%) 423 553 818 716 (12%)

Marina EP 70 241 502 262 (48%) 71 214 445 241 (46%)

Marina Ing 365 372 461 555 20% 353 339 373 476 27%

Sur 601 649 853 471 (45%) 554 613 808 421 (48%)

Sur EP 297 218 423 242 (43%) 261 202 387 226 (42%)

Sur Ing 303 431 430 229 (47%) 293 410 421 195 (54%)

Norte (EP) 228 438 233 157 (33%) 226 410 201 154 (23%)

Centro - Norte (Ing) 1,273 1,795 1,326 913 (31%) 515 1,316 1,133 799 (30%)

Desarrollo de Talento 106 83 343 543 59% 104 23 223 228 2%

Canasta 32 188

Total 2,675 3,765 3,718 2,901 (22%) 1,822 2,914 3,183 2,318 (27%)

Fuente: SAP

** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los

casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP

Región IMP


Asimismo, por línea de negocio, la mayor participación correspondió a ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,053 millones de contratación y $899 millones de facturación en el ejercicio 2015.

Contratación y facturación plurianual por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2015)

2013 2014 2015Variación

2014-20152013 2014 2015

Variación

2014-2015

Exploración y Producción (aguas arriba) 896 1,159 661 (43%) 826 1,033 621 (40%)

1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 59 99 83 (16%) 48 90 76 (16%)


perforación, terminación y mantenimiento de pozos335 278 125 (55%) 334 240 125 (48%)

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 139 158 51 (68%) 111 150 52 (66%)

5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)26 75 18 (76%) 23 72 20 (73%)

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de

campos90 112 154 38% 90 107 154 43%

7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación

de campos152 320 179 (44%) 127 272 146 (46%)


transporte primario de la producción47 109 49 (55%) 46 94 49 (48%)


corrosión49 7 (100%) 47 7 0 (100%)

Ingeniería (aguas abajo) 2,598 2,216 1,697 (23%) 2,065 1,927 1,470 (24%)


transporte primario de la producción16 16


corrosión24 50 112% 15 33 129%


industria petrolera73 21 24 14% 66 21 3 (88%)

11 Aplicación de catalizadores 21 10

12 Aplicación de productos químicos 119 235 368 57% 121 239 364 52%

12 Aplicación de productos químicos 12 1 (100%) 7 1 (100%)

13 Aprovechamiento óptimo del agua 269 201 106 (47%) 252 208 100 (52%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la

industria petrolera2,082 1,659 1,053 (37%) 1,579 1,383 899 (35%)

16 Transversal ingeniería 43 74 59 (21%) 41 59 44 (25%)

Desarrollo de Talento 83 343 543 59% 23 223 228 2%

Canasta 188

Total 3,765 3,718 2,901 (22%) 2,914 3,183 2,318 (27%)

Fuente: SAP



Negocio / Línea de negocio



Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 38

3.3.1.3 Valor de los proyectos de servicios, por negocio y línea de negocio del IMP, así como de órganos reguladores y otras empresas

La participación en la contratación de servicios y productos de alto valor bajó 4 puntos porcentuales de 2014 a 2015, al pasar de 77% a 73%. Destaca que en 2014 y 2015 no se realizaron servicios de bajo valor.

Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2015)

2015

Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total

Exploración y Producción (aguas arriba) 1,206 372 6 1,585 1,032 194 1,226 487 180 667 (46%)

1 Soluciones integrales para evaluación del potencial

petrolero112 0 0 112 99 0 99 50 33 83 (16%)


perforación, terminación y mantenimiento de pozos272 209 3 484 189 88 278 58 67 125 (55%)

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas129 57 0 186 99 60 158 23 28 51 (68%)

5 Soluciones integrales para la delimitación de

yacimientos (caracterización estática y dinámica)54 2 0 56 75 0 75 18 0 18 (76%)

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización

de campos107 6 0 113 112 0 112 139 15 154 38%

7 Soluciones integrales para la optimización de la

explotación de campos422 47 3 472 342 41 383 149 36 186 (52%)

8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,

medición y transporte primario de la producción86 24 0 109 104 5 109 49 0 49 (55%)


corrosión24 28 0 52 12 0 12 0 0 0 (100%)

Ingeniería (aguas abajo) 2,672 808 11 3,491 1,966 598 2,564 1,491 454 1,945 (24%)


medición y transporte primario de la producción0 0 0 0 0 0 0 0 16 16


corrosión0 0 0 0 24 4 28 50 1 51 85%


industria petrolera62 32 0 94 15 6 21 24 0 24 14%

11 Aplicación de catalizadores 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21

12 Aplicación de productos químicos 175 160 0 334 233 154 387 281 122 403 4%

13 Aprovechamiento óptimo del agua 12 0 0 12 0 1 1 0 0 0 (100%)

14 Soluciones integrales en superficie 188 132 5 325 138 80 218 96 43 139 (36%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura

para la industria petrolera2,182 410 3 2,595 1,517 267 1,784 941 219 1,159 (35%)

16 Transversal ingeniería 53 75 3 131 39 86 126 77 53 130 3%

Desarrollo de Talento 150 352 81 583 269 184 453 338 240 578 28%

Canasta 188

Suma 4,027 1,533 99 5,847 3,267 977 4,243 2,316 874 3,190 (25%)

69% 26% 2% 77% 23% 73% 27%

Fuente: SAP



Variación

2014-

2015

2013 2014Negocio / Línea de negocio

Con relación a los servicios de alto valor, el negocio de ingeniería atendió el mayor volumen, siendo la línea de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera la de mayor contribución con $1,517 millones en 2014 y $941 millones en 2015. Por su parte, en el negocio de Exploración y Producción predominó la línea de soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos con $342 millones en 2014 y $149 millones en 2015.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 39

Por número de proyectos, la mayor contribución de servicios de alto valor en 2015, correspondió al negocio de Ingeniería con 62 proyectos, principalmente en la línea de negocio de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con 36 proyectos. En el negocio de Exploración y Producción, la mayor participación la obtuvo la línea de soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos con 17 proyectos.

Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio (Número de proyectos)

Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total

Exploración y Producción (aguas arriba) 88 37 6 131 79 17 96 51 15 66 (31%)

1 Soluciones integrales para evaluación del potencial

petrolero

7 0 0 7 5 0 5 2 1 3 (40%)


perforación, terminación y mantenimiento de pozos

15 14 4 33 9 6 15 8 7 15 0%

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 10 6 0 16 10 6 16 4 2 6 (63%)

5 Soluciones integrales para la delimitación de

yacimientos (caracterización estática y dinámica)

9 2 0 11 9 0 9 2 0 2 (78%)

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización

de campos

8 3 0 11 8 0 8 12 2 14 75%

7 Soluciones integrales para la optimización de la

explotación de campos

31 4 2 37 27 4 31 17 3 20 (35%)


medición y transporte primario de la producción

7 5 0 12 9 1 10 6 0 6 (40%)


corrosión

1 3 0 4 2 0 2 0 0 0 (100%)

Ingeniería (aguas abajo) 80 115 6 201 88 81 169 62 64 126 (25%)


medición y transporte primario de la producción

0 0 0 0 0 0 0 1 2 3


corrosión

0 0 0 0 2 2 4 3 1 40%


industria petrolera

1 3 0 4 1 1 2 1 0 1(50%)

11 Aplicación de catalizadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

12 Aplicación de productos químicos 6 20 0 26 7 20 27 5 12 17 (37%)

13 Aprovechamiento óptimo del agua 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 (100%)

14 Soluciones integrales en superficie 15 20 3 38 16 15 31 9 10 19 (39%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura

para la industria petrolera

49 55 1 105 55 28 83 36 24 60(28%)

16 Transversal ingeniería 8 17 2 27 7 14 21 6 15 21 0%

Desarrollo de Talento 6 19 2 27 6 15 21 6 10 16 (24%)

Canasta 5

Suma 174 171 14 364 173 113 286 119 89 208 (27%)

48% 47% 4% 60% 40% 57% 43%

Fuente: SAP



Negocio / Línea de negocio2013 2014 Variación

2014-

2015

2015


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 40

3.3.1.4 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio

del IMP La contratación de soluciones integrales disminuyó 46% respecto al mismo período de 2014, particularmente en proyectos relacionados con proyectos aguas abajo. 3.3.2 Comercialización de soluciones tecnológicas 3.3.2.1 Esquemas actuales de colaboración nacional e internacional A fin de complementar las capacidades del Instituto para la instrumentación de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como para los de soluciones tecnológicas que lo requieran se buscó la formalización de convenios y alianzas que favorezcan la competitividad del Instituto. Se revisan los resultados para mantener vigentes los que generaron y podrían generar mejores beneficios

Convenios y alianzas (Al cierre de los ejercicios)

Tipo 2012 2013 2014 2015

Convenios generales 51 54 46 47

Convenios específicos* 25 21 12 10

Alianzas estratégicas y tecnológicas 3 5 6 6

Convenios de colaboración 26 31 11 5

Total 105 111 75 68

* Fondos sectoriales CONACYT-SENER

3.4 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT

3.4.1 Cartera de oportunidades para la comercialización de productos

Prospectos de consorcios / temas de Interés para colaboración con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI)

Agenda de cooperación entre instituciones mexicanas y canadienses en materia energética

Pemex Exploración y Producción


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 41

3.4.2 Fuentes de financiamientos nacionales e internacionales Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP (Fondo IMP) Informe financiero

En el comportamiento histórico del Fondo IMP, durante el período 2012-2015 a precios constantes, destaca el incremento de 22.3% en el rubro de aportaciones y recursos fiscales al pasar de $ 827.7 millones en 2013 a $1,012.8 millones en el ejercicio 2014, así como el incremento de 249% en el gasto relacionado con los proyectos de IDT al pasar de $250.9 millones en 2014 a $875.7 millones en 2015, resultado de la canalización de recursos al Centro de Tecnología para Aguas Profundas, así como por el análisis integral de los conceptos de apoyo, que derivó en la identificación, evaluación, incorporación y reincorporación de aquellas actividades susceptibles de ser apoyadas dentro del marco del Artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de los Artículos 44 y 45 de las Reglas de Operación del Fondo IMP.

