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INFORME DE AUDITORIA Nº 101-07.1-38-2015

1. INFORMACIÓN GENERAL Objetivo de la Auditoría: Realizar la evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014, efectuada por la Corporación Autónoma Regional del Guavio el 25 de Abril de 2015 en el Municipio de Guasca (Cundinamarca). Alcance de la Auditoría: La oficina de Control Interno de la Corporación, como responsable del seguimiento y evaluación independiente de acuerdo con lo ordenado por la Ley y las demás normas vigentes, y con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de las Audiencias Públicas, efectúa el presente informe. Lo anterior teniendo en cuenta que la rendición de cuentas es la obligación y una buena práctica de gestión de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente tienen el derecho de exigirla, en términos políticos y basados en la organización del Estado. El proceso de Rendición de Cuentas se realiza a través de un conjunto de estructuras, prácticas y resultados que permiten a los servidores públicos interactuar con otras instituciones estatales, organismos internacionales, la sociedad civil y los ciudadanos en general. Criterios de la Auditoria: teniendo en cuenta los objetivos establecidos para este tipo de audiencias son: Fortalecer el sentido de lo público. Asegurar la legitimidad para las instituciones del Estado. Contribuir con el desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,

responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora pasiva de informes de gestión.

Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

2. ANTECEDENTES

2.1 Nacionales

FECHA NORMA ASUNTO

1991 CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE Establece en su artículo No. 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con

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FECHA NORMA ASUNTO

COLOMBIA fundamento en los principios de Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad.

1994 LEY 152 Por el cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

1998 LEY 489

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

2000 LEY 594 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.

2002 LEY 734 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

2003 LEY 850 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

2005 LEY 962

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

2011 LEY 1437 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2011 LEY 1474 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

2014 LEY 1712 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

2006 Decreto 3851 Por el cual se organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, almacenamiento y consulta de la información básica colombiana y se dictan otras disposiciones.

2008 Decreto 28 Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.

2012 Decreto 2482 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.

2012 Decreto 2641 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

2012 Decreto 2693

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

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3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 3.5.1 ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL La organización de la Audiencia Pública, fue indispensable el apoyo de los responsables de los diferentes Procesos de la Entidad, y especialmente, de la Subdirección de Planeación, quien fue la encargada de la preparación, coordinación, realización y desarrolló del diseño e implementación de comunicación, seguridad, divulgación, convocatoria, lugar, duración, fecha, suministros, invitados y de la realización de la Audiencia, así como, el moderador de la misma, administrador de los tiempos y coordinación de las intervenciones. El cronograma aprobado por el comité de rendición de cuenta se cumplió en su totalidad, donde el único aspecto que se encontraba pendiente era la presentación del informe de evaluación de la Audiencia Pública. Para la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2014, se conformó el comité de rendición de cuentas el cual está presidido por la Subdirección de Planeación, el cual se reunió el día 25 de febrero de 2015, donde se aprobó el cronograma de establecidos para llevar a cabo el proceso permanente de rendición de cuentas para la vigencia 2015, este Plan de acción fue sometido a seguimiento por parte de la oficina de control interno el día 30 de marzo de 2015, donde se encontraron avances significativos, pero en lo único que se encontraban inconvenientes en la realización de los talleres previos a la Audiencia Pública por motivos de inasistencia de la comunidad, pero a la fecha de la realización del presente informe se encontró que estos fueron realizados donde se contó con la participación de ciento setenta y cuatro (174) personas, a continuación se expone la información relacionada con la participación de las personas:

COMUNIDAD ASISTENTES FECHA DEL EVENTO

Chuscales 18 08/04/2015

Claraval 29 04/04/2015

Gama 28 19/04/2015

Rionegro 27 11/04/2015

Medina 13 09/04/2015

Mambita 35 09/04/2015

Guasca 11 13/04/2015

Ubalá 13 11/04/2015

TOTAL 174

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Adicionalmente se realizó la socialización y capacitación a los servidores públicos y contratistas de la Corporación sobre la metodología y los lineamientos establecidos en el Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, y el Manual Único de Rendición de cuentas del 14 de Julio de 2014, en esta capacitación participaron 65 colaboradores. En la página web de la entidad se cuenta con link el cual se denomina rendición de cuentas donde se puede encontrar el plan de acción para la vigencia 2015, en lo referente a la Rendición de Cuentas.