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP ($ millones a precios constantes de 2015)

Concepto 2012 2013 2014 2015

Saldo inicial del Fondo 1,642.7 1,920.0 2,270.9 3,065.1

Aportaciones + recursos fiscales 723.4 827.7 1,012.8 737.2

Gastos IDT 445.7 467.3 250.9 875.7

Intereses-honorarios 75.9 83.3 97.5 100.0

Saldo final del Fondo 1,996.2 2,363.7 3,130.4 3,026.6

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP

($ millones a precios constantes de 2015)

Saldo inicial del Fondo 1,422 87% 1,145 60% 794 35%

Aportaciones + recursos fiscales 14 2% (90) (11%) (276) (27%)

Gastos IDT 430 96% 408 87% 625 249%

Intereses-honorarios 24 32% 17 20% 3 3%

Saldo final del Fondo 1,030 52% 663 28% (104) (3%)

2015 - 2012 2015 - 2013 2015 - 2014

Variaciones

Concepto


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 42

Informe de acuerdos del Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP, celebrada el 18 de diciembre de 2015, se adoptaron 11 acuerdos.

Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) Al 31 de diciembre de 2015 el IMP recibió $ 2,262 millones, que representaron 56% del total de ministraciones autorizadas, de éstos se entregaron a instituciones aliadas $339.4 millones, destinando $1,067.7 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; así mismo por la terminación de proyectos se reintegraron al FSCSH $168.6 millones. Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) En los ejercicios 2010-2011 el IMP participó en las convocatorias emitidas por el FSCSSE, obteniendo la aprobación de dos proyectos por un monto de $55.9 millones, de los cuales se han recibido a la fecha del informe $47.3 millones, se realizaron pagos a colaboradores por $13.8 millones, se destinaron $29.5 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y se devolvieron al FSCSSE $3.6 millones, por lo que el saldo en bancos asciende a $0.4 millones.

Proyectos del FSCSSE ($ millones, al 4° trimestre de 2015)

Autorizadas Recibidas Por recibir Colaboradores Gasto IMP

(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6) (7=2-(4+5+6))

55.9 47.3 8.6 13.8 29.5 3.6 0.4

Ministraciones Pagado Saldo en bancos

a la fecha

Devolución

terminación

proyectos

3.4.3 Ingresos por explotación de propiedad intelectual Al 31 de diciembre de 2015, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $191 millones, 1.9% por la explotación de patentes y 98.1% por conocimientos técnicos reservados, reflejando en total un incremento de 43% respecto al mismo período del ejercicio 2014.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 43

Ingresos por regalías

($ millones, al cierre de los ejercicios)

3.4.4 Facturación generada por resultados de IDT Al 4o trimestre de 2015, la facturación derivada de los resultados de proyectos de IDT, aumentó $35.2 millones (15%) respecto a lo reportado en el mismo período de 2014, así como el número de proyectos de soluciones tecnológicas en los que se aplicaron resultados de proyectos provenientes de la IDT, con un crecimiento de 6%.

Facturación generada por resultados de IDT (4° trimestre de 2015)

3.4.5 Eficiencia del gasto y reducción de costos indirectos Se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de combustible

Programa de disminución de uso energía eléctrica

Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 44

3.4.6 Cobranza por cliente Al cuarto trimestre de 2015, la cobranza por venta de servicios ascendió a $2,889 millones, lo que representó un decremento de $698 millones (19%) respecto al cierre de 2014, resultado de una situación de ajuste presupuestal de nuestro principal cliente Pemex. De la cobranza total por $2,889 millones, $1,299 millones derivan de cuentas por cobrar al cierre de 2014.

Cobranza por cliente ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)

Cliente 2012 2013 2014 2015

Exploración y producción 3,447 2,793 2,414 1,958 (1,489) (43%) (456) (19%)

Refinación 724 808 836 515 (209) (29%) (321) (38%)

Gas y Petroquímica Básica 134 33 42 26 (108) (81%) (17) (40%)

Petroquímica 160 242 113 51 (109) (68%) (62) (55%)

Transformación Industrial 19 19 19

Corporativo 72 85 32 36 (36) (50%) 4 11%

PEMEX 4,538 3,961 3,438 2,604 (1,933) (43%) (833) (24%)

Terceros 152 161 149 285 132 87% 136 91%

Total 4,690 4,122 3,586 2,889 (1,801) (38%) (698) (19%)

Variación

2015 - 2012

Variación

2015 - 2014

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.

Cartera por cobrar Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto generó una cartera neta por cobrar con IVA de $1,209 millones, lo que representó un decremento de $371 millones (23%), respecto al cierre de 2014 y un incremento de 66% respecto a 2012.

Cartera por cobrar neta con IVA al cierre de los ejercicios


Cliente 2012 2013 2014 2015

Exploración y producción 578.0 970.0 1,142.7 890.5 312.5 54% (252.2) (22%)

Refinación 19.6 354.9 359.8 124.3 104.7 535% (235.5) (65%)

Gas y Petroquímica Básica 29.2 42.9 15.2 3.2 (26.0) (89%) (12.0) (79%)

Petroquímica 30.6 28.2 5.1 0.0 (30.6) (100%) (5.1) (100%)

Logística 5.7 5.7 5.7

Transformación Industrial 117.0 117.0 117.0

Corporativo 36.9 4.6 13.9 (36.9) (100%) (13.9) (100%)

PEMEX 694.3 1,400.6 1,536.8 1,140.7 446.4 64% (396.1) (26%)

Terceros 33.3 11.8 43.2 68.3 35.0 105% 25.1 58%

Total 727.6 1,412.4 1,580.0 1,209.0 481.4 66% (371.0) (23%)

Variación

2015 - 2012

Variación

2015 - 2014

Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 45

3.4.6.1 Índice de facturación-cobranza

Al cierre de 2015, el Instituto presentó una facturación de $2,585 millones y una cobranza respecto a la misma de $1,590 millones, con un índice de 0.6.

Índice de facturación –cobranza

Nombre del

indicadorFórmula Numerador Denominador Resultado

Monto de cobranza del ejercicio

Monto de facturación del ejercicio

Facturación - cobranza 1,590 2,585 0.6

3.5 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio

y actitud ganadora 3.5.1 Situación actual de la plantilla y honorarios Al cierre del ejercicio de 2015, el personal de plantilla reflejó una disminución de 5.5% (172) y el de honorarios 41.7% (248), respecto al cierre del ejercicio 2014.

Personal de plantilla y honorarios (Número, al cierre de los ejercicios)

3.5.1.1 Conversión y reducción de la plantilla Derivado de la implantación de la estructura orgánica y la reducción de personal directivo, se continuó con las acciones para renovar la estructura generacional del personal de plantilla y dar preferencia a su participación en proyectos, acciones que se reflejan en la disminución sostenida del personal, principalmente de honorarios asimilados. La estrategia ha sido aprovechar las plazas liberadas en contratación de personal especializado para reforzar las funciones de ingeniería, servicios de exploración y producción, investigación y desarrollo tecnológico.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 46

Al cierre de 2015, la disminución del personal de plantilla, registró un acumulado de 452 plazas respecto al cierre del ejercicio 2012. En adición, 53 personas se encontraban realizando trámites de jubilación, lo que en conjunto representó una reducción de 15%. El personal de honorarios asimilados, presentó una contracción acumulada de 1,218 personas (78%) respecto al cierre de 2012. Resultado del impulso para direccionar un mayor número de personal de plantilla hacia los proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería, lo que a su vez generó una disminución de costos indirectos.

Reducción de personal de plantilla y honorarios asimilados

Activos Reducción Activos Reducción

31-dic-12 3,389 1,565

31-dic-13 3,266 123 1,111 454

31-dic-14 3,109 157 595 516

31-dic-15 2,937 172 347 248

Subtotal 452 1,218

Trámites de jubilación * 53

Total 505 1,218

15% 78%

* Personal con licencia prejubilatoria al 31 de diciembre de 2015

Reducción respecto a dic 2012

FechaPlantilla Honorarios asimilados

En complemento, en el ejercicio 2015 se ajustaron los criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, lo que generó un mayor aprovechamiento del personal de plantilla respecto al ejercicio 2014. 3.5.1.2 Número de personal jubilado y de conclusión laboral Con motivo del cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, continúa el proceso de desincorporación de personal, presentándose las siguientes bajas durante el cierre de los ejercicios 2012 al 2015.