CONVOCATORIA Se efectuó la divulgación por la página web de CORPOGUAVIO, mediante boletín ochenta y nueve (89)1 invitaciones personales a Entidades de Control y Vigilancia, usuarios y ciudadanos, así como, en emisoras de la región, Cartelera de la Entidad y en las redes sociales Facebook, Twitter, periódico el nuevo siglo, invitaciones a través de los promotores ambientales y entrega de volantes informativos, además se realizó la invitación a través del Boletín del Consumidor.

1 Esta información fue suministrada por la recepción de la Corporación, mediante el sistema de radicación

de la Corporación.

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La convocatoria se realizó a través de emisoras regionales, publicado en la página Web de la entidad, en la cartelera de la Secretaria General de la Entidad, en las redes sociales como Facebook y Twitter”, la invitación a través del Boletín del Consumidor se realizó en día 24 de abril de 2014, en todos los canales donde este se trasmite en la jornada del medio día y las 7:00 p.m. En la página Web de la entidad www.copoguavio.gov.co se publicó la convocatoria e invitación mediante boletín de prensa N° 38 del 06 de abril de 2015, adicionalmente se publicó en el slider las imágenes con la invitación al evento, la invitación del evento se encuentra del día 18 de marzo de 2015, en la cual se especifican los parámetros para la participación e inscripción de los intervinientes.

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Con el fin de que las personas conocieran el informe de gestión de la vigencia 2014, de la Corporación Autónoma Regional del Guavio “CORPOGUAVIO”, este se encuentra publicado en el siguiente link, http://www.corpoguavio.gov.co/web/index.php/component/content/article/62-ultima-hora/594-informes-de-gestion REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA El día 25 de Abril de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio, llevo a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presentando los resultados de la Gestión realizada en la vigencia 2014, en el Teatro Municipal de Guasca (Cundinamarca) ubicado en la calle 3 N° 3-45, la cual se inició 10:20 a.m. una hora y veinte minutos después de la hora planteada. El orden del día para la respectiva Audiencia fue el siguiente:

1. Apertura. 2. Protocolo de emergencia. 3. Oración. 4. Himnos. 5. Intervención del Alcalde de Guasca. 6. Saludo de Bienvenida de Director General. 7. Presentación de reglamento por parte del presidente del Consejo Directivo.

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8. Proceso permanente de Rendición de Cuentas vigencia 2014. 9. Presentación del Presupuesto. 10. Presentación cumplimiento de metas Plan de Acción Comprometidos por

Naturaleza 2012-2015, rendición de la vigencia 2014. 11. Presentación de Contenidos de conformidad con el Manual Único de Rendición

de Cuentas. 12. Intervención de las personas inscritas para participar en la Audiencia Pública y

respuesta por parte de la Corporación Autónoma Regional del Guavio “CORPOGUAVIO”

13. Himno Nacional y clausura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA En esta Audiencia se contó con la participación de 3012 personas donde verificado los listados de asistencias estos se clasifican de la siguiente manera:

ORGANIZACIÓN / INSTITUCIÓN

Nº DE ASISTENTES %

Funcionarios Corpoguavio 36 12.0

Juntas de acción comunal 30 10.0

Defensa Civil 7 2.3

Consejo Directivo 3 1.0

Concejales 6 2.0

Funcionarios alcaldías 2 0.7

Organizaciones no gubernamentales

3 1.0

Procuraduría 1 0.3

Ecoagro 1 0.3

Asofincas 1 0.3

Asoproam 1 0.3

Gobernación de Cundinamarca

1 0.3

Acerias Paz del Río 2 0.7

Comunidad 188 62.5

asosantuario 2 0.7

Veedurías 1 0.3

Docentes 2 0.7

Asojuntas 3 1.0

2 Tomado del listado de asistentes de a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

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ORGANIZACIÓN / INSTITUCIÓN

Nº DE ASISTENTES %

alcaldes 2 0.7

Asohumea 1 0.3

Asgajunin 1 0.3

Ente religioso 1 0.3

Campo verde Asociación 1 0.3

Ganaga 1 0.3

Apicultura 1 0.3

Floricultor 2 0.7

Ecosiecha 1 0.3

TOTAL 301 100.0

Se realizó una clasificación de los asistentes por los municipios de destino de cada uno de ellos donde se encontró la siguiente información.

MUNICIPIO Total Porcentaje

BOGOTÁ 2 1

CAMARAL 1 0.5

FÓMEQUE 10 3

GACHALÁ 53 18

GACHETÁ 29 10

GAMA 30 10

GUASCA 46 15

JUNÍN 48 16

MEDINA 27 9

SILVANIA 1 0.5

UBALÁ 53 18

ZIPAQUIRA 1 0.5

Total general 301 100

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INTERVENCIÓN DE LOS CIUDADANOS

Para la intervención de los ciudadanos se le dio la oportunidad a las personas que previamente se habían inscrito por los medios mencionados en la invitación los cuales corresponden a envió de fax a los números 8538513/534/660 o al correo electrónico direccióngeneral@corpoguavio.gov.co, en forma personal en la Secretaria General de la sede de la Corporación, ubicada en la carrera 7 N° 1ª – 52 del municipio de Gachalá, o en las oficinas de enlace de los municipios que conforman la jurisdicción de Corpoguavio. En relación con lo anterior se contó con la inscripción de 53 personas de las cuales intervinieron 35 personas que equivale al 66% del total de personas inscritas, esta información se presenta a continuación:

USUARIOS INSCRITOS PARA RELIZAR INTERVENCIÓN EN LA AUDIENCIA

N° MUNICIPIO NOMRE APELLIDO ASOCIACION ASISTIÓ

1 MEDINA YANENTH CASTILO PRESIDETE ASOJUNTAS

SI

2 MEDINA CARLOS EDUARDO

PEÑA P.J.A.C LOS ALPES SI

3 MEDINA SANDRA RODRIGUEZ REPRESENTANTES ESTUDIANTES - SENA

SI

4 GACHETA JESUS OCTAVIO

DUARTE LIDER NO

5 GACHETA TITO HERNÁN PARRA LIDER SI

6 GACHETA MARCELA BEJARANO LIDER SI

7 GACHETA ERMOGENES MORENO MORENO

LIDER NO

8 GACHETA DIEGO CARDENAS CHALA

LIDER SI

9 GACHETA LEYBER RODRIGUEZ LIDER SI

10 GACHETA ALDEMAR ARROYABE LIDER SI

11 JUNIN TITO JERÓNIMO

GIMENEZ GIMENEZ

PRESIDENTE ASOJUNTAS JUNÍN

SI

12 JUNIN VICENTE RODRIGUEZ P.J.A.C.M VEREDA SAN RAFAEL

SI

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USUARIOS INSCRITOS PARA RELIZAR INTERVENCIÓN EN LA AUDIENCIA

N° MUNICIPIO NOMRE APELLIDO ASOCIACION ASISTIÓ

13 JUNIN DAGOBERTO CARRION GARZÓN

CONCEJAL SI

14 JUNIN CLARA FRANCY

BELTRAN RODRIGUEZ

PRESIENTE ONG "ASGAJUNIN"