Bajas por Plan de Pensiones y término de la relación laboral (Número, al cierre de los ejercicios)

Concepto 2012 2013 2014 2015

Plan de pensiones 13 84 134 186

Término de la relación laboral 22 22 30 12

Total 35 106 164 198


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 47

3.5.1.3 Distribución por dirección Con motivo de la autorización de la nueva estructura organizacional, se procedió a ubicar al personal de acuerdo a su especialidad en cada una de las direcciones, con la siguiente distribución al 4° trimestre 2015.

Distribución del personal del IMP (Al cierre de los ejercicios)

Empleados Honorarios Total

Dirección General 15 15

Órgano Interno de Control 36 36

Unidad de Asuntos Jurídicos 28 28

Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas 20 1 21

Dirección de Desarrollo de Talento 185 8 193

Dirección de Finanzas y Administración 440 9 449

Dirección de Investigación en Exploración y Producción 129 129

Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos 117 117

Dirección de Planeación de la Operación 520 20 540

Dirección de Servicios de Ingeniería 1,007 147 1,154

Dirección de Servicios en Exploración y Producción 326 162 488

Dirección de Tecnología de Producto 79 79

Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP 35 35

Suma 2,937 347 3,284

Adscripción2015

3.5.1.4 Distribución por grado académico La clasificación del personal conforme a su grado académico, respecto al mismo período del año anterior, registró la mayor disminución en el grado de licenciatura con 312 (15%), de los cuales la mayoría correspondió a personal de honorarios, debido a que, en adición a las nuevas reglas para su contratación, desde el año 2012, se implementaron las acciones necesarias para reducir este tipo de contratos, con base en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como la política del IMP para ejecutar proyectos de alto valor.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 48

Plantilla y honorarios por grado académico


Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total

Doctorado 265 2 267 257 1 258 (8) (1) (9) (3%) (50%) -3%

Maestría 559 68 627 571 55 626 12 (13) (1) (19%)

Licenciatura 1,677 1,410 3,087 1,608 998 2,606 (69) (412) (481) (4%) (29%) (16%)

Bachillerato 451 85 536 446 57 503 (5) (28) (33) (1%) (33%) (6%)

Secundaria 419 419 369 369 (50) (50) (12%) (12%)

Primaria 18 18 15 15 (3) (3) (17%) (17%)

Total 3,389 1,565 4,954 3,266 1,111 4,377 (123) (454) (577) (4%) (29%) (12%)

Grado

académico

2012 2013 Variación

Plantilla y honorarios por grado académico


Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total

Doctorado 251 2 253 263 263 12 (2) 10 5% (100%) 4%

Maestría 566 40 606 567 19 586 1 (21) (20) (53%) (3%)

Licenciatura 1,539 529 2,068 1,445 311 1,756 (94) (218) (312) (6%) (41%) (15%)

Bachillerato 423 24 447 387 16 403 (36) (8) (44) (9%) (33%) (10%)

Secundaria 315 315 263 1 264 (52) 1 (51) (17%) (16%)

Primaria 15 15 12 12 (3) (3) (20%) (20%)

Total 3,109 595 3,704 2,937 347 3,284 (172) (248) (420) (6%) (42%) (11%)

Grado

académico

2014 2015 Variación

Al 31 de diciembre de 2015, se contó con una plantilla con posgrado de 830 empleados, integrada por 567 maestros y 263 doctores, que en conjunto representaron el 28.3 % de la plantilla de personal.

Plantilla por grado académico (Al cierre de los ejercicios)

Grado

académico2012 2013 2014 2015

Maestros 559 571 566 567 1

Doctores 265 257 251 263 12 5%

Total 824 828 817 830 13 2%

Variación


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 49

3.5.1.5 Personal en el Sistema Nacional de Investigadores Al 4° trimestre de 2015, el IMP por su calidad en investigación científica y tecnológica contó con 145 empleados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el período reportado, se registró una disminución de 7% con respecto al mismo período de 2014, debido a la baja de 11 investigadores. Al cierre de 2014, el IMP mantuvo156 empleados en el SNI, con un incremento de ocho miembros (5%), respecto al mismo período de 2013. En 2013 se registró una disminución en el número de miembros en el SNI de 3%, respecto a 2012, por la baja de siete investigadores.

Personal en el SNI (Número)

Nivel (SNI) 2012 2013 2014 2015

Candidatos 12 8 11 5 (6) (55%)

I 109 103 98 95 (3) (3%)

II 26 31 40 38 (2) (5%)

III 6 6 7 7

Total 153 148 156 145 (11) (7%)

Variación (3%) 5% (7%)

Variación

2015 - 2014

3.5.2 Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio

La evolución del Programa de Capacitación del IMP en el período 2012-2015 reflejó incrementos de 14.5% en el número de eventos; 61% en la inversión realizada en el período, duplicando el número de asistentes a los cursos.

En el ejercicio 2015 el número de eventos del programa de capacitación fue de 599, lo que representó un incremento de 30.0% respecto al mismo período de 2014. Con relación a la inversión se registró un incremento de 31.8%; el número de personas capacitadas aumentó en 49%.

Programa de capacitación

Eventos Participantes Inversión($ millones a precios

constantes de 2015)


constantes de 2015)


constantes de 2015)


constantes de 2015)

Específicos 291 1,747 21.6 192 1,466 26.3 179 1,184 18.6 216 1,531 29.9

Actualización 158 704 15.7 92 612 17.0 99 298 10.4 102 447 1.9

Transversal 70 598 5.2 196 1,788 4.1 179 2,778 22.9 277 4,368 36.6

Certificación 4 4 9 27 0.1 4 16 4 8

Total 523 3,053 42.5 489 3,893 47.5 461 4,276 51.9 599 6,354 68.4

2015

Tipo de

curso

2012 2013 2014

Nota: La inversión en todos los años considera el costo hora hombre.- 2012: $22.4 millones, 2013: $28.9 millones, 2014: $33.3 millones y 2015: $51.1

millones (a precios constantes de 2015).


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 50

Programa de capacitación


constantes de 2015)


constantes de 2015)

Específicos 37 347 11.3 21% 29% 60.8%

Actualización 3 149 (8.5) 3% 50% (81.7%)

Transversal 98 1,590 13.7 55% 57% 59.8%

Certificación (8) 0% (50%)

Total 138 2,078 16.5 30% 49% 31.8%

Tipo de

curso

Variación 2015 - 2014

Se presentan los eventos más relevantes del Programa de Capacitación 2015: Cursos específicos.- El número de eventos acumulados al 4° trimestre de 2015, fue de 216 con 1,531 participantes, de éstos en el período reportado se realizaron 71 cursos de diversos temas técnicos, con la asistencia de 547 participantes; nueve módulos de diplomados con la asistencia de 10 participantes y 18 talleres con la participación de 65 asistentes. Destacan los siguientes eventos:

ATD 2015 México Summit, realizado en la Ciudad de México, con el objetivo de explorar aprendizajes innovadores orientados al desempeño del líder dentro de cada organización, bajo la premisa de que el desarrollo de talento es una estrategia crítica en nuestra organización para establecer una ventaja competitiva. La participación en este evento, proporcionó elementos para diseñar programas de aprendizaje para el desarrollo del talento interno.

Actualización de las normas de información financiera gubernamentales aplicables al IMP, realizado en IMP-Sede.

Manejo de Sistemas de Control de los Sistemas de Evaluación en Micro - Reacción y Plantas Piloto, realizado en IMP-Sede, con el propósito de homologar al personal en los principios de funcionamiento de la instrumentación y los sistemas de control instalados en el Laboratorio de Micro Reacción y Plantas Piloto, Honeywell Experion HC900; normatividad y metodologías aplicables, lo que permitirá incrementar la expertiz de los especialistas en el desarrollo de sus actividades.

Transferencia de comercialización de tecnología, realizado en la Ciudad de México, con el propósito de actualizar al personal en las nuevas tendencias y conocer los mecanismos más usuales de comercialización de activos intangibles para su aplicación en proyectos específicos, con una perspectiva de innovación tecnológica.

Principios básicos de diseño de tuberías en instalaciones industriales, realizado en IMP-Sede.

Diseño de soportería para tuberías en instalaciones industriales, realizado en IMP-Sede.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 51

Código de soldadura estructural AWS D1.1 interpretación y aplicación, realizado en la Ciudad de México, que permitirá ofrecer mejores servicios y aumentar la competitividad del IMP en el mercado.

ANSYS Básico APDL, realizado en IMP-Sede, con la finalidad de comprender los fundamentos básicos del programa ANSYS APDL para realizar el análisis y evaluación de estructuras civiles, tanques, recipientes y tuberías para la generación de modelos geométricos, propiedades mecánicas, mallado, condiciones de frontera y carga, así como interpretación de resultados.

Regulación energética, realizada en la Ciudad de México, con el objetivo de que los participantes asimilen conocimientos relativos al marco normativo vigente en el Sector de Hidrocarburos.