SI

15 JUNIN JAIME ACOSTA P.J.A.C. INS CLARACAVAL

SI

16 JUNIN OCTAVIO CORTEZ LIDER NO

17 JUNIN LUZ MERY LEÓN LIDER NO

18 JUNIN ROSARIO RODRIGUEZ LIDER SI

19 UBALA HILMO DARIO ROMERO CLAVIJO

PRESIDENTE JUNTA COMUNAL BARRIO EL PUERTO

SI

20 UBALA NUBIA BEJARANO REPRESENTACION INSPECCION LA PLAYA

NO

21 UBALA ISMAEL DOMINGO

ROMERO ROMERO

REPRESENTANTE JAC VEREDA SION- INSPECCION LAGUNA AZUL Y SUS VEREDAS

NO

22 UBALA LUIS MIGUEL HERRERA URREGO

LIDER VEREDA SAN ISIDRO ALTO

SI

23 UBALA ANTONIO MARIA

ALFONSO PEÑA

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE UBALA

NO

24 UBALA VICTOR ADELMO

MARTIN BEJARANO

PRESIDENTE JAC VEREDA SAN JUAN

SI

25 UBALA VICTOR MARDOQUEO

BELTRAN ROMERO

CORPORACION TURISTICA Y AMBIENTAL DEL GUAVIO-CORORGUAVIO

NO

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USUARIOS INSCRITOS PARA RELIZAR INTERVENCIÓN EN LA AUDIENCIA

N° MUNICIPIO NOMRE APELLIDO ASOCIACION ASISTIÓ

26 UBALA B EDGAR LÓPEZ GUTÍERREZ

RECTOR COLEGIO KENEDY

SI

27 UBALA B YAMIT CORDOBA LEÓN

LIDER NO

28 UBALA B HERNAN CASTIBLANCO LIDER SI

29 UBALA B PEDRO ARAGÓN P.J.A.C. VEREDA FLORESTA

SI

30 UBALA B HAYDIVE OROZCO NO

31 UBALA B WELSER LEÓN LIDER NO

32 GUASCA PROSPERO GANTIVA PRESIDENTE DE ACUEDUCTO SAN JOI

SI

33 GUASCA ERIKA YASMIN GANTIVA RODRIGUEZ

P.J.A.C. VEREDA SAN JOSE SECTOR 2

SI

34 GUASCA CRISTINA RODRIGUEZ P.J.A.C. VEREDA SAN ISIDRO

NO

35 GUASCA JULIA INES SIFUENTES P.J.A.C. VEREDA SANTA ANA ALTA

SI

36 GUASCA JORGA RAUL RAMOS RODRIGUEZ

P.J.A.C. VEREDA OSPNA

SI

37 GUASCA JAIRO VELANDIO ROZO

APICULTOR SI

38 GUASCA EDWIN GONZÁLEZ SANCHEZ

LIDER SI

39 GUASCA EDGAR FERNANDO

MORA LIDER SI

40 GUASCA NILSON ACOSTA LIDER SI

41 GUASCA JOSÉ FELICIANO

MALAGÓN CONCEJAL NO

42 GACHALA MARCIAL ROSADO PROFESOR INS RIO NEGRO

NO

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USUARIOS INSCRITOS PARA RELIZAR INTERVENCIÓN EN LA AUDIENCIA

N° MUNICIPIO NOMRE APELLIDO ASOCIACION ASISTIÓ

43 GACHALÁ LIBIA SARMIENTO LIDER VEREDA TUNJITA

SI

44 GACHALA VIDAL LINARES LIDER VEREDA MINAS DE YESO

NO

45 GACHALA CELMIRA AGUILERA LIDER VEREDA MINAS DE YESO

NO

46 GACHALÁ LUCIA GONZÁLEZ LIDER VEREDA MINAS DE YESO

NO

47 GACHALÁ LEONEL MORENO MORENO

P.J.A.C. VEREDA EL ESCOBAL

NO

48 GACHALÁ VIDAL ALEJANDRO

CARRILLO SECTOR TURISMO SI

49 GAMA TOMAS ALBERTO

CONTRERAS LIDER VEREDA GUAVIO

SI

50 GAMA BIANOR GUSTAVO

PEÑA P.J.A.C. SAN ROQUE SI

51 GAMA AURA LEONOR CORTES P.J.A.C. PALENQUE SEGUNDO

SI

52 GAMA ARCENIO MARIA

RODRIGUEZ LIDER SI

53 GAMA HECTOR BELTRAN PEÑUELA

CONCEJAL SI

A continuación se realiza un análisis de las personas inscritas de acuerdo al municipio de la jurisdicción de la Corporación a la cual pertenece:

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Adicionalmente se instaló en la entrada del Teatro municipal de Guasca (Cundinamarca), una oficina móvil de Atención al Usuario con el fin de que las personas asistentes al evento que no habían inscrito previamente para la participación tuvieran la oportunidad de realizar sus solicitudes, quejas, reclamos, sugerencia y/o felicitaciones, para este caso se realizaron 30 solicitudes y 7 quejas la cuales fueron incluidas en el sistema de radicación de la Corporación, pero no se realizó la respectiva clasificación que fueron producto de la Audiencia Pública por lo cual se dificulta el seguimiento por parte de la oficina de control interno al no tener certeza de que estas solicitudes efectivamente fueron contestadas a los usuarios, dentro de los plazos establecidos.

MUNICIPIO N° INSCRITOS

GACHALÁ 7

GACHETA 7

GAMA 5

GUASCA 10

JUNIN 8

MEDINA 3

UBALA 13

TOTAL GENERAL 53

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Con relación al párrafo anterior y según información presentada por la oficina de atención al usuario se pudo constatar hasta la fecha de realización del presente informe se han dado respuesta a dieciséis solicitudes y tres quejas, quedando pendiente catorce solicitudes y cuatro quejas. En el desarrollo del evento se informó a los participantes e intervinientes que los requerimiento que realizaran se recibirían como derecho de petición el cual cuenta con 15 días hábiles para generar la respectiva respuesta el cual vence el día 19 de mayo de 2015, es de recordar que algunas de las peticiones de los intervinientes fueron resueltas por el Director General y los respectivos Subdirectores, pero estos también requieren de respuesta por medio escrito. En el seguimiento realizado a las respuestas generadas a las 35 personas que intervinieron en la Audiencia Pública, se puede evidenciar que a la fecha del informe solo se ha generado respuesta a tres y las otras treinta y dos se encuentran pendientes de respuesta, es de aclarar que de las 35 personas que intervinieron en el evento tres personas no realizaron ningún tipo de solicitud, queja o reclamo, solo manifestaron agradecimientos y recomendaciones a la comunidad en lo referente a temas como minería, y productos ambientales sostenibles y adicionalmente relacionaron apreciaciones de los demás intervinientes. Adicionalmente se contó con buzón de sugerencias en la zona de inscripción de los asistentes al evento, en el ellos realizaron usos del mismo pero los documentos fueron entregados en el sistema de radicación al usuario una semana después de la realización del evento.

CONTENIDOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL CONTENIDO FUNDAMENTAL

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL

CONTENIDO FUNDAMENTAL

Presupuesto Ejecución

Presupuestal

Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos).

% de recursos ejecutados (ingresos y gastos) a la fecha.

Comparativo con respecto al mismo período del año anterior.

Comparativo (agregado) con respecto al mismo período del año anterior.

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TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL CONTENIDO FUNDAMENTAL

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL

CONTENIDO FUNDAMENTAL

Estados Financieros

Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.

Cumplimiento de metas

Plan de Acción

Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión.

Mención de proyectos y programas en ejecución a la fecha y los proyectos y programas a ejecutar por la entidad durante el resto de la vigencia.

Programas y proyectos en

ejecución

Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignen los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia.

% de avance en las metas dentro de los proyectos y programas en ejecución, a la fecha.

Gestión

Informes de Gestión

Informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión:

Información al instante de acciones de gestión de la entidad. Aporte al cumplimiento en metas de gestión y al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Gestión misional y de gobierno.

Transparencia, participación y servicio al ciudadano.

Gestión del Talento Humano.

Eficiencia Administrativa.

Gestión Financiera.

Metas e Indicadores

de Gestión

Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica.

% de avance metas, indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica, a la fecha.

Informes de los entes de Control que vigilan a la

entidad

Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma.

Concepto de los informes de los organismos que controlan la entidad. Plan de acción de la entidad ante la calificación.

Contratación Procesos

Contractuales Relación y estado de los procesos de contratación

Información actualizada de los procesos de contratación.

Gestión

contractual Número y valor de los contratos terminados y en ejecución.

Información actualizada de los contratos: objeto, monto y estado

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TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL CONTENIDO FUNDAMENTAL

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL

CONTENIDO FUNDAMENTAL

Impactos de la

Gestión

Cambios en el sector o en la población beneficiaria

A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios concretos que han tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio.

Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos.

Acciones de mejoramiento de la entidad

Planes de mejora

Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas.

Planes de mejoramiento de las entidades.