Servicio de entrenamiento técnico para el personal del IMP para el Laboratorio de Calificación de Tecnologías (LCT) del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), realizado en Arhem Holanda, con el propósito de explorar alianzas tecnológicas, así como detectar y proporcionar soluciones para la mejora en el diseño de instalaciones de procesos de hidrocarburos y de equipos para el monitoreo de la producción y aseguramiento de la calidad e infraestructura necesaria para aumentar la producción de hidrocarburos.

Tutorial del Modelo WRF/WRF-CHEM, realizado en IMP-Sede, con el objetivo de capacitar al personal en el uso, instalación, manejo, procesamiento y análisis del modelo WRF (Weather Research and Forecasting) y del módulo de Química WRF-CHEM a un nivel básico-intermedio.

Cursos transversales.- Se refieren a temas de interés y utilidad para toda la comunidad del IMP. Al cierre de 2015, se llevaron a cabo 277 eventos con 4,368 participantes de plantilla, y 333 honoristas (en eventos de seguridad). En el 4° trimestre de 2015 se realizaron 120 eventos de este tipo, con un total de 1,658 asistentes de plantilla y 61 honoristas. De los 120 eventos realizados: 50 cursos fueron del programa de MS OFFICE con la asistencia de 594 participantes; 16 cursos de seguridad del SIASSOPA con la asistencia de 228 participantes de plantilla y 16 honoristas; nueve eventos de seguridad para cumplir con el Anexo SSPA distribuido en ocho cursos y un Diplomado con la asistencia de 140 participantes de plantilla y 24 honoristas; siete eventos en materia de género y no discriminación (tres obras de teatro, dos conferencias y dos talleres) con la asistencia de 356 participantes de plantilla, 20 honoristas y cuatro becarios; 21 eventos en materia de transparencia, con la asistencia de 64 participantes de plantilla y un honorista; ocho cursos del programa de Administración de Proyectos con 140 participantes; seis cursos de Inglés con 79 participantes y tres cursos del programa de Liderazgo y Trabajo en Equipo con 57 participantes.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 52

Eventos de actualización.- Se refieren a foros, conferencias, congresos, seminarios y simposios nacionales y en el extranjero a los que han asistido los especialistas del IMP. Al cierre del 4° trimestre de 2015, se tiene un acumulado de 102 eventos con 447 participantes. Durante el 4° trimestre se tuvo una participación en: seis conferencias con 11 participantes; 20 congresos con 87 asistentes; ocho foros con 22 asistentes; nueve seminarios con 52 participantes y un simposio con seis asistentes. Entre éstos destacan:

Tercer encuentro Sudamericano de Craqueo Catalítico e Hidroprocesamiento, impartido en Florianopolis Brasil, con el objetivo de incentivar la diseminación de nuevas tecnologías, productos y oportunidades en el área de hidroprocesamiento, con esta actividad se logró conocer la tecnología de remoción de compuestos de silicio contaminantes de los catalizadores de hidrodesulfuración de naftas de coquizadora “Clean-Sil_IMP”.

SEG 2015, realizado en New Orleans, EUA, para la actualización en temas de migración sísmica, construcción de los modelos de velocidades para la migración, inversión de la forma de onda completa, integración de datos potenciales y electromagnéticos con sísmica; cómputo de alto rendimiento para el procesamiento sísmico.

LV Convención Nacional del IMIQ realizada en Monterrey, N.L. El IMP presentó los trabajos desarrollados en investigación experimental, sobre la capacidad calorífica en aceites crudos ligeros, medianos, pesados y extra pesados.

Certificaciones.- Dirigida a los profesionistas que prestan servicios técnicos especializados a PEMEX en diversas disciplinas.

Al cierre del 4° trimestre de 2015, se contó con un acumulado de ocho especialistas certificados o en proceso de certificación de los cuales: dos participaron en el curso API 510 y examen-certificación API 510; uno asistió al seminario de preparación CWI y examen de certificación CWI; tres participaron en la certificación Corrosión Interior de Ductos y dos especialistas en el curso-certificación Análisis de vibraciones nivel II, con certificación ante el Vibration Institute.

Certificación institucional de mantenimiento en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral dentro del Programa de Cultura Institucional en Materia de Género y No Discriminación. Se obtuvieron 287 puntos, nueve más que hace dos años, por lo que el IMP conserva la Certificación en la Norma Mexicana para la igualdad laboral por dos años más.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 53

3.5.3 Programa de Becas e inversión en la formación de recursos humanos

competentes Al cierre del ejercicio 2015, el IMP contó con 416 becarios activos, los cuales representaron una inversión acumulada de $27 millones. Con respecto al 2014 se registró incremento de 69%. Esta inversión correspondió al pago de manutención y colegiatura de los becarios del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES), que realizan estudios de tiempo completo en el extranjero, así como para el apoyo de investigadores de alto nivel y estudiantes de instituciones de educación superior.

Becarios externos e internos por tipo de beca e inversión ($ millones a precios constantes de 2015)

Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $

Estancia Posdoctoral 15 7 9 7 2 2 0

Estancia de investigación 2 1 1 2 1

Posgrado IMP doctorado 14 1 9 1 6 1 6 1

Posgrado IMP maestría 16 1 1

Maestría y doctorado en el extranjero 10 6 4 4 21 2 11 20 16

Maestría y doctorado tiempo completo en el país 5 3 4 3 4 2 2

Estancia para tesis de doctorado 1 1 3 0

Estancia para tesis de maestría 3 8 7 1

Estancia para tesis de licenciatura 30 1 23 2 59 1 48 3

Estancia de entrenamiento en programas específicos 4 1

Prácticas o residencias profesionales 23 5 40 71 1

Subtotal 108 15 19 39 17 19 135 6 15 159 2 24

Servicio social 56 2 14 2 121 1 255 3

Total 164 15 21 53 17 21 256 6 16 414 2 27

2013 2014 2015Programa de becarios

2012

Al comparar los resultados de cierre de los ejercicios 2012 a 2015, se observó:

En 2012 el Programa de Becas operó todas las modalidades establecidas en el Reglamento de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano.

En 2013, el Programa de Becas mantuvo la misma inversión que en 2012, sin embargo, su operación se suspendió en todas las modalidades a partir del mes de julio.

En 2014, el Programa de Becas mostró un decremento sustantivo en la inversión con relación a 2013, lo anterior debido a que la convocatoria 01 - 2014 inició su difusión a finales de junio de 2014, de igual manera, no se otorgaron becas en las diferentes estancias para investigadores o especialistas externos, lo que implicó una reducción en el gasto del Programa.

En las modalidades de beca autorizadas para el ejercicio 2014, se contemplan las otorgadas a becarios del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES), inversión que representó el 56% del gasto realizado en el ejercicio.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 54

En 2015 se incrementó considerablemente el número de becarios, debido a la demanda por los estudiantes de las diferentes Instituciones de Educación Superior, interesados en realizar su servicio social.

Cabe destacar que 69% del gasto efectuado en el Programa de Becas corresponde a las otorgadas a becarios que realizan estudios de posgrado en el extranjero. Origen de los recursos de las 416 becas otorgadas al cierre del ejercicio 2015

Origen de los recursos para las becas al 4to trimestre

(Número, al 4° trimestre de 2015)

Modalidad IMPIMP

CONACyTPRONABES Sin beca Total Participación

Estancia 53 9 53 13%

Investigación 2 2

Posdoctoral 2 2

Para tesis de doctorado 2 1 2 0%

Para tesis de maestría 5 2 5 1%

Para tesis de licenciatura 42 6 42 10%

Prácticas o residencias profesionales 71 71 17%

Posgrado en el IMP 6 6 1%

Doctorado 6 6 1%

Maestría

Posgrado en otras Instituciones 22 22 5%

En el extranjero 20 20 5%

En el país 2 2 0%

Subtotal 146 6 0 9 161 39%

Servicio social 170 8 77 255 61%

Suma 316 6 8 86 416 100% Al cierre del ejercicio 2015, la inversión acumulada en el Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano ascendió a $27 millones, y en capacitación fue de $68 millones.

Inversión en la formación de recursos humanos competentes ($ millones a precios constantes de 2015)

Inversión 2012 2013 2014 2015

Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano 21 21 16 27

Capacitación del personal 43 48 52 68

Total 64 69 68 95


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 55

3.5.4 Programa de Posgrado del IMP 3.5.4.1 Matricula, becas, estudiantes y graduados Programa de doctorado Del período 2012 a 2013, la matrícula de doctorado se redujo de 24 a 18 estudiantes, por la graduación de 3 en 2013 y la baja definitiva de 3; de estos últimos, dos son de la generación 2009 y uno de la de 2010. De 2013 a 2014, disminuyó de 18 a 12 estudiantes por la graduación de 8 en 2014, así como la baja temporal de uno de la generación 2009. Así mismo, el Comité Académico de Posgrado autorizó la reincorporación de tres estudiantes para reiniciar su actividad, bajo el concepto de recuperación de la calidad de estudiante, en 2014. De 2014 a 2015, la matrícula disminuyó de 12 a 7 estudiantes activos y se graduaron 7 de generaciones anteriores. Desde 2003 hasta 2015 se han graduado 59 doctores.