En la evaluación realizada sobre la exposición de estos temas durante el desarrollo del evento se encontró que no se tocó el tema relacionado con la ejecución presupuestal en lo referente al comparativo (agregado) con respecto al mismo periodo del año anterior, esta información fue constatada nuevamente con la presentación en formato PowerPoint suministrada por el área de comunicaciones, la información comparativa presentada hace relación a los Estados Financieros de la Corporación. Los demás contenidos mínimos fueron tratados durante el desarrollo del evento tal y como se puede evidenciar en el anexo 1(contenidos mínimos), el cual hace parte integral del presente informe. RESULTADOS DE LA ENCUESTA En aras del mejoramiento conitnua del proceso de rendición de cuentas de la Corporación Autónoma Regional del guavio “CORPOGUAVIO”, se diseñó una encuesta en cojunto con la Subdirección de Planeación donde se evaluaria aspectos relaionados con la gestión de la entidad y la organización del envento, esta encuesta fue diligenciada por 123 personas que corresponde al 40% del total de asistentes a la Audiencia Pública.

10. Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?

a) Aviso Pub.

b) Prensa c) Pag. WEB

d) Boletín e) Comunidad

f) Invitación directa

g) otros

No S/ No R

Número de respuestas 23 5 5 11 27 60 6 -14

Porcentaje (%) 18.7% 4.1% 4.1% 8.9% 22.0% 48.8% 4.9% -11.4%

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11. La explicación inicial sobre el procedimiento de la participación fue:

a) Clara b) Oportuna NS/ NR

Número de respuestas 90 25 8

Porcentaje (%) 73.2% 20.3% 6.5%

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12. Los temas de la Audiencia Pública fueron discutidos de manera:

a)Profunda b)Moderamente profunda

c)Superficial No S/ No R

Número de respuestas 27 58 26 12

Porcentaje (%) 22.0% 47.2% 21.1% 9.8%

13. Como evalúa la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Guavio- Corpoguavio:

a)Sobresaliente b)Buena c)Aceptable d)Regular e)Deficiente

No S/ No R

Número de respuestas 23 60 21 6 10 3

Porcentaje (%) 18.7% 48.8% 17.1% 4.9% 8.1% 2.4%

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SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN

Revisar las concesiones de Agua en el Municipio de Guasca

Hacer más proyectos con la comunidad

Las concesiones de aguas sean calculadas por lo mínimo y no por lo máximo

Mayor presencia en la Zona de Ubalá B en cuanto a la sensibilización en las Instituciones Educativas.

14. Alguna sugerencia para mejorar la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO

a No S/ No R

Número de respuestas 77 46

Porcentaje (%) 62.60% 37.40%

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Ayudar a los que verdaderamente trabajan por la renovación, conservación y mejoramiento ambiental, controlar agroquímicos

Cuando alguien cometa un error en cuanto a la tala de árbol, no lo hagan como jueces, sino como amigos.

Se requiere seguimientos de los proyectos y convenios que realicen con diferentes entidades y que se trabajen con las JAC.

Reuniones más preparatorias

El equipo de trabajo del Director está más preparado en los diferentes temas que el Director.

El Director General haga presencia en el Municipio de Medina, para escuchar la comunidad

Apoyó al Ecoturismo- Agricultura Orgánica.

Sembrar árboles a la orilla de las fuentes de agua.

Más eficiencia en su labor.

Más pendientes de los ataques al medio ambiente de la Jurisdicción y si la explotación de ciertos recursos cuenta con la respectiva licencia ambiental.

Continuar trabajando por el bienestar de la flora y fauna de la comunidad de Junín.

El evento comience a la hora propuesta.

Regular el consumo de agua en las partes altas con el fin de abastecer a toda la comunidad

Que sigan ayudando a la comunidad con proyectos.

Comunicar con anticipación en las zonas rurales la fecha de la Audiencia Pública

Darse a conocer más a la comunidad rural para poder aprovecharlos

Tratar de cumplir las peticiones que se hacen y al cual dan respuesta pero no la Gestión

Ser más eficientes en recuperar y descontaminar fuentes hídricas como ejemplo en San Pedro de Jagua.

Más proyecto de reforestación.

La Corporación no nos ha prestado atención a los proyectos y solicitudes que le han pedido

Tener en cuenta la contratación a personas naturales y dueños de los predios que reciben el impacto.

Cualquier actividad o proyecto realizando la socialización con la comunidad.

Transparencia, dar a conocer los contratos, investigaciones sobre flora.

Hacer seguimiento al matadero del municipio de Gachetá ya que las aguas utilizadas están contaminando el rio

Afectación del rio salinero por motivo de la explotación

Desarrollar los proyectos de turismo con todas las comunidades

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Acercamiento a las veredas y explicar los procesos de una forma clara y concisa

Realizar estudio de los diversos suelos de la región, ejecución directa con la Corporación con planes prácticos y útiles

la que dirige y representa la parte de Corpoguavio que por favor haga más gestión con la comunidad

Que se vean físicamente las inversiones en las veredas

No cobrar el agua que las comunidades son las que la usan

No estamos de acuerdo con las petroleras y hidroeléctricas en nuestro municipio

Hacer más presencia con proyectos en la zona y pedir pagos por servicios ambientales dirigidos a la comunidad

Recolección de basuras en el campo

Educar a los más pequeños para que desde temprana edad tomen conciencia de cuidar el medio ambiente

Aplicar los proyectos formulados a todos los municipios, ya que se cuenta con programas para unos y para otros no

Mejorar el proceso de quejas, se den soluciones más rápido, con seguimiento y control. Más presencia

Presencia del Director a cada uno de los municipios para que sea más oportuna la intervención comunal

No existe vigilancia ambiental, no están pendientes sobre el riesgo de quemas, la asistencia es nula, no existe reforestación visible falla geológica

Con el gran potencial del ecoturismo, generar empresas y capacitar a la comunidad para la creación de la misma, potencializar los lugares turísticos de Guasca y Generar eventos de turismo

Mejorar la recepción y respuesta de solicitudes ante la Corporación

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15. Como le pareció el espacio de tiempo concedido para la participación de quienes asistieron al evento:

a)Suficiente b)Insuficiente No S/ No R

Número de respuestas 80 36 7

Porcentaje (%) 65.04% 29.27% 5.69%

16. La organización logística de la Audiencia Pública fue:

a)Sobresaliente b)Buena c)Aceptable d)Regular e)Deficiente No S/ No R

Número de respuestas 35 60 19 3 1 5

Porcentaje (%) 28.5% 48.8% 15.4% 2.4% 0.8% 4.1%

17. Alguna sugerencia para mejorar la organización de la Rendición de Cuentas

a No S/ No

R

Número de respuestas 47 76

Porcentaje (%) 38.21% 61.79%

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SUGERENCIA PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:

Hacer una buena convocatoria.

Elevar un Plan de Acción por cada municipio, ejecutando y asignando recursos.

Se le dé espacio al menos de 5 minutos a los intervinientes.

Más tiempo para los intervinientes

Pendiente del desarrollo de una solicitud de la Audiencia Pública

Por favor escuchar a las comunidades, exponer sus inconformidades con la Corporación

Explicar ¿Por qué?, ¿de dónde? y ¿Cómo? se computariza el porcentaje de la rendición de cuentas.

No olvidar puntos importantes dentro de los actos protocolarios (HIMNOS), más tiempo para la participación de la comunidad.

Reducir el número de videos y dar mayor énfasis a la participación ciudadana

Cuando se trate de una queja del tema ambiental por escrito, por favor contestar o hacer presencia para dar solución al asunto que se puso en su oficina.

Que se entregue material escrito a los participantes

La organización me pareció magnifica ya que hubo orden, atención, trato eficiente y oportuno

Plegable con la información completa general y por municipio

Hacer acuerdos con la ciudadanía reales

No deberían limitar la participación del público a una inscripción de días anteriores por medio de fax.

Explicación de proyectos por municipio

Documentar a la comunidad sobre el informe por medio escrito o virtual

Redactar mosaico fotográfico de cada municipio según proyectos y/o recursos naturales

Utilizar otras metodologías de participación como talleres con grupos pequeños, utilizar gráficos, mayor participación de la comunidad.