Programa de doctorado (Número, al cierre de los ejercicios)

Años Matrícula

Becas Graduados en

el período Institucional

CONACYT Total Complementaria

2012 24 14 19 33 4

2013 18 9 9 18 3

2014 12 6 12 18 8

2015 7 6 7 13 7

Programa de maestría De 2012 a 2013, la matrícula de maestría se redujo de 30 a 14 estudiantes, debido a que 16 dejaron de estar activos en septiembre de 2013. En la transición de 2013 a 2014, no hubo matrícula ya que a partir de esa fecha el IMP no otorga este grado. En 2014 se graduaron 13 estudiantes, 9 de la generación 2012 y 4 de la de 2011 y en 2015 un estudiante de la generación 2012.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 56

Desde 2003 hasta el cierre de 2015, se han graduado 76 estudiantes de maestría.

Programa de maestría (Número, al cierre de los ejercicios)

Años Matrícula

Becas Graduados

en el período

Institucional CONACYT Total

Complementaria

2012 30 16 30 46

2013 14 1 9 10 13

2014 14

2015 1

A continuación se muestra la distribución de estudiantes de doctorado y maestría por línea de investigación. En el caso del doctorado, la distribución de los estudiantes se focaliza en las líneas de: Catalizadores, Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción y en la de Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción.

Estudiantes de doctorado del Programa de Posgrado del IMP por líneas de Investigación (Número, al cierre de los ejercicios)

Líneas de investigación 2012 2013 2014 2015

Procesos de recuperación de hidrocarburos 4 2 1 1 (3) (75%) (1) (50%)

Tecnologías para el desarrollo y explotación de

yacimientos convencionales y no convencionales

4 3 (4) (100%) (3) (100%)

Catalizadores 9 8 6 2 (7) (78%) (6) (75%) (4) (67%)

Manejo, acondicionamiento y transporte de la

producción

4 3 2 2 (2) (50%) (1) (33%)

Tecnologías para la evaluación del desempeño de

sistemas de producción

3 2 3 2 (1) (33%) (1) (33%)

Total 24 18 12 7 (17) (71%) (11) (61%) (5) (42%)

Variación

2015 - 2012

Variación

2015 - 2013

Variación

2015 - 2014

Estudiantes de maestría del Programa de Posgrado del IMP por líneas de Investigación (Número, al cierre de los ejercicios)

Líneas de investigación 2012 2013 2014 2015

Procesos de recuperación de hidrocarburos4 1

(4) (100%) (1) (100%)

Tecnologías para el desarrollo y explotación de

yacimientos convencionales y no convencionales 8 6(8) (100%) (6) (100%)

Catalizadores7 3

(7) (100%) (3) (100%)

Manejo, acondicionamiento y transporte de la

producción 6 2(6) (100%) (2) (100%)

Tecnologías para la evaluación del desempeño de

sistemas de producción5 2

(5) (100%) (2) (100%)

Total 30 14 (30) (100%) (14) (100%)

Variación

2015 - 2012

Variación

2015 - 2013

Variación

2015 - 2014

Nota: en los ejercicios 2014 y 2015, ya no se otorgaron grados de maestría.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 57

La tasa de graduación, refleja que la maestría ha tenido más graduados porcentualmente que el doctorado. Esto obedece en gran medida a las normas del doctorado, en las cuales los requisitos de productividad tenían un alto grado de exigencia para lograr el derecho al examen de grado. Actualmente, las normas se han adecuado a las exigencias de la mayoría de los centros de estudios de posgrado, nacionales y extranjeros.

Tasa de graduación por nivel académico (Al cierre de los ejercicios)

2003 2 100% 14 86% 25 64%

2004 1 100% 13 100% 14 86%

2005 1 100% 15 86% 13 23%

2006 0 0% 8 88% 15 67%

2007 0 0% 1 100% 5 100%

2008 0 0% 0 0% 3 66%

2009 0 0% 0 0% 14 35%

2010 0 0% 0 0% 3 66%

2011 0 0% 20 90% 9 22%

2012 0 0% 12 100% 3 En proceso

2013 0 0% 0 0% 5 En proceso

2014 0 0% 0 0% 0 *

2015 0 0% 0 0% 0 *

Notas: A partir de 2006 no se efectuaron convocatorias de especialidad. De 2013 a 2015 no hubo convocatoria de maestría.

La tasa de graduación se reporta en el año de la generación a la que pertenecen los estudiantes que ingresaron.

De 2013 a la fecha no se reporta ningún estudiante graduado debido a que los 7 estudiantes de doctorado que continúan, concluirán sus

estudios, 2 en 2016 y 5 en 2017.

Corte

Especialidad Maestría Doctorado

MatrículaTasa

graduaciónMatrícula

Tasa

graduaciónMatrícula

Tasa

graduación


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 58

3.5.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento a) Atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad

instalada Al cierre de 2015, dos becarios de maestría concluyeron sus estudios y se incorporaron a la plantilla del Instituto. A la fecha, en el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección de Recursos Humanos (PCTRES) participan 19 becarios, cuyas fechas de término son:

Becarios del PCTRES (Al cierre de los ejercicios)

Instituciones 2016 2018 2019 Total

California Institute of Technology 1 1

Delft University of Technology 3 2 5

Imperial College London 1 1

Norwegian University of Science and Technology 1 1 2

Stanford University 1 1

Texas A&M 1 1

University of Bergen 1 1

University of British Columbia 1 1

University of Calgary 2 1 3

University of Manchester 1 1

University of Edimburg 1 1

University of Texas at Austin 1 1

Suma 11 6 2 19 b) Caracterización de la plantilla En 2015 iniciaron los ajustes a la herramienta de caracterización del perfil técnico del personal para la familia de puestos de investigación, de acuerdo a lo establecido en el Programa Estratégico 2015-2018. c) Planes de carrera para personal clave del IMP Al término del ejercicio 2015 inició la implantación de la metodología para la gestión de talento clave en el IMP. Como primera fase, los trabajos se están aplicando en la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, donde se han realizado reuniones de homologación con el Director, gerentes y expertos, así como la aplicación de cuestionarios que permitirán identificar al personal clave con potencial, así como las capacidades requeridas.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 59

d) Planes de sucesión y transferencia de conocimiento Continúan los esfuerzos definidos en la implantación de la metodología para la gestión del talento clave en el IMP, durante el 1er trimestre de 2016 se estima contar con los planes de sucesión y carrera del personal clave, con potencial en la Dirección de Investigación en Exploración y Producción.

e) Renovación del personal

Durante el 4° trimestre de 2015 se incorporó un estudiante a la plantilla, que concluyó sus estudios de maestría en el extranjero y fue apoyado a través del PCTRES. Al término del ejercicio 2015, el Instituto incorporó 39 personas a su plantilla, a través de diferentes modalidades, representando un incremento de 26% respecto al mismo período de 2014.

Renovación del personal


Derivación de retabulaciones 37 37 (37) * *

Bolsa de trabajo 8 4 12 24 4 50% 12 8 *

Convocatorias 9 27 22 58 22 * 13 * (5) (19%)

Selección específica 3 3 3 * 3 3

PCTRES 2 2 2 * 2 2

Totales 45 9 31 39 124 (6) (13%) 30 * 8 26%

Variaciones

2015 - 2012 2015 - 2013 2015 - 2014

* Variaciones mayores o iguales al 100%

Concepto 2012 2013 2014 2015 Total

Destaca que durante el ejercicio 2015, se emitieron convocatorias para las siguientes posiciones operativas:

Investigadores y tecnólogos

Especialistas senior en Ingeniería

Responsable del Anexo SSPA en Reynosa, Tamps.

Servicios auxiliares.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 60

3.6 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 3.6.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios

tecnológicos Sistema de tripulación para proyectos de investigación Al cierre de 2015, se identificaron 243 personas de plantilla como tripulable en proyectos y adscritas en las direcciones de investigación (Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos) y la Dirección de Tecnología de Producto, mismas que alcanzaron un nivel de aprovechamiento promedio en proyectos de 83%.

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%Total Promedio

Nivel

ocupación

Investigación en Exploración y Producción 45 7 4 26 11 9 1 103 84% Media

Investigación en Transformación de Hidrocarburos 38 9 9 16 13 1 2 88 87% Aceptable

Tecnología de Producto 10 6 4 9 18 3 2 52 76% Media

Total 93 22 17 51 42 13 5 243 83% Media

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido, 183 personas (75%) registraron un nivel de participación en proyectos entre 76% y 100%; producto de nuevos criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. La Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos obtuvo el mayor nivel de participación en proyectos, con un promedio de 87%. En contraste, la Dirección de Tecnología de Producto registró el 76%. Nivel de tripulación en investigación El nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable, adscrito a las direcciones de investigación, presentó incrementos en sus tres direcciones, con respecto al ejercicio 2014: en investigación en exploración y producción 35%, en transformación de hidrocarburos 40%, mientras que en tecnología de producto 15%.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 61

Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación


Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos En lo referente a servicios tecnológicos, al cierre de 2015 se identificaron como personal tripulable en proyectos 1,251 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de servicios (exploración y producción, ingeniería y desarrollo de talento), las cuales presentaron un nivel de tripulación promedio en proyectos de 69%.

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Servicios en Exploración y Producción 69 15 8 20 57 47 40 4 260 63% Baja

Servicios de Ingeniería 244 68 44 127 223 123 69 6 904 71% Baja

Desarrollo de Talento 13 4 5 19 18 22 6 _ 87 65% Baja

Total 326 87 57 166 298 192 115 10 1,251 69% Baja

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0% De las 1,251 personas identificadas, 317 (25%) registraron un nivel de participación en proyectos incipiente, crítico, y cero, derivado de la disminución en la demanda de servicios tecnológicos por parte de PEMEX. El negocio de servicios de ingeniería presentó el mayor nivel de tripulación, con un promedio de 71%. En contraste, el negocio de servicios en exploración y producción alcanzó el 63% en promedio.

62 62 6684 87

76

Investigación en exploración yproducción

Investigación entransformación de

hidrocarburos

Tecnología de producto

2014 2015


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 62

Nivel de tripulación en servicios tecnológicos Producto de una reducción importante en la demanda de servicios tecnológicos en el sector hidrocarburos, el nivel de ocupación del personal de plantilla identificado como tripulable en proyectos, adscrito a las direcciones de servicios, presentó una disminución de: 23% en servicios en exploración y producción, 14% en servicios en ingeniería y 14% en desarrollo de talento.

Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (Porcentaje)

3.6.2 Indicadores estratégicos 3.6.2.1 Plan de Negocios 2014 – 2018 del IMP De los 11 indicadores estratégicos del Plan de Negocios 2014 - 2018, en cuatro se alcanzaron o superaron las metas: Patentes anuales, ingresos por regalías, reducción de honoristas y costos de operación. Los indicadores: Equilibrio del portafolio de IDT, rentabilidad de gasto en IDT, tripulación efectiva, participación costos indirectos, ingresos totales y facturación por proyectos de servicios alcanzaron un cumplimiento respecto a la meta de 95%, 87%, 83%, 66%, 56% y 53%, respectivamente, el indicador de remanentes netos positivos se ubicó en 0%.

82 83 7663 71 65

Servicios en exploración yproducción

Servicios de ingeniería Desarrollo de talento

2014 2015


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 63

Evaluación de los indicadores del Plan de Negocios 2014-2018

No. Indicador / Fórmula

Unidad

de

medida

Meta al cuarto

trimestre

Avance al

cuarto

trimestre

Cumplimiento

(%)

Equilibrio del portafolio de IDT

Tipo proyectos IDT (Σ desviaciones)

Desviación máxima (170)

Rentabilidad del gasto en IDT

Ingresos por facturación de proyectos de IDT + regalías en el año; $ millones

Gasto de IDT en el año; $ millones

Patentes anuales

Patentes concedidas; número

Ingresos por regalías

Facturación por comercialización de la propiedad intelectual (regalías); $ millones

Facturación por proyectos de servicio

Facturación por venta de servicios ; $ millones

Participación costos indirectos

Costo indirecto total = costos indirectos + indirectos IDT ; $ millones

Costo total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ; $ millones

Remanentes netos positivos

Ingresos Totales – Costos de Operación + Otros costos e ingresos netos (Incluyen el

resultado integral de f inanciamiento y el resultado neto de ingresos y gastos virtuales)

; $ millones

Reducción de honoristas

Personal contratado por honorarios ; número

Tripulación efectiva

Horas hombre personal tripulado ; miles de horas

Horas hombre personal tripulable ; miles de horas

Costos de operación

Costo total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ; $ millones

Ingresos totales

Ingresos totales ; $ millones

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% A

Menor a 95% y Mayor a 85% V

Menor o igual a 85% A

1)

Índice 0.91 0.86 95

3)

Número 27 37 100

2)

Índice 0.70 0.61 87

5)

$ millones 4,533 2,395 53

4)

$ millones 115.0 191 100

7)

Índice 185 (514) 0

6)

Índice 0.41 0.55 66

9)

Índice 0.92 0.76 83

8)

Número 500 347 100

11)

$ millones 4,647 2,585 56

10)

$ millones 4,576 3,760 100

3.6.2.2 Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP De los 10 indicadores estratégicos establecidos en el Programa Estratégico 2015 -2018, en dos se alcanzaron o superaron las metas: Satisfacción del cliente y Diversificación de la cartera de clientes. El indicador Valor ganado alcanzó la meta establecida en 91%. Respecto a los indicadores: Sustentabilidad de la investigación y desarrollo tecnológico, Productividad del negocio, Rentabilidad del negocio y Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborables, registraron el 84%, 56%, 48% y 25%, respectivamente, con relación a la meta establecida.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 64

Los indicadores: Enfoque a mercados estratégicos, Índice de escalamiento e Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados se reportarán en 2016 de acuerdo a su programación.

Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico 2015-2018

No. Indicador / Fórmula

Unidad

de

medida

Meta al

cuarto

trimestre

Avance al

cuarto

trimestre

Cumplimiento

(%)

Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones

laborables (CRN)

Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio actual - Remanente

neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio anterior; $ millones

Enfoque a mercados estratégicos (EME)

Ingresos asociados a mercados estratégicos, en millones de pesos

Ingreso total; $ millones

Satisfacción del cliente (SC)

Calif icación de la encuesta de satisfacción del cliente, adimensional

Número de proyectos evaluados, adimensional

Productividad del negocio (Pn)

ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones

Horas-hombre tripuladas en proyectos E y F, considera personal de plantilla y

honorarios asimilados, en millones de horas

Rentabilidad del negocio (Rn)

ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones

Ingreso total; $ millones

Valor ganado (VG)

EFi = Ejercicio f inanciero del proyecto i = costo ejercido / costo programado

Para proyectos de servicios tecnológicos, AFi = Avance físico del proyecto i = avance

físico real / avance físico plan

Para proyectos de investigación, AFi = Avance en hitos del proyecto i = avance plan /

avance programado de los hitos

Para los proyectos de IDT, se interpretará como avance en hitos, índice, en unidades

Proyectos de servicios tecnológicos y de investigación en ejecución, en número de

proyectos

Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico

(SfIDT)

Ingresos asociados a los resultados de IDT y escalamiento ; $ millones

Inversión en IDT ; $ millones

Índice de escalamiento (iE)

Resultados de IDT escalados, en número de proyectos

Resultados de IDT con potencial de ser escalados, en número de proyectos

Ingresos por la comercialización de productos nuevos y

mejorados (IPnm)Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados ; $ millones

Diversificación de la cartera de clientes (DC)

Ingresos por clientes nuevos; $ millones

Ingresos totales; $ millones

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% A

Menor a 95% y Mayor a 85% V

Menor o igual a 85% A

10)

$ millones 0.03 0.04 100

8)

Índice N/A N/A N/A

9)

$ millones N/A N/A N/A

6)

Índice 1.06 1.15 91

7)

Índice0.43 0.36 84

4)

$ / HH 80.1 44.7 56

5)

Índice 0.09 0.04 48

2)

Índice N/A N/A N/A

3)

Promedio 9.0 9.1 100

1)

$ millones (197.0) (347.2) 25

3.6.3 Rendición de cuentas de los proyectos de: Servicios tecnológicos,

ingeniería e investigación Indicadores de servicios tecnológicos Al cierre de 2015, producto de la evaluación de 63 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación, los indicadores de rendición de cuentas de los proyectos de servicios tecnológicos (exploración y producción y desarrollo de talento) presentaron un resultado alto en eficiencia del costo e índice de tiempo; bueno en calidad y avance físico y regular en efectividad de la facturación.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 65

Indicadores de servicios tecnológicos al cierre de 2015

Entregables aprobados

Entregables programados

Avance físico real

Avance físico plan

Costo ejercido

Costo programado

Facturación emitida

Facturación programada

Tiempo reprogramado

Tiempo contractual

1) Calidad 0.97 ●

No. Indicador Fórmula Resultado (Al 31 dic 2015)

Semáforo

2) Avance físico 0.98 ●3) Eficiencia del costo 1.00 ●4) Efectividad de la facturación 0.87 ●5) Índice de tiempo 1.00 ●

2 - (

1 - (

)

)

El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de servicios tecnológicos en tres zonas de evaluación: Óptima, aceptable y regular, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.

Zonas de evaluación de los proyectos de servicios tecnológicos

Indicador

Zona de evaluación

NA* Suma Óptima Aceptable Deficiente Crítica

1) Calidad 46 4 3 9 1 63

2) Avance físico 42 17 4 63

3) Eficiencia del costo 42 17 2 2 63

4) Efectividad de la facturación 35 10 5 11 2 63

5) Índice de tiempo 50 6 7 63

* Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.

0.97

Calidad

0.98Avance físico

1.00Eficiencia del costo

0.87Efectividad de la facturación

1.00Índice de tiempo


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 66

1) Calidad. 79% de los proyectos presentaron un resultado óptimo o aceptable respecto a los entregables programados con el cliente, en contra parte, 19% registró retraso con respecto a su programa de entregables y 2% aún no concluyen sus compromisos.

2) Avance físico. 94% de los proyectos mantuvieron un resultado óptimo o aceptable en tiempo y forma con relación al avance de actividades, en tanto 6% presentaron retraso.

3) Eficiencia del costo. 94% de los proyectos presentó un resultado óptimo o aceptable. 3 proyectos reflejaron un sobre ejercicio de 14% en promedio ($5.5 millones).

4) Efectividad de la facturación. Los avances del programa de facturación de los proyectos, registraron 71% con un resultado óptimo o aceptable. En contra parte 26% presentaron problemas para la emisión de facturas por $290.1 millones, debido principalmente a retrasos en la programación presupuestal de PEMEX, mismos que han repercutido en el proceso y trámites de facturación de los proyectos, prolongando con ello, los tiempos en la recepción de los recursos. Y en 3% aún no vencen sus compromisos de facturación.

5) Índice de tiempo. 89% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable y 11% no cuentan con registro de fechas contractuales.

Los indicadores de servicios tecnológicos presentan una reducción de 37 proyectos (37%) en comparación con el mismo período del año anterior. Los rubros de calidad y eficiencia del costo, se mantuvieron en un nivel aceptable. El avance físico al igual que la Efectividad de la facturación disminuyó en un punto porcentual y el Índice de tiempo se incrementó para llegar al nivel óptimo.

Indicadores de servicios tecnológicos (Al 4° trimestre)

0.97 0.99 1.00 0.88 0.990.97 0.98 1.00 0.87 1.00

1. Calidad 2. Avance físico 3. Eficiencia delcosto

4. Efectividad dela facturación

5. Índice detiempo

2014 2015


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 67

Indicadores de ingeniería Producto de la evaluación de 98 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación al cierre de 2015, los indicadores de rendición de cuentas de los proyectos de ingeniería presentaron un resultado alto en eficiencia del costo y efectividad de la facturación y un resultado bueno en calidad, avance físico, e índice de tiempo.

Indicadores de Ingeniería al cierre de 2015

Entregables aprobados

Entregables programados

Avance físico real

Avance físico plan

Costo ejercido

Costo programado

Facturación emitida

Facturación programada

Tiempo reprogramado

Tiempo contractual

4) Efectividad de la facturación 1.00 ●5) Índice de tiempo 0.98 ●

2) Avance físico 0.96 ●3) Eficiencia del costo 1.00 ●

1) Calidad 0.93 ●


Semáforo

2 - (

1 - (

)

)

El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de ingeniería en dos zonas de evaluación: Óptima y aceptable, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.

Zonas de evaluación de los proyectos de ingeniería

Indicador

Zona de evaluación


1) Calidad 49 5 4 37 3 98

2) Avance físico 57 23 3 14 1 98

3) Eficiencia del costo 60 21 4 13 98

4) Efectividad de la facturación 71 4 10 13 98

5) Índice de tiempo 46 17 3 30 2 98

*Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.

0.93Calidad

0.96Avance físico

1.00Eficiencia del costo

1.00Efectividad de la

facturación

0.98Índice de tiempo


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 68

1) Calidad. 55% de los proyectos presentaron resultados óptimos o aceptables, respecto a los entregables programados con el cliente, 42% registró retrasos con respecto a su programa de entregables y 3% aún no vencen sus compromisos.

2) Avance físico. 82% de los proyectos mantuvo un resultado óptimo o aceptable en tiempo y forma con relación al avance de actividades, en tanto 18% presentaron retrasos.

3) Eficiencia del costo. Resultado del esfuerzo de los jefes de proyecto para apegarse al ejercicio de los costos programados, 83% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable. 12 proyectos presentaron un sobre ejercicio de 24% en promedio ($25.7 millones).

4) Efectividad de la facturación. 77% de los proyectos presentaron un resultado óptimo o aceptable, en tanto 10% registró problemas para la emisión de facturas por $171.5 millones, principalmente por la falta de presupuesto de PEMEX, aunado al proceso de trámites de la facturación y en 13% aún no vencen sus compromisos.

5) Índice de tiempo. 64% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable, y 9 proyectos registraron un desfase de 32% promedio. En tanto 24% no cuentan con registro de fechas contractuales.

Los indicadores de ingeniería registraron una reducción de 35 proyectos (36%) en comparación con el mismo período del año anterior. El rubro de Calidad y Avance físico presentó reducciones, en tanto la Eficiencia del costo y la efectividad de la facturación repuntaron a un nivel óptimo. Finalmente, el Índice de tiempo se mantuvo constante en nivel aceptable.

Indicadores de ingeniería

(Al 4° trimestre)

0.95 0.97 0.99 0.98 0.980.93 0.96 1.00 1.00 0.98

1. Calidad 2. Avance físico 3. Eficiencia delcosto

4. Efectividad de lafacturación

5. Índice de tiempo

2014 2015


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 69

Indicadores de investigación

Al cierre de 2015, producto de la evaluación de 57 proyectos de IDT de las direcciones de Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos, y Tecnología de Producto, los indicadores presentaron un resultado alto en tiempo de reprogramación y derechos de autor; bueno en ejercicio financiero y regular en avance en hitos.

Indicadores de investigación al cierre de 2015

Avance real sobre un hito establecido

Avance programado sobre un hito establecido

Avance ejercicio financiero real

Avance ejercicio financiero planeado

Tiempo reprogramado acumulado autorizado

Tiempo autoizado originalmente

Solicitudes de patente

Tiempo de ejecución* Normalizado a 1

Derechos de autor

Tiempo de ejecución* Normalizado a 1

4) Solicitudes de patente 0.01 ●5) Derechos de autor 1.00 ●

2) Ejercicio financiero 0.97 ●3) Tiempo de reprogramación 1.00 ●1 -

1) Avance en hitos (avance físico) 0.87 ●


Semáforo

Los resultados, ubicaron a los proyectos de investigación, principalmente en tres zonas de evaluación: Óptima, aceptable y regular, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.

0.87

Avance en hitos

0.97Ejercicio financiero

1.00Tiempo de

reprogramación

0.01Solicitudes de patente

1.00Derechos de autor


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 70

Zonas de evaluación de los proyectos de investigación

Indicador

Zona de evaluación


1) Avance en hitos 27 4 3 9 14 57

2) Ejercicio financiero 39 13 3 2 57

3) Tiempo de reprogramación 57 57

4) Solicitudes de patente 1 56 57

5) Derechos de autor 13 4 3 37 57

* Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.

1. Avance en hitos. El 54% de los proyectos se encontraron en zona óptima o

aceptable, 12 en zona crítica (21%) y 14 no presentaron hitos en el período (25%).

2. Ejercicio financiero. Debido a que se logró mantener una buena relación entre la planeación y el ejercicio presupuestal, 91% de los proyectos se ubicaron en una zona óptima o aceptable y 9% (5) reflejaron un subejercicio de 36% en promedio ($11.6 millones).

3. Tiempo de reprogramación. El 100% de los proyectos se mantuvieron en la zona óptima, por operar en los tiempos originalmente autorizados o bajo prórrogas debidamente aprobadas por las instancias reguladoras.

4. Solicitudes de patente. Se registró un proyecto en la zona regular (2%), con una solicitud de patente en el período.

5. Derechos de autor. Se ubicaron 17 proyectos (30%) en la zona óptima o aceptable y en la regular 3 proyectos (5%), con derechos de autor.

Los indicadores de investigación presentaron un incremento de 31 proyectos (119%), en comparación con el mismo período del año anterior. El rubro de avance en hitos se vio reducido, el ejercicio financiero y el tiempo de reprogramación se mantuvieron constantes, este último debido al cambio de metodología en la determinación del indicador. Las solicitudes de patente disminuyeron drásticamente, en contraste los derechos de autor se elevaron a nivel óptimo. Lo que obedeció a un cambio de metodología en la determinación de ambos indicadores.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 71

Indicadores de investigación (Al 4° trimestre)

3.6.4 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios

tecnológicos

El indicador de productividad de los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre de 2015, registró $2.2 millones de facturación por persona/año, superior en 18% a lo obtenido en 2014 y 49% mayor a lo registrado en 2012.

La mejora en el indicador obedeció principalmente al seguimiento estricto de los proyectos, el cual considera la evaluación del Grupo de Selección de Proyectos, así como el incremento en el nivel de participación del personal plantilla respecto a los honoristas asimilados.

Indicador de productividad de proyectos de servicios


0.98 0.97 1.00

0.60

0.830.870.97 1.00

0.01

1.00

1. Avance en hitos 2. Ejercicio financiero 3. Tiempo dereprogramación

4. Solicitudes depatente

5. Derechos de autor

2014 2015

1.511.85 2.03

2.37

1.47 1.74 1.852.18

2012 2013 2014 2015

Plan Real


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 72

3.7 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes

3.7.1 Sistema Institucional de Gestión por Procesos Para cumplir con el objetivo estratégico “Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes”, se inició la redefinición del Modelo de Administración por Procesos (MAP) en el Sistema Institucional de Gestión por Procesos (SIGP). El SIGP tomará como referencia inicial los procesos primarios, de soporte y de servicios internos considerados en el MAP, así como las mejoras identificadas durante su ejecución. En sesión de Grupo Operativo del Instituto, se presentó el programa de trabajo para el diseño e implantación del SIGP, el cual se ajustó a la siguiente premisa: Este programa no debía competir con los esfuerzos y actividades institucionales asociados a la sustentabilidad financiera y cierre del ejercicio 2015, estableciendo el acuerdo directivo de fechas y metas planteadas. Con la premisa anterior, se establecieron las siguientes actividades críticas:

Etapa Actividad

I Definición de lineamientos del SIGP

II Diseño del SIGP

III Actualización de la base técnica de los procesos primarios

IV Despliegue de la estrategia de gestión del cambio

V Implantación del SIGP

Con base en dichas actividades, se estableció como fecha de vigencia del SIGP el 8 de agosto de 2016. Actualmente, se está trabajando en la etapa I, que considera la definición de las convenciones para el diseño de los procesos, la integración de los cuerpos de gobierno, la capacitación en la herramienta ARIS y la integración del Centro de Procesos de Negocio.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 73

3.7.2 Acreditaciones

Pruebas de laboratorio Se presenta la acreditación de las pruebas y servicios que ofrecen los 12 laboratorios del IMP, publicadas en el catálogo de servicios de laboratorio, autorizado en la 6ª Sesión del Comité de Precios, así como el comparativo de las pruebas acreditadas en el período 2012 - 2015. Con relación a las pruebas acreditadas: En 2012 ascendieron a 88, igual a las reportadas en 2015, sin embargo en los ejercicios 2013 y 2014, se presentaron incrementos de 10% y 7%, respectivamente. En 2015 los laboratorios de Aguas Arriba mantuvieron el mismo número que en 2014 y los de Aguas Abajo las disminuyeron en seis, debido a la suspensión de nueve en tres laboratorios y la acreditación de tres en un laboratorio, conforme a:

1. Suspensión de dos pruebas en la rama de Residuos, Sección Análisis y Tratamiento de Agua; Cactus, Chiapas

2. Suspensión de una prueba en la rama de Química Sección Análisis de Crudo

3. Suspensión de seis pruebas en la rama de Química; Sección Cromatografía

4. Acreditación de tres pruebas en la rama Química; Sección Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 74

Acreditación de pruebas de laboratorio (Al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015

Aguas Arriba 375 21 28 30 30

Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales 69

Geoquímica Orgánica 16 7 7 7 7

Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos 91

Petrofísica y Análisis PVT 31

Producción de Hidrocarburos y Control de la Corrosión 117 7 7 7

Recuperación de Hidrocarburos 51 14 14 16 16

Aguas Abajo 888 67 69 64 58

Análisis Ambientales 87 11 14 10 8(1)

Análisis Físicos 319 4 4 4 3(2)

Análisis Químicos 207 13 12 14 8(3)

Plantas Piloto y Escalamiento de Catalizadores 77

Sistemas de Combustión 54 39 39 36 39(4)

Termodinámica y Síntesis de Productos Químicos 144

Total 1,263 88 97 94 88

(2) Suspensión de un método de prueba en la rama de Química Sección Análisis de Crudo(3) Suspensión de seis métodos de prueba en la rama de Química; Sección Cromatografías(4) Tres métodos acreditados en la rama Química; Sección Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores

Laboratorio Número de pruebas y

servicios

Pruebas acreditadas

(1) Suspensión de dos métodos de prueba en la rama de Residuos, Sección Análisis y Tratamiento de Agua; Cactus, Chiapas

3.7.3 Centros de investigación para áreas prioritarias 3.7.3.1 Avance del Centro de Tecnología para Aguas Profundas Durante el 4° trimestre de 2015, continuaron las actividades del proyecto de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) y de la etapa de equipamiento de los laboratorios. 3.7.3.2 Avance del Centro de Escalamiento de Tecnologías Las acciones principales durante el ejercicio de 2015 para el desarrollo del Centro de Escalamiento de Tecnologías (CET), fueron entre otras, el estudio de costo-beneficio del proyecto, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 12 de agosto de 2015, el cual contempla la inversión y las consideraciones de mercado y de negocio.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 75

3.7.3.3 Avance del costo – beneficio del Centro de Tecnologías para Campos

Maduros (CTCAM) Durante el año 2015 se trabajó en la definición del modelo conceptual del CTCAM. Para ello, se realizaron reuniones entre personal de las direcciones de Investigación en Exploración y Producción, de Servicios en Exploración y Producción, Ingeniería y la Gerencia de Planeación. 3.7.3.4 Activos obsoletos Al mes de diciembre de 2015, se desincorporaron 91 bienes en calidad de donación.

Donaciones entregadas

($ millones, sin IVA)

Sesión de

autorización

del Comité

Donatario Bienes solicitados

Valor de

adquisición($ miles)

Observaciones

5 de noviembre

de 2014

Fundación Ciudadan

Experiencia y Juventud por un

México Mejor

87 bienes de equipo de

cómputo

1,247.2 Bienes entregados a la

donataria

6 de diciembre

de 2014

Asociación Nutre a un Niño 4 bienes de equipo de

cómputo

71.1 Bienes entregados a la

donataria

Al mes de diciembre de 2015, se realizó el proceso de venta de 3,760 bienes de activo fijo, dictaminados como desecho en IMP Sede, Regiones Norte, Sur y Marina y se obtuvo un ingreso por $96.9 miles. Se realizó un proceso de venta de un lote de material diverso en Sede y con un ingreso de $27.7 miles. Se llevó a cabo la venta de un lote de 150 Kg de llantas, en la Región Sur y con un ingreso de $0.3 miles. Por la venta de 5 lotes de desechos de materiales en la Región Marina se obtuvo un ingreso de $12.7 miles, en total se obtuvo un ingreso de $ 137.6 miles sin I.V.A.


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 76

Venta de bienes dictaminados como desecho (Al cierre del ejercicio 2015)

Cantidad de bienes Enajenados en Descripción de los bienesIngreso sin IVA

($ miles)

1,910 Sede Mobiliario y equipo diverso 54.5

453 Sede Equipo de cómputo 13.4

6,165 Kg Sede Material diverso 27.7

504 Región Norte Mobiliario y equipo diverso 6.8

118 Región Norte Bienes informáticos 2.3

368 Región Marina Mobiliario y equipo diverso 6.1

62 Región Marina Bienes informáticos 0.8

3,120 Kg Región Marina Desecho ferroso de 1ª 5.0

2,470 Kg Región Marina Desecho ferroso de 2a 3.2

510 Kg Región Marina Plástico 0.8

70 Kg Región Marina Cables eléctricos 2.4

160 Kg Región Marina Aluminio 1.3

297 Región Sur Mobiliario y equipo diverso 11.5

48 Región Sur Bienes informáticos 1.5

150 Kg Región Sur Llantas 0.3

137.6Total

3.7.3.5 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) En el Sistema de Control Interno Institucional se reporta lo siguiente: El Instituto cumplió con las cuatro sesiones del COCODI, conforme al calendario establecido y dio seguimiento a los temas correspondientes:

Observaciones pendientes de solventar

Comportamiento presupuestal

Pasivos laborales contingentes

Seguimiento de acuerdos

Al cierre del ejercicio 2015 se solventaron seis acuerdos, quedando dos en proceso:

Sesión Ordinaria 2015

No. de acuerdos Terminados En proceso

Primera 3 2 1

Segunda 3 3

Tercera

Cuarta 2 1 1


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 77

Seguimiento al Control Interno Institucional

De las 40 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2015, se tuvo un avance general del 80%, entre las acciones realizadas destacan las siguientes: Desarrollo e implantación del proceso de Autoevaluación institucional de Control

Interno

Desarrollo y publicación del portal de Control Interno

Cuadro General de Clasificación Archivística del IMP de todas las unidades administrativas

Validación al 100% de las direcciones del Instituto, asimismo se aprobó en el seno

del Comité de Información en la segunda Sesión Extraordinaria del 30 de octubre

de 2015 para su envío al Archivo General de la Nación

Difusión del Programa Estratégico 2015-2018

Difusión de controles en materia de TIC’S

Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Se realizó la evaluación anual de los siete riesgos que integran la Matriz de Riesgos Institucional 2015, alineada a los nuevos objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018.

Seguimiento al Desempeño Institucional

Programa de Gobierno Cercano y Moderno

Se presenta el resumen de avance de los 55 compromisos derivados de las Bases de Colaboración.

Acciones realizadas

Compromiso no aplicable en el período o sin avances a reportar

Total

38 17 55


Ejercicio 2015

26 de mayo de 2016 78

Programa de Posgrado.

Respecto a la estrategia “Revisar y adecuar la normatividad y planes de estudio del posgrado para satisfacer necesidades específicas de formación de personal de alto nivel para PEMEX y el IMP”. Inició la evaluación del Programa de Posgrado del IMP por encontrarse dentro del plazo establecido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT (PNPC). Se evaluarán los programas de maestría y doctorado y se solicitará la reincorporación del programa de especialidad. Una vez realizadas estas acciones, se revisará y ajustará la normatividad y los planes de estudio de todos los programas que integren el posgrado de la Institución.

informe de autoevaluación institucionalinforme de autoevaluación institucional ejercicio 2015 26...

Documents