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Para esta pregunta la comunidad fue reiterativa en las sugerencias seleccionadas, pero por motivos de presentación y sintetización del informe no se plasman en la totalidad. A continuación se realizá un resumen ejecutivo del desarrollo de las 123 encuestas realizadas a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de cuantas de la vigencia 2015, realizada en el Municipio de Guasca el día 25 de abril de 2015.3

EVALUACIÓN FINAL Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas en la pregunta 14 por los usuarios es indispensable que la entidad en una próxima audiencia pública y demás actos que requieran la presencia de la entidad, se inicien a la hora programada. Realizar una estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, no solo pensando en el evento de Audiencia Pública, sino que se realicen en otras instancias como son las mesas de trabajo, foros, encuentros municipales y participación a través de plataformas digitales todo esto siguiendo los lineamientos

3 La matriz de tabulación de la encuesta se encuentra anexa al presente informe y puede ser consultada en

el equipo CI- Diego Cárdenas de la oficina de control interno.

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y metodologías establecidas en el Manual Único de Rendición de Cuentas establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La Corporación deberá dar respuesta a las personas que intervinieron en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de la Oficina de Atención al Usuario entendiendo que estas respuestas se debían haber generado el día 19 de mayo de 2015, ya que la instrucción en el evento fue que las solicitudes y quejas se resolverían dentro de los lineamientos establecidos para el derecho de petición. En lo referente a próximas Audiencias públicas las solicitudes, quejas, reclamos, felicitaciones se incluyan en el sistema de radicación de la Corporación Autónoma Regional del Guavio “CORPOGUAVIO” con la debida observación “Audiencia Pública” con el fin de poder hacer un seguimiento veraz, oportuno y tener la certeza de que estas mismas fueron objeto de respuesta. Según lo establecido por la comunidad en la pregunta N° 14 la cual hace referencia “alguna sugerencia para mejorar la gestión de la Corporación” se especificó en la necesidad de generar respuesta oportuna por parte de la entidad en lo referente a las solicitudes, es por esto que se requiere del fortalecimiento del sistema de atención al usuario, y en la exigencia por parte de los líderes de los procesos para que los servidores públicos y contratistas generen las respuestas oportunamente y dentro de las especificaciones requeridas. LUZ NANCY DURANGO RAMIREZ DIEGO ALEXANDER CÁRDENAS GUERRERO Jefe de la oficina de control interno Auditor oficina de control interno CPSP 200-12-10-

ANEXO 1 Cuadro de cumplimiento de los productos minimos presentes en el Manual Unico de Rendición de cuentas.

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ANEXO 1 Cuadro de cumplimiento de los productos minimos presentes en el Manual Unico de Rendición de cuentas.

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL CONTENIDO FUNDAMENTAL

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL CONTENIDO FUNDAMENTAL SI NO

Presupuesto

Ejecución Presupuestal

Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos).

% de recursos ejecutados (ingresos y gastos) a la fecha.

x

Comparativo con respecto al mismo período del año anterior.

Comparativo (agregado) con respecto al mismo período del año anterior.

x

Estados Financieros

Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.

x

Cumplimiento de metas

Plan de Acción

Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión.

Mención de proyectos y programas en ejecución a la fecha y los proyectos y programas a ejecutar por la entidad durante el resto de la vigencia.

x

Programas y proyectos en

ejecución

Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignen los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia.

% de avance en las metas dentro de los proyectos y programas en ejecución, a la fecha.

x

Gestión Informes de

Gestión

Informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión:

Información al instante de acciones de gestión de la entidad. Aporte al cumplimiento en metas de gestión y al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

x

Gestión misional y de gobierno. x

Transparencia, participación y servicio al ciudadano. x

Gestión del Talento Humano. x

Eficiencia Administrativa. x

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TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL CONTENIDO FUNDAMENTAL

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL CONTENIDO FUNDAMENTAL SI NO

Gestión Financiera. x

Metas e Indicadores

de Gestión

Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica.

% de avance metas, indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica, a la fecha.

x

Informes de los entes de Control que vigilan a la

entidad

Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma.

Concepto de los informes de los organismos que controlan la entidad. Plan de acción de la entidad ante la calificación.

x

Contratación Procesos

Contractuales Relación y estado de los procesos de contratación

Información actualizada de los procesos de contratación.

x

Gestión

contractual Número y valor de los contratos terminados y en ejecución.

Información actualizada de los contratos: objeto, monto y estado

x

Impactos de la

Gestión

Cambios en el sector o en la población beneficiaria

A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios concretos que han tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio.

Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos.

x

Acciones de mejoramiento de la entidad

Planes de mejora

Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas.

Planes de mejoramiento de las entidades.

